_id VALR_OP NUMR_SEQUENCIAL_OP DESCRICAO NOME_CREDOR NUMR_ANO DOTACAO DATA_COMPLETA DESC_MES NUM_MES NUMR_EMPENHO EXERCICIO CODG_ORGAO NOME_ORGAO CPF_CNPJ_CREDOR 1 50000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.6 município gameleira de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de parque infantil para escola municipal benedito lobo para educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1360/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1782/2026/seduc/coordaste. convênio 153/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800139 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.223.461/0001-84 2 0.00 1 valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026. adolfo franco junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500714 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.191-** 3 859.46 11 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 202600005004334 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** . - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4 0.00 9 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2 024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388 2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . dare nº 12100002614200607 . ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 5 99500.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.6 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal professora leonides silvério moreira ? código inep: 52101070, no município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1893/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 157/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de uirapuru 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800161 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.622.164/0001-60 6 2.90 4 fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - i.r fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026326200700002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.961.053/0001-79 7 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." jhonatan silva lima 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500438 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.146.762-** 8 99347.96 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: 13º salário, mês de maio de 2026. valor......................r$ 99.347,96. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400102 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9 470.56 1 "processo: 202500010091231 - vvf . solicitação de pagamento da taxa de uso do solo, sendo uns dos documentos necessários para licenciamento sanitário da unidade de saúde oeste ii. . valor(r$)....550,00" fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026285001000299 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10 5911.38 1 "despesa com do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta. nota: verbas resc.deposito 3.1.90.94.02 06/05/2026 06/05/2026 5.911,38 5.911,38" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026409300200009 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 11 75.58 6 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de issqn, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$75,58. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 12 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." laura vilela rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.036.001-** 13 155.52 8 "processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025. . emissão: 04/05/2026 . nota fiscal:102/abril/26/iss.... 155,52 . total a pagar: 155,52" l m de souza instrumentos hospitalares 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 35.762.312/0001-17 14 805.69 13 pagamento da fatura nº 2026036920522, uc 79.803.012-96, referente a abril/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 15 94.24 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicoob s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700043 2026 1704 encargos especiais 02.038.232/0001-64 16 1103.85 11 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-07 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 17 7964.12 2 "pagamento do inss da nf 820, refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600055 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 18 5880.00 1 "pdf: 2026295100024 . nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido restante. . nota fiscal........ref.............valor 1387(liq)..........03/26........5.880,00 . rmb" ibba industria e comercio de bebedouro ltda 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026295101800001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 50.456.480/0001-78 19 50.40 7 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . dare: nº 12100002614901434 . emisão: 20/04/2026 . nota fiscal: 197/mar/26/ir....50,40 . total a pagar: 50,40" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 20 34.49 208 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90778629), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260155704.despacho nº 2429/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 21 163442.11 4 valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 liq. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 22 6057.45 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27510490 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236. glaucia franciele bottega 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000677 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.844.911-** 23 72163.50 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730 fcr construtora ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700038 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 24 2173.84 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26989536 e 27178606 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509 thamara brenda peixoto lobo 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001502 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.225.171-** 25 17977.21 1 recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral) caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026140100100193 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 00.360.305/0001-04 26 768.00 8 "retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, do mês de abril/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc" celso brandao de oliveira 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500077 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.271.281-** 27 7.20 4 ". processo 202500010057735-vpo . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . nota fiscal 1308/iss/2026.......................7,20" ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026285001400028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.308.480/0001-22 28 28.51 5 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 721554." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 29 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." ana flavia de paula guerra campedelli 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500587 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.322.901-** 30 14935.80 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27129247 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6376 maria pereira ramos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001602 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.443.061-** 31 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." gislaine teixeira soares 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500429 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.840.021-** 32 849.30 5 "contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente." conexao telematica ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500084 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.014.766/0001-89 33 0.00 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf: 101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. jose vieira de melo 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600150 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.831.111-** 34 141361.26 12 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. nota fiscal nº.: 201. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 35 0.00 4 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente:35.908.360 bruna mendes ferreira cpf/cnpj : 35.908.360/0001-70 . dados bancarios: . banco: 260 - nu pagamentos s.a agência: 0001 / conta: 7380831-4" secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 36 5922.26 1 pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 163/2026. prefeitura municipal de aragoiania 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100111 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.215.474/0001-13 37 693.97 5 retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 38 34.49 164 art 1020260144560 referente aos serviços de fiscalização da disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como do fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais – gmp (lote 09), proveniente do contrato nº 049/2026, oriundo do edital cp nº 085/2025. despacho nº 270/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 39 9712.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. uniao brasileira de educacao e ensino 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500257 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.200.684/0044-08 40 1725.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro terapeutico fica vivo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500264 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.018.663/0001-03 41 8762.30 3 "pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921). . nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 23.622,41 issqn r$ 10.737,46 irrf r$ 8.762,30 líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss). . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof:2026240101554 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 78 2026-05-27 maio 5 2026240107800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 42 3000000.00 1 pagamento complementar referente a a 700 bolsas dos meses de abril a dezembro de 2026, do programa bolsa pró-atleta 2026. lei 23.523 de 23 de junho de 2025. regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026. pdf: 2026260100241. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026260101700002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 43 1042.08 1 ". consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026285000700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 44 2782.50 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500206 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.550.083/0001-18 45 190000.00 3 "pagamento de aquisição de console de mesa com 12 canais para atender a rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica par a atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádio s e tv da agência brasil central conforme nf 086 emitida em 03/04/2026 devid amente atestada" brik bid commerce ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026126101000003 2026 1261 agência brasil central - abc 57.672.896/0001-72 46 1563.24 6 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-22 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 47 972.60 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000257 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 48 134123.97 1 pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de abril/2026. planalto solar park sa 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800194 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 27.509.809/0001-08 49 16882.83 1 "pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500090 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 50 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." christianne pereira cardoso 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500142 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.772.091-** 51 500000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario: clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026, epi 551.6 tf 188 mai" cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500145 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.635.827/0001-83 52 3.35 5 pagamento da retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026126101600012 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 53 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." dayane moraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500174 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.034.991-** 54 200000.00 1 "processo sei nº 202600005002714 - mc . emenda parlamentar impositiva número 159 município gouvelandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 442 (88801767), despacho 1803 (89016603),despacho 540 (89245791),despacho 1640 (90256038). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300192 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 55 2126.95 2 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$2.126,95. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 56 16147.87 8 "processo pgto 202500010088863 - mmrm . aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses. . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527. . nota...........emissão.............valor 79715........23/04/2026.......r$6.817,20 79715........05/03/2026.......r$9.330,67 . valor total a pagar: r$ 16.147,87" eppendorf do brasil ltda 2026 191 2026-05-06 maio 5 2025285019100007 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.010.937/0001-36 57 18691.58 5 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue: r$ 18.921,00 bruto r$ 45,42 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 184,00 desconto anp r$ 18.691,58 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 58 199977.79 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100222 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 59 721.70 2 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 041.45/2026 - 202600020006765 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000034 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 60 398697.60 25 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1118 nf 1075 r$ 398697,6 (nf 73 produtora plural )" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 61 107830.94 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. civis (apropriação) 107.830,94 estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.409.580/0001-38 62 9102.24 1 valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026 caixa economica federal - cef 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026406200400135 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 00.360.305/0001-04 63 1761.90 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.761,90." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 64 1255.45 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 65 545954.20 6 pagamento da nota fiscal nº10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj:24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona-go, mod.ii, correspondente ao período de 17/03/26 a 12/04/26, conforme contrato n°184/2024 (89506821) e relatório 1840/26-inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679. jbn construcoes incorporacoes ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.657.951/0001-04 66 1621.00 12 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100195 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 67 0.00 2 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 270." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700028 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 68 230.00 26 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 24 de 24; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 69 2380.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . obs.: pagamento do fgts da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita: banco: 001 agência: 0086 conta: 19.505-7 . matheus" caixa economica federal 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026240100700199 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 70 15645.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acao social diocesana de ipameri 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500519 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.269.041/0001-03 71 46300.00 3 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo. nf 17563 valor do irrf...r$...10.187,25.(total geral nf: 212.234,47). nf 17564 valor do irrf...r$...36.112,75.(total geral nf: 752.348,99). processo: 202400005006948 ipof: 2024400100121 gec" g4f solucoes corporativas ltda 2026 32 2026-05-10 maio 5 2026400103200028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.094.346/0001-45 72 4079.29 5 "formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 11928268-liquido0526 3.3.90.49.01 19/05/2026 14/05/2026 4.079,29 4.079,29 total a pagar: 4.079,29" redemob consorcio 2026 12 2026-05-21 maio 5 2026420101200007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 10.636.142/0001-01 73 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." patricia da silva santos marques 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500512 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.280.791-** 74 18380.00 4 pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria - editais n° 01/2025 e 01/2026 - cear, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 90766257. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 75 10045.70 1 deposito judicial referente a requisição de pequeno valor-rpv (88569445), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 0100411-81.2014.8.09.0051, para silvana pires da silva, cpf nº ***026.901-**, o valor de r$ 10.045,70, referente às diferenças apuradas nos proventos da pensão, conforme o despacho 817 (89269911) e autorização (89487655). ipof 2026436100508 - sei de pagamento 202000036002300 - (nº documento boleto 81250000031237905) silvana pires da silva 2026 68 2026-05-05 maio 5 2026436106800056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.026.901-** 76 130.64 29 boleto 16870894- rrt quadra - obra: quadra poliesportiva padrão. despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029- sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 77 4.08 158 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 12646. sei - 90122281 . ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 78 19.64 3 "pagamento do issqn retido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à pre stação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para a tender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), re lativo ao mês abril/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 04/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gec." up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700082 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.813.964/0001-36 79 34136.85 7 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000299 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 80 3150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" associacao viver para servir 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500538 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.428.425/0001-15 81 2850.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500458 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.256.790/0001-04 82 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id rafaela rodrigues de oliveira 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000722 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.187.001-** 83 8246.08 1 pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de maio/2026. plano goias seguro 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800187 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.307.647/0001-97 84 675.05 7 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 541227503, referente ao mês de abril de 2026. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643" algar telecom s a 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026336200700005 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 71.208.516/0001-74 85 4590.00 3 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................. agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago......r$ 4.590,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec- trombofilia em gestantes." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 86 4962.56 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026336200300010 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 39.374.330/0001-82 87 1280.02 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: hora extra. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200033 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 88 1023.93 4 "valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de montes claros, refer ente ao período do dia: 01 a 26/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.023,93." manoel messias barbosa 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.734.871-** 89 2577.30 1 piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010038362. abr/26..................r$ 2.577,30 imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 90 43472.40 1 202400025066860 nf 141 04/2026 [ svd ] associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000064 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 91 312.00 2 "- pagamento do irrj da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr" instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026335100100032 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.498.974/0002-81 92 35434.75 2 "pdf:2025295000310 897-05/26 liq 1 parc.................35.434,75." gesner comercial ltda 2026 31 2026-05-11 maio 5 2026295003100003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 93 1124.52 8 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560. cesar sistemas construtivos ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.404.654/0001-92 94 4760.00 1 "restituição ao fundo rotativo - serviços gráficos.. nf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026. - processo ordinário: 202600006042522 processo estimativo: 202600006005373 ipof: 2026240101007 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100094 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 95 177.12 2 "processo sei: 202600010024961 - vvf. . aquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti vo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line . nota.........valor(r$) 45/ir........177,12 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614200616" infoco-rh ltda 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026285002100013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.825.501/0001-82 96 3592.65 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 163 137.728,87 ...nf 164 161.658,40 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2026240100976 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-12 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 97 6224.74 12 "pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 6.224,74 líquido" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 98 6197.31 5 "- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69 . dvs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 99 1709.92 8 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.709,92. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 100 5000.00 2 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre / 2026 - fundo rotativo (85284125). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00 4ª cipm/cpe" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100211 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 101 2635.38 1 "descontos com o banco paraná folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" parana banco s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300158 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.388.334/0001-99 102 1161.10 14 "pagamento do issqn retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 103 3000.00 1 "valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 11838- nova luz materiais eletricos.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900093 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 104 517519.47 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200094 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 105 174.40 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400050 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 106 7541117.41 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ....................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 2026.sol.pag89137240. . valor pago...............r$ 7.541.117,41. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 107 9990.36 1 "pdf: 2026290600331 . objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 9.990,36 (pagamento via dae - vencimento em: 29/05/2026) . rmb" estado de minas gerais 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100194 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.715.615/0001-60 108 792.79 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400460 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 109 625.43 4 "pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go. . código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.417,05 ateste: 05.05.2026 liquido: r$ 625,43 mod 361 . processo 202300006025944 . sandra" sao simao saneamento ambiental s a 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.572.336/0001-20 110 544.54 19 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180863. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 111 3706.97 2 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão:08/05/2026 . nota fiscal:1881/mar/26.... 3.706,97 . total a pagar: 3.706,97" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 112 3909.17 1 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$3.909,17. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 113 2528.88 5 "valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046 42, nf 1042." neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 62 2026-05-12 maio 5 2026436106200024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.542.082/0001-15 114 15768.48 5 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010017710-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. . nota fiscal n° 483...........r$ 15.768,48 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-25 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 115 159689.04 2 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768 ipof 2026240101201. . *alimentação em trindade; *nf 25, de 19-05-2026; *valor total líquido; r$ 159.689,04. *fundeb 22. terezinha." jjc comercio ltda 2026 85 2026-05-26 maio 5 2026240108500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.876.175/0001-59 116 2444141.18 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 117 75.08 1 "processo sei nº 202600010018457 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902006 . nota: 2572 emissão: 04/05/2026 valor: r$ 75,08 ." link home distribuidora ltda 2026 92 2026-05-21 maio 5 2026285009200338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 118 26814.59 12 "- pagamento liquido da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência março do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 119 119.90 5 contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo. jefferson kayam da rocha 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500066 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 97.546.395/0001-64 120 1314.54 2 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" nota fiscal: 23 data de emissão: 27/04/2026 referência: abril atesto: 28/04/2026 valor total da nota: r$ 65.400,00 issqn: r$ 1.314,54 ...... processo 202600006005550" comercial e servicos lev ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026240101100095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.570.295/0001-74 121 1057.70 7 contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 helder pereira barbosa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700061 2026 2904 polícia civil ***.929.821-** 122 10500.00 39 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 123 179652.20 1 guia de recolhimento do fgts referente ao mês de abril/2026, proc. nº 202600055000008. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026319000100133 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 124 19521.57 62 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf311 650.718,86 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 125 59338.30 25 pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 126 254.26 4 pagamento do irrf da nota fiscal nº 2026041688310, contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). ref abril/2026. processo sei 202600036007774. codigo de barras 8586 0000 002-0 5426 0008 210-2 0002 6170 002-2 9430 2530 000-9 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 127 37.26 4 "recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 37,26 (trinta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02213957 35,67 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15 02213774 1,59 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69 valor total ............................. r$ 37,26." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290300700013 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 128 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 129 26234.01 7 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.234,01. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 130 1349.95 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 131 13791.37 18 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . nf.1949.irrf: r$ 11.060,65 sei - (90493629) . nf.1950.irrf: r$ 1.629,25 sei - (90493963) . nf.1951.irrf: r$ 1.101,47 sei - (90494096) . referência: abril de 2026" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 132 29253.34 1 ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 04/2026, conforme ofício eletrônico nº 114/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb. universidade federal da paraiba 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200304 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.098.477/0001-10 133 2211.77 1 valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000014. associacao dos servidores da iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100154 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.068.063/0001-42 134 8613.45 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - valdivina neves machado (viúva)/ cpf- 911.997.007-20, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 23.523 pm 384.111.130-00 carlos eduardo campos machado" valdivina neves machado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500057 2026 2902 polícia militar ***.997.007-** 135 2953.36 4 "contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquido" morada imoveis ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700035 2026 2904 polícia civil 02.522.373/0001-58 136 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." gissely soares de souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500150 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.412.571-** 137 81.59 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundacao tiradentes 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700264 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.783.472/0001-81 138 7552.24 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300062 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 139 4420201.88 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300063 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 140 405175.69 6 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 141 24867.24 6 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de maio - 2026 grat adicional maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600125 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 142 7375.78 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. lilian lima arantes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100306 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.695.991-** 143 669.04 57 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de abril de 2026 id: 032555001522605190 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 144 2598.07 4 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 145 969.48 2 contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55748 (etano comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600025 2026 2904 polícia civil 00.604.122/0001-97 146 365000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de adelândia/go modalidade: convênio prog.goias.crescmaio" municipio de adelandia 2026 18 2026-05-29 maio 5 2026190101800058 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.108.291/0001-67 147 258.28 1 "licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026. . n° documento: 494402 . boleto sei (90312367)" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026250100600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 34.028.316/0013-47 148 1848.75 8 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 1 . nf 335 (nf 24 r$ 913,75); nf 336 (nf 25 r$ 935); . total a pagar: 1.848,75 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 149 26985.16 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de maio/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100136 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 50.565.317/0001-43 150 1798.40 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." eduardo machado oliveira do valle 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200021 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.719.181-** 151 3139.38 1 pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026 fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100138 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 39.374.330/0001-82 152 319076.95 4 "processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . pagamento santa casa de catalão/maio/26.............r$319.076,95 ." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 153 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.2 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequnos reparos) do colégio estadual albert sabin (inep 52034798) (cnpj 00.712.531/0001-07 - conselho escolar albert sabin) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3045, rex 5241. autorizo da despesa: despacho nº 870/2026/seduc/coordastec conselho escolar albert sabin 2026 260 2026-05-13 maio 5 2026240126000072 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.712.531/0001-07 154 640878.26 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de maio de 2026. fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº 05770811885." fundacao tiradentes 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700012 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 155 200000.00 1 "202600005001986 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 578 município sao luis de montes belos deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio de cirurgias eletivas. requisição de despesa 212 (89684759), conforme parecer 292 (87996521), despacho 1433 (88295882) e despacho 352 (88501387). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de sao luis de montes belos 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300237 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.581.764/0001-71 156 5745.22 5 "pagamento do liquido da nf 4513, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 157 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." ana clara ramos nogueira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500185 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.060.911-** 158 7448.73 2 pagamento retenção iss referente a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. referente abril/2026 conforme planilha sei: 90131350 solipa sei:90143078 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000177 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 159 3004.04 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ministerio da integracao nacional 2026 34 2026-05-15 maio 5 2026320103400009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 160 711.36 2 "202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais). nf: 4225 valor: 711,36" medsi distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.754.325/0001-20 161 437989.27 1 "ipof 2026290100178 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 01 - inss - empregador.........................r$ 437.989,27 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290100100182 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 162 964196.17 2 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf, competência maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100214 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.409.580/0001-38 163 913161.81 1 "despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 145." associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026290201900033 2026 2902 polícia militar 02.917.870/0001-55 164 5500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217). 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00 total:r$ 7.000,00 28º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100240 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 165 3570653.10 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460. construtora centro leste s a 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500036 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 166 480.01 8 "retenção do irrf do recibo referente ao mês de abril/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc" premier shopping ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.572.271/0001-11 167 105613.19 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085. valor irrf. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 52 2026-05-12 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 168 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." marcos vinicius sousa ferreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500163 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.484.101-** 169 232540.96 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800117 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 170 389.13 13 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref................valor 629.................05/26.............389,13 . ipnm" g c e s a 2026 27 2026-05-15 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 171 589.37 6 "pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf. . nº documento......ref...............valor 940...............05/26............589,37 . rmb" gesner comercial ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700060 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 172 3939.60 5 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emissão: 20/04/2026 . nota fiscal:197/mar/26....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 173 407451.92 1 "pdf: 2026290600306 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - vi ferias indenizadas - vi ferias indenizadas 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 1/3 ferias indenizadas ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 . valor: r$ 407.451,92 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100168 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 174 706.14 1 "pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22204(rest)........05/26..........706,14 . rmb" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290600700134 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.808.153/0001-71 175 2124.60 4 "contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.124,60 líquido" maria aparecida da silva pereira 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700045 2026 2904 polícia civil ***.939.381-** 176 37212.87 5 principal e juros - pagamento à procuradoria geral da fazenda nacional - pgfn da renegociação da dívida das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, com base na lei nº 12.810/2013, referente às inscrições nº 11703000137-55, 11797000781-81, 11703002059-05, 11796000255-40, 11703000281-91 e 11795000014-10. ministerio da fazenda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026170400500001 2026 1704 encargos especiais 00.394.460/0232-73 177 409.36 154 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal n 48710.sei - 90127264 . empresa antonio fernandes filmes ltda. cnpj/cpf: 02.668.665/0003-65 . . dados bancarios: . banco 237 . agencia 2846-0 . conta . 0473107-7" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 178 1885.42 8 contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade. allrede telecom ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500113 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 179 660.73 4 "pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%) i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) valor líquido r$ 12.018,31 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026240109000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 180 5052.72 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27101127 e nº27295329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044. thiago mendes barroso 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001266 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.076.401-** 181 52546.30 2 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986 - reinf 04/2026 - 202600031004194 spe agehab hidrolandia ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 182 10436.29 1 "pdf: 2026290600316 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. salario maternidade - rgps . valor: r$ 10.436,29 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100178 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 183 25017.72 6 "despesa com termo aditivo ao contrato nº 203/2023 referente a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás. conforme despacho nº 3179/2025/seduc/coordastec-16768. . nota fiscal: 9315 – manutenção data de emissão: 06/05/2026 referência: abr/26 atesto: 08/04/2026 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 25.017,72 líquido: r$ 25.017,72 . processo 202400006024818" qfrotas sistemas ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.220.921/0001-35 184 3644.81 5 pagamento referente retenção de irrf proveniente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor s m consultoria em projetos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026126100600011 2026 1261 agência brasil central - abc 10.204.943/0001-90 185 12359.58 8 valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 iss e 323 iss. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 186 113031.01 23 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1166 nf 44776 r$ 113031,01 (nf 4930 jornal o popular )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 187 114.84 9 "valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - irpj). valor bruto:.........................r$ 47.852,04 valor com desconto:..................r$ 45.606,59 retenção de irpj.................... r$ 114,84 valor líquido:.......................r$ 45.491,75." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026326101600003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 188 11714.57 50 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 138-issqn 3.3.90.39.05 20/05/2026 19/05/2026 11.714,57 11.714,57 total a pagar: 11.714,57" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 189 20590.00 2 aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis, indispensáveis à execução dos serviços contratados, conforme nf-e nº4. 37 264 706 eugenio rodrigues de paulo 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026409100700007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.264.706/0001-70 190 1007.70 5 "pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11850834, mês de maio/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui u no estado de goiás o vale transporte. sei 202520920000372." redemob consorcio 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026430100500006 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.636.142/0001-01 191 10847.39 33 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-07 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 192 185689.36 8 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 47, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60 e 64. construtora milao ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 193 1000.00 3 202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.000,00. antonio telesforo de almeida 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000101 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.165.141-** 194 339.95 11 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 339,95 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 195 71049.72 1 ". proc 202600010002887-efc . pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026. ." caixa economica federal - cef 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500300 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 196 18613.43 11 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 628.................05/26..........18.613,43 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 197 900.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 315 - r$ 900,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600144 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 198 36535.51 8 "proc.201800010024534 - edb . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. . ipof: 2026285000312. rd 19 (81304094) . aluguel/abril/26......36.535,51 . total a pagar: 36.535,51" rca rosique ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 199 81138.78 2 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$81.138,78. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 200 10858.12 2 "pdf:2025295000413 767-03/26 liq.....................10.858,12." gesner comercial ltda 2026 17 2026-05-06 maio 5 2025295001700014 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 201 18.53 6 "pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne cimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 202 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." ana clara alves costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500184 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.347.591-** 203 135.72 65 "recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026 - valor total r$ 5.449,95 ** ir r$ 135,72 .. - ir tarifa r$ 123,05 - tx embarque r$ 2,00 - d.u r$ 10,67 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 204 9912.50 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27157791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890. leonardo vieira bispo 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001673 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.973.391-** 205 1425.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar paulo vi da ssvp 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500075 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.671.428/0001-91 206 0.00 17 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134 nf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão ); nf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada ); nf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record ); nf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 207 19048.91 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos , referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200090 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 208 7707.67 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100141 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 209 54.67 15 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, atestado: 30/04/2026, valor: r$ 54,67 - ir" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 210 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172). ******************************************************************* pagamento freap - 2ºbpmrv - restituição ao 1º trimestre. 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00 2º bpmrv" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100188 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 211 1706871.39 1 valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3. matrix infraestrutura ltda 2026 53 2026-05-28 maio 5 2025436105300048 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 212 265150.62 8 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16054 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 305 2026-05-22 maio 5 2026240130500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 213 0.00 7 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . irrf . nf: 23482 . sei (90098264)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 214 185250.00 1 "pagamento de valor líquido em conformidade ao contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog, a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100630. *nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026; *valor nf 187.500,00; *valor líquido: r$185.250,00; *valor irrf 1,2%: r$2.250,00. **fundeb: 21 terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 33 2026-05-21 maio 5 2026240103300007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 215 19615.10 7 "agamento do valor líquido da nf 318, em favor deg oias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre stação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae strutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de abril/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600029 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 216 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.16 município carmo do rio verde deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e/ou mobiliário para atender o colégio estadual maria assunção de azevedo (inep 52015041) (00.712.051/0001-46 - conselho escolar maria assuncao) do município de carmo do rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2360, rex 5136. conselho escolar maria assuncao 2026 259 2026-05-26 maio 5 2026240125900048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.712.051/0001-46 217 14998.27 1 pagamento liquido nf 27214347 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3053 ednei galvao dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001687 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.988.121-** 218 2109.17 1 folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência abril/26 prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300110 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 02.264.166/0001-40 219 1129.50 14 "pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 220 745.68 18 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, atestado: 08/05/2026, valor: r$ 745,68 - líquido" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 221 4280.01 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: indenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.280,01." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326100800020 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 222 24000.00 16 "prêmio leia na gradação fomento - 1ª parcela - fomentada/2025 - c.e.prof. sebastião marques de souza. - processo originário: 202500006070399 processo de pagamento: 202200006077736 ipof 2024240101929 relatório de valores nº16043 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 35 2026-05-11 maio 5 2025240103500001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 223 5173.42 4 ". processo 202400010023224-efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada). portaria 6532/2025. . batuíra/adiantamento/integrasus/abril/26.............5.173,42 ." sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-05-04 maio 5 2026285003700010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 224 11319.34 1 pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100127 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 225 20785.48 4 fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 680121310 04/26 liq. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026326200600006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 226 1000000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.1 município mambai deputado alessandro moreira beneficario: município de mambai objeto da emenda- execução da obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de mambaí/go. modalidade: transferência especial epi 824.1 te maio" prefeitura municipal de mambai 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400016 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.463/0001-52 227 27558.56 15 "pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc" office seguranca ltda epp 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 228 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." joseph mamboungou junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500326 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.048.381-** 229 721.77 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 28 de 60; - i.d. depósito: 081250000031259496. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 230 3483.34 7 "aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (90277623) e despacho nº 299/2026/secti/gegp (90294168).ref:abril/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026310100500007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.636.142/0001-01 231 594.34 3 "proc.202200010026387 - ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . nota fiscal: 1986/abril/26/iss....594,34 . total a pagar: 594,34" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 232 14992.95 1 pagamento de nf n°26845641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4655. maristela gomes umbelino 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000662 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.136.391-** 233 3150.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" centro de formacao integral 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500368 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.106.940/0001-60 234 148696.70 1 "pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. abril/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento da s demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf n.º 2024180100654. fc." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500137 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 235 12582.36 2 "ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,. nf - 10905. valor irrf. referência 04/2026." prime distribuicao ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026300103900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 45.071.356/0001-54 236 2572.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. douglas rosa da paixao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100288 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.837.921-** 237 11500.00 3 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026430100600069 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 238 2303.64 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026. . inss patronal compl" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026210100100123 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 239 130455.78 1 ". pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." fundo previdenciario 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026285000600010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.374.330/0001-82 240 3821.32 4 pagamento pasep calculado sobre as receitas do mês de abril/ 2026, constantes do anexo 10 - sei 90211437, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90260011. documento de arrecadação de receitas federais, com vencimento em 25.05.2026 - sei 90259934. universidade estadual de goias - ueg 2026 38 2026-05-20 maio 5 2026406203800001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 241 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.6 município piranhas deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual francisco magalhães seixas (inep 52005747) (cnpj 00.693.966/0001-51 - cons esc atuacao e participacao) do município de piranhas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2529, rex 5177. cons esc atuacao e participacao 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.693.966/0001-51 242 28.40 8 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600029 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 243 161968.43 10 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a maio/2026 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smm" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-29 maio 5 2026170105000273 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 244 6135.44 25 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525685-liq-sede 3.3.90.39.01 21/05/2026 20/05/2026 6.135,44 6.135,44" saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 245 32.40 4 "pagamento do irrf da nf 476, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 246 35256.92 1 pagamento relativo ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 40/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 6588/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. processo sei nº 202500029001467. agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100148 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.007.955/0001-10 247 0.00 1 "processo: 202600005002221 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 791. . município panama deputado talles barreto . objeto da emenda investimento. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020), ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012)." fundo municipal de saude de panama 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.244.505/0001-18 248 250000.00 2 "termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago tf nº14/26 -90374784 3.3.50.41.13 15/05/2026 15/05/2026 250.000,00 250.000,00" mitra diocesana de formosa go 2026 35 2026-05-20 maio 5 2026420103500007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.496.660/0007-63 249 902.00 6 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552. empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 250 8655.30 2 "pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136 nf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-05-19 maio 5 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 251 1803.58 20 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 4 . nf 44704 r$ 34,78 (nf 68); nf 44706 r$ 28,12 (nf 23); nf 44707 r$ 7,88 (nf 21); nf 44705 r$ 144 (nf 68 r$ 768); nf 44750 r$ 129,6 (nf 4174 r$ 691,2) . dare nº 12100002614901976 . total a pagar: 1.803,58 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 252 200000.00 1 "apoio financeiro via projeto ""reformar mais+ para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755, e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101332 ." fundo municipal de educacao do municipio de santa rita do araguaia - go - fme 2026 173 2026-05-28 maio 5 2026240117300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.230.907/0001-85 253 150000.00 1 "202600005002756 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 860 município turvelandia deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 235 (89714366) conforme parecer 70 (86836015) e parecer 162 (86926739) e despacho 872 (87195404) e despacho 206 (87520471). . vl: 150.000,00" fundo municipal de saude de turvelandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300234 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.211.433/0001-02 254 308.74 17 pagamento da fema 12602542616000754. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139871/2026 referente ao gme no município de caldazinha (go). ipof 2026436100020. despacho 408. código de barras: 858600000039087402502600254261600070545511000008 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 255 12220.07 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril. valor......................r$ 12.220,07. aco" instituto de previdencia de rio verde 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400140 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 03.820.397/0001-56 256 108.39 135 ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 257 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00 11ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100288 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 258 4301.26 3 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn 17626 abr/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 259 28663.83 1 "solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026 cont.fun.pre.emp.mai" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600130 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.867.930/0001-02 260 45240.73 1 "pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.15 - r$ 45.240,73" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100228 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.565.317/0001-43 261 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." giuliane meira brandao delucca 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500779 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.356-** 262 5400.00 5 contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº136. maycon batista leao 05257639106 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800018 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 41.296.597/0001-40 263 11977.63 1 valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 52 2026-05-20 maio 5 2026436105200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 264 2994.00 1 ". ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição. . bsa" vic distribuidora e servicos ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500278 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 45.282.447/0001-39 265 0.00 2 "reenvio epasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia. . ipof-º 2026240101284 . banco:104 agência:0794 conta:00570674080 nome: pm sma refor esc mun santa lucia cpf/cnpj: 02.391.654/0001-19" prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 172 2026-05-21 maio 5 2026240117200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.391.654/0001-19 266 6474.66 7 "pagamento conforme a nf 2405 do mês de abril/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj" rd telecom ltda - me 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600070 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.426.902/0001-33 267 5417.19 4 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss. . nota fiscal.......ref..............valor 11................04/26.........5.417,19 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 268 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.33 município posse deputado (a) adailton florentino do nascimento,. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás dom prudêncio (inep 52041883) (00.660.484/0001-03 - caixa escolar dom prudencio) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3149, rex 5252,. autorizo da despesa conforme despacho nº 1972/2026/seduc/coordastec-16768 caixa escolar dom prudencio 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.660.484/0001-03 269 95154.79 1 valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025-, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 202600036006649, nf 197. construtora inga ltda 2026 43 2026-05-25 maio 5 2025436104300034 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 270 1773999.55 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511. js construtora e locadora ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026438000700013 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.910.656/0001-81 271 0.00 3 número do dare: 12100002613501223 - devolução de diária, referente ao processo sei 202617647001225, devido a retorno antecipado, conforme ordem de tráfego na prestação de contas da diária ssd 185/2026. secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026320100600060 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 272 11007.35 7 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período de 27/04/2026 a 26/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600057 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 273 6670.31 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. pagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito: valor total................. r$ 7.778,79 rpps/empregado.............. r$ 1.108,48 líquido para a requerente... r$ 6.670,31." carla giovanna nunes de farias leite coelho 2026 32 2026-05-20 maio 5 2026326103200018 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.011.834-** 274 60000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.10 município campestre de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de informática para as escolas descritas no plano de trabalho, no município de campestre de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1722/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 127/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de campestre de goias 2026 258 2026-05-14 maio 5 2026240125800130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.262.236/0001-21 275 1996.34 11 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30790 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 276 15.51 108 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34036-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 15,51 15,51" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 277 141.75 1 ". pagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev, lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria. . cleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 141,75 ." instituto de prev e assist dos serv do est tocantins 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500380 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.091.307/0001-76 278 407.82 15 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 279 1226.55 2 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003005 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 280 9539.82 3 ". proc 202600010011511-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias. . marisa adolfo da silva lobo - abril/26..........r$ 9.539,82 ." prefeitura municipal de santa fe de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500214 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.107.517/0001-05 281 59223.00 1 "pdf: 2026290600312 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. quinquenio - vi quinquenio - caixego . valor: r$ 59.223,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100174 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 282 255809.47 28 "pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais n° 2180 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 283 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244. fernando araujo de lima 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500232 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.587.601-** 284 57341.69 1 "pagamento do liquido da nf 820, refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600055 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 285 22085.12 2 solicitação para a participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 de abril de 2026, na capital federal do brasil, brasília df, para os colaboradores, hális humberto afonso siquera, oseas jonas de oliveira, patrícia sodré de oliveira, renato rodrigues ribeiro e jairo vicente de melo .- nota fiscal nº 58. eleva solucoes publicas ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500129 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 47.766.718/0001-57 286 68010.88 29 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43868 r$ 68010,88 (jornal opção nfvc 95 r$ 57272,32)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-07 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 287 574.52 11 "pagamento do iss da nf 2357, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 288 2391.56 2 "ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - abono fardamento:........................r$ 2.391,56 blm" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100209 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 07.882.625/0001-73 289 5275.04 1 "pdf:2026290100111 3025-04/26 liq..............5.275,04." credilink informacoes de credito ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400020 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.581.711/0001-22 290 51055.49 4 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800167 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 291 2625.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" grupo espirito luz lar caminho de maria 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500454 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.132.953/0001-52 292 10888.60 7 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf83 154.164,37 ...nf84 488.585,58 ...nf85 744.440,24 . ...processo pagamento 202500006042256 ...ipof...............2026240100606 . aurélio" pja consorcio 2026 134 2026-05-14 maio 5 2026240113400012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 293 175.58 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100151 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 294 42130.16 2 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 irrf. etica construtora ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 295 5.48 3 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 valor selecionado r$ 5,48" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026186301500007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 296 184831.93 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor. valor.........................r$ 184.831,93. aco" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400134 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.867.930/0001-02 297 3623.25 8 "ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 400554. valor irrf." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 43 2026-05-29 maio 5 2026300104300004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 298 360.84 2 "retenção de irrf 1,2% contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . . ipof 2026240101019 . nota fiscal...3641 valor bruto: 30.070,00 irrf 1,2% : 360,84 liquido: 29.709,16 . weyder" afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-05-12 maio 5 2026240102500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 299 67851.58 16 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 808/abril/2026/ir ......................r$ 426,9 809/abril/2026/ir ......................r$ 436,26 810/abril/2026/ir ......................r$ 655,6 811/abril/2026/ir ......................r$ 479,94 812/abril/2026/ir ......................r$ 44073,64 819/abril/2026/ir ......................r$ 550,81 820/abril/2026/ir ......................r$ 928,65 821/abril/2026/ir ......................r$ 708,37 822/abril/2026/ir ......................r$ 464,33 823/abril/2026/ir ......................r$ 473,16 824/abril/2026/ir ......................r$ 655,37 825/abril/2026/ir ......................r$ 655,37 826/abril/2026/ir ......................r$ 655,37 827/abril/2026/ir ......................r$ 12565,32 828/abril/2026/ir ......................r$ 506,03 829/abril/2026/ir ......................r$ 475,39 830/abril/2026/ir ......................r$ 464,56 831/abril/2026/ir ......................r$ 1471,59 832/abril/2026/ir ......................r$ 1204,92 . total a pagar: ......................r$ 67851,58 . dare. nº 12100002614901437 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 300 14160.18 5 pagamento da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436100439 - sei 202600036006806 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 301 14400.00 21 "pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de abril de 2026. -atestado nº 6/2026, sei 89455708" universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-06 maio 5 2025150100900001 2025 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 01.112.580/0001-71 302 54061.16 43 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33511 r$ 3771,2 (site jaraguá notícias nfvc 111 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33512 r$ 3771,2 (site aparecida noticias nfvc 48 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33513 r$ 3771,2 (site jornal o catalão nfvc 1751 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33508 r$ 3672,8 (site dito e feito nfvc 1257 r$ 3101,6) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33507 r$ 13902 (site poder goiás nfvc 42 r$ 11760) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33510 r$ 3771,2 (comunicacao rural nfvc 552 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33514 r$ 3771,2 (blog diante do fato nfvc 161 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33515 r$ 3771,2 (blog de olho na cidade nfvc 659 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33535 r$ 10087,96 (site portal zap catalão notícias nfvc 610 r$ 8560) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33499 r$ 3771,2 (produtora cantuária sites nfvc 1053 r$ 3200)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 303 5328174.98 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-27 maio 5 2026188001100010 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 304 5453.37 2 "processo 202600010027330 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 75300 . emissão: 07/05/2026 . valor: r$ 5.453,37" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 305 493.68 48 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 26/05/2026 data do documento: 26/05/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 306 3722.85 1 contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás ref. maio/2026. plano goias seguro 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300105 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 48.307.647/0001-97 307 3679.24 4 recolhimento imposto de renda - dare sei 90803464 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000086 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 308 36734.92 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800. bomsucesso transportes eireli 2026 21 2026-05-29 maio 5 2026436102100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.248.391/0001-44 309 7616.16 10 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 19 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 634.680,00 irrf: r$ 7.616,16 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-12 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 310 14718.14 10 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1308 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 311 177.58 5 pagamento da fatura 212652916484662 de 13/05/2026 (90327588), com os serviços prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026335100100022 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 34.028.316/0001-03 312 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." plinio silva de sousa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500513 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.807.531-** 313 124432.25 5 valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-29 maio 5 2026436103800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 314 856.35 9 "pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 856,35 líquido" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700126 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 315 155.06 1 pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026319000600015 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 316 8490.66 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27053242 e 27285731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960. karine cavalcante almeida 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001377 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.905.591-** 317 276064.65 6 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t esouro estadual atraves de dare...smm **" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300061 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 318 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." anna vitoria perillo rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500197 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.360.601-** 319 12183.20 1 pagamento de nf n°27061175 e n° 27318621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408. neusilene joaquim da silva brito 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000832 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.967.821-** 320 3570.00 1 ". portaria 10146/2026 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em médi a e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . ref.: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026285003400020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 321 1517.22 52 "pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á saber: - nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, atestado: 13/05/2026, valor: r$ 1.517,22 - issqn" primecon construtora ltda - epp 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025160100800004 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 322 10500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao instituto ladainha goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500430 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.865.752/0001-64 323 20719.72 7 "pagamento do recibo do mês abril/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn" buriti participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500102 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.045.156/0001-51 324 4500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao meu lar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500473 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.472.356/0001-53 325 2.40 8 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 610925 610927 linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500057 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 326 1013.43 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026319000100136 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 327 114716.22 2 "pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura: 100000084 (irrf) - r$ 114.716,22" redemob consorcio 2026 52 2026-05-05 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 328 16.55 2 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 826-irrf 4.4.90.52.28 15/05/2026 12/05/2026 16,55 16,55" hebrom comercio e servicos ltda 2026 4 2026-05-21 maio 5 2026420100400001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 329 1012.25 8 "op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 330 3000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." casa de apoio mana de deus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500334 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.497.625/0001-34 331 2250.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" desafio jovem restauracao shalom 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500354 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.785.456/0001-00 332 11818.10 5 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942. dare - 8585 0000 118-1 1810 0008 210-7 0002 6149 008-7 8436 1850 000-0. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800117 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 333 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." ana wiwiko terena garcia fialho candido 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500263 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.109.051-** 334 195977.78 1 "processo sei nº 202600010016773 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 468623 emissão: 19/05/2026 valor: r$ 195.977,78 ." produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 335 2345.85 15 "valor para pagamento de despesas com líquido - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento líquido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026 despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura................r$ 2.454,84 base de cálculo irrf.................r$ 2.270,70 retenção de irrf.....................r$ 108,99 valor líquido........................r$ 2.345,85." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 336 82866.51 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700100 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 337 2771.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900057 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 338 2127.40 1 "pdf: 2026290600340 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.127,40 . rmb" prefeitura municipal de bela vista de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100203 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.005.917/0001-41 339 1219118.82 1 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - folha liquida geral. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100129 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 340 12338.64 2 pagamento de nf n° 26957304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4956. lazaro alves dias neto 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001594 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.399.921-** 341 4759.05 10 "pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026215300300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 342 13693.25 2 pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 008/2026, o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 irrf. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-05-12 maio 5 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 343 8651.14 5 "pagamento do líquido da fatura nº 187259358 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600018 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 344 4586.32 1 "pagamento ao credor acima referente a aquisição de insumos e brindes para campanhas socioeducativas anuais do núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante da secretaria de estado da educação em goiás, visando à promoção da saúde, segurança, bem-estar e valorização dos servidores públicos; conforme: documento de oficialização de demanda ? dod (320785), termo de referência (325158), indicação orçamentária (328658). autorizo da despesa conforme declaração de adequação orçamentária e financeira para o processo. . nota fiscal nº 777 - r$ 4.586,32 emissão: 26.04.2026 ateste: 27.04.2026 >> liquido: r$ 4.586,32 . processo 202600006000852 . sandra" n-tech engenharia ltda 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026240101100077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.582.483/0001-57 345 664.95 57 "pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. marcos antonio de morais (sei nº 202611129003032). valor da guia de i.r. ................... r$ 664,95 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 346 2972.42 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1155. valor issqn. referência 04/2026." rrmv construtora e servicos ltda 2026 23 2026-05-12 maio 5 2026300102300001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.995.423/0001-01 347 8.14 4 "pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 348 9000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100026 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 349 682.75 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 350 1237115.44 10 - pagamento do liquido da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 351 31.10 18 "contrato prestação de serviços rurais pagamento iss (ii) referente nf 119" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 352 100000.00 1 "202600005002752 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 911 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio para saúde. conforme rd n° 322/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 99/2026 e despacho nº 1690/2026/ses/cep-20903. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de britania 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300179 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.332.615/0001-90 353 341474.71 5 pagamento da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii, conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 354 3560.00 4 pagamento pela permissão de uso da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), no mês de abril/26, conforme recibo - sei 90317371 e atestado nº 5/2026 - sei 90319448. servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.671.444/0002-28 355 301924.12 1 destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de abril/2026. (guias) instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026160100100087 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.979.036/0064-24 356 656.99 2 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente a folha de pagamento: abril/2026 .parcela: 20 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível........." luiz carlos de melo silva 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.635.961-** 357 52517.95 3 "pagamento referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 processo 202500006043076 . nota fiscal 365 - r$ 52.517,95 emissão: 15.05.2026 ateste: 15.05.2026 liquido: r$ 52.517,95 . sandra" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026240101100052 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 358 348.00 7 202600025008586 - pagameto nf 1318 04/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal brasil publicidade legal ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.263.928/0001-82 359 43.20 93 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34017-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 43,20 43,20" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 360 18.77 7 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90111619) - nf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026. #" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600041 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 361 1061.45 7 "terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 310-issqn4/2026 3.3.90.39.20 06/05/2026 05/05/2026 1.061,45 1.061,45 total a pagar: 1.061,45" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100017 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 26.406.663/0001-02 362 2993.00 8 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.993,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 363 158.62 20 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003206414. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 364 6987.13 13 pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no valor de r$63.519,33, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.987,13, conforme nfs-e nº 6111. (ipof.2025426100260) interativa facilities ltda 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026426100600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 365 694.09 24 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 040253501212605147 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 366 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 551.10 município niquelandia deputado cairo salim beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda -custeio de aquisição de alimentos e materiais de limpeza para realização do almoço comunitário para festa do divino espírito santo a ser realizado no dia 24 de maio 2026. modalidade: termo de fomento nº 136/2026 epi 551.10 tf136 mai" associacao dos amigos da cultura de niquelandia 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500101 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.662.066/0001-06 367 1050432.13 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026240100700204 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 368 250000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.4 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio na aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1643/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2038/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 222/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de ceres 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.131.713/0001-57 369 11918.41 4 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 495565 do mês de abril de 2026. processo sei nº 202400024005337. pdf: 2025336200080." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700002 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 34.028.316/0013-47 370 6213.90 132 202500025092423 rpv luiz claudio gibaldi vaz cpf 687.749.237-49 [ danos morais ] pago na conta 2712.040.01576080-0 r$6.213,90. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 371 8813.19 1 "folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário maio/2026 fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 8.813,19 05741756570" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100173 2026 1261 agência brasil central - abc 39.374.330/0001-82 372 5832.08 133 202600025067757 rpv locamerica rent a car cnpj04.437.534/0001-30 [ pago online na conta 2535.040.02168038-1 r$5.832,08. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 373 190.85 12 "o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf oi abril 2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 374 18965.71 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. sandro gomes batista 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100324 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.761.181-** 375 13550.42 2 "valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123 irrf. dare: 8582 0000 135-6 5042 0008 210-2 0002 6142 005-4 9837 1440 000-9" coplan construtora planalto ltda 2026 86 2026-05-08 maio 5 2026436108600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 376 81969.57 2 pagamento da fatura 1000680094763. contrato grp-b oc33903706682?agrup? uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões do comando de policiamento rodoviário, lote 04. pdf 2026436100332. ref abril/26. processo sei 202600036006822. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026436100800033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 377 28216.87 1 "ipof 2026290100218 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp 04/26, processo 202600016008286. secretaria de segurança pública do estado do tocantins, cnpj 01.786.029/0001-03. banco do brasil ag-3615 c.c - 82018-0 01 - valor.....................r$ 28.216,87 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100227 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 378 13295.22 2 "ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 132/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 379 327.91 7 "refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) maio 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do bra sil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp j:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025078021" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 380 17772.33 8 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° contrato temporario acerto(regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400190 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 381 800000.00 1 "processo 202600005002328 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 347 município turvelandia deputado rubens marques objeto custeio. rd 224/2026 (89705379), conforme manifestação parecer ses/gae-18347 nº 180/2026 (87039441), despacho nº 1351/2026/ses/spais-03083 (88185139), despacho nº 343/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88436614). . valor a pagar: r$ 800.000,00" fundo municipal de saude de turvelandia 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300138 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.211.433/0001-02 382 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." carlos augusto dias dourado filho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500473 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.801-** 383 2533.58 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100156 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 384 23642.37 4 ". ipof:2025170100473 . ordem de pagamento relativo ao boleto/abril nº 495299, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais - ect, para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses. . jer ." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.028.316/0013-47 385 649.24 7 "pagamento do issqn da nf 70, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 386 1173.48 10 "pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700095 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 387 6480.18 3 férias abono - ref. maio/2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300093 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 388 1961549.41 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** ipof: 2026140100101" estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100215 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 389 49960.00 4 "pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026180101600100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 390 160.00 2 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até 30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda). nota: 2271 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 160,00 160,00" jaguar denim industria comercio e negocios ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026409301000181 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 40.377.104/0001-34 391 27043.78 1 "ipof: 2026290100197 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go. 01 - vslor........................r$ 27.043,78 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 52 2026-05-13 maio 5 2026290105200001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 392 12023.32 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200135 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 393 799401.92 3 pagamento da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700016 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 394 1065.57 31 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 395 5737.44 7 fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas. fba comercio ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026440100700032 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 396 63450.07 10 pagamento do irrf retido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 63.450,07 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb. m i montreal informatica s a 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026400103500007 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 42.563.692/0001-26 397 5212.92 75 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf302 5.772,89 ...processo 202500006138118 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 398 2255.12 51 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) valor líquido r$ 167.815,48 . conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 399 404.16 3 "despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 56588 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 404,16 404,16" america tintas ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000339 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 400 5128.38 7 "contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquido" adeli pereira de sousa 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700021 2026 2904 polícia civil ***.335.131-** 401 118.68 1 ". proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . data da nota fiscal 04/05/2026. . 174/abril/2026 ................... r$ 118,68 ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000248 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 402 50.00 9 valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481. empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026436100600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 403 3870.17 6 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode los gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç as promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof 2025240102156 . nota fiscal...1950 valor bruto: r$ 3.917,18 irrf: 47,01 liquido: 3.870,17 banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-05 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 404 6586.88 3 "pagamento do recibo de locação abril/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn" gyn leste imoveis 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500079 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 25.078.857/0001-55 405 94959.87 1 "pdf: 2026290600307 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ferias clt adic. ferias clt . valor: r$ 94.959,87 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100169 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 406 55080.19 11 refere-se ao pagamento do iss: nf 15 ref 01/2026 r$ 55080,19 valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-12 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 407 405419.90 7 parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863. park construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400586 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.379.044/0001-90 408 363225.38 28 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1117 nf 1013 r$ 5467,8 (nf 31 site de minuto a minuto ); nf 1014 r$ 6435,1 (nf 43 site go portal ); nf 1018 r$ 13601,1 (nf 86 diário de goiás ); nf 1021 r$ 4676,5 (nf 659 site informativo cidades ); nf 1022 r$ 5611,8 (nf 1220 site portal serra dourada news ); nf 1023 r$ 3741,2 (nf 1266 site dito e feito ); nf 1025 r$ 13453,5 (nf 2208 jornal diário da manhã ); nf 1026 r$ 3741,2 (nf 21 site www.agenciapress.com ); nf 1031 r$ 3741,2 (nf 34 site noticias df entorno news ); nf 1032 r$ 2157,73 (nf 2332 gráfica cgh comunicação ); nf 1033 r$ 5371,8 (nf 39 zero ou dez ); nf 1034 r$ 3677,2 (nf 48 portal gazeta culturismo ); nf 1043 r$ 7354,4 (nf 99 site brasil urgente ); nf 1044 r$ 4676,5 (nf 113 site jn estado de goiás online ); nf 1049 r$ 4676,5 (nf 204 jornal o democrático ); nf 1050 r$ 13453,5 (nf 2209 jornal diário da manhã ); nf 1051 r$ 18091,6 (nf 85 jornal tribuna do planalto ); nf 1052 r$ 11498,6 (nf 103 programa politheia ); nf 1062 r$ 3741,2 (nf 116 site portal federal); nf 1063 r$ 6547,1 (nf 126 site portal atos brasília ); nf 1064 r$ 3741,2 (nf 75 news black portal ); nf 1065 r$ 3741,2 (nf 135 site informa tudo df ); nf 1066 r$ 4676,5 (nf 73 giro brasília ); nf 1067 r$ 4676,5 (nf 241 blog conectado ao poder ); nf 1068 r$ 4676,5 (nf 146 site portal opinião brasília ); nf 1069 r$ 3741,2 (nf 38 site portal aqui news); nf 1070 r$ 3741,2 (nf 194 blog doa a quem doer ); nf 1072 r$ 9353 (nf 259 blog tudo ok notícias ); nf 1074 r$ 23133,6 (nf 81 produtora plural ); nf 1053 r$ 18050 (nf 119 jornal a redação ); nf 1054 r$ 46765 (nf 254 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 1055 r$ 4025,29 (nf 283 televisão anhanguera jataí ); nf 1056 r$ 10014,79 (nf 298 televisão anhanguera luziânia ); nf 1057 r$ 7742,04 (nf 321 televisão anhanguera itumbiara ); nf 1058 r$ 11595,12 (nf 364 televisão anhanguera rio verde ); nf 1059 r$ 5611,8 (nf 550 site diário da redação ); nf 1060 r$ 23706,11 (nf 592 tv sucesso band goiás ); nf 1076 r$ 5611,8 (nf 1257 site plural notícias ); nf 1077 r$ 26907 (nf 1988 site portal 6 anápolis )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 409 11025.28 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.025,28. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 410 1069.80 5 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: ronaldo paraguassu dayer favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5237631-26.2020.8.09.0051 id: 081250000031262497 favorecido: b formaturas ltda" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 411 10099366.31 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 412 742.16 10 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, . nf - 263. valor irrf. referência 04/2026." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 413 23172.30 16 pagamento restante do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06. ufc engenharia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 414 27.46 17 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat ura nº 00180863. pdf:2024150100076." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 415 108.39 64 sei 202600031004519, art nº - 1020260146127, boleto nº 28320690126147950, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n° 2087/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 416 5200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." jullena santos de alencar normando 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500286 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.814.641-** 417 47836.55 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 47.836,55" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100179 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.867.930/0001-02 418 8722.50 4 pagamento parcial no valor de r$ 8.722,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907. entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190. escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026426102000009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.474.973/0001-62 419 103.48 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 420 336.38 1 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001806. carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000152 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 421 195999.95 7 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa ra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es tado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais: .. - nf 1035 data de emissão: 16/04/2026 - referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 02 unds. marimba temppu - valor total da nota fiscal r$ 89.999,98 - valor líquido r$ 89.999,98 .. - nf 1038 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 03 unds. marimba temppu - valor total da nota fiscal r$ 105.999,97 - valor líquido r$ 105.999,97 .. empresa optante pelo simples nacional. dados bancários: banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4 ." lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda 2026 163 2026-05-21 maio 5 2025240116300001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.442.038/0001-94 422 78.80 1 "pdf:2025290100368 21 - liq....................78,80. epn" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400008 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 423 2178.75 2 pagamento referente á nota fiscal nº27290870 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188. amanda ramos pinheiro 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101328 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.767.963-** 424 5868.50 31 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 623. valor inss. r$ 50,05. referência 03/2026. nf - 624. valor inss. r$ 327,80. referência 03/2026. nf - 625. valor inss. r$ 437,80. referência 03/2026. nf - 626. valor inss. r$ 4.284,50. referência 03/2026. nf - 627. valor inss. r$ 768,35. referência 03/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-05-12 maio 5 2026300100900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 425 47230.69 23 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - sei 90473521. processo judicial: 0127435-54.2016.8.09.0006 - r$ 47.230,69 pagamento via siafic." tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-05-29 maio 5 2026406204000003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 426 1391575.92 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100124 2026 2904 polícia civil 50.565.317/0001-43 427 373.34 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.70, referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 373,34. total selecionado:................................................r$ 373,34. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 12 2026-05-15 maio 5 2026186301200002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 428 149.37 14 "valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026, referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026, dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ..................................r$ 3.111,87 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37 valor líquido.................................r$ 2.962,50." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-05-18 maio 5 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 429 41059.28 7 contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 699200 - 03/2026 volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 430 2664.61 12 "retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/05/2026 .pdf 2025240101536 .proc 201600006019030 .pedro" ana maria carvalho luz oliveira 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.334.761-** 431 289.71 2 "relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 532, de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 289,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026110100600022 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 51.116.702/0001-76 432 65.84 8 "pagamento do valor irrf da fatura 3000525698, relativa ao contrato n.º29/202 4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1 6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600053 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 433 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." eduarda de paula ferreira invernizzi neves 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500768 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.121-** 434 2517.73 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. prefeitura municipal de rio verde 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100187 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.056.729/0001-05 435 3627.03 1 "solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins maio - 2026 pess.estadual maio26" secretaria da saude 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600144 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.053.117/0001-64 436 131.89 7 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026. conforme o bl 11308112 emitida em 17/03/2026, referente a março de 2026. pdf:2025336200096. sei: 202400024005326." redemob consorcio 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026336200600001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 10.636.142/0001-01 437 2116.73 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de maio/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100123 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 48.307.647/0001-97 438 9603.08 9 pagamento pela prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000137 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.238.297/0001-89 439 15083.64 3 ". proc 202600010010719-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . murillo simiema campos...............7.725,77 paulo henrique macedo da costa.......7.357,87 . total a ressarcir................r$ 15.083,64 ." prefeitura municipal de bom jesus 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.149.624/0001-38 440 47454.02 2 "ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp. previd. março/2026...................271.436,86" instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 17 2026-05-04 maio 5 2026188001700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 08.948.407/0001-57 441 500.00 24 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 15 de 0; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 442 4000.00 5 pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - maio/2026. estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026130100600021 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 443 9615.52 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100166 2026 1301 gabinete do vice-governador 50.565.317/0001-43 444 4332.76 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 80 2026-05-27 maio 5 2026240108000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 445 6601.03 80 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição inss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) issqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%) i.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) valor líquido r$ 105.976,57 . conforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094554 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 446 12166.02 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27082926 e nº27082963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780. celio roberto de souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000953 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.435.541-** 447 23077.30 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 23.077,30. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. nf. nº 000.000.360. processo nº 202300029005957. (aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). total selecionado : r$ 23.077,30." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 448 14086.67 70 "pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129003877). valor do i.r. ................. r$ 14.086,67 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 449 47465.42 1 pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026126101600016 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 450 0.00 2 "contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.424,81 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.424,81 líquido" daniele ferreira da silva 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700130 2026 2904 polícia civil ***.486.851-** 451 296760.52 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: 13º salario (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100220 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 452 4235.52 14 pagamento ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026 - líquido manutenção interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700002 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 453 5892.64 4 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento...........ref...............valor 25534..................04/26..........5.892,64 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700140 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 454 1597.09 1 "pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . irrf . nf: 99 . sei (90062641)" ferreira e sobrinho ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026250100600068 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.533.891/0001-70 455 25.20 18 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 1053 data de emissão: 12/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total da nf r$ 720,00 ** iss r$ 25,20 ." popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-22 maio 5 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 456 705.00 5 "pagamento da issqn da nfe 332 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-05-04 maio 5 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 457 598.06 7 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 24.918,96 ** irrf r$ 598,06 .." redemob consorcio 2026 244 2026-05-05 maio 5 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 458 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." marcos vinicius ferreira da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500613 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.845.151-** 459 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." missao resgate da paz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500450 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.574.493/0001-07 460 6000.00 1 auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026440100600011 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 461 25760.22 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 25.760,22 descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (1ª parcela). processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 25.760,22." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800066 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 462 10619480.88 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, irrf. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100126 2026 2904 polícia civil 01.409.580/0001-38 463 7542.36 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. wilton soares dos santos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100330 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.802.236-** 464 26.55 21 "pagamento do issqn retido da nf 316, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 26,55. (total geral da nf 531,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gec" ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 465 3592.56 1 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$3.592,56. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700053 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 466 1540.42 12 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd.03/2026. pagamento gru............................1.540,42" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-04 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 467 46135.34 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300057 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 468 36774.13 12 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23485-liquido 3.3.90.37.02 05/05/2026 04/05/2026 36.774,13 36.774,13 total a pagar: 36.774,13" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-05-07 maio 5 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 469 800.00 2 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." vanessa maria de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500700 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.971.711-** 470 16630.71 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf. estado de goias 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000268 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.580/0001-38 471 1798.77 10 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 03/2026. nf 175 - r$ 12,93 nf 177 - r$ 521,97 nf 178 - r$ 606,48 nf 179 - r$ 12,73 nf 180 - r$ 315,00 nf 183 - r$ 329,66" castros eventos ltda me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 472 47371.39 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3374, de 20-05-2026; *valor total : r$47.946,75; *valor líquido: r$47.371,39; *valor irrf 1,2%: r$575,36. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 211 2026-05-26 maio 5 2026240121100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 473 91187.56 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 8.838,14 líquido: r$ 4.324,68 ...... nota fiscal: 38 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: maio a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 99.789,61 líquido: r$ 47.272,33 ...... nota fiscal: 41 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: janeiro a outubro de 2025 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 65.733,05 líquido: r$ 32.164,50 ...... nota fiscal: 47 – cavalcante data de emissão: 14/05/2026 referência: outubro e dezembro de 2025 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 15.176,25 líquido: r$ 7.426,05 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 474 89.99 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300028 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 475 14836461.38 1 "pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649). . liquido . nfe. 070 - r$ 4.076.606,25 nfe. 071 - r$ 1.968.936,39 nfe. 072 - r$ 3.252.085,09 nfe. 073 - r$ 2.073.188,43 nfe. 074 - r$ 3.465.645,22" palestino estruturas e eventos ltda 2026 54 2026-05-15 maio 5 2026300105400001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.570.782/0001-74 476 3.54 8 ". proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661. . emissão: 04/05/2026 . nota fiscal n° 491/abr/26/iss............r$ 3,54 ." cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.283.221/0001-42 477 264.08 1 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao funcam do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300025 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 478 550000.00 1 convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de córrego do ouro/go, cnpj 02.321.115/0001-03, objetivando a colaboração para a realização da 23ª cavalgada ecológica, a ser realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, evento voltado à promoção turística local, com consequente fomento à geração de emprego e renda. prefeitura municipal de corrego do ouro 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026420102700029 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.321.115/0001-03 479 18855.29 11 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 18.855,29 - issqn" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 480 110589.86 105 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34087-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.712,83 5.712,83 34072-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 4.209,83 4.209,83 34060-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 8.299,98 8.299,98 34040-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 4.391,24 4.391,24 34020-liquido 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.041,34 5.041,34 34019-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.911,29 5.911,29 34018-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 3.386,51 3.386,51 34017-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.399,40 5.399,40 34016-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 3.265,28 3.265,28 34014-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.305,81 5.305,81 34013-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 4.837,86 4.837,86 34011-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 3.625,59 3.625,59 34010-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 4.597,67 4.597,67 34009-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 7.067,99 7.067,99 34008-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.723,63 5.723,63 34007-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.457,35 5.457,35 34006-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 2.868,16 2.868,16 34039-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 6.603,47 6.603,47 34038-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 9.487,65 9.487,65 34036-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 3.101,05 3.101,05 34035-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 3.616,69 3.616,69 34034-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 8.392,07 8.392,07 total a pagar: 116.302,69" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 481 90.78 10 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 559-issqn-04/2026 3.3.90.39.15 05/05/2026 04/05/2026 90,78 90,78 total a pagar: 90,78" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 482 1530.37 5 recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 1.530,37 (um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. tecall engenharia e construções ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2025290301900001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 24.944.578/0001-64 483 109600.11 7 "pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 109.600,11 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700128 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 484 14477.09 3 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700068 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 485 1100.91 22 "pdf:2025295000039 552-04/26 ir 214,68 503-04/26 ir 228,43 507-04/26 ir 443,12 514-04/26 ir 214,68 jbr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 486 21419.38 4 "pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec retaria de estado da educação, por um período de 60 meses. . fatura 495958 - abril/2026 r$ 21.419,38 >> vencimento: 21.05.2026 . processo 202100006016829 - ipof 2021240100351 . sandra" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.028.316/0001-03 487 211110.19 7 "valor destinado a cobrir despesa com a 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 liquido dare: 8587 0002 111-9 1019 0250 260-8 2542 6159 002-4 6958 3100 000-1" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026436100700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 488 14999.09 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988996 e 27208977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4219" julierme miranda borges 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101310 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.690.151-** 489 139424.25 5 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572). 202600031002793. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400608 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 490 163746.51 38 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039068 detran tá on nfag 44351 r$ 21391,91 (site mais goias nfvc 50 r$ 18033,25) 202600025039068 detran tá on nfag 44352 r$ 7405,44 (jornal hora extra nfvc 28 r$ 6263,04) 202600025039068 detran tá on nfag 44353 r$ 7542,4 (diário de aparecida nfvc 382 r$ 6400) 202600025039068 detran tá on nfag 44354 r$ 13902 (jornal gazeta do estado nfvc 117 r$ 11760) 202600025039068 detran tá on nfag 44362 r$ 5560,8 (site poder goiás nfvc 48 r$ 4704) 202600025039068 detran tá on nfag 44363 r$ 5512,32 (franco comunicação eireli -me nfvc 44 r$ 4655,52) 202600025039068 detran tá on nfag 44364 r$ 5486,88 (site diário de goiás nfvc 81 r$ 4630,08) 202600025039068 detran tá on nfag 44365 r$ 4634 (gazeta culturismo nfvc 45 r$ 3920) 202600025039068 detran tá on nfag 44366 r$ 5656,8 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 62 r$ 4800) 202600025039068 detran tá on nfag 44367 r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan nfvc 517 r$ 3200) 202600025039068 detran tá on nfag 44368 r$ 3771,2 (conexao brasil goias nfvc 8 r$ 3200) 202600025039068 detran tá on nfag 44369 r$ 4714 (site diário da redação nfvc 549 r$ 4000) 202600025039068 detran tá on nfag 44371 r$ 9428 (site jornal goiás em destaque nfvc 464 r$ 8000) 202600025039068 detran tá on nfag 44372 r$ 5416,8 (zerooudez.com.br nfvc 36 r$ 4560) 202600025039068 detran tá on nfag 44373 r$ 9044 (site portal 6 anápolis nfvc 1976 r$ 7616) 202600025039068 detran tá on nfag 44374 r$ 7542,4 (site jornal diário do estado nfvc 17768 r$ 6400) 202600025039068 detran tá on nfag 44375 r$ 4355,96 (revista zelo nfvc 97 r$ 3684,8) 202600025039068 detran tá on nfag 44376 r$ 9044,8 (site curta mais nfvc 124 r$ 7616,8) 202600025039068 detran tá on nfag 44377 r$ 7542,4 (site os pequi de goiás nfvc 144 r$ 6400) 202600025039068 detran tá on nfag 44483 r$ 9035,2 (site mais conteúdo nfvc 81 r$ 7607,2) 202600025039068 detran tá on nfag 44484 r$ 3771,2 (site viva anápolis nfvc 410 r$ 3200) 202600025039068 detran tá on nfag 44485 r$ 2938,62 (site aproveite a cidade nfvc 53 r$ 2481,66) 202600025039068 detran tá on nfag 44486 r$ 2571,3 (site aproveite a cidade nfvc 54 r$ 2171,46) 202600025039068 detran tá on nfag 44487 r$ 3706,88 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 24 r$ 3135,68)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 491 481.33 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100181 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 492 319.15 3 pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 14/05/26 no valor de 319,15. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15. boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800062 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 493 12261.40 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf conforme paar/2026. ________________________________________ solicitação 16/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 2.475,00 ____________________________________________ solicitação 24/2026 erika soares da silva almeida cpf: 01284313182 valor: r$ 2.475,00 ___________________________________________________ solicitação 23/2026 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 2.475,00 ___________________________________________ solicitação 79/2026 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 2.361,40 _____________________________________________ solicitação 15/2026 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 2.475,00 total: r$ 12.261,40" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-05-19 maio 5 2026305103600003 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 494 2032.01 25 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%) i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) valor líquido r$ 35.885,21 . conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094554 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 495 134991.05 1 ". pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 496 833.74 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613 kellen cristine de oliveira 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000984 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.010.061-** 497 0.38 141 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 44822. sei 90067454 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 498 47453.00 4 pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350242110 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026320100600040 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 499 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jhudney martins batista da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500795 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.181.891-** 500 24391.68 4 "despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. notas: oms3d55. 3.3.91.47.06 11/05/2026 11/05/2026 6.097,92 6.097,92 oms4005 3.3.91.47.06 11/05/2026 11/05/2026 6.097,92 6.097,92 oms9595 3.3.91.47.06 11/05/2026 11/05/2026 6.097,92 6.097,92 ong2357 3.3.91.47.06 11/05/2026 11/05/2026 6.097,92 6.097,92" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026409301100006 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.448/0001-20 501 5997.57 65 "gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003032). valor líquido .................... r$ 5.997,57 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 502 622.42 43 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 503 100.00 5 contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta. triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500075 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.863.483/0001-50 504 89.90 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go. n w informatica ltda - me 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500076 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.714.205/0001-67 505 77423.42 4 "despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125). nota: iss/abril-2026 3.3.90.47.05 11/05/2026 11/05/2026 77.423,42 77.423,42" prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000124 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 01.414.465/0001-51 506 53814.84 5 "pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. . fatura 3000525669 - r$ 53.814,84" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 507 51067.63 38 pagamento pela aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-05-15 maio 5 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 508 80735.12 16 férias abono-clt – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100146 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 509 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." helvio bertolucci ferreira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500785 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.301-** 510 528.73 1 pagamento do líquido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026), no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb. oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026400100700213 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 76.535.764/0001-43 511 2820.00 62 upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001625 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 512 12600.00 9 "pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/20 26 - sei 90345884." universidade estadual de goias - ueg 2026 14 2026-05-21 maio 5 2025406201400005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 513 234.30 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater, caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026326200100210 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.360.305/0001-04 514 125755.51 9 "destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829 /0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 515 29409.71 11 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 39 – pirenópolis data de emissão: 13/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino : ensino fundamental valor total da nota: r$ 891.203,38 inss: r$ 29.409,71 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2026240100306" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026240102700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 516 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." gabriel anjos da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500422 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.136.208-** 517 26.40 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100129 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 518 4104248.39 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.104.248,39." fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100159 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.798.607/0001-24 519 15318982.34 11 "precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de maio/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi al instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026. esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1" tribunal de justica do estado de goias 2026 14 2026-05-26 maio 5 2026170401400001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 520 552.99 8 "recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jj" leonidas de sousa martins 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500073 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.643.071-** 521 6823.89 1 "202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 ""i"", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). . nf:748078 . vl:6.823,89 . dare: 12100002615201163" astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 522 5242.86 7 202500025092165-nf 306 - irrf ref 03/2026 r$ 5242,86 goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-05-08 maio 5 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 523 51.60 4 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82578 – itaberaí data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 51,60 ......" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 58 2026-05-13 maio 5 2026240105800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 524 293.59 6 recolhimento do irpj destacado na fatura n° 20498/abril/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fc empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 42.422.253/0001-01 525 119.58 9 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 526 14998.70 1 pagamento referente á nota fiscal nº27316318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4803. marcio gomes da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001004 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.956.951-** 527 955.15 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/04/26 no valor de 955,15. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 404, referente ao mês de abril de 2026. total selecionado: r$ 955,15. processo sei nº 202400029005255." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800069 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 17.943.859/0001-37 528 23759.02 15 pagamento de parte do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06. ufc engenharia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 529 37474.14 5 "valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40 irrf. dare: 8580 0000 374-6 7414 0008 210-3 0002 6135 005-6 8230 2530 000-8" ibiza construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800032 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.000.710/0001-35 530 11888.00 1 "* ipof 2025170100518 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026170102000014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 531 4128.50 1 pagamento de nf n° 27114270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790. vilmar da rocha couto 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000796 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.414.701-** 532 56.20 4 "pagamento retido do irrf da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 56,20. (total geral fatura: 4.996,42). conforme dare anexo. processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. gec" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026400101200004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 533 50.97 2 "processo 202600010016760 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 828328 - ir . emissão: 30/04/2026 . valor: r$ 50,97 . dare: nº 12100002616600918" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 534 4121.54 30 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1766 data de emissão: 14/04/2026 - referência: março/2026 - vl. total dos serviços r$ 4.121,54 - vl. líquido da nota fiscal r$ 4.121,54 .. obs.: considerando que a nota fiscal nº 1681 – imagem (82325036) foi liquida da em 14/11/2025 e não houve a devida anulação no prazo oportuno, informamos que a referida liquidação será utilizada para a nota fiscal nº 1766 – imagem (89081431) . dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional .." imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 154 2026-05-26 maio 5 2025240115400001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.819.752/0001-35 535 11598.50 1 op-ressarcimento-prefeitura munic. goiânia - salário competência-abril-2026 do servidor leandro henrique nascimento silva, cedido a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores competência mês de maio/2026. instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100264 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 08.948.407/0001-57 536 24884.17 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170. cbc construtora brasil central ltda 2026 26 2026-05-29 maio 5 2026436102600033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 537 20952.05 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. fatura equatorial 05/2026. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600091 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 538 1901.31 4 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 -irrf dare: 8588 0000 019-9 0131 0008 210-8 0002 6135 005-6 5030 3380 000-2" primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 539 2543.42 4 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. * * fatura 2605.000105142 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026140100600039 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 540 42062.14 5 "pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001." s o s works solucoes e reformas ltda 2026 27 2026-05-12 maio 5 2025406202700012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 541 0.53 1 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 644770, referência 01/2026 r$ 0,31 pagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 690427, referência 02/2026 r$ 0,22" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700162 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 542 223707.94 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 272 2026-05-20 maio 5 2026240127200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 543 148661.65 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100133 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 544 1490.65 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. fundo protege funcam consignações fundo fes" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026210100300013 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 545 1665.67 1 "pagamento de valor líquido, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento. .ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025. *nota fiscal 176, de 11/05/2026; *valor total: r$1.851,77; *valor líquido: r$1.665,67; *valor iss: r$92,59; *valor ir 1,2%:r$22,22; *valor inss : r$71,29. terezinha." funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-20 maio 5 2025240108500044 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 546 16876.09 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100142 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 547 3681.80 61 "gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003175 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686). valor dos honorários ................ r$ 3.681,80 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 548 14916.98 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3615-3 conta: 60246-9.""" prefeitura municipal de palmas 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700250 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.851.511/0001-85 549 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 64 município goiania deputado julio pina beneficiario: associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação física e operacional da sede da associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso. modalidade: termo de fomento nº 217/2026 epi 64 tf 217 maio" associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700040 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.571.683/0001-41 550 502.50 2 "pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de fisiologia vegetal, no polo de formosa - go. . processo de pagamento: 202600020006136 . cpf: 777.752.791-68" universidade estadual de goias - ueg 2026 47 2026-05-18 maio 5 2026406204700001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 551 6457.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. fundacao lions clube de quirinopolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500095 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.006.775/0001-74 552 525.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." organizacao preciso de oportunidade - pop 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500087 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.121.613/0001-00 553 7271.40 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. lazaro paulo assis pacheco 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100305 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.706.901-** 554 800.00 80 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 555 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." paola dias bauce 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500736 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.647.001-** 556 0.00 5 "ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, em favor de leticia veiga batista bentes. . abril/2026 - r$ 3.141,43 . dvs ." leticia veiga batista bentes 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500085 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.145.761-** 557 5500.00 1 ". pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 129 2026-05-28 maio 5 2026285012900005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 558 28.62 10 "pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5762894426. pdf :2024150100062" tim s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600004 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 02.421.421/0001-11 559 5055.12 2 pagamento de nf n° 26987780 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5852 sonia maria de abreu 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000486 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.857.381-** 560 55789.21 11 202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1602 ref 03/2026 r$ 55.789,21. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-06 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 561 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlei clecio vieira mendes (cpf: 033.388.081-19), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) elizabeth aparecida vieira (cpf: 198.354.501-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6334/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. darlei clecio vieira mendes 2026 246 2026-05-28 maio 5 2026240124600146 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.388.081-** 562 408.95 7 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786. - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817. - reinf 04/2026 - 202600031004194" rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 563 1000000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 49.3 município jaragua deputado bruno peixoto beneficiario: município de jaraguá/go objeto da emenda - recapeamento asfáltico com cbuq em dois trechos da avenida moacir rios, mediante aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, transporte e todos os serviços necessários à adequada execução e conclusão da intervenção. modalidade: convênio nº 100/2026 epi 49.3 con 100 mai" prefeitura municipal de jaragua 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026190101400023 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.223.916/0001-73 564 100000.00 5 pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 05/2026 delegacia-geral da policia civil 2026 20 2026-05-28 maio 5 2026290402000001 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 565 2687.82 9 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 116 ref 03/2026 r$ 2.687,82. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 566 10109.61 12 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$10.109,61. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 567 2612.11 1 "trata-se da ação judicial de cumprimento de preceito legal movida pelo escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, pagamento este de rpv de honorários advocatícios em nome de ildebrando loures de mendonca & advogados, cnpj 11.158.038/0001-03, no valor de r$ 2.612,11 pdf 2026426100121 dados bancários: ildebrando loures de mendonca & advogados, cnpj 11.158.038/0001-03 / banco:001 banco do brasil / agencia 3607 / conta corrente: 37.656-6" ildebrando loures de mendonca & advogados 2026 29 2026-05-25 maio 5 2026426102900007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 11.158.038/0001-03 568 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 15ª cipm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição darequisição de despesa 1 - fr 15ª cipm - 1º trim 26 (85134102) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100241 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 569 13115.77 37 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%) i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%) valor líquido r$ 13.115,77 . conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2026240100899 cno:*** codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 570 7499.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26987965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5609" adao souza da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000865 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.537.101-** 571 4268.72 4 pagamento da nota fiscal nº 147, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 11/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 1810 - inspeção financeira. sei 202300031003012. audimec - auditores independentes s s 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500060 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.254.307/0001-35 572 4940.22 4 "pagamento líquido da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 4.940,22. (total geral fatura: 4.996,42). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. gec" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026400101200003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 573 7152.70 18 ". * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 574 26.17 15 irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700013 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 575 24211.85 1 valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais originária de ação judicial de protocolo nº 5161412-93.2025.8.09.0051, proposta por cairo cezar de amorim, cpf 087.573.301-82 e outros, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066018019. ipof 2026326100233.valor para pagamento de requisição ao ressarcimento das custas processuais do cairo cezar de amorim no valor de.....r$ 24.211,85. cairo cezar de amorim 2026 32 2026-05-19 maio 5 2026326103200017 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.573.301-** 576 42254.20 8 pagamento do líquido da nf 60, emitida em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 42.254,20 (total geral da nf r$ 45.337,12). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb. memora processos inovadores s a 2026 35 2026-05-10 maio 5 2026400103500004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0003-95 577 289982.64 9 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000248 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 578 1036.27 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000271 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 579 145335.37 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. plano goias seguro 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000307 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 48.307.647/0001-97 580 389.23 117 pagamento de arts despacho 261(1020260129307), 262(1020260125814 e 1020260125816), 1566(1020260133451 e 1020260133461) e 247(1020260132295 e 1020260132390) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075. crea-go 2026 42 2026-05-05 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 581 1400.00 17 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd valor:r$ 1.400,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 582 401.70 16 "pagamento do issqn da nf 269, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 583 32333.78 5 valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 323 liq. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 584 18991.27 1 "pdf: 2026290600344 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. funcam - fundo de capacitação - consignações . valor: r$ 18.991,27 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290600300025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 585 14987.80 1 pagamento de nf n° 27066535 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3338. edmar vieira de faria 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001699 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.413.681-** 586 17727.46 6 "pdf:2023295000183 804-11e12/24 liq......................17.727,46. epn" cva empreendimentos ltda 2026 15 2026-05-15 maio 5 2023295001500004 2023 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 24.046.457/0001-03 587 4545.60 4 fgts – referente rescisões - competência 04/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100135 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 588 237829.79 27 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 394 conforme segue: r$ 298.070,13 bruto r$ 14.307,37 irrf r$ 31.029,46 inss r$ 14.903,51 issqn r$ 237.829,79 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 589 5775.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar e creche bezerra de menezes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500338 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.776.979/0001-57 590 4.49 7 "pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada" saneamento de goias s a 2026 14 2026-05-21 maio 5 2026126101400012 2026 1261 agência brasil central - abc 01.616.929/0001-02 591 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." fabricio rodrigues dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500420 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.892.261-** 592 843.33 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600084 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 593 229.03 7 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700007 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 594 6585.71 1 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029. cassio pelet pessoa 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500152 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.677.151-** 595 346.20 4 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605) ipof: 2025400100227. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700098 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 596 811.47 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: maio/2026) (...>>> ploa/2026<<<....)" adenilza barbosa de souza 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000017 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.657.005-** 597 8985.73 13 "valor para pagamento de despesas com o líquido do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento líquido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura...........r$ 9.427,51 base de cálculo irrf............r$ 9.203,90 retenção de irrf................r$ 441,78 valor líquido...................r$ 8.985,73." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 598 19400.59 3 202400025066860 nf 141 04/2026 [svd] associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 599 170283.87 1 piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010038366. abr/26........r$ 170.283,87 fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 600 2351.02 3 "processo sei sei 202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378). . nota fiscal nº 214/liquido - emissão 19/05/2026 . total a pagar: 2.351,02 ." castros eventos ltda me 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.376.753/0001-00 601 76.00 4 "contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . nf.3929410.parcial . sei (90070442)" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600009 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 61.600.839/0001-55 602 31473.76 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100218 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 603 4000.00 2 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026186301100002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 604 429.64 3 pagamento referente á nota fiscal nº27322462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736. maria das dores diniz 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001542 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.848.704-** 605 12722.40 1 pagamento de nfs n° 27109311 e 27219439 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4877. abelo dias 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000053 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.291.719-** 606 8100.00 1 "20260005011665 - lrs. aquisição de inscrições para o fórum interamericano de filantropia estratégica - fife 2026, a ser realizado na cidade de recife/pe, no período de 14 a 17 de abril de 2026. contratação sislog:119254/pdf 2026285001217 / daof 1572/2850/2026. . optante pelo simples . nf: 1009" gestao filantropia comunicacao e eventos ltda 2026 189 2026-05-14 maio 5 2026285018900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.835.755/0001-58 607 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100296 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 608 24528.60 8 pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700025 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 609 4631.58 3 "pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento....................r$4.631,58. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação aft: projetos de manutenção." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 30.862.228/0001-51 610 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." wallas freitas ribeiro 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500868 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.183.581-** 611 19857.68 6 valor destinado ao pagamento do inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 8242. serget mobilidade viaria ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026438001100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 02.363.619/0001-96 612 660151.98 10 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nota fiscal nº 141 conforme segue: . r$ 702.289,34 bruto r$ 8.427,47 irrf r$ 23.175,55 inss r$ 10.534,34 issqn r$ 660.151,98 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 613 143336.39 9 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ...................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026,fund.rescis sol. pag.89138375. . valor pago...........r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 614 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." altamiro lopes de menezes filho 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500010 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.581.855-** 615 1090.00 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos. (processo: 202618037003991) processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700138 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 616 1108.80 2 "processo 202600010022542.crrm . aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089. . 28934/ir:.....................1.108,80 . dare:nº 12100002613500547" santisa laboratorio farmaceutico s.a. 2026 188 2026-05-06 maio 5 2026285018800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.099.395/0001-82 617 91943.02 1 parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897. tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026319000100140 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.395.868/0001-63 618 102.00 2 recolhimento de issqn - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 619 5354.76 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27117028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684 thais do nascimento 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000369 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.311.731-** 620 34.49 173 "equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, art 1020260148992 nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020. ipof 2026436100016 - 202600036000075 - despacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob" crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 621 17495.06 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 622 4062.00 3 202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 4.062,00. welya alves flores novais 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000069 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.699.301-** 623 2185.99 6 "2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 723-irrf-04/2026 3.3.90.33.04 08/05/2026 07/05/2026 2.185,99 2.185,99" qualitiloc automoveis ltda 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026420100100014 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.864.744/0001-78 624 3064.65 20 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 051.56.57/2026 - 202600020005133 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000023 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 625 57741.87 8 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1248/abr/26 - líquido . total a pagar: 57.741,87 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128. ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000126 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 626 600000.00 2 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec. convênio nº 122/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de buriti alegre 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.345.909/0001-44 627 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1004.10 município niquelândia /go deputado andré do premium beneficiario: associação de moradores e fazendeiros do quebra linha objeto da emenda - custeio de estrutura para a folia do divino espírito santo que será realizada em 18/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 134/2026 epi 1004.10 tf 134" associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500100 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.138.225/0001-72 628 234624.19 2 ". processo 202600010025667-vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) . cerof/contrapartida estadual/fev/2026..................234.624,19" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-05-14 maio 5 2026285003500008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 629 12763.56 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. fundo previdenciário empregado." fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100102 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 39.374.330/0001-82 630 58467.37 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456. construtora centro leste s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026436102400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 631 176854.09 9 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47-48 liquido mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 632 3045.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500177 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.853.154/0001-85 633 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." fabiano borges rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500771 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.078.678-** 634 34.49 219 art nº 1020260157161elaboração de projeto e levantamento quantitativo de materiais do projeto de estruturas metálicas dos blocos padrão 2026 goinfra, a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. blocos envolvidos: bloco administrativo/atendimento (914,66m²); bloco hemodiálise (1.007,74m²); bloco exames (1.641,07m²); bloco cardio/laboratório (729,49m²). total: 4.292,96m².despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 635 2100.00 6 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de integracao social da mulher vida mulher viva 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500113 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.952.765/0001-00 636 1604.31 4 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194 j cezar engenharia ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 31.461.574/0001-90 637 285.59 217 (art) 1020260161399 de fiscalização (sei nº 90996809), destinada ao atendimento das demandas vinculadas ao processo sei nº 202520920000187, sob responsabilidade técnica do eng. paulo roberto de souza faria, conforme art de fiscalização em elaboração (sei nº 90996809).despacho nº 2549/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 638 207.92 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 639 2919.19 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. fernanda martins ferreira 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100293 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.725.601-** 640 1012.65 7 "pagamento do líquido da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês abril/2026. sei 202520920001317" desprag dedetizadora ltda me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026430100600034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.883.919/0001-69 641 47724.78 4 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 642 20566.01 130 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004022805 0185443-52.2015.8.09.0105 r$ 1.031,95 040087100082605252 202600004022808 5555501-11.2025.8.09.0156 r$ 2.600,55 040253503442605250 202600004022810 5273256-77.2022.8.09.0043 r$ 1.740,00 040441800012605251 202600004022811 5205078-56.2025.8.09.0048 r$ 2.063,90 040056400342605257 202600004022812 0035712-37.2005.8.09.0103 r$ 1.238,34 040346500022605259 202600004022814 5278969-90.2021.8.09.0100 r$ 1.272,75 040080400172605252 202600004022815 5680715-78.2025.8.09.0134 r$ 509,10 040095400092605258 202600004022816 5240310-80.2019.8.09.0100 r$ 5.981,62 040080400182605255 202600004022817 5230013-92.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400292605259 202600004022818 5023239-36.2024.8.09.0177 r$ 2.063,90 040486900012605253 r$ 20.566,01 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 643 746.25 43 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1137-issqnageagencia 3.3.90.39.42 05/05/2026 30/04/2026 746,25 746,25 total a pagar: 746,25" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 644 3150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" grupo espirita paulo de tarso 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500050 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.997.397/0001-01 645 6153.32 5 "valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento líquido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: companhia aéreas (passagens) azul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto:................r$ 6.082,72 irrf: (2,4%)................r$ 145,98528 valor líquido...............r$ 5.936,73 concessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.741/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a. valor bruto................. r$ 110,96 irrf (2,4%)................. r$ 2,66304 líquido..................... r$ 108,29696. cnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a valor bruto................. r$ 110,96 irrf (2,4%)................. r$ 2,66304 líquido..................... r$ 108,29696. total bruto:................ r$ 221,92 irpj........................ r$ 5,32608 líquido..................... r$ 216,59. resumo fatura-valor bruto....r$ 6.304,64 irpj (4,8%)..................r$ 151,32 valor líquido a pagar:...... r$ 6.153,32." r moraes agencia de turismo ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2026326101900003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.955.770/0001-74 646 7761.20 5 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 irrf. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800111 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 647 9274.85 1 "processo 202600010011638 - mmrm . aquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 27097 . emissão: 24/03/2026 . valor: r$ 9.274,85" jt medicamentos ltda 2026 89 2026-05-07 maio 5 2026285008900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.892.897/0001-46 648 9399.25 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27153186 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4376 agda gomes de oliveira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001690 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.382.361-** 649 45491.75 10 "valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - líquido) valor bruto:.........................r$ 47.852,04 valor com desconto:..................r$ 45.606,59 retenção de irpj.................... r$ 114,84 valor líquido:.......................r$ 45.491,75." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026326101600003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 650 8747.36 1 "processo: 202600010000871 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 144090.......8.747,36" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200274 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 651 300.00 22 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 34 de 50; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 652 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." hugo jose nogueira pedroza dias mello 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500041 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.039.408-** 653 6715.73 14 ". proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 813/abril/2026/ir ......................r$ 662,45 814/abril/2026/ir ......................r$ 3.825,89 815/abril/2026/ir ......................r$ 737,54 816/abril/2026/ir ......................r$ 1.048,21 817/abril/2026/ir ......................r$ 220,82 818/abril/2026/ir ......................r$ 220,82 . total a pagar: ......................r$ 6.715,73. . dare. nº 12100002614901438. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 654 218996.99 1 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - 13º salário pm............................r$ 218.996,99 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100201 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 655 2504.29 11 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de issqn - nf. 807 - emitida em 13/05/2026 ref. a abril/2026 valor...................................2.504,29" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 656 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." victor henrique rocha 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500348 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.558.096-** 657 44620.16 2 pagamento da folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 42.113,34 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.506,82, (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo descontos, no valor total de r$ 44.620,16. (ipof.2026426100124). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100118 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 658 322881.80 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195. primor engenharia ltda 2026 73 2026-05-29 maio 5 2026436107300002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 659 26749.16 4 - pagamento do liquido da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026. interativa facilities ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 660 4959.36 3 ". proc 202600010010743-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ana paula franca da silveira - abril/26........r$ 4.959,36 ." prefeitura muncipal de mundo novo 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500175 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.163.055/0001-12 661 2202.65 11 "retenção issqn 3% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go. . ...nf22 73.421,59 ...processo 202500006103793 ...ipof.....2025240100486 . aurélio" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-05-07 maio 5 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 662 699.29 27 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000003994200. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 663 415123.05 1 "ipof 2026290100227 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fundo previdenciário - rpps - empregador r$ 415.123,05 blm" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026290100200009 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 39.374.330/0001-82 664 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." stefane alves sampaio 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500457 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.091-** 665 12505.04 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com consignação - pensão alimentícia, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100147 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 666 232.18 2 "pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . r734781954 - r$ 232,18" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 667 1435.83 8 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52.2021.8.09.0051 id: 081250000031464170 favorecido: mapfre seguros sa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 668 402.17 27 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525688cca0426irr 3.3.90.39.01 21/05/2026 20/05/2026 402,17 402,17 total a pagar: 402,17 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 669 412.50 1 pagamento de indenização por desapropriação de ingrid mariane de almeida rocha araújo (25%), cpf nº ***.667.551-**, o valor de r$ 412,50 , proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, registrado na matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-2. processo sei 202500036001571. ingrid mariane de almeida rocha araujo 2026 62 2026-05-13 maio 5 2026436106200037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.667.551-** 670 1300.85 12 "202600025016803 - pagamento salario relativo a diferença salarial de de març o dos servidores: gilson de souza carvalho r$ 479,97 glauter ribeiro vaz r$ 523,62 paulo pedro gomes r$ 297,26" departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 671 24706.15 5 pagamento da nota cobrança nº 34 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a mensalidade do aluguel do período de 11/04/2026 a 10/05/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 1807 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento). torminn torminn administradora de bens ltda 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500032 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.818.845/0001-38 672 3500.00 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326200500024 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 673 225.00 2 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. suellen mara de lima couto 361/2026 225 07/05/2026" secretaria de estado da retomada 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026420101600003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 674 1625.00 2 "pagamento da nfe 5690 # fornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal" goias copos & brindes ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026310100600050 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 26.633.106/0001-16 675 2123.53 2 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1937-irrf-sede-04/26 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 2.123,53 2.123,53 total a pagar: 2.123,53" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 676 130048.06 1 ". pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500347 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 677 2324.52 23 pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 678 1823.08 14 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: 91580 irrf = r$ 1.571,01 91618_irrf = r$ 205,92 94946 irrf = r$ 46,15" leonardo do brasil ltda 2026 1 2026-05-06 maio 5 2025295400100551 2025 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 03.216.069/0001-45 679 1818.03 6 valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800118 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 680 8691.00 3 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - protege...............................r$ 8.691,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290100300020 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 681 61714.71 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - ipasgo ""banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43"" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 61.714,71" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100171 2026 1261 agência brasil central - abc 50.565.317/0001-43 682 854.73 11 recolhimento do iss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 683 100.00 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho telecocal ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500099 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 23.078.705/0001-27 684 28375.97 6 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100222 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 685 105.56 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicredi s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700040 2026 1704 encargos especiais 01.181.521/0001-55 686 56495.51 27 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 623. valor liquido. r$ 2.035,03. referência 03/2026. nf - 624. valor liquido. r$ 17.425,50. referência 03/2026. nf - 625. valor liquido. r$ 14.946,46. referência 04/2026. nf - 627. valor liquido. r$ 22.088,52. referência 04/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026300100900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 687 40500.00 6 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200138 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 688 74.08 16 "pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 4261. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 689 14997.94 1 pagamento liquido nf 27214496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3059. iranete moreira dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001066 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.132.015-** 690 528000.00 5 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai xo: .. - ensino fundamental - referência: abril/2026 .. * arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 34.000,00 * arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 125.000,00 * arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00 ." secretaria de estado da educacao 2026 50 2026-05-08 maio 5 2026240105000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 691 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de maio/2026." marco aurelio alves rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500684 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.493.001-** 692 307497.34 8 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000247 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 693 14995.61 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27160589 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5527 vicente braga 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001370 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.946.201-** 694 26565491.85 4 "contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de abril/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 196/2026-geaec de 19/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf n. 07.01.26138.4112959-7." ministerio da fazenda 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026170203100008 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 695 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." gabriella laranjeira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500777 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.531-** 696 974.64 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026. itau unibanco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700039 2026 1704 encargos especiais 60.701.190/0001-04 697 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de maio/2026." maria gabriela junqueira nunes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500643 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.733.689-** 698 509.62 8 pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 699 2473.87 1 pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100130 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 700 37859.60 3 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento hcn - março/2026 - consolidado (88926328) residência médica......r$ 37.859,60" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 701 100000.00 1 "processo sei nº 202600005009447 - mc . emenda parlamentar impositiva número 348 município terezopolis de goias deputado rubens marques objeto da emenda: custeio . pagamento conforme parecer 843 (88125261), despacho 1381 (88247250), despacho 379 (88604987) e portaria numeração automática 1183 (90424565) . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de terezopolis de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.306.530/0001-89 702 101436.08 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000270 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 703 26744.28 8 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . inss . nf: 154 . sei (88743810)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-05-15 maio 5 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 704 3359.05 59 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%) i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14 valor líquido r$ 243.435,92 . conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006128009 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79267/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 705 434.71 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 706 21593.90 6 valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 inss. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026438000100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 707 100.00 1 solicitação de reembolso para o colaborador, wallisson silva mendes, referente aos pagamento de despesa com confecção de banner utilizado no evento goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás- processo nº 202600055000269. wallisson silva mendes 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500249 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 708 121294.39 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 93.993,56) e (dependentes r$ 27.300,83) (total r$ 123.749,58), competência: 05/2026, referente:contribuições para ipasgo saúde. ...........>>> ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200047 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 50.565.317/0001-43 709 44463.38 22 pagamento líquido das notas fiscais nº 273, 274, 275 e 278, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 17, 19, 06 e 17/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc. 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 710 9568.48 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27213614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699 uilton ferreira vilela 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000958 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.251.901-** 711 100000.00 1 "processo 202600005009110 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1027 município sao patricio deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. requisição de despesa 347 (90264018), conforme manifestação favorável no despacho 186 (89350248), despacho 186 (89350248), despacho 599 (89603993). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de sao patricio 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300242 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.260.233/0001-02 712 37.20 7 "pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irrf - nf. 343 - emitida em 13/05/2026 ref. a abril/2026 valor...........................37,20" brigth telecom 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026186200100010 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 38.292.523/0001-21 713 0.00 1 "processo 202600010035300 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913). . valor a pagar: r$ 3.000,00" anivaldo jorge da silva 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900346 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.641-** 714 806.09 21 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026: . jurisdicionados: jania lucia de oliveira-360.115.681-49/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84 proc: 5104306-65.2023.8.09.0142. transferir: banco: sicoob, ag: 3054, conta corretne: 10.907-0, titularidade: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia – cnpj: 28.915.764/0001-26. . valor...................r$ 806,09 . proc sei 202600010029094" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 715 832.14 13 pagamento de retenção de irrf proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600005 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 716 905.30 1 vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês maio/2026. redemob consorcio 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026409100300010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.636.142/0001-01 717 125.58 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fas militar fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100118 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.783.472/0001-81 718 2018.28 5 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 irrf. somnium ltda 2026 123 2026-05-15 maio 5 2025436112300020 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.737.279/0001-09 719 432784.05 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-338 a 408. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 720 17572.77 3 "retenção de issqn e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal...15 valor bruto: r$ 440.664,90 irrf: 21.151,92 issqn: 8.813,30 liquido: 410.699,68 . nota fiscal...17 valor bruto: r$ 437.973,51 irrf: 21.022,73 issqn: 8.759,47 liquido: 408.191,31 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-05-06 maio 5 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 721 2965.70 2 "pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 866693, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26831 e ipof nº 2024215300225. (líquido). (manutenção/serviços automotivos). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.965,70. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 722 818.15 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 723 1274.99 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 7 de 36; - i.d. depósito: 081250000031258627. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 724 7800.15 5 "valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 liquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026436101100007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 725 28500.74 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178. etica construtora ltda 2026 98 2026-05-29 maio 5 2025436109800022 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 726 11498.78 1 "despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100124 e processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100225 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 727 829.92 7 "proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças). nota fiscal: 4240/abril/26.....829,92 . total a pagar: 829,92" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 728 139190.41 13 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se o pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 4609 - r$ 139.190,41" esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 729 139.84 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 139,84. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 30253. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 139,84." camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.643.840/0001-35 730 10756.79 2 pagamento de nf nº 27056038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4659 valdeir teodoro de moraes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000285 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.859.051-** 731 133182.40 3 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025 7 processo nº 202600006014139 .. - nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026 - referência: 50 unidades de tvs - valor total r$ 134.800,00 - valor liquido r$ 133.182,40 .. fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bb 01 ag 1631-4 c/c: 58717-6 .." repremig representacao e comercio de minas gerais ltda 2026 105 2026-05-13 maio 5 2026240110500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 65.149.197/0002-51 732 34.49 186 art (anotação de responsabilidade técnica): art nº1020260149755 (sei nº90554377), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental da obra da go-222 entr. go-080 neropolis - go.despacho nº 395/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 202643610001.6 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 733 14999.64 1 pagamento de nf n° 27099588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5352 gilberto batista goncalves 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000786 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.110.361-** 734 27650.38 5 pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00150. carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000098 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 735 1367.59 61 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 736 3867.17 5 "pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............03/26..........3.867,17 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700099 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 737 0.00 1 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 11 3.3.90.39.04 29/04/2026 29/04/2026 93.190,64 93.190,64" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026409301000338 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 738 249283.33 1 "proc. 202600005009323 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1051 município sao simao deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de são simão, goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1079/2026 (sei 89054902), ratificado pelo despacho nº 1591/2026/ses/cep (sei 90235256). . total a pagar: 249.283,33" fundo municipal de saude de sao simao 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300231 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.078.437/0001-64 739 40858.01 6 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue: . fatura ref. 03/2026, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 8943390 7); . r$ 42.918,07 bruto r$ 2.060,06 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.858,01 líquido" claro s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 740 16632.72 6 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 320/abr/26 . total a pagar: 16.632,72 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 741 15399.12 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. exercício anterior. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100134 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 742 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." cyntia aparecida de araujo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500721 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.173.821-** 743 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." mateus de paula alves fidelis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500386 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.431-** 744 1686.52 64 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 745 2461.13 71 "pagamento retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo - nova trindade - go. inss: r$ 111.280,19 issqn: r$ 4.101,89 irrf: r$ 2.461,13 valor líquido r$ 187.251,23 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006136306 pdf: 2026240100899 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 746 564.04 90 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 747 73576.74 6 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento...........ref................valor 25533..................04/26..........73.576,74 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700140 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 748 304.00 4 "contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03929295 referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 304,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 304,00 líquido" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700022 2026 2904 polícia civil 61.600.839/0001-55 749 28698.72 7 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 liquido directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 750 81.60 8 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11518, de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf." fortt do brasil ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600016 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.138.913/0001-92 751 14143.63 1 "despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex empregado, falecido, nadir oliveira de lima(borracheiro), a beneficiária: ana gonçalves de a. lima, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 14.143,63 (quatorze mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme liquido da folha de rescisão, conforme: comunicado nº 204/2026-metrobus/grh-19673. nota: 204/2026 3.1.90.94.02 13/05/2026 13/05/2026 14.143,63 14.143,63" ana goncalves de almeida lima 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026409300200011 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.483.081-** 752 563.56 6 "aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 124-liquido03/2026 3.3.90.40.16 14/05/2026 14/05/2026 281,78 281,78 145-liquido04/2026 3.3.90.40.16 14/05/2026 14/05/2026 281,78 281,78" teslink co ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.179.606/0001-46 753 88.04 47 "pagamento do irrf da nf 554, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 754 2677.50 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao dos pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500135 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.381.911/0001-31 755 1546711.95 11 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16054 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 756 1738.39 14 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 757 14994.00 1 pagamento liquido nf 27221134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6671. grace silveiro marciano marques 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001689 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.489.481-** 758 1023.61 1 "ressarcimento(r$ 1.023,62 - ref. 4/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 210/2026 - metrobus/grh-19673 nota: 210/2026-lucio 3.3.90.93.16 20/05/2026 20/05/2026 1.023,61 1.023,61" lucio antonio arantes 2026 10 2026-05-21 maio 5 2026409301000430 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.927.241-** 759 7852.39 1 pagamento de nf n° 27212467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5802 nilcia rubia nogueira tolentino 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000706 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.506.011-** 760 2592.96 15 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039176 nfag 326 r$ 36 (site goiás 365 nfvc 220 r$ ) 202600025039176 nfag 334 r$ 28,8 (site jornal espaço online nfvc 466 r$ ) 202600025039176 nfag 328 r$ 36 (site fala canedo nfvc 145 r$ ) 202600025039176 nfag 329 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 651 r$ ) 202600025039176 nfag 330 r$ 36 (site portal serra dourada news nfvc 1207 r$ ) 202600025039176 nfag 331 r$ 36 (comunicação criativa marketing digital nfvc 36 r$ ) 202600025039176 nfag 333 r$ 216 (site jornal o hoje nfvc 2149 r$ ) 202600025039176 nfag 338 r$ 28,8 (site nordeste goiano nfvc 24 r$ ) 202600025039176 nfag 336 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 575 r$ ) 202600025039176 nfag 337 r$ 43,2 (site pop tv news nfvc 24 r$ ) 202600025039176 nfag 335 r$ 36 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2169 r$ ) 202600025039176 nfag 341 r$ 36 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 298 r$ ) 202600025039176 nfag 340 r$ 36 (site portal meganésia nfvc 516 r$ ) 202600025039176 nfag 339 r$ 36 (jornal do vale nfvc 13 r$ ) 202600025039176 nfag 366 r$ 270,72 (jornal opção nfvc 136 r$ 1443,84) 202600025039176 nfag 395 r$ 216 (edma da silva rezende nfvc 10 r$ )" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 761 11477.10 3 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 iss. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 762 14999.69 1 liquidação nf 27235913 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4151. fernando da costa xavier 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001672 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.859.301-** 763 3980.43 9 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 118 ref 03/2026 r$ 3.980,43. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 764 0.00 1 202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml gas,r$4.712,40 vertente distribuicao e servicos eireli me 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 28.209.943/0001-48 765 667.50 35 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26.32/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 766 81.56 26 pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 12 2026-05-25 maio 5 2025126101200007 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 767 411.36 1 valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 242. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 768 1453.58 12 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 769 404.98 33 recolhimento do irrf da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400227 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 770 4800.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." sociedade inhumense de assist a menores e anciaos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500476 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.312.247/0001-79 771 9435.94 2 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700104 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 772 5605.46 7 pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629 luiz mauro donato ribeiro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500019 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.682.711-** 773 1970.81 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100198. . -prevcom empregado-05/2026 ." plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100122 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 48.307.647/0001-97 774 321.98 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100147 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 775 1272543.37 1 """destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.272.543,37. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026160100600015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 776 134365.64 1 ". portaria 10965/2026. . proc 202600010038479-efc . repasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026.comp.: abril/2026. . piso/vila/abr/26..............r$ 134.365,64 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 39 2026-05-27 maio 5 2026285003900019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 777 5250.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao filantropica vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500277 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.097.327/0001-47 778 2100.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. apae de posse bruno borges da conceicao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500084 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.769.217/0001-75 779 1800.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. grupo terapeutico goias sem drogas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500190 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.657.835/0002-04 780 345.00 6 concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 33 2026-05-20 maio 5 2026326203300001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 781 22284.58 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026260100500027 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 782 74.90 6 contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go. j & l telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026409100500049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.846.393/0001-94 783 6.04 1 "despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção. nota: 226/2026 3.3.90.92.25 28/05/2026 28/05/2026 6,04 6,04" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000447 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 784 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." adriana silva damiao 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500004 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.098.901-** 785 308.74 14 "pagamento da fema 12602542616101222. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139952/2026 referente ao gme no município de são luís de montes belos (go). ipof 2026436100020. despacho 422. processo sei 202600036000088. código de barras: 85820000003087402502602542616101222551100000" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 786 50000.00 1 "repasse via transferências à municípios - fundo a fundo, apoio financeiro pa ra a substituição de mobiliarios escolares, a ser realizado pela prefeitura de novo brasil - go. os recursos do projeto são oriundos do fundo estadual d e educação infantil, sendo os repasses realizados na modalidade fundo a fund o, em consonância com o disposto no decreto nº 9.962/2021. . ipof- 2026240101516 . weyder" fundo municipal de educacao de novo brasil 2026 172 2026-05-28 maio 5 2026240117200002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.291.375/0001-96 787 4000.00 3 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c onforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026186301000014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 788 527.06 3 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100219 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 789 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 978 destinada ao município de goiás, de autoria do deputado estadual wagner neto, para investimento em entidade privada, visando à aquisição e instalação de mobiliário litúrgico para adequação funcional e conclusão das obras de reforma e ampliação da diocese, no presbitério e na capela do santíssimo da catedral de sant?ana, conforme projeto arquitetônico e litúrgico. formalizada por meio do termo de fomento nº 143/2026. epi 978/2026" diocese de goias 2026 17 2026-05-12 maio 5 2026190101700029 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.861.749/0005-10 790 20828.83 2 "2026000005007063 - lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem. . nf: 392 . vl: 20.828,83 . dare: 12100002615201623" porto belo engenharia e comercio ltda 2026 189 2026-05-25 maio 5 2026285018900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.701.380/0002-60 791 1304.00 1 valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026406200600018 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 792 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 55 município adelandia deputado charles bento beneficiario: município de adelândia/go objeto da emenda -apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia/go. o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 117/2026 epi 55 con 117 maio" municipio de adelandia 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026190101600059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.108.291/0001-67 793 6177.09 2 pagamento liquido nf 27140876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232 celeste costa oliveira gomes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000490 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.082.345-** 794 34.49 221 despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- art nº 1020260157268 -atividade técnica: elaboração de projetos de climatização - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 795 1145.87 13 "pagamento do issqn retido da nf 868, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 1.145,87. (total geral nf: 22.917,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 796 27717.43 13 "este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 177, referente ao período de abril de 2026. pdf nº.: 2025336200114 processo nº.: 202500024003333" maxclean facilities ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 797 5302.32 13 recolhimento imposto de renda - dares sei 90800979 e sei 90801081, referente ao mês de abril/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg. saneamento de goias s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 798 43472.00 1 "processo sei nº 202600010022542 - mc . aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089 . nota: 11886 emissão: 23/04/2026 valor: r$ 43.472,00 ." df medical ltda 2026 188 2026-05-11 maio 5 2026285018800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.656.846/0001-50 799 11854.37 26 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 026" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 800 2248.10 3 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 801 2235.73 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100203. . -funcam faltas-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026250100400005 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 802 45696.00 8 ". proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal nº 5247/abril/2026............r$ 45.696,00 ." ita empresa de transportes ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.650.167/0001-60 803 59028.86 40 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 44 ref 04/2026 r$ 59.028,86. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-07 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 804 286.43 25 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2134, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 805 208876.09 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100178 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.409.580/0001-38 806 14774.32 24 "pdf:2025295000038 502-04/26 liq 1........................3.583,33 509-04/26 liq 1........................9.760,92 511-04/26 liq 1........................1.430,07 total a pagar.........................14.774,32 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 807 2703.62 1 parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 60/60 - processos nº 202100055000263. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026319000100139 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 808 7616.00 9 "pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn" enac - empresa nacional de mercados ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.699.755/0001-97 809 13028.66 4 "contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 39827238 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 13.312,89 bruto r$ 284,23 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 13.028,66 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700062 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 810 20140.23 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 811 10604.26 16 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – iporá data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 212.085,13 issqn: r$ 10.604,26 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 812 32177.10 20 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 10 - sei 89934551. processo judicial: 5592826-58.2020.8.09.0006 - r$ 4.136,60 processo judicial: 5416715-11.2025.8.09.0051 - r$ 10.621,27 processo judicial: 6005669-36.2024.8.09.0107 - r$ 1.717,67 processo judicial: 5371613-63.2025.8.09.0051 - r$ 15.701,56" tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-05-11 maio 5 2026406204000003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 813 1454.11 8 "ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados a saber: - nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 1.454,11 - ir" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700052 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 814 620.19 6 "fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200252 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 815 1903.26 1 "ipof: 2026160100107 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de abril. -pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do pix nº 63836198150, conforme nota fiscal eletrônica n° 30.566, série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 07/2026 valor: r$ 1.903,26" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700222 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 816 6.72 144 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.246.irrf r$ 0,72 sei 90070832 nf.251.irrf r$ 6,00 sei 90070908" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 817 133284.18 6 "contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 699200- 03/2026" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 818 25521.22 7 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2485/abr/26/líquido - emissão 08/05/2026 . total a pagar: 25.521,22 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 819 2585.00 6 "pagamento do inss da nfe 332 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 820 59.16 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 821 45.07 10 "pdf: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 45,07 - issqn" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700126 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 822 13905.67 2 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2807 252.830,36 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-05-12 maio 5 2026240107700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 823 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de maio/2026." edson andrade cabral 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.877.575-** 824 8739.55 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 825 4950.00 1 "prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café. pagamento nota fiscal 202600000000024" prado e abreu agronomia ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2026326202700036 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 26.086.111/0001-56 826 100000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 397.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda custeio para assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 68/2026 epi 397.1 con 68 mar" prefeitura municipal de parauna 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026190101600032 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.765/0001-89 827 345.76 13 recolhimento imposto de renda (dares sei 90118596 e 90118643) - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 170498013026 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 170497631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000. claro s a 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 828 166.46 7 recolhimento do ir, fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 829 147411.00 10 pagamento da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400063 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 830 73513.52 5 "pagamento referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 processo 202500006043076 . nota fiscal 219 - r$ 77.382,65 emissão: 15.05.2026 ateste: 15.05.2026 >> liquido: r$ 73.513,52 . sandra" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026240101100051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 831 133523.98 7 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 29." orp comercio e construcoes ltda 2026 20 2026-05-25 maio 5 2025290202000003 2025 2902 polícia militar 56.123.914/0001-02 832 73891.20 1 ft 24/11/66000176-4 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/10/2024 a 25/11/2024.devidamente atestada pelo gestor. embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400065 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 833 2172.22 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - i p a s g o ................. r$ 2.172,22." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100151 2026 2903 corpo de bombeiros militar 50.565.317/0001-43 834 303.60 30 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 15 de 98; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 835 5616.80 7 "ipof 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs ." guilarducci porfirio representacao e comercio ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500089 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.069.586/0001-41 836 11868.11 8 ". proc 202500005015782-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . nota fiscal n° 2503/abril/2026...........r$ 11.868,11 ." neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda 2026 80 2026-05-11 maio 5 2026285008000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.229.827/0001-10 837 47682.43 11 "proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 813/abril/2026 ......................r$ 10.930,5 815/abril/2026 ......................r$ 12.169,48 816/abril/2026 ......................r$ 17.295,45 817/abril/2026 ......................r$ 3.643,5 818/abril/2026 ......................r$ 3.643,5 . total a pagar: ......................r$ 47.682,43. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 838 319.92 8 "contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 345 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026145100600001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 10.268.439/0001-53 839 22234.16 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000659704202600. ref...abril/2026 agrupamento; 65979 valor bruto: r$ 22.530,57 liquido: r$ 22.234,16 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100039 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 840 27406.12 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 87 – campinaçu data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 152.603,90 líquido: r$ 27.406,12 ...... processo 202400006076957 pdf 2025240100760" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 841 43986.00 4 "pagamento do liquido da nf 350165976, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 27.595.780/0001-16 842 3000.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.000,00" centro espirita serapiao ribeiro 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500158 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.112.556/0001-32 843 1333686.83 5 "pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026. quitar boleto anexado" banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 12 2026-05-13 maio 5 2026170201200001 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 844 476.94 7 "contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 irrf 17949 braz abr" braz & braz s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.251.429/0001-05 845 34.49 144 art 1020260139462 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-461 (sei nº 90088234);despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 846 2362.50 5 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.362,50" instituto family 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500213 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.147.271/0001-89 847 415.20 45 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 450 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 848 196897.77 6 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100145 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 849 83133.15 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500037 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 850 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." adriano carvalho costa 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.133.856-** 851 394.54 8 "retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. abril/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p." nelson carlos de resende 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.302.986-** 852 6144.96 3 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 6.144,96 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2300 (sei 89963943) e valor relacionado no ofício nº 25333 (sei 89938649), datado de 05/05/2026. pdf nº 2026295300008." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-07 maio 5 2026295300200009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 853 27548.52 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, protege. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290400300017 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 854 559418.63 2 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100195 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 855 6694796.94 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. proventos ...................6.694.796,94" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400048 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 856 3966737.10 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500047 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 857 818.73 55 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de abril de 2026 id: 030015000112605190 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 858 12085.71 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. pasep" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500034 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 859 16394770.98 4 "pagamento à caixa econômica federal de principal referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026. cumprir via drp" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026170200600002 2026 1702 encargos financeiros do estado 01.543.032/0001-04 860 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." jordana candida macedo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500800 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.404.221-** 861 3743.45 4 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf19 136.889,81 ...processo 202500006120519 ...ipof.....2026240101311 ...código fundeb 26 . aurélio" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-05-14 maio 5 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 862 7.67 4 "op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026." jr aguas eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 97.546.623/0001-04 863 90187.94 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 864 1890.22 9 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 iss. modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 865 100000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.2 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal para aquisição de notebooks para as escolas municipais relacionadas no plano de trabalho, nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1715/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio 150/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de abadiania 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.298.330/0001-78 866 18685.76 11 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 49/2026 - vl. do serviço: r$389.286,70 ** irrf r$ 18.685,76 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-21 maio 5 2025240109200104 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 867 20502.05 7 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. abono permanencia (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400202 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 868 2361.79 8 "recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da praça da bíblia, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento. pdf: 2025180100053. jj" roberta carolinni barros ferreira 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.619.721-** 869 13.47 1 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 477 irrf - ref. retenção de irrf – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 870 244304.20 6 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881, fundo resisorio. . valor pago...........r$ 244.304,20. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)." fundacao pio xii 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 871 561833.91 2 "202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 ""i"", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). . nf: 748078 . vl: 561.833,91" astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 872 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100006 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 873 93.56 8 recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881 - r$ 2,73), nº 970129 (sei 90143889 - r$ 44,69) e nº 970131 (sei 90143984 - r$ 46,14). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300010 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 874 298.07 2 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-repa sse ao protege......smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400037 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 875 500000.00 1 "processo: 202600005010401 - vvf. emenda parlamentar impositiva número 718 . município luziania deputado lucas calil . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 461/2026 (sei 88937599), ratificado pelo despacho nº 1575/2026/ses/cep (sei 90231409)." fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300166 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 876 154291.73 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100223 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 877 7800.00 1 "portaria gm/ms nº 6824/2025 . 4° termo aditivo ao contrato n° 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde desta secretaria de estado da saúde. rd 23/2024 (sei 78488976). vigência: 27/01/2026 a 26/01/2027. . programa: piso fixo de vigilância sanitária. . nota fiscal n° 186..........r$ 7.800,00 ." grafica e editora alianca ltda 2026 125 2026-05-18 maio 5 2026285012500017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.472.396/0002-86 878 353773.26 1 "ipof 2026290100237 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ipasgo.................................r$ 353.773,26 blm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100246 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.565.317/0001-43 879 0.00 10 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 0,72 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 880 773552.50 1 "pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 13607 data de emissão: 07/05/2026 referência: abril atesto: 07/05/2026 valor total da nota: r$ 4.896.373,30 líquido: r$ 773.552,50 ...... processo 202600006028689" goiaspaper distribuidora ltda me 2026 181 2026-05-12 maio 5 2026240118100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 881 107889.89 2 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de maio - 2026 cons.emp.fin.maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600136 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 882 4070.00 1 pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio sead. goias previdencia - goiasprev 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100068 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 883 82.61 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300103. (irrf). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 82,61. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700060 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 884 14999.79 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27101318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3834 clarito ferreira da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000315 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.368.961-** 885 5120449.13 4 "202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. nf: 25702 valor: 5.120.449,13" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 886 308.74 16 "pagamento da fema 12602542616001014. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139858/2026 referente ao gme no município de vianópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 415. processo sei 202600036000088. código de barras: 85870000003087402502602542616001014551100000" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 887 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." luccas lourenzzo lima lins leal 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500445 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.899.606-** 888 116084.44 4 "verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600046 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 889 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." lavinia lais correa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500813 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.512.201-** 890 14700.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao pestalozzi de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500399 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.287.416/0001-03 891 12504.96 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100128 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 892 14981.80 1 pagamento de nf n° 27000945 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5687 vania alves barbosa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001314 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.759.321-** 893 114.46 2 fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb. fundacao tiradentes 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200306 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.783.472/0001-81 894 2242.80 4 "processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. . pdf: 2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. . aluguel/abril/26/reajuste.....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 895 14442.24 7 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal n° 972975/abr/26...........r$ 14.442,24 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 896 4660.83 5 "contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf conforme segue: . fatura 668696840 ref. 01/2026 valor r$ 2.209,52 fatura 680094510 ref. 04/2026 valor r$ 2.451,31" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700076 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 897 9057.74 1 """destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 9.057,74. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026160100600016 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 898 108.39 139 ctd 24 – sebastião coelho de moraes – processo sei nº 202600036006553 – boleto (anexo sei nº89940758) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 899 34.49 162 art 1020260142148 referente ao orçamento para projetos de construção de trechos do grupo c26.6, constante no processo sei nº 202600005013656.despacho nº 274/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 900 1119.31 29 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82594 – goiânia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 15/04/1961 valor total da nota: r$ 22.386,28 issqn: r$ 1.119,31 ......" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-13 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 901 3771.20 37 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33518 r$ 3771,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 532 r$ 3200)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 902 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." paula leticia de melo souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500705 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.744.001-** 903 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." milena de paula faria guimaraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500449 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.537.711-** 904 6153.84 2 "processo: 202600010003329 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 1529997.......6.153,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901669" prati donaduzzi & cia ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026285009000040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 73.856.593/0001-66 905 247079.62 1 "pdf: 2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante. . fatura..........unidade.............ref.................valor 202600..........63222...............04/26..........247.079,62 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700115 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 906 5635.12 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26962785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5142 sebastiao goncalves mota 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001455 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.067.011-** 907 10721.30 7 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100208 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 908 4901.39 12 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 68 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago servico federal de processamento de dados - serpro 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026296103500005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 909 3765.95 68 "pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000 741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026 - trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026 - valor total r$ 3.862,90 - valor líquido r$ 3.765,95 .. dados bancários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 910 134616.82 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ministerio da fazenda 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200054 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0058-87 911 36.88 6 pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 912 6000.00 2 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - fora do estado. total selecionado: r$ 6.000,00." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026186301000014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 913 181.55 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026326200300015 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 914 1079.96 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 915 1762.74 1 202600025048086 - reembolso das despesas com passagens aéreas e hospedagem, custeadas com recursos próprios para participação evento andtech, promovido pela associação nacional dos detrans (and), realizado em são paulo/sp, no período de 09 a 11 de março de 2026. fabiano ribeiro bueno 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026296101800107 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.142.591-** 916 322.27 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 917 550.00 1 "processo 202600010034469 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente thales gonçalves da silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714)." monica maria goncalves 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.603.941-** 918 22906.53 2 "pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1627 r$ 22906,53 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100005 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 919 150000.00 1 "processo: 202600005001841 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 362 . município pontalina deputado cristiano galindo . objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. . . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 262/2026 (sei 87671566), ratificado pelo despacho nº 1241/2026/ses/cep (sei 89648602)." fundo municipal de saude de pontalina 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300227 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.166.368/0001-40 920 5200.00 2 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de maio/2026." allan da silva braga 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.631-** 921 1122.09 31 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 13 de 14; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 922 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." warley flauzino rodrigues e silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500581 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.669.331-** 923 0.00 4 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860" odelina rodrigues vieira 2026 11 2026-05-14 maio 5 2025320101101066 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.949.691-** 924 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26998028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5419 zito antonio joaquim 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000130 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.433.106-** 925 2618.83 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 46/2026. . ipof 2026210100155. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 . daof 00157/2101/2026" prefeitura municipal de campos verdes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100124 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.493.998/0001-76 926 10936.55 11 "pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações docol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/05/2026 .pdf 2025240101536 .pedro" ana maria carvalho luz oliveira 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.334.761-** 927 8475.82 5 "operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176) . total a pagar: 8.475,82 . parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005. ." xangai consultoria imobiliaria ltda - epp 2026 45 2026-05-18 maio 5 2026285004500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.039.270/0001-18 928 1010.68 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 12 de 35; - i.d. depósito: 081250000031260494. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 929 11624.51 1 pagamento liquido nf 27148125 e 27148176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5545 silas oliveira dos santos 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000548 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.298.268-** 930 693.44 1 "restituição de valor indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária correspondente ao período de 01/08/2006 a 09/08/2006, conforme. favor depositar no banco 341 ag: 7009 c/c:10580-5 eric brandao molinari cpf: 895.489.141-15 dare nº. 12602542534400315. valor ...................693,44" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026188100400043 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 931 600000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para a realização da expoapi 2026 no município de piranhas/go dos dias 04/09/2026 a 06/09/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de piranhas/go modalidade: convênio nº 83/2026 prog.goias. conv 83" prefeitura municipal de piranhas 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026190101800037 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.168.145/0001-69 932 64143.89 8 "ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026, atestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 64.143,89 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.616.929/0001-02 933 1167.07 6 "valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. pagamento do(irrf) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243, com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.......................................r$ 24.313,99 base de cálculo....................................r$ 24.313,99 retenção de irrf:..................................r$ 1.167,07 valor líquido:.....................................r$ 23.146,92." tim s a 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 934 347.73 9 "pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 972987..............04/26..........347,73 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700011 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 935 1927.82 4 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fernando custodio silva, cpf: 028.720.611-42, em favor de gercina michelle de oliveira gomes, cpf: 994.201.711-91, conforme decisão proferida pela vara de família e sucessões, comarca de acreúna, processo n: 5414654-33.2025.8.09.0002, ofício nº 33/2026. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, o depósito deverá ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 4317 conta corrente: 10419-0 pix: 99420171191 titular: gercina michelle de oliveira gomes cpf: 994.201.711-91 . valor: 1.927,82 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 936 1057.42 27 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 937 240.98 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700098 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 938 1194.38 3 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(inss). . valor da ordem de pagamento......... r$1.194,38. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 939 200.00 2 202600025042373 - refere-se ao pagamento da recomposição do saldo do fundo rotativo relativo a despesa com a inscrição para o 1ª congresso de reconstrução do planejamento nacional pelo conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento -conseplan da servidora wanessa a. s. barroso, cpf : xxx.589.xxx-62. r$ 200,00. departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-19 maio 5 2026296101800093 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 940 19325.01 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200133 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 941 502063.07 7 "processo 202600010010338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246349 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 502.063,07" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 942 1537.92 3 "pagamento do irrf da nf 8530, refere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer." carplac com rcio e servi os ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026260101100005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.622.354/0001-66 943 1007752.70 3 pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento). spe agehab hidrolandia ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026436201700100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 944 1100.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100045 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 945 1101.60 2 "pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com retenção de irrf com empresa especializada em curso ""compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial"", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.101,60. . processo de pagamento 202600017006077. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." consultre - consultoria e treinamento ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026215301100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.003.671/0001-53 946 9621.90 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27137227 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812 gilvando bernardo de pontes 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000395 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.517.631-** 947 86.25 3 "pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. . >> código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.517,94 emissão: 06.05.2026 ateste: 07.05.2026 liquido: r$ 86,25 mod 363 . ipof 2026240100124 processo 201900006029649 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-05-15 maio 5 2026240114900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 948 0.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" fundacao jalles machado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500290 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.196.932/0001-51 949 31972.36 6 "pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%) i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) valor líquido r$ 31.972,36 . conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 90 2026-05-04 maio 5 2026240109000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 950 267053.44 2 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 163 137.728,87 ...nf 164 161.658,40 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2026240100976 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-12 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 951 16040.13 8 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 19 2026-05-18 maio 5 2026215301900001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 952 37438.09 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290400500024 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 953 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." giovana souza oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500435 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.111-** 954 1677426.40 3 "pdf:2025295000053 74762-04/26 liq...................1.677.426,40." triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2025295003200001 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 89.422.042/0001-24 955 2057.01 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100213 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 956 11683.34 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 11.683,34.(ipof.2026426 100126)." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100120 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 50.565.317/0001-43 957 37769.92 9 "valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961." ministerio da fazenda 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026436106700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.394.460/0161-45 958 172943.17 2 "pdf: 2026290600146 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 244893................04/26........172.943,17 . rmb" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026290600700120 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 959 4271285.66 2 "pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260 0006028485 .. - nf 823320 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 150000 unidades mochilas escolares - valor total produtos r$ 7.398.120,00 - valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00 - valor liquido r$ 4.271.285,66 .. fundeb: 22 dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026240103300008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 960 708.44 93 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 961 131.88 1 "pdf:2025295000413 767-03/26 ir.......................131,88." gesner comercial ltda 2026 17 2026-05-06 maio 5 2025295001700014 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 962 1894.07 7 "pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.894,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-05-08 maio 5 2026215300100006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 963 108.39 134 ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125949 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 964 34.49 207 art nº 1020260155132 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 965 5103.08 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a notafiscal nº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 5.103,08. total selecionado:..............................................r$ 5.103,08. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 12 2026-05-07 maio 5 2026186301200002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 966 51805.98 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 87 – campinaçu data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 152.603,90 líquido: r$ 51.805,98 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352" loc cell transportes ltda 2026 87 2026-05-13 maio 5 2026240108700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 967 4787.92 6 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 irrf e 45 irrf. mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 968 23628.62 21 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto da capital fat 3000525547 ref 04/2026 r$ 23628,62 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 969 34.49 203 art 1020260157096 - despacho 677 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 970 1500.97 1 "processo: 202600010016989 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 160906.......1.500,97" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200240 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 971 21839.58 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-338 a 408. dare: 8580 0000 218-9 3958 0008 210-4 0002 6181 003-0 5337 2770 000-4" engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 972 1615000.00 1 "convênio nº 94/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para apresentação durante a programação oficial da 5ª agro são luís 2026, a ser realizada no período de 30 de maio a 6 de junho de 2026. prog.goias.con94 mai" prefeitura municipal de sao luis de montes belos 2026 18 2026-05-19 maio 5 2026190101800044 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.320.406/0001-87 973 59.62 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 974 711.02 8 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)25/03/2026 no valor de 711,02. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.nf nº 144242 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 711,02." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 975 29865.60 4 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa la de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se duc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal: .. - nf 8090 data de emissão: 27/04/2026 - referência: 51 unidades de lousas touchled - valor total r$ 2.488.800,00 ** irrf r$ 29.865,60 .." jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-19 maio 5 2025240111000002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 976 7065.00 1 "pagamento do líquido do processo 202517697000593: nf 1309 r$ 7065 ref: maio/2026 (forrnecimento de equipamentos telefone ip);" cam tecnologia 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026120100700001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 14.438.757/0001-76 977 114630.48 3 "pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. nf 730 ref.: abril/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.250,00 . nf 732 ref.: abril/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 733 ref.: abril/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72 . nf 734 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 736 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 737 ref.: abril/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 738 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 739 ref.: abril/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 740 ref.: abril/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 741 ref.: abril/2026 - santa helena vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 742 ref.: abril/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 743 ref.: abril/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 744 ref.: abril/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 745 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 746 ref.: abril/2026 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 747 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 748 ref.: abril/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32 . nf 749 ref.: abril/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 750 ref.: abril/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90 . nf 751 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 752 ref.: abril/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 754 ref.: abril/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 756 ref.: abril/2026 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 759 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 761 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 762 ref.: abril/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47 . nf 764 ref.: abril/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 765 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 767 ref.: abril/2026 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 769 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 6.567,95 . nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83 . nf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00 . nf 772 ref.: abril/2026 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 773 ref.: abril/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 774 re" new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 978 0.41 12 "processo sei nº 202500010008076 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . retenção imposto de renda . dare 12100002614900833 . nota: 42705 emissão: 27/04/2026 valor: r$ 0,41 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000018 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 979 28758.22 3 ". proc 202600010006897-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ref.: abril/2026 . erika dantas dias de jesus........9.956,15 nathalia dos santos silva........18.802,07 . valor total: r$ 28.758,22 ." universidade federal de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500189 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.567.601/0001-43 980 303190.11 4 valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100615, processo de pagamento sei nº 202600036000310 nf 6483 e nf 6484 liquido llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-05-05 maio 5 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 981 563691.92 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978. liquido. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-05 maio 5 2026436103800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 982 17412.16 3 "pagamento do liquido da nf 1329929, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 983 14.66 14 irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700012 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 984 0.00 7 reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 985 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100280 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 986 17.58 7 "pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 41. pdf nº 2024150100054." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600022 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 29.895.310/0001-01 987 4603.89 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e pdf 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 988 2518625.44 1 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376) custeio………….r$ 2.518.625,44" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 989 142.56 6 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** ordem de pagamento irrf nf 721555." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900001 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 990 13307.37 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100158 2026 1301 gabinete do vice-governador 18.867.930/0001-02 991 39.06 16 "*ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf das fatura nº 3000525542 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 992 9000.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar sao vicente de paulo-lsvp 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500261 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.738.830/0001-83 993 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207) 3.3.90.30.13 - r$ 100,00 3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 600,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 7.000,00 **************************************************** pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100300 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 994 49065.36 61 "pagamento do liquido da nf 557, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 995 1537359.45 3 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400067 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 996 833.08 14 "pagamento do iss da nota fiscal 493. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 997 271300.00 4 ". pagamento da portaria nº 103/2026-secti(89593752), ref. abril/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 89367343 e 89367350. # programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 8 2026-05-04 maio 5 2026310100800002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 998 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" associacao solar das acacias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500348 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.875.606/0001-69 999 0.00 2 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100150 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 1000 200000.00 1 "processo 202600005001140 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 202/2026 (87153785), parecer ses/geraf-11187 nº 614/2026 (87284149), despacho nº 982/2026/ses/spais-03083 (87461695), despacho nº 250/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87584796). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundacao de assistencia social de anapolis 2026 180 2026-05-29 maio 5 2026285018000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.038.751/0001-60 1001 24535.78 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100202 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1002 77906.03 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de abril/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026430100100092 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 1003 62.75 7 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,75. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1004 4020.00 1 ". ordem de pagamento da nota fiscal nº 273, relativo a contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição. . bsa" v2 licitações ltda 2026 57 2026-05-21 maio 5 2026170105700003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 61.498.917/0001-52 1005 3000.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.555.480/0001-15 1006 100000.00 2 "processo 202600005010190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado lineu olimpio, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município, rd 200/2026 (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho nº1530/2026/ses/spais-030 83 (88462041), despacho nº456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de niquelandia 2026 183 2026-05-22 maio 5 2026285018300086 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.480.867/0001-45 1007 90000.00 4 pagamento da nf 66 referente a 2ª etapa do circuito de pesca na cidade de buriti alegre-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$90.000,00. cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda 2026 20 2026-05-13 maio 5 2026426102000012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 12.612.601/0001-34 1008 35789.54 99 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf311 650.718,86 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1009 334.07 6 "ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. . desp 586 - ref 04/2026 - aguas de ipameri" aguas de ipameri spe sa 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.547.497/0001-75 1010 2331.68 7 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3142." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 1011 1291.26 4 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.pagamento líquido referente nota fiscal 187835304 - abril/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026326200600015 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 1012 100000.00 1 "processo sei nº 202600005002394 - mc . emenda parlamentar impositiva número 416 município uirapuru deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde, . pagamento conforme parecer 263 (87675467), parecer 92 (87709909), parecer 741 (87725369), despacho 1239 (87935252), despacho 309 (88115346), despacho 865 (88247115) e portaria numeração automática 1245 (90556511). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de uirapuru 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300124 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.833.497/0001-45 1013 4200.00 24 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.222 - mês de maio/2026." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 1014 9862.21 6 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 6924." locamil servicos eireli 2026 19 2026-05-05 maio 5 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 1015 3958.50 1 "pagamento do líquido da nf 4, emitida em 04/05/2026, referente a fornecimento de brindes personalizados destinados à 1ª edição do evento +próximo, iniciativa voltada à promoção da integração, da troca de experiências e da disseminação de boas práticas entre os integrantes da rede de gestão de projetos do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 3.958,50. processo: 202600005012973 ipof: 2025400100166. gec" 63.886.028 anna gabrielly peres morais 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700192 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 63.886.028/0001-98 1016 14998.00 1 pagamento referente á nota fiscal nº10320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3841. ana paula gertrudes da silva 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101255 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.313.201-** 1017 3039.47 3 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 3.039,47. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr esa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet os ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445. ( 1ª parcela). processo sei: 202100029001988. total selecionado: r$ 3.039,47." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800043 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 1018 4434.89 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (......>>> ploa/2026 <<<.....)." ana zelia dos santos melo 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000019 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.544.591-** 1019 1200.00 34 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 10 . nf 44529 (nf 2213 r$ 1200); . total a pagar: 1.200,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 1020 14805.55 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/20 26 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44,61,46,63,64 ,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55. dare: 8580 0000 148-4 0555 0008 210-0 0002 6149 002-8 5430 2530 000-3" bravia engenharia e arquitetura 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 1021 3050000.00 1 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . recurdo federal: incremento temporário - proposta 36000594454202400...........r$ 200.000,00; incremento temporário - proposta 36000608342202400......r$ 500.000,00; incremento temporário - proposta 36000608343202400......r$ 1.250.000,00; incremento temporário - proposta 36000608347202400......r$ 1.100.000,00. . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 3.050.000,00" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 202 2026-05-29 maio 5 2026285020200001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 1022 14998.42 1 pagamento referente á nota fiscal nº26735459 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2813. edivirgens moreira dos santos 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101136 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.863.291-** 1023 14888.96 6 pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/2026 sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 1024 96.59 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. fardamento militar" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100143 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.882.625/0001-73 1025 17412.12 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700091 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1026 2401.56 1 pagamento líquido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb. popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700059 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.862.228/0001-51 1027 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." joao abrao batista gundim 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500496 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.952.161-** 1028 2212.01 6 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1937-issqn-sede0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 2.212,01 2.212,01" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 1029 14997.28 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27285306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6390 eli da silva barros 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106000181 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.561.421-** 1030 13824.74 10 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 13.824,74 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 1031 700.00 4 "202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 700,00. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/202." elias ferreira silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.593.731-** 1032 1155.12 9 "valor para pagamento do irpj da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. pagamento do irpj retido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(irpj) valor total:.....................r$ 24.065,09 base de cálculo do ir............r$ 24.065,09 retenção de irrf:................r$ 1.155,12 valor líquido:...................r$ 22.909,97." tim s a 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 1033 426133.00 1 pagamento da nf 693 no valor total de r$ 426.133,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e três reais), para participação no evento pesca & companhia trade show 2026, a realizar-se entre os dias 12 a 14 de março de 2026, em são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela empresa petrel eventos ltda, inscrita sob cnpj nº 09.258.103/0001-20. sislog 119039 pdf 2026426100059 petrel eventos ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026426102000013 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 09.258.103/0001-20 1034 59000.00 2 "pagamento auxílio eventos - docentes, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase), para os meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 40/ 2026 - sei 90000129." universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026406202800042 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1035 80000.00 6 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente: camila de s n rocha producoes cinematograficas cpf/cnpj : 45.261.105/0001-32 . dados bancarios: . banco: 208 - btg pactual s.a agência: 0050 / conta: 924868-1 ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 1036 11960.00 1 pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra/2026, ipof 2026280100065. fundo estadual de saude - fes 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026280100200046 2026 2801 gabinete do secretario da saude 00.544.963/0001-56 1037 440.48 10 "despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).- - nº documento(8636-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.40.84)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- saldo a pagar(440,48)- valor a ser pago(440,48)" tron informatica ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000047 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 06.006.848/0001-04 1038 16142.95 15 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 4607. valor issqn. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 1039 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100222 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1040 387.06 1 "202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fas. depositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100150 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1041 2522.93 20 "pdf:2025295000039 436-03/26 inss....................523,49 439-03/26 inss..................1.015,48 469-03/26 inss....................491,98 489-03/26 inss....................491,98 total a pagar...................2.522,93" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026295000300003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 1042 4725.00 21 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 149/26 evelyn de castro cruvinel.......... 225,00 solicitação n° 147/26 eliezer de assis santos...........1.125,00 solicitação nº 148/26 davi oliveira braga...............1.125,00 solicitação nº 87/26 fernando cesar ganzer ............1.125,00 solicitação nº 146/26 camila vito silva...................225,00 solicitação nº 107/26 otavio wudson cordeiro cintra.....1.125,00 . total...................................................4.950,00" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500027 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1043 63046.77 1 "descontos com o sindisleg folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300166 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 37.014.339/0001-57 1044 818890.99 1 "rata-se do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal...15 valor bruto: r$ 440.664,90 irrf: 21.151,92 issqn: 8.813,30 liquido: 410.699,68 . nota fiscal...17 valor bruto: r$ 437.973,51 irrf: 21.022,73 issqn: 8.759,47 liquido: 408.191,31 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00996 - republica do libano conta para crédito: 03000045196" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-05-06 maio 5 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 1045 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 710.18 município formosa-go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa objeto da emenda - custeio de serviços técnicos especializados e da locação de equipamento necessários à execução da programação religiosa, cultural e comunitária nos festejos do divino espírito santo, na cidade de posse-go, a realizar-se de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 145/2026 epi 710.8 tf 145 mai" mitra diocesana de formosa go 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500110 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.496.660/0001-78 1046 1124.04 10 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1047 51.15 4 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatório de 15.000 lts e 01 reservatório de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411 - reinf 04/2026 - 202600031004194 terra forte controle de pragas ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.264.064/0001-01 1048 834.52 14 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026, no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 1049 817533.58 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1050 560262.27 1 "pagamento liquido de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. .. . ipof-2026240101107 . nota fiscal.....955 valor bruto: 280.505,75 irrf 1,2% : 3.366,06 liquido: 277.139,69 . nota fiscal....956 valor bruto: 286.561,31 irrf 1,2%: 3.438,73 liquido: 283.122,58 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 1051 825800.56 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................. agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, fumd. rescissorio sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995) . aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 1052 1475.60 1 "pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura....1034441 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista conta para crédito: 00000742226 . weyder" surf telecom s.a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 1053 11499966.37 4 "recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de abril/2026, autorizado pelo despacho nº 489/2026/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38." banco do brasil s a 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026170401100006 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0086-80 1054 29775.64 1 prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 349- processo nº 202600055000111. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 1055 50000.00 2 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cristalina 2026 258 2026-05-25 maio 5 2026240125800099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.138.122/0001-01 1056 72008.40 1 aquisição de materiais pedagógicos, jogos educativos, recursos de tecnologia assistiva, materiais inclusivos equipamentos diversos, destinados ao fortalecimento das práticas pedagógicas e ao atendimento educacional especializado (aee) do colégio estadual em período integralbilíngue lyceu de goiânia. cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026240112400026 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 1057 1624718.84 4 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. . valor pago.............r$ 1.624.718,84. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)." fundacao pio xii 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 1058 825.00 1 pagamento de indenização por desapropriação de helio gomes de farias(50%), cpf nº ***.681.641-**, o valor de r$ 825,00, proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100209. processo sei 202500036001571. helio gomes de farias 2026 62 2026-05-13 maio 5 2026436106200036 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.681.641-** 1059 21803.50 14 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . pagamento líquido da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do con trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 1060 24477.08 135 "gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026. pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004199). valor líquido .................. r$ 24.477,08 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-27 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1061 261.28 5 "sei 202600031003792, rrt 16822371, boleto nº 24519976, referente à supervisão de estágio do discente do curso de arquitetura e urbanismo da pontifícia universidade católica de goiás (puc-go), geovana ribeiro faria lima, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617). sei 202600031003792, rrt nº 16822844, boleto nº 24520045, referente à supervisão de estágio do discente do curso de engenharia ambiental e sanitária da universidade federal de goiás (ufg), victor gabriel souza dias, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617)." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500045 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.896.563/0001-14 1062 35009.62 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 35.009,62 mod. 362 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 97 2026-05-13 maio 5 2026240109700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 1063 745.86 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 61 de 90; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1064 200.00 5 contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500083 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 1065 35093.64 7 pagamento de vale – transporte, boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026. pdf: 2025180100262. tv redemob consorcio 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026180101400005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.636.142/0001-01 1066 1430.95 8 "retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf 1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 . total....r$ 1.430,95 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 185 2026-05-04 maio 5 2026240118500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 1067 5560.54 94 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf306 r$ 101.100,81 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2026240100899 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1068 273081.36 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - fas .................. r$ 273.081,36." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100157 2026 2903 corpo de bombeiros militar 07.882.625/0001-73 1069 14998.56 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6368. luiz antonio pereira 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000248 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.558.591-** 1070 15513.96 3 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia. ........................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. março 2026. sol. pag.89469619 . . valor pago..............r$ 15.513,96. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - hdt (89469619)." instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 1071 35.27 10 "pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme fatura 00155603. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 1072 10465.73 9 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,73. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 1073 211163.56 4 pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; vencimentos - líquido, no valor de r$ 211.163,56. (ipof nº 2026426100123). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100115 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 1074 1869.06 16 ". ipof 2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 1075 334.70 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1076 115.05 8 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 . fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.961.053/0001-79 1077 4017.12 8 "202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/abr/26/ir - emissão 12/05/2026 . dare nº 12100002614901706 . total a pagar: 4.017,12 ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 1078 0.00 6 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo . - pdf nº 2025240101405 - referência: março/2026 .. * arquivo valores nº 16036 - categoria ii - regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4500) .." secretaria de estado da educacao 2026 50 2026-05-08 maio 5 2026240105000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1079 3151.73 4 "contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.151,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.151,73 líquido" rony carlos da silva 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700071 2026 2904 polícia civil ***.760.001-** 1080 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." luiz gustavo de almeida mattos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500666 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.262.281-** 1081 104.90 4 contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis. synex telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500108 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 34.566.512/0001-31 1082 21410.59 10 "nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor." zoeweb play ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 1083 12371.08 4 "pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.371,08. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.765.213/0001-77 1084 0.00 1 "processo 202600010035307.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695). . tfd/emanuelrodrigues:...................6.000,00" rubenita rodrigues marques 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.978.437-** 1085 242.45 2 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026. conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2026336200082. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700066 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 1086 293097.17 3 "pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000088 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 1087 400.30 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100212 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1088 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." paulo vinicius da silva resende 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500706 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.323.071-** 1089 20957.11 23 202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 890 ref 04/2026 r$ 20.957,11. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 1090 11925.00 5 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 178/26 juliana camilo manzi porto.............. 1.575,00 solicitação n° 180/26 ricardo borges de rezende................1.575,00 solicitação nº 181/26 ediron de campos duarte..................1.125,00 solicitação nº 177/26 wederson xavier de oliveira .............1.575,00 solicitação nº 184/26 bruno de oliveira e silva................2.025,00 solicitação nº 185/26 ana paula saragossa correa...............2.025,00 solicitação nº 186/26 gustavo henrique dos reis cardoso........2.025,00 . total.........................................................11.925,00" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1091 13042.41 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario - contribuição patronal. fundo previdenciario 2026 12 2026-05-28 maio 5 2026296101200011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 39.374.330/0001-82 1092 1452.13 12 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,80 base de cálculo......................................r$ 30.252,80 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.452,13 valor total líquido:.................................r$ 28.800,67." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 1093 18170.28 1 "destina-se ao pagamento do fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 18.170,28. relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81." fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100100 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.783.472/0001-81 1094 64440.02 1 contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, parcela 01/02 conforme nfs-e nº2066. allana adrielli linke ltda 2026 15 2026-05-14 maio 5 2026409101500003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.027.725/0001-80 1095 8164.45 18 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. nota fiscal nº.: 206. . jcp ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 1096 24678.72 4 "pdf:2024290100206 768-02/26 liq.......................8.226,24 914-03/26 liq.......................8.226,24 1071-04/26 liq......................8.226,24 total a pagar......................24.678,72 epn" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290100700004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.182.153/0001-95 1097 8022.45 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500034 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1098 1286.30 4 "pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089 pagamento referente a adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar: - nota fiscal: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 1.286,30 líquido mensalidade pedagio" edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 1099 23569.37 10 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700006 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1100 14867.50 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27259527 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2901. julia torres dos santos 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101147 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.017.711-** 1101 68905.69 5 "* ipof 2025170100036 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026170102000004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 1102 6147.00 7 "pagamento líquido do recibo de locação do mês de abril/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022180100018. lvc" celso brandao de oliveira 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500077 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.271.281-** 1103 2906.27 5 "o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de fevereiro e março/2026, conforme faturas nº15157 e 15276. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026336200700006 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 1104 63766.19 1 "3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787. ............................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24,3º t. aditivo ref. março 2026 sol.pag.89165093. . valor pago............r$ 63.766,19. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - hugo (89165093)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 1105 351.27 6 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001254, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 351,27. total selecionado:...........................................r$ 351,27. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800061 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 1106 1087.40 23 pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo irrf de r$ 2,74, restando um líquido de r$ 1.087,40, conforme nfs-e nº 972960. (ipof nº 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 1107 155309.81 2 olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: consignações e empréstimos financeiros secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100110 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 1108 210620.10 31 "* ipof nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-07 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 1109 1133.74 19 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf26 r$ 110.408,02 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 169 2026-05-14 maio 5 2026240116900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 1110 67.69 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.12963, referente ao mês de abril de 2026, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 67,90. total selecionado:.................................................r$ 67,90. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda." centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800063 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 15.408.392/0001-08 1111 721355.26 1 pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026. instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026180100800143 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 1112 1572.84 2 pagamento liquido nf 27186959 e 27367276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620 airton jose batista ferreira 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106000276 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.874.761-** 1113 234.78 5 "pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . rd00713745 - r$ 234,78" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1114 1784.58 8 "ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto urban nº 400554. valor irrf." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 42 2026-05-29 maio 5 2026300104200003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 1115 18856.00 24 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 5 . nf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado ); . total a pagar: 18.856,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 1116 11.38 35 "retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891934- diesel valor bruto: r$ 4.740,53 valor irrf: r$ 11,38 base de calculo: r$ 4.693,35 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 1117 728.87 14 contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento do irrf sobre a nf 32 construtora queiroz ltda 2026 29 2026-05-29 maio 5 2025290402900001 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 1118 345792.33 22 202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 890 ref 04/2026 r$ 345.792,33 office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 1119 466.61 1 "* ipof nº. 2025170100238 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 1120 46256.56 7 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. nfse 3192 prov 04/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100062 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 1121 119695.98 5 "* ipof nº. 2024170100261 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500235 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 1122 512.39 5 "pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi- vo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta, para abrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. .pdf 2026240100156 .processo201600006021079 .pedro" marcos aurelio viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.431.988-** 1123 632.23 3 "op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026." jr aguas eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 97.546.623/0001-04 1124 8096081.13 8 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ..................................... proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. . valor pago.............r$ 8.096.081,13. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000074 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 1125 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." marcos vinicius alves dos santos 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600070 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.557.361-** 1126 24.00 6 "contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf conforme segue: . fatura 032026001 ref. 03/2026 valor r$ 9,69 fatura 042026001 ref. 04/2026 valor r$ 14,31" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700019 2026 2904 polícia civil 46.572.336/0001-20 1127 5337.35 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo fundo previdenciario (empregados)- descontos, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100130)." fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100123 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 39.374.330/0001-82 1128 2400.00 5 "aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1309 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" trovale tecnologia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500023 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 27.548.068/0001-66 1129 90000.00 1 ". emenda parlamentar impositiva número 1078 município pirenopolis, deputado jamil calife, objeto da emenda veículo, rd 180/2026 (89674005), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 100/2026 (87794822), despacho nº 1170/2026/ses/spais-03083 (87852346), despacho nº 290/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88036134). . valor a pagar: r$ 90.000,00" fundo municipal de saude de pirenopolis 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.409.678/0001-49 1130 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." tatiane martins lobo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500690 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.538.771-** 1131 1466482.20 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100113" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026140100200009 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.867.930/0001-02 1132 7761.20 5 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 irrf. modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800109 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 1133 721.69 12 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)14/05/2026 no valor de 721,69. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. nf nº 144930 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 721,69." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 1134 61.46 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300025 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 1135 11816.71 4 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref................valor 124..................03/26..........11.816,71 . ipnm" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-07 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 1136 28800.68 10 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de locação, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,81 base de cálculo......................................r$ 30.252,81 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.452,13 valor total líquido:.................................r$ 28.800,68." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 1137 326.60 2 "202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fardamento. depositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100150 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1138 39.74 3 "sei 202500005005327 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730). . vl: 39,74" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-05-28 maio 5 2026285009200050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 1139 2121.72 1 "descontos com o banco brb folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" brb credito financiamento e investimentos s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300159 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 33.136.888/0001-43 1140 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." laura milena souza lopes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500540 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.433.231-** 1141 206.94 14 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126124827, 28320690126124973, 28320690126126952, 28320690126128190, 28320690126128911 e 28320690126131472). despacho nº 150. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-05-12 maio 5 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 1142 138898.99 5 "retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para a tender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme con trato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interm édio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via desp acho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 . weyder" saneamento de goias s a 2026 39 2026-05-25 maio 5 2026240103900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 1143 2973.88 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1144 602.95 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026. cumprir dle caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700036 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 1145 80.00 161 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 11543. sei - 90623844 . . providence distribuidora de filmes ltda epp cnpj 08.656.129/0001-64. . dados bancarios: . banco: itau agência: 0845 c/c: 00603-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 1146 714.20 14 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000046 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1147 11685741.00 4 pagamento referente ao ofício nº 1170/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200009. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026180201000001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 1148 5209.67 31 ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-29 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 1149 6266.88 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27057268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3051. jose conceicao de brito 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000920 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.626.731-** 1150 38.40 8 "pagamento do irrf retido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. gec" algar telecom s a 2026 32 2026-05-15 maio 5 2026400103200001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 1151 285.59 121 a r t's n° 1020260138197, referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra- despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1152 974867.08 1 "descontos com irrf folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300149 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 1153 59.90 5 "pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, uc: 684901296, valor: r$ 28,48 - ir - fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, uc: 299924601245, valor: r$ 31,42 ir valor total ir: r$ 59,90" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700165 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 1154 14037.39 4 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 33516072 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 14.316,39 bruto r$ 279,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.037,39 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700054 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 1155 6015.85 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo previdenciário-empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026326200200010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 39.374.330/0001-82 1156 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." stefani vaz marianni 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500623 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.361-** 1157 328.02 3 "ordem de pagamento pra quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf parcial da fatura do mês 03/2026. fatura 5732858370 - r$ 328,02" tim s a 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 1158 854.31 9 "pagamento do irrf da nfe 75 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 1159 5098.42 3 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 irrf 17618 abr 2026" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026190102000002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 1160 433.50 12 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 433,50. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 1161 6350.00 1 "processo sei nº 202600010037237 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry santos. processo 202600010037237. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33733 (90047701). . valor: r$ 6.350,00 ." eduarda rocha dos santos 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900354 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.333.941-** 1162 100000.00 1 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2026436100298, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 66 2026-05-20 maio 5 2026436106600030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 1163 142.04 4 pagamento conforme fatura 9863159, mês de abril/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. pdf n.° 2025180100256. ipo demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180100500051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.675.468/0001-86 1164 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." gustavo henrique amaral monteiro rocha 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500131 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.791-** 1165 336200.00 7 "processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora ap arecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de traba lho (76525373). rd 201/2025 (76518390). . pagamento uti-caldas/abril/26...........r$336.200,00 . obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$20.000, 00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do des pacho nº 271/2026/ses/cades(90373721), processo 202600010034271." fundo municipal de saude de caldas novas 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.593.119/0001-39 1166 2110311.68 5 "processo 202600010010338 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246348 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 2.110.311,68" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 1167 2708.33 3 férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. maio/2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300098 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 1168 1158600.00 1 pagamento de indenização da pessoa jurídica agropecuária cerradão ltda, cnpj sob o nº 39.253.492/0001-62, com sede em rio verde-go, representada por seus sócios; a sociedade é proprietária dos imóveis rurais denominados fazenda paraíso do rio preto e rio preto, registrado na matrícula nº 82.976, e fazenda paraíso do rio preto e rio preto e paraíso do rio preto-cachoeirinha bonita, registrado na matrícula nº 86.042, cartório de registro de imóveis da comarca de rio verde. processo sei 202500036015818. agropecuaria cerradao ltda 2026 62 2026-05-08 maio 5 2026436106200063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.253.492/0001-62 1169 1192.29 25 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente às art´s nº1020260159763; 1020260159767; 1020260159773; 1020260159777; 1020260159784; 1020260159792; 1020260159796; 1020260159806; 1020260159817; 1020260159823 e 1020260159830 - projetos de saneamento pac - processo nº 202620920000471." crea-go 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 1170 261421.26 7 "pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246). . nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1 ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4 9). issqn: r$ 13.652,44 irrf: r$ 26.212,68 valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 codigo pgto: 25 . dalcy." consorcio diamante engenharia 2026 90 2026-05-26 maio 5 2026240109000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 1171 192.18 2 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 132, de 12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 192,18, sendo o valor total da nota de r$ 9.609,00. . processo 202500005008515. ipof 2025110100047. . ms/gpf." atria solucoes integradas ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.336.436/0001-24 1172 1808.00 5 contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90. radar wisp ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500013 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 1173 12261.26 1 "pdf: 2026290600276 . processo 202616448051960 . objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 12.261,26 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290600100165 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1174 720.00 2 ". pagamento da pendência ref. a portaria nº 102/2026-secti(89455089), no valor de r$720,00 para rafaela iasmin de luna silva oliveira, no âmbito do pronatec/mulheres mil, relativo ao 2º semestre de 2025, conforme discriminado na planilha sei 90005037. ipof 2026310101800001." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026310101800002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1175 106.46 1 pagamento retenção irrf conforme despacho nº 832/2026 sei: 90416686 dare sei:90416596, pago via siafic metdata tecnologia da informacao eireli 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000155 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 28.584.157/0003-92 1176 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de maio/2026." gidelia araujo ferreira de melo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500727 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.085.251-** 1177 748.80 6 "pdf:2025295000459 763 - ir.................748,80." ca comercio de produtos ltda 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026295003700002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.032.992/0001-07 1178 12.41 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 3 de 294; - i.d. depósito: 081250000031261482. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-06 maio 5 2026240125100090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1179 1509.59 9 "pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf63 r$ 97.800,65 . ...processo 202500006116234 ...ipof.....2026240100926 . aurélio" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 1180 846078.20 1 ". pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100023 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 1181 1779155.54 4 pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 líquido primor engenharia ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800018 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.791.765/0001-27 1182 2267.19 2 pagamento de nf n°27364430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5966. sebastiao manoel dos santos filho 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001202 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.901.501-** 1183 2097.46 5 "ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, . nf - 103069. valor liquido complementar. referência 04/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600062 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.765.213/0001-77 1184 623.14 1 202000025019475 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelandia recibo iptu-2026 ref 04/2026 r$ 623,14. francisca goncalves dias 2026 20 2026-05-08 maio 5 2026296102000127 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.565.081-** 1185 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hamilto candido belarmino (cpf: 802.509.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé luiz belarmino (cpf: 902.247.001-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6143/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. hamilto candido belarmino 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600136 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.509.121-** 1186 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." viviane de assis gomes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500578 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.022.481-** 1187 7785.73 12 "recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 49/2026 - vl. do serviço: r$389.286,70 ** issqn r$ 7.785,73 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-21 maio 5 2025240109200104 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 1188 90.79 1 folha pagamento - ref. abril/2026 - empregado instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026440100300081 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 1189 6708.43 3 "pagamento da ft26736 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026310100600009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 1190 108.39 149 art 1020260134339 - cargo e função rafael vinícius - asfundeinfra - despacho nº 90/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1191 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 390.1 município porangatu deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários na área da educação no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1085/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1569/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 123/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de porangatu 2026 258 2026-05-13 maio 5 2026240125800093 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.801.612/0001-46 1192 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100203 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1193 4644.64 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27323674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377 evanilda vieira de amorim siqueira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001041 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.224.901-** 1194 5425.62 12 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 108 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 1195 2680.28 15 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000254 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1196 21901.04 8 valor destinado a cobrir despesas do inss da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 1197 4001.18 14 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000253 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1198 1575.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." obras sociais do centro espirita obreiros do senhor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500318 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.584.240/0001-90 1199 2400.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500496 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 30.852.726/0001-13 1200 2100.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500333 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.171.165/0001-87 1201 93235.97 7 "pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a sere m utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e d ocumentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, d uzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300 144." 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-14 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 1202 844.74 59 ". proc 202600010007635-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal n° 452.............r$ 844,74 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 1203 60.56 2 "estimativos referente a folha maio/2026 fardamento................60,56" fundacao dom pedro ii 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800139 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.882.625/0001-73 1204 18774.55 1 ". consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026285000700019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1205 99.99 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres. mendanha e gomides ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500101 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.448.970/0001-39 1206 20414.34 1 folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400095 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 1207 47423.53 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100139 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 1208 37859.07 6 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com gratificação adicional por anuênio, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100139 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 1209 444214.95 63 "pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória. inss: r$ 18.556,57 issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85 i.r. r$ 4.048,71 valor líquido r$ 297.917,25 . nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória. inss: r$ 9.112,54 issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48 i.r. r$ 1.988,19 valor líquido r$ 146.297,70 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1210 33000.00 3 pagamento referente a contribuições à asbraer 2026500043/1(out.26), 20260600038/1(nov.26) e 20260700005/1(dez.26). asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026326200700005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 26.446.062/0001-15 1211 6810.58 6 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879402 r$ 6810,58 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900005 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 1212 8969.00 27 "pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1142 nf 927 r$ 8969 (nf 525 site alo tv web )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 1213 27136.55 12 pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 41 2026-05-12 maio 5 2026436104100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 1214 8188.27 11 pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e atestado nº 49/2026 - sei 90792322. saneamento de goias s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 1215 812768.11 7 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 812.768,11. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 1216 11813.37 2 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2025, ressarcimento. servidor: josé catarino de sousa neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 01, 02 e 03/2026, no valor de r$ 11.813,37. processo sei nº: 202600007028900 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6 descrição analítica janeiro de 2026 - r$3.937,79 fevereiro de 2026 - r$ 3.937,79 março de 2026- r$ 3.937,79" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290400100100 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1217 110000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 710.24/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município. o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026. epi 710.24 con90 mai" prefeitura municipal de pilar de goias 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026190101600050 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.647.303/0001-26 1218 629519.89 3 pagamento da nota fiscal nº12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 17/04/26, conforme contrato nº 187/24 (id. 89799722) e relatório nº 1839/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003861. park construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400595 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.379.044/0001-90 1219 97466.40 1 "pdf: 2025290600060 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante. . nº documento......ref................valor 4690..............05/26..........97.466,40 . rmb" suporte comercial atacadista ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700127 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.907.265/0001-21 1220 204.23 4 pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - sei 202600036006806 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026436101100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 1221 7600.71 8 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427 saul rogerio filho 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.241.141-** 1222 323.07 10 "- pagamento (irrj) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência março do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 1223 2340.00 3 "pagamento liquido da nf 000.002.213 de 05/05/2026 (89965749), com o fornecim ento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços de goiás." ltba comercio e servicos ltda 2026 12 2026-05-13 maio 5 2026335101200007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 04.694.478/0001-10 1224 484561.28 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 1225 1266.27 25 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 380 conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 1226 1872.97 8 "pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 retenção de issqn proveniente da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest ada pelo gestor" ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600010 2026 1261 agência brasil central - abc 24.819.817/0001-54 1227 50000.00 1 pagamento da contribuição anual ao conpeg referente ao exercício de 2026, orientação já fixada sobre a matéria nos termos do despacho nº 2015/2024/gab (76637794) e pagamento solicitado conforme despacho nº 289/2026/gab (90298554), mediante utilização de recursos do fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria-geral do estado (funproge). colegio nacional de procuradores-gerais dos estados e do distrito federal 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500082 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 29.928.064/0001-39 1228 1101599.19 1 pagamento da 2ª medição do contrato 008/2026, o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 líquido. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-05-12 maio 5 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 1229 3853.55 7 "destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5762888837 3.853,55 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26 valor total ...................................... r$ 3.853,55." tim s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290300700001 2026 2903 corpo de bombeiros militar 02.421.421/0001-11 1230 13565.63 10 "pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. nf 620 valor liquido....r$..13.272,26.(total geral nf: 14.241,58). nf 621 valor liquido....r$.....293,37.(total geral nf: 354,31). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 1231 102836.71 2 "inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100143 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026400100200177 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 1232 2518.18 7 contrato de prestação de serviços de fornecimento de internet pagamento imposto de renda referente nota fiscal 279 - 03/2026 goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026326200900001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.268.439/0001-53 1233 115.00 1 "requisição de despesas de exercício anterior, referente ao saldo de diária do servidor renato teodoro cordeiro inscrito no cpf sob o nº 613.xxx.xxx-63. servidor: renato teodoro cordeiro diária : 1392/2025" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100128 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 1234 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de maio/2026." willian de arruda souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500307 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.541-** 1235 110509.92 4 "pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid as pelo funproduzir, em abril/2026." ministerio da fazenda 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026335101500001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 1236 2100.00 5 pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90955288. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1237 5439.19 16 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-29 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 1238 1070781.05 6 "agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 1.070.781,05 . weyder" saneamento de goias s a 2026 39 2026-05-25 maio 5 2026240103900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 1239 14280.00 1 pagamento pela aquisição de banho-maria digital para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 463, emitido em 27.04.2026 - sei 89828770 e atestado nº 11/2026 - sei 89833339. go labhor comercial servicos tec saude e engenharia 2026 25 2026-05-07 maio 5 2025406202500035 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.096.592/0001-05 1240 5539.54 119 202500025105403 rpv carlos eloi ferreira moura cpf sob o nº 999.291.476-91 [danos morais] r$5.539,54. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 1241 12139.71 10 pagamento de inss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 inss. lars locacoes e engenharia ltda 2026 20 2026-05-14 maio 5 2026436102000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 1242 12358.35 5 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof passagens nacionais * * fatura ft00156002 liq - ref. o valor líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500011 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 1243 281.20 9 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 1244 44843.85 7 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 44.843,85 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 1245 2530.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077846g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5274" uiara correa de oliveira 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101313 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.485.776-** 1246 14977.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234565 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6280. helosina pereira dos santos 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101290 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.727.401-** 1247 394.10 31 "retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891934- gasolina valor bruto:r$ 164.209,24 valor irrf: r$ 394,10 base de calculo: r$ 157.914,58 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 1248 68.40 2 "processo sei nº 202600010002754 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901148 . nota: 111815 emissão: 29/04/2026 valor: r$ 68,40 ." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 1249 2674.15 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . . -verba indenizatória-30% lei 22.259-05/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500020 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 1250 3220.70 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100170 2026 1301 gabinete do vice-governador 48.307.647/0001-97 1251 6495.35 1 pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de maio/2026. plano goias seguro 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800189 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.307.647/0001-97 1252 105.76 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100182 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1253 482750.83 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700305 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1254 44569.17 12 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 44.569,17 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 1255 100000.00 1 "processo sei nº 202600005009177 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1011 município sao patricio deputado wagner neto objeto da emenda investimento: aquisição de um veiculo para a secretaria municipal de saúde do município de são patrício go., . pagamento conforme parecer 174 (89234859), despacho 1913 (89257709), despacho 567 (89385612), despacho 1230 (89832089), despacho 1740 (90408709) e portaria numeração automática 1298 (90624103). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de sao patricio 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.260.233/0001-02 1256 4436.85 6 202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 4.436,85. vilma silva santos carvalho 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.439.231-** 1257 17978.37 2 "restituição ao fundo rotativo - despesa com material de tecnologia da informação. nf. nº2, emitida aos 30.04.2026, atestada aos 06.05.2026. - processo ordinário: 202600006048458 processo estimativo: 202600006005228 ipof: 2026240100850 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1258 4005.09 4 "ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 4.005,09 - ir" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700092 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 1259 3853.08 1 "destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: r$ 8.910,00 bruto r$ 106,92 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.803,08 líquido líquido pago conforme segue: empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08 empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00 empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00" torino informatica ltda 2026 11 2026-05-18 maio 5 2025190101100036 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.619.767/0005-15 1260 125.79 24 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 024" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 1261 4565.43 1 pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 25 2026-05-18 maio 5 2025406202500029 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 1262 164.20 8 "pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 164,20 - ir" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 1263 2375.00 1 "pagamento de diária ao representante territorial do programa meu parque irailson dos santos rosa, cpf ***.082.851-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300301." irailson dos santos rosa 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800034 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.082.851-** 1264 3.71 4 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026. conta contábil nº 85.154-x." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026170203100005 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 1265 112022.82 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 1266 1726.38 7 "pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ltba comercio e servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900032 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 04.694.478/0001-10 1267 12641.52 4 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2807 252.830,36 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-05-12 maio 5 2026240107700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 1268 0.00 2 "202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. nf: 74010 vl: 2.961,04" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200268 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 1269 255.55 7 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 total selecionado r$ 255,55" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 1270 18723.60 5 "processo 202600010023670 - mmrm . aquisição, pós rp, de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa goias crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137) . nota..............emissão.............valor 816250/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 816251/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 816253/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 816257/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 816258/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 816742/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 816747/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 . valor total a pagar: r$ 18.723,60 . dare: nº 12100002614200632" pinheiro s veiculos ltda 2026 71 2026-05-11 maio 5 2026285007100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.692.763/0001-03 1271 3259.97 4 "pagamento do issqn retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 1272 5339.84 11 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 107 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 1273 5025.32 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf, competência maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100213 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.409.580/0001-38 1274 5576.00 7 "ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs ." paulo ricardo van der laan 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500204 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.221.920-** 1275 34099.71 10 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 liq. modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-13 maio 5 2025436104800098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 1276 34819.44 3 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17. stadium construtora ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2024438000800021 2024 4380 fundo constitucional de transporte - fct 03.021.021/0001-81 1277 5819.84 17 líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700012 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 1278 1354495.40 1 "pdf: 2026290600323 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%) . valor: r$ 1.354.495,40 . rmb" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026290600200009 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.374.330/0001-82 1279 0.00 1 ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal. joel de sant anna braga filho 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026335101300002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.439.147-** 1280 5851.68 2 pagamento de nf n° 27431245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5374 quedima justino de carvalho 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000234 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.050.951-** 1281 4000.00 41 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1282 23069.69 7 ". proc 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249). . nota fiscal nº 2212/abril/2026................r$ 23.069,69 ." ltba comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000187 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.694.478/0001-10 1283 160.55 2 "pagamento do irrf da fatura 1323555, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 1284 485618.77 1 "pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%) i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) valor líquido r$ 485.618,77 . conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2026240101251 codigo pgto: 25 . isabel" consorcio diamante engenharia 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026240103000021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 1285 8621.60 3 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 364 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 8.621,60 8.621,60" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000354 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 1286 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 732.1 município águas lindas de goiás/go deputado talles barreto beneficiario: associação e creche primeiro império objeto da emenda- aquisição de materiais paradidáticos, da obra ?entre sol e chuva?, para subsidiar o trabalho de prevenção e combate ao uso de drogas, afim de atender os alunos do ensino fundamental da rede pública estadual de goiás. modalidade: termo de fomento nº 220/2026 epui 732.1 tf220 mai" associação e creche primeiro imperio 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500165 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.932.733/0001-20 1287 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4104 valdir gomes dos santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001591 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.721.642-** 1288 105.80 6 "ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, . nf - 103069. valor irrf complementar. referência 04/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600062 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.765.213/0001-77 1289 8834.56 5 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto do contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165" portal participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500109 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.024.847/0001-18 1290 28996.45 7 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/04/26 valor de 28.996,45. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicoscom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 70. referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026. total selecionado: r$ 28.996,45. processo sei: 202500029003994." fcr construtora ltda 2026 12 2026-05-15 maio 5 2026186301200002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 1291 8268.87 124 202500025165115 rpv wesley costa santos cpf 048.392.231-57 [ conta 2535.040.02162772-3] danos morais r$8.268,87. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 1292 352628.00 23 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 1293 143951.51 8 despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários - irrf abril de 2026 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-05-22 maio 5 2026195000100003 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 1294 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.5 município acreuna deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo destinado a secretaria municipal de educação de acreúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 958/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1314/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 109/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de acreuna 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.218.683/0001-83 1295 18179.08 5 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026: nf 1560 r$ 17014,86 (serviços de comunicação institucional); nf 1591 r$ 1164,22 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900012 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 1296 30940.60 11 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 30.940,60 - issqn" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 1297 1768.93 1 "pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, video conferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 1298 649182.69 1 "proc.202500010091203 - ebd . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026 . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . ipof: 2026285001251 . emissão: 19/05/2026 nota fiscal: 1352.....649.182,69 . total a pagar: 649.182,69" utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli 2026 65 2026-05-27 maio 5 2026285006500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.495/0001-27 1299 9135.17 10 valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf47-48-irrf mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 1300 24589.00 1 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 1 . nf 337 r$ 19864 (nf 130 produtora panorama produções de áudio e vídeo); nf 338 r$ 4725 (nf 6116 smart gráfica e comunicação ); . total a pagar: 24.589,00 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 1301 2450.00 1 auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600048 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1302 21243.61 1 fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100192. lmb. plano goias seguro 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200299 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 48.307.647/0001-97 1303 95000.00 1 repasse referente ao termo de convênio com o município de paraúna - go, cnpj 02.394.765/0001-89, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento ?arraiá bota fumaça 2026: resgatando cultura do sertão ao cerrado?, previsto para os dias 22 e 23 de maio de 2026, conforme plano de trabalho 89600937. prefeitura municipal de parauna 2026 27 2026-05-22 maio 5 2026420102700032 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.394.765/0001-89 1304 694.62 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. rafael silveira matos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100317 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.099.821-** 1305 379.39 2 "processo sei nº 202600010000924 -mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953. autorização (84955733). . nota: 24454 emissão: 17/04/2026 valor: r$ 379,39 ." unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 1306 6010.30 10 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de irrf - nf. 807 - emitida em 13/05/2026 ref. a abril/2026 valor...................6.010,30" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 1307 230.57 83 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1308 103.47 70 "sei 202600031004296, art nº - 1020260148423, boleto nº 28320690126146214, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iii - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031004296, art nº - 1020260148458, boleto nº 28320690126146247, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iv - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031004296, art nº - 1020260160762, boleto nº 28320690126158341, referente a 2º termo aditivo - turvelândia - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050" crea-go 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 1309 831393.34 1 ". proc 202300010024614-efc . segundo apostilamento ao contrato n° 15/2023-ses, referente ao período novembro/2024 a outubro/2025, com índice de 4,68 % do ipca (ibge). rd 11/2025 (sei 83327134). . ref.: nota fiscal n° 83/março/2026...........r$ 831.393,34 ." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026285001600004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 1310 8933.33 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf 2026436100059, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026436100600096 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 1311 6880.08 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, relativas ao mês de maio de 2026. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026260100100152 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.798.607/0001-24 1312 1352.90 14 "ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 20 - r$ 1.352,90" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-05-06 maio 5 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 1313 250000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1055.8 município niquelândia - goiás deputado julio pina beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda- custeio ii edição da cavalgada dos boiadeiros, evento cultural e de resgate das tradições tropeiras, a ser realizado no município de colinas do sul - go, no dia 06 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 204/2026 epi 1055.8 tf 204mai" associacao dos amigos da cultura de niquelandia 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500158 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.662.066/0001-06 1314 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." centro espirit a luz e caridade 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500020 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.175.132/0001-17 1315 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." karla bueno coelho 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500287 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.687.871-** 1316 278864.95 8 "pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos (inativos) do mês de maio de 2026, dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 32.439,84 02 - capemisa -pecúlio................................r$ 7.008,68 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 2.925,00 06 - unimed.......................................... r$ 221.224,44 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 160,00 09 - audcon...........................................r$ 500,00 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 1317 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.7 município goianapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás - benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3147, rex 5253. conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.106.008/0001-08 1318 19313.97 23 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). pagamento do liquido da fatura 2879374-diesel geradores -04/2026-atesto90039213 e aut. sgi90052403" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 1319 6156.61 5 "despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481). * * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600054 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 1320 104.39 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1321 2375.00 3 "contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 387-liquido-03/2026 3.3.90.39.15 18/05/2026 18/05/2026 1.187,50 1.187,50 388-liquido-04/2026 3.3.90.39.15 18/05/2026 18/05/2026 1.187,50 1.187,50 total a pagar: 2.375,00 débito: tipo:" mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100082 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.320.891/0001-00 1322 13996.04 58 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%) i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14 valor líquido r$ 243.435,92 . conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006128009 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79267/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1323 106.24 2 "processo: 202600010000871 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 144090.......106,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901246" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200274 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 1324 14.86 1 "contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1455-irrf 3.3.90.39.57 05/05/2026 05/05/2026 14,86 14,86" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100071 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 1325 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." giovana de pina siqueira afiune 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500359 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.224.261-** 1326 2240.41 19 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 3 . nf 44596 (nf 58 r$ 320); nf 44601 (nf 368 r$ 400); nf 44602 (nf 514 r$ 32); nf 44610 (nf 4119 r$ 32); nf 44615 (nf 158 r$ 844); nf 44653 (nf 54 r$ 612,41). . total a pagar: 2.240,41 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 1327 71745.60 5 "pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) - líquidos , no valor de r$ 71.745,60.(ipof.2026426100133)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100129 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 1328 160000.00 3 "processo 202600010000160 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218). . pagamento pop.indigena/maio/26..........r$160.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1329 326101.60 1 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 diesel s-10" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026436100600093 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 1330 50568.32 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. férias clt." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100089 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1331 1206.09 11 inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700001 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 1332 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." marcelo augusto moraes da luz 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500611 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.943.632-** 1333 843.20 8 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: diogo dornelas soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001133541 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1334 319.30 9 "ipof 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30 . dvs ." redemob consorcio 2026 54 2026-05-29 maio 5 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 1335 136527.76 14 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias indenizadas. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100135 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1336 94171.89 5 valor destinado a cobrir despesas da 7ª(zero) e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 21,22,24,28 e 419 liquido latins engenharia eireli 2026 121 2026-05-14 maio 5 2025436112100009 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.735.589/0001-83 1337 6632.54 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 6.632,54 mod. 366 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 184 2026-05-13 maio 5 2026240118400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 1338 20000.00 16 "vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200271 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1339 725.00 4 202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 725,00. diomar bento goncalves 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000035 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.600.491-** 1340 2000.00 7 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo . - pdf nº 2025240101405 - referência: março/2026 .. * arquivo valores nº 16035 - categoria ii - regional r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4497) favorecido 16035 050.751.191-31 karita andrade de jesus r$ 2.000,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 50 2026-05-21 maio 5 2026240105000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1341 5200.00 1 valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026. leticia lira tacca 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500715 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.480.601-** 1342 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." guilherme augustus de araujo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500728 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.348.272-** 1343 0.05 13 "pagamento complemento/inss referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551). . .nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás inss r$ 15.757,70 / r$ 0,05 issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73 irrf r$ 5.845,04 líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101257 cno: 90.026.66716/74 . .dalcy" clj construtora eireli - me 2026 133 2026-05-19 maio 5 2026240113300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 1344 3309.13 8 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100147 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1345 1255.45 35 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400231 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1346 34652.80 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem planalto solar park sa 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100121 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.509.809/0001-08 1347 0.00 9 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . dare: nº 12100002614902424 . nota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40 . total a pagar: 50,40" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 1348 13.24 7 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90107193) - nf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. #" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600040 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 1349 588.00 9 contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº115. far motores e geradores a diesel ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.552.303/0001-45 1350 11821.58 1 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854). . repasse parcela março/26 - resid.medica - conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - cresm (89569581)........r$ 11.821,58" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-05-14 maio 5 2026285005000117 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 1351 5568.29 4 "pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - óleo, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27219, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925." carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000097 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 1352 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." agustina rosa echeverria 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.291.801-** 1353 1312.50 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500143 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.113.253/0001-83 1354 575830.90 5 "processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027). . pagamento porangatu/abril/2026............r$575.830,90 . obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.092,63 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 196/2026/ses/cades (88846820), processo 202600010019198." fundo municipal de saude de porangatu 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.113.201/0001-11 1355 19.11 10 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 14 (90196033), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$19,11. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 1356 700.00 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde. r$...........................r$ 700,00. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800029 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 1357 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." levi mariano batista 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500542 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.725.091-** 1358 3600.00 8 "valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, irrf dare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6149 012-5 1930 7390 000-8" trovale tecnologia ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.548.068/0001-66 1359 13972.41 12 "quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026" memora processos inovadores s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026145100700003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 36.765.378/0003-95 1360 700.00 1 "folha de pagamento - maio/2026 - outros 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 700,00" agencia brasil central 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026126100500027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1361 3138.74 6 "adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência f5762997786 abr 26" tim s a 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.421.421/0001-11 1362 3859.20 2 20230002569360- pagamento : nf 412 - 04/2026 - assistencia, suporte corretivo e preventivo central teleonica integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 17.943.859/0001-37 1363 76609.72 2 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026, relativo ao fornecimento de diesel, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. moam." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700149 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 1364 3119.28 2 pagamento referente ás notas fiscais nº26999984; nº27065841; e nº 27065893 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659. joaquim paulo goncalves 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001071 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.467.501-** 1365 1550.97 5 despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfel-nº524283. alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026409100800004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.462.778/0001-60 1366 179060.00 317 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 324 r$ 179060 (outdoor terra paineis nfvc 90 r$ 152000)" mene e portella publicidade ltda 2026 30 2026-05-27 maio 5 2025296103000010 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 1367 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 135.4 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das despesas de reforma da quadra poliesportiva do colégio estadual perilo rodrigues de moura (inep 52059243) (cnpj 00.671.430/0001-35 - conselho escolar boa esperanca), do município de inaciolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3365, rex 5268. autorizo da despesa: despacho nº 2178/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar boa esperanca 2026 260 2026-05-28 maio 5 2026240126000081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.671.430/0001-35 1368 4.72 3 "pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 1048. pdf 2023150100016." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600018 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 30.862.228/0001-51 1369 38109.90 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100127 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 1370 1642690.73 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900140 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1371 6529207.39 1 "pdf: 2026290600317 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud. serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud. serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud. serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud. . valor: r$ 6.529.207,39 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026290600600005 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1372 261.80 3 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . pagamento da nota fiscal nº151990. sei-90209644 . . empresa: sm distribuidora de filmes ltda cnpj/cpf 08.257.054/0001-49 . . dados bancarios . banco : 237 agencia : 3394-4 conta : 1700-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 1373 2570.23 11 "despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 150." velox service construcao conservacao e limpeza ltda 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026290200700014 2026 2902 polícia militar 50.207.186/0001-22 1374 2772812.36 3 "pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit), referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura: 100000084 - médio - r$ 2.772.812,36 - liquido" redemob consorcio 2026 51 2026-05-04 maio 5 2026300105100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 1375 4325.12 2 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300094. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.325,12. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700053 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 1376 104064.40 124 "gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004059). valor líquido .............. r$ 104.064,40 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1377 4410.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500429 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.892.178/0001-94 1378 1148222.86 2 "irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. . irrf celetistas/comissionados...538.544,58 . irrf efetivos...................609.678,28 total geral:...1.148.222,86 ipof: 2026400100177 gec" estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200241 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 1379 590.15 52 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1380 22368.08 1 ". proc 202600010010436-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis. . abril/2026: monik parizotto maurmann nascimento...................6.625,90 milton augusto de souza junior........................3.669,52 iohanna maria guimaraes dias..........................6.107,35 richielly alves caetano...............................5.965,31 . total a ressarcir.................................r$ 22.368,08 ." fundo municipal de saude de neropolis 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500370 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.008.540/0001-09 1381 1950.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 78 - r$ 1.050,00 nfe. 144 - r$ 900,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600129 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 1382 24258.61 13 pagamento da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1383 15067.16 1 pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 6586/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594. saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100147 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.616.929/0001-02 1384 666.73 1 "a ação judicial foi proposta por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, visando à reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento. diante disso, foi interposto recurso de apelação, a ser analisado pelo tribunal de justiça do estado de são paulo. assim, será necessário realizar o pagamento, por meio de rpa (recibo de pagamento a autônomo), à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial. nota: 131/2026 3.3.90.36.38 22/05/2026 22/05/2026 666,73 666,73" fabiola meira de almeida breseghello 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000440 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.960.168-** 1385 9844.49 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27160030; nº27243397; nº27323001; e nº27421014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407. cleydson mauricio santana 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001566 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.036.431-** 1386 3568.83 29 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil venilda silva rodrigues (sei nº 202611129003877). contribuição previdenciária ............ r$ 3.568,83 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-28 maio 5 2026188002200004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1387 144956.02 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 144.956,02 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.456,60" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100150 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1388 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." carlos eduardo de sousa amorelli 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500373 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.264.267-** 1389 89749.99 11 ". . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . pagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515. ." stephan schafer conservacao e restauracao ltda 2026 22 2026-05-08 maio 5 2025250102200002 2025 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 03.822.561/0001-64 1390 270.00 159 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº20770. sei - 90457385 . . empresa: cineclube pau brasil cnpj: 29.171.311/0001-03 . dados bancários: . itau: 341 agencia: 8395 conta: 16264-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 1391 5010.33 16 valor destinado a cobrir despesas do iss da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 -iss nsa engenharia 2026 123 2026-05-12 maio 5 2025436112300017 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 1392 90098.37 3 pagamento líquido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 90.098,37 (valor total da fatura r$ 91.435,34) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 32 2026-05-22 maio 5 2026400103200023 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 1393 143.71 8 "apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-37 dpla abr 2026 nf-37 dpla abr 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026190101100021 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 1394 209392.53 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 209.392,53." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100150 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 1395 4467.10 7 "pagamento do inss da nf 234, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 1396 1.00 1 "pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de maio/2026. pdf: 2026180200001." empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026180200400005 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 1397 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 291 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para a secretaria municipal de educação do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1454/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1820/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 107/2026 assinado e publicado. municipio de aparecida de goiania 2026 258 2026-05-13 maio 5 2026240125800152 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 1398 13.41 4 "pagamento do irrf retido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 13,41 (valor total da nf r$ 279,30). conforme dare anexo. processo: 202418037002595 ipof: 2025400100366. gec" gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026400100700022 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.876.112/0001-76 1399 1295.65 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. fundo protege funcam consignações fundo fes" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026210100300015 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 1400 2.14 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026. inss empregado complementar." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026316100100085 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 1401 14490.00 1 pagamento pela aquisição de lousas e quadros para atender a ueg, conforme nota fiscal 4.429/2026 - sei 89462028 e nota fiscal n 4.430/2026 sei 89409367. atestado nº 53/2026 - sei 90535074. criarte industria e comercio de esquadrias ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026406203100001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 06.957.510/0001-38 1402 68544.00 3 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas. . ejs ." instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026170101400006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 57.061.153/0001-66 1403 409.38 38 pagamento de custas judiciais (90837339), trata-se de execução fiscal, autos nº 5268898-21.2017.8.09.0051, ajuizada por município de goiânia, em face da agência goiana de habitação - agehab, conforme despacho nº 133/2026/agehab/gjac (90833967). sei 202600031004664. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 1404 2500.00 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo auxílio alimentação - líquido, no valor de r$ 2.500,00.(ipof nº 2026426100123)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026426100500018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 1405 26762.34 4 "pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600054 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.604.122/0001-97 1406 0.83 3 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026: nf 2839866 r$ 0,83 (combustível - gasolina);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 1407 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." luiza santos cardoso 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500334 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.934.751-** 1408 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." marcos bruno silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500335 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.734.941-** 1409 13366.10 133 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021718 5697114-81.2025.8.09.0006 r$ 2.500,00 040001400222605268 202600004021713 5783198-81.2024.8.09.0051 r$ 2.063,00 040253503062605267 202600004021703 5931678-61.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100152605264 202600004010266 5915740-52.2025.8.09.0011 r$ 1.086,00 040271200262605265 202600004017914 5886453-89.2025.8.09.0093 r$ 600,00 040056500132605265 202400004074526 5412128-03.2024.8.09.0011 r$ 180,00 040271200272605268 202400004109902 5538468-97.2023.8.09.0149 r$ 3.588,96 040124100162605267 202400004086198 5088870-82.2022.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503112605265 202600004017651 5147639-58.2021.8.09.0006 r$ 5.265,00 040001400242605263 202500004073046 5227470-45.2024.8.09.0041 r$ 2.063,90 040449600012605260 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1410 95303.69 3 202500025100557-refere-se ao pagamento da fatura 494340 - 04/2026 - prestação de serviços postais - malote. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800057 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.028.316/0013-47 1411 30640.13 1 "portaria: 10965/2026 .repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/abril/26. processo: 202600010038274. rd 171/2026 - ses/gemod (90257668). ipof: 2026285002063. ................................. proc.202600010038274,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago............r$ 30.640,13. . apostila 11º apostilamento ao termo de colaboração 21/2025 (90623963)" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 1412 1324.59 6 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf6 36.534,30 ...ipof.....2025240100555 ...processo 202500006146393 . aurélio" jp reforma e construcoes ltda 2026 86 2026-05-14 maio 5 2025240108600060 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.253.299/0001-69 1413 8022.45 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.933,33 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45" agencia brasil central 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026126100500029 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1414 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) suely correia sales coutinho (cpf: 277.980.891-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) filomena correia sales coutinho (cpf: 118.326.901-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6342/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. suely correia sales coutinho 2026 246 2026-05-28 maio 5 2026240124600145 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.980.891-** 1415 550.00 2 "processo 202600010039149 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro hen rique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de 07 a 09 de maio de 2026." flavia aparecida oliveira 2026 69 2026-05-27 maio 5 2026285006900361 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.598.341-** 1416 3620.06 4 "pagamento do issqn da nf 820, refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600055 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 1417 46640.32 60 "pagamento do liquido da nf 556, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 1418 746.20 2 iss do mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 1419 900.00 1 "processo 202600010035319 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32202/2026/ses (sei 89843688)." juliana silva fiesca 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 1420 11640.43 41 202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 42 ref 04/2026 r$ 11.640,43. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-08 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 1421 3268.08 3 pagamento referente á nota fiscal nº 27161526 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337. marcilene lucia moreira mariano 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000918 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.726.331-** 1422 14996.62 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id gemima rosa miguel 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000790 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.428.531-** 1423 1773999.53 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203. br paving construcoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026438000700014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 15.264.721/0001-86 1424 1611.57 1 pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 315/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, restando um líquido de r$ 1.611,57, conforme recibo do sacado nº 11696819. (ipof nº 2026426100005). redemob consorcio 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026426100500013 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.636.142/0001-01 1425 14595409.00 3 pagamento referente ao ofício nº 352/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180200020. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 14 2026-05-04 maio 5 2026180201400001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 1426 98012.92 5 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goi ás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001243 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido r$ 98.012,92 .. dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1 .." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 1427 697.40 7 contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 washington da conceicao 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700018 2026 2904 polícia civil ***.080.751-** 1428 27735.02 7 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 29.133,42 base de cálculo......................................r$ 29.133,42 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.398,40 valor total líquido:.................................r$ 27.735,02." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 1429 25404.42 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026336200600021 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1430 92.59 2 "pagamento de valor de iss, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento. .ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025. *nota fiscal 176, de 11/05/2026; *valor total: r$1.851,77; *valor líquido: r$1.665,67; *valor iss: r$92,59; *valor ir 1,2%:r$22,22; *valor inss : r$71,29. terezinha." funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-20 maio 5 2025240108500044 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 1431 34.49 159 art 1020260145682 vinculada a elaboração do orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo - c26.9, sendo os trechos: (i) go-306: entr. go-184serranópolis até entr. go-180; (ii) go-306: entr. go-184 (br-060) / km 25 (sentido go-050) e (iii) go-401. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1432 532476.54 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000272 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.565.317/0001-43 1433 110.00 165 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 186. sei - 90667074. . . embauba filmes ltda cnpj: 15.144.532/0001-70 . . dados bancários: . itau 341 agência 3116 conta corrente 99124-5" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 1434 1125.00 1 solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 para colaboradora, vera lúcia nunes dos santos que representará a iquego no ii congresso do conselho nacional de planejamento a ser realizado nos dias 05/05/2026 a 08/05/2026 em brasília/df- processo nº 202600055000200. vera lucia nunes dos santos 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026319000500207 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.009.211-** 1435 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." rennan pereira queiroz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500452 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.873.841-** 1436 630.00 5 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$630,00. . processo de pagamento 202600017002737. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600053 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 1437 9719.45 1 pagamento pela aquisição de papel toalha para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 06.05.2026 - sei 90035920 e atestado nº 2/2026 - sei 90216960. fm comercio atacadista ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026406201200001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.262.020/0001-22 1438 1173.33 1 ". pagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026285001000306 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1439 24775.00 1 pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual 2º trimestre - superintendência de politicas e atenção integral à saude/spais. ipof 2026850002028. fundo estadual de saude - fes 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000301 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 1440 1013.66 9 "202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 117 ref 03/2026 r$ 1.01 3,66." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 1441 98.40 48 202600025016301 nfag 33508 r$ 98,40complemento (site dito e feito nfvc 1257 r$ 3101,6) logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-14 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1442 42.35 3 valor solicitado para despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025.pagamento da sanesc, conforme despacho nº 046/2026-nugc de 11/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 1-1777132-1.....valor de...r$ 42,35...vencimento: 15/05/2026. agencia de saneamento de senador canedo - sanesc 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100042 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 37.426.889/0001-83 1443 24563.94 9 202600025016803- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados relativo ao mês e abril de 2026 - inss servidor. departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026296102400008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1444 13328.00 3 "* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . pagamento líquido da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere nciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío do de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp ." global sec tecnologia e informacao eireli 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026170101800004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 31.862.002/0001-13 1445 24076.53 1 ". *pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004069538* . pagamento do valor líquido do 1º (primeiro) apostilamento ao contrato nº 039/2025, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre os valores dos postos de trabalho do contrato, referente a prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de apostilamento e nas cláusulas e condições contratuais e conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de fevereiro e março/2026. nota fiscal nº.: 41. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500289 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 1446 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1447 320000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto especificamente a contratação de uma atração musical para apresentação na inauguração da feira do produtor rural nova américa/go, a ser realizada no dia 23/05/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste. beneficiario: município de nova américa/go modalidade: convênio prog.goias.con 104" prefeitura municipal de nova america 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026190101800048 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.135.409/0001-88 1448 920.85 2 pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 irrf. funcional construcoes ltda 2026 19 2026-05-21 maio 5 2026436101900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.822.605/0001-91 1449 599.40 6 "contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128." conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500033 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 1450 123.08 7 "pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026215300200005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 1451 110846.79 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2807 252.830,36 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-05-12 maio 5 2026240107700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 1452 550.00 18 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1453 2375.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque emanoel freire tomiyoshi, cpf ***.729.838-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300122. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." emanoel freire tomiyoshi 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.729.838-** 1454 2375.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque gilmar santos morais, cpf ***.024.601-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300124. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." gilmar santos morais 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.024.601-** 1455 1019.20 3 "- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17837 de 05/05/2026 (90032484)." editora diario do estado eireli - me 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100030 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 24.946.442/0001-93 1456 47424.72 9 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 87 – campinaçu data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 152.603,90 líquido: r$ 47.424,72 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 1457 6300.00 5 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 01/12/2026. despacho 393 - r$ 6.300,00" projeto minha oportunidade-pmo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 16.732.342/0001-36 1458 247.00 6 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025 00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03929424 data de emissão: 01/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total r$ 247,00 - valor líquido r$ 247,00 .. imunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12 servicos de assistencia social dados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610 .." centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-05-24 maio 5 2025240100900300 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.600.839/0001-55 1459 176948.31 9 "destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001 -36, no valor de r$ 176.948,31 (cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." jl arquitetura ltda 2026 94 2026-05-11 maio 5 2025436109400022 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.514.936/0001-36 1460 127.58 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400029 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1461 750.00 1 "processo sei nº 202600010031775 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031775. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28720 (89292234). . valor: r$ 750,00 ." joelma freitas pereira silva 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900308 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.969.993-** 1462 3869.13 6 "recolhimento de issqn - referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 processo 202500006043076 . nota fiscal 219 - r$ 77.382,65 emissão: 15.05.2026 ateste: 15.05.2026 >> issqn: r$ 3.869,13 . sandra" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026240101100051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.566.923/0001-01 1463 12287.24 3 pagamento de inss - nfs-e 17840 contrato nº 116/2022-goinfra , referente a março/2026 - prestacao de servicos de analise, desenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software. conforme - ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303 g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-15 maio 5 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 1464 420.64 2 "processo: 202600010017122 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 163126........420,64 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614902076" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200241 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 1465 1061.77 8 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 202619222000003" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 1466 0.00 7 "pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . nota fiscal..1309 bruto: 1.245.013,00 irrf 1,2% : 14.940,16 liquido: 1.230.072,84 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp conta para crédito: 00001069543 . weyder" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 175 2026-05-07 maio 5 2025240117500026 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 1467 34.49 192 art nº 1020260153403, vinculada a fiscalização dos serviços de contratação de empresa especializada parareabilitação funcional de pavimento rodoviário da rodovia go-173, trecho: entr. go-060 (israelândia) /entr. go-326(a) (jaupaci), com extensão de 16,82 km, conforme processo sei nº 202600036007173. despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1468 5361.52 5 ". proc. 202600010013504. hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 195/mar/2026 ......................r$ 3.325,00 196/mar/2026 ......................r$ 832,87 197/mar/2026 ......................r$ 647,9 198/mar/2026 ......................r$ 555,75 . total a pagar: ......................r$ 5.361,52" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 1469 807.30 11 "valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 03/2026. 202600031000279/202200031003274." caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 1470 30000.00 5 "pdf:2026295000105 172- liq....................30.000,00. epn" safelab cientifica comercio e representacoes ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100047 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.397.390/0001-53 1471 114.10 4 "despesas com recolhimento de cofins - referência: abril/2026.- - nº documento(cofins/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.01)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(114,10)- valor a ser pago (114,10)" ministerio da fazenda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000176 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0161-45 1472 16888.32 6 "# serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do ir da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 16.888,32. #" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 25 2026-05-07 maio 5 2026310102500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.268.439/0001-53 1473 4255.16 11 "ordem de pagamento para quitar prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 23477 - r$ 4.255,16" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 1474 142.40 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300029 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 1475 20.56 147 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34175-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 20,56 20,56" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 1476 27119.07 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700302 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1477 9531.20 4 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400460 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1478 13872.61 27 pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 927, 929, 931, 932, 935, 936, 941, 943, 944, 947, 948, 949,952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 964, 965, 966 e 967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 1479 52876.98 10 202100025110861-refere-se ao pagamento do irrf: nf 15 ref 01/2026 r$ 52876,98 valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-12 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 1480 183.12 2 "restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200248 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1481 1521.46 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de abril/2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026430100100089 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 00.360.305/0001-04 1482 3000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100019 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1483 11528.90 4 "licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). . ressarcimento yara nunes dos santos-processo sei 202617645001071 - ref.04/20 26 . pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026250100100101 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 1484 26257.38 5 ". proc 202200010016799-efc . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180). . nota fiscal n° 5921/abr/26............r$ 26.257,38 ." polygon comercio e servicos de informatica ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026285001400022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.504.686/0001-10 1485 7392.82 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundação prev. complementar – prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82." plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100113 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 48.307.647/0001-97 1486 46872.44 9 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 46.872,44. . processo de pagamento nº 202500017018640." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 1487 1228.82 26 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400235 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1488 150000.00 1 "processo 202600005001790 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 576 município corrego do ouro deputado charles bento objeto da emenda investimento, rd 387/2026 (90274752), conforme manifestação favorável no despacho nº 649/2026/ses/gae-18347 (87943322), despacho nº 1443/2026/ses/spais-03083 (88303653), despacho nº 371/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88874487). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de corrego do ouro 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200058 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.184/0001-73 1489 55000.00 5 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente: marcelo marques personal circus cpf/cnpj : 37.206.782/0001-20 . dados bancarios . banco: 260 - nu pagamentos s.a agência: 0001 / conta: 19468680-6 ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 1490 2631.15 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100220 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1491 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.1 município anhanguera deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio (aquisição de cadernos e mochilas) da secretaria municipal de educação nesse município de anhanguera/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 761/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1179/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 174/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de anhanguera 2026 256 2026-05-26 maio 5 2026240125600022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.127.430/0001-31 1492 5985.00 7 "pagamento do valor líquido da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de abril/2026. sei 202520920000775." go parking ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600027 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 58.515.329/0001-75 1493 696850.88 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 1494 39943.38 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600 ref...abril/2026 agrupamento; 20100-65946-65953 valor bruto: r$ 40.467,47 liquido: r$ 39.943,38 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 219 2026-05-13 maio 5 2026240121900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 1495 180490.11 6 "destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 180.490,11 (cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 1496 23740.98 5 "pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. . ipof 2025240101806 . nota fiscal....32 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . nota fiscal....33 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido: 11.870,49 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p. conta para crédito: 00000798274 . weyder" metdata tecnologia da informacao eireli 2026 60 2026-05-24 maio 5 2026240106000002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.584.157/0003-92 1497 31.37 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 1498 500000.00 1 "processo sei nº 202600005002454 - mc . emenda parlamentar impositiva número 634 município aracu deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 72 (87000940), parecer 195 (87143017), despacho 973 (87438439), despacho 249 (87584399), despacho 1136 (89432676), despacho 1676 (90296339) e portaria numeração automática 1308 (90627314). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de aracu 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300161 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.810.277/0001-48 1499 1176.00 3 "o pagamento é referente a 3,5% inss da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217." 3am it services ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 1500 14733.38 1 "descontos com caixa econômica federal folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300165 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 1501 1200.00 44 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 058.59/2026 - 202600020007056 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1502 32558.60 5 "- pagamento do liquido nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades." autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100013 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 1503 3866.58 2 "retenção de issqn refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100603 . nota fiscal....47 valor bruto: 35.362,50 issqn: 1.396,82 liquido: 33.965,68 . nota fiscal....49 valor bruto: 31.475,50 issqn: 1.243,28 liquido: 30.232,22 . nota fiscal....50 valor bruto: 31.050,00 issqn: 1.226,48 liquido: 29.823,52 . weyder" jdl comercial ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.426.311/0001-90 1504 9400.00 3 "processo 202400005035058 - mmrm . aquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (319896)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nota: 27392228 . emissão: 16/04/2026 . valor: r$ 9.400,00" 59.353.196 mariana de carvalho correa 2026 10 2026-05-13 maio 5 2026285001000201 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.353.196/0001-40 1505 266.55 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 58 de 299; - i.d. depósito: 081250000031260460. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1506 2079.65 12 "contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue: . r$ 103.982,38 bruto r$ 1.247,79 irrf r$ 4.575,22 inss r$ 2.079,65 issqn r$ 96.079,72 líquido" caeli solucoes em engenharia ltda 2026 37 2026-05-13 maio 5 2025290403700001 2025 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 1507 66000.00 1 "depósito judicial de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 04 de setembro de 2025 (sei nº 86244658), em desfavor da sra. marlene pinto nogueira, cpf nº ***.811.621-**, proprietária do imóvel rural situado na fazenda ribeirão e pé do morro, lugar denominado ""estância jota - o"", matrícula nº 21.496, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis, e da necessidade de proceder com depósito judicial do valor de avaliação do imóvel, decreto-lei nº 3.365/1948. pdf 2026436100548. processo sei 202500036016115. processo judicial 5391701-57.2026.8.09.0029." marlene pinto nogueira 2026 85 2026-05-13 maio 5 2026436108500024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.811.621-** 1508 58.25 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 10 de 17; - i.d. depósito: 081250000031261296. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1509 1764.02 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1510 5421.44 16 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%) i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) valor líquido r$ 407.963,01 . conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240100899 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1511 9430.47 3 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13 3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493 .. - nf 826689 data de emissão: 21/05/2026 - referência: 107.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 785.872,20 - valor total da nota fiscal r$ 636.650,00 ** irrf r$ 9.430,47 .. ..." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-28 maio 5 2026240103300005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 1512 196.13 5 "pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . irrf . nf: 253 . referência: abril de 2026 . sei (90084228)" bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600056 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 11.255.156/0001-30 1513 20934.42 4 pagamento da fatura 1000680144380/0067868 líquido. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). nota fiscal de serviço nº 2026041688310 líquido. ref abril/2026. processo sei 202600036007774. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 1514 3900.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar de idosos de silvania go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500258 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.998.731/0001-30 1515 990.67 3 pagamento de custas judiciais (90695437), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 531xxxx-96.2013 em face de agehab, conforme despacho nº 128/2026/agehab/gjac (90694970). sei 5313147-96.2013.8.09.0051. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 1516 25904.28 14 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1160-liquido0426sede 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 25.904,28 25.904,28 total a pagar: 25.904,28 débito: tipo:" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 1517 14.77 10 "contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 127 3.3.90.30.09 18/05/2026 15/05/2026 738,45 14,77" atria solucoes integradas ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100032 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.336.436/0001-24 1518 4385.18 12 abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200295 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1519 4731.08 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de abril/2026. nf. nº 7497. processo sei: 202300029002833. total selecionado: r$ 4.731,08." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800120 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 1520 218.16 11 "202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025078021 boleto em anexo. maio 2026." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1521 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." thais de camargo oliveira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500741 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.761.261-** 1522 17077.30 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 4331 conta: 4997-5.""" prefeitura municipal de minacu 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700253 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.215.275/0001-78 1523 1157.64 8 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 1524 12442.27 7 13º salário – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026436200100141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1525 560.27 12 "pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 560,27 - inss (serviços)" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 1526 1379.59 5 "valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41 irrf. dare: 85810000013795900082100002614901966302530000" basitec - projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800084 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 1527 123.43 3 "pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo fes - descontos, no valor de r$ 123,43. (2026426100134)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300030 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 1528 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." ramon de souza oliveira 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600035 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.331.111-** 1529 5737.66 7 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400189 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1530 0.43 2 contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55749 (arla), referente a 18 dias do mês 03/2026 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600027 2026 2904 polícia civil 00.604.122/0001-97 1531 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." taina sarmento borges 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500860 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.773.371-** 1532 1800.00 1 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 157/26 armando melo e santos............ 225,00 solicitação n° 158/26 ricardo borges de rezende.........675,00 solicitação nº 160/26 katia beatriz de resende......... 675,00 solicitação nº 156/26 daiany de oliveira santos.........225,00 solicitação diárias..................................10.000,00 . total................................................11.800,00" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1533 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100048 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1534 50000.00 1 cota de patrocínio da 2º edição do goiás gastronomia, que acontecerá de 07 a 10 e 14 a 17 de maio de 2026. a referida feira tem como objetivo central o networking e a criação de uma vitrine para empresas do segmento, abrangendo áreas de tecnologia, turismo, varejo e segurança. além de gerar negócios e aproximar empreendedores de fornecedores e franquias, o festival contará com rodadas de negócios com embaixadas, conforme recibo evento sei 90597316. federacao do comercio de bens servicos e turismo do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026335101200013 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.640.671/0001-80 1535 2625.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro espirita jesus cristo e humildade 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500415 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.082.361/0005-10 1536 36.53 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. . processo de pagamento nº 202100017006621 . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1537 2349.37 1 202600025040631- refere-se ao reembolso das despesas com passagens e hospedagem da servidora cleybetes lopes silva para participação no andtech realizado nos dias 09 a 11 de março na cidade de são paulo. cleybets lopes da silva 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026296101800109 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.394.621-** 1538 0.00 15 ". ipof 2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 1539 3760.87 9 "- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação dese rviços de locação de veículos, competência: abril/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026335100100007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 33.091.401/0001-53 1540 21.33 11 "pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . iss . nf: 1039 . sei (90075303)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600050 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 30.862.228/0001-51 1541 36391.44 7 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100249 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1542 118141.41 10 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): . - nf 74, referente ao pea r$ 19.845,96 - nf 76, referente ao pep r$ 19.759,01 - nf 75, referente ao pescan r$ 19.215,93 - nf 73, referente ao peap r$ 19.845,96 - nf 78, referente ao esec r$ 19.802,48 - nf 77, referente ao peter r$ 19.672,07 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.141,41. . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo." alianca da terra 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 1543 2622.05 11 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº4328 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 1544 5972.82 4 op- ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 da servidora gabriela gomes lopes, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100258 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 1545 457.35 9 ". proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal n° 1017/abril/2026/iss............r$ 457,35 ." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 1546 117.58 11 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4243, referente ao mês de março de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 1547 823956.53 19 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134 nf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão ); nf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada ); nf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record ); nf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções );" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 1548 17312.19 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1), de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/02/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1536 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002813 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700055 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 1549 72.00 47 "refere-se ao pagamento irrf nf : 202600025017200 nfag 33149 r$ 72 (jornal brasil informa) nfvc 09 r$ mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1550 485.81 5 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2 . nf 340 r$ 485,81 (nf 106) . dare nº 12100002614901536 . total a pagar: 485,81 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 1551 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." adriano ferreira de faria 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500259 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.019.951-** 1552 814.39 1 ". consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026285000700018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1553 1265.00 3 pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002614100081 e 12100002614100083. fc secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 1554 500.00 4 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, confo rme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 8994243 9), processo nº 202600007004155. relativo à nf 270. empresa ltba comercio e serviços ltda. cnpj nº 04.694.478/0001-10." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700028 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1555 414980.27 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: demais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p – desconto ipasgo saúde 6,81% (parte ii do resumo)......r$ 239.505,47 ipasgo especial 12,48%.......................r$ 86.379,85 ipasgo saúde - plano cerrado.................r$ 14.380,62 ipasgo basico/dependente.....................r$ 53.815,00 ipasgo especial/dependente...................r$ 20.899,33 total geral..................................r$ 414.980,27" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100122 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.565.317/0001-43 1556 713749.49 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................. proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)." fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 1557 1920.00 3 pagamento da nf 622, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de abril de 2026. vic distribuidora e servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026130100600024 2026 1301 gabinete do vice-governador 45.282.447/0001-39 1558 13499.80 2 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1772. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800042 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 1559 36.46 10 "pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026: nf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão); nf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões); nf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão); nf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026120100600007 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 08.733.698/0001-66 1560 21682.91 2 "pagamento de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100432. *nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026; *valor total: r$1.493.330,28; *valor líquido: r$ 1.471.647,37; *valor irrf 1,2%: r$21.682,91. terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 267 2026-05-20 maio 5 2026240126700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 1561 2314.20 4 "# pagamento da nfs-e 13 (sei 89338864). # locação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696). contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231." estudio d formatura becas e canudos ltda 2026 54 2026-05-04 maio 5 2026310105400002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.381.972/0001-41 1562 3621.24 1 aquisição de materiais de limpeza e higienização, indispensáveis para assegurar condições adequadas de salubridade, conservação e funcionamento dos ambientes administrativos e operacionais desta empresa, conforme nf-e 82168. global service limpeza e conservacao ltda - me 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800046 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.836.495/0001-03 1563 14999.04 2 pagamento nf 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522 delzuite gualberto de brito 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101250 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.081.901-** 1564 58.08 3 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$58,08. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600068 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 1565 5732.83 8 "pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 972989..............04/26..........5.732,83 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 1566 1556517.26 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026438000100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 1567 881.81 1 ". proc 202600010034760-efc . pagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, lançadas na folha de pagamento do mês de abril de 2026, em favor de eliana alves da silva, cpf nº 472.251.061-04. rd 36/2026. . valor...........r$ 881,81 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026285000500327 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1568 11500.00 4 "pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra." secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026430100600069 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 1569 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 32º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85122120) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100261 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1570 49943.88 6 "prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses pagamento líquido referente nota fiscal 279 - março/2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026326200900001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.268.439/0001-53 1571 1948.50 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11. delano cavalcanti calixto 2026 85 2026-05-12 maio 5 2026436108500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.061.639/0001-40 1572 2660.49 1 "processo sei nº 202600010019517 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13528 emissão: 15/05/2026 valor: r$ 2.660,49 ." sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 1573 2303.34 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1574 406051.75 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100119 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1575 134808.11 9 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel . ipof: 2024285002666 . aluguel/abr/parte/26....134.808,11 . total a pagar: 134.808,11" cis participacao e investimentos ltda 2026 96 2026-05-07 maio 5 2026285009600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 1576 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." caroline cagnin 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500707 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.964.471-** 1577 568.80 9 "pagamento do irrf da nf 266, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 1578 49000.00 1 - pagamento liquido da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026. faciest go 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026335101300004 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 43.309.944/0001-58 1579 53223.66 5 pagamento da nota fiscal nº 149, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês abril de 2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1896/2026/cooinsp. 202600031001143 . associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.917.870/0001-55 1580 84802.85 1 "proc.202200010026387 – ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . nota fiscal…...valor r$ 1966/abr/26.…….43.100,20 1967/abr/26……...1.668,11 1968/abr/26……...1.668,11 1969/abr/26……...3.336,20 1970/abr/26……...5.004,31 1972/abr/26……...3.336,20 1973/abr/26……...1.668,11 1974/abr/26……...1.668,11 1975/abr/26……...1.668,11 1976/abr/26……...1.668,11 1977/abr/26……...3.336,20 1978/abr/26……...1.668,11 1979/abr/26……...1.668,11 1980/abr/26……...1.668,11 1981/abr/26……...1.668,11 1982/abr/26……...3.336,11 1983/abr/26……...3.336,21 1984/abr/26……...1.668,11 1985/abr/26……...1.668,11 . total à pagar: r$ 84.802,85" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000284 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 1581 746.83 29 pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, restando líquido o valor de r$746,83,conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 1582 11865.20 6 valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 irrf e 323 irrf. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 1583 33312.17 1 "pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 38/2026 – adasa/sgp. . ipof 2026210100159. . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 33.312,17 - referência: 04/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100145 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.007.955/0001-10 1584 461.81 105 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063 conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1585 4186.06 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/04/26 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 000000342. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026186300900003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.268.439/0001-53 1586 37090.05 3 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 181liq.1ªmedição1tad 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 37.090,05 37.090,05" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-05-25 maio 5 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 1587 816.81 4 "trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con sumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t arifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j ardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibil idade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026 processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 816,81" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800089 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 1588 46.80 4 tarifa bancária mês abril/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026319000700006 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.000.000/5035-09 1589 394197.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 1590 32400.00 2 "despesa relativa a adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100194 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1591 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." vitor pereira fleuri 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500866 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.319.301-** 1592 19.00 2 "modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027. . nf.3929410.parcial . competência: abril de 2026 . sei (90070442)" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026250100600040 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 61.600.839/0001-55 1593 290908.75 2 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3373, de 20-05-2026; *valor total : r$294.442,05; *valor líquido: r$290.908,75; *valor irrf 1,2%: r$3.533,30. *fundeb 22. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 85 2026-05-26 maio 5 2026240108500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 1594 11019.68 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos funcam faltas(regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026406200800008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1595 40020.00 1 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de 2026 - diretoria de obra civis processo sei: 202600036000424." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026436100600077 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 1596 170.00 7 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000048 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1597 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." warica santos souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500300 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.178.181-** 1598 184.67 1 "processo sei nº 202600010008357 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121). . retenção imposto de renda . dare 12100002614901247 . nota: 26300 emissão: 06/05/2026 valor: r$ 184,67 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200141 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 1599 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." angela silveira guerra silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500583 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.967.381-** 1600 5.42 8 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 25782 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200028. sei: 202500024000356." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700027 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.961.053/0001-79 1601 1882.21 7 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100221 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 1602 787681.17 3 "pdf:2024290100238 355-03/26 liq...................113.484,29 356-03/26 liq...................411.524,44 467-04/26 liq 1.................262.672,44 total a pagar...................787.681,17" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700096 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 1603 114.00 1 "prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103 vigência: março/2026 a março/2027. # pagamento da nf 03929548 (90069918). conforme despacho nº 279 (89867453). competencia: 04/2026. ipof:2026310100103." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600062 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 61.600.839/0001-55 1604 2887.50 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.887,50" instituto nossa senhora do rosario 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500232 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.683/0001-24 1605 29201.73 9 202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 249386 ref 03/2026 prestaçao de serviços de assistntes admistrativos r$29.201,73. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 1606 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de maio/2026." tacio assis barros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500365 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.009.841-** 1607 37438.09 1 destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de maio de 2023.. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136) policia militar 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500068 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1608 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." kamylla stephany ribeiro campos da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500806 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.062.621-** 1609 9257.98 6 "pagamento do liquido da nf 180, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 1610 320086.70 4 ". * pdf 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 045 e documentação anexa ao processo. . jps . ." fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500023 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 1611 79.90 5 contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds. iub telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500079 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 1612 0.00 3 "processo 202600010019528 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246347 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 2.110.311,68" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 1613 5250.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro promocional todos os santos do bairro capuava 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500477 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.418.715/0001-69 1614 466.36 13 "202500025083591-pagamento irrf nota fiscal nº14776, material de expediente e matrial para manutenção no vlr de r$466,36 depositar em conta mais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38 ag 1626 produto 4995 c/578.197.734-8" alfa papelaria eireli - epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.878.675/0001-48 1615 16181.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 1616 818.94 7 "renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 219328 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 17/05/2026" telefonica brasil s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600038 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.558.157/0001-62 1617 1930.12 1 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2858150 (diesel) referente ao mês 03/26 conforme segue: . r$ 1.935,21 bruto r$ 5,09 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.930,12 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026290401600017 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 1618 3965606.41 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 153, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157. etica construtora ltda 2026 80 2026-05-06 maio 5 2025436108000037 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 1619 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." felipe lobo nogueira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500773 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.831.901-** 1620 150000.00 1 "processo 202600005002554 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município uruacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de cirurgias de catarata. . vl: 150.000,00" fundo municipal de saude de uruacu 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.755.973/0001-91 1621 49.37 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado). nf 3, processo n° 202600013000972. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600055 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1622 10290.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" creche e educandario espirita casa do caminho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500514 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.014.552/0001-69 1623 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." iasmine moura cabral 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500492 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.705.191-** 1624 317.25 2 "pagamento do issqn retido da nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 317,25. (valor total da nf r$ 10.574,98). processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gec" ecovel ltda - epp 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026400101900003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.274.473/0001-26 1625 320.35 47 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1626 125000.00 1 "processo 202600005001358 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 514 município edealina deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. rd 383/2026 (90274287), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 572/2026 (89548600), despacho nº 2288/2026/ses/spais-03083 (89947252), despacho nº 671/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90003396). . valor a pagar: r$ 125.000,00" fundo municipal de saude de edealina 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300183 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.520.287/0001-05 1627 795.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100208 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1628 1274290.77 4 pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0156. ministerio da fazenda 2026 37 2026-05-20 maio 5 2026170203700001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 1629 17.54 8 "pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. abril/2026: nf 2612469 r$ 17,54 (vale-transporte para os servidores);" redemob consorcio 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026120100500001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 10.636.142/0001-01 1630 9159377.62 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. ipasgo saude..................10.650.628,23" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400045 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 50.565.317/0001-43 1631 505.83 60 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de abril de 2026 id: 020260000003778043 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1632 3806.58 71 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1633 623.23 3 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100210 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1634 1997.00 92 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1635 151.37 9 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 1636 16983.00 2 pagamento parcial referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026180200800001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 1637 510.00 42 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 060.61/2026 - 202600020005798 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1638 2633.12 1 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600034 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 1639 167.71 4 "pagamento de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026. fatura equatorial 04/2026. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600020 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 1640 9000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206). 3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 ************************* pagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100149 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1641 17000.00 5 ". *pdf 2024170100212* . pagamento do valor líquido da nf 300 referente ao exercício 2026 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal estimado: r$ 17.880,00. . [mfo] ." mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500086 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.791.057/0001-03 1642 70.52 9 "pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme fatura 00155602. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 1643 1298006.46 3 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026438000600017 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 24.852.105/0001-37 1644 30444.41 4 pagamento da fatura agrupada nº 4000000220004202600, à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês abril/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado e e relatório 1894/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento). equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.543.032/0001-04 1645 1986.01 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27140813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6521. patricia de oliveira azevedo santana 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001725 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.550.211-** 1646 1292.50 7 "pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. . nfe. 51 - r$ 1.292,50" gsm construcoes e comercio ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600048 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 40.997.613/0001-60 1647 5000.00 1 "pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2025150100114." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600048 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 1648 5732.85 1 fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026. fundo previdenciario 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026440100400010 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 39.374.330/0001-82 1649 3200.00 1 pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação dos dias 15 a 30 de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade do vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro/2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2026180100055. lvc angela maria ribeiro 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500156 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.471.151-** 1650 265968.92 27 "pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894. . ...... nota fiscal: 82565 – planaltinda data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 17.463,94 líquido: r$ 15.752,47 ...... nota fiscal: 82566 – santo antonio data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.473,40 ...... nota fiscal: 82567 – luziânia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 37.690,53 líquido: r$ 34.750,66 ...... nota fiscal: 82568 – novo gama data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 37.690,53 líquido: r$ 34.750,66 ...... nota fiscal: 82569 – valparaíso data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 15.271,35 líquido: r$ 13.774,76 ...... nota fiscal: 82570 – vila boa data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 17.452,97 líquido: r$ 15.730,58 ...... nota fiscal: 82571 – são joão dáliança data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.506,07 ...... nota fiscal: 82572 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.506,07 ...... nota fiscal: 82573 – bonfinópolis data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 9.274,63 líquido: r$ 8.365,72 ...... nota fiscal: 82574 – cidade ocidental data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 105,24 líquido: r$ 2.011,76 ...... nota fiscal: 82575 – aparecida de goiânia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 2.192,58 líquido: r$ 2.011,76 ...... nota fiscal: 82576 – bela vista de goiás data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 7.093,02 líquido: r$ 6.610,70 ...... nota fiscal: 82577 – goianira data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 51.876,55 líquido: r$ 47.830,18 ...... nota fiscal: 82578 – itaberaí data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 4.911,39 líquido: r$ 4.528,30 ...... nota fiscal: 82579 – cristalina data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 9.822,78 líquido: r$ 9.045,15 ...... nota fiscal: 82580 – formosa data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.500,87 ...... nota fiscal: 82581 – aguas lindas data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 14.207,95 líquido: r$ 12.815,57 ...... nota fiscal: 82582 – alto paraíso data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 valor total da nota: r$ 14.207,95 líquido: r$ 12.815,57 ...... nota fiscal: 82583 – agua fria data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 20.182,75 líquido: r$ 18.608,50 ...... nota fiscal: 82584 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 14.734,17 líquido: r$ 13.290,22 ...... nota fiscal: 82585 – trindade data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 131,56 líquido: r$ 2.526,95 ...... nota fiscal: 82586 – mozarlândia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.506,07 ...... nota fiscal: 82587 – sancler" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-13 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 1651 257388.95 5 "principal da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 20 2026-05-19 maio 5 2026170202000002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 1652 91.43 3 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 052/2026, com vencimento: 25/06/2026, referente ao mês abril de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 0,00 base de cálculo irrf..............................r$ 2.817,78 retenção de irrf..................................r$ 91,43 valor líquido.....................................r$ 0,00." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 1653 39821.24 22 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 866. valor liquido. referência 05/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 1654 13.78 2 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 539241121 2,99  539453026 7,84  540734668 2,95  *********************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700098 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 1655 3175.97 11 pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo deduzido de iss no valor de r$3.175,97,conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260. interativa facilities ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026426100600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 1656 40.80 9 "processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 27526........40,80 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901670" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 170 2026-05-20 maio 5 2025285017000044 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 1657 91305.46 2 "pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031008522, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como das subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 175/2022 (id. 000036178593). processo sei do contrato 202200031003818, processo sei pagamento 202500031000239." on incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 1658 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 397.6/2026, de autoria do deputado karlos cabral, destinada ao município de aparecida de goiânia/go, com objeto voltado à promoção de ações culturais. termo de fomento nº 164/2026, destinado à locação de estruturas, equipamentos e contratação artística para a realização do evento aparecida rock 2026 ? 3ª edição, a ocorrer nos dias 16 de maio e 4 de julho de 2026. epi 397.6/2026" instituto cerrado nativo 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500126 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.284.480/0001-09 1659 12533.71 7 "- pagamento do liquido da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335000100001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 1660 227.21 14 "estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003212910. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1661 9712.90 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio. nf - 4602. valor liquido. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 1662 37483.75 11 "pagamento do liquido da nf 92, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-26 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 1663 509.90 10 recolhimento imposto de renda (dare - sei 90031466) sobre a prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000137 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.238.297/0001-89 1664 1359735.00 1 "processo 202600010029908 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1487 . emissão: 11/05/2026 . valor: r$ 1.359.735,00" multicare pharmaceuticals ltda 2026 121 2026-05-25 maio 5 2026285012100018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.331.585/0001-90 1665 3582.51 3 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros militara do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100223 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1666 1494.52 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas): r$ 1.494,52 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026310100400005 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 1667 49.00 25 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1668 498423.21 1 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de maio/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800184 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 50.565.317/0001-43 1669 16675.50 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados do governo do estado de tocantins, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nº 069/2026 e 102/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202317576005348 estado do tocantins 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100159 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.786.029/0001-03 1670 4148.34 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864" edilton bispo leonardo 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101311 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.464.411-** 1671 672.00 6 "* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . recolhimento do irrf da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes es. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp ." global sec tecnologia e informacao eireli 2026 18 2026-05-15 maio 5 2026170101800004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 31.862.002/0001-13 1672 18728.29 4 "pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel .abril/2026." home gyn imoveis ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600014 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.045.831/0001-61 1673 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1101.2 município nova america deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na aquisição de tela interativa para atender aos estudantes e professores da rede publica municipal de nova america/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 750/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1189/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de nova america 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.135.409/0001-88 1674 5775.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao dos idosos de itaucu 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500201 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.615.905/0001-15 1675 14367.68 15 "pagamento do liquido da nota fiscal 493. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 1676 0.00 4 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com adicionais diversos, relativo ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100137 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 1677 96.14 66 "recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026 - trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026 - valor total r$ 3.862,90 ** ir r$ 96,14 .. - ir tarifa r$ 86,28 - tx embarque r$ 2,38 - d.u r$ 7,48 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 1678 738.82 10 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000031463662 favorecido: jose brasil jacinto do carmo" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1679 6000.00 1 "202600010037353 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010037353, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33816 (90062299). . vl: 6.000,00" elizoneide dos santos siqueira pimentel 2026 69 2026-05-20 maio 5 2026285006900360 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.523-** 1680 416023.39 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100112 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.867.930/0001-02 1681 71029.62 5 "valor destinado a cobrir despesas com retenção de imposto de renda a da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026,pdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852.irrf dare: 8584 0000 710-2 2962 0008 210-5 0002 6142 006-2 2430 2530 000-4" cel engenharia ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026438000800023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 37.268.448/0001-09 1682 17457.94 1 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/2025 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400459 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1683 1618.40 7 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11518, de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf." fortt do brasil ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600016 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.138.913/0001-92 1684 12298.87 2 adicionais diversos - ref. maio 2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300092 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 1685 404.98 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 1686 60000.00 5 pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 90534620. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1687 9615.20 3 "pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan tação e configuração para gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001659 data de emissão>: 06/05/2026 - referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026 - valor total r$ 10.100,00 - valor liquido r$ 9.145,55 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 .." calriz sistemas ltda 2026 59 2026-05-25 maio 5 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 1688 37128.00 5 "- pagamento da liquido nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de veículos, competência: abril do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88" autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 1689 1119.45 2 "pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378 setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada: 2283615341(86967246)fev/2026 2286447363(89680634)mar/2026 2289082915(89681004)abr/2026" saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026335100100023 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.616.929/0001-02 1690 1934.70 1 "pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 1.934,70. (valor total da nf r$ 10.574,98). processo: 202400005006466 ipof: 2024400100071. gec" ecovel ltda - epp 2026 19 2026-05-24 maio 5 2026400101900001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.274.473/0001-26 1691 49.54 10 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irpj v. transp./05 irpj - vale transporte - ref. a maio/2026 valor............................49,54" redemob consorcio 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 1692 1060.08 12 "pagamento retido do inss da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à março/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. ipof: 2025400100193 gec" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700066 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 1693 54775.26 1 "concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001. . nf.202.liquido: r$ 17.044,04 - sei (89529501) . nf.204.liquido: r$ 212,20 - sei (89530518 ) . nf.203.liquido: r$ 34.887,97 - sei (89528949) . nf.205.liquido: r$ 2.631,05 - sei (89531179)" marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-05 maio 5 2026255001800001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 1694 367.20 1 pagamento referente á nota fiscal nº27149396 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241. fabiano garcia de castro 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101348 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.723.501-** 1695 2154.83 5 "recolhimento imposto renda - dares: sei 90795026 e sei 90795123 sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipa mentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na ] modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749." sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000090 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 1696 1536.16 2 "pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26836 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (materiais e peças equipamentos). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 1.536,16. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 1697 95771.68 26 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010022713 - lote: 7 . nf 44746 r$ 95771,68 (nf 2342 gráfica cgh comunicação ); . total a pagar: 95.771,68 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 1698 568980.48 9 "pagamento liquido complementar da nota fiscal 909 emissao dezembro/2025, de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo obj eto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a cen tralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cob ertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....1695 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 1699 175736.65 1 "pdf:2025295000083 66-05/26-liq..............................175.736,65. epn" memora processos inovadores s a 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0001-23 1700 58.80 1 "pdf: 2024290600159 . nome popmed medicina e saude - eireli objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. issqn. . nota fiscal........ref............valor 1073...............04/26..........58,80 . rmb" popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700076 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 30.862.228/0001-51 1701 1410.40 6 "pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 2605.000103104. pdf:2025150100119" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600005 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 76.535.764/0001-43 1702 961702.68 11 ". processo 202300010062924- hls . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 821/abril/2026 .......................... r$ 961.702,68 ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 1703 1416376.64 1 ". proc 202600010002887-efc . referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500299 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1704 3875.52 8 pagamento do irrf retido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb. qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.864.744/0001-78 1705 1620.00 3 "op de regularização referente a ordem de pagamento n°: 2026.4062.046.00001.001, enviada ao banco no dia: 19/03/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio dadiretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa assessor técnico - atestado 9/2026 (87596614), referente aos meses fevereiro e março de 2026." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1706 4313.87 4 locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao mês abril/2026- fatura nº 26429- processo nº 202200055000391. jvs participacoes eireli 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500030 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 28.028.063/0001-75 1707 2100.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" sociedade bemaventurada imelda 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500332 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 56.814.668/0011-07 1708 14993.66 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27053216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6133" diego alex passos rodrigues 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101262 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.224.901-** 1709 11977.77 3 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. . -ressarcimento erica da paixão-04/2026 processo sei 202617645001261 . pag duam 35934026 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100124 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 1710 2088.75 11 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 000942-20.1981.8.09.005 id: 081250000031261245 favorecido: caixa economica" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1711 3800.00 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor..............r$ 3.800,00." gaspar lemos pires 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300015 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.908.141-** 1712 10295.60 40 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1123-liq0326mempreg 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 10.295,60 10.295,60" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 1713 109260.65 15 pagamento líquido das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804, 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. liq. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-05-25 maio 5 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 1714 233.18 8 "pagamento do irrf retido da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no valor de r$ 233,18. (valor total da fatura r$ 4.857,93). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gec" saneamento de goias s a 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026400101200006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 1715 2803.82 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900026 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1716 233658.54 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1717 1079210.42 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1718 4367.98 4 202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 4.367,98. francisca goncalves dias 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000009 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.565.081-** 1719 45767.72 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200082 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 1720 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100024 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1721 1843.02 6 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n°17636.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026150101000001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 1722 356801.18 1 "folha de pagamento - abril/2026 - outros sem conta credito 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 356.801,18" agencia brasil central 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026126100100120 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 1723 1492.47 14 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 1724 5700.40 4 "pagamento do líquido da nf 953862, emitida 08/05/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de abril/2026, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). processo: 202400005003032 ipof: 2024400100031. gec" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 32 2026-05-17 maio 5 2026400103200025 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 33.683.111/0001-07 1725 525.22 10 pagamento liquido nf 144932 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 1726 20460.10 14 "quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 65 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" memora processos inovadores s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026145100700003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 36.765.378/0003-95 1727 558.44 8 valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653. elevar - locacoes e transportes ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.326.118/0001-07 1728 5662.99 3 ". proc 202600010011307-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde. . milomar lopes ferreira - abril/2026...........r$ 5.662,99 ." fesurv - universidade de rio verde 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500194 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.815.216/0001-78 1729 150000.00 1 "processo sei nº 202600005002422- mc . emenda parlamentar impositiva número 472 município rianapolis deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme despacho 2152 (89721030), despacho 657 (89972706), parecer 1156 (89351424). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de rianapolis 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300155 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.383.544/0001-33 1730 689.80 17 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 1731 524.88 11 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 047.48/2026 - 202600020006851 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1732 6804.79 2 "retenção de irrf 1,2% de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. .. . ipof-2026240101107 . nota fiscal.....955 valor bruto: 280.505,75 irrf 1,2% : 3.366,06 liquido: 277.139,69 . nota fiscal....956 valor bruto: 286.561,31 irrf 1,2%: 3.438,73 liquido: 283.122,58 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 1733 77838.43 1 "pagamento liquido de contrato n.º 138/2025 e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. . ipof 2026240101105 . nota fiscal....00072 valor bruto: 80.879,50 issqn: 3.041,07 liquido: 77.838,43 irrf: empresa optante pelo simples nacional . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01841 - b.jardim america-go conta para crédito: 00000599565 . weyder" jdl comercial ltda 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.426.311/0001-90 1734 2025.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque rinilde pereira dutra, cpf ***.933.311-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00. . ipof 2026215300128. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." rinilde pereira dutra 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800032 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.933.311-** 1735 2500000.00 1 ". processo 202500010071578-efc . repasse de recursos à vila são josé bento cottolengo - cnes: 2535939, unidade sob gestão estadual, para custeio dos objetos relacionadas no plano de trabalho (85426405). portaria (89754960). . ipof 2025285004707. daof 4063/2025. rd 385/2025 (sei 80927072). . valor...........r$ 2.500.000,00 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 209 2026-05-20 maio 5 2025285020900011 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 1736 2308.40 44 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1137-irrfveiculo 3.3.90.39.42 05/05/2026 30/04/2026 2.308,40 2.308,40" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 1737 77990.99 1 "pdf: 2026290600356 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. assoc. procuradores - contribuição 1 sindipublico - contribuição gboex - peculio astego contribuição sindsaude - contribuição sindiagri - contribuicao asservir - contribuição asppego - contribuição assed - contribuição aspego - contribuição - contrato temporario investprev - previdencia (rspp - peculio) . valor: r$ 77.990,99 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100191 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1738 810.50 5 despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: maio/2026). walquiria maria de carvalho lima 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000050 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.587.241-** 1739 1783.23 11 "valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 113 -mês de março/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 1740 901.31 8 "pagamento do issqn da nf 300, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 1741 54.45 20 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 650. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 1742 970.09 23 "* ipof - 2025170100044 pagamento referente a nota fiscal nº 883 à aquisição de persiana tip o rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib ra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã o uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q ualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração. . jps ." wd distribuidora ltda 2026 15 2026-05-12 maio 5 2025170101500001 2025 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.832.151/0001-86 1743 0.00 6 "pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo: . nf 87 emissão: 17/04/2026 período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026. valor total da nota: r$ 2.439.448,06 valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 29.273,38 issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%) líquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-07 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 1744 98.79 9 contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds. linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500057 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 1745 187.54 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1746 4055.71 7 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500242 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 1747 1232.82 2 "despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 26." orp comercio e construcoes ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2025290202000004 2025 2902 polícia militar 56.123.914/0001-02 1748 699.60 4 "pagamento para quiar com prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026. . nfe. 423 - r$ 699,60 - liquido" qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600023 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.269.008/0001-09 1749 1186.00 13 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1750 1221.74 10 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 116 ref 03/2026 r$ 1.221,74. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 1751 1575.67 16 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1752 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." osmar patrick branquinho loures 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500843 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.764.321-** 1753 550.00 2 "processo 202600010027878 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente angelo gabriel rodrigues zago. período de 1º a 03 de março de 2026, processo 202600010027878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 25146/2026/ses (sei 88707279). . valor a pagar: r$ 550,00" graciellen rodrigues nascimento 2026 69 2026-05-04 maio 5 2026285006900266 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.290.581-** 1754 8872.20 11 ". *pdf 2024170100320* . pagamento do valor líquido da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] ." top system informatica ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 1755 2390.09 1 "pagamento do valor líquido complementar da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril/2026. sei 202520920000014" brange media ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600058 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.691.290/0001-13 1756 68122.02 1 pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026 fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026120100200009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 18.867.930/0001-02 1757 1892.00 4 "pdf: 2025186200114 plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+ nf. 882201 - emitida em 30/04/2026 ref. a abril/2026 valor.................................1.892,00" agencia estado ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026186200100004 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 62.652.961/0001-38 1758 149018.36 10 "pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026. - inativos r$ 676.679,30 - pensionistas r$ 149.018,36 gl" estado de goias 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900008 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 1759 13166.38 1 "ação atord-0011101-90.2023.5.18.0005), reclamante: oséias josé de alcântara em face da metrobus, guia p/garantir a execução e possibilitar a oposição de embargos à execução da decisão homologatória dos cálculos, homologada pelo juízo que intimou a metrobus ao pagto ou garantir a execução ref. horas extras(excesso de jornada), horas extras(não concessão do intervalo intrajornada) e horas laboradas aos domingos e feriados no período de 11/04/2018 a 31/07/2018, comun.160/2026-metrobus/gjur-1965. nota: 160/2026 3.1.90.91.68 21/05/2026 21/05/2026 13.166,38 13.166,38" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026409300200015 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 1760 20502.91 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91). . obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 114.141,95)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 1761 282414.21 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684. perkons s a 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 1762 2.05 8 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301340 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290200700050 2026 2902 polícia militar 04.750.108/0001-52 1763 980.63 21 "pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 846/2026 sei: 90453066, dare s ei: 90452594, pago via siafic" s g barros engenharia 2026 30 2026-05-20 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 1764 32660.00 1 "pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). militar estado. valor: r$ 32.660,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700250 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 1765 6095.12 2 "destina-se ao pagamento do fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.882.625/0001-73 1766 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." ricardo lenard alves 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600037 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.920.151-** 1767 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." thiago cavalcante de souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500020 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.262.775-** 1768 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." silvana rosa de jesus ramos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500456 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.153.621-** 1769 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." brender augusto moreira de souza vale 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500759 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.921.551-** 1770 4693.08 11 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - horas extras clt...........................r$ 4.693,08 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100221 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1771 6000.00 1 "processo sei nº 202600010036642 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martins. processo 202600010036642. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33087 (89962583). . valor: r$ 6.000,00 ." gerson vitor martins 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900350 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.874-** 1772 6378.16 16 "recolhimento de dare referente cobrança de penalidade de multa contratual no montante de 0,01% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato homologado pelo 3º termo aditivo de contrato, conforme julgamento proferido no processo administrativo autônomo sei 202300031001419, quanto ao descumprimento da cláusula segunda e da subcláusula ""2.4.2"" do contrato nº 133/2022, cujo valor de r$ 6.378,16 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) deverá ser glosado da nota fiscal nº 28/2026 (id. ​​​​​89153392), deduzindo assim a multa do saldo do contrato nº 104/2022." bela mares incorporacoes ltda 2026 30 2026-05-11 maio 5 2023409403000041 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 1773 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500358 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.467.361-** 1774 21461.00 3 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam faltas. departamento estadual de transito 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026296101300017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 1775 1030.61 50 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1776 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." domingas da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500314 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.257.503-** 1777 165.60 3 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100136 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 1778 1559989.37 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100129 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.409.580/0001-38 1779 130159.88 9 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 1780 351.27 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, . nf - 1245. valor irrf parcial. referência 04/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026300103100006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.202.570/0001-79 1781 16633.08 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do estado. plano goias seguro 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100149 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 48.307.647/0001-97 1782 169.63 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000525578, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 169,63. total selecionado:................................................r$ 169,63. processo sei: nº 202500029004048. saneamento de goias s a." saneamento de goias s a 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800083 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.616.929/0001-02 1783 695.99 23 contrato de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 46408. auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 1784 145905.23 10 "despesa relacionada a conversão de depósito em renda (processos fema/semad), visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge – parte orçamentária. 202300003014632 201900003012290 à cef: favor autenticar os dares anexos. ordem de pagamento complementar." secretaria de estado da economia 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100004 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 1785 195600.53 7 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 6924." locamil servicos eireli 2026 19 2026-05-05 maio 5 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 1786 913.56 10 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - eja - valor parcial: r$ 38.064,82 - valor irrf r$ 913,56" redemob consorcio 2026 209 2026-05-29 maio 5 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 1787 1875.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.875,00" desafio jovem resgate de anapolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500171 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.286.051/0001-94 1788 42030.07 8 "ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 127/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 1789 14996.53 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27151087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3318. marcos antonio teixeira dos reis 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000822 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.946.791-** 1790 2475.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." abrigo filantropico alfredo julio 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500461 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.156.512/0001-04 1791 4377.30 6 "pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidame nte atestada" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-11 maio 5 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 1792 1190.00 4 202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.190,00. cleusa aparecida batista 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000047 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.465.611-** 1793 453.84 5 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000025 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1794 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." karla emmanuela ribeiro hora 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500046 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.981-** 1795 12450.25 9 "pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026. pdf 2025240101547 .pedro" leonidas pires ribeiro goncalves 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.735.161-** 1796 81.56 9 "pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomu nicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul tural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit ida em 01/02/2026 devidamente atestada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 1797 320.31 9 "op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 1798 5500.00 1 "processo 202600010035314.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010035314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31957 (89805756). . tfd/leonildamartins:..................5.500,00 ." daniela martins viana 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900322 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.928.481-** 1799 48.00 8 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194 gopliance ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 41.129.405/0001-01 1800 254.67 11 "pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referê nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 254,67 - issqn (serviços)" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 1801 400.00 1 "ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio militar:.........r$ 400,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290100300018 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1802 14995.40 1 pagamento de nf n° 27194595 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6579 eliane moreira santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001304 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.414.718-** 1803 300.96 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100111" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026140100400008 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 1804 108773.39 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2026436104800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 1805 461.78 26 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de abril de 2026 id: 040001400502605144 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 1806 511.20 14 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 21 – goiás data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2025 atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 21.300,05 irrf: r$ 511,20 . processo 202400006076964 pdf 2024240100356" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 1807 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." renan da silva dalago 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500618 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.671.861-** 1808 129.90 5 contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - go cine net cb ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500023 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 38.659.654/0001-02 1809 166.95 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100206 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1810 1394.87 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 15 de 46; - i.d. depósito: 081250000031260826. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1811 12408.56 1 "processo: 202600010030259 - vvf . ressarcimento conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 202600010030259. . pagamento conforme despacho nº 4064/2026/ses/sgi (sei 89339407)." secretaria de estado da saude 2026 92 2026-05-04 maio 5 2026285009200347 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 1812 1518845.07 4 "processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242). . pagamento ceres/abril/2026.............r$1.518.845,07 . obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 380.419,92 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº225/2026/ses/cades (89576785), processo 202600010023174." fundo municipal de saude de ceres 2026 76 2026-05-06 maio 5 2026285007600026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.111.771/0001-72 1813 534.82 34 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051; - parcelas: 4 de 24; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1814 10775.61 1 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300028 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 1815 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." mayumi ribeiro sebata 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500510 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.794.571-** 1816 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00 13ºbpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100234 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1817 979.78 1 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 1818 1296.11 14 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200042605278. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1819 920.83 3 "prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 477 liq - ref. o valor líquido repactuação jan/2026 a mar/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600055 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 1820 1134.09 2 "contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue: . r$ 22.681,79 bruto r$ 272,18 irrf r$ 873,25inss r$ 1.134,09 issqn r$ 20.402,27 líquido" funcional construcoes ltda 2026 37 2026-05-13 maio 5 2025290403700002 2025 2904 polícia civil 31.822.605/0001-91 1821 8848.39 15 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1646-inss-03/2026 3.3.90.39.08 08/04/2026 06/04/2026 8.848,39 8.848,39 total a pagar: 8.848,39" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 1822 1020000.00 4 pagamento parcial referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026180200700001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 1823 106.19 1 "empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de maio - 2026 fardm.pol.mil.maio26" fundacao tiradentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600133 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.783.472/0001-81 1824 209.40 4 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº2026013159792 ref. 02/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026290400700055 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 1825 250000.00 1 "processo: 202600005010149 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 769 . município sao joao d'alianca deputado lincoln tejota . objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de são joão d'aliança. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 155/2026 (sei 88990998), ratificado pelo despacho nº 1608/2026/ses/cep (sei 90238169)." fundo municipal de saude de sao joao dalianca 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300160 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.244.525/0001-23 1826 979828.05 3 "pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . 100000084 - fundamental - r$ 979.828,05 - liquido" redemob consorcio 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026300105000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 1827 20.65 22 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 1828 1635.37 15 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1160-issq-04/26-sede 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 1.635,37 1.635,37 prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268." vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 1829 53.30 4 "pagamento anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026. . nfe. 4202600 - r$ 53,30 - tributos/irrf" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600097 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 1830 3619.99 11 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 154 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 1831 81838.10 3 202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800128 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 1832 8432.44 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700246 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.973.965/0001-11 1833 1923.25 1 "pdf: 2026290100050 25-04/26-liq convênio nº 916804/2021" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 31 2026-05-27 maio 5 2026290103100002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 1834 4159.09 9 ". processo 202400010033863 - vpo . aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201) . nota fiscal 7/abril/2026/ir................................4.159,09" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026285001000163 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 1835 5352.64 1 recibo de férias do funcionário braslei lopes s. brandão, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 16/06/2026. braslei lopes souza brandao 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026409100100275 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.304.131-** 1836 601.30 1 "pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 601,30. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65. processo: 202214304001902 ipof: 2024400100145. gec" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700186 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 15.408.392/0001-08 1837 19721.04 2 recolhimento do ir da empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares ltda, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 19.721,04 (dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1226 (sei 88742538 - r$ 18.632,34) e nº 1227 (sei 88742538 - r$ 1.088,70). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165. jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda 2026 35 2026-05-11 maio 5 2025290303500001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 04.863.894/0001-02 1838 3150.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao beneficente aguas vivas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500463 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.814.382/0001-00 1839 122322.19 29 pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme planilha p 3 - sei 90523283. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 1840 235880.00 4 valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036008308, fatura de locação n° 350150630. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 1841 100000.00 1 "processo 202600005001616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município campos verdes deputado cairo salim objeto da emenda aquisição de um veículo para a área da saúde do município de campos verdes, go. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de campos verdes 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.263.318/0001-81 1842 272100.10 1 "solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de maio - 2026 irrf folha maio 26" estado de goias 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600137 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.409.580/0001-38 1843 1613.33 1 "pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500093 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 1844 50000.00 1 "processo 202600005002737 . emenda parlamentar impositiva número 890 município santo antonio de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favoravel no parecer 353 (88242059), despacho 1349 (88183743), despacho 342 (88435699). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de santo antonio de goias 2026 183 2026-05-21 maio 5 2026285018300098 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.564/0001-08 1845 2042.17 9 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.042,17. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1846 32696.24 7 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref...............valor 483.................03/26.........32.696,24 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 1847 1200000.00 4 ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 374 (89826727). 04/2026. agencia de fomento de goias s a 2026 32 2026-05-06 maio 5 2026300103200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 1848 17767.01 7 "pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 720, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 17.767,01 - líquido" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700116 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 1849 2000.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500449 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.882.451/0001-01 1850 318.12 2 "pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1. . iss . nf: 186 . sei (89599836)" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600054 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 41.806.677/0001-07 1851 25280.60 144 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202300004074827 0043482-14.2017.8.09.0151 r$ 1.200,00 040441800012605278 202500004070567 5374878-48.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400282605272 202500004104881 5486874-18.2025.8.09.0038 r$ 2.063,90 040441400012605272 202600004003371 5274692-17.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400292605275 202600004008133 5581166-87.2024.8.09.0051 r$ 5.265,00 040253503692605274 202600004020325 5010434-93.2026.8.09.0011 r$ 5.000,00 040271200292605271 202600004022864 5424885-16.2018.8.09.0051 r$ 1.500,00 040253503742605272 202600004022872 5534625-66.2020.8.09.0170 r$ 2.060,00 040481400012605270 202600004022874 5659856-61.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253503822605279 202600004022886 5949440-24.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 040123900042605273 r$ 25.280,60 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1852 7403.18 22 "retenção issqn 5% bc à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf292 296.127,29 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 1853 1.32 11 "pagamento do valor irrf da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026430100600041 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 30.862.228/0001-51 1854 78.05 2 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100117 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 1855 38853.82 7 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 29/05/2026. conta contábil nº 72.775-x." banco do brasil s a 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170203200001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 1856 83.16 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400370 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 1857 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. referente ao mês de maio/2026." anne araujo vilela 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500353 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.530.111-** 1858 1283.00 12 "pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061 20687, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.665 data de emissão: 08/05/2026 - referência: 10 unidades - valor total r$ 1.283,00 - valor líquido r$ 1.283,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5 .." gas e mais comercio ltda 2026 9 2026-05-28 maio 5 2025240100900144 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.485.159/0001-20 1859 600000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 396.9 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: instituto brasil criativo objeto da emenda- realização do núcleo expositivo ?siron franco: territórios expandidos?, integrante da mostra ampliada ?territórios da arte?, a ser executado na vila cultural, em goiânia (go), entre os dias 01 e 30 de junho de 2026, compreendendo a concepção, produção, montagem, realização e desmontagem da exposição. modalidade : termo de fomento nº 197/2026 epi 396.9 tf 197 mai" instituto brasil criativo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026190101500147 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.350.038/0001-73 1860 537300.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.5 município rialma deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  custeio na área da educação, para atender demandas imediatas e constantes no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1397/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1744/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 115/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de rialma 2026 256 2026-05-11 maio 5 2026240125600086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.135.904/0001-97 1861 41651.25 2 "ejsa . nf 335 r$ 20586,25 (nf 24 mm muniz vila verde ); nf 336 r$ 21065 (nf 25 mm muniz vila verde ); . total a pagar: 41.651,25 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 1862 750.00 1 "despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 104/2021(vigência: 17/08/2025 a 18/08/2026), no valor global de r$ 3.000,00, para fornecimento parcelado de piche (emulsão asfáltica), pelo período de 12 meses.(processo sei n. 202300053000295) (processo anterior nº. 202000423) (pregão eletrônico nº. 067/2021) (fornecedor: brasil pav comércio e transporte ltda). nota: 416 3.3.90.30.58 25/05/2026 25/05/2026 750,00 750,00" brasil pav comercio e transporte eireli 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026409301000116 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 26.583.902/0001-91 1863 4607.38 2 "inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025. - despacho 819/2026 (90339539)" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 1864 168.51 14 "pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026: nf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional); nf 71812 r$ 70,6 (hospedagem); nf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional); nf 71904 r$ 86,37 (hospedagem); nf 71954 r$ 11,54 (hospedagem); nf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900024 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 1865 1272.52 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200100 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1866 8917.53 21 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$).....município 259.....8.917,53.......goiânia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 1867 30023.94 1 fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100190. gcsb. fundo previdenciario 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026400100300010 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.374.330/0001-82 1868 8928.91 9 "pagamento do inss da nf 6, em favor de urbana service ltda., referente ao co ntrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prest ação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.pdf 2025430100102." urbana service ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 1869 804.58 6 fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200279 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1870 8813.14 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100216 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 1871 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de maio/2026." alex lourenco dos santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500717 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.905.051-** 1872 22202.81 2 ". proc 202600010011872-efc . ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar. . enio landim dantas - abril/2026......r$ 22.202,81 ." companhia celg de participacoes - celgpar 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500320 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.560.444/0001-93 1873 651.62 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e pdf 2025215300318. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1874 221.37 10 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1127-iss0326memprego 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 221,37 221,37" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 1875 91851.90 1 1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês maio/2026 - processo nº 202600055000005. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100147 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 1876 37438.09 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09" corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290300500018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 1877 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." geovanna goncalves borges 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500488 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.991-** 1878 831791.51 9 valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15. cnb construtora ltda 2026 21 2026-05-11 maio 5 2025435002100004 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 04.402.563/0001-67 1879 2794.22 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026260100100149 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 39.374.330/0001-82 1880 14969.96 1 pagamento referente á nota fiscal nº27066647 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2945. izabel francisco maia 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101120 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.058.811-** 1881 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 919 município aragoiania deputado paulo cezar beneficiário: associação centro de referência raio de sol objeto da emenda custeio - contratação de profissionais para realização de oficinas presenciais e o acompanhamento social dos participantes do projeto ?criatividade em ação?. modalidade: termo de fomento nº 129/2026 epi 919 tf 129 maio" associacao centro de referencia raio de sol 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500098 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.988.605/0001-20 1882 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." maria eduarda machado lemes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500221 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.678.671-** 1883 23354.15 6 "processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo . . ipof: 2025285002568 . fatura: 155976.....23.354,15 . total a pagar: 23.354,15" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 1884 2125.57 14 recolhimento imposto de renda - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. dare - sei 89220418. despacho nº 614/2026 - sei 89220513. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-15 maio 5 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 1885 68605.00 2 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos- função comissionada do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100204 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1886 213.79 2 fundo protege goiás - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026440100500022 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 1887 3456667.38 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ............................... proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979. . valor pago...............r$ 3.456.667,38. . solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)." instituto patris 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 1888 99.99 4 contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go linfortel internet ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500103 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 13.767.130/0001-04 1889 11054.97 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente:adicional periculosidade e ou insalubridade. . ....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200035 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 1890 1299.31 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de maio/2026." vanessa lorena conceicao araujo 2026 20 2026-05-25 maio 5 2026316102000010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.276.391-** 1891 56045.29 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregado secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026320100100086 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 1892 7260.55 6 "contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 7.260,55 líquido" gleice borges de sousa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700065 2026 2904 polícia civil ***.257.681-** 1893 4208.12 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100243 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 1894 3418.02 2 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a). nota: 2352226 3.3.90.30.10 13/05/2026 13/05/2026 3.418,02 3.418,02" vibra energia s a 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000213 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 1895 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." lorrane barbosa da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500817 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.252.251-** 1896 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." jose alberto gobbes cararo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500073 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.220.501-** 1897 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." geane rodrigues de souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500317 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.206.191-** 1898 60115.01 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600050 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 1899 199.90 2 contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás. wigvan rogerio oliveira santana ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500132 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.354.774/0002-09 1900 63831.98 2 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 52 2026-05-20 maio 5 2026436105200015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 1901 4719.22 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114855 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3457 marcia mendes ramos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000647 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.625.101-** 1902 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." lana pacheco franco 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500606 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.438.830-** 1903 6.30 9 recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv popmed medicina e saude - eireli 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.862.228/0001-51 1904 5983.14 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de abril/2026. nf.nº 7497. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800120 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 1905 68116.68 2 "auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600044 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1906 6878.40 57 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 34357 r$ 3107,20 (site portal papo aberto nfvc 11 r$ 3136) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33479 r$ 3771,2 (site goianiaurgente.com nfvc 104 r$ 3200)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 1907 23807.65 8 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571. strata engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800113 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 1908 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." tatiana da silva leal 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500699 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.781-** 1909 1500.00 13 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: olavo bezerra de aguiar favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0710148-44.2025.8.07.0014 favorecido: bernardes e reis advocacia cnpj:62.446.706/0001-39 banco: banco do brasil s.a - 001 agência 1239-4 conta corrente: 82.597-2. valor: 1.500,00" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 1910 4807.46 3 "pagamento da fatura nº 110. ************************************************************************ despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290200700061 2026 2902 polícia militar 01.377.555/0001-10 1911 828.78 28 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 18 de 47; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1912 108.39 140 art 1020260136149, referente ao aditivo da supervisão do contrato 93/2024.despacho nº 266/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1913 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wercineides vicente fernandes (cpf: 432.019.971-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) eni da rocha freitas fernandes (cpf: 891.149.061-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. wercineides vicente fernandes gomes 2026 246 2026-05-12 maio 5 2026240124600130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.019.971-** 1914 46647.52 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-10 e 11. engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda 2026 62 2026-05-29 maio 5 2026436106200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.782.931/0001-12 1915 32397.36 11 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000303 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1916 197.37 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente despesa de exercício anterior - (dea) do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800173 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 1917 3019733.58 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 3.019.733,58. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 1918 6727.37 7 "pagamento liquido fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 110870 . ipof 2025240100746 . nota fiscal....58503 valor bruto: r$ 7.066,56 irrf: r$ 339,19 liquido: r$ 6.727,37 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03382 - empresarial brasilia conta para crédito: 0000118170x . weyder" modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.926.726/0001-73 1919 5265.00 97 pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1920 500000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.1 município estrela do norte deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para escolas municipais do município de estrela do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1188/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1550/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 099/2026 assinado e publicado." prefeitura mnicipal de estrela do norte 2026 256 2026-05-07 maio 5 2026240125600078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.800.465/0001-90 1921 34061.01 1 pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026 fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100113 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 18.867.930/0001-02 1922 2400.00 4 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ac1 mudança............................r$ 2.400,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290100500017 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 1923 4500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00 **************************************************************************** restituição do freap do bope, 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100094 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 1924 701629.79 3 pagamento da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº 148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546. gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-15 maio 5 2026436201700032 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 1925 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." antonia acucena silva novais 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500409 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.750.511-** 1926 11718.19 3 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio /2 026.parcela: 09..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c u nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1 49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq u ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019. 8.09.0160 ...smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300059 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 1927 1948759.53 2 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000294 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 1928 125045.49 10 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993)fundo de provisão.........r$ 125.045,49" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 1929 64612.73 3 "pagamento do valor integral da fatura nº 350224471, relativo ao período de 1 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi -05456 (85028245) que veda a retenção de irpj. o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. wrn" cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026180100600002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 27.595.780/0001-16 1930 326042.48 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100131 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 1931 326585.21 4 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200136 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 1932 576510.84 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - consignados, pdf 2026436100055, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100124 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 1933 5361.68 7 "pagamento de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. abril/2026 nmf: 6326 sei:90259813 atestado nº 7/2026 sei: 90291235" interativa facilities ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 1934 250000.00 1 "processo 202600005010200 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 878 município uruana deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município. requisição de despesa 371 (90273078), conforme manifestação favorável no requisição de despesa 371 (90273078), despacho 2103 (89638520), despacho 632 (89754260) . valor a pagar: r$ 250.000,00" fundo municipal de saude de uruana 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300240 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.163.358/0001-51 1935 1634.88 1 "descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300162 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 09.552.111/0001-85 1936 6.23 21 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.596,81), no valor de r$ 6,23, conforme nfs-e nº 972961. (ipof 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 1937 17283.54 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de abril 2026 caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026260100100128 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.360.305/0001-04 1938 599.52 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 599,52. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100028 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 1939 10827.42 104 "gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175). valor líquido ...................... r$ 10.827,42 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 1940 142.09 11 "despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: 8636-irrf 3.3.90.40.84 13/05/2026 13/05/2026 142,09 142,09" tron informatica ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000047 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 06.006.848/0001-04 1941 196.00 3 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000055 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1942 144704.00 29 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1120 nf 44464 r$ 54264 (nf 3845 jornal o popular ); nf 44201 r$ 90440 (nf 2322 gráfica cgh comunicação )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 1943 3742.61 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - fgts. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026150100100098 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.360.305/0001-04 1944 59362.14 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - contribuição patronal. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026150100100099 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 1945 6825.00 4 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.825,00" instituto nasce 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500220 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.450.948/0001-51 1946 49994.28 8 "pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1651 r$ 49994,28" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 1947 13495.00 109 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004044222 5874480-78.2023.8.09.0006 r$ 2.500,00 040001400012605121 202500004119180 5550418-43.2022.8.09.0148 r$ 1.000,00 040085900022605124 202600004001672 5009811-45.2022.8.09.0051 r$ 800,00 040253500172605127 202600004003881 5322469-79.2023.8.09.0152 r$ 5.265,00 040095200012605121 202600004011238 5239503-02.2024.8.09.0095 r$ 1.480,00 040095300042605126 202600004013681 0258905-94.2016.8.09.0044 r$ 2.450,00 040079100072605124 r$ 13.495,00" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1948 0.83 4 regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc. a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 03/2026 .202200031003274/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 1949 1591.34 38 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 20 de 33; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1950 34222.82 139 202400025124463 rpv paulo alves da silva, cpf 307.156.441-49,[ pago online na conta 2535.040.02171903-2 alimentar r$ 34.222,82. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 1951 41955.90 11 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 . total liquido a pagar : r$ 41.955,90- modalidade 363 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 149 2026-05-04 maio 5 2026240114900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 1952 154.26 8 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 1953 526.30 8 irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700001 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 1954 235.54 4 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100224 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 1955 1254065.98 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513. js construtora e locadora ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2026436102500024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 1956 200000.00 1 "processo sei nº 202600005002407 - mc . emenda parlamentar impositiva número 116 município araguapaz deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículos, a serem utilizados na área da saúde municipal. . pagamento conforme parecer 108 (88068455), despacho 1310 (88103525), despacho 349 (88457898), despacho 1045 (89201255), despacho 1685 (90301937) e portaria numeração automática 1333 (90652422). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de araguapaz 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.238.287/0001-09 1957 88025.70 19 "pagamento da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493 pagamento da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493. pagamento da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 1958 500.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 818 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600137 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 1959 2364.62 2 "pagamento de despesa do valor de irrf 1,2%, referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240101463. *nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026; *valor total: r$197.052,20; *valor líquido: r$1194.687,58; *valor irrf 1,2%: r$2.364,62. terezinha." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 266 2026-05-20 maio 5 2026240126600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 1960 51616.87 9 ". proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689). . dare nº 12100002614200604 . ref.: nota fiscal n° 83/mar/26/ir................r$ 51.616,87 ." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 1961 900.00 1 pagamento julia grasielli dos santos prado, selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nível i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (11º mês), conforme atestado nº 21/2026 - sei 89695390, anexado ao processo 202500020003864. universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1962 1592.88 4 "processo: 201700010020471 - ebd . 6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). . aluguel/abril/26/reajuste....1.592,88 . total a pagar: 1.592,88" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 1963 90.00 4 contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -go a l a informatica ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500031 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.407.396/0001-96 1964 134779.99 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .................................. agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago..............r$ 134.779,99. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-cadeiras de rodas." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 1965 2518625.44 10 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172) custeio………….r$ 2.518.625,44" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 1966 132.19 15 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156180 irrf - ref. retenção de irrf" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 1967 14972.32 1 pagamento liquido nf 27108309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3898. tatiany cristina de jesus carvalho 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000981 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.021.661-** 1968 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." mauri goncalves junior 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500508 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.104.571-** 1969 125045.49 2 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) fundo de provisão.........r$ 125.045,49" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 1970 387347.26 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572). 202600031002793. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2025436201800093 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 1971 6188.00 1 "- pagamento do liquido da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na sexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr" instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026335100100032 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.498.974/0002-81 1972 1032268.45 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700312 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1973 22074.00 123 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004003184 5194979-18.2025.8.09.0051 r$ 7.000,00 040253500652505198 202600004019136 5559015-98.2022.8.09.0148 r$ 2.545,50 040085900012605199 202600004020519 5123809-98.2026.8.09.0164 r$ 877,50 040422200012605195 202600004020529 5844545-86.2023.8.09.0072 r$ 2.036,40 040125100022605197 202600004020549 5450730-02.2025.8.09.0020 r$ 509,10 040473400012605196 202600004020586 5762658-75.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253500942605190 202600004020614 5433828-75.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500972605199 202600004020632 5030239-03.2025.8.09.0032 r$ 1.500,00 040129800012605190 202600004020722 0001891-29.2019.8.09.0175 r$ 1.000,00 040253501012605194 202600004020822 5411636-82.2024.8.09.0149 r$ 2.060,00 040124100022605191 r$ 22.074,00 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 1974 26462.08 2 "pdf: 2026295000088 467-04/26 ir 20.812,84 468-04/26 ir 5.649,24 lfb" oi s a - em recuperacao judicial 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400014 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 76.535.764/0001-43 1975 14998.47 1 pagamento de nf n° 27103540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4367 ivonete rodrigues de souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000163 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.859.801-** 1976 2774.87 14 "pagamento do valor líquido da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 28." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600028 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.672.831/0001-00 1977 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint. epi 369/2026" i e c c - instituto equestre camilla costa 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500108 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 19.094.541/0001-54 1978 331100.00 7 "processo 202200010006244 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348). . nº do documento........................retorno de glosa........valor ruy azeredo/complemento-março/26.......janeiro/26..............r$331.100,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº235/2026/ses/cades (89653039), referente a reanálise de metas de janeiro de 2026. ressalta-se que a glosa de janeiro de 2026 foi aplicada no pagamento de março de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na co mpetência de março de 2026." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-06 maio 5 2026285007600019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 1979 10110.60 1 pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026126101600004 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 1980 108.39 176 art 1020260142791 cargo e função felipe martins machado - asfundeinfra -despacho nº 96/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 1981 959.98 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 1982 3731.02 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27061583 e 27061814g- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350" joaquim pereira de sousa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001134 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.575.851-** 1983 764.53 13 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026, no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 1984 10980.57 12 "pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.980,57. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 1985 1220.60 2 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400018 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 1986 88979.67 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1987 72756.62 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 74.476,99 liquido: r$ 72.756,62 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 219 2026-05-13 maio 5 2026240121900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 1988 859.56 11 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3554 - r$ 870,00 emissão: 27.03.2026 ateste: 05.05.2026 >> liquido: r$ 859,56 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 1989 354.78 10 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 1990 674.00 3 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens. (processo: 202618037003751) ipof: 2025400100227. processo fundo rotativo: 202618037000072 gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700105 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1991 932.73 35 "pagamento do inss da nota fiscal 143. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073." primecon construtora ltda - epp 2026 51 2026-05-18 maio 5 2025310105100001 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 1992 134985.00 98 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34085-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 188.457,96 188.457,96 34037-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 134.985,00 134.985,00 total a pagar: 323.442,96 débito:" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 1993 88295.93 9 "gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200264 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 1994 1567.46 17 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 1995 938371.69 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. militares (apropriação) 938.371,69 estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100096 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.409.580/0001-38 1996 19703.85 11 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal nº 860 - abril/2026. pdf nº.: 2025336200144 processo sei nº.: 202400024003638" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 1997 99.57 17 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000525549 ref 04/2026 r$ 99,57 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 1998 170410.13 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-19 maio 5 2026240125100099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 1999 46338.17 6 "pdf:2025295000350 102425-03/26-liq..................46.338,17." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 2000 8940.00 43 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.20/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2001 38396.94 12 202500025083591-pagamento nota fiscal nº14776, material de expediente e material para manutenção no vlr de r$38.396,94 alfa papelaria eireli - epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.878.675/0001-48 2002 19282.64 13 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 803.443,14 irrf: r$ 19.282,64 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2003 181.72 6 pagamento pela indenização de transporte ao servidor francisco alberto severo de almeida referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado na cidade de anápolis, goiás, onde participou de uma reunião agendada com a diretora de gestão integrada, no dia 17 de março de 2026, conforme e-mail - sei 88388269, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda - sei 88388271. atestado nº 10/2026 - sei 89572022. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2004 350000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.2 município sao joao d'alianca deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros para escolas municipais no município de são joão d'aliança/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1361/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1741/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 167/2026 assinado e publicado. municipio de sao joao dalianca 2026 256 2026-05-24 maio 5 2026240125600094 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.313.113/0001-00 2005 88333.12 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** ipof: 2026140100101" estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100214 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 2006 55300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 551.9 município palmeiras de goias deputado cairo salim beneficiario: termo de fomento nº 212/2026 objeto da emenda- custeio de pessoal para a organização vicentina de palmeiras de goiás. modalidade: termo de fomento nº 212/2026 epi 551.9 tf 122 mai" organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500166 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.963/0001-42 2007 48976.56 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100159 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2008 6160.46 3 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). nota: 755 3.3.90.39.57 23/04/2026 23/04/2026 6.160,46 6.160,46" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026409301000083 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 21.876.089/0001-24 2009 145239.19 1 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642. geasa engenharia ltda 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 2010 4978.40 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.978,40 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) ; devido ao falecimento do policial militar cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva" fundacao tiradentes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500065 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 2011 4009.80 4 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 54 aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 1153 emitida em 18/03/2026, referente a março de 2026. pdf 2025336200147 sei: 202500024004589" souza weiss equipamentos eletricos ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2025336200800005 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 21.896.864/0001-03 2012 17814.56 3 "restituição ao fundo rotativo - despesa com material de limpeza e produtos de higienização. nf. nº12093, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026. - processo ordinário: 202600006048352 processo estimativo: 202600006005201 ipof: 2026240100534 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100068 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2013 1105407.09 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700271 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 2014 4608.75 7 "pagamento do valor líquido da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans portes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr estação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de abril/2026.pdf 2024430100065." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026430100600023 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.650.167/0001-60 2015 22692.95 10 pagamento da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento). elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 2016 540856.58 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar." redemob consorcio 2026 47 2026-05-28 maio 5 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 2017 228301.47 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 8191. valor liquido. referência 03/2026." cast informatica s a 2026 25 2026-05-28 maio 5 2026300102500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 2018 4102.80 4 "pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elabo ração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/se infra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemp lando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da força tática do 1º bptur em caldas novas." topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026430101000009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 12.482.686/0001-83 2019 33527.55 1 "pdf:2024295000208 175-04/26 liq 2 parc...................33.527,55." licitate solucoes ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026295003100010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.360.634/0001-23 2020 130000.00 1 "processo 202600005009930 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 388 município piranhas deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. rd 197/2026 (89680108), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 397/2026 (88503261), despacho nº 1678/2026/ses/spais-03083 (88697095), despacho nº 414/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88842505). . valor a pagar: r$ 130.000,00" fundo municipal de saude de piranhas 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300102 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.441.185/0001-03 2021 6953.14 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100244 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 2022 108.39 7 "despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). **************************************************************************** pagamento art crea go - doc 28320690126126325." crea-go 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026290200700040 2026 2902 polícia militar 01.619.022/0001-05 2023 49798.32 1 "ipof 2024290100062 tipo de programação: nova tipo de despesa: obra/reforma vigência: prazo: 18 meses sislog: 102957 área requisitante: sptc resumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde ? 5º crptc. 01 - valor...............................r$ 49.798,32 blm" 2d&b engenharia ltda 2026 53 2026-05-27 maio 5 2026290105300001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 2024 50766.67 8 "processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . ipof: 2023285000488 . aluguel/abril/26.....50.766,67 . total a pagar: 50.766,67" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 2025 2625.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li quido. referência 04/2026.despacho 393." lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500310 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.624.344/0001-05 2026 9463.32 1 ". pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2027 0.71 7 - pagamento do (irrj) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100003 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 2028 633250.23 1 devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás. superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026320104200001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 13.802.028/0001-94 2029 644.45 3 202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 644,45. maria da gloria da silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.586.351-** 2030 1500.00 6 "ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 344 - r$ 1.500,00" r goumert buffet ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600056 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.052.873/0001-06 2031 10644.21 1 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato nº 148/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007891, nf - 333. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 70 2026-05-20 maio 5 2026436107000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 2032 180981.84 3 "processo: 202600010003335 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 111833 . vl: 180.981,84 ." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026285009000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 2033 1315.47 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2034 223.39 10 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1040, de 07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 223,39, sendo o valor total da nota de r$ 234,40. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 2035 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.1 município cachoeira alta deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1320/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1725/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 126/2026 assinado e publicado. municipio de cachoeira alta 2026 256 2026-05-14 maio 5 2026240125600098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.056.760/0001-46 2036 8022.45 2 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026260100500028 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 2037 62.38 7 "pagamento do irrj da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: abril/2026." operadora jrc telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026330100600002 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.597.360/0001-02 2038 6964.61 4 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc ia: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . dare: nº 12100002614901452 . emissão: 07/05/2026 e 08/05/2026 . nota fiscal...........valor r$ 1890/abr/26/ir.......6.739,95 1881/mar/26/ir.........224,66 . total a pagar: 6.964,61" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 2039 15334.00 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts - referente ao mês de abril de 2026. fgts - 04/2026" caixa economica federal - cef 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026190100600112 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.360.305/0001-04 2040 1287.00 8 pagamento pelo serviço de acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554. teslink co ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000101 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.179.606/0001-46 2041 100.00 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026150100500021 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 2042 1350.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associação bom pastor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500174 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.530.795/0001-05 2043 267984.79 4 "* pdf 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação da nfs-e 043 e documentação anexa ao processo. . jps . ." fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500028 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 2044 6654.75 8 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100191 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 2045 30577.79 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 valor ..................30.577,79" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-06 maio 5 2026188100400039 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 2046 0.00 4 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701" marina rodrigues de souza 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106000518 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.011.661-** 2047 130.64 26 boleto referente à rrt cau nº 16844136), referente ao ginásio de esportes de avelinópolis. despacho 1616 doc - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 2048 1991.90 12 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/26, conforme apresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos. . jps" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 2049 7937.42 4 ". ipof 2025170100225 . ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 38, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidade s básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo. . jer ." vereda criativa ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500038 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 58.506.085/0001-64 2050 300.00 1 pagamento no valor de r$ 300,00, destina-se a restituição de quantia paga pelo servidor thales queiroz de oliveira, cpf 954.580.341-04, em deslocamento com veículo proprio, para participar da cerimônia de lançamento - experiências turísticas da trilha caminho do xixá no município de itapuranga/go, realizada no dia 24/09/2025 as 19h, conforme requisição de despesa n° 4/2025 - goiasturismo/gain-02991.pdf 2026.4261.00088 sei 202500027001157 thales queiroz de oliveira 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600053 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo ***.580.341-** 2051 100.00 1 valor complementar da diária solicitada pelo colaborador, wallisson silva mendes, que participará do evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246 wallisson silva mendes 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500245 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 2052 736.86 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento maio/2026 .parcela: 34 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900 5 ...smm" sonia de almeida tolentino 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000280 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.300.291-** 2053 359460.93 5 pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 59 2026-05-29 maio 5 2026436105900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 2054 201.60 6 "*ipof 2025170100115* . recolhimento de issqn da nf 1048. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500244 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.876.089/0001-24 2055 900000.00 1 "convênio nº 96/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), destinado ao custeio da contratação de duas atrações musicais, para apresentações a serem realizadas entre os dias 15 e 16 de maio de 2026, durante o festival da chica doida, no município de quirinópolis/go. progr.go cres. 96-26" prefeitura municipal de quirinopolis 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026190101800041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.737/0001-51 2056 122072.66 8 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 liq e 134 liq. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 60 2026-05-25 maio 5 2026436106000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 2057 819.92 17 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de abril de 2026 id: 040305200102605147 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2058 31285.11 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. ipasgo saúde." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100096 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 50.565.317/0001-43 2059 2779782.08 1 "valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488." construtora centro leste s a 2026 78 2026-05-29 maio 5 2026436107800022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 2060 150287.99 30 "pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891934- gasolina valor bruto:r$ 164.209,24 valor irrf: r$ 394,10 base de calculo: r$ 157.914,58 liquido: r$ 150.287,99 . dados para credito em conta banco:001- banco do brasil agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp conta para crédito: 00000398411 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 2061 1268.21 3 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 411..............04/26..............1.268,21 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 2062 108.00 32 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025017187 nfag 44350 r$ 108 (inova comunicacao nfvc 32 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 2063 409.07 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2064 3335.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - willian baleeiro (90481409) # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." william goncalves baleeiro rocha 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600080 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.295.131-** 2065 750.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. comunidade terapeutica feminina talita cume 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500136 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.630.490/0001-69 2066 175417.82 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-27 maio 5 2026170105500318 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 2067 28985.28 7 "* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses. . rmvp . *************" dda tecnologia ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500045 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.996.986/0001-90 2068 14984.52 9 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100148 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2069 5617.50 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" creche sao judas tadeu 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500479 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.711.233/0001-65 2070 12714.44 12 "pdf:2026295000040 61-04/25 - iss.......................12.714,44 62-04/25- iss.........................3.857,35." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026295001400008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 2071 55698.54 1 "processo 202600010021090 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13106 . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 55.698,54" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200287 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 2072 8437.01 5 "valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40 retenção de irrf......................................r$ 11.570,76 retenção de inss......................................r$ 8.437,01 valor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63." linuxell informatica e servicos ltda 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026326102700003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.539.643/0001-33 2073 1160000.00 1 "- desembolso financeiro da 5ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de março de 2026." fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex 2026 19 2026-05-06 maio 5 2026335101900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.501.328/0001-30 2074 599804.02 9 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287)fundo de provisão.........r$ 599.804,02" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 2075 1586.85 1 "descontos com o banco valor folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300163 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 07.799.277/0001-75 2076 2950.43 12 "pagamento do issqn retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 2077 11609.74 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 18/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 40.622,74 líquido: r$ 3.907,91 ...... nota fiscal: 90 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 80.060,58 líquido: r$ 7.701,83 ...... processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-05-27 maio 5 2026240102700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 2078 104443.20 2 ". portaria 6206/2024 . proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687). . programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024 . ioal/faec-cat/fev/26............78.703,20 ioal/faec-oci/fev/26............25.740,00 . total a pagar...............r$ 104.443,20 ." instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 158 2026-05-07 maio 5 2026285015800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 2079 24515.70 6 "despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000086. valor irrf." redemob consorcio 2026 47 2026-05-29 maio 5 2026300104700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 2080 25919.81 1 ". proc 202600010010274-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ludmila di paiva malheiros rocha - abril/2026..........r$ 25.919,81 ." municipio de goiania 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500373 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 2081 134430.96 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................ 201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745. . valor pago.............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745). . portaria 10.146/26" instituto socrates guanaes - isg 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 2082 371902.96 12 "processo sei nº 202600010033674 - mc regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 371.902,96 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2083 2533.58 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026319000100137 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 2084 52129.43 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100204 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2085 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 572.2 município inaciolandia deputado charles bento beneficiario: município de inaciolândia/go objeto da emenda - construção da sede da prefeitura municipal de inaciolândia ? 2ª etapa. modalidade: transferência especial epi 572.2 te maio" municipio de inaciolandia 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026190101400024 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.923.755/0001-51 2086 102.00 5 "recolhimento de issqn - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celeb rado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv" denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 2087 6480.00 2 auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600049 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2088 177113.96 1 "parcela 23/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 , cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668." hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026319000500219 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 14.622.553/0001-90 2089 1814.30 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026320100400005 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 2090 660.00 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2091 738.61 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. aurelio alyson alves resende 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100196 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços ***.870.881-** 2092 2680.31 16 recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 2093 15409.97 40 pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 891, emitida em 20.05.2026 - sei 89934106 e atestado nº 45/2026 - sei 89933034. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 2094 5500.00 1 "valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 5.500,00" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100056 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 2095 500000.00 1 "processo 202600005001622 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município aragoiania deputado cairo salim objeto da emenda investimento de saúde para o município de aragoiânia, go. conforme ?requisição de despesa n° 129/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 96/2026 e despacho nº 1200/2026/ses/cep-20903 . vl: 500.000,00" fundo municipal de saude de aragoiania 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.327.382/0001-89 2096 514.89 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fundo protege goiás. r$.....................r$ 514,89. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800027 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 2097 9239.70 2 "valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756.recolhimento ao fundo rpps/empregado, no valor de...r$ 9.239,70." joao batista de souza aguiar 2026 32 2026-05-19 maio 5 2026326103200016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.278.203-** 2098 2230.91 6 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 13 data de emissão: 13/05/2026 referência: março atesto: 14/05/2026 valor total da nota: r$ 36.738,01 issqn: 1.836,90 ...... nota fiscal: 14 data de emissão: 13/05/2026 referência: março atesto: 14/05/2026 valor total da nota: r$ 7.880,18 issqn: 394,01 ...... processo 202500006086475" nilza aparecida azevedo me 2026 92 2026-05-20 maio 5 2025240109200108 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.444.829/0001-62 2099 1700.00 1 "pdf: 2026290600349 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ind. mudanca ac1 . valor: r$ 1.700,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290600300026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2100 2677.56 10 "vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026. . gpf/jap." redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 10.636.142/0001-01 2101 3937.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." uniao das pioneiras de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500486 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.015.784/0001-21 2102 7220.00 4 diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do ao censo escolar educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ... consta dos autos: plano de trabalho, desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec. secretaria de estado da educacao 2026 42 2026-05-19 maio 5 2026240104200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2103 22.95 132 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34006-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 22,95 22,95" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2104 12492.47 10 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2105 10323.87 3 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público. requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional. . repasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hemu/hmtj (89446673) residência médica.........r$ 10.323,87" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 2106 12647.22 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de maio de 2026. parte patronal civis. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026290200200005 2026 2902 polícia militar 18.867.930/0001-02 2107 30551.27 1 "processo: 202600010011123 - vvf. . aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg. . nota.........valor(r$) 8772.........30.551,27" amp hospitalar eireli - me 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.698.619/0001-51 2108 1950.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500446 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.574.590/0001-54 2109 1255.45 37 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400233 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2110 329.51 33 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2111 829.70 8 ". proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 04/abril/2026/ir .............. r$ 829,70. . dare. nº 12100002614901828. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000158 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 2112 2913.15 1 pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100144 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 48.307.647/0001-97 2113 46105.00 4 ". pagamento - portaria nº 131/2026-secti(90271417)- relativo a concessão de bolsa para 15 colaboradores do pronatec/mediotec, ref. ao mês de maio/2026, discriminados na planilha sei 90267296. ipof nº 2026310100060." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 60 2026-05-20 maio 5 2026310106000002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 2114 0.00 1 "pagamento liquido de apoio financeiro via projeto ""reformar mais+ para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755, e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf-2026240101332 ." prefeitura municipal de santa rita do araguaia 2026 173 2026-05-12 maio 5 2026240117300003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.990/0001-48 2115 5953.20 27 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 2116 6287.04 11 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000250 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 2117 0.00 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877" elisangela valerio da silva 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101200 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.342.565-** 2118 10858.81 1 "pagamento da nf 17, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente à 2ª medição do contrato nº01/2026, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos especializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral município de catalão e município de jaraguá." elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026430101000001 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 36.947.920/0001-69 2119 18402.51 1 "destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.402,51 (dezoito mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2605.000102080 15.492,34 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5 2605.000100227 2.910,17 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9 valor total ................................ r$ 18.402,51." oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290300700039 2026 2903 corpo de bombeiros militar 76.535.764/0001-43 2120 1847.13 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371 joao rosa da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000410 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.749.071-** 2121 210.00 6 "proc.: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091 .requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emisão: 20/04/2026 . nota fiscal: 197/mar/26/iss....210,00 . total a pagar: 210,00" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 2122 813.33 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. . -ipasgo saude patrocinio-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500022 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2123 97.56 11 "retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal nº 2106, relatório de serviço(89568395). pdf:2025180100130. wrn" advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 2124 3192.10 60 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 451 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 2125 551.46 2 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1131-issqn03/26 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 551,46 551,46 total a pagar: 551,46" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 2126 14996.19 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26985637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3021. thais barbosa de azevedo 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000296 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.529.211-** 2127 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." fabiana vieira da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500660 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.222.471-** 2128 785.60 22 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3 . nf 44598 r$ 18856 (nf 82 mais conteudo ltda); . total a pagar: 785,60 . obs.; foi pago o valor de r$ 18.070,40 com a op 2026.2850.023.00004.016. o valor de r$ 785,60 é para complementar o pagamento, visto que o total líquido correto é r$ 18.856,00." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 2129 59.64 1 "pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3929291 r$ 59,64 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026120100600018 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 61.600.839/0001-55 2130 98260.06 5 "* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 2131 2000.00 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. flavia simonassi 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100158 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.208.811-** 2132 13711.51 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de maio 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655. municipio de ipora 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400224 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.157.536/0001-88 2133 478.73 1 pagamento relativo a contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026186300500013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 2134 275.00 1 "processo sei nº 202600010038494 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria aparecida mourão alves. processo 202600010038494. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35252 (90240023). . valor: r$ 275,00 ." maria aparecida mourao alves 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900369 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.390.131-** 2135 250655.14 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100128 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 50.565.317/0001-43 2136 38454.11 8 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44510 r$ 5426,88 (nf 126 curta mais); nf 44514 r$ 4634 (nf 8 site feras do esporte ); nf 44525 r$ 3617,92 (nf 125 curta mais); nf 44530 r$ 18536 (nf 122 jornal gazeta do estado ); nf 44555 r$ 6239,31 (nf 51 mais goiás impressos e comunicação ltda); . total a pagar: 38.454,11 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 2137 13.20 2 "recolhimento do issqn - referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. . nota fiscal nº 27 - maio/2026 r$ 660,00 emissão: 12.05.2026 ateste: 13.05.2026 > issqn: r$ 13,20 . processo 202400006002079 ipof nº 2025240102027 . sandra" central de chaveiro ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 57.194.943/0001-10 2138 4956.20 1 destina-se ao pagamento de auxilio funeral de luiz póvoa camelo pago a dinamar cardoso oliveira póvoa conforme despacho decisório nº 122/2026/dgpc/datp/dgpc (89757993). dinamar cardoso oliveira povoa 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026290400500023 2026 2904 polícia civil ***.401.731-** 2139 2.81 12 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1040, de 07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 2,81, sendo o valor total da nota de r$ 234,40. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 2140 12763.45 5 "pdf:2024295000121 43 - liq..........................12.763,45" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 9 2026-05-06 maio 5 2024295000900013 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 41.806.677/0001-07 2141 30880.20 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 líquido: r$ 30.880,20 ...... processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-26 maio 5 2026240108700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 2142 441.00 7 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 39, de 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600012 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 29.895.310/0001-01 2143 6.25 2 ". proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . data da nota fiscal 04/05/2026. . 174/abril/2026/iss ................... r$ 6,25. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000248 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 2144 267143.13 4 "202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go nf 60798 ref 04/2026 r$ 267143,13 **pago online**" agencia brasil central 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026296102100001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 03.520.902/0001-47 2145 8899.90 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27060488 e 27174193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388 ana flavia freitas lima sousa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000231 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.211.621-** 2146 690.00 1 202600025048439- recomposição do fundo rotativo pela compra de carimbros tipo chancela para o rh - r$ 690,00 - 89344562 departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800087 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2147 225.00 16 "refere-se ao pagamento do iss: 202600025039176 nfag 395 r$ 225 (edma da silva rezende nfvc 10 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 2148 918.00 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276. adriene cristina silva amaral 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.861-** 2149 300737.24 1 pagamento ao banco do brasil de juros, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026. banco do brasil s a 2026 46 2026-05-19 maio 5 2026170204600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 2150 8556.75 7 "primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 103057-liquido042026 3.3.90.39.34 14/05/2026 13/05/2026 8.556,75 8.556,75" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.765.213/0001-77 2151 5736.48 4 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento notas fiscais: nota fiscal 119 = r$ 2.390,20; nota fiscal 120 = r$ 3.346,28" alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 2152 366.01 3 pagamento referente á nota fiscal nº27358746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4389. heles resende silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001085 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.511.221-** 2153 4164.97 7 "apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. referente pagamento do líquido do recibo 04/2026" larisse andrade moraes 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026425000700001 2026 4250 fundo estadual do trabalho ***.494.911-** 2154 5540.00 6 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2155 11045.76 44 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33544 r$ 11045,76 (site folha z nfvc 60 r$ 9332,16)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 2156 20.19 109 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34072-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 20,19 20,19" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2157 518.22 8 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato d e empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originado s terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades d o termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 2158 1712.96 8 primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3656 - abril/2026 tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600017 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 32.913.188/0001-55 2159 47016.60 1 valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301. fundacao getulio vargas 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026436101100010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.641.663/0001-44 2160 366.97 8 "pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 366,97 - issqn" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700094 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 21.876.089/0001-24 2161 54273.09 12 pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 iss. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-05-12 maio 5 2026436104100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 2162 100.00 5 contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes. cdm telecom e solucoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500045 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.227.305/0001-24 2163 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." vinicius augusto pereira dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500519 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.584.511-** 2164 45763.89 7 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação adicional por tempo e serviço do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100209 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 2165 1082.45 8 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100210 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 2166 564.97 27 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 308 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 2167 27.40 148 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34224-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 27,40 27,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2168 70507.72 1 ". portaria 10965/2026 . proc 202600010038466-efc . repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. comp. abril/2026. proc sei 202600010038466. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026. . piso/batuira/abr/26..........r$ 70.507,72 ." sanatorio espirita batuira 2026 39 2026-05-27 maio 5 2026285003900020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 2169 125000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 868.12 município santo antonio da barra deputado vivian naves beneficiario: município de santo antonio da barra objeto da emenda -aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais socioeducativos, expediente e higiene destinados à manutenção dos serviços socioassistenciais do cras, creas e scfv. modalidade: convênio nº 112/2026 epi 868.12 con112mai" prefeitura municipal de santo antonio da barra 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026190101600056 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.275.823/0001-30 2170 30526.66 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: -ipasgo saude............................................ r$ 30.526,66." corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290300500019 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2171 34.49 213 art 1020260159183 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa da go-455 colinaçu (go).despacho nº 439/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2172 25053.00 3 ". proc. 202600010013504. hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças. . 361/março/2026 ...................... r$ 13.189,00 362/março/2026 ...................... r$ 11.864,00 . total a pagar: ......................r$ 25.053,00. ." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000225 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 2173 11211.90 8 recolhimento imposto de renda - dare 90364467 21ª medição sobre a construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-18 maio 5 2025406203000012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 2174 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." thomaz da silva meira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500256 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.361-** 2175 808975.43 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . recurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 808.975,43" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 2176 6300.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao casa de cutura antonia ferreira de souza 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500435 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.118.381/0001-57 2177 60791.75 1 "pdf:2025295000069 158-03/26.................60.791,75" vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 2178 129.40 4 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2694 3.3.90.30.06 05/05/2026 05/05/2026 129,40 129,40" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000128 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 2179 119548.00 2 "ipof 2025290100109 convênio n° 971633/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167210- liq 1............................r$ 118.029,20 02 - nf 167210- liq rest.........................r$ ..1.518,80 total a pagar:..............................r$ 119.548,00 blm" navesa veiculos ltda 2026 59 2026-05-22 maio 5 2025290105900003 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 2180 3684.89 1 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 481,23 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 676,79" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300025 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2181 2040.01 1 "descontos com o cdc bank folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" cdc sociedade de credito direto s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300164 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.394.228/0001-79 2182 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 412 município inhumas deputado julio pina beneficiario: associação vida de cão objeto da emenda custeio - custeio para realização de castração de animais modalidade: termo de fomento nº 218/2026 epi 412 tf 218 maio" associçao vida de cão 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500173 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.616.771/0001-76 2183 1721.25 10 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (líquido ). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2184 44997.54 8 "pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 44.997,54. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.762.976/0001-55 2185 326.30 13 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, nota fiscal nº 00144466 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 2186 13834.84 1 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026. fgts." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026316100100066 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.360.305/0001-04 2187 809.97 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2188 330467.54 12 ". processo 202300010062924- hls . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 822/abril/2026 ..................... r$ 330.467,54 ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 2189 14979.16 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26836617 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2716 aldei goncalves dos santos 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101104 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.443.891-** 2190 166.60 4 pagamento referente à publicação no jornal diário do estado, no dia 1º de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 17812, de 28.04.2026 - sei 89688778 e atestado nº 6/2026 - sei 89698188. editora diario do estado eireli - me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000016 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.946.442/0001-93 2191 769954.92 16 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 628.................05/26........594.388,72 630.................05/26........175.566,20 total............................769.954,92 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-19 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 2192 828.81 3 pagamento referente ás notas fiscais nº 27127540 e nº27341342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208. alair rosa maciel 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000828 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.271.381-** 2193 3670.89 4 "pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de abril/2026, conforme boleto nº 494961 e pdf nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$3.670,89. . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600006 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 34.028.316/0013-47 2194 3849.37 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 182.948,34 líquido: r$ 3.849,37 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 2195 3283.43 12 "pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut . predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n atureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran smissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/202 6, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026126101400026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 2196 45.00 8 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.s.s..................................................r$ 45,00. total selecionado:.....................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 2197 404.98 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400458 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2198 13854.86 1 inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026436200200054 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 2199 7458.87 8 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026. ateste sei 90127014. valor da nf: r$ 7.477,64 // dedução de ir: r$ 18,77 // valor líquido pago: r$ 7.458,87. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600041 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 2200 156541.49 3 valor destinado pagamento da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 liquido primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 2201 343.66 8 "pdf:2025290100017 11708641-04/26 ir........................343,66." redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026290100500004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 10.636.142/0001-01 2202 37401.30 6 "destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 37.401,30 (trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300001 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 2203 7171.93 12 "pagamento do inss retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2024400100164. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700027 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 2204 97594.04 12 "pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e atestado nº 49/2026 - sei 90792322." saneamento de goias s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000083 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.616.929/0001-02 2205 796674.39 8 "pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 303(liq)............04/26..........796.674,39 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300034 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 2206 3204.16 1 pagamento de nf n°27065499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665 david de souza barbosa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001562 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.114.621-** 2207 29480.48 8 "processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . aluguel/abril/26....29.480,48 . total a pagar: 29.480,48" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 2208 118.19 52 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12899, 12906, 12919 e 12924 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700097 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 2209 25000.00 2 ". proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687). . ioal/urg.clin/fev/26..................r$ 25.000,00 ." instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-05-07 maio 5 2026285003600005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 2210 269.95 8 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 2211 4569.60 7 "pagamento do valor líquido referente ao mês de abril/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129 wrn" fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500036 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.390.864/0001-71 2212 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." adrielly barros soares 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500196 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.968.443-** 2213 18758.03 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111 complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700098 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 2214 5253.90 4 serviço de locação de veículos referente ao mês abril/2026- fatura nº 16785- processo nº 202400055000006. ls produtos e servicos ltda - me 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500025 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 08.532.353/0001-44 2215 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." fabricio fernando carpaneda silva 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500012 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.417.811-** 2216 228476.21 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 277 2026-05-20 maio 5 2026240127700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2217 1069.80 9 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: ronaldo paraguassu dayer favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5237631-26.2020.8.09.0051 id: 081250000031463980 favorecido: b formaturas ltda" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 2218 7875.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." assistencia infantil dona loudes de melo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500407 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.666.550/0001-70 2219 32696.39 3 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas férias ? abono, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100136 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 2220 200210.48 6 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 156. sei - 90081680 . ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 2221 1215.12 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação judicial. . ....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200036 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 2222 24201.05 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000073 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2223 96.66 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundacao tiradentes 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700264 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.783.472/0001-81 2224 377.59 1 pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente juros do inss - competência abril/2026 instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026440100300090 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 2225 167815.48 48 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) valor líquido r$ 167.815,48 . conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2226 112022.81 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 2227 17907.84 16 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 04/2026. nf 4609 - r$ 17.907,84" esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 2228 0.00 1 "processo 202600010031778 - mmrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910). . valor a pagar: r$ 750,00" joelma freitas pereira silva 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.969.993-** 2229 179.73 3 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 179,73. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 2230 4880.55 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27085165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182 claudia alves dos santos costa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000304 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.495.321-** 2231 1118.53 2 "despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida). nota: 11803 3.3.90.30.15 28/04/2026 28/04/2026 1.118,53 1.118,53" digital papelaria e informatica ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000382 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.254.386/0001-32 2232 8492.31 13 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . nf.....issqn (r$).....município 202.......134,76....aparecida goiânia 203.......867,53.......anápolis 205.......412,35......aragarças 207.......900,65........goiás 208.......515,43........iporá 209.......365,89.......formosa 210.......111,79......goianésia 211.....1.602,93......itumbiara 212.....1.312,54........jataí 213.......675,15.......luziânia 214.......468,04......porangatu 215.......609,82......rio verde 216.......515,43......são simão . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 2233 16515.00 2 "processo 202600010029908 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1487 - ir . emissão: 11/05/2026 . valor: r$ 16.515,00 . dare: nº 12100002616600917" multicare pharmaceuticals ltda 2026 121 2026-05-25 maio 5 2026285012100018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.331.585/0001-90 2234 2008.97 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2235 54114.99 12 pagamento liquido da nota fiscal n.º 907,referente ao mês de abril/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visandogaranrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 2236 817.83 15 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 817,83. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 2237 215.29 10 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 581 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 2238 52161.83 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2239 9507.64 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2240 452032.28 5 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 596.142,47 líquido: r$ 254.958,21 ...... nota fiscal: 46 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 182.948,34 líquido: r$ 79.080,84 ...... nota fiscal: 44 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 00/01/1900 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 269.834,51 líquido: r$ 117.993,23 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-24 maio 5 2026240108700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 2241 675.00 2 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. miriã arraes de lira-321/2026-225,00 bruna alves da silva-320/2026-225,00 raissa oliveira da silva-328/2026-225,00" secretaria de estado da retomada 2026 33 2026-05-13 maio 5 2026420103300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 2242 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<........)." elci bispo d'abadia guimaraes 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000024 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.355.431-** 2243 3295497.50 2 repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março/2026, conforme despacho nº 447/2026-ste de 06/05/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 19 2026-05-12 maio 5 2026170401900002 2026 1704 encargos especiais 50.565.317/0001-43 2244 749.94 12 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral).nf n.°723490 iss 04/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 2245 125.88 4 "ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640 pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados a saber: - nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, atestado: 18/05/2026, valor: r$ 125,88 - issqn" confortline engenharia termica ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700121 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 46.122.440/0001-12 2246 2323.93 9 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e ipof 2024215300178. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2247 1800.83 5 "ipof 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...........r$ 1.800,83 . dvs ." euripedes ramos ferreira 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500032 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.225.901-** 2248 1000000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 572.1 município goiania deputado charles bento beneficiario : instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural) objeto da emenda - 79ª exposição agropecuária de goiânia ? pecuária de goiânia 2026, a ser realizada entre 14 e 24 de maio de 2026, no parque de exposições pedro ludovico teixeira, em goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 163/2026 epi 572.1 tf 163maio" cerrado socioambiental e cultural 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500115 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 22.878.954/0001-34 2249 380.00 3 "pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de issqn com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (issqn) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 380,00. . processo de pagamento 202600017006673. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026215301100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 26.855.539/0001-16 2250 115.00 2 trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de saneamento - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026186301000012 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 2251 230.40 115 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 324/34017irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 230,40 230,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2252 14986.80 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 65825." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700029 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 2253 968.71 16 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 19 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2254 1617.65 15 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 2255 5437375.79 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.437.375,79." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100149 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2256 352159.12 7 "sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsa" locamil servicos eireli 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.743.288/0001-10 2257 27.29 112 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34007-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 27,29 27,29" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2258 2675.10 4 "pagamento liquido ft26940 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26." trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 2259 165000.00 12 "descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa ""nota fiscal goiana"", refer ente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 20º do clube. goiatuba esporte clube cnpj 02.364.479/0001-70 banco : 756 agencia 5014 conta 32.766-2 valor r$ 165.000,00" secretaria de estado de esporte e lazer 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026170102600002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.712.376/0001-15 2260 878.28 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 28 de 34; - i.d. depósito: 081250000031261059. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2261 35.10 4 "refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de abril/2026 , conforme fatura 1000680127907 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026126101400022 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 2262 0.00 11 ". proc 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . dare nº 12100002614200640 . nota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76 ." autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 2263 1660.68 1 pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maria de fátima araújo saboia siqueira inscrita com cpf sob o n° xxx.730.711-xx devido falecimento de seu esposo thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof n° 2026180100181. ipo maria de fatima araujo saboia 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026180101400030 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.730.711-** 2264 26669.37 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-19 maio 5 2026240125300067 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2265 4737.64 4 "pagamento do líquido das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026. (apropriação de despesas). fatura 2026047216191 vl liquido..r$...566,52.(total geral ft: 573,18) fatura 2026047216196 vl liquido..r$.3.155,05.(total geral ft:3.193,15) fatura 2026047216201 vl liquido..r$.1.016,07.(total geral ft:1.028,19) processo: 202518037005946 ipof: 2025400100168. gec" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026400100700017 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 2266 9450.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500248 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0003-33 2267 637923.53 1 "processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575). . pagamento porangatu/maio/2026...............r$637.923,53 ." fundo municipal de saude de porangatu 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.113.201/0001-11 2268 2248.52 24 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 866. valor issqn. referência 05/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 2269 1124.29 9 "recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento. pdf: 2023180100212. jj" danubia de freitas queiroz 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.406.991-** 2270 161308.81 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - rpps fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 161.308,81 05741751675" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100172 2026 1261 agência brasil central - abc 18.867.930/0001-02 2271 3865.33 9 "pdf:2024290100230 2485-03/26 inss.................3.865,33. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 14 2026-05-22 maio 5 2026290101400012 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 2272 4050487.94 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-19 maio 5 2026240113700099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2273 694.75 102 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2274 985.06 4 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1130-issqn326cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 985,06 985,06" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 2275 21277.73 19 "pagamento à empresa acima, refrente ao contrato nº 243/2025 (83938731) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa solução indústria e comércio de móveis ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.109.467/0001-03, cujo objeto se constitui na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, para equipar salas de aula da rede estadual de ensino. processo 202500006144005.conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 8455 data de emissão: 14/04/2026 referência: março atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 21.536,16 líquido: r$ 21.277,73 . processo 202500006144005" solucao industria e comercio de moveis ltda 2026 99 2026-05-05 maio 5 2025240109900043 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.109.467/0001-03 2276 1150.00 1 processo 202600010035366 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente dérick oliveira rodrigues. período de 27 de abril a 02 de maio de 2026, processo 202600010035366, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31983 (89820011). joelma nascimento de oliveira 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900357 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.593.071-** 2277 408.95 7 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2278 62.50 8 "pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. . iss . nf: 218 . referência: abril de 2026 . sei (90547615)" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600024 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 03.566.923/0001-01 2279 604.34 14 pagamento do boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026 redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026130100500001 2026 1301 gabinete do vice-governador 10.636.142/0001-01 2280 10681.77 13 "repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio. . repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903) custeio………………………...r$ 10.681,77" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 2281 8735.06 6 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1131-liquido03/26 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 8.735,06 8.735,06 total a pagar: 8.735,06" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 2282 1394.60 1 "ipof: 2026160100107 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de abril. - pagamento efetuado à alternativa máquinas e motores ltda, referente à prestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, através do pix nº 63869469749, e pagamento de imposto issqn nº 17484205, conforme nota fiscal eletrônica n° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 08/2026 valor: r$ 849,07 - líquido valor: r$ 35,93 - issqn total: r$ 885,00 - pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à prestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, através do pix nº 63873486714 , imposto devido issqn nº , conforme nota fiscal eletrônica n° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 04/2026 valor: r$ 509,60 valor total: r$ 1.394,60" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700221 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2283 221.00 3 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 170 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 221,00 221,00" rochedo comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026409301000233 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 26.368.557/0001-73 2284 600.00 7 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026. . servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137 . oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174 . *** favor creditar na conta abaixo relacionadaa *** - banco: 033 (santander) - agência: 1184-0 (senador canedo) - conta crédito: 01011026-3 - titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100172 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2285 104871.33 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026260100100148 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.867.930/0001-02 2286 32382.49 1 pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026186300700018 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 2287 404.98 5 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060), proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2288 3963.61 2 "sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de maio - 2026 adic.pess.civil.maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600128 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 2289 200000.00 1 "processo: 202600042004711 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de castelândia . plano de trabalho (sei 89083942). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 535/2026 (sei 89335968), ratificado pelo despacho nº 1551/2026/ses/cep (sei 90219524)." fundo municipal de saude de castelandia 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.343.271/0001-66 2290 599665.87 1 "pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100035" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026145100400010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 2291 402.81 28 pagamento de guia de locomoção 9641080-9/50. guia vinculada ao processo 5359158-39.2026.8.09.0178. processo sei 202600036007202. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 2292 5899.85 2 "valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, irrf dare: 8584 0000 058-2 9985 0008 210-1 0002 6142 005-4 8430 3380 000-0" primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 2293 673853.89 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) fundo rescisório………….r$ 673.853,89" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 2294 9000.00 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." soc benef albergue s o vicente de paulo jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500357 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.251.270/0001-09 2295 13018.97 7 subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200290 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2296 5359.07 1 "ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fas - militar - ativo:....................r$ 5.359,07 blm" fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100210 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.783.472/0001-81 2297 191.32 2 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo protege - descontos, no valor de r$ 191,32. (ipof nº 2026426100124)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2298 6877.60 102 "pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 : pdf 2025170400101 sei processo judicial valor id caixa 202600004018734 60747967720248090134 r$ 2.063,90 040095400022605089 202600004018747 52600911920208090144 r$ 1.250,00 040185000012605080 202600004018743 55505428320218090011 r$ 1.018,20 040271200062605083 202600004018749 57569145520248090174 r$ 1.527,30 040313600102605081 202600004018752 53304592520258090129 r$ 1.018,20 040473600012605083 r$ 6.877,60" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2299 1400.00 4 "processo: 202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . ipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). . aluguel/abril/26.........1.400,00 . total a pagar: 1.400,00" lamara rubia de alvarenga 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000157 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.992.551-** 2300 30700.43 1 pagamento do valor líquido referente à rescisão de trabalho à pedido do emprego público alvaro goncalo rodrigues - afastado em 04/05/2026. alvaro goncalo rodrigues 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026326200100208 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.158.721-** 2301 47028.80 9 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 24.04.2026 >> liquido: r$ 47.028,80 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 2302 805573.47 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 2303 572973.15 11 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 273550 - emitida em 29/04/2026 ref. a março/2026 valor....................................572.973,15" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 2304 170.10 2 "pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de issqn, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (issqn). . valor da ordem de pagamento....................r$170,10. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação aft: projetos de manutenção." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026210100600001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 30.862.228/0001-51 2305 1000000.00 1 "processo sei nº 202600005001817 - mc . emenda parlamentar impositiva número 311 município catalao deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio. . parecer 740 (87722215), despacho 1122 (87740270), despacho 280 (87923945), despacho 1211 (89639393) e portaria numeração automática 1168 (90420201). . valor: r$ 1.000.000,00 ." fundo municipal de saude de catalao 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300096 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 2306 12285.44 8 pagamento da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 2307 0.02 36 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof 2025240101554 . complemento de valor referente ao inss das notas fiscais de emissão abril/2026 . valor do complemento foi feito nas notas fiscais: 381: 0,01 centavo 382: 0,01 centavo. . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 2308 161.26 8 "valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/ 2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026 valor bruto:....................r$ 3.359,59 base de cálculo irrf............r$ 3.359,59 retenção de irrf................r$ 161,26 valor líquido:..................r$ 3.198,33." oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100030 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 2309 55484.78 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026180101000016 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2310 1053.92 3 "pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período de 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600083 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 2311 9359.71 6 pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de abril/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira (89945574). sei 202600031000913 (pagamento). condominio edificio vera lucia 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500029 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.381.951/0001-68 2312 11344.21 6 "pdf:2025295000047 152262-03/26-ir......................11.344,21." nec latin america s a 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100027 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 49.074.412/0001-65 2313 265.78 4 "processo 202500010090328 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo 202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 16091 . emissão: 28/04/2026 . valor: r$ 265,78" molecular biotecnologia ltda 2026 124 2026-05-11 maio 5 2026285012400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.562.934/0001-94 2314 6051.11 3 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026: nf 1591 r$ 6051,11 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100005 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 2315 230.00 1 solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242. lais de castro viana 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500230 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 2316 792.79 25 recolhimento do iss da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400266 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2317 1271.90 1 "ipof: 2026186200053 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. (acréscimo de 25% ao contrato nº 14/2025) nf. 4406 - emitida em 07/05/2026 valor..........................1.271,90" jr aguas eireli 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100052 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 97.546.623/0001-04 2318 250000.00 1 "processo: 202600005002191 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 801 . município nova crixas deputado talles barreto . objeto da emenda investimento. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 267/2026 (sei 87784031), ratificado pelo despacho nº 1262/2026/ses/cep (sei 89653913)." fundo municipal de saude de nova crixas 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200068 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.307.617/0001-70 2319 252.59 3 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. . >> código << ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900 . - fatura 7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026 - valor da tarifa r$ 4.440,52 - irrf r$ 106,57 - valor taxa de embarque r$ 56,88 - fraport - cnpj: 27.059.565/0001-09 – irrf: r$ 1,37 - valor du r$ 384,99 - irrf r$ 9,24 .. - fatura 7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026 - valor da tarifa r$ 1.363,91 - irrf r$ 32,73 - valor taxa de embarque r$ 50,42 - ccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21 - valor du r$ 118,25 - irrf r$ 2,84 .. - fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026 - valor da tarifa r$ 3.678,38 - irrf r$ 88,28 - valor taxa de embarque r$ 112,56 - aena brasil – cnpj: 33.919.741/0001-20 – irrf: r$ 1,49 ccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21 - valor du r$ 318,90 - irrf r$ 7,65 ... sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 40 2026-05-07 maio 5 2026240104000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 2320 37311.51 4 "pagamento da nota de cobrança nº 45 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima quinta mensalidade do aluguel no período 18/03/2026 a 17/04/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 1691 - inspeção financeira (89464144) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários: ag: 0996 c/c: 45-1 favorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.818.845/0001-38 2321 826.46 8 "202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 826,46. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." reginaldo alves da silva 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.355.831-** 2322 237383.93 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, . nf - 23478. valor liquido. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 2323 63.76 3 "pagamento de irpj conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""atalanta hotel"" em macapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj" vn soares - viaje bem mais ltda 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026180101500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 16.826.800/0001-04 2324 34.84 1 "valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, processo sei 202600036004360, nf 162." br infra construcoes ltda 2026 57 2026-05-25 maio 5 2026436105700012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.324.043/0001-50 2325 925.13 8 "retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc" helio rosa cardoso 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500044 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.785.081-** 2326 624.00 3 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580). nota: 12117 3.3.90.30.51 28/04/2026 28/04/2026 624,00 624,00" brava forte comercial ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000095 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.867.306/0001-01 2327 232.37 8 """recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 5245 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/04/2026 valor total da nota: r$ 4.841,12 irrf: r$ 232,37 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 2328 50000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.4 município nova crixas deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento para implantação de sala de atendimento educacional especializado (aee) na escola municipal josé pires de souza do município de nova crixás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/ indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1708/2026/seduc16768 convênio 154/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de nova crixas 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.236.968/0001-11 2329 11710.52 38 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 40 ref 04/2026 r$ 11.710,52 invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 2330 6195.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao de pais e atletas da natacao e diversos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500272 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.561.185/0001-50 2331 3000.00 1 "restituição do fundo rotativo da 20ª cipm ref 1º tri/2026 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100291 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2332 78326.00 2 "destina-se ao pagamento à empresa império confecção de uniformes ltda, cnpj: 48.064.677/0001-10, no valor de r$ 78.326,00 (setenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 89421826). referente à aquisição de uniforme mirim (calção vermelho e camisetas), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300163." imperio confeccao de uniformes ltda 2026 23 2026-05-05 maio 5 2026290302300001 2026 2903 corpo de bombeiros militar 48.064.677/0001-10 2333 71938.00 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100247 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2334 689.80 20 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 2335 195544.98 5 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 305 2026-05-22 maio 5 2026240130500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2336 14988.80 1 pagamento referente á nota fiscal nº27439236 -aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2645 lucio pereira da silva 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101124 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.693.951-** 2337 42972.17 1 "pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500091 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 2338 3000.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700316 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2339 5113.66 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 2340 14190.00 1 "pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.36.22 - r$ 14.190,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026300100600172 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2341 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. abel jaime bingarda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900110 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.334.261-** 2342 0.00 4 "pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............03/26..........3.867,17 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700099 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 2343 125.33 2 pagamento do irrf da nf 1323557refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta. voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600031 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 2344 761.60 7 "pagamento do líquido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 ipof: 2023400100276. gec" algar telecom s a 2026 32 2026-05-15 maio 5 2026400103200001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 2345 1999.20 7 "contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 5270." roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700015 2026 2902 polícia militar 28.414.317/0001-93 2346 0.00 1 ". devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500341 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2347 9880.00 3 despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 ? transferegov.br n.º 975000/2025, que tem por objeto o controle de qualidade dos dados declarados ao censo escolar da educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais, nos anos letivos de 2025 e 2026. as despesas com diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade e treinamentos. secretaria de estado da educacao 2026 96 2026-05-19 maio 5 2025240109600003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2348 17181.11 2 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2349 98.79 8 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo. linq telecomunicacoes ltda me 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500056 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.329.734/0001-02 2350 3450.00 1 pagamento da nota fiscal 27940, à empresa preciso tecnologia e qualidade ltda, cnpj 10.520.565/0001-53, referente a serviços especializada para prestação de serviços de análise da qualidade do ar, totalizando 23 amostras, no âmbito da agehab, conforme a resolução re nº 9 de 16 de janeiro de 2003, da agência nacional de vigilância sanitária - anvisa., correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 131/2025 (89671332) e relatório de inspeção nº 1809/2026, agehab/cooinsp-20050. proc. sei nº 202600031003770. preciso tecnologia e qualidade ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.520.565/0001-53 2351 2919.83 1 "202000025025200 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de edealina recibos 20/11 a 30/11/2025 ref 11/2025 r$ 223,05, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 r$ 608,32, 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026 r$ 608,32, 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026 r$ 608,32, 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026 r$ 608,32 e 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026 r$ 263,50." ana paula martins silva 2026 20 2026-05-06 maio 5 2026296102000126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.623.141-** 2352 16893.41 2 "pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966 pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 a 30/04/2026, valor: r$ 16.893,41 líquido descontado r$ 2,18 do valor líquido referente a diferença do issqn das notas fiscais: nf: 4 - emissão: 22/04/2026 - issqn: r$ 1,60 nf: 5 - emissão: 30/04/2026 - issqn: r$ 0,58" l & d geracao de energia ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700184 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 11.663.100/0001-14 2353 14995.61 1 pagamento nf 27155502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4566 edilena gomes da luz monteiro 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000787 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.107.841-** 2354 3800.00 3 valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor de....r$ 3.800,00. mauro neto ribeiro 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300020 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.202.931-** 2355 839.00 2 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 839,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (2ª parcela). processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 839,00." mendonca seguranca e vigilancia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800072 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 16.958.127/0001-58 2356 6814.29 5 "pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. . desp 586/2026 - r$ 6.814,29" aguas de ipameri spe sa 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.547.497/0001-75 2357 96918.89 1 descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de maio - proc 20260005500013. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100163 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 50.565.317/0001-43 2358 4825.64 1 acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 24/36 - proc 202300055000579. magdiel januario da silva 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500217 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.881.978-** 2359 251.75 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4552. valor issqn. referência 04/2026." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600025 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 32.858.158/0001-93 2360 14806.54 1 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo 13º salários - líquidos, no valor de r$ 14.806,54.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100125 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2361 1580.01 1 "ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 03/2026 e 04/2026. nf 71958 - r$ 1.172,21 nf 72169 - r$ 407,30" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026300102900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 2362 6871.50 11 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2363 14861.93 8 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn. . nº documento........ref...............valor 483.................03/26.........14.861,93 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 2364 3970.41 92 "pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174). . nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa. inss: r$ 3.970,41 issqn: r$ 2.165,68 irrf r$ 866,27 valor líquido r$ 64.086,98 . processo: 202400006131749/202500006121084 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77 codigo de pgto: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2365 14999.50 1 pagamento referente á nota fiscal nº27287936 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6370. milena moura santos de santana 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101254 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.544.541-** 2366 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. alison yurani baron ortegon 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900111 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.813.351-** 2367 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27106299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3707 hermes rocha de assis 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001129 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.615.121-** 2368 3891.23 3 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0 valor....................r$ 3.891,23 . obs.: proc sei 202500010039576 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2369 705.98 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4713. valor irrf. referência 04/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 2370 158.57 2 "retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%) i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) valor líquido r$ 12.018,31 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026240109000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 2371 600000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1035 município guapo deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escola municipais do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1531/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1930/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 194/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de guapo 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.373.497/0001-56 2372 52103.03 7 "pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú mero d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest ada pelo gestor" ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600010 2026 1261 agência brasil central - abc 24.819.817/0001-54 2373 1518.39 7 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 2374 99768.77 30 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10 . nf 44421 r$ 27600 (nf 1400 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 44524 r$ 1697,04 (nf 76 rádio rural de são joão ); nf 44550 r$ 2074,16 (nf 79 rádio rural de são joão ); nf 44595 r$ 3818,34 (nf 170 rádio interativa ); nf 44597 r$ 5805,57 (nf 53 rádio antena 1 ); nf 44655 r$ 3818,34 (nf 206 rádio interativa ); nf 44634 r$ 3757,61 (nf 31 rádio moov fm ); nf 44529 r$ 27084 (nf 2213 jornal o hoje simples); nf 44654 r$ 5166,54 (nf 206 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 44656 r$ 9458,21 (nf 412 televisão riviera); nf 44774 r$ 6287,39 (nf 221 televisão anhanguera catalão ); nf 44775 r$ 3201,57 (nf 2606 televisão tv sudoeste jataí ); . total a pagar: 99.768,77 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 2375 2105.05 1 contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 50.565.317/0001-43 2376 8432.61 7 "pagamento liquido da ft26941 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 2377 172.00 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400061 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 2378 147.09 7 "pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. . fatura 8039787968 - r$ 147,09 - tributos/irrf" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 2379 5794.34 3 ". proc 202600010010758-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania. . mayara das graças e souza camelo pinto paludo - abr/26...r$ 5.794,34 ." prefeitura municipal de britania 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500198 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.296.325/0001-99 2380 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 42º bpm ************************************************************************** restituição freap 42bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100175 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2381 0.00 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100150 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 2382 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27055105 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6524 luciene da silva pereira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001436 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.968.275-** 2383 408.95 29 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400203 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2384 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." pedro zeus lustosa de souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500390 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.737.813-** 2385 1000000.00 1 "processo 202600005001298 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1026 município cristalina deputado amilton filho, objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. rd 247/2026 (89717851), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 113/2026 (88155854), parecer ses/geraf-11187 nº 888/2026 (88259602), despacho nº 1513/2026/ses/spais-03083 (88431403). . valor a pagar: r$ 1.000.000,00" fundo municipal de saude de cristalina 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 2386 105748.46 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309. lcm construcao e comercio s a 2026 56 2026-05-26 maio 5 2026436105600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 2387 1446.89 61 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025017200 nfag 34047 r$ 228,46 (jornal o popular nfvc 4102 r$ 1218,43) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 2388 3297.36 2 destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9 fundacao dom pedro ii 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700013 2026 2902 polícia militar 07.882.625/0001-73 2389 586.38 3 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades d a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e ipof 2024215300156. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$586,38. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 2390 200000.00 1 "processo sei nº 202600042004624 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirão. . pagamento conforme parecer 498 (89095754), despacho 2007 (89432122) e portaria numeração automática 1361 (90756086). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de porteirao 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 2391 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." leonardo carlos jeronimo corvalan 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500332 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.016.265-** 2392 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." brenda dos santos barbosa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500470 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.618.491-** 2393 9792.42 1 "pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio) ** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 * ressarcimento - abril/2026 - r$ 9.792,42 ** ipof: 2026140100106" sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100231 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 42.498.675/0001-52 2394 1706871.40 1 valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47. etica construtora ltda 2026 53 2026-05-28 maio 5 2025436105300047 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 2395 1603329.20 1 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 liq e 109 liq. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-05-20 maio 5 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 2396 160.85 4 "pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100268. jj" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600055 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.604.122/0001-97 2397 17006.87 6 pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, conforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor claro s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 2398 74.40 2 "retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel. . ipof: 2025240101506 . fatura....1034441 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60" surf telecom s.a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 2399 5156.80 25 pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e atestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199. oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000091 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 76.535.764/0001-43 2400 1130.00 1 "aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos realizados pela superintendência de desporto educacional, arte e educação. termo referência sei nº 88162372>> 6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor. nf 0273, banco santander empresas agencia 2362 conta corrente 13000258-4" smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 100 2026-05-26 maio 5 2026240110000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.357.305/0001-86 2401 1696.98 11 pagamento da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054 processo sei: 202600036006084, nf nº:22 líquido. rumo engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600004 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.129.643/0001-02 2402 0.00 1 destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528). indyanamar dias sobrinho 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026290400500021 2026 2904 polícia civil ***.598.701-** 2403 1053.02 3 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026140100600015 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2404 86442.87 1 apropriação de despesas - irrf - ref. maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300102 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 01.409.580/0001-38 2405 29800.00 8 "202600025008044 - refere-se ao pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados referente ao periodo de 16/04/2026 a 30/04/2026(89824397) (89824481) adriana dos santos r$ 850,00 adriano bernardes da silveira r$ 230,00 agnaldo jose de souza r$ 1.180,00 ailton queiroz de souza r$ 480,00 alan cruz fonte barros r$ 930,00 aleandro muniz r$ 230,00 amanda costa nascimento r$ 380,00 ana paula caetano r$ 1.570,00 angela maria garcia de jesus r$ 230,00 angelita camilo de souza r$ 210,00 antonio marcos dos santos r$ 1.480,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 360,00 ariel fernandes veloso r$ 230,00 benicio rodrigues batista junior r$ 390,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 580,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 620,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 410,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.200,00 claudio teles r$ 610,00 clayton ruben de menezes r$ 560,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 200,00 diogo machado dos reis r$ 230,00 eliel marques borges r$ 1.070,00 eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 950,00 fabiana lago de oliveira r$ 220,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 220,00 flavio goncalves r$ 900,00 gilson de souza carvalho r$ 1.150,00 gislane guimaraes marques r$ 1.090,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 1.560,00 herica alves siqueira r$ 230,00 huelson paraguassu serradourada r$ 460,00 jakerson xavier dos santos r$ 230,00 jonatas santos souza r$ 220,00 jose marcio lopes flor r$ 190,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 230,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 880,00 lais amaral de castro r$ 810,00 livia assis pereira do prado r$ 220,00 lorena pacheco santos borges r$ 480,00 ludmilla de jesus pereira r$ 430,00 luiz fernando domeneguete pereira r$ 240,00 marco tulio santos silva r$ 600,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 580,00 mardem lopes da silva r$ 780,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 220,00 taina silva ferreira r$ 230,00 tatiane duraes loiola r$ 190,00 uiles francisco da costa r$ 670,00 valeria ferreira pires gomes r$ 460,00 walisson rodrigues de souza r$ 210,00 weuller filho de moraes r$ 460,00 wliane jose da silva r$ 230,00 zima nunes bandeira junior r$ 230,00" departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026296102400007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2406 175.78 4 "pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de abril/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead,uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 2407 129.90 4 contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go. marvel telecom ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500107 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.955.543/0001-47 2408 1028.09 33 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2409 18590.60 2 pagamento da nota fiscal nº 17838 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações: balanço patrimonial ( 6 paginas ) - impresso (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 >> 3.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 3.2. 20/04/26:79114 - balanço patrimonial ( 6 paginas ) - digital (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 - 3.3. 20/04/26:79209 - comunicado aos acionistas (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 3.4. 20/04/26:79210 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.5. 22/04/26:79211 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.6. 23/04/26:79212 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20, correspondente ao mês de abril/2026, conforme contrato n° 001/2024 - (90026055) e aditivo 2° ta (90026093), com vigência 02/02/2026 a 02/02/2027. e relatório 1849/2026 - inspeção financeira - coinps/agehab (90100437). sei 202600031004029 (licitação/pagamento) editora diario do estado eireli - me 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500024 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.946.442/0001-93 2410 5521.91 5 pagamento da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700068 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2411 12256.05 5 pagamento do irrf retido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 12.256,05 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb. tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200042 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 26.990.812/0001-15 2412 34632.56 1 "processo: 202600010017122 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 163126.......34.632,56" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200241 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 2413 877575.99 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100227 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2414 79.99 5 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go. technet networks ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500061 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 2415 1637755.10 1 "pdf: 2026290600303 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. 13 salario adiant. integral 13 sal. liquido 13 salario proporcional adiant. 13 salario 13 salario - acerto . valor: r$ 1.637.755,10 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100166 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2416 6197.31 6 "- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69 . dvs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 2417 3973.00 1 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 3.973,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2418 4350.76 1 "despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de março e abril de 2026. março r$ 2.175,38 e abril r$ 2.175,38. ipof n° 2026110100143. . ras/gpf." fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100202 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 04.973.965/0001-11 2419 7952.70 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960827 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548. maria das dores de souza de araujo 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000261 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.720.661-** 2420 118148.95 9 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ac3..................................r$ 118.148,95 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100220 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 2421 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00 ******************************************************* pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100139 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2422 43.54 2 valor destinado cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 irrf afa industria comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026436100600095 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.935.788/0001-96 2423 17465.45 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200125 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 2424 20254.00 8 "despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 22131." nutrema nutricao animal ltda 2026 17 2026-05-07 maio 5 2026290201700002 2026 2902 polícia militar 11.024.784/0001-04 2425 62981.68 1 "contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue: . r$ 360.027,00 bruto r$ 4.320,32 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 355.706,68 líquido . r$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016 r$ 69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020" torino informatica ltda 2026 36 2026-05-27 maio 5 2025290403600012 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 2426 6949.82 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de maio/2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100121 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 39.374.330/0001-82 2427 779.39 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha maio/2026 .parcela: 31 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm" davi teixeira da silva 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000279 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.509.841-** 2428 336.69 1 pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5474508-05.2025.8.09.0051, em favor de pedro kaua de almeida barreto, cpf: ***.963.575-**. n° do processo judicial: 5474508-05.2025.8.09.0051. processo sei 202500036013092. pedro kaua de almeida barreto 2026 69 2026-05-26 maio 5 2026436106900067 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.406.025-** 2429 100000.00 1 "proc. 202600005001432 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 49 município goiandira deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde . pagamento conforme requisição de despesa 384 (90274431), parecer 289 (87951271) e despacho 1557 (90223608). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de goiandira 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.129.491/0001-51 2430 43.23 3 "pagamento da nota fiscal nº 3578, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de abril/2026., conforme relatório 1797 - inspeção financeira. processo sei 202600031002089 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários para pagamento: banco itaú agência: 4325 conta corrente: 00356-6 cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas cnpj: 02.884.435/0001-71" cartorio teixeira neto 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500125 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.884.435/0001-71 2431 49730.00 4 "adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . nf: 3742 . sei (89940880)" flavio vasconcelos alves e castro 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600013 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 08.714.430/0001-87 2432 2338.81 6 "processo: 202400005042371/pagto 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 14.3. execução da obra: o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses. . despacho 421/2025/ses/gea (74681046) . pdf 2025285000094.contratação sislog 110250 . dare: nº 12100002614902420 . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal: 53/abril/26/ir....2.338,81 . total a pagar: 2.338,81" enenge engenharia ltda 2026 64 2026-05-25 maio 5 2025285006400002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 2433 2907.00 3 pagamento nf 27214626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862 edilaine maria alves da cruz 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001471 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.315.201-** 2434 687.88 15 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 421..............04/26..............687,88 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 2435 12053.44 1 "licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -pagamento fgts - 04/2026. ." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026250100100095 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.360.305/0001-04 2436 13292.87 14 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 553.869,78 irrf: r$ 13.292,87 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 2437 113208.25 5 pagamento da nota fiscal nº29 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá-go, correspondente ao período de 30/12/25 a 14/01/26, conforme contrato n°117/2022 (79938898) e relatório 1847/26-inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950. bela mares incorporacoes ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2024436201600011 2024 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 2438 14994.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4070 amiria de fatima xavier 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001291 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.186.631-** 2439 6343.65 5 "pagamento liquido das faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fc c" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500031 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.377.555/0001-10 2440 79.00 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661. grafica e editora comunicacao visual eirelli me 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500016 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.104.085/0001-90 2441 1838838.69 1 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) -r$ 1.963.884,18 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio………….r$ 1.838.838,69" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 2442 2679.86 19 recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00088. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000126 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 2443 5619.59 16 líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700003 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 2444 3431.11 8 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do issqn sobre a nf 39, conforme segue: . r$ 68.622,20 bruto r$ 823,47 irrf r$ 3.567,39 inss r$ 3.431,11 issqn r$ 60.800,23 líquido" construtora queiroz ltda 2026 37 2026-05-13 maio 5 2025290403700003 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 2445 9039.02 5 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - pensão alimentícia...smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300060 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 2446 11550.00 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500539 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.917.870/0001-55 2447 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." sociedade beneficente sao francisco de assis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500403 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.493.881/0001-92 2448 1140.05 9 recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.140,05 (um mil, cento e quarenta reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 2449 400.00 4 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2469 (sei 90327554) e valor relacionado no ofício nº 27076 (sei 90326538), datado de 13/05/2026. pdf nº 2026295300008." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-15 maio 5 2026295300200009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 2450 1034.70 55 "sei 202600031003962, art nº 1020260133573, boleto nº 28320690126133355, referente a vistoria segurança de operações e serviços em flores de goiás -go. sei 202600031003962, art nº 1020260134216, boleto nº 28320690126133372, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são domingos-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134247, boleto nº 28320690126133382, referente a vistoria segurança de operações e serviços em damianópolis-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134281, boleto nº 28320690126133388, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do araguaia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134309, boleto nº 28320690126133395, referente a vistoria segurança de operações e serviços em mundo novo-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134329, boleto nº 28320690126133404, referente a vistoria segurança de operações e serviços em aruana-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134353, boleto nº 28320690126133407, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go. sei 202600031003962, art nº1020260134369, boleto nº 28320690126133418, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134392, boleto nº 28320690126133427, referente a vistoria segurança de operações e serviços em palminópolis-go sei 202600031003962, art nº 1020260134404, boleto nº 28320690126133436, referente a vistoria segurança de operações e serviços em adelândia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134463, boleto nº 28320690126133450, referente a vistoria segurança de operações e serviços em campo alegre de goiás-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134501, boleto nº 28320690126133457, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134508, boleto nº 28320690126133465, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134525, boleto nº 28320690126133473, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134583, boleto nº 28320690126133478, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134592, boleto nº 28320690126133485, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134638, boleto nº 28320690126133488, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edealina-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134645, boleto nº 28320690126133489, referente a vistoria segurança de operações e serviços em bom jesus de goias-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134650, boleto nº 28320690126133491, referente a vistoria segurança de operações e serviços em bom jesus de goias-go. sei 202600031003962, art nº 1020260134657, boleto nº 28320690126133494, referente a vistoria segurança de operações e serviços em joviânia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260135100, boleto nº 28320690126133497, referente a vistoria segurança de operações e serviços em ceres-go. sei 202600031003962, art nº 1020260135142, boleto nº 28320690126133503, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morro agudo de goiás-go. sei 202600031003962, art nº 1020260135197, boleto nº 28320690126133512, referente a vistoria segurança de operações e serviços em caturaí-go. sei 202600031003962, art nº 1020260135237, boleto nº 28320690126133518, referente a vistoria segurança de operações e serviços em goianésia-go. sei 202600031003962, art nº 1020260135249, boleto nº 28320690126133527, referente a vistoria segurança de operações e serviços em novo planalto-go. sei 202600031003962, art nº - 1020260135275, boleto nº 28320690126133533, referente a vistoria segurança de operações e serviços em porangatu-go. sei" crea-go 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 2451 83.98 2 "pdf:2025290100163 1413-03/26 iss....................83,98." eco sistema ambiental eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700130 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.663.890/0001-07 2452 20002.50 4 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500349 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.240.688/0001-40 2453 2473.03 2 "- despesa com pagamento da folha de pensonistas, referente a maio/2026 - ex ercício anterior." secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400031 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 2454 4678.83 7 locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês abril/2026- fatura nº 5347515. alterdata tecnologia em informatica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500009 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 36.462.778/0001-60 2455 3399.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2456 357045.12 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2457 175495.26 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700114 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2458 141.94 5 "pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 21 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 141,94 (valor total da nf r$ 217,70). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47" claro s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700020 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 2459 28.64 21 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 302 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 24/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 2460 2528.88 7 "valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046 42, nf 107." prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 60 2026-05-12 maio 5 2026436106000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 2461 100000.00 1 "processo 202600005001678 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 50 município nazario deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, requisição de despesa 330 (90254850), conforme manifestação favorável no parecer 510 (89199928), despacho 2115 (89662217), despacho 661 (89978308). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de nazario 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300181 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.130.778/0001-03 2462 8325.00 4 "pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre sa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto res, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc ulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública s da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento referente à fatura 350058373. pdf:2024150100056." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600020 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 27.595.780/0001-16 2463 809.99 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead - competência maio / 2026, agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026326200600064 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2464 2786.16 7 "*ipof 2026170100038* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000680148635 do exercício 2026. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . [mfo]" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500183 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.543.032/0001-04 2465 120.85 1 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).- - -nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- saldo a pagar(120,85- valor a ser pago(120,85)" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000352 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 2466 6723.36 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3545" joao jose da conceicao 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000785 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.314.701-** 2467 66935.53 27 "pdf:2024295000126 434-03/26 inss....................10.252,90 437-03/26 inss.....................4.954,86 438-03/26 inss.......................412,31 466-03/26 inss.....................9.904,28 442-03/26 inss.....................9.921,03 444-03/26 inss.....................4.990,24 453-03/26 inss.......................506,14 445-03/26 inss.....................1.923,76 461-03/26 inss.....................3.029,57 454-03/26 inss.......................987,08 455-03/26 inss.......................506,14 456-03/26 inss.......................506,14 457-03/26 inss.......................506,14 458-03/26 inss.......................987,08 462-03/26 inss.....................3.535,70 446-03/26 inss.......................506,14 447-03/26 inss.....................1.586,75 463-03/26 inss.....................4.190,52 448-03/26 inss.......................506,14 450-03/26 inss.......................506,14 460-03/26 inss.......................506,14 449-03/26 inss.......................506,14 452-03/26 inss.......................506,14 459-03/26 inss.......................506,14 451-03/26 inss.......................506,14 464-03/26 inss.....................4.185,77 total a pagar.....................66.935,53" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026295000300004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 2468 469.34 8 "ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,. fatura nº 350098175. valor irrf. referência 04/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026300103100010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 2469 550.00 1 "processo 202600010033509 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30282/2026/ses (sei 89541758)." gleice kellen dias silva 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900314 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.550.401-** 2470 51706.66 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- descontos-f.finnanceiro-empregados, competência maio/2026- agência-emater. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100253 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 18.867.930/0001-02 2471 161.27 8 "pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 541208070 112,49  540990158 48,78  ------------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 2472 200.42 8 pagamento de iss do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686 amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026436100600026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.053.729/0001-38 2473 223504.04 3 "pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal...823212 valor bruto: 226.865,00 valor liquido: 223.504,04 base de calculo irrf: 280.080,31 valor irrf 1,2% : 3.360,96 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyder" papelaria tributaria ltda 2026 99 2026-05-25 maio 5 2025240109900049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 2474 150000.00 1 "processo: 202600005002421 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 470 . município serranopolis deputado julio pina . objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme parecer ses/gae-18347 nº 171/2026 e despacho nº 1301/2026/ses/cep-20903." fundo municipal de saude de serranopolis 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300142 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.251.090/0001-72 2475 128.24 4 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados 1 gbps - goiânia. * * fatura 2605.000105142 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026140100600041 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 2476 29273.38 8 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo: . nf 87 emissão: 17/04/2026 período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026. valor total da nota: r$ 2.439.448,06 valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 29.273,38 issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%) líquido: r$ 2.336.991,24 .pdf 2025240102147 cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-07 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 2477 150000.00 1 "processo sei nº 202600005009604 - mc . emenda parlamentar impositiva número 52 município itaguari deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. . pgamento conforme parecer 330 (88142352), parecer 119 (88264205), despacho 1458 (88338707), despacho 496 (89101916) e portaria numeração automática 1289 (90617944). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de itaguari 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300153 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.200.941/0001-95 2478 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ildeu guedes da fonseca (cpf: 133.874.051-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) maria abadia rodrigues fonseca (cpf: 051.986.581-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6085/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. ildeu guedes da fonseca 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600138 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.874.051-** 2479 21477.07 13 "pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 2480 666.97 30 "ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021 -sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, valor: r$ 666,97 - issqn" primecon construtora ltda - epp 2026 14 2026-05-25 maio 5 2025160101400001 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 2481 38948.34 14 pagamento liquido nf 195 - ref. abril/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 2482 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 849 município alto horizonte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em aquisição  de playground para a  escola  municipal cora coralina, cmei maria angélica gonçalves, cmei wanda rita de jesus e colégio municipal professor divino bernardo gomes, do município de alto horizonte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1603/2026/seduc/coordastec. convênio nº 102/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de alto horizonte 2026 258 2026-05-06 maio 5 2026240125800098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.331.604/0001-70 2483 451.19 11 "valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 111 -mês de fevereiro/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 2484 72.57 4 "despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida). nota: 04/2026 3.3.90.91.03 14/05/2026 14/05/2026 72,57 72,57" maria aparecida das neves silva 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000206 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.066.921-** 2485 6815.03 14 "pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz) , gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130 26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704 97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000. codigo de barra: 84890000068150301622026052617049763100016133" claro s a 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 2486 3680.00 8 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. ana paula borges de sousa 575,00 316/2026janaina ferreira paiva 115,00 junileno luan de araujo goncalves 575,00 317/2026 matheus de morais ribeiro 575 315/2026 pedro luiz dos santos 575,00 331/2026 publio lentulus martins coelho 1.265,00 323/2026" secretaria de estado da retomada 2026 16 2026-05-04 maio 5 2026420101600004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 2487 6122.66 3 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 49 de 30/04/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 2488 137.96 13 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126120008, 28320690126120923, 28320690126122499 e 28320690126122714). despacho nº 142. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-05-05 maio 5 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 2489 3559.58 1 pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$3.559,58.(ipof.2026426100112) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026426100100111 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2490 24570.81 1 "repasse de recursos financeiros para o conselho escolar boa esperança do município de inaciolândia, inscrito no cnpj: 00.671.430/0001-35, referente despesas com execução da implantação da subestação no colégio estadual perilo rodrigues de moura, conforme: despacho nº 1966/2026/seduc/coordastec-16768, portaria 3112, rex 5247. código fundeb: 25" conselho escolar boa esperanca 2026 125 2026-05-15 maio 5 2026240112500013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.671.430/0001-35 2491 555.61 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749. . - reclamante: francilene damasceno costa; - processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241; - parcelas: 2 de 81; - i.d. depósito: 033052000012605058. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2492 26625.07 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - educação especial - valor parcial: r$ 27.279,78 - valor líquido r$ 26.625,07" redemob consorcio 2026 244 2026-05-29 maio 5 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 2493 5873.32 1 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026140100600069 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2494 1.32 2 "processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026. ordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107 anexo ii (85335441) . ir referente a nf: 24594 valor: 1,32 dare 12100002615200987" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 2495 12166.09 30 "prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1656-inss0326pirinop 3.3.90.39.08 24/04/2026 22/04/2026 2.433,22 2.433,22 1653-inss0326sede 3.3.90.39.08 24/04/2026 22/04/2026 4.866,43 4.866,43 16540326inss+emprego 3.3.90.39.08 24/04/2026 22/04/2026 2.433,22 2.433,22 1655-inss-0326-sine 3.3.90.39.08 24/04/2026 22/04/2026 2.433,22 2.433,22 total a pagar: 12.166,09" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100069 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 2496 0.00 3 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600078 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 2497 7311.12 2 "pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657. nota: 181/2026 3.1.90.94.02 15/05/2026 15/05/2026 7.311,12 7.311,12" paulo cesar goncalves de araujo 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026409300200013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.870.001-** 2498 648.15 2 "despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349). nota: 248 3.3.90.30.52 04/05/2026 04/05/2026 648,15 648,15" combate extintores ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000175 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 05.278.470/0001-35 2499 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2500 13124.09 1 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026: nf 1591 r$ 13124,09 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900048 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 2501 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." janaina silva de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500323 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.671.824-** 2502 54526.01 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100115 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 2503 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." eunice rosa dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500144 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.534.131-** 2504 7.68 138 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf.63048 r$7,68 sei 89848615 - referencia maio/26 . empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj:03.599.148/0001-82. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2505 48.00 4 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552. empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 2506 34.49 211 1020260158910 anotação de responsabilidade técnica (art), do relatório ambiental de cavidades para licenciamento ambiental da ponte rio corrente rodovia go-174 - itarumã - go - despacho nº 436/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2507 623.27 6 "pagamento do irrf da nf 70, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 2508 2769.98 2 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290200700116 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 2509 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." bianca ferreira goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500356 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.582.881-** 2510 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." andreia pereira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.286.691-** 2511 9158.76 4 "processo: 202500010076341 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 135646.......9.158,76" multimais atacado ltda 2026 163 2026-05-07 maio 5 2025285016300579 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 38.062.843/0001-95 2512 999.36 11 "valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 012/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da nota fiscal nº 27.223, emitida em: 06/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gest or do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- (líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 1.210,08 total a pagar.........................................r$ 999,36." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026326101800003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 2513 539.98 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2514 638.40 2 valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378. excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600092 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.855.539/0001-16 2515 159.90 2 contrato com link de internet para atender a emater em castelândia maio 2026 love fibra internet ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500127 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 51.241.202/0001-66 2516 1013.43 1 contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020. instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100155 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.854.234/0001-64 2517 124988.27 9 "pagamento do valor líquido da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa de frutas, na cidade de flores de goiás/go." metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-05-28 maio 5 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 2518 103.24 4 "pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem irpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagem valor..........................103,24" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100028 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 2519 544.81 1 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 544,81 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100180 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2520 600.00 76 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2521 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." karine alves mariani 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500328 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.946.461-** 2522 26915.85 39 "retenção de irrf 2,4% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....valor bruto.....irrf.... 392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63......... 394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18....... 398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65....... 397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24 393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15 . total a pagar: 26.915,85 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 2523 50000.00 1 "processo: 202600005002559- vvf. . emenda parlamentar impositiva número 393 . município cumari deputado karlos cabral . objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 84/2026 (sei 86299015), ratificado pelo despacho nº 1357/2026/ses/cep (sei 89716302)." fundo municipal de saude de cumari 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300221 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.608.994/0001-40 2524 1373.75 12 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei:202500005029195 . conforme de acordo de pagamento de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051 . **** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2525 325000.00 4 "pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525." denteck ltda 2026 31 2026-05-28 maio 5 2026406203100008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.319.557/0003-78 2526 9657.98 6 fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas. fba comercio ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026440100700032 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 2527 168082.70 2 valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301. fundacao getulio vargas 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.641.663/0001-44 2528 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." isadora freitas assis 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500789 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.945.821-** 2529 67559.97 5 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 2530 1536748.84 3 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento...........ref...................valor 25533..................04/26..........1.460.074,23 25534(parc)............04/26.............76.674,61 total.................................1.536.748,84 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026290600700140 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 2531 864373.35 3 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100206 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2532 4102207.82 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.102.207,82." corpo de bombeiros militar 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026290300600005 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2533 6730.71 7 pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564 reziria attie 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500018 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.335.611-** 2534 1890.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associa o dos pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500500 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.295.144/0001-00 2535 9588.00 3 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . ofício 011/2026 - r$ 9.588,00 - liquido (dárias)" maxclean facilities ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026300103100007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 47.364.829/0001-37 2536 2770.80 13 retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 2537 6806.71 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. luana souza borges 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100308 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.909.621-** 2538 16801.03 1 folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência abril/26. assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300109 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 02.474.419/0001-00 2539 1879.97 4 pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de março/2026, no valor de r$ 1.879,97, conforme nf nº 236 . (ipof.2024426100090) cam tecnologia 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026426100600040 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.438.757/0001-76 2540 29451.94 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153. etica construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 26.631.473/0001-80 2541 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 479 município senador canedo deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação (aquisição de ventiladores para as escolas municipais) no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes autorizo da despesa: despacho nº 1220/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°093/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de senador canedo 2026 258 2026-05-05 maio 5 2026240125800146 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.525/0001-51 2542 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." gleise josefina queiroz amaral 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500781 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.455.631-** 2543 12600.00 8 pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 90292267. universidade estadual de goias - ueg 2026 14 2026-05-18 maio 5 2025406201400005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2544 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 547 município anapolis deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis objeto da emenda - custeio para aquisição do medicamento veterinário antiparasitário destinado ao controle de pulgas, carrapatos e outros parasitas em cães abrigados pela aspaan anápolis, garantindo a manutenção da saúde e bem-estar dos animais acolhidos. modalidade: termo de fomento nº 199/2026 epi 547 tf 199 maio" associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500161 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 11.102.088/0001-79 2545 7542.40 42 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 42 . nf 341 r$ 7542,4 (nf 69 rádio bandeirantes 98,7 fm); . total a pagar: 7.542,40 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 34 2026-05-20 maio 5 2025285003400011 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 2546 218.68 3 "ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf da fatura do mês 03/2026. fatura 5732858370 - r$ 218,68" tim s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 2547 14604.30 7 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês maio - 2026 ferias abono clt mai" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600126 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 2548 5000.00 1 pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285002236 fundo estadual de saude - fes 2026 125 2026-05-22 maio 5 2026285012500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2549 1011.50 13 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44510 (nf 126 r$ 229,92); nf 44514 (nf 8 r$ 80); nf 44525 (nf 125 r$ 153,28); nf 44530 (nf 122 r$ 320); nf 44555 (nf 51 r$ 228,3). . total a pagar: 1.011,50 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 2550 0.00 1 ". ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição. . bsa" vic distribuidora e servicos ltda 2026 57 2026-05-29 maio 5 2026170105700002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 45.282.447/0001-39 2551 390.53 5 "valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 irrf. dare: 85840000003905300082100002614901964356060000" strata engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800085 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 2552 11903.93 4 "retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição inss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) issqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%) i.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) valor líquido r$ 191.106,43 . conforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabel" tradicao engenharia ltda 2026 143 2026-05-12 maio 5 2026240114300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 2553 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." igor maciel lopes de morais 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500493 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.518.766-** 2554 2399.52 50 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes. valor...................r$ 2.399,52. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 2555 40000.00 3 "processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879). . pagamento consultorio na rua/maio/26.............r$40.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-06 maio 5 2026285003000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2556 3820.28 2 pagamento de nf n° 27070392 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410 liliane assis de souza kochemborger 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000788 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.423.971-** 2557 1445.29 20 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.........valor 427..............04/26...........1.445,29 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 2558 808.00 9 "despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 64794 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 808,00 808,00" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026409301000090 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 2559 56475.89 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1155. valor liquido. referência 04/2026." rrmv construtora e servicos ltda 2026 23 2026-05-12 maio 5 2026300102300001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.995.423/0001-01 2560 775.96 3 202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 775,96. ari candido lopes 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.388.101-** 2561 766.35 2 "valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036 001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no val or de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavo s),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita -se depósito em juízo. pdf 2026436100054." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100136 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 2562 802.69 4 retenção de irrf referente ao recibo de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvc jose de sousa lima neto 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500142 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.662.423-** 2563 34.49 181 1020260066421 projeto de estruturas e fundações para contenção junto à rampa existente (lado esquerdo paraquem sobe com 107,93 m² e lado direito para quem sobe com 48,58 m²). projeto de fundações paraestrutura metálica (rampa) de acesso ao estacionamento (503,19 m²)despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 2564 0.00 1 "processo 202600005001683 . emenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peixoto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (86965298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de uruacu 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.755.973/0001-91 2565 6619.54 4 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf268 171.936,01 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2026240101199 ...código fundeb 26 . aurélio" mz construcao e administracao de obras 2026 30 2026-05-14 maio 5 2026240103000022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.021.223/0001-21 2566 14998.20 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 210320001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4246 gracione correia da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001551 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.626.201-** 2567 5228.84 1 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio junho 26" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026190101100077 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 2568 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." mariana beatriz da silva rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500385 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.172.571-** 2569 565.46 6 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 721554." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900002 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 2570 166524.33 1 "repasse financeiro a conselho escolar - realização de serviços de manutenção predial e elétrica no colégio estadual parque santa cruz, cre de goiânia. - processo: 202600006003327 ipof: 2026240101328 portaria 2982/2026 rex seq 5239 código fundeb: 30 - hs" cons reg de educacao da subs metropolitana 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026240106900032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.919.321/0001-08 2571 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 973 município acreuna deputado paulo cezar beneficiario: fundação de assistência social são benedito-fundasb objeto da emenda- aquisição de máquinas para lavanderia industrial. modalidade: termo de fomento nº 130/2026 epi 973 tf 130 maio" funda o de assistencia social s o benedito 2026 17 2026-05-13 maio 5 2026190101700031 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.040.478/0001-76 2572 0.00 9 pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 - sei 90601040. aguas de ipameri spe sa 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 43.547.497/0001-75 2573 71.50 139 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf.123470 r$71,50 - sei 89871558 - referencia maio/26 . empresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2574 47.44 139 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34038-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 47,44 47,44" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2575 483403.45 120 "pagamento gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474, 202611129003465 e 202611129003680. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor....................r$ 483.403,45. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-15 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2576 670.50 2 "202600025062913-pagamento irrf nf nº 871 no valor de r$ 670,50 mais negocio ltda cnpj 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" gesner comercial ltda 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 2577 782.12 8 "retenção do irrf referente ao recibo de abril/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc" luciano marcelo ferreira de avelar 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500046 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.640.561-** 2578 1650.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obra unida a sociedade de sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500091 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.738.830/0007-79 2579 4784.18 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. iury ferreira de morais 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100298 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.918.381-** 2580 73007.67 7 "valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - líquido). valor bruto:.........................r$ 76.625,39 valor com desconto:..................r$ 73.191,57 retenção de irpj.................... r$ 183,90 valor líquido:.......................r$ 73.007,67." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-22 maio 5 2026326101900004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 2581 6871.66 3 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com salário maternidade, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100144 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 2582 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." hemily barbuda de jesus ramos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500279 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.821-** 2583 2053.33 6 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.053,33. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." alianca da terra 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 2584 48804.46 6 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn. . nº documento........ref...............valor 556.................04/26.........48.804,46 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 2585 458.29 31 retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2191 e 2194, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 2586 429.77 5 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 2587 14996.52 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26986423 e 27212710 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5731 maria claudia alves caldeira 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106001104 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.665.446-** 2588 1137.16 1 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, nf: 63950 -irrf dare: 8584 0000 011-6 3716 0008 210-3 0002 6149 014-1 5534 5370 000-7" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026436100800041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 2589 46.58 2 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (irrf), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 1,69; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 0,77; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 4,88; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 3,56; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 4,18; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 3,73; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 0,55; . - unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 189470694 no valor de r$ 0,33; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 6,42; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 1,09; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 0,35; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 5,35; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 12,45; . unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 0,90; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 0,33; . valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 46,58 . pdf 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 2590 8076.22 8 "pdf: 2026186200048 repactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza). tributos - inss - nf. 3203 ref. a abril/2026 valor....................................8.076,22" g9 facilities ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026186200100039 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 2591 7046.65 25 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.128.inss: r$ 1.237,83 . nf.127.inss: r$ 3.376,12 . nf.134.inss: r$ 384,13 . nf.135.inss: r$ 2.048,57" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-15 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 2592 4950.00 1 "processo 202600010035489 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel rodrigues nogueira e de sua acompanhante. período de 1º a 25 de abril de 2026." geovanna rodrigues de almeida 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900341 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.812.861-** 2593 15603.30 11 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1130-liquido0326cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 15.603,30 15.603,30 total a pagar: 15.603,30" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 2594 1200.00 4 202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.200,00. olegario dias 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000045 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.093.821-** 2595 127284.19 4 "pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246). . nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1 ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4 9). issqn: r$ 13.652,44 irrf: r$ 26.212,68 valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 codigo pgto: 25 . dalcy." consorcio diamante engenharia 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026240103000021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 2596 1055.69 2 "retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 16 a 30/04/2026 .proc 200900006026041 .pdf 2026240101121 .pedro" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 2597 94703.50 14 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730 fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400353 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 2598 33461.74 6 pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 2599 121113.57 7 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal/ref..........................valor 547/abr/26. ........ r$ 8.874,65  548/abr/26. ........ r$ 8.874,65  549/abr/26. ........ r$ 6.466,50  551/abr/26. ........ r$ 6.466,50  552/abr/26. ........ r$ 6.466,50  553/abr/26. ........ r$ 6.466,50  554/abr/26. ........ r$ 7.533,39  555/abr/26. ........ r$ 6.466,50  556/abr/26. ........ r$ 6.466,50  557/abr/26. ........ r$ 7.533,39  558/abr/26. ........ r$ 6.466,50  559/abr/26. ........ r$ 6.466,50  560/abr/26. ........ r$ 2.408,15  561/abr/26. ........ r$ 6.466,50  562/abr/26. ........ r$ 6.466,50  563/abr/26. ........ r$ 2.408,15  564/abr/26. ........ r$ 7.533,39  565/abr/26. ........ r$ 2.408,15  572/abr/26. ........ r$ 8.874,65  . total a pagar: 121.113,57 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 2600 289765.87 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário e inativo civil - demais descontos, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200089 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 2601 1600000.00 4 "processo 201900010036328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/abril/26/fixo.............r$600.000,00 pagamento scmg/abril/26/variavel.........r$1.000.000,00 . total a pagar:...r$1.600.000,00 . obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 251/2026/ses/cades(90017008), processo 202600010036715. adicionalmente, no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$100.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 3222/2026/ses/sgi(88417474), autorizado por meio do despacho nº 1226/2026/gab(88355007). ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 2602 704.25 3 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . fatura....abril/2026 valor parte : 704,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-05-07 maio 5 2026240109900023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 2603 264076.44 4 valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691. sitran - sinaliza o de transito industrial ltda 2026 37 2026-05-20 maio 5 2026436103700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.502.551/0001-93 2604 6300.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500481 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.653.450/0001-46 2605 12815.59 4 "pagamento líquido da fatura, 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 12.815,59. (valor total da fatura r$ 12.970,90). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162. gec" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700024 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 2606 565.01 11 "dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe rente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar par a o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objeti vo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadu al de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a respons abilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. . nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40 emissão: 26.03.2026 ateste: 23.04.2026 >> irrf: r$ 565,01 . ipof 2025240102489 - processo 202500006041912 modalidade de ensino - ensino médio . sandra" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 176 2026-05-13 maio 5 2025240117600022 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 2607 871.52 3 "pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22168..............05/26..........788,83 22204(parc)........05/26...........82,69 total.............................871,52 . rmb" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290600700021 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.808.153/0001-71 2608 54421.84 57 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 454 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 68.114,32 bruto r$ 3.269,49 irrf r$ 7.017,27 inss r$ 3.405,72 issqn r$ 54.421,84 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 2609 4620.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.620,00" efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500378 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.073.319/0001-06 2610 418.00 12 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2611 10710.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500427 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.103.480/0001-89 2612 568247.64 2 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . nota fiscal......emissão...........valor r$ 1889/abr/26......08/05/2026......509.132,67 1886/abr/26......08/05/2026.......59.114,97 . total a pagar: 568.247,64" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 2613 56477.82 4 "ipof: 2025160100030 - processo: 202300015002083 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 - secami de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 350192257, emissão: 14/05/2026, atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 56.477,82 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700133 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 2614 2168.98 1 "pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme nf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026126101600017 2026 1261 agência brasil central - abc 33.091.401/0001-53 2615 7712.15 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4167" maria celia de sousa 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101316 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.468.781-** 2616 11235.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao pestalozzi de ipameri 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500516 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.402.145/0001-32 2617 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andre luiz dias amaral rebouças (cpf: 998.769.811-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita garcia dias (cpf: 213.064.941-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6683/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. andre luiz dias amaral reboucas 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600152 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.769.811-** 2618 692.08 113 "pagamento de diferença salarial em favor de danuzia muniz camelo, cpf 347.584.451-68, inventariante nomeada pelos sucessores da segurada falecida marieta muniz camelo, cpf 896.176.901-44, conforme documento acostado ao processo sei 202611129001230 número (90009804). valor..........................r$ 692,08. favor creditar na conta abaixo: titular: danuzia muniz camelo; cpf: 347.584.451-68; banco: banco do brasil - 0001; agência: 0559-2; conta corrente: 13429-5. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2619 4866.91 14 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, valor: r$ 4.866,91 - líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 2620 14997.30 1 pagamento liquido nf 27255471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4360 serafim marinho 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001757 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.812.014-** 2621 1805.08 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700298 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2622 26212.68 8 "pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia),elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246). . nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49). issqn: r$ 13.652,44 irrf: r$ 26.212,68 valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 codigo pgto: 25 . dalcy." consorcio diamante engenharia 2026 90 2026-05-26 maio 5 2026240109000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 2623 2381.17 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17) pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026436100300013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 2624 363.10 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100111" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026140100400009 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2625 1803.17 4 "contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.803,17 líquido" geraldo caetano de amorim 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700069 2026 2904 polícia civil ***.757.786-** 2626 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.9 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiário: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - a realização do projeto social de caça talentos musicais 2026 em palmeiras de goias previsto para ocorrer nos dias 09, 16 e 30 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 141/2026, epi 666.9 tf 141 mai" associacao cultural movimento alternativo 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026190101500103 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.205.544/0001-05 2627 457047.14 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc ant.............457.047,14" fundo financeiro dos militares 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300027 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 2628 0.00 8 "202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes maio/2026 duam (90490562)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2629 44.26 1 "despesa referente ao recolhimento de gru para interposição de recurso de agravo de petição, em razão da oposição de embargos à execução, os quais foram rejeitados, mantendo-se o valor da execução em r$ 19.762,42, bem como condenando a metrobus ao pagamento das custas executivas no valor de r$ 44,26.o processo refere-se à não concessão de horas extras decorrentes de intervalo intrajornada, nos autos do processo de execução atord nº 0010228-63.2023.5.18.0014, reclamante lázaro camelo pinto. nota: 166/2026 3.3.90.91.07 25/05/2026 25/05/2026 44,26 44,26" tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000441 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.395.868/0001-63 2630 3029.10 8 ". processo 202500010030843 - hls. . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . 336/abr/2026/ir .................................. r$ 3.029,10. . dare. nº 12100002614901836. ." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026285001400011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.268.439/0001-53 2631 76686.18 4 "ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026. fatura 680107015 - r$ 76.686,18" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600042 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 2632 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." pedro henrique evangelista duarte 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.660.081-** 2633 1010698.93 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ...................................... proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979. . valor pago...............r$ 1.010.698,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)." instituto patris 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 2634 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dorivan maria da silva torres (cpf: 215.455.451-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da silva labre (cpf: 060.141.001-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. dorivan maria da silva torres 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.455.451-** 2635 2025674.63 1 "ipof 2026290100235 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. fundo financeiro rpps - empregado..............r$ 2.025.674,63 blm" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100244 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.867.930/0001-02 2636 7283.76 4 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 379 3.3.90.30.35 07/05/2026 07/05/2026 7.283,76 7.283,76" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000352 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 2637 0.00 1 "ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025 dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 201." teltronic do brasil ltda 2026 34 2026-05-18 maio 5 2025290203400001 2025 2902 polícia militar 03.316.088/0001-43 2638 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 833 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva objeto da emenda - custeio da folha de pagamento de 03 (três) colaboradores já integrantes do quadro funcional do abrigo dos velhos professor nicephoro pereira da silva pelo período de 12 (doze) meses. modalidade: termo de fomento nº 226/2026 epi 833 tf 226 maio" abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500164 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.818.898/0001-00 2639 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500062 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.952.375/0001-45 2640 863.76 8 "recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de abril/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn" dalcantara participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 28.713.917/0001-52 2641 3992.65 8 "recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12 e alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600057 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 2642 155.42 11 ". proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . emissão da nota fistcal 07/05/2026. . 1512/abril/2026/iss .................. r$ 155,42. ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 2643 5695.24 8 "valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 irrf. dare: 85860000056952400082100002614901968302530000" basitec - projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800115 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 2644 225.48 153 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34105-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 42,27 42,27" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2645 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27281686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4600 joao regis conceicao 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000862 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.089.391-** 2646 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." alana marcelino ribeiro freitas 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500584 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.685.431-** 2647 2654.21 37 "pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p or inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n o cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali na - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be m 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo r de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21, nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01 dados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8" urbani & cadorin ltda 2026 34 2026-05-06 maio 5 2025426103400056 2025 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 09.129.085/0001-87 2648 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 344.4 município goiania deputado rubens marques beneficario: instituto viver feliz objeto da emenda - contratação de atração artística musical para apresentação em evento comunitário a ser realizado em 20/06/2026. modalidade: termo de fomento nº 154/2026 epi 344.4 tf 154 mai" associacao habitacional da solidariedade do estado de goias 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500121 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.673.754/0001-51 2649 9136.17 11 "pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci onal pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....877 valor bruto: 456.808,52 irrf: 5.481,70 issqn: 9.136,17 liquido: 442.190,64 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-13 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 2650 5775.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." sociedade espirita trabalho e esperanca 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.846.496/0001-44 2651 1092.57 33 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641. . - reclamante: joão paulo borges ala; - titular da conta: david maycon kevinn cabral; - cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 3568563-3; - processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051; - parcelas: 4 de 11; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2652 187500.00 5 pagamento liquido da nota fiscal nº 485 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). cmc do brasil ltda 2026 40 2026-05-06 maio 5 2025320104000003 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 02.634.530/0001-17 2653 1400000.00 1 "convênio nº 95/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a realização da festa do peão do município de santa isabel de goiás, a ser promovida entre os dias 14 e 17 de maio de 2026. prog.goias.con 95" municipio de santa isabel 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026190101800042 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.027.722/0001-30 2654 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 985.1 município vila propicio/go deputado coronel adailton beneficiario: associação dos servos de nossa senhora protetora dos nascituros objeto da emenda- aquisição de alimentos que compõem a cesta básica. modalidade: termo de fomento nº 98/2026 epi 985.1 tf 98 maio" associacao dos servos de nossa senhora protetora dos nascitu 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500117 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.239.460/0001-28 2655 57.60 56 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 34357 r$ 28,8 (site portal papo aberto nfvc 11 r$ ) 202600025016301 nfag 33479 r$ 28,8 (site goianiaurgente.com nfvc 104 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 2656 558127.19 13 "pagamento do valor total da nf 384 em favor do instituto brasileiro de admin istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce sso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 13ª medição do contrato nº005/2025: produto 8 - aditivo (estudo geológico e hidrogeofísico com pesquisa direta de manancial), correspondente ao valor de r$ 98.175,00,00 (noventa e oito mil e cento e setenta e cinco reais), produto 9.2 (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento – parte de execução dos poços pré determinado pela administração), correspondente ao valor de r$ 232.522,19 (duzentos e trinta mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) e produto 11 (anteprojeto de engenharia), correspondente ao valor de r$ 227.430,00 (duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e trinta reais)." ibap - instituto brasileiro de administracao publica 2026 23 2026-05-25 maio 5 2025430102300001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 26.447.268/0001-60 2657 654.93 1 ". proc. 202600010029915. hls. . contratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac . pdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714). . nota fiscal 30/cemac/2026/iss ......................... r$ 654,93. ." mns construtora e incorporadora ltda 2026 102 2026-05-26 maio 5 2025285010200006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 46.426.301/0001-82 2658 1250.00 1 "descontos com o banco paraná folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" parana banco s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300176 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.388.334/0001-99 2659 212817.72 10 pagamento da nota fiscal 85 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº1698/2026/cooinsp. 202600031001458. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 2660 18487.04 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 130/2025 (id. 86620914) e relatório nº 1590/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003037 - reinf 04/2026 - 202600031004194 fcr construtora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700096 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 2661 359.04 39 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 29/04/2026 data do documento: 29/04/2026 - valor total nf r$ 359,04 - valor líquido r$ 359,04 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-04 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 2662 1935.80 5 "pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 e ipof 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.935,80. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100031 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 2663 206878.30 1 "descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026188000400015 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2664 22786.09 8 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 23.346,40 - valor líquido r$ 22.786,09 .." redemob consorcio 2026 209 2026-05-05 maio 5 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 2665 0.68 8 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600030 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 2666 1268.13 11 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400523 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 2667 15050.82 5 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-05-15 maio 5 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 2668 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026 epi 1046.5 tf 214mai" organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500169 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.963/0001-42 2669 77850.60 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 66.058,08;ipasgo saúde básico 11.792,52; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400089 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 2670 90346.17 1 "portaria 10965/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. processo: 202600010038482. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). . ipof: 2026285002068. daof:02290/2850. . referência:abril/2026 . inmceb/pns/abril/26....90.346,17 . total a pagar: 90.346,17" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 39 2026-05-27 maio 5 2026285003900022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 2671 2470.69 6 ". proc 202600010010856-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva . nota fiscal n° 861........r$ 2.470,69 ." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 2672 404.98 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2673 3295.73 1 "processo sei nº 202500010098872 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550 202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901779 . nota: 145389 emissão: 31/03/2026 valor: r$ 3.295,73 ." medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 17.700.763/0001-48 2674 1591329.69 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 1.591.329,69" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 2675 8862.24 8 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000525678 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026140100600045 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 2676 145845.10 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100132 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2677 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. referente ao mês de maio/2026." yasmin alves pereira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500225 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.074.931-** 2678 404.98 34 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400231 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2679 2283.16 9 "pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e ipof nº 2024215300187. (inss ). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 2680 122.40 11 "pdf: 2025160100029 - processo: 202500005035272 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 122,40 - ir" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 2681 2136.74 7 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 165 178.061,75 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-15 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 2682 0.00 96 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a presentado pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . 81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7 . 15/05/2026 - 3.424,71 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2683 17560.60 1 folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência abril/26. distrito federal secretaria de educacao e cultura 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300107 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 00.394.676/0001-07 2684 312683.06 1 pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 líquido. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 2685 4407.12 10 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9.10/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2686 140000.00 2 "processo 202600005002383 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), con forme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057 ), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses /asstec/subpas-21279 (87579779). . valor a pagar: r$ 140.000,00" fundo municipal de saude de sao luis de montes belos 2026 182 2026-05-22 maio 5 2026285018200027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.581.764/0001-71 2687 904.97 15 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2189080 ref 05/2026 r$ 375,08 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2191577 ref 05/2026 r$ 529,89 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 2688 1715030.58 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520. construtora caiapo ltda 2026 73 2026-05-29 maio 5 2025436107300054 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 2689 332.33 12 "proc.202600010008653 - ebd . termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). . nota fiscal: 2144/abril/26/issqn....332,33 . total a pagar: 332,33" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 2690 2850.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. asilo sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500054 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.350.479/0001-59 2691 33.70 113 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34040-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 33,70 33,70 total a pagar: 33,70" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2692 854.42 1 "pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 854,42. (total geral nf r$ 6.958,17. processo: 202400005038770 ipof: 2026400100035. gec" a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700135 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.579.663/0001-51 2693 999.60 11 "destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sesse nta centavos), conforme nota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao ser viço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do cert ificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076." roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 2694 0.00 4 aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747 fba comercio ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700032 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 2695 18462.51 1 ". proc 202500005024452-efc . fornecimento de bens e materiais - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única. . ipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211) . dare nº 12100002614200631 . nota fiscal.................valor 1674/ir...................9.225,28 1675/ir...................9.237,23 . total a pagar.........r$ 18.462,51 ." visiontec tecnologia ltda 2026 19 2026-05-11 maio 5 2025285001900030 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.597.732/0004-04 2696 2467.17 1 "descontos com o banco alfa folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300178 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 17.167.412/0001-13 2697 14999.52 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3936. magna ferreira lima 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101216 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.201.091-** 2698 3272.14 4 "202500010087863 - mmrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730). . nf: 407288 . vl: 3.272,14" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-05-29 maio 5 2026285009200050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 2699 1615.51 16 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654). #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-05-14 maio 5 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 2700 1550.06 4 "pagamento pasep mês de abril/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 49 2026-05-21 maio 5 2026326204900002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2701 30295.97 2 pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700081 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 2702 4584.22 2 "processo: 202600010011123 - vvf. . aquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg. . nota.........valor(r$) 12594........4.584,22" perfil hospitalar ltda - me 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.430.036/0001-33 2703 27858.60 4 valor destinado a cobrir despesas do irrf da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481. hl terraplanagem eireli 2026 5 2026-05-15 maio 5 2025435000500005 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.739.793/0001-19 2704 121500.00 1 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . programa federal: srag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025........... r$ 121.500,00 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 121.500,00" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 2705 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." maria fernanda araujo santos rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500238 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.188.501-** 2706 666816.67 5 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800168 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2707 86.61 23 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 2708 1620.00 2 "op de regularização referente a ordem de pagamento n°: 2026.4062.046.00001.002, enviada ao banco no dia: 10/04/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 cel ebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por inter médio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa assessor técnico - atestado nº 18/2026 (88450657), referente ao mêsmarço de 2026." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2709 0.00 3 "processo 202600010031778 - mmrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silv a. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discri minados no ofício 28725 (89292910). . valor a pagar: r$ 750,00" joelma freitas pereira silva 2026 69 2026-05-20 maio 5 2026285006900309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.969.993-** 2710 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." álvaro josé de amorim 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500402 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.970.262-** 2711 8012071.32 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................ agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 8.012.071,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). faec-cirurgias eletivas." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 2712 14858.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27245821 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6705 eugenia soares de campos silva 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101393 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.761.481-** 2713 50745.17 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100195. . -ipasgo-05/2026 ." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100119 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 50.565.317/0001-43 2714 1114.66 15 "pagamento do irrf retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 2715 415.36 1 "valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 21 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/0 5/2026, no valor de.......r$ 415,36." lorrany geraldina de andrade 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300024 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.006.641-** 2716 670.36 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 250 2026-05-27 maio 5 2026240125000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 2717 8610.22 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2718 12834.36 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2719 80000.00 1 regularização da conta 574174857-7 onde foi pago a guia de fgts relativo ao mês de fevereiro de 2026. para regularizaçaõ contabil não ira ao banco caixa economica federal - cef 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026296101100095 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 2720 23963.33 11 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . dare: nº 12100002614902701 . nota fiscal:89/abril/26/ir.... 23.963,33 . total a pagar: 23.963,33" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 2721 820.97 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900052 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2722 1725893.42 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37. matrix infraestrutura ltda 2026 53 2026-05-29 maio 5 2025436105300048 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 2723 2.74 20 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.140,43), de r$ 2,74, conforme nfs-e nº 972960. pdf nº 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600026 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 2724 27945.71 6 recolhimento do inss da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432 - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400622 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 2725 8970.75 2 ". consignação - funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026285000800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2726 310.32 8 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal n° 972977/abr/26...........r$ 310,32 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 2727 5556.68 6 férias abono-clt – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100146 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 2728 77.44 3 "recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 643 ref.: março/2026 - itaberai - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 123,96 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026240105800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 2729 2409.65 7 "pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 2730 1264.44 5 "valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024 - goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super visão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi ás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036004642, nf 328." scb servicos e consultoria em bim ltda 2026 62 2026-05-12 maio 5 2026436106200025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.642.758/0001-66 2731 451576.77 1 pagamento do inss do empregador referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026300100100177 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2732 810.50 5 "despesas com pagto de pensão judicial (período: junho/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julga dos parcialmente procedentes,e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento da- noso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo." elaina maria da silva 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000023 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.812.501-** 2733 5343.54 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2734 8041.77 96 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 408/34085-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 8.041,77 8.041,77" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2735 17.05 7 "op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 2736 5322.01 3 - pagamento da issqn da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano g4f solucoes corporativas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100041 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.094.346/0001-45 2737 48129.89 1 "pdf: 2026290600343 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. funcam - fundo de capacitação - faltas . valor: r$ 48.129,89 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026290600400005 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2738 18073.99 1 "pdf: 2026290600330 . objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 18.073,99 (pagamento via dare) . rmb" estado do tocantins 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100193 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.786.029/0001-03 2739 5900.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85647794) 3.3.90.30.22 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100292 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2740 130.16 4 "pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . r030410950 - r$ 130,16" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2741 57.60 41 "ejsa . pagamento do irr do processo 202500010085080 - lote: 42 . nf 341 r$ 57,6 (nf 69). . dare nº 12100002614902014 . total a pagar: 57,60 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 34 2026-05-20 maio 5 2025285003400011 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 2742 7935.63 2 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 354.490,57 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-04 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 2743 2458.66 25 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2744 108.39 63 sei 202600031004266, art nº - 1020260146622, boleto nº 28320690126148375, referente a art de cargo e função em goiânia-go. conforme despacho n° 2085/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 2745 3004.06 3 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . pagamento líquido da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si stema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço s especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a poio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200008 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 2746 5208.09 1 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879402 r$ 5208,09 ref: abril/2026 (combustível - diesel);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900038 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 2747 357463.71 16 "reenvio de pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - pr estação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com obje tivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotina s periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas . . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 377.463,71 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-05-22 maio 5 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 2748 239143.17 9 pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 2749 12057.43 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 2750 29170.13 4 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. inss-3166 prov 03/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100063 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 2751 5924.62 11 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 86 – campinaçu data de emissão: 08/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 09/04/2026 valor total da nota: r$ 179.534,00 inss: r$ 5.924,62 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 2752 97154.17 1 "processo: 202600010025441 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 31948........97.154,17" bristol-myers squibb farmaceutica s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200314 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.998.982/0031-22 2753 3861.11 14 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1860-irrf-04/2026 3.3.90.39.08 11/05/2026 08/05/2026 3.861,11 3.861,11 total a pagar: 3.861,11" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 2754 109540.00 1 "pagamento parcial de fornecimento de equipamentos de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 539 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026126101000005 2026 1261 agência brasil central - abc 51.116.702/0001-76 2755 1.33 5 "processo pagamento 20250001002768 ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . dare nº 12100002612803859 . fatura...................valor 2181261/abril/26/ir......1,33 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 2756 25598.62 17 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 e 887. . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 2757 28.28 3 ". portaria 4922/2024 . proc 202600010020565-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: cerest - portaria 4922/2024 . dare nº 12100002614200637 . nota fiscal n° 471/ir.........r$ 28,28 ." doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-05-11 maio 5 2026285012500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 2758 363.47 2 "pagamento do irrf do boleto 11724701, aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026260100500024 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 10.636.142/0001-01 2759 58.56 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56. fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100119 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 05.783.472/0001-81 2760 308559.03 1 13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200284 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2761 1143029.25 5 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: vencimentos e salários. valor......................r$ 1.143.029,25. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400106 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 2762 4693.88 3 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.693,88. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 2763 44661.70 3 202600025016803 - refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados relativo ao mês de abril de 2026. departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026296102400006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2764 0.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725 andressa ariane de brito pires 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001441 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.049.231-** 2765 94.74 9 "pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$94,74. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." redemob consorcio 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026210100500001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 10.636.142/0001-01 2766 316.76 38 "pdf:2024295000259 7099-04/26 ir.....................79,19 7109-04/26 ir.....................79,19 7073-04/26 ir.....................79,19 7089-04/256 ir....................79,19 total a pagar....................316,76" eventual live marketing direto eireli 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600002 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.433.214/0001-02 2767 46002.36 1 "pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documen to auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90 227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000." hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700113 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 2768 7193.03 5 "pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional).ft 00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801)ft00026944 de 07/05/20 26 no valor r$ 3.587,45 (90189672)" trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100033 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 2769 869.10 132 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004022850 5721433-75.2025.8.09.0051 r$ 180,00 040253501212605260 202600004022854 5621764-70.2024.8.09.0023 r$ 509,10 040473500012605265 202600004022857 5397206-94.2025.8.09.0051 r$ 180,00 040253501332605268 r$ 869,10 (ed - 3 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2770 71338.07 9 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias abono contrato temporario (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400191 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2771 114.57 2 "pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo protege - descontos, no valor de r$ 114,57. (2026426100134)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300029 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2772 4501906.44 9 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2773 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." vitor yukio ivasse alves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500399 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.119.271-** 2774 107887.58 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100236 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2775 36912.00 12 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1141 nf 34103 r$ 18056 (nf 2484 jornal o hoje ); nf 34146 r$ 18856 (nf 406 jornal diário de aparecida )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 2776 190050.00 13 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação apoio fiscalização e educação de transito. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2777 0.00 7 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 302(liq)............04/26..........897.800,65 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-05-19 maio 5 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 2778 202585.64 6 "* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp **************" labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-05-14 maio 5 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 2779 20564.46 10 contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento líquido referente nota fiscal 855 abril/2026. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 2780 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." adriana duneya diaz carrillo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500121 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.348.905-** 2781 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." rosangela rodrigues de oliveira castro 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500026 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.403.031-** 2782 663127.90 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026. favor depositar no banco 104 ag:4204 c/c :000573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev dif exer ant ......................663.127,90" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026188000600060 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 2783 53250.00 1 pagamento referente ao apoio institucional, na modalidade de patrocínio, para a realização do tec.gov 2026-2º encontro goiano dos técnicos governamentais, realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório da assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em goiânia/go. associacao dos tecnicos governamentais do estado de goias - astego 2026 24 2026-05-29 maio 5 2026180102400002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 31.904.181/0001-04 2784 9984.72 12 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434 . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 18/05/2026 . nota fiscal:89/abril/26/iss....9.984,72 . total a pagar: 9.984,72" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 2785 579.77 14 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044 . servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50processo: 202510319004343" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 2786 628.07 27 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº 5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de abril de 2026 id: 040125100082605142 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2787 9308.66 7 "ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,. fatura nº 350098175. valor liquido. referência 04/2026." cs brasil frotas s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026300103100010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 2788 3880.00 1 "pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13 /2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340. valor complementar ao empenho 2026.4062.046.00004. processo sei 202500020007166." universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2789 54296.58 1 pagamento do valor liquido complementar em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel.abril/2026. home gyn imoveis ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600067 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.045.831/0001-61 2790 101.79 1 "contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300027 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 2791 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." elisa flavia luiz cardoso bailao 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.400.931-** 2792 5722.48 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146975 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5498. manoel missias de araujo silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000935 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.994.411-** 2793 99500.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.5 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal maria evangelista da rosa ? código inep: 52001466, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1902/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 155/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de uirapuru 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800160 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.622.164/0001-60 2794 8.31 24 "pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 25763 . sei (89827959)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600025 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 2795 4200.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar de jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500470 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.262.799/0001-57 2796 163.20 13 "contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1566-irrf-04/2026 3.3.90.37.01 15/05/2026 13/05/2026 163,20 163,20 total a pagar: 163,20" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 2797 3635908.71 1 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte grados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação impressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais materialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás cujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para o ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso nância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260 0006040840, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 91 data de emissão: 22/05/2026 - referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio - valor total dos produtos r$ 3.635.910,40 - valor total da nf r$ 3.635.908,71 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: bradesco (237) ag. 5423 c/c: 0103786-2 .." editora respel ltda 2026 39 2026-05-28 maio 5 2026240103900041 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.392.238/0001-04 2798 2190.00 117 pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202500004019114 - processo judicial: 5005429-11.2019.8.09.0149 tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2799 180.00 5 contrato com link de internet para atender ao detran em jataí. c h e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500020 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.372.492/0001-81 2800 744.95 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 15 de 22; - i.d. depósito: 081250000031260885. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2801 107.04 7 recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de serviços de telecomunicações conforme nota fiscal 853 - sei 90569195 e nota fiscal 854 - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solipa - sei 90572062. dares sei: 90616179 e 90616244. superi telecom ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026406201000111 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 10.455.507/0001-93 2802 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." matheus pessoa costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500549 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.212.671-** 2803 0.00 17 "contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 141 - março/2026" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-06 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 2804 80245.56 2 "processo: 202500010097621 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 1944392..........80.245,56" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200168 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 2805 1529.00 37 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 2806 14999.04 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27116485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5257 fernanda rodrigues barbosa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000268 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.590.731-** 2807 53279.49 5 "retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 1.331.987,29 issqn: r$ 53.279,49 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2026240100307" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 2808 143186.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,. nf - 1660. valor liquido. referência 04/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600016 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.540.814/0001-14 2809 3968882.41 2 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800174 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2810 645.33 2 "ordem de pagamento para quita a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota. nf 888 - r$ 645,33" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 2811 9741.60 1 pagamento liquido nfs 27122120 e 27136338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3448 francisco joaquim de oliveira 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000922 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.567.211-** 2812 128234.13 6 "*ipof 2025170100133* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000680148635. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d rf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s ede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân ia e drf de jataí. . [mfo]" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500209 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.543.032/0001-04 2813 2100.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.100,00" associação casa joana 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500066 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.691.299/0001-04 2814 3255.44 5 "processo: 202400005046829 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota fiscal.......valor(r$) 27554.............3.255,44" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 80 2026-05-25 maio 5 2025285008000179 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 2815 80509.54 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - outros, no valor de r$ 80.509,54.(ipof.2026426100128)." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026426100200009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 18.867.930/0001-02 2816 3045.96 2 pagamento a favor da secretaria de estafo da economia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260). interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026426100700001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 2817 50921.16 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100164 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0001-38 2818 200.00 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026326200300014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 2819 20163.84 10 "pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010, 13012, 13014, 13015, 13017, 13021, 13022, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 2820 32.95 4 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia * * fatura 2605.000104858 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026140100600043 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 2821 200000.00 1 "processo sei nº 202600005010207 - mc . emenda parlamentar impositiva número 878 município teresina de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda investimento na área da saúde do município . pagamento conforme parecer 376 (88425447), despacho 1598 (88599047), despacho 394 (88746587), despacho 1115 (89368866), despacho 1609 (90238252) e portaria numeração automática 1277 (90584586). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de teresina de goias 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.350.044/0001-68 2822 6209.69 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 2823 835615.04 25 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 2824 100980.03 1 valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. plano goias seguro 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400212 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.307.647/0001-97 2825 14973.75 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27457780 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2707 domingos alves bispo filho 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101065 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.401.801-** 2826 246937.41 8 pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 2827 72.55 5 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$72,55. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 2828 72783.42 26 "pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1114 nf 1006 r$ 834,11 (nf 278 rádio positiva fm); nf 1008 r$ 3684,46 (nf 1026 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 1009 r$ 21746,24 (nf 1031 televisão tv serra dourada ); nf 1010 r$ 46518,61 (nf 1032 televisão tv serra dourada )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 2829 60.23 2 "processo 202600010020788 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 828704 - ir . emissão: 05/05/2026 . valor: r$ 60,23 . dare: nº 12100002614901643" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 2830 31.32 21 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879372irrfetanolabr 3.3.90.30.04 11/05/2026 07/05/2026 31,32 31,32 total a pagar: 31,32" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 2831 4476.69 1 pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. prefeitura municipal de nova crixas 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800196 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.236.968/0001-11 2832 10.66 24 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 2833 1000000.00 1 "processo sei nº 202600005001364 - mc . emenda parlamentar impositiva número 574 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 119 (86590436), despacho 1824 (89048794),despacho 530 (89237587), despacho 1573 (90230663) e portaria numeração automática 1279 (90592908). . valor: r$ 1.000.000,00 ." fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 2834 9890.79 6 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249: .. - nf 39 data da emissão: 04/05/2026 - referência: abril de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 ** irrf r$ 9.890,79 ." ms servicos e transporte ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 2835 990.56 4 pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de abril/2026, conforme fatura nº 9878449 - sei 89673115 e atestado nº 3/2026 - sei 89675992. demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000014 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 00.675.468/0001-86 2836 62557.01 5 202400025099634-pagameto nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinh. filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-05 maio 5 2026296102800006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 2837 3206.02 82 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição inss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) issqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%) i.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) valor líquido r$ 51.471,39 . conforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240100658 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-13 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2838 646185.86 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. rpps patronal civil" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026210100200009 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.867.930/0001-02 2839 8.64 17 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 1053 data de emissão: 12/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total da nf r$ 720,00 ** irrf r$ 8,64 .." popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-22 maio 5 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 2840 56.36 2 "pdf:2025290100013 3026-04/26 ir.....................56,36." credilink informacoes de credito ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400013 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.581.711/0001-22 2841 99566.49 5 "202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 7304 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustí veis- diesel s10." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800065 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 2842 972153.34 13 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631. dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-05-29 maio 5 2026436104100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 2843 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." nayara virginia santos barcellos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500204 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.198.731-** 2844 1686411.36 1 "pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026." instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026180100800157 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 2845 36540.00 7 "202600025008044 - pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados refer ente ao periodo de 01/04/2026 a 15/04/2026. adelia maria aparecida moraes r$ 230,00 adriana dos santos r$ 880,00 agnaldo jose de souza r$ 590,00 ailton queiroz de souza r$ 250,00 alan cruz fonte barros r$ 150,00 aleandro muniz r$ 230,00 amanda costa nascimento r$ 190,00 ana paula caetano r$ 1.190,00 andre luiz capuzo de souza r$ 840,00 angela maria garcia de jesus r$ 210,00 angelita camilo de souza r$ 130,00 antonio marcos dos santos r$ 1.000,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 380,00 arilson jose de alvarenga r$ 230,00 breno amaro da silva r$ 210,00 bruna areba simao r$ 140,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 600,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 220,00 claudia fernandes de araujo r$ 840,00 claudio teles r$ 1.100,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 350,00 daniel de souza barreto r$ 920,00 daniel garces de brito r$ 210,00 dilaila stefani barbosa da silva r$ 830,00 diogo machado dos reis r$ 1.300,00 eliane maria severo r$ 600,00 eliel marques borges r$ 870,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 170,00 eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 170,00 flavio goncalves r$ 1.120,00 gilson de souza carvalho r$ 1.260,00 gislane guimaraes marques r$ 640,00 glauter ribeiro vaz r$ 600,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 800,00 herly sousa campos melo r$ 680,00 huelson paraguassu serradourada r$ 850,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 990,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 460,00 jose augusto lustoza reis r$ 250,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 1.270,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 730,00 lais amaral de castro r$ 600,00 lucas paulo da silva amorim r$ 230,00 ludmilla de jesus pereira r$ 140,00 luzinete de souza farias r$ 400,00 mairon cezar divino satiro r$ 680,00 marcelo barros da silva r$ 1.020,00 marco tulio santos silva r$ 610,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 560,00 mardem lopes da silva r$ 840,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 230,00 paulo pedro gomes r$ 430,00 rodrigo goncalves silva r$ 230,00 rosemeire ferreira r$ 200,00 shelda mariane moreira r$ 570,00 uiles francisco da costa r$ 1.250,00 valeria ferreira pires gomes r$ 640,00 wallace souza matos da silva r$ 690,00 weuller filho de moraes r$ 230,00 wliane jose da silva r$ 1.320,00 zima nunes bandeira junior r$ 990,00" departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-05 maio 5 2026296102400007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 2846 10573.53 32 pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 18.005,66 (sendo regularizado o valor de r$7.000,00 c/ a fatura nº 9771), totalizando bruto r$11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, restando líquido o valor de r$10.573,53. conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 2847 40127.37 5 pagamento do liquido da fatura 4000000212511202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 2848 1200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 9 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: núcleo intensivo da solidariedade objeto da emenda -custeio de despesas operacionais, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços para manutenção e operacionalização das atividades assistenciais do núcleo intensivo da solidariedade, com o objetivo de atender ao pessoas carentes do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 201/2026 epi 9 tf 201 maio" nucleo intensivo da solidariedade 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500174 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.877.083/0001-03 2849 5821.26 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27128726; nº27177249; nº27218510; nº27299554;nº27260382; nº27341395; nº27390071; e nº27432348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131. jonathan river martins da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001271 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.545.681-** 2850 545.59 21 "pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 807 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc" office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 2851 14992.32 1 pagamento referente á nota fiscal nº27061592 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3490. adevaldo lemes teodoro 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000765 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.091.301-** 2852 1419.21 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 1 - fundo financeiro rppm..... fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800140 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 18.798.607/0001-24 2853 96.87 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700297 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2854 1213.21 27 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf306 r$ 101.100,81 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2026240100899 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2855 21543.00 4 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 e 571. strata engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800085 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 2856 433929.60 9 "o pagamento refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men or preço, validade: 24 meses. . >> codigo 21 . nf 8002 - r$ 439.200,00 emissão: 25.03.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 433.929,60 . ....sislog nº 11076 ....ipof nº 2025240102681 ....processo 202500006144950 - 202400005045120 . sandra regina" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-11 maio 5 2025240111000003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 2857 3832.50 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." instituto evangelico social e educacional oasis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500508 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.504/0001-30 2858 1151.49 4 "- ipof 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026 - r$1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs.: esta op deverá ser creditada na conta: bradesco - 237 . agência: 1840 . conta corrente - 441722-4 . de rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo." jaci gomes dos santos 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500087 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.907.521-** 2859 36746.26 4 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. aluguel . ipof:2024285002688 . aluguel/abr/26/parte.....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26" cis participacao e investimentos ltda 2026 109 2026-05-07 maio 5 2026285010900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 2860 3987.95 1 "solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026 fun.fin.rppm.maio26" fundo financeiro dos militares 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600134 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.798.607/0001-24 2861 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." kariny brito montalvao 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500808 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.624.991-** 2862 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." daniela acosta de barros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500374 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.056.861-** 2863 290.21 9 pagamento do irrf das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026. ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 2864 3721548.63 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 31 2026-05-28 maio 5 2026290203100005 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 2865 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." huelinton cassiano riva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.105.088-** 2866 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." elisa flavia luiz cardoso bailao 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500175 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.400.931-** 2867 16565.37 8 ". proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . nota fiscal n° 525558/abril/2026...........r$ 16.565,37 ." saneamento de goias s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 2868 20997.52 135 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202500004065322 5459026-10.2023.8.09.0173 r$ 1.527,30 040370900032605266 202500004050696 6056939-14.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400252605266 202500004119259 5519054-57.2023.8.09.0006 r$ 5.265,00 040001400262605269 202500004084090 5285443-82.2023.8.09.0011 r$ 2.545,50 040271200282605260 202600004021065 5690716-80.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253503122605268 202600004021066 5613935-17.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253503142605263 202600004021175 5214579-96.2024.8.09.0071 r$ 1.755,20 040494100052605265 202600004021657 5270235-54.2025.8.09.0119 r$ 1.096,87 040370900042605269 202600004021628 0104055-07.2010.8.09.0137 r$ 2.193,75 040253503152605266 202600004021623 5482477-64.2023.8.09.0076 r$ 550,00 040133800042605263 cmdf 321 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2869 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." dayllon vinicius xavier lemos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500723 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.028.531-** 2870 12766355.07 1 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513. construtora caiapo ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026435001800003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 2871 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100029 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2872 115.00 14 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. diaria:418/2026- andressa souza pereira" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-22 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 2873 319.69 5 "o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme a nf 3000521958 emitida em 13/03/2026, referente a fevereiro de 2026. pdf: 2025336200154. sei: 202400024004489." saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026336200700029 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.616.929/0001-02 2874 13187.92 7 "ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, refere-se ao pagamento liquido do recibo do mês 04/2026 recibo 04/2026 - r$ 13.187,92" global center empreendimentos e participacoes ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.657.849/0001-93 2875 0.00 6 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 24.04.2026 >> liquido: r$ 653,09 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 2876 55204.50 1 202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 871, generos alimenticios(cafe)no valor de r$55.204,50 gesner comercial ltda 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 2877 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.6 município pirenopolis deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários educandário municipal dom bosco (inep nº 52049787), localizado no município de pirenópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1943/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 128/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de pirenopolis 2026 258 2026-05-14 maio 5 2026240125800170 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.941/0001-05 2878 5732.85 1 fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026. fundo previdenciario 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300100 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 39.374.330/0001-82 2879 2094.25 129 202200025020341 rpv nycaellen flores aires cpf 007.962.211-97[ pago online na conta 2535.040.02168037-3 r$2.094,25. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 2880 26666.67 1 """destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 26.666,67. relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026160100600018 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2881 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 *************************************************************************** restituição freap pm3, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100118 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2882 3075.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obra unida a sociedade s o vicente de paulo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500063 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.167.765/0001-46 2883 1890.00 6 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.890,00" associacao dos moradores aguaslindenses 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500012 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 42.115.689/0001-40 2884 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." ana carolina mendes lourenco 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500586 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.191-** 2885 263.20 11 "202500025083591-pagamento do irrf nofiscal n°14742,material de expediente e manuteção, no valor de 263,20 mais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38 ag 1626 produto 4995" alfa papelaria eireli - epp 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.878.675/0001-48 2886 122.61 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5708. valor irrf. referência 04/2026." radionet ltda epp 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600122 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.304.610/0001-77 2887 1769.80 10 202500025105783 irrf nf 273162 ref 03/2026 r$ 1.769,80. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 2888 1216.44 8 "recolhimento de irrf conforme recibo de abril/2026 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento, no valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn" hemerson dias ribeiro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500103 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.042.301-** 2889 435178.57 5 "valor destinado pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251." dx construtora ltda 2026 89 2026-05-25 maio 5 2025436108900021 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 2890 789.00 7 pagamento do boleto (90599655) referente à taxa de registro da ata da 472ª reunião do conselho de administração da agehab - protocolo juceg gon2670659**, conforme ofício nº 4694/2026/agehab (90599424). sei 202600031000570. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026436200600003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.088.698/0001-74 2891 3493.94 5 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 8278 1.746,97  8281 1.746,97  ********************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700007 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 2892 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1055.4 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de assessoria contábil destinados ao fortalecimento das ações comunitárias e de inclusão social exercidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 175/2026 epi 1055.4 tf 175mai" federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500139 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 28.015.414/0001-03 2893 615.95 1 "pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abrilo de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor obs. onde se lê 929 no campo nº documento o correto é 092" eletronica bibiano ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026126100700011 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 2894 336400.00 1 ". pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 128 2026-05-28 maio 5 2026285012800014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 2895 228336.74 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617. geasa engenharia ltda 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800119 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 2896 3900.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100044 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 2897 521.74 9 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp - goianápolis, contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 521,74 . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2898 466.37 1 "descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300179 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 2899 0.00 8 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . dare nº 12100002614200607 . ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 2900 17960.49 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100140 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 2901 476.67 5 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . - auxilio transporte estagiarios-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600045 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2902 662838.00 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100123 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 2903 9005.81 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 180.035,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.453,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100167 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 2904 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." yan maciel fonseca suzano 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500642 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.768.321-** 2905 1145.95 7 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2906 7450.00 1 "destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos civis. r$ 7.450,00 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 2907 134825.00 13 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 134.825,00" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100141 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 2908 621.87 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fes secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026320100300015 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 2909 1564.19 3 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000310 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 2910 384842.15 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. proventos................384.842,15" goias previdencia - goiasprev 2026 12 2026-05-28 maio 5 2026188101200001 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 2911 649.50 39 pagamento de custas judiciais (90905896), trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo, autos nº 5450xxx-15.2026.8.09.0051, proposto pela agehab, em face de a. p. s., conforme despacho nº 243/2026/agehab/pj (90901007). sei 202600031004721. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 2912 10692.52 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações diversas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100130 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 2913 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." marcelo fouad rabahi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.751.141-** 2914 0.00 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. dif exerc ant ..........91.948,97" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400044 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 2915 60894.22 1 ". proc. 202600010038435. hls. . portaria 10965/2026 repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril/2026. proc sei 202600010038435 . rd 159/2026 (90451934). programa federal: piso de enfermagem - ipof. 2026285002116. . p.tiago/piso/abr/26 ............................. r$ 60.894,22. ." associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 39 2026-05-28 maio 5 2026285003900025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 2916 19333.21 1 valor destinado ao pagamento com iss da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216. lars locacoes e engenharia ltda 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026406203300003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.504.013/0001-63 2917 239608.35 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520. construtora caiapo ltda 2026 78 2026-05-29 maio 5 2026436107800027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 2918 5981.68 8 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 irrf. dare: 85850000059816800082100002615601229302530000" spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800118 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 2919 10348.80 1 pagamento liquido da nota fiscal n.º 248, pertinente a aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança (cbgpl), promovido pelo project management institute brazil chapters, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026, em gramado/rs, com atividades de capacitação, incluindo workshops e palestras. ipof n.º 2026180100058. fc secao rgs brasil do project management institute 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026180100100005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.595.012/0001-67 2920 50.40 11 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de m anutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . dare: nº 12100002614902424 . nota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40 . total a pagar: 50,40" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-27 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 2921 24348.75 108 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor 5053473-12.2025.8.09.0065 819.399.491-49 60.701.190/0001-04 r$ 4.334,25 5387382-14.2025.8.09.0051 307.062.381-68 90.400.888/0001-42 r$ 2.545,50 5685942-79.2024.8.09.0006 739.827.411-49 253.509.271-91 r$ 908,10 5451688-89.2025.8.09.0051 149.144.091-00 22.995.331/0001-41 r$ 5.265,00 5780434-88.2025.8.09.0051 512.205.631-53 17.895.646/0001-87 r$ 2.500,00 5952027-52.2024.8.09.0042 374.208.521-20 00.000.000/0001-91 r$ 763,50 5834958-66.2024.8.09.0149 320.574.071-87 012.224.981-03 r$ 2.545,50 6081650-45.2024.8.09.0051 167.583.947-60 16.727.230/0001-97 r$ 877,50 5949031-20.2025.8.09.0051 054.368.421-00 59.285.411/0001-13 r$ 2.545,50 5526870-20.2021.8.09.0149 011.955.271-01 14.388.334/0001-99 r$ 2.063,90 r$ 24.348,75" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 2922 835309.12 1 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026438000700012 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 24.852.105/0001-37 2923 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26988426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6320. elza pina costa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000625 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.445.151-** 2924 14999.20 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27060202 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6682 estande ribeiro da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001419 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.796.231-** 2925 2.16 8 recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv popmed medicina e saude - eireli 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.862.228/0001-51 2926 6159.87 5 "pagamento conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600040 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 2927 370.10 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural; - processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142; - parcelas: 4 de 165; - i.d. depósito: 081250000031259526. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2928 2740709.43 1 pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido. g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026436100600063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 2929 32504.80 9 "pagamento do inss da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 32.504,80 (valor total da nf r$ 928.708,63). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gec" linuxell informatica e servicos ltda 2026 35 2026-05-18 maio 5 2026400103500006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.539.643/0001-33 2930 4666.56 4 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio/20 26.parcela: 20..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912- 25.1994.8.09.0051...smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300059 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 2931 42377.15 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100197 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 2932 7526.10 10 pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de maio/2026, conforme notas fiscais 2200809 e 2200810 emitidas em 11/05/2026 (sei 90401757 e sei 90401872) e atestado nº 8/2026 - sei 90401979. solipa - sei 90790628. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.377.555/0001-10 2933 1.82 132 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. 122884 r$ 1,82 - sei 89542576 . empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-05 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2934 13.20 5 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº151990. sei - 90209644" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 2935 1578.00 1 taxas para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás ? juceg, das atas da 282ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à apresentação e apreciação do balanço patrimonial, bem como da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à aprovação do balanço anual, realizadas no dia 30 de abril de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026319000600013 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.088.698/0001-74 2936 933058.40 9 202100025110861 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote nf valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-07 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 2937 46824.69 6 "202300010023581 - ejsa. . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . pagamento conforme despacho 120 (90694738) . nota fiscal nº 2087/abr/26 . total a pagar: 46.824,69 ." tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026285001400013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 26.990.812/0001-15 2938 59302.04 51 "pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á saber: - nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, atestado: 13/05/2026,valor: r$ 59.302,04 - líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025160100800004 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 2939 2100.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao pestalozzi de itaberai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500447 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.094.384/0001-00 2940 4500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." centro de reabilitacao do preso e egresso 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500390 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.857.994/0002-48 2941 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." pedro wilson ribeiro cardoso couto 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500296 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.092.961-** 2942 4240292.59 4 "pagamento mensal referente à execução do segundo termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) - aprendiz futuro - durante a vigência de janeiro a abril de 2026. . nfe. 138609 - r$ 4.240.292,59 . - aprendiz do futuro - 04/2026 - referente à competência de abril/2026 (período de 01 a 12)" rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-05-05 maio 5 2026300104000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 2943 1538.90 8 "despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 64769 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 1.538,90 1.538,90" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000090 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 2944 4.40 5 "op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 25.165.749/0001-10 2945 8479.06 6 ". proc. 202600010015207. hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 1537/mar/2026/issqn ...................... r$ 8.479,06. ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 2946 50099.94 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026210100500023 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 2947 112500.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de combate ao cancer em goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500543 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.585.595/0001-57 2948 6930.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao noroeste esporte clube de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500397 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.649.546/0001-70 2949 379.68 11 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 379,68 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 2950 2678.64 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2951 1468.24 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700320 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2952 21533.27 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2953 2848.24 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2954 49127.68 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2955 45715.49 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900057 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2956 1100.69 8 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 2957 21121.28 1 202400025066860 nf 143 04/2026 [ interpretes] r$21.121,28. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000076 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 2958 14998.41 1 pagamento de nf n° 27301826 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6585 analci emidio pereira 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101398 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.161.961-** 2959 4397.63 9 "pagamento à empresa referente a presta ção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 5245 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/04/2026 valor total da nota: r$ 4.841,12 líquido: r$ 4.397,63 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026240101100046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 2960 88944.80 9 "merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnaq ipof 2026240100228" secretaria de estado da educacao 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026240102300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2961 530613.58 2 pagamento da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás​-go, correspondente ao período de 17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089. nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400625 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.914.170/0001-84 2962 1207.43 6 valor destinado a cobrir despesa da 18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf 147 iss etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-05-12 maio 5 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 2963 55000.00 7 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente: júlio vann produções artísticas cpf/cnpj : 46.889.892/0001-24 . dados bancarios . banco: 260 - nu pagamentos s.a agência: 0001 / conta: 16328041-5 ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 2964 25935.00 1 "processo 202600010008705 - lrs. aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog (115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323838), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais. . nf: 71 valor: 25.935,00 optante do simples nacional." malc importacao e comercio ltda 2026 120 2026-05-06 maio 5 2026285012000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.485.167/0001-16 2965 798.86 38 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%) i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%) valor líquido r$ 13.115,77 . conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2026240100899 cno:*** codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2966 32142.21 5 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc ia: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal: 1889/abr/26/iss.....32.142,21 . total a pagar: 32.142,21" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 2967 122.77 10 "pagamento do irrf retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gec" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 2968 1844.75 19 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, atestado: 08/05/2026, valor: r$ 1.844,75 - líquido" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 2969 115938.32 1 pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$115.938,32.(ipof.2026426100112) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026426100100106 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 2970 2229.18 10 "pagamento da duam-iss no valor de r$ 2.229,18 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca, destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca no nordeste goiano"", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313), sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26. (pdf 2022336100071)" cupula engenharia ltda 2026 13 2026-05-21 maio 5 2022336101300006 2022 3361 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 2971 18525.00 3 "processo sei: 202500010027069 - vvf. . fornecimento de bens e materiais - termômetro digital para máxima/mínima com sensor via cabo. . nota.........valor(r$) 3164.........18.525,00" insmart comercio de equipamentos 2026 138 2026-05-04 maio 5 2025285013800002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.042.902/0001-07 2972 358.08 116 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 282/34034-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 358,08 358,08" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 2973 83715.01 17 "valor para pagamento dedespesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 188/2026-gt, do dia: 08/05/2026, referente ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11 retenção de inss.................................r$ 3.2379,50 retenção de irrf.................................r$ 4.603,74 retenção de issqn................................r$ 4.827,86 valor líquido:...................................r$ 83.715,01." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 2974 547.38 4 pagamento da fatura nº493605 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj:34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/03/26 à 15/04/26, conforme contrato n°9912467805/22 (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório 1695 - inspeção financeira (89476483). sei 202100031000463. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 34.028.316/0001-03 2975 162.92 18 ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.604.122/0001-97 2976 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." higor oliveira guerra 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.201.321-** 2977 11765.87 1 "repasse financeiro a conselho escolar - despesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no c.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde. - processo: 202600006028927 ipof: 2026240101286 portaria 2943/2026 rex seq 5237 código fundeb: 30 - hs" conselho regional de educacao de rio verde 2026 69 2026-05-05 maio 5 2026240106900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.997.479/0001-04 2978 1034.30 13 "pdf:2025295200011 1547-01/26 liq 2......................1.034,30." genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 2979 1465.73 2 "reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 183" plana projetos e servicos ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2025190101100044 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 2980 1877.80 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605) ipof: 2026400100057. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700150 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 2981 6405.78 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 136 2026-05-27 maio 5 2026240113600009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2982 6756.61 8 202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 918970 - 04/2026 - sistema de notificação eletronica servico federal de processamento de dados - serpro 2026 26 2026-05-12 maio 5 2026296102600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 2983 2680.19 2 "pagamento do liquido da nf 1323556, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 2984 90131.16 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026330100100177 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 2985 18254.76 7 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18224. pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026150101000002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 2986 7055.67 6 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 7.055,67 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 2987 2518.11 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099048 27099070 27415309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825." nilma barbosa dos santos araujo 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001657 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.183.051-** 2988 16870.37 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150 - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400614 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 2989 1284.25 8 "pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0324. (sislog nº 115092) - (ipof.2 025426100256) - dare nº 12602542615200584" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 2990 500.00 2 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 834 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600142 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 2991 0.00 1 "processo 202600010035301 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026." gessica amorim silva 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.611-** 2992 29944.68 1 pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de março/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-04 maio 5 2026180100800149 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 2993 294.86 36 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 2994 87814.56 6 202500025068078 refere-se ao pagamento do inss: nfs 12229 ref 01/2026 r$ 44.274,51 e 12242 ref 02/2026 r$ 43.540,05. globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-05-18 maio 5 2026296103700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 2995 10134.25 93 "pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç os excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº 1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907). .nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025. inss: r$ 10.134,25 issqn: r$ 5.527,77 irrf r$ 2.211,11 valor líquido r$ 166.385,93 . processo:202400006131749 / 202500006057799 ipof: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77 .dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 2996 13840000.00 1 "pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de en sino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do esta do de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prê mio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documentos: .. - arquivo nº 16056 - escolas premiadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.248.000,00 - arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.888.000,00 - arquivo nº 16058 - escolas fomentadas - 1ª parcela 2026 - r$ 3.600.000,00 - arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 7.152.000,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 48 2026-05-26 maio 5 2026240104800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 2997 6934.22 3 "pagamento do issqn da nf 159981, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 2998 14978.20 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27107572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4320 manoel ferreira da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001443 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.425.915-** 2999 675.00 1 "pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior. ____________________________________________ solicitação 2129/2025 enicleia cristiana morais cpf: 86145304120 valor: 225,00 _______________________________________________________ solicitação 2126/2025 rosilda da rocha campos cpf: 51743329172 valor: 225,00 _____________________________________________ solicitação 2356/2025 sonis henrique rezende batista cpf: 88244326115 valor: 225,00" fundo estadual de assistencia social 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026305100700009 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 3000 33441.34 1 "pagamento do liquido da nf 1323554, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 3001 1.00 4 "pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re fere aos meses de abril e maio de 2026. pdf 2026150100033." secretaria da fazenda do distrito federal 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100025 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.394.684/0001-53 3002 39679.75 1 contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100157 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 50.565.317/0001-43 3003 750.00 2 "processo 202600010037313 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026." lis falbo gontijo 2026 69 2026-05-22 maio 5 2026285006900351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.914.431-** 3004 1514.64 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 2026000360011 84, nf 7, 9 e 10." euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-05-11 maio 5 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 3005 8586.03 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista e inativo civil - juros sobre diferenças salariais, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200097 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 3006 11622.23 2 "ipasgo c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100193 gec" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200301 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 50.565.317/0001-43 3007 375825.80 1 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00628 processo nº 202600006028493 .. - nf 826689 data de emissão: 21/05/2026 - referência: 107.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 785.872,20 - valor total da nota fiscal r$ 636.650,00 - valor líquido parte r$ 375.825,80 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5 ." papelaria tributaria ltda 2026 93 2026-05-28 maio 5 2026240109300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 3008 8536.46 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 180.035,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.453,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100168 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3009 2100.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.100,00" casa da crianca pao de santo antonio 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500040 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.093.716/0002-61 3010 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. referente ao mês de maio/2026." marco antonio pacheco barros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500384 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.211-** 3011 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de maio/2026." pedro henrique debs de morais 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500737 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.298.871-** 3012 42387.28 5 "pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 13 data de emissão: 13/05/2026 referência: março atesto: 14/05/2026 valor total da nota: r$ 36.738,01 líquido: r$ 1.836,90 ...... nota fiscal: 14 data de emissão: 13/05/2026 referência: março atesto: 14/05/2026 valor total da nota: r$ 7.880,18 líquido: r$ 394,01 fundeb : código 15 . processo 202500006086475" nilza aparecida azevedo me 2026 92 2026-05-20 maio 5 2025240109200108 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.444.829/0001-62 3013 770.00 10 "202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** maio 2026 - processo sei folha: 202600025078021. boleto anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3014 5716.16 10 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.salário maternidade(regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400192 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3015 12653.34 1 "tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: prazo: área requisitante: ssp/gecon resumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023.01 - 01 - valor...............................r$ 12.653,34 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 51 2026-05-07 maio 5 2026290105100001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3016 10483.89 7 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo do contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097" abadio da silva boaventura 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.365.921-** 3017 16550.96 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200051 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 3018 13625.30 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432 assembleia legislativa do estado de goias 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400217 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.474.419/0001-00 3019 1420567.54 2 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100151 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 3020 1423188.58 3 valor destinado a cobrir despesas da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 liquido strata engenharia ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 3021 42963.14 1 aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº3822. isp go equipamentos para provedores ltda 2026 16 2026-05-26 maio 5 2026409101600006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 57.335.711/0001-34 3022 1170.45 1 ". processo 202600010038483- vpo . piso de enfermagem. portaria 10965/2026. 31º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026. processo solicitação 202600010038483. rd 165/2026 (90236645) . piso/abril/2026...........................................1.170,45" instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 40 2026-05-28 maio 5 2026285004000008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 3023 681710.26 4 "pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins talação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen dido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 726.770,00 - valor total líquido r$ 681.710,26 . dados bancários: cef 104 ag 0729 c/c: 03000036291 .." global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 3024 558.79 4 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79" renato gomes imai 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100155 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 3025 11497.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 243 2026-05-27 maio 5 2026240124300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 3026 5828.91 1 "202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000091728 ref 04/2026 r$ 3.369,49, 2604.000090378 ref 04/2026 r$ 1.173,00 e 2604.000093605 ref 04/2026 r$ 1.286,42. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000129 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 3027 70790.98 41 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%) i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) valor líquido r$ 70.790,98 . conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3028 54679.32 1 "pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 13607 data de emissão: 07/05/2026 referência: abril atesto: 07/05/2026 valor total da nota: r$ 4.896.373,30 líquido parte: r$ 54.679,32 . processo 202600006028689" goiaspaper distribuidora ltda me 2026 216 2026-05-12 maio 5 2026240121600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 3029 60941.80 34 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 393 r$ 4676,5 (site plural notícias nfvc 1256 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 396 r$ 4676,5 (site revista factual nfvc 51 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 394 r$ 5611,8 (blog do badinho nfvc 891 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 397 r$ 4676,5 (portal panorama pn7 jatai nfvc 931 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 398 r$ 9193 (programa politheia nfvc 105 r$ 7840) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 399 r$ 9193 (programa capital esportes nfvc 25 r$ 7840) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 400 r$ 13729,5 (tvt promoções e publicidade nfvc 49 r$ 11700) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 401 r$ 3741,2 (programa coração de pescador nfvc 1498 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 402 r$ 5443,80 (programa na marca do penalty nfvc 126 r$ 4800)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3030 91991.35 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. contrib prev. 99.587,67" fundo financeiro do rpps 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600053 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3031 802.69 8 "- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69 . dvs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 3032 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." amanda de sousa veloso 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500585 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.383.938-** 3033 0.06 13 irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700014 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 3034 5775.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 5.775,00" associacao das maes setor goiania park sul 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500047 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.907.701/0001-22 3035 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." joao pedro hungria de jesus 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500530 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.811-** 3036 14995.61 1 pagamento liquido nf 27155657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3621 roberto augusto monteiro 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001692 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.443.821-** 3037 10138.21 7 "pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - abril/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jj" roberta carolinni barros ferreira 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500045 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.619.721-** 3038 116700.04 12 "pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de nf. 807 - emitida em 13/05/2026 ref. a abril/2026 valor..........................r$ 116.700,04" globalweb outsourcing do brasil s a 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026186200100026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 12.130.013/0003-26 3039 49.12 9 "aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 11852259 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026140100500001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 10.636.142/0001-01 3040 2222.17 3 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17) pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026436100300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3041 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de maio/2026." jose roberto ribeiro junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500440 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.791.958-** 3042 21612.18 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511. js construtora e locadora ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026438000700013 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.910.656/0001-81 3043 37.55 6 "- pagamento do irrj da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente ano." tim s a 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100008 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 02.421.421/0001-11 3044 110.94 2 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).- - -nº documento(369-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(110,94)- valor a ser pago(110,94)" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000352 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 3045 73.55 17 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 8 de 79; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3046 995.90 1 "processo: 202600010004799 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 24453........995,90" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200170 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 3047 100000.00 1 valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 100.000,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 21 2026-05-22 maio 5 2026326102100002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3048 1479.41 88 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3049 489.21 10 "recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi ços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode lo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678 processo nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo: .. - nf 498 data de emissão: 12/03/2026 - referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026 - valor total da nota: r$ 13.977,36 ** inss 3,50 %: r$ 489,21 .." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026240101800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 3050 528.00 2 "processo sei nº 202600010022542 - mc . aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089 . retenção imposto de renda . dare 12100002613500548 . nota: 11886 emissão: 23/04/2026 valor: r$ 528,00 ." df medical ltda 2026 188 2026-05-11 maio 5 2026285018800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.656.846/0001-50 3051 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." isabelle ribeiro timpurim cabral 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500787 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.490.201-** 3052 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." felipe pamplona mariano 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500103 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.618-** 3053 37162.43 95 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2025170400101] meses de referência: [5] total do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260) ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 22 processos (guias) -vl 37.162,43 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3054 5447.51 18 "202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati sa dos reis pela comurg de goiania- referente ao mes março/2026 contracheque (89830969) ***depositar na conta;companhia de urbanização de goiania comurg: cnpj; 00.418.160/0001-55 banco ; itau 341 - agencia; 9338 - conta corrente ; 33.574-9." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026296101100114 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3055 15018.94 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. wagner de oliveira lamonica 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100328 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.004.907-** 3056 183986.20 5 "processo: 202400005042371/pagto: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 14.3. execução da obra: o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses. . despacho 421/2025/ses/gea (74681046) . pdf 2025285000094. contratação sislog 110250 . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal: 53/abril/26....183.986,20 . total a pagar: 183.986,20" enenge engenharia ltda 2026 64 2026-05-25 maio 5 2025285006400002 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.527.227/0001-39 3057 2617544.65 14 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-19 maio 5 2026240108100086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3058 1007.01 13 "valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026, referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ..................................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01 valor líquido.................................r$ 19.972,30." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-05-18 maio 5 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 3059 42205.33 7 pagamento do líquido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb. gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 32 2026-05-10 maio 5 2026400103200027 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.888.247/0001-84 3060 561.92 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 8 de 12; - i.d. depósito: 081250000031259178. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3061 376.92 3 "retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%) i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) valor líquido r$ 12.018,31 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026240109000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 3062 9416.82 1 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 132, de 12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 9.416,82, sendo o valor total da nota de r$ 9.609,00. . processo 202500005008515. ipof 2025110100047. . ms/gpf." atria solucoes integradas ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.336.436/0001-24 3063 5250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associação mãe do novo homem 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500302 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.137.431/0001-92 3064 1027.40 81 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3065 860.01 2 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf 2026436100059, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026436100600097 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3066 3410.00 5 "valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." daniel santiago vale 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500432 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.420.594-** 3067 900.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 900,00" obra social n s da gloria fazenda da esperanca 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500052 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.555.775/0100-31 3068 1043.97 2 "processo: 202600010028052 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora. . nf:74849/ir valor: r$ 1.043,97 dare: 12100002614901027" astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 3069 5094.73 10 contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 385 - abril/2026. tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 3070 34.49 116 (art) 1020260131607 do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 250/2026/goinfra/or-geroae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-04 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3071 1.87 13 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i ss. . nota fiscal.........ref.............valor 421.................04/26............1,87 . ipnm" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 3072 4326.84 11 valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47- iss mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-21 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 3073 200000.00 1 "processo sei nº 202600005009704 - mc . emenda parlamentar impositiva número 661 município faina deputado issy quinan objeto da emenda investimento na saúde . pagamento conforme parecer 348 (88225451), despacho 1454 (88324414), despacho 372 (88583868), despacho 1081 (89330949), despacho 1589 (90234808) e portaria numeração automática 1321 (90644901). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de faina 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 3074 3966.62 5 202600025078021-liquidação pagamento folha salarial mes de maio/2026 bolsa sead.r$3.966,62 departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-28 maio 5 2026296101800016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3075 330746.21 6 parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400483 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 3076 823.92 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$823,92. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3077 21720.94 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200143 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 50.565.317/0001-43 3078 118049.52 9 202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. servico federal de processamento de dados - serpro 2026 26 2026-05-26 maio 5 2026296102600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 3079 85.61 9 "pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026: nf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão); nf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões); nf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão); nf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);" sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026120100600006 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 08.733.698/0001-66 3080 125000.00 1 "processo: 202600042004699 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de são joão d?aliança . plano de trabalho (sei 89275437). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 557/2026 (sei 89444959), ratificado pelo despacho nº 1531/2026/ses/cep (sei 79929325)." fundo municipal de saude de sao joao dalianca 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.244.525/0001-23 3081 190.89 1 "processo sei nº 202600010009948 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614900496 . nota: 143637 emissão: 28/04/2026 valor: r$ 190,89 ." via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 3082 864.50 10 "pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-38-sacr-trts" cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas 2026 34 2026-05-21 maio 5 2026326203400002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 35.438.630/0001-27 3083 100000.00 1 "processo sei nº 202600005002677 - mc . emenda parlamentar impositiva número 437 município taquaral de goias deputado rosângela rezende objeto da emenda destinação para custeio na área da saúde. . pagamento conforme parecer 137 (86750659), despacho 754 (86971206), despacho 177 (87255504), despacho 799 (87967504), despacho 1306 (89668168) e portaria numeração automática 1247 (90558171). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de taquaral de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.496.025/0001-81 3084 1354495.40 1 "pdf: 2026290600322 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%) . valor: r$ 1.354.495,40 . rmb" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100179 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.374.330/0001-82 3085 224993.44 5 "pdf:2025295000047 152262-03/26-liq...................224.993,44." nec latin america s a 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100027 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 49.074.412/0001-65 3086 149577.66 3 pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094. fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400530 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 3087 208.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go. g1 telecom provendor de internet ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500050 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.617.442/0001-93 3088 2284.80 3 "pdf:2024290100086 5427 - 03/26 liq..................2.284,80." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400014 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 73.972.002/0001-16 3089 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." lisianne lima de santana 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500608 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.142.325-** 3090 895723.93 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ..................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. . valor pago..........r$ 895.723,93. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 3091 42449.94 5 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte. energy energia e construcoes ltda 2026 123 2026-05-15 maio 5 2025436112300019 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.582.439/0001-02 3092 5337.35 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo fundo previdenciario (empregador)- outros, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100131)." fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026426100200010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 39.374.330/0001-82 3093 2909261.37 9 pagamento do líquido da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 líquido. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-05-06 maio 5 2026436104200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 3094 1435.35 54 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes. valor...................r$ 1.435,35. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3095 67700.00 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100187 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3096 1252.97 1 "ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 05/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 201/2026-metrobus/grh-19673. nota: 201/2026-marcos albe 3.3.90.93.16 14/05/2026 14/05/2026 1.252,97 1.252,97" marcos alberto do valle 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000423 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.030.231-** 3097 381429.05 3 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694. global engenharia e energia ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400604 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 3098 42339.99 3 "202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . pagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................ r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 1 valor............................................ r$ 1.314,58 . total............................................ r$ 43.381,14 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle." caixa economica federal - cef 2026 51 2026-05-07 maio 5 2026285005100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 3099 2262.77 24 pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo irrf de r$ 6,23, restando um líquido de r$ 2.262,77, conforme nfs-e nº 972961. (ipof nº 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 3100 1230.07 18 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381. - reinf 04/2026 - 202600031004194 nucleo engenharia consultiva s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400244 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 3101 419.25 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3102 34.49 147 art 1020260137279 referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260137279 (sei nº 89994809), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 22/06/2026.despacho nº 686/2026/goinfra/dsv- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3103 218550.00 1 20240002505824- refere-se ao pagamento do seguro da frota do detran vigencia 24/04/2026 a 24/04/2027. r$ 218.550,00. porto seguro companhia de seguros gerais 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026296101800104 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 61.198.164/0001-60 3104 15225.60 2 pagamento pela prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843. gente seguradora s a 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000179 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 90.180.605/0001-02 3105 70000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.35 município goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás joão augusto perillo (cnpj 00.675.071/0001-94 - conselho escolar joao augusto perillo) do município de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3132, rex 5251, autorizo da despesa: despacho nº 1983/2026/seduc/coordastec conselho escolar joao augusto perillo 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.675.071/0001-94 3106 143435.97 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: adic férias (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100222 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3107 64.22 2 "empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de maio - 2026 fas.pol.mli.maio 26" fundacao tiradentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600133 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.783.472/0001-81 3108 403.27 16 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor depositar no banco 104 ag:0589 c/c:0575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63 foz do iguaçu ..............403,27" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3109 544.13 1 parte 2/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100174 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3110 50000.00 1 "202600005002565 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município maurilandia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 187 (89676030), conforme parecer 66 (86088805) e despacho 494 (86276103) e despacho 43 (86383045). . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de maurilandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300202 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.483.837/0001-55 3111 695877.59 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente faz pm............................695.877,59" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400048 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 3112 5125.88 1 13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200055 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3113 130.64 30 rrt 16878273 quadra poliesportiva - fernando - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 3114 2683673.11 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. ipasgo saude.................35.506.188,33" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600071 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 3115 15398.40 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fund cap falta, pdf 2026436100056, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026436100400006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3116 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." diego miranda goncalves 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500724 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.691.671-** 3117 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." luiz gustavo medeiros de lima 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500077 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.087.561-** 3118 5979.10 7 valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 5.979,10, ocorrida em 23/03/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3119 2099220.00 1 termo de fomento com a associação assunção, cnpj 11.879.956/0001-21, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 11ª edição do totus tuus mariae, a ser realizada no dia 30 de maio de 2026, no estádio serra dourada, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 16/2026 89183783. associacao assuncao 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026420103800002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 11.879.956/0001-21 3120 897800.65 9 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 302(liq)............04/26..........897.800,65 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 3121 2086.32 1 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento líquido da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 3122 4253.89 4 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 354.490,57 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-04 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 3123 34.49 205 art nº 1020260155063 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc)atividade técnica: elaboração de projetos de gases medicinais - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3124 1216.12 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3125 1775.53 2 iss do mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000165. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 3126 1145955.23 6 valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 188/2010-pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140, processo sei 202600036006917, nf 517. construtora caiapo ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2025435001900049 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 3127 5499.06 42 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 38 ref 04/2026 r$ 1.627,87, 40 ref 04/2026 r$ 623,17 e 41 ref 04/2026 r$ 3.248,02. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-08 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3128 980.81 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700031 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 3129 531994.98 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394. eliseu kopp e cia ltda 2026 50 2026-05-06 maio 5 2026436105000026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 3130 3211.12 7 "pagamento do líquido da nf 15 de 23/04/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-01 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 3131 35333.33 1 "pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026. nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%) i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) valor líquido r$ 35.333,33 . conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006025715 pdf: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 cod. de pgto: 26 . isabel" marsou engenharia ltda 2026 30 2026-05-21 maio 5 2026240103000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 3132 1763.32 4 202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.763,32. jose joaquim pires de oliviera 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.745.241-** 3133 371.49 2 "processo: 202500010026993 - vvf. . portaria 682/2020 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . nota.........valor(r$) 504197.......371,49" sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000033 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 3134 316.66 2 "inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento ""21º congresso brasileiro de pregoeiros"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu.- retenção irrf" instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700038 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 10.498.974/0002-81 3135 55470.03 9 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 58.266,84 base de cálculo......................................r$ 58.266,84 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.796,81 valor total líquido:.................................r$ 55.470,03." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 3136 3245.62 8 "pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 16704 e ipof 2026215300003. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 3137 477.67 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, . fatura equatorial 05/2026. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600090 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 3138 1761.14 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 3139 416.42 108 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de março de 2026 id: 081250000031227683 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3140 64800.00 8 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100111 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 3141 7756.56 1 pagamento de nfs n° 26859874, 27069087 e 27242450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196 tatiane ferreira da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000887 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.971-** 3142 53.87 4 "valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local desta agência no município de chapadão do céu, à rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, e instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento para saneacéu mediante despacho nº 048/2026-nugc, de 14/05/2026, mês de referência 05/2026, atestada pela gestora do contrato em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: ft.-: 510004738726-4 com vencimento: 15/06/2026...valor.... r$ 53,87." saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026326101100005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.563.307/0001-54 3143 220301.76 3 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000258 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3144 2503.60 7 pagamento ref. retenção de irrf - competência 01 a 30/04/2026 kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 3145 2625.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500289 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0029-62 3146 3000.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." silvana da mota leorne 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.556.722-** 3147 108.68 1 "processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses ""c"" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026. ordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107 anexo ii (85335441) . nf: 24594 . valor: r$ 108,68" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 3148 0.00 2 pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados na proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144. 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-07 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 3149 88.06 23 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 023" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3150 79060.08 9 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.060,08. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 3151 6990.30 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. jessica sara santos peloso 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100301 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.577.101-** 3152 2389.29 7 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mes 04/2026. fatura 108780 - r$ 1.078,56 fatura 108781 - r$ 934,51 fatura 108943 - r$ 376,22" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 3153 15798.00 145 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004022896 5087522-55.2025.8.09.0170 r$ 2.545,20 040481400012605289 202600004022906 5141993-76.2026.8.09.0011 r$ 180,00 040271200042605282 202600004022908 5880187-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253500122605280 202600004022941 5769363-26.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253500142605285 202600004022943 5764160-49.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253500152605288 202600004022982 5607846-46.2023.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500162605280 202600004023002 5662038-55.2025.8.09.0051 r$ 877,50 040253500192605289 202600004023008 5406405-43.2025.8.09.0051 r$ 1.200,00 040253500252605280 202600004023021 6084151-69.2024.8.09.0051 r$ 2.142,00 040253500272605285 202600004023023 5588879-50.2023.8.09.0051 r$ 180,00 040253500302605288 r$ 15.798,00 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3154 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." matheus vieira de amorim 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500195 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.361.761-** 3155 34.49 69 sei 202600031004644, art nº - 1020260156467, boleto nº 28320690126154104, referente a levantamento planialtimétrico em nova veneza-go. conforme despacho n° 2101/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 3156 155667.66 3 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100103 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 3157 8022.45 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026150100500019 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 3158 71386.47 10 "pdf:2026295000040 61-04/25 - liq 1....................71.386,47." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-06 maio 5 2026295001400008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 3159 117806.97 6 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vapt vupt gdvv. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3160 2530.19 15 pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento. ufc engenharia s a 2026 23 2026-05-12 maio 5 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 3161 7277.25 6 contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 11994041 - aquisição para o mês de junho/2026. redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026326200500005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.636.142/0001-01 3162 12185.78 1 "valor para pagamento de despesas com férias da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo férias indenizadas–subsidio/fc...............r$ 9.139,33 1/3 férias indenizadas subsidio/fc...........r$ 3.046,45 total........................................r$ 12.185,78" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100103 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3163 10681.07 4 ". proc 202600010012681-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07 ." prefeitura municipal de cavalcante 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.738.772/0001-98 3164 3171.71 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,. nf - 4594. valor issqn. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 3165 126622.08 2 pagamento do líquido da nf 8530, referente a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer. carplac com rcio e servi os ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026260101100005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.622.354/0001-66 3166 2165.68 30 "pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174). . nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa. inss: r$ 3.970,41 issqn: r$ 2.165,68 irrf r$ 866,27 valor líquido r$ 64.086,98 . processo: 202400006131749/202500006121084 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77 codigo de pgto: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3167 24528.60 3 pagamento da nota fiscal nº447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº69/25 (id. 89006024) e relatório nº1845/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003378. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3168 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." thays taynara de sousa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500573 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.004.451-** 3169 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." roberta paula medeiros silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500620 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.671-** 3170 1217.39 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 63/25 (87355247). relatório nº 1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3171 146.79 2 taxa duam processo 92507278 de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia e na agência goiana de meio ambiente amma, dos equipamentos públicos no conjunto habitacional madre germana - 2ª etapa, objeto do termo de compromisso nº 0352781-82/2011-mdr/caixa, conforme despacho nº 48/2026/agehab/gpph (89197818) e despacho nº 2022/2026/agehab/grsg(89422595) sei 202600031003488 prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500140 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.414.465/0001-51 3172 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." bruno rogerio ferreira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500588 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.163.481-** 3173 15.40 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) (lona). nf 360, processo n° 202600013000862. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600043 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3174 131.89 8 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 414..............04/26...............131,89 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 3175 1435.35 56 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos. valor...................r$ 1.435,35. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3176 220300.70 2 inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100124 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 3177 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100244 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3178 150.00 2 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608). nota: 536 3.3.90.39.15 23/04/2026 23/04/2026 150,00 150,00" joao carlos rodrigues dos santos 00021883173 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000107 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.653.328/0001-99 3179 4200.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500068 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.005.306/0001-30 3180 2961.04 3 "202600010018586 - lrs. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500 005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (875 26014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposiçõe s referentes ao objeto. . nf: 74010 . vl: 2.961,04" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200268 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 3181 3211.12 10 "pagamento do líquido da nf 17 de 13/05/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 3182 477.19 5 pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658261469983-7, 37225658261467604-7, 37225658261467384-6, 37225658261466927-0, 37225658261466642-4, 37225658261466198-8 e 37225658261465528-7). despacho 331. liq. e.p. pdf: 2025180100153 crea-go 2026 3 2026-05-21 maio 5 2026180100300003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 3183 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." dedierre goncalves da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500414 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.090.921-** 3184 8088.89 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial. . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 14 . . .jurisdicionados: ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 ...........processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d" gean carlos lacerda souto 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000288 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.071.633-** 3185 5954.94 1 irrf pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026436200200049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 3186 31605.22 14 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . nf.1692.inss: r$ 25.347,32 . nf.1693.inss: r$ 3.733,69 . nf.1714.inss: r$ 2.524,21" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 3187 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." gibran da silva teixeira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500106 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.579.730-** 3188 3320.83 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100186 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3189 1127.17 21 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.127,17 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3190 540.33 5 "despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. (junho/2026)." saymom teixeira oliveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000041 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.247.643-** 3191 18552.20 12 "op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 3192 1960.00 2 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37 via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500130 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 3193 121922.89 1 "pdf:2026295000110 511-04/26 liq 2..........................8.550,57 513-04/26 liq 1..........................5.116,34 516-04/26 liq 1 .........................5.305,37 533-04/26 liq 1..........................5.305,37 535-04/26 liq 1..........................5.305,37 537-04/26 liq 1..........................5.305,37 558-04/26 liq 1..........................5.305,37 541-04/26 liq 1..........................5.305,37 543-04/26 liq 1..........................5.305,37 518-04/26 liq 1..........................5.305,37 520-04/26 liq 1..........................5.305,37 522-04/26 liq 1..........................5.305,37 525-04/26 liq 1 .........................5.305,37 527-04/26 liq 1..........................5.305,37 529-04/26 liq 1..........................5.305,37 557-04/26 liq 1..........................5.305,37 545-04/26 liq 1..........................5.305,37 547-04/26 liq 1 .........................5.305,37 551-04/26 liq 1..........................4.990,32 554-04/26 liq 1..........................5.116,34 549-04/26 liq 1..........................5.305,37 556-04/26 liq 1 .........................7.958,03 total a pagar..........................121.922,89 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300014 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 3194 15930.97 112 201900025009593 rpv deusvaldo maione de oliveira, cpf sob o nº 158.400.421-53,[incorporação de gratificação] tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 3195 165.00 2 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001572605270. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3196 123756.73 2 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376)fundo de provisão.........r$ 123.756,73" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 3197 122752.59 6 "pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4544 data de emissão: 04/05/2026 referência: março atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 128.941,80 líquido: r$ 122.752,59 . processo nº 202400006132024" positivo tecnologia s a 2026 15 2026-05-21 maio 5 2025240101500001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 81.243.735/0001-48 3198 7664.77 1 "despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100134. ras/gpf." fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026110100200010 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 39.374.330/0001-82 3199 1133.64 4 valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.133,64. ailton raimundo dos santos 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.367.721-** 3200 171350.00 2 pagamento no valor de r$ 171.350,00, referente à licença ecad da cidade de três ranchos-go, boleto nº 9023092906, entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais. escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026426102000017 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.474.973/0001-62 3201 11.35 1 "ipof: 2026290100205 resumo objeto: multa sob contribuição sujeita retenção previdenciária 01 cp patronal retenção lei 9.711/98 pa:04/2026 vencimento:20/05/2026 cnpj prestador:08.264.064/0001-01. 01 - multa inss nf 1451 valor.........r$ 11,35 blm" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290100700168 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 3202 26120.00 1 aquisição de microfones sem fio para as equipes operacionais dos estúdios da tbc e, microfones de lapela para as equipes externas de jornalismo da agência brasil central, conforme nf 002 emitida em 08/05/2026 devidamente atestada lotus comercio e serviços eletronicos ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026126101200002 2026 1261 agência brasil central - abc 58.456.456/0001-40 3203 15580.80 7 "retenção de irrf 1,2% a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....877 valor bruto: 456.808,52 irrf: 5.481,70 issqn: 9.136,17 liquido:451.326,82 . nota fiscal... 878 valor bruto: 421.116,85 issqn: 8.422,34 irrf: 5.053,40 liquido: 416.063,45 . nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 3204 2600.00 4 202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 2.600,00. osvaldo favarin 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.279.991-** 3205 11497.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 3206 405.88 27 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400137 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 3207 18008.78 1 pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026300100100175 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.360.305/0001-04 3208 800452.11 1 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . liquido . nf: 155 . sei (90043635)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 3209 2001.49 13 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100234 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3210 5263.49 9 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100251 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3211 1891.03 8 "pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, atestado: 11/05/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700123 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 3212 805.01 20 "ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 682. valor inss. referência 03/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 3213 26012.94 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 50 2026-05-12 maio 5 2026300105000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 3214 90.90 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 2.283.580.012-95, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823 e pdf nº 2026215300109 . (líquido) . valor da ordem de pagamento .................. r$90,90 . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3215 27849.54 10 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 3216 117.50 5 ". proc. 202500010041836. hls. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 173/abr./2026/iss .................... rs 117,50. . data de emissao da nota. 04/05/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 3217 600287.31 52 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%) i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) valor líquido r$ 600.287,31 . conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110047 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79382/73 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3218 1.32 2 "processo 202600010008676 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 502680 - ir . emissão: 01/04/2026 . valor: r$ 1,32 . dare: nº 12100002614900989" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 3219 26343.64 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100119 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3220 100000.00 2 pagamento parcial no valor de r$ 100.000,00 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gept-18190 no valor parcial de 300.000,00(trezentos mil reais) escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026426102000010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.474.973/0001-62 3221 32083.16 1 "fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100138 gec" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026400100200170 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 00.360.305/0001-04 3222 173870.00 1 "contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual. pagamento da nf nº 50095-parte conforme segue: . r$ 395.560,00 bruto r$ 4.746,72 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 390.813,28 líquido . r$ 216.943,28 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00025" torino informatica ltda 2026 36 2026-05-22 maio 5 2025290403600024 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 3223 32.96 6 "pagamento do irrf da nf 958386, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 3224 38.68 85 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34020-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 38,68 38,68" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3225 835.77 18 "complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 154 inss." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 3226 14995.41 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103700 e 27220360 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3825. delson luzia silva moraes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000842 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.214.651-** 3227 1071.93 6 "despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481). * * nota fiscal 322 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600054 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 3228 440.99 6 "valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 10." euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 3229 5299.56 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27255551 e 27069196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012" sandra maria de campos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000088 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.205.241-** 3230 206.44 120 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 365/34013irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 206,44 206,44 total a pagar: 206,44" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3231 950.64 10 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30788 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 3232 832276.12 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100138 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3233 194.30 8 "recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30 (cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5762888837 194,30 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26 valor total ...................................... r$ 194,30." tim s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290300700001 2026 2903 corpo de bombeiros militar 02.421.421/0001-11 3234 307.20 2 "recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 14 a 30 de março de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping , localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100182.ipo" autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 3235 530160.38 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 542.696,32 liquido: r$ 530.160,38 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 38 2026-05-13 maio 5 2026240103800004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 3236 14999.04 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3085 heleno rodrigues sobrinho 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000780 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.112.901-** 3237 3051.13 9 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1248/abr/26/ir - emissão 04/05/2026 . dare nº 12100002614200639 . total a pagar: 3.051,13 ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000126 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 3238 145.44 15 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178; - parcelas: 4 de 15; - i.d. depósito: 081250000031258732. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3239 32455.80 1 "processo: 202600010003119 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 345467.......32.455,80" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-11 maio 5 2026285009000029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 3240 48788.05 1 pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregados), no valor de r$48.788,05.(ipof.2026426100111) goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026426100100105 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3241 189758.81 10 "20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d e abril (maio contabil)89825638-90718885 1.adélia maria aparecida moraes r$ 289,25 2.adriana dos santos r$ 5.145,87 3.adriano bernardes da silveira r$ 914,03 4.aguinaldo josé de souza r$ 2.590,79 5.ailton queiroz de souza r$ 833,04 6.alan cruz fonte barros r$ 5.154,58 7.aleandro muniz r$ 2.930,77 8.amanda costa nascimento r$ 2.429,70 9.ana paula caetano r$ 3.471,00 10.andré luiz capuzo de souza r$ 2.406,56 11.ângela maria garcia de jesus r$ 1.408,87 12.angelita camilo de souza r$ 1.423,11 13.antônio marcos dos santos r$ 4.049,50 14.aparecida vanessa ferreira da silva r$ 3.348,63 15.ariel fernandes veloso r$ 387,60 16.arilson josé de alvarenga r$ 1.932,19 17.benício rodrigues batista júnior r$ 2.221,44 18.breno amaro da silva r$ 242,97 19.bruna arêba simão r$ 2.718,95 20.carita bessa de souza cruvinel r$ 1.304,74 21.carlo alves alencar peixoto r$ 2.020,30 22.carlos magno moraes da conceição r$ 1.917,06 23.claudia fernandes de araujo r$ 4.410,84 24.claudio teles r$ 2.394,99 25.clayton ruben de menezes r$ 2.831,98 26.cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 2.580,11 27.daniel de souza barreto r$ 1.307,41 28.daniel garces de brito r$ 1.573,52 29.darla franco de carvalho r$ 1.492,53 30.diogo machado dos reis r$ 2.823,08 31.edivania eterna ribeiro r$ 277,68 32.eliane maria severo r$ 1.423,11 33.eliel marques borges r$ 4.426,42 34.erika martins leal r$ 809,90 35.esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 3.066,05 36.eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 1.295,84 37.fabiana lago de oliveira r$ 2.036,32 38.flaviany mesquita de oliveira r$ 948,74 39.flávio gonçalves r$ 5.092,10 40.george lucas de almeida r$ 601,64 41.gilson de souza carvalho r$ 4.530,32 42.gislane guimarães marques r$ 2.512,47 43.gláucia martins da paz r$ 3.650,34 44.glauter ribeiro vaz r$ 1.248,67 45.gleice kelly lacerda de jesus r$ 3.204,89 46.hérica alves siqueira r$ 2.522,26 47.herly sousa campos melo r$ 2.013,18 48.huelson paraguassu serradourada r$ 2.488,89 49.ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.993,60 50.jakerson xavier dos santos r$ 231,40 50.joão marcos parreira rocha r$ 873,54 52.joão victor souza de jesus r$ 1.480,96 53.jonatas santos souza r$ 2.811,51 54.jorge wanderson parlandin dos santos r$ 2.852,01 55.josé augusto lustoza reis r$ 323,96 56.jose marcio lopes flor r$ 2.464,41 57.juliana silva guimarães r$ 960,31 58.kalita morgana barbosa da silva r$ 1.683,44 59.laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 601,64 60.laionel aparecido ferreira de brito r$ 3.929,80 61.lais amaral de castro r$ 2.637,96 62.livia assis pereira do prado r$ 2.314,00 63.lorena pacheco santos borges r$ 555,36 64.lucas pavio da silva amorim r$ 2.342,93 65.ludmilla de jesus pereira r$ 2.510,69 66.luiz fernando domeneguete pereira r$ 277,68 67.luzinete de souza farias r$ 2.626,39 68.mairon cezar divino satiro r$ 1.388,40 69.marcelo barros da silva r$ 2.453,73 70.marco túlio santos silva r$ 2.354,50 71.marcos antonio ribeiro dos santos r$ 2.726,96 72.mardem lopes da silva r$ 4.978,42 73.nayara gonçalves barbosa assunção r$ 1.874,34 74.paulo pedro gomes r$ 3.011,76 75.polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.087,58 76.renan diógenes vieira do prado r$ 219,83 77.rennata morgana correia da silva r$ 1.440,47 78.rodrigo gonçalves da silva r$ 2.308,22 79.rosemeire ferreira r$ 231,40 80.shelda mariane moreira r$ 1.226,42 81.soraia cristina medeiros r$ 416,52 82.tainá silva ferreira r$ 190,91 83.tatiane duraes loiola r$ 1.353,69 84.uiles francisco da costa r$ 5.154,58 85.valeria ferreira pires gomes r$ 2.279,29 86.walisson rodrigues de souza r$ 1.612,68 87.wallance souza matos da silva r$ 2.556,97 88.weuller filho de moraes r$ 1.363,48 89.wliane josé da silva r$ 3.594,27 90.zilma nunes bandeira junior r$ 1.758,64" departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3242 1479.12 8 "ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500189 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 3243 575564.13 6 "processo: 202605000747216. pagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200092 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 3244 5242750.58 1 processo: 202605000747216. pagto destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário e inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02), referente à folha de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200093 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3245 1829572.99 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.403.081,93;gratificacão adicional 10% 212.204,25;gratificacão adicional 5% 160.402,56;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400085 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 3246 1118844.05 5 valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, processo sei 202600036006265, nf 29. ibiza construtora ltda 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.000.710/0001-35 3247 772.27 2 "pdf:2026295000054 9144-04/26 ir......................772,27." brasill informatica e produtos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026295003100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.618.435/0001-92 3248 77780.21 7 "pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per íodo de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04 /2026 - devidamente atestada" embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 3249 4803.47 2 "ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - abono fardamento:..................r$ 4.803,47 blm" fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100210 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 05.783.472/0001-81 3250 260000.00 3 "processo 202600010002203 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011). . pagamento pop. do campo/maio/2026.............r$260.000,00 . municipios..................valor araguapaz...................r$20.000,00 bom jardim de goiás.........r$20.000,00 cristalina..................r$20.000,00 doverlândia.................r$20.000,00 flores de goiás.............r$20.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiás.......................r$20.000,00 montividiu do norte.........r$20.000,00 niquelândia.................r$20.000,00 padre bernardo..............r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são joão d'aliança..........r$20.000,00 . total a pagar:..............r$260.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 3251 4200.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.526/0001-40 3252 2100644.84 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação emprestimo (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400195 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3253 4697.79 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. hualas lopes souza brandao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100297 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.818.291-** 3254 172.00 1 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vale transporte (caixego) - líquidos, no valor de r$ 172,00.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026426100500019 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3255 0.00 3 "pagamento do issqn da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 3256 238000.00 3 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (líquido). . relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00; - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00; - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 238.000,00 . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 3257 14998.87 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27046709 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6338. sandra da silva lopes 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000416 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.879.021-** 3258 2099.85 9 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3259 2155.87 49 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33456 r$ 18,67 (produtora tubarão nfvc 63 r$ ) 202600025016301 nfag 33459 r$ 21,6 (site rádio sol nfvc 7 r$ ) 202600025016301 nfag 33464 r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás nfvc 46 r$ ) 202600025016301 nfag 33482 r$ 28,8 (site brasil em folhas nfvc 228 r$ ) 202600025016301 nfag 33553 r$ 28,8 (jornal metropolitan nfvc 111 r$ ) 202600025016301 nfag 33474 r$ 36 (site o jornalismo nfvc 7 r$ ) 202600025016301 nfag 33509 r$ 28,8 (site revista viver goiás nfvc 16 r$ ) 202600025016301 nfag 33503 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1938 r$ 576) 202600025016301 nfag 33495 r$ 28,8 (site class news nfvc 8 r$ ) 202600025016301 nfag 33485 r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2139 r$ ) 202600025016301 nfag 33574 r$ 36 (site plural notícias nfvc 1233 r$ ) 202600025016301 nfag 33536 r$ 216 (site mais conteúdo nfvc 58 r$ ) 202600025016301 nfag 33467 r$ 57,6 (revista zelo nfvc 85 r$ ) 202600025016301 nfag 33500 r$ 28,8 (site paulo menegazzo news nfvc 26 r$ ) 202600025016301 nfag 33501 r$ 108 (site curta mais nfvc 111 r$ ) 202600025016301 nfag 33518 r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 532 r$ ) 202600025016301 nfag 33549 r$ 428,4 (mub nfvc 46 r$ ) 202600025016301 nfag 33505 r$ 108 (site jornal a redação nfvc 87 r$ ) 202600025016301 nfag 33619 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 155 r$ 153,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 3260 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.2 município cavalcante deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal joselina francisco maia para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1523/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1888/2026/seduc/coordastec. convênio 146/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cavalcante 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800164 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.738.772/0001-98 3261 46051.46 1 i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes maio/2026. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100333 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 3262 706.59 67 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3263 153184.48 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: consignações. valor.....................r$ 153.184,48. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400117 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3264 272650.74 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – empregado. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100131 2026 2904 polícia civil 48.307.647/0001-97 3265 133.00 4 "ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 3929756 - r$ 133,00" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600053 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 61.600.839/0001-55 3266 3376.98 68 "pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581 08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red e pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind o os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu c/coordastec-16768 (89912271). . nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás. inss: r$ 15.477,85 issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00 irrf: r$ 3.376,98 valor líquido r$ 246.900,80 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006057781 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.06515/74 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3267 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jodely borges de lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500799 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.167.251-** 3268 326.26 4 "pdf: 2025186200011 contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência, por um período de 12 (doze) meses. nf.198 - emitida em 05/05/2026 valor.............................326,26" castros eventos ltda me 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100043 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 23.376.753/0001-00 3269 504.30 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 47 de 0; - i.d. depósito: 081250000031260613. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3270 43000.00 1 depósito judicial de despesas com indenização por desapropriação de adriano fleury de siqueira e soares (cpf nº ***.503.551-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor de r$ 86.000,0, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para o expropriado. processo judicial n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794. adriano fleury de siqueira e soares 2026 85 2026-05-27 maio 5 2026436108500042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.503.551-** 3271 474.94 7 irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003006807, processo judicial: 1001926-80.2023.4.01.3507. conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 3272 49.00 24 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3273 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." henrique pereira secco 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500491 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.758.621-** 3274 212.52 7 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1127-irr0326memprego 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 212,52 212,52 total a pagar: 212,52" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 3275 47726.47 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600 ref...abril/2026 agrupamento; 20100-65946-65953 valor bruto: r$ 48.352,68 liquido: r$ 47.726,47 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 184 2026-05-13 maio 5 2026240118400004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 3276 2131.46 6 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. nota fiscal/ref.................valor 567/abr/cara/ir ........ r$ 326,04  568/abr/coeg/ir ........ r$ 326,04  569/abr/cremic/ir ........ r$ 705,88  570/abr/paili/ir ........ r$ 121,42  571/abr/siate/ir ........ r$ 326,04  566/abr/ceesmi/ir ........ r$ 326,04  . dare nº 12100002614901245 . total a pagar: 2.131,46 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 3277 673898.60 4 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200087 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 3278 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." rosenilde nogueira paniago 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.508.101-** 3279 1000.00 18 deposito judicial honorários pericial - número do processo: 5226007-18.2020.8.09.0006 - guia deposito nº 81250000031455449 - despacho nº 2729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 201900036004570 tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 3280 14999.16 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27096074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3309 jose alves dos santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000111 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.690.631-** 3281 17718.88 118 "pagamento de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor 5656576-04.2021.8.09.0134 306.361.831-49 806.563.231-91 r$ 1.000,00 5442935-17.2025.8.09.0093 948.506.238-91 05.034.003/0001-60 r$ 2.000,00 5559231-86.2024.8.09.0084 753.174.191-15 01.704.513/0001-46 r$ 658,12 5683204-84.2025.8.09.0006 927.106.541-72 17.184.037/0001-10 r$ 2.063,90 5991747-17.2024.8.09.0142 624.761.301-68 850.240.741-49 r$ 1.018,20 5134952-63.2026.8.09.0074 054.997.523-38 608.053.063-58 r$ 877,50 5592410-68.2018.8.09.0036 00.461.541/0001-17 575.068.841-00 r$ 5.981,60 5011435-65.2025.8.09.0006 396.369.419-04 61.348.538/0001-86 r$ 1.651,12 5496325-35.2025.8.09.0178 052.184.853-90 59.285.411/0001-13 r$ 1.920,00 5142721-64.2025.8.09.0137 007.314.053-82 92.863.505/0001-06 r$ 548,44 r$ 17.718,88 (cvs)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3282 1192.32 16 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943. - reinf 04/2026 - 202600031004194 bela mares incorporacoes ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2023409403000043 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 3283 1085.33 12 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 840,39 - ir - fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 244,94 - ir valor total ir: r$ 1.085,33" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 3284 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." leandro de lima santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500015 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.949.181-** 3285 2964.50 9 pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000525529 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 3286 6754.50 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27134313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4928 francisco jose do nascimento 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000381 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.012.491-** 3287 100000.00 1 "epi 76 município goiania deputado talles barreto beneficiario: instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea objeto da emenda- realização da terceira edição do projeto ?ação social para mulheres: diálogos que transformam?, nos meses de julho e agosto com foco na estruturação e execução de 02 (dois) eventos gratuitos. modalidade: termo de fomento nº 146/2026 epi 76 tf 146 mai 26" instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500113 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 50.748.295/0001-57 3288 53718.00 34 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1160 nf 1200 r$ 53718 (nf 324 th midia ooh ltda)." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3289 9800.00 9 "refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal folha maio/26 est 3.3.90.36.22 27/05/2026 27/05/2026 9.800,00 9.800,00 folha maio/26 est 3.3.90.49.03 27/05/2026 27/05/2026 980,00 980,00" agencia brasil central 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026126101400024 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3290 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de maio/2026." bruno karasiaki filene 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500127 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.592.921-** 3291 49210.00 2 ". processo 202600010025667-vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) . cerof/anestesia/fev/2026.....................49.210,00" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-05-14 maio 5 2026285003500009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 3292 230.00 5 "pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 20/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (90760857)." robson dos santos barbosa 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026335100100040 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.535.891-** 3293 350000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 403 município aparecida de goiania/go deputado anderson teodoro beneficario: instituto cerrado nativo objeto da emenda- especificamente a contratação de três atrações artísticas para apresentações durante o arraiá cultural de são joão d?aliança, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 206/2026 epi 403 tf 206 maio" instituto cerrado nativo 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500153 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.284.480/0001-09 3294 1950.00 4 "ordem de pagamento para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 293 - r$ 1.950,00" funda o de assistencia social s o benedito 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.040.478/0001-76 3295 70595.05 2 "valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11 irrf. dare: 8588 0000 705-3 9505 0008 210-7 0002 6142 006-2 5430 2530 000-3" carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026438000800025 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 24.852.105/0001-37 3296 124.90 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3297 25791.56 4 "op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 36 - parcela 06/24 - mês de abril/2026." instituto stela 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026316100600011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.471.513/0001-02 3298 9000.82 3 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730. pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 9.000,82." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400082 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 3299 118468.40 35 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44067 r$ 4522 (rádio uruaçu fm nfvc 95 r$ 3808) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44072 r$ 3617,6 (rede serra dourada rio quente nfvc 932 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44090 r$ 3617,6 (tv serra dourada nfvc 930 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44263 r$ 3771,2 (rádio veredas fm nfvc 37 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44264 r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 85 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44265 r$ 9428 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 222 r$ 8000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44266 r$ 9428 (d c r moreir dpa produções nfvc 40 r$ 8000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44268 r$ 3771,2 (rádio sul goiana nfvc 184 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44343 r$ 3771,2 (rede sucesso nfvc 91 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44344 r$ 4522 (rádio ouro branco nfvc 965 r$ 3808) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44346 r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm nfvc 1015 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44347 r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2554 r$ 11424) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44348 r$ 4714 (rádio aliança nfvc 19 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44349 r$ 7542,4 (rádio difusora de jataí nfvc 309 r$ 6400) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44378 r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 58 r$ 6400) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44379 r$ 9428 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 16 r$ 8000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44380 r$ 9428 (radio inter 101 fm nfvc 18 r$ 8000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44481 r$ 3771,2 (rádio vale 102,5 fm nfvc 258 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44482 r$ 3771,2 (rádio fênix nfvc 170 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44267 r$ 3771,2 (rádio mais fm nfvc 2824 r$ 3200)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 3300 8073.02 2 pagamento referente á nota fiscal nº27122859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920. antonia taynara ferreira maximo 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101227 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.697.123-** 3301 20599.80 4 "pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido. . nº documento......ref.................valor 855...............04/26...........20.599,80 . rmb" gesner comercial ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700060 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 3302 320059.06 2 "pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............03/26........320.059,06 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290600700138 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 3303 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." geraldo marcio da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500600 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.307.941-** 3304 608529.40 1 "pagamento do reempenho relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos: nota fiscal nº 46.912 (90596164); despacho nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento. ipof 2026240101096, daof 1198/2401/2026/seduc. *nota fiscal nº 41.912, de 08/05/2026; *valor total: r$608.529,40; *valor líquido: r$608.529,40. terezinha." grafica e editora pifferprint ltda 2026 102 2026-05-24 maio 5 2026240110200009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.468.555/0001-68 3305 172.36 10 "pagamento do irrf da nf 2357, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 3306 399.91 11 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. conforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202200024001828." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700016 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 3307 877.34 45 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%) i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) valor líquido r$ 64.557,65 . conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006105603 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.16826/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3308 22877.99 7 "pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra . referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d e projetos e orçamentos de obras rodoviárias." ufc engenharia s a 2026 59 2026-05-12 maio 5 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 3309 40827.72 14 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 44 – moiporá data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 83.260,70 líquido: r$ 40.827,72 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 3310 70.89 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de maio de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 053/2026-nugc, do dia: 22/05/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 9921391.........vencimento: 05/06/2026..........valor r$ 70,89." demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.675.468/0001-86 3311 1300.51 12 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6. valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155) ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3312 6000.00 3 "processo 202600010036000 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro drigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000 , requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá vel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358). . valor a pagar: r$ 6.000,00" morganna rodrigues sobral 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.741.691-** 3313 14994.00 1 pagamento referente á nota fiscal nº26969683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4163. jhoners alvim de castro 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001633 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.647.341-** 3314 24657.40 21 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3315 275900.00 5 ". pagamento da portaria nº 140/2026-secti(91038490), ref. maio/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 90742598 e 90742746. # programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais)." secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026310100800002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3316 120623.89 8 "líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200263 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3317 227.09 2 pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de abril, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 38/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 227,09, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100057). cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 3318 1371.43 7 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000031262225 favorecido: alessandra cristina ramos dias valor: 1.371,43" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 3319 413.62 3 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. (processo: 202618037003751) ipof: 2026400100089. processo fundo rotativo: 202618037000072 gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700164 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3320 105710.69 4 "* ipof nº. 2026170100108 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 34 2026-05-29 maio 5 2026170103400006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 3321 81297.96 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026438000100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 3322 1233439.57 2 valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 liquido tecpav engenharia ltda 2026 35 2026-05-27 maio 5 2026435003500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 3323 18174.78 1 portaria 10965/2026 abril. repasse visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, rd 148. celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002156. proc. 202600010038328.................r$ 18.174,78 fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700099 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 3324 130.64 31 rrt 16881787 adequação feira de abadia - silvio - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 3325 503.16 26 pagamento de guia de locomoção 9603191-3/50. guia vinculada ao processo 5391701-57.2026.8.09.0029. ação de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 4 de setembro de 2025. processo sei 202500036016115. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 3326 8400.00 5 "ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 8.400,00" sev-sociedade estacao vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500042 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.860.360/0001-51 3327 279.78 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400026 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3328 34725.65 9 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - irrf - 273550 nf. 273550 - emitida em 29/04/2026 ref. a março/2026 valor.........................34.725,65" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 3329 364.54 22 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042605270. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3330 200.00 7 contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga . samuel b lemos telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.421.939/0001-58 3331 6400.00 1 pagamento de desapropriação de imóvel rural de fabricio leonardo santos, cpf nº ***.301.331-**, proprietário de terras situado na fazenda nossa senhora aparecida, localizado no município de goiatuba/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.707, de 13 de junho de 2025 (sei nº 86243241). processo sei 202500036018472. favor depositar na conta conta poupança nº 785177018-2, agência nº 0953, do banco caixa econômica federal, localizada na cidade de goiatuba. beneficiário: fabricio leonardo santos cpf: 837.301.331-87. fabricio leonardo santos 2026 62 2026-05-06 maio 5 2026436106200092 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.301.331-** 3332 9811.24 9 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523894, ref. 03/2026 conforme segue: . r$ 10.293,36 bruto r$ 482,12 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 9.811,24 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 3333 51622.70 1 "pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.606 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 20.956 kits - ens. médio e eja - valor total r$ 2.472.808,00 - valor líquido parte r$ 51.622,70 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 .." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 216 2026-05-12 maio 5 2026240121600006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 3334 4742.30 1 pagamento referente á nota fiscal nº27167367 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121. noilda gusmao reis marques 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001661 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.822.668-** 3335 59.96 4 "despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248), (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393). nota: 166 3.3.90.39.65 20/05/2026 20/05/2026 59,96 59,96" associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000152 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 31.859.332/0001-50 3336 35106.54 4 "pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de abril/2026. processo: 202600024000369. pdf n°: 2025336200085." ministerio da fazenda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026336200900003 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.394.460/0161-45 3337 323.52 2 "programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240101533 portaria 3415/2026 rex seq 5276 código fundeb: 25 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 68 2026-05-28 maio 5 2026240106800042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3338 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100030 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3339 60200.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.34 município colinas do sul deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o refeitório do cmei ambrósio dias da costa para educação do município de colinas do sul - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1678/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2069/2026/seduc/coordastec. convênio nº 205/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de colinas do sul 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800209 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.255/0001-40 3340 44879.68 3 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. moam." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700147 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 3341 23972.28 137 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021615 5180983-16.2026.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503202605264 202600004021674 5084666-53.2026.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503212605267 202600004021694 5966751-97.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503232605262 202600004021654 5680779-46.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503242605265 202600004021625 5183911-37.2026.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503252605268 202600004021217 5941570-96.2024.8.09.0094 r$ 2.036,40 040056500162605263 202600004021279 5696085-14.2025.8.09.0097 r$ 877,50 040124000032605260 202600004021298 5213684-64.2025.8.09.0051 r$ 2.525,00 040253503292605269 202600004021301 5521901-91.2023.8.09.0051 r$ 1.900,00 040253503302605266 202600004021309 5209089-22.2025.8.09.0051 r$ 4.387,48 040253503312605269 cmdf 323 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 3342 86399.21 2 valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto) instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026406200400163 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 3343 17.26 2 "processo: 202600010013799 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 350363.......17,26 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002612803822" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200238 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 3344 1646.18 4 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 996 3.3.90.39.23 13/05/2026 13/05/2026 1.646,18 1.646,18" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 3345 1086848.19 14 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 líquido: r$ 374.516,56 ...... nota fiscal: 42 – jataí data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 997.167,47 líquido: r$ 473.415,23 ...... nota fiscal: 56 – são miguel do araguaia data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 503.242,57 líquido: r$ 238.916,40 ...... processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 3346 4096.34 16 pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional. ufc engenharia s a 2026 18 2026-05-12 maio 5 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 3347 198421.64 12 pagamento liquido da nota fiscal n.º 906 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 3348 121037.93 22 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 43859 r$ 216 (nf 336); nf 43919 (nf 2310 r$ 1374,14); nf 43922 r$ 175,8 (nf 4); nf 43923 r$ 95,52 (nf 16); nf 43985 r$ 187,32 (nf 55); nf 43988 r$ 108 (nf 459); nf 43989 r$ 216 (nf 345); nf 43990 r$ 216 (nf 1937 r$ 1152); nf 44060 r$ 1080 (nf 103 r$ 5760); nf 44063 r$ 611,22 (nf 129 r$ 3259,86); nf 43992 r$ 72 (nf 86); nf 44139 r$ 8,64 (nf 6015); nf 44140 r$ 2756,25 (nf 161); nf 44141 r$ 108 (nf 88); nf 44142 r$ 144 (nf 112); nf 44143 r$ 108 (nf 782); nf 44144 r$ 2732,78 (nf 390 r$ 14574,82); nf 44145 r$ 216 (nf 17743); nf 44146 r$ 144 (nf 113); nf 44147 r$ 144 (nf 361); nf 44148 r$ 216 (nf 132 r$ 1152); nf 44149 r$ 72 (nf 113); nf 44150 r$ 108 (nf 82); nf 44151 r$ 72 (nf 36); nf 44152 r$ 50,4 (nf 7); nf 44155 r$ 294,8 (nf 111); nf 44158 r$ 144 (nf 11); nf 44159 r$ 36 (nf 109); nf 44160 r$ 28,8 (nf 1262); nf 44161 r$ 108 (nf 218); nf 44162 r$ 43,2 (nf 32); nf 44163 r$ 36 (nf 21); nf 44165 r$ 432 (nf 14439 r$ 2304); nf 44058 r$ 482,4 (nf 11006233 r$ 2572,8); nf 44059 r$ 165,89 (nf 1318 r$ 884,74); nf 44062 r$ 648 (nf 352); nf 44136 (nf 290 r$ 609,6); nf 44153 r$ 48,96 (nf 58); nf 44164 r$ 108 (nf 42); nf 44205 r$ 28,8 (nf 1762); nf 44207 r$ 50,4 (nf 10); nf 44209 r$ 43,2 (nf 646); nf 44211 r$ 144 (nf 83); nf 44215 r$ 36 (nf 1125); nf 44216 r$ 28,8 (nf 6); nf 44217 r$ 43,2 (nf 45); nf 44218 r$ 28,8 (nf 569); nf 44220 r$ 57,6 (nf 22); nf 44221 r$ 72 (nf 72); nf 44222 r$ 28,8 (nf 22 r$ 153,6); nf 44223 r$ 72 (nf 101); nf 44229 r$ 72 (nf 54); nf 44233 r$ 36 (nf 651); nf 44235 r$ 36 (nf 665); nf 44237 r$ 43,2 (nf 548); nf 44238 r$ 144 (nf 58); nf 44240 r$ 864 (nf 2094); nf 44241 r$ 648 (nf 2052 r$ 3456); nf 44243 r$ 216 (nf 134); nf 44245 r$ 36 (nf 513); nf 44246 r$ 72 (nf 95); nf 44247 r$ 288 (nf 37); nf 44249 r$ 180 (nf 328); nf 44250 r$ 72 (nf 49); nf 44251 r$ 541,73 (nf 116 r$ 2889,22); nf 44253 r$ 28,8 (nf 269); nf 44254 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2); nf 44255 r$ 413,06 (nf 70); nf 44256 r$ 43,2 (nf 21); nf 44257 r$ 306,94 (nf 44); nf 44258 r$ 57,6 (nf 10); nf 44259 r$ 216 (nf 54); nf 44260 r$ 72 (nf 56); nf 44262 r$ 561,6 (nf 694); nf 44137 (nf 299 r$ 10080); nf 43984 r$ 177,98 (nf 2317 r$ 3559,68); nf 44154 r$ 57,6 (nf 913); nf 44157 r$ 746,87 (nf 1121 r$ 3983,31); nf 44206 r$ 72 (nf 77); nf 44208 r$ 432 (nf 297); nf 44210 r$ 432 (nf 63); nf 44212 r$ 28,8 (nf 43); nf 44213 r$ 144 (nf 7); nf 44214 r$ 144 (nf 52); nf 44219 r$ 43,2 (nf 1201); nf 44224 r$ 72 (nf 26); nf 44228 r$ 28,8 (nf 2161); nf 44236 r$ 432 (nf 98); nf 44239 r$ 360 (nf 2093); nf 44244 r$ 57,6 (nf 11); nf 44248 r$ 36 (nf 249); nf 44261 r$ 216 (nf 76); nf 44278 r$ 180 (nf 119); nf 44279 r$ 28,8 (nf 94); nf 44280 r$ 64,8 (nf 42); nf 44282 r$ 57,6 (nf 1249); nf 44283 r$ 36 (nf 85); nf 44284 r$ 36 (nf 125); nf 44286 r$ 36 (nf 103); nf 44287 r$ 36 (nf 117); nf 44288 r$ 360 (nf 227); nf 44289 r$ 36 (nf 48); nf 44290 r$ 144 (nf 91); nf 44291 r$ 36 (nf 180); nf 44292 r$ 72 (nf 50); nf 44293 r$ 28,8 (nf 14); nf 44294 r$ 576 (nf 571); nf 44296 r$ 43,2 (nf 140); nf 44297 r$ 72 (nf 40); nf 44298 r$ 28,8 (nf 210); nf 44299 r$ 28,8 (nf 338); nf 44301 r$ 43,2 (nf 139); nf 44302 r$ 86,4 (nf 67); nf 44303 r$ 72 (nf 30); nf 44304 r$ 36 (nf 72); nf 44305 r$ 57,6 (nf 33); nf 44306 r$ 28,8 (nf 15); nf 44307 r$ 36 (nf 132); nf 44308 r$ 144 (nf 23); nf 44309 r$ 36 (nf 153); nf 44312 r$ 43,2 (nf 211); nf 44313 r$ 36 (nf 125); nf 44314 r$ 72 (nf 49); nf 44315 r$ 108 (nf 109); nf 44316 r$ 36 (nf 1073); nf 44317 r$ 112,51 (nf 269 r$ 600,08); nf 44319 r$ 576 (nf 4899 r$ 3072); nf 44320 r$ 221,84 (nf 313 r$ 1183,16); nf 44321 r$ 346,16 (nf 400 r$ 1846,2); nf 44322 r$ 288 (nf 1963 r$ 1536); nf 44323 r$ 36 (nf 238); nf 44324 r$ 72 (nf 543 r$ 384); nf 44327 r$ 43,2 (nf 39); nf 44328 r$ 43,2 (nf 25); nf 44330 r$ 216 (nf 27); e outras." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 3349 222.85 3 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$222,85. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 3350 115229.43 1 pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400056 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 3351 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230. refere-se ao mês de maio/2026." andresa cristina silva moreno 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500750 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.723.461-** 3352 2793396.14 8 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 2.793.396,14" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 3353 1987.71 22 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil ferdinand eugene persijn (sei nº 202611129003032). contribuição previdenciária ............... r$ 1.987,71 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-05 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3354 6300.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar espirita francisca de lima 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500482 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.827.989/0001-74 3355 147.59 7 "pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj - nf. 102878 - emitida em 30/04/2026 ref. a abril/2026 valor..........................147,59" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026186200100032 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.765.213/0001-77 3356 9191.02 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3357 3450.97 2 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.450,97. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3358 2600.82 2 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal....................valores 118570/fev/26/cmac ........ r$ 394,74  118570/fev/26/assep ........ r$ 262,88  118570/fev/26/coae ........ r$ 313,76  118570/fev/26/r.frio ........ r$ 428,24  118570/fev/26/p.regi ........ r$ 94,56  118570/fev/26/cara ........ r$ 4,24  118570/fev/26/inset ........ r$ 608,86  118570/fev/26/suvisa ........ r$ 493,54  . total a pagar: 2.600,82 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 3359 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de maio/2026." joyce souza dos santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500803 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.658.815-** 3360 308.74 20 pagamento da fema 12602542616101225. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140004/2026 referente ao gme no município de itapirapuã (go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 423. codigo de barras 85840000003087402502602542616101225551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3361 4988.59 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 4.988,59. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (3ª parcela). processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 4.988,59." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026186301100010 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 3362 3290.00 1 pagamento do valor liquido da nf n°40, em favor instituto habita do brasil ltda referente inscrições para participação vi seminário de estudos avançados em regularização fundiária que acontecerá nos dias 28 a 30 de abril de 2026, na cidade de curitiba – pr. instituto habita do brasil ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026430100600072 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.677.071/0001-10 3363 170000.00 1 "processo: 202600005009031 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 588 . município colinas do sul deputado dra. zeli . objeto da emenda recurso destinado a aquisição de aparelho de ecografia. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 456/2026(sei 88858231), ratificado pelo despacho nº 1653/2026/ses/cep (sei 90260420)." fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 3364 108.39 130 ctd 23 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940656) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3365 174378.56 1 "pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.13 - r$ 174.378,56" estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100227 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.409.580/0001-38 3366 15000.00 40 ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.34.35.39/2026 - 202600020003131 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3367 487993.26 29 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1131 nf 1061 r$ 89689,98 (nf 682 site portal metropoles); nf 1108 r$ 156989,79 (nf 861 televisão record ); nf 1121 r$ 129291,72 (nf 441 televisão anhanguera ); nf 1125 r$ 55903,77 (nf 1215 televisão tv serra dourada ); nf 1130 r$ 56118 (nf 70 fux filmes outdoor )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3368 2192.91 9 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026.fat nº 4327 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 3369 770000.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 06/2026. despacho 49. sei 90486451." agencia de fomento de goias s a 2026 41 2026-05-22 maio 5 2026300104100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 3370 159208.90 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 3371 444.15 9 "pagamento do valor líquido da fatura n°16032, em favor de gran coffee comér cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de abri/2026. sei 202620920000093" gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 3372 445.79 12 "pagamento de issqn conforme a nf 19840, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3373 16135.39 29 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1206 . referência: abril de 2026 . sei (90468770)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 3374 95.00 4 valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 100/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. referente ao período de abril/2026, pdf 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202600036007750 nf 3929711 centro de integracao empresa escola - ciee 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026436100600049 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 61.600.839/0009-02 3375 16639.45 2 pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 irrf. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 3376 486801.47 7 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 572 e 573. strata engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800113 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 3377 19385.89 52 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001660 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3378 36611.46 4 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026436200100129 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3379 184533.93 11 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 525745. valor liquido." saneamento de goias s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 3380 23479.77 6 pagamento da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento) rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 3381 28059.00 28 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 392 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 580 r$ 24000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3382 2375.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque wlisses silva souza, cpf ***.118.031-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300126. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." wlisses silva souza 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.118.031-** 3383 20005.52 1 pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-04 maio 5 2026180100800152 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3384 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100105 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3385 62.07 1 "pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2604.000106989 e ipof nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 3386 1118844.06 5 "valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p rocesso sei 202600036006265, nf 2127." cta empreendimentos ltda 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.366.615/0001-48 3387 11114.44 7 "pagamento do liquido da nf 958387, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 3388 43714.76 17 "ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 765. valor liquido. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 3389 500000.00 1 "processo sei nº 202600005002433 - mc . emenda parlamentar impositiva número 718 município cristalina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme requisição de despesa n° 267/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/geraf-11187 nº 1057/2026 e despacho nº 1355/2026/ses/cep-20903 . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de cristalina 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 3390 196367.52 1 "transferência de recursos ao conselho acima despesas com reforma na infraestrutura, com prioridade para acessibilidade e segurança e outros serviços essenciais para o bom funcionamento da escola estadual rafael nascimento, município de santa helena de goiás, conforme solicitação e informação via ofício nº 39261/2026 cre santa helena de goiás - 88888151 e autorização através do despacho nº 2023/2026 coordastec - 90204504 . . . . portaria 3154 rex 5255 ipof 2026240101419" conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena 2026 69 2026-05-15 maio 5 2026240106900033 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.537.413/0001-91 3391 2881.97 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100226 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3392 130455.78 1 ". pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." fundo previdenciario 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500362 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.374.330/0001-82 3393 316.80 1 "pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 720. ipof 2025150100098." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600047 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 3394 161400.00 4 pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme notas fiscais 27, 28, 29, 38 e 41 a 45 elencadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080. são miguel comercial ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500030 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 61.953.672/0001-06 3395 9187.50 5 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associa o beija flor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500328 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.720.501/0001-05 3396 738.82 4 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000031262047 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 3397 17.02 2 "pagamento do liquido da nf 3000521946, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-05-22 maio 5 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 3398 406762.50 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ac4................................r$ 406.762,50 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026290100600010 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3399 2625.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. fraternidade ecletica espirita universal 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500234 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.288.017/0001-11 3400 753.47 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100150 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3401 2479376.75 6 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000298 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3402 3675.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associa o down de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500373 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.880.978/0001-03 3403 388.11 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100201. . -funcam consignados-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026250100300018 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 3404 172.90 3 "pagamento do valor líquido da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2 irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228." distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600038 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.208.930/0001-66 3405 10065.92 5 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . nota fiscal nº 304/abr/26 . total a pagar: 10.065,92 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 3406 751455.06 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-29 maio 5 2026436103800011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 3407 1984.44 6 "valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011 84, nf 46." tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 3408 2900.00 4 "pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc" edigar teixeira de souza 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.067.071-** 3409 14994.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293770 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3714. geane maria da conceicao rocha 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000366 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.046.211-** 3410 613533.45 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. folha liquida" fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100091 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 3411 29502.19 11 "pagamento complementar do liquido da nf 5395, despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel." soluction logistica e eventos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600045 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 12.941.636/0001-17 3412 13298.31 11 pagamento da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025, conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400120 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 3413 170000.00 2 "pagamento do líquido da nf 90698, emitida em 22/04/2026, referente a 3ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de março/2026. total geral da nf r$ 170.000,00. processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234. gec" fundacao getulio vargas 2026 31 2026-05-16 maio 5 2026400103100001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 33.641.663/0001-44 3414 275268.00 7 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900008 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 3415 139973.22 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228. egl engenharia ltda 2026 50 2026-05-29 maio 5 2026436105000035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.275.061/0001-85 3416 689.80 15 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 3417 3033.96 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2807 252.830,36 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 ...código fundeb 26 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 77 2026-05-12 maio 5 2026240107700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 3418 2791.33 9 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100192 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3419 1720.10 39 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3420 208.71 8 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026039332880 ref 04/2026 r$ 208,71 sei 202200025001639 pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 3421 86.88 9 "pagamento da fatura nº 577082 do mês de maio/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 3422 7790.16 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. plano goias seguro 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200148 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 48.307.647/0001-97 3423 93267.43 2 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026180101400039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3424 107389.91 22 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - sei 90473521. processo judicial: 5372298-53.2022.8.09.0026 - r$ 19.919,48 processo judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 6.871,66 processo judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 36.500,69 processo judicial: 0127424-25.2016.8.09.0006 - r$ 42.953,51 processo judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174 - r$ 1.144,57" tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-05-29 maio 5 2026406204000003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 3425 115465.12 4 "processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). . pagamento h.s.silvestre/maio/2026............r$115.465,12 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$79.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 258/2026/ses/cades (90251687), processo 202600010038571. ." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 76 2026-05-15 maio 5 2026285007600009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 3426 1710.69 1 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 10109, emitida em 06.04.2026 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700094 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 3427 30.24 2 pagamento do irrf retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb. popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700059 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.862.228/0001-51 3428 8148.04 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública rosely teodora de lima, cpf ***.614.791-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 23 de janeiro de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. rosely teodora de lima 2026 8 2026-05-25 maio 5 2026180100800162 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.614.791-** 3429 5745.24 8 "pagamento do irrf da nf 166842, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 3430 15374.78 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100177 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.409.580/0001-38 3431 6489.00 4 "pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid as pelo fomentar, em abril/2026." ministerio da fazenda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026335000600001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 00.394.460/0161-45 3432 17755.92 8 "sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . irrf da nota fiscal nº 6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsa" locamil servicos eireli 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500013 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.743.288/0001-10 3433 1050.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. instituto recomeco planaltina 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500497 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.383.388/0001-24 3434 22436.99 1 "ipof: 2026290100162 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gerência de convênios resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021 01 - restituição 907318/2021................r$ 22.436,99 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 39 2026-05-05 maio 5 2026290103900004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3435 13589.20 6 "valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p rocesso sei 202600036006265, nf 2127." cta empreendimentos ltda 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.366.615/0001-48 3436 44341.21 4 "processo: 202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. . ipof:2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual. . aluguel/abril/26/restante.....44.341,21 . total a pagar: 44.341,21" cis participacao e investimentos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 3437 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." raissa martins palhano 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500847 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.621-** 3438 600.00 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . . -assistencia pre escolar-05/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026250100300017 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 3439 40500.00 1 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . programas federais: srag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025 - r$ 40.500,00 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 40.500,00" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 3440 47619.39 42 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1125-liquido03/2026 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 47.619,39 47.619,39 total a pagar: 47.619,39" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 3441 1360.00 28 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3442 25536700.71 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3443 4065111.48 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3444 0.00 1 "valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071. pagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir: nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 retenção irpj....................r$ 2.015,95 valor líquido a pagar............r$ 39.983,01." weikan comercio e servicos ltda 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900183 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 09.159.503/0001-89 3445 108710.78 15 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 3446 33.90 84 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34009-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 33,90 33,90" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 3447 1703051.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700266 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 3448 81875.58 4 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . pagamento líquido (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8355 liq jan/26..........................r$ 24.826,19 8386 liq jan/26..........................r$ 67,85 8380 liq jan/26..........................r$ 67,85 8374 liq jan/26..........................r$ 67,85 8366 liq jan/26..........................r$ 2.055,33 8361 liq jan/26..........................r$ 131,45 8356 liq fev/26..........................r$ 24.789,56 8387 liq fev/26..........................r$ 67,85 8381 liq fev/26..........................r$ 67,85 8375 liq fev/26..........................r$ 67,85 8367 liq fev/26..........................r$ 2.231,49 8362 liq fev/26..........................r$ 168,61 8357 liq mar/26..........................r$ 24.708,22 8388 liq mar/26..........................r$ 67,85 8382 liq mar/26..........................r$ 67,85 8376 liq mar/26..........................r$ 67,85 8368 liq mar/26..........................r$ 2.220,19 8363 liq mar/26..........................r$ 133,89 .......total das faturas(valor líquido): r$ 81.875,58 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500311 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 3449 814.56 21 "ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 765. valor inss. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 3450 0.00 1 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025 7 processo nº 202600006014139 .. - nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026 - referência: 50 unidades de tvs - valor total r$ 134.800,00 - valor liquido r$ 133.182,40 .. fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bradesco ag 2485 c/c: 46308.6 .." repremig representacao e comercio de minas gerais ltda 2026 105 2026-05-12 maio 5 2026240110500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 65.149.197/0002-51 3451 53.84 12 "pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 53,84 - issqn" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 3452 44251.68 3 recolhimento do inss da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637. - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 3453 38.57 8 ". *pdf 2024170100174* *daof 193* . recolhimento de irrf da fatura maio exercício 2026 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo] ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500197 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.750.108/0001-52 3454 2468.37 19 "ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 765. valor issqn. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 3455 1709.99 3 pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de abril/2026, no valor de r$ 1.709,99, conforme nf nº 342 . (ipof.2024426100090) cam tecnologia 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026426100600040 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.438.757/0001-76 3456 87.15 11 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 559-irrf-04/2026 3.3.90.39.15 05/05/2026 04/05/2026 87,15 87,15 total a pagar: 87,15" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 3457 1105142.63 2 pagamento da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 3458 308237.84 2 "fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101282 - portaria 2867 pnaq te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-06 maio 5 2026240131600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3459 493.25 3 "pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . fatura abril/2026 - r$ 842,47 ateste: 29.04.2026 >> liquido: r$ 493,25 mod. 362 . processo 202000006012259 . sandra" prefeitura municipal de rio quente 2026 99 2026-05-05 maio 5 2026240109900018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 3460 37687.12 6 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 44 – moiporá data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 83.260,70 líquido: r$ 37.687,12 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 3461 523.95 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (irrf) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 3462 1792.80 22 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, atestado: 21/05/2026, valor: r$ 708,45 - líquido - nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, atestado: 21/05/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido valor total líquido: r$ 1.792,80" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 3463 578647.96 13 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 1.331.987,29 líquido: r$ 578.647,96 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2026240100307" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 3464 24241.43 11 "pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, valor: r$ 24.241,43 inss" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 3465 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." ormilene de souza santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500842 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.051.598-** 3466 0.00 1 "pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52. descrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2 m, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e cortina de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com controle remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630. total selecionado: r$ 1.689,52." vic distribuidora e servicos ltda 2026 12 2026-05-20 maio 5 2026186301200007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 45.282.447/0001-39 3467 9676.20 7 "pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 303(ir).............04/26..........9.676,20 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300034 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 3468 1.55 6 "pagamento do lirrf da nf 1329929, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 3469 1210.00 1 "pagamento referente auxílio funeral, solicitado pela senhora crizolita almeida garcez e souza, inscrita no cpf sob o nº xxx.498.231-xx, em razão do falecimento de sua filha, a senhora roberta fernandes de souza, inscrita no cpf sob o nº xxx.021.541-xx, ocupante do cargo assessor a8, da secretaria de estado da administração, servidora ativa, falecida em 15 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202516448161483." crizolita almeida garcez e souza 2026 14 2026-05-12 maio 5 2026180101400034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.498.231-** 3470 850.34 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraí so contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 850,34. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3471 638817.19 1 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19. construtora sao cristovao ltda 2026 85 2026-05-12 maio 5 2026436108500019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.137.259/0001-04 3472 9900.76 5 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$)......município 298.......228,08......caldas novas 299.......453,41.......catalão 300.......302,27........ceres 302.......151,14.....firminópolis 304.......453,41......goianésia 306.......251,90.......inhumas 307.......151,14........iporá 308.....2.104,01......itumbiara 309.......604,55........jataí 310.......755,69......luziânia 311.....1.405,45......morrinhos 312.......251,90......palmeiras 313.......243,96.....pires do rio 314.......755,69.......porangatu 315.......251,90.....quirinópolis 316.......755,69.......rio verde 317.......251,90......santa helena 318.......251,90.......são simão 319.......251,90.......trindade 320........24,87.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 3473 5.27 5 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026. conta contábil nº 85.154-x." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026170203100005 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 3474 141.99 24 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026, atestado: 14/05/2026, valor: r$ 71,43 - ir - nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, atestado: 14/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir valor total ir: r$ 141,99" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 3475 343.11 4 "ipof 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20 18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11 . dvs ." excellence ortodontia e saude - eireli - me 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500272 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.848.386/0001-51 3476 400.00 4 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000039 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3477 34.49 115 boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718918), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127948; ipof 202643610006 - sei 202600036000075 despacho nº 2039/2026/goinfra/dpj crea-go 2026 42 2026-05-04 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3478 1459.52 2 "* ipof nº. 2024170100340 * * processo contrato/pagamento: 202500004042857 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp . *************" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026170101800015 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 3479 477.79 2 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 1 de 139; - i.d. depósito: 081250000031263086. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-06 maio 5 2026240124200065 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3480 3900.00 6 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar espirita amor e caridade 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500256 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.319/0001-54 3481 6263.05 3 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100142 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3482 200.00 1 "processo 202600010036030 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 06 e 27 de abril, processo 202600010036030, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32580/2026/ses (sei 89888505). . valor a pagar: r$ 200,00" gabriella de paiva guimaraes 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900333 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.145.161-** 3483 1272.75 1 202300025050920 - refere-se ao pagamento dos honorários do perito farid guimarães ali, brasileiro, casado, identidade nº 3.041.478 sesp/df, cpf nº 076.537.676-80, inscrito no crea/go nº 1022231898-d, nomeado pelo juiz de direito, thulio marco miranda, no processo judicial n. 5713283-32.2022.8.09.0174, em trâmite na vara de fazendas públicas da comarca de senador canedo/go. processo: 202300025050920 farid guimaraes ali 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.537.676-** 3484 17006.87 5 "pagamento da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co nforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" claro s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 3485 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.8 município corumba de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação educacional nossa senhora da penha, inscrito(a) no cnpj sob o nº 17.691.625/0001-40, sediada no município de corumbá de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1277/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 141/2026 assinado e publicado. associação educacional nossa senhora da penha 2026 259 2026-05-19 maio 5 2026240125900053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.691.625/0001-40 3486 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. referente ao mês de maio/2026." luciene goncalves de moraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500179 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.668.501-** 3487 8000.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." fernanda neiva mesquita 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500662 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.392.341-** 3488 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." luiz felipe diniz aniceto e silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500169 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.214.951-** 3489 98523.13 1 pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100122 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 3490 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." gabriel silva leite 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500147 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.341-** 3491 1765.43 97 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3492 450000.00 1 "proc. 202600005002402 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 435 município cabeceiras deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 314/2026 (90246059), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 471/2026 (88976003), despacho nº 1963/2026/ses/spais-03083 (89345751), despacho nº 587/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89401195). . total a pagar: 450.000,00" fundo municipal de saude de cabeceiras 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.351.513/0001-59 3493 294.73 1 "tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: prazo: área requisitante: ssp/gecon resumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023. 01 - valor........................r$ 294,73" secretaria de estado da seguranca publica 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026290104600004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3494 144989.61 7 valor destinado a cobrir despesas da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 liquido g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600048 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 3495 16274.51 7 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 3496 14997.06 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3768. carlos jose miranda 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000746 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.561.781-** 3497 898.44 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$898,44. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3498 15630.00 5 contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, referente ao mês 04/2026 conforme fatura de locação nº350150351. cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026409100700006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 27.595.780/0001-16 3499 2347.96 2 "despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 64915 3.3.90.30.35 11/05/2026 11/05/2026 2.347,96 2.347,96" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000274 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 3500 28442.30 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.259. valor......................r$ 28.442,30. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800026 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3501 17700906.88 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500048 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 3502 5900.00 24 ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003648 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3503 980.00 10 "refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal folha maio/26 est 3.3.90.36.22 27/05/2026 27/05/2026 9.800,00 9.800,00 folha maio/26 est 3.3.90.49.03 27/05/2026 27/05/2026 980,00 980,00" agencia brasil central 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026126101400025 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3504 4879.20 12 ". proc 202600010026377-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 154............r$ 4.879,20 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 3505 6000.00 10 "pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tu bos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova s ede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 2025000 06084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo: . nf 87 emissão: 17/04/2026 período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026. valor total da nota: r$ 2.439.448,06 valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 29.273,38 issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%) líquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . dalcy." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-12 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 3506 3586.95 1 """destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3586,95. no mês de maio/2026 ? patronal (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026160100300009 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3507 218.60 3 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 188211316 218,60 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16 valor total ................................... r$ 218,60." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290300700015 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 3508 0.00 9 "pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (líquido) . valor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-05-18 maio 5 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 3509 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eridan pereira da silva santos (cpf: 644.756.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) tercio alberto dos santos (cpf: 067.515.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. eridan p da silva santos 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.756.891-** 3510 5709.52 19 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 426..............04/26.............5.709,52 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 3511 2970.66 11 "pdf:2025290100211 6277-05/26 liq.....................2.970,66. epn" qiagen biotecnologia brasil ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.334.250/0001-20 3512 221117.32 1 ". portaria 10146/2026 . proc 202200010040792 - 202600010027036 - efc . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687). . programa federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . ioal/mac/fev/26.................r$ 221.117,32 ." instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 38 2026-05-07 maio 5 2026285003800004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 3513 688.30 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026330100100185 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 3514 283988.38 1 "valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, processo sei 202600036004360, nf 461." c. s. a. construtora ltda 2026 57 2026-05-25 maio 5 2026436105700011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.839.043/0001-19 3515 1259714.32 1 "valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de custeio." fundacao de apoio a pesquisa 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026316100900015 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 3516 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." helena goulart de almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500199 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.506.211-** 3517 176.70 3 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 301 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste do produto 2 topografia- relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de março/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/ 2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194" senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400381 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3518 456.96 9 "relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 32, de 11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf." metdata tecnologia da informacao eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600002 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 28.584.157/0003-92 3519 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100005 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3520 10400.08 1 "processo 202600010018988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13107 . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 10.400,08" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200291 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 3521 0.00 41 "pagamento do liquido da nf 557, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 3522 99.99 5 contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã. jc gonzaga cardoso ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500047 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.223.300/0001-26 3523 3000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 4660- cardoso e camargo ltda epp.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900242 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3524 5625.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." organizacao cultural educacional filantropica 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500153 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.942.521/0001-78 3525 5040.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associa o servos de deus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500433 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.097.394/0001-48 3526 1748.92 1 "despesas com guia de custas finais(r$ 1.748,92), referente ao processo judicial cível nº 5431987-16.2023.8.09.0051, movido por juliana de sena wanderley, em face desta companhia, onde esta empresa foi condenada ao pagamento de danos morais, conforme: comunicado nº 271/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 227/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 227/2026 3.3.90.91.07 12/05/2026 12/05/2026 1.748,92 1.748,92" tribunal de justica do estado de goias 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026409301000414 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 3527 2180.62 12 "retenção inss referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go. . ...nf22 73.421,59 ...processo 202500006103793 ...ipof.....2025240100486 . aurélio" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-05-13 maio 5 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 3528 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." ana clara lima de farias 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500467 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.411-** 3529 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." karine de assis oliveira soares 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500329 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.466.291-** 3530 6585.13 8 ". ipof:2025170100082(qualitiloc) . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 727, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500019 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 3531 3916.85 4 pagamento da nota fiscal nº 425 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de abril/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 1817/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031. brange media ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 27.691.290/0001-13 3532 1477.04 2 pagamento pela prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás, sem franquia, com cobertura de morte acidental (ma), invalidez permanente total ou parcial por acidente (ipa) e despesas médicas hospitalares e odontológicas (dmho). fatura 0004/2026 - sei 90646781 e atestado nº 1/2026 - sei 90647930. mbm seguradora sa 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026406202400008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 87.883.807/0001-06 3533 18348529.87 8 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................................ proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. . valor pago.............r$ 18.348.529,87. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 3534 122.40 14 "dare retenção de imposto de renda - referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> irrf: r$ 122,40 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 3535 1208.37 9 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.208,37. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3536 1056.39 2 "pagamento do irrf da nf 20050, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." azul esportes comercial limitada 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.633.685/0001-20 3537 51414.06 1 "valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: consignação/pensão alimentícia, no valor de...........r$ 51,414,06" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100118 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3538 14658.38 10 pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078, despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2026.4062.031.00012. companhia celg de participacoes - celgpar 2026 25 2026-05-07 maio 5 2025406202500022 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.560.444/0001-93 3539 14333.99 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 160220001 270420001 240420002 160220004 160220005 160220006 240420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5579" oelia faria da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000242 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.923.351-** 3540 400.00 3 "assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600045 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3541 13009.99 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026180101200020 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 3542 5404.02 7 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014. barbosa e paiva ltda -me 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.795.227/0001-82 3543 12382.12 3 associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200276 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3544 169.67 3 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026440100500023 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 3545 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." rodrigo wilmes dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500621 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.006.398-** 3546 13553.59 17 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%) i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) valor líquido r$ 407.963,01 . conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240100899 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3547 14998.89 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3296 luciene silva santos 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000688 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.523.251-** 3548 32762.58 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100229 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3549 12125.45 46 202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 42 ref 04/2026 r$ 12.125,45. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3550 130648.43 10 valor para pagamento do iss da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 61 iss. construtora milao ltda 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 3551 127.50 12 "pdf: 2025160100029 - processo: 202500005035272 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 127,50 - issqn" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 3552 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00 01ªbapm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100191 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3553 1680.34 4 "locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/referência..........valores 610071212/abr/26 ....... r$ 110,95  610070270/abr/26 ....... r$ 49,56  1610070648/abr/26 ....... r$ 51,98  610070611/abr/26 ....... r$ 110,95  610070657/abr/26 ....... r$ 49,56  610070686/abr/26 ....... r$ 48,33  610070694/abr/26 ....... r$ 82,36  610070706/abr/26 ....... r$ 81,22  610070717/abr/26 ....... r$ 92,14  610070762/abr/26 ....... r$ 146,12  610070778/abr/26 ....... r$ 108,87  610070794/abr/26 ....... r$ 75,88  610070806/abr/26 ....... r$ 79,47  610070822/abr/26 ....... r$ 61,75  610070830/abr/26 ....... r$ 61,75  610070838/abr/26 ....... r$ 115,10  610070844/abr/26 ....... r$ 114,43  610071223/abr/26 ....... r$ 58,60  610071232/abr/26 ....... r$ 58,60  610071238/abr/26 ....... r$ 72,43  610071249/abr/26 ....... r$ 50,29 . total a pagar: 1.680,34 ." municipio de goiania 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000118 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 3554 618022.78 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 27 2026-05-28 maio 5 2026290202700005 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3555 15885086.92 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado militares. fundo financeiro dos militares 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700017 2026 2902 polícia militar 18.798.607/0001-24 3556 959982.18 4 "processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622). . pagamento nasr-faiad/maio/2026..............r$959.982,18 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$944.278,79 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 275/2026/ses/cades(90422407), processo 202600010029214." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 3557 3787.89 4 "ipof 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026...r$ 3.787,89 . dvs ." maria de melo faustino 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500231 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.275.381-** 3558 55000.00 1 pagamento da anuidade do ano de 2026 do conselho nacional de secretários estaduais para assuntos de ciência, tecnologia e inovação ? consecti, com a finalidade de assegurar a manutenção da participação institucional da secti no referido colegiado. conselho nacional de secretarios estaduais para assuntos de c ti 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026310100600067 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.619.698/0001-77 3559 3652.36 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora nº 228358301261 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300101 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$3.652,36. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3560 10063.46 1 parcela 19/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375. servico social da industria - sesi - dr go 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500220 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 03.786.187/0001-99 3561 2310.00 1 "valor que se paga penha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." marta moreira silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500834 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.531.031-** 3562 2521.00 1 pagamento de nfs n° 27064290, 27064231, 27157671, 27378640, 27469242 e 27469286 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096 onerio candido castro 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001136 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.809.301-** 3563 13666.12 9 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700010 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 3564 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." camilo silva de brito 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500760 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.185-** 3565 761761.82 1 pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800180 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.867.930/0001-02 3566 14247.00 1 pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-05-20 maio 5 2026240126200009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3567 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.2 município leopoldo de bulhoes deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para atender a secretaria municipal de educação nesse município de leopoldo de bulhões/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 902/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1305/2026/seduc/coordastec.convênio nº 172/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.305/0001-83 3568 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 463 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda - custeio de show musical para realização do evento festa de nossa senhora de fátima no dia 13/05/2026. modalidade: convênio nº 85/2026 epi 463 con 85 maio" prefeitura municipal da cidade ocidental 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026190101600042 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.862.621/0001-21 3569 3055.67 14 "pagamento do liquido da nf 271, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 3570 73884.90 12 "retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 issqn: r$ 20.060,53 ...... nota fiscal: 41 – jataí data de emissão: 27/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 1.172.448,27 issqn: r$ 35.173,45 ...... nota fiscal: 37 – são miguel do araguaia data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 621.502,35 issqn: r$ 18.650,92 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-05 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 3571 430.00 1 "pdf:2025290100399 845-03/26...................430,00." trevenza solucoes ltda 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026290101600009 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 58.613.526/0001-27 3572 8299.47 21 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003005 . senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400253 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3573 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." luiz fernando goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500048 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.986-** 3574 3635.05 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - euza maria maria nunes do nascimento (viúva)/ cpf- 964.140.731-72, no valor de r$ 3.635,05 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva" euza maria maria nunes do nascimento 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500064 2026 2902 polícia militar ***.140.731-** 3575 192.61 15 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 3576 6.20 4 "pagamento do irrf da nf 1323554, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 3577 26273.70 2 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - adic. ferias pm............................r$ 26.273,70 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100202 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3578 242.71 42 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 662 ref.: março/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 3579 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.2 município piracanjuba deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliário para atender a creche municipal sininho no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1385/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1736/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 177/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de piracanjuba 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.179.647/0001-95 3580 529.01 34 "recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conf orme planilha p1 - sei 90181897." organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 3581 0.00 1 ". devolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3582 546334.97 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão alimentícia. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100125 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 3583 243078.36 6 pagamento do líquido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 243.078,36 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb. tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 32 2026-05-16 maio 5 2026400103200042 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 26.990.812/0001-15 3584 350.00 1 "proc. 202500005003777 . atender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055). . pdf 2025285005009. daof 4365/2850. autorização (134728). termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). variação cambial. . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef." biomarin brasil farmaceutica ltda 2026 120 2026-05-13 maio 5 2025285012000080 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.002.360/0001-34 3585 20101.68 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 3586 663.84 10 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-15 maio 5 2026126101700001 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 3587 9208.50 1 "ipof: 2026160100107 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de abril. - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 63925476479 e 64187447911, conforme nota fiscal eletrônica n° 38527, série 4, folha 1/1, de 28/04/2026, nos dias 28/04/2026 e 05/04/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 8.000,00 - pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 63889018251, conforme nota fiscal eletrônica n° 9424, série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 03/2025 valor: r$ 1.208,50 valor total: r$ 9.208,50" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700220 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3588 147568.22 3 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com consignação - empréstimos financeiros, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100154 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 3589 712.50 1 "202600010013556-ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. . nota fiscal nº 199/mar/26 - emissão 29/04/2026 . total a pagar: 712,50 ." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000138 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 3590 49300.07 1 "piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010038275. abr/26. .............................. proc.202600010038275,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago..............r$ 49.300,07. . apostila 11º apostilamento - piso da enfermagem (90724894)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 3591 149.90 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis. live telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500117 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.250.046/0001-88 3592 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." hanstter hallison alves rezende 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500040 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.651.771-** 3593 32229.28 25 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 424..............04/26..............10.000,00 428..............05/26..............22.229,28 total...............................32.229,28 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-29 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 3594 576.66 7 "pagamento complementar do liquido da nf 180, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 3595 547559.19 1 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100114 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 3596 162800.00 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.16.15 - r$ 162.800,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 45 2026-05-28 maio 5 2026300104500005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 3597 77.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de materiais para reparo da pintura do banco vermelho. valor total da nota fiscal nº 39355. 05/2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600162 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 3598 172.50 24 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue. solicitação nº 183/26 alexandre freitas da silva valor 57,50 solicitação nº 187/26 clayton honostório bastos valor 115,00 total.....................................................172,50 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3599 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de maio/2026." samiris pereira da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500698 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.415.791-** 3600 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." leandro campelo de moraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500076 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.275.551-** 3601 521.35 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fes. valor......................r$ 521,35. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800028 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 3602 285.05 6 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c onforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026186301000009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 3603 36021.87 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100150 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.409.671/0001-73 3604 165710.35 13 "ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento liquido das seguintes notas emitidas no mês 04/2026. nf 482 - r$ 38.291,81 nf 483 - r$ 27.969,74 nf 484 - r$ 23.175,33 nf 485 - r$ 24.863,23 nf 486 - r$ 22.886,37 nf 487 - r$ 28.523,87" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 3605 3768.14 7 "pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin seridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m ínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido e m 04/05/2026 - devidamente atestada" redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026126100500002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.636.142/0001-01 3606 14986.62 1 pagamento liquido nf 27200882 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3858 joselia sousa dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000711 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.842.203-** 3607 3500.00 4 pagamento da 15ª parcela do mês de abril/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 94, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transporte s -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036007862. weber barbosa de assis 2026 9 2026-05-25 maio 5 2026436100900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.617.417/0001-33 3608 4407.76 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 5251. valor liquido. referência 04/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600013 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.650.167/0001-60 3609 312683.06 1 pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 líquido. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 3610 4431.03 4 "pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026, . 4000000200004202600 - r$ 4.431,03" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026300100600096 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 3611 0.00 8 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582." valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 3612 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." vinicius alves de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500576 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.312.401-** 3613 1695.70 50 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 38 ref 04/2026 r$ 1.695,70. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 3614 2863.49 7 "pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 2.863,49 - líquido o.b.s: conforme consulta em site oficial a empresa melquior sr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo simples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas notas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda, conforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que estabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em questão. - nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, valor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 o valor de r$ 967,95 referente ao total do imposto de renda, foi descontado no valor líquido da nota fiscal 161." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 3615 4034.99 5 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias). . fatura nº 350314533/abr/26 . total a pagar: 4.034,99 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 124. . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000128 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 3616 1104.32 1 "202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes. . nf: 422 . vl: 1.104,32" lgi comercio de produtos e servicos ltda 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.990.073/0001-15 3617 382.43 5 "associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200251 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3618 645.00 1 "pagamento que se faz à lucas cavalcante gondim, para atender despesa com pagamento de diárias, na condição de colaborador eventual, ao dr. lucas cavalcante godin, inscrito no cpf n.º ***.603.744-**, ocupante do cargo de procurador federal, o qual atuará como professor na capacitação destinada aos servidores que participarão do processo de promoção de classe e padrão, nos termos do edital nº 08/2026, que trata do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de técnico ambiental e de analista ambiental, pdf n° 2026215300116. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$645,00. . processo de pagamento 202600017007694." lucas cavalcante gondim 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026215300200024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.603.744-** 3619 250000.00 1 "processo sei nº 202600005009642 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1013 município corumbaiba deputado paulo cezar objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 103 (88010120), parecer 299 (88014467), despacho 1425 (88291589), despacho 362 (88525501), despacho 997 (89004120), despacho 1359 (89717672) e portaria numeração automática 1260 (90577676). . valor: r$ 250.000,00 ." fundo municipal de saude de corumbaiba 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300135 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.170.888/0001-27 3620 2582.78 1 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209. dares - sei 90068789 e 90069563. g9 facilities ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000133 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 3621 89.99 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300026 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3622 232.08 3 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300027 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3623 63807.14 6 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200130 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3624 18659.16 11 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100213 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3625 1330.00 1 pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf: 563.647.251-04 para realizar viagem, na cidade porto alegre - rs, no período de 19.05.2026 a 22.05.2026, para participar do 75° fórum de reitoras e reitores da abruem – representante da câmara de ead/uab. convênio federal nº 850017/2017. processo de pagamento: 202600020007352. universidade estadual de goias - ueg 2026 47 2026-05-11 maio 5 2026406204700002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3626 18031.00 1 "processo sei sei 202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378). . nota fiscal nº 171/líquido - emissão 15/04/2026 . total a pagar: 18.031,00 ." castros eventos ltda me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.376.753/0001-00 3627 3412.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500252 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.783.713/0001-67 3628 2773.96 6 "pdf:2024290100210 1660-04/26 liq....................2.773,96. epn" eco sistema ambiental eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290100700095 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.663.890/0001-07 3629 4500.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500184 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.214.867/0001-38 3630 70669.49 4 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400068 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3631 277.01 4 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 277,01 (duzentos e setenta e sete reais e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 191098945 277,01 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59 valor total ............................... r$ 277,01." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290300700007 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 3632 306.38 4 "3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 196800 - 04/2026 3.3.90.39.32 13/05/2026 13/05/2026 306,38 306,38" telefonica brasil s a 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026409301000121 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.558.157/0001-62 3633 2.11 9 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue: r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 39,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 3634 18701.42 6 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 288624." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900032 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 3635 154506.38 10 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230. rta engenheiros consultores ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026436105900010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 3636 1518.08 10 "pagamento do irrf da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa de frutas, na cidade de flores de goiás/go." metro engenharia e construcoes ltda 2026 30 2026-05-28 maio 5 2025320103000001 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 37.654.084/0001-97 3637 41230.55 1 "pagamento aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg. nf n° 607 sei:90035920 atestado nº 2/2026 sei: 90216960" fm comercio atacadista ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000171 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.262.020/0001-22 3638 200000.00 1 "processo: 202600005009721 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 665 . município faina deputado issy quinan . objeto da emenda investimento na saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 349/2026 (sei 88227392), ratificado pelo despacho nº 1592/2026/ses/cep (sei 90235334)." fundo municipal de saude de faina 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 3639 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." deybiane souza santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500765 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.943.371-** 3640 17047530.32 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. contrib prev 20.833.609,44" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400052 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 3641 5646.24 7 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 235.260,13 ** irrf r$ 5.646,24 .." redemob consorcio 2026 139 2026-05-05 maio 5 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 3642 2048.50 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23479. valor irrf. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 3643 1174725.68 1 "processo: 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 925733 . vl: 1.174.725,68" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200308 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 3644 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." vitor hugo miro couto silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500120 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.604.526-** 3645 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." karen cristine pereria dutra 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500499 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.485.021-** 3646 12.43 8 "valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) fatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026 valor bruto........................... r$ 284,38 base de calculo........................r$ 284,38 irrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43 valor líquido......................... r$ 271,95" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100029 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 3647 564096.64 1 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte grados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação impressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais materialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás cujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para o ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso nância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260 0006040840, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 92 data de emissão: 22/05/2026 - referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio - valor total dos produtos r$ 564.096,64 - valor total da nf r$ 564.096,64 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: bradesco (237) ag. 5423 c/c: 0103786-2 .." editora respel ltda 2026 99 2026-05-28 maio 5 2026240109900047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.392.238/0001-04 3648 9293.77 30 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039176 nfag 380 r$ 0 (black dog filmes ltda nfvc 22 r$ 2016) 202600025039176 nfag 371 r$ 43,2 (site oeste goiano iporá nfvc 17776 r$ ) 202600025039176 nfag 372 r$ 536,9 (televisão anhanguera s/a nfvc 409 r$ 2863,45) 202600025039176 nfag 373 r$ 36 (portal rota jurídica nfvc 63 r$ ) 202600025039176 nfag 376 r$ 72 (televisão tv puc nfvc 165 r$ 384) 202600025039176 nfag 377 r$ 108 (televisão fonte tv nfvc 86 r$ 576) 202600025039176 nfag 378 r$ 72 (tv capital nfvc 64 r$ ) 202600025039176 nfag 379 r$ 108 (tv serra dourada nfvc 1168 r$ 576) 202600025039176 nfag 392 r$ 216 (tv sucesso band goias nfvc 580 r$ 0) 202600025039176 nfag 382 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 47 r$ ) 202600025039176 nfag 383 r$ 35,46 (televisão anhanguera catalão nfvc 196 r$ 189,12) 202600025039176 nfag 384 r$ 46,56 (televisão anhanguera anápolis nfvc 444 r$ 248,33) 202600025039176 nfag 386 r$ 21,2 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 134 r$ 113,05) 202600025039176 nfag 387 r$ 49,28 (televisão anhanguera luziânia nfvc 300 r$ 262,81) 202600025039176 nfag 388 r$ 45,96 (televisão anhanguera rio verde nfvc 365 r$ 245,15) 202600025039176 nfag 389 r$ 40,5 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 324 r$ 216) 202600025039176 nfag 390 r$ 72 (dias e noites mídias ltda nfvc 119 r$ ) 202600025039176 nfag 381 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 123 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3649 523.07 9 recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3650 1247.40 11 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf67 104.520,70 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 . aurélio" nsa engenharia 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 3651 3929.37 8 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.929,37. total selecionado:..............................................r$ 3.929,37. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 12 2026-05-19 maio 5 2026186301200002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 3652 95.35 4 nf 8879 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 3653 463608.25 132 "gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199). valor líquido ....................... r$ 463.608,25 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-25 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 3654 541.53 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400381 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3655 42.21 5 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . irrf . nf: 2168 . sei (90036409)" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 3656 246.00 1 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000144 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3657 4407.76 5 "pagamento do liquido da nf 4580, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.650.167/0001-60 3658 281475.00 1 "pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). militar país. valor: r$ 281.475,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700251 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 3659 8757.00 11 pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais ajuizado por márcio siqueira ferreira, em face de agência goiana de habitação s/a, autos nº 5696401-78.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 224/2026/agehab/pj- (90585912) e autorização desp. 2444/26/grsg. sei 202500031007570. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 3660 630.03 11 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com re tenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo d e vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn): . - nf 75, referente ao pescan . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03 . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo." alianca da terra 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 3661 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." paulo henrique neves pimenta 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500115 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.609.631-** 3662 2129.06 4 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852187g e 26946113g aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566" marize maria reis da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001173 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.895.621-** 3663 434723.71 9 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) fundo de provisão.........r$ 434.723,71" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 3664 6719.46 107 202300025036777 rpv joao carlos guimaraes, cpf sob o nº 189.943.001-63,[licença prêmio]r$6.719,46. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 3665 283.03 1 "202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 467330 . vl: 283,03 . dare: 12100002615201171" produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-15 maio 5 2026285009200307 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 3666 34.49 158 art 1020260144311 referente ao orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-302 e go-178, trecho: itajá / lagoa santa / divisa-ms, constante no processo sei nº 202300036012166. despacho nº 275/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 206600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 3667 48068.20 8 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 liq. houer engenharia ltda 2026 62 2026-05-05 maio 5 2026436106200027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.578.135/0001-02 3668 42685.80 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3669 7820.00 13 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. servidor n da diária valor data da viagem carla helena silva piretti 417/2026 1035 25 a 29/05 luciana ferreira de souza 413/2026 1265 22 a 27/05 mary joyce borges 409/2026 1265 25 a 30/05 publio lentulus martins coelho 408/2026 r$ 1.265,00 25 a 30/05 romulo gustavo dos santos 416/2026 r$ 1.035,00 de 25 a 29/05 victoria amorim leao 415/2026 r$ 690,00 de 22 a 25/05 yuri azeredo de oliveira lima 414/2026 r$ 1.265,00 de 22 a 27/05 r$ 7.820,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 3670 43314.49 4 "despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita. * * ref. o valor líquido no mês de abril/2026" estado de goias 2026 9 2026-05-21 maio 5 2026145100900001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.580/0001-38 3671 5313.93 13 "recolhimento iss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263 6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. duam - sei 89220438. despacho nº 61 4/2026 - sei 89220513." primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-14 maio 5 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 3672 10502.55 28 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 028" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 3673 946089.63 1 "pdf: 2026290600308 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. adiantamento adic. ferias adic. ferias . valor: r$ 946.089,63 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100170 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3674 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." adriana costa sousa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500258 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.258.321-** 3675 20020.00 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 1 - outras . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-27 maio 5 2026240101100110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3676 562655.45 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 3677 48833.06 30 "* ipof nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 3678 96.81 6 "recolhimento do pis da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do pis da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 3679 1255.45 15 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3680 4832.00 14 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 20 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 96.640,00 issqn: 4.832,00 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 100 2026-05-12 maio 5 2026240110000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 3681 12526.62 14 pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 3682 1331.90 6 ". portaria 6824/2025 . proc 202600010020905-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . nota fiscal nº 156............r$ 1.331,90 ." ms eventos ltda 2026 125 2026-05-18 maio 5 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 3683 375.73 2 "processo sei nº 202600010020517 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901248 . nota: 144012 emissão: 05/05/2026 valor: r$ 375,73 ." via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200264 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 3684 897.60 8 liquido sobre boletos nº 29410210001141619, 29410210001141626, 29410210001141630 e 29410210001141633 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais. imprensa nacional 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600012 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 04.196.645/0001-00 3685 1023.50 16 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026, atestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 3686 28652.57 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694 - reinf 04/2026 - 202600031004194 global engenharia e energia ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400604 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 3687 897.04 9 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 3688 94021.42 1 "pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100603 . nota fiscal....47 valor bruto: 35.362,50 issqn: 1.396,82 liquido: 33.965,68 . nota fiscal....49 valor bruto: 31.475,50 issqn: 1.243,28 liquido: 30.232,22 . nota fiscal....50 valor bruto: 31.050,00 issqn: 1.226,48 liquido: 29.823,52 . weyder" jdl comercial ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.426.311/0001-90 3689 153.60 21 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039176 nfag 369 r$ (site catalao news nfvc 163 r$ 153,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 3690 489.23 11 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços ´restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 3691 14993.10 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27193721 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6153. aldo lucio nicolini dos santos 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001637 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.877.911-** 3692 25174.21 19 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 596.142,47 irrf: r$ 14.307,42 ...... nota fiscal: 46 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 182.948,34 irrf: r$ 4.390,76 ...... nota fiscal: 44 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 269.834,51 irrf: r$ 6.476,03 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 3693 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 621.4 município mozarlândia/go deputado amauri ribeiro beneficiario: obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlândia objeto da emenda custeio de remuneração de um profissional para continuidade das oficinas socioeducativas destinadas à pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial. modalidade: termo de fomento nº 120/2026 epi 621.4 tf 120 mai" obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlandia 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500137 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.104.606/0001-84 3694 4651.31 5 "ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 542 - r$ 4.651,31" the docs digitalizacao ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600087 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.267.354/0001-30 3695 4956.20 2 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. tiago antonio evangelista 2026 246 2026-05-25 maio 5 2026240124600134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.747.771-** 3696 335.95 8 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v a n de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele trônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................r$335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 3697 15.32 8 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 001247 e ipof 2025215300350. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 3698 84239.22 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300059 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3699 270.90 1 composição do fundo rotativo desta unidade orçamentária. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026330100600018 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3700 1001.32 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 12 de 35; - i.d. depósito: 081250000031260494. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3701 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." paula maria santos ferreira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500844 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.686.521-** 3702 29566.65 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.566,65 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75" agencia brasil central 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026126100500025 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 3703 18724.66 5 "proc. 202500010060292. hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox. . nf 2119 ref. março/2026 ................... r$ 18.724,66 ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 3704 2846.40 2 "despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 623 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 2.846,40 2.846,40" vic distribuidora e servicos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026409301000142 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 45.282.447/0001-39 3705 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miriam alves ferreira melo (cpf: 302.315.071-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves ferreira (cpf: 455.806.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6788/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. miriam alves ferreira melo 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600147 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.315.071-** 3706 4060680.00 1 "contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento das nfs conforme segue: . nf 129566, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 129567, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 129568, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 129569, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 129570, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 129571, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130157, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130158, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130159, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130160, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130161, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 nf 130162, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00 . valor líquido total: r$ 4.060.680,00" navesa mercantil veiculos ltda 2026 36 2026-05-21 maio 5 2025290403600030 2025 2904 polícia civil 10.953.767/0001-99 3707 5775.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro espirita jeronimo mendonca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500253 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.672.532/0001-38 3708 201998.00 1 despesas com depósito judicial para indenização de nilson joão da silva, cpf nº ***.092.531-**, casado com maria alves da silva, proprietários do imóvel rural situado na fazenda ribeirão, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go. as áreas são necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão/go. pdf nº 2026436100615, processo de pagamento sei nº 202600036002242 nilson joao da silva 2026 85 2026-05-27 maio 5 2026436108500045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.092.531-** 3709 1370.00 1 formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v regional sul morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026326202100004 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3710 62.59 4 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023244506-6 04/26. servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 44.621.400/0001-90 3711 2572.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. rubens ferreira correa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100322 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.116.112-** 3712 4800.00 5 "ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 20264001000185 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600047 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3713 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." raimundo marcos cirilo pereira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500391 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.251.783-** 3714 26723307.61 2 destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis estado de goias 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700008 2026 2902 polícia militar 01.409.580/0001-38 3715 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." maria tereza de santana araujo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500830 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.691-** 3716 404.98 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3717 109058.24 7 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - quinquenio........................r$ 109.058,24 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100219 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 3718 8.74 5 "pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado nº 239/2026 - sei 88861385." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026406201000076 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 3719 1425.38 5 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 00179778. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 3720 14990.60 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910158 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6229 belany bispo barbosa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000631 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.904.021-** 3721 4991.17 10 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.991,17. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 3722 4940.27 32 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1138 nf 34170 r$ 1169,07 (nf 480 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 33558 r$ 3771,2 (nf 71 rádio popi fm 104,9 uruaçu )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 3723 34919.38 1 "pagamento da folha de pessoal do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo consignações (bancos) r$ 34.816,41 e consignações sindicatos (jornalistas/agi cultura r$ 102,97 (celetista e comissionados), descontos, no valor total de r$ 34.919,38. (pof nº 2026426100134)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100131 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3724 1064822.40 7 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100200 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 3725 806.21 5 "pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf. . nº documento......ref............valor 11003772..........04/26.........806,21 . rmb" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700097 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.750.108/0001-52 3726 3233.38 1 "pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100183. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026400100700220 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3727 2307.68 3 pagamento nf 2154275 - liq 04/26, 2154277 - liq 04/26, 2113765 - liq 03/26, 2113605 - liq 03/26, 2160559 - liq 04/26, 2113762 - liq 03/26, 2154276 - liq 04/26 e 2113763 - liq 03/26 companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026326200600032 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.377.555/0001-10 3728 590.60 2 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - protege secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026420101000022 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 3729 4400.00 1 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026140100600070 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 3730 2730.00 10 ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2026 - 202600020003648 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3731 131.05 7 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irpj..........................r$ 131,05 valor líquido.............................r$ 2.599,25." framaheh ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.722.695/0001-93 3732 146.56 10 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf 723490 ir 04/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 3733 0.00 2 pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 3734 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159). 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00 11º bpm *************************************************************************** restituição freap 11bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100172 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3735 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." maria angelica de oliveira da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500828 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.790.631-** 3736 338579.56 10 "pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s ** inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 6.953,69 02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 8.120,01 04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60 05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13 07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 9.527,29 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65 07 - banco bradesco....................................r$ 2.842,87 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900011 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 3737 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." amanda de sousa atanazio 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500209 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.923.931-** 3738 10659.33 1 "pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 3575/2026- dicor/dipre em 07/05/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, no valor de r$ 10.659,33. (ipof nº 2026426100139). cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100136 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 3739 125000.00 1 "processo 202600005001353 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 507 município porteirao deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas conforme ?requisição de despesa n° 203/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 213/2026 e despacho nº 1226/2026/ses/cep-20903. . vl: 125.000,00" fundo municipal de saude de porteirao 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300091 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 3740 187283.45 2 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf: 2026 240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 41 data de emissão: 06/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99 ** issqn r$ 187.283,45 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 40 2026-05-11 maio 5 2026240104000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 3741 0.00 7 "pagamento do liquido da nf 1552, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600018 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 14.202.570/0001-79 3742 56.46 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300027 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3743 11634.16 10 ". proc. 202600010015207. hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 1760/abr/2026/iss ........................ r$ 11.634,16 . data da nota 12/05/2026. ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 3744 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.1 município cezarina deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1365/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1837/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 223/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cezarina 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.043.530/0001-48 3745 0.00 1 pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato nº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 21 2026-05-29 maio 5 2025180102100003 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.613.975/0001-65 3746 62993.45 1 parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026319000100138 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 3747 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 19ª cipm-cpe 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85227972) ****************************************************** pagamento freap - 19ª cipm-cpe - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100221 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3748 1928.66 9 "processo: 201800010024534 - ebd . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. . ipof: 2025285002079. 19 (81304094). . aluguel/abril/26/ir.....1.928,66 . total a pagar: 1.928,66" rca rosique ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000113 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 3749 937.94 2 "retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-05 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 3750 150000.00 1 "processo 202600005002280 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1090 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 400/2026 (90277869), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 214/2026 (87170265), despacho nº 1858/2026/ses/spais-03083 (89122902), despacho nº 523/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89230144). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de doverlandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300176 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.259.476/0001-68 3751 53409.12 6 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 liq. egetra engenharia ltda 2026 62 2026-05-05 maio 5 2026436106200022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 3752 4253.54 7 "pagamento do liquido da nf 2486, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 3753 3889.89 6 "pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . liquido . nf: 253 . referência: abril de 2026 . sei (90084228)" bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026250100600056 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 11.255.156/0001-30 3754 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." bruna gabrielly de oliveira santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500410 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.831-** 3755 91378.23 10 pagamento da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento). excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400336 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 3756 200000.00 2 "pagamento do liquido do contrato 01/2026, trata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners." solidy produções e eventos 2026 34 2026-05-26 maio 5 2026260103400001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 57.233.630/0001-23 3757 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" abrigo evangelico jesus cristo e o senhor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500056 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.975.314/0001-00 3758 1800.40 1 pagamento liquido nf 27132163 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715. diure batista de andrade 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001799 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.524.611-** 3759 0.00 3 pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525. denteck ltda 2026 31 2026-05-26 maio 5 2026406203100008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.319.557/0003-78 3760 703.55 1 "reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 183." plana projetos e servicos ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2025190101100044 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 3761 181.91 2 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .- - -nº documento(868-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.39.23)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(181,91)- valor a ser pago(181,91)" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 3762 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." leonardo jose dos reis coimbra de melo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500628 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.900.181-** 3763 581.32 64 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc. .. - modalidade de ensino: 122 - adm. geral - ipof 2025240101249 passagens aéreas nacional .. fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas valor da tarifa: r$ 5.916,34 >> irrf: r$ 283,98 . fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas valor da tarifa: r$ 5.468,46 >> irrf: r$ 131,24 . fatura 7038/2026 - trajeto: cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas valor da tarifa: 6.920,67 >> irrf: r$ 166,10 . processo 202500006000741 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 3764 2446.82 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 11 de 18; - i.d. depósito: 081250000031261423. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3765 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de maio/2026." lizandra caroliny baz de lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500816 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.671-** 3766 7.93 8 "dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 24.04.2026 >> irrf: r$ 7,93 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 3767 286930.69 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3768 2136.00 3 "pagamento do irrf da nf 3632, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026." afa industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 3769 32309.55 7 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 4710 - r$ 32.309,55" art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600093 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 3770 3410.00 5 "valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." carine cabral souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500312 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.447.301-** 3771 556858.12 7 "pagamento referente a prestação de serviços de locação de veículos automotor es. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de m anutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as ne cessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . nota fiscal nº 286 - abril/2026 emissão: 05.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> liquido: r$ 556.858,12 . processo 202500006140141 . sandra" maas servicos ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 3772 48.00 2 ". proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 399/abril/2026/cremic .............................r$ 48,00 ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 3773 12472.61 7 ". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026 . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .smm ** ** **" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3774 13059.04 1 pagamento de nfs n° 27109154 e 27298121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4921 josmar dias 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000195 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.442.359-** 3775 17146.26 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100189 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 26.894.022/0001-36 3776 65.61 8 pagamento do issqn da nf 1780 referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026. imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600003 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.819.752/0001-35 3777 1450543.61 5 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte. etica construtora ltda 2026 53 2026-05-25 maio 5 2025436105300037 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 3778 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1011 . município guaraita deputado wagner neto. . objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de guaraíta go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 242/2026 (sei 87383606), ratificado pelo despacho nº 1230/2026/ses/cep (sei 89645453)." fundo municipal de saude de guaraita 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300141 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.284.175/0001-94 3779 9795.18 22 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026. nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.366,01 (total geral da nf r$ 132.625,20); nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 3.429,17 (total geral da nf r$ 71.441,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 3780 432000.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . recurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 432.000,00" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 3781 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 44º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100161 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3782 369.80 6 ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020002506 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3783 974.06 7 "pagamento do irrf da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026. pdf 2025430100102." urbana service ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 3784 2220.29 7 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal/ref.................valor 567/abr/cara/iss ........ r$ 339,63  568/abr/coeg/iss ........ r$ 339,63  569/abr/cremic/iss ........ r$ 735,29  570/abr/paili/iss ........ r$ 126,48  571/abr/siate/iss ........ r$ 339,63  566/abr/ceesmi/iss ........ r$ 339,63  . total a pagar: 2.220,29 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 3785 451.00 12 "contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1389 - inss 3.3.90.37.01 17/04/2026 16/04/2026 451,00 451,00" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 3786 130749.98 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326200500021 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 3787 300.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 813 - r$ 300,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600139 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 3788 3192.10 32 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 382 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 3789 1629.05 9 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 4712 - r$ 1.629,05" art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 3790 32091.44 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100123 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 48.307.647/0001-97 3791 664.93 8 "ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds. refere-se ao pagamento do irrf do recibo do mês 04/2026. recibo 04/2026 - r$ 664,93" global center empreendimentos e participacoes ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.657.849/0001-93 3792 4147.68 3 "pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido. . fat.oi.abril: r$ 2.119,63 - sei (88767755) . fat.oi.maio: r$ 2.028,05 - sei (89920969)" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600032 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 3793 60000.00 3 "processo 202100010006409 dmr . transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905). . pagamento faina/protetor/maio/26...............r$60.000,00 ." fundo municipal de saude de faina 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026285004200003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 3794 28025.42 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700109 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 3795 5800.96 1 taxa de alocação/renovação de recursos de numeração de ip. da goiás telecom, período maio/2026 a abril/2027. nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br 2026 9 2026-05-13 maio 5 2026409100900019 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 05.506.560/0001-36 3796 670.00 11 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3797 7538.60 3 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100152 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 3798 523.07 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700090 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3799 0.00 3 "pdf:2025290100084 492584-04/26 liq..................905,28." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700076 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.028.316/0013-47 3800 755.82 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100151 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 3801 443.72 2 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 364-csll/pis/cofins 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 443,72 443,72" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000354 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 3802 3675.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao polivalente sao jose 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500280 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.922.582/0001-42 3803 11550.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" escola creche sao francisco de assis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.887.815/0001-22 3804 283.20 8 "pagamento do irrf da nf 1252, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600018 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 14.202.570/0001-79 3805 1313.60 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,. fatura saneago nº 525567. valor irrf." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 3806 3866.56 2 "202400025099651-pagamento irrf: sin vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026296102800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 3807 57.00 4 pagamento do /boleto nº 0001846737 nf 3909646 referente ao mês de abril/2026 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf 2025426100171 centro de integracao empresa escola - ciee 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026426100600021 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 61.600.839/0009-02 3808 1000.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026336200600018 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3809 64504.56 23 "pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad os das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20 26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04 /2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202 6 - sei 89865454" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026406201000091 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 76.535.764/0001-43 3810 1103.36 5 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 416..............04/26.............1.103,36 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 3811 442895.92 1 valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301. fundacao getulio vargas 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026438000200003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 33.641.663/0001-44 3812 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." ana clara goncalves borges 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500215 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.753.181-** 3813 12305.67 4 "licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. . pasep . referência: abril de 2026 . sei (90536072)" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026255003100001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 3814 150000.00 1 "processo 202600005002760 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 924 município bonopolis deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 321/2026 (90250126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 398/2 (88503967), despacho nº 1762/2026/ses/spais-03083 (88884846), despacho nº 465/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89024443). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de bonopolis 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.280.020/0001-80 3815 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." isaque santos souza 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500790 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.321-** 3816 690.39 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026330100400005 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 3817 120.48 8 "ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026. fatura 108780 - r$ 54,39 fatura 108781 - r$ 47,12 fatura 108943 - r$ 18,97" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 3818 100000.00 1 "processo 202600005001498 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 527 município luziania deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. rd 346/2026 (90263729), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 463/2026 (88947521), despacho nº 2030/2026/ses/spais-03083 (89473648), despacho nº 600/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89604377). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 3819 9000.00 14 depósito judicial do valor de r$ 9.000,00 (nove mil reais) vinculado ao processo judicial nº 5637810-89.2020.8.09.0051, referentes aos honorários periciais - guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031307849 - ipof 2026436100083 - processo sei 202100036002945 tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 3820 3216365.62 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . programas federais: faec - alta complexidade em cardiologia - r$ 2.504.811,46 faec - cirurgia cardíaca pediátrica -r$ 694.476,98 faec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 17.077,18 . solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 3.216.365,62" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 3821 22898.17 4 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140. dare: 8583 0000 228-1 9817 0008 210-0 0002 6181 003-0 8637 1440 000-8" coplan construtora planalto ltda 2026 86 2026-05-26 maio 5 2026436108600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 3822 3121.73 6 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 irrf e 341 irrf. scb servicos e consultoria em bim ltda 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.642.758/0001-66 3823 6500.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de maio/2026." vitor santos duarte 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500692 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.527.941-** 3824 184660.90 11 13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3825 1438.33 85 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3826 789.00 8 taxas da juceg, referente ao registro da 25ª ata da assembleia geral ordinária. junta comercial do estado de goias 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.088.698/0001-74 3827 5639.90 7 "202400025045734-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora isa bel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos meses março e abrl/2026,duam março (90793607) abril(90793677)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3828 3822.61 7 "*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 3829 736.34 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2072 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700124 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 3830 59497.00 2 pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200016. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026180200500004 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 3831 0.00 1 "ipof 2025290100109 convênio n° 971707/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167207-11/25 liq................r$ 124.883,20 02 - nf 167202-11/25 liq................r$ 124.883,20 03 - nf 167209-11/25 liq................r$ 124.883,20 04 - nf 167208-11/25 liq................r$ 124.377,60 total a pagar:...........................r$ 499.027,20 blm" navesa veiculos ltda 2026 29 2026-05-22 maio 5 2025290102900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 3832 26.20 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026 plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100139 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 48.307.647/0001-97 3833 859.24 4 recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de março. despacho nº 599/2026 - sei 89073425. interativa facilities ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 3834 624.25 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 21 de 25; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3835 657.70 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicoob s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700042 2026 1704 encargos especiais 02.038.232/0001-64 3836 14969.34 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27280980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5833 maria da conceicao rocha silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000601 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.028.571-** 3837 1134.61 3 pagamento de iss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 832 iss. splice industrial comercio e servicos ltda 2026 50 2026-05-21 maio 5 2026436105000024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.965.293/0001-28 3838 4810.32 1 pagamento de nf n° 27437412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754 daniel cardoso dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001535 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.282.341-** 3839 319.33 10 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. pagamento do irrf da nf 99-ref.04/2026-cca-atesto90125438 e aut. sgi 90251383" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 3840 9278.32 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27065240 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901. maria aparecida basilio oliveira 2026 11 2026-05-14 maio 5 2025320101101358 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.984.241-** 3841 9510.00 31 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3842 18812.80 9 202400025189138 - issqn nf 7 04/2026 r$18.812,80. associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 3843 4956.20 1 pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por eurípedes vieira pontes, cpf: 396.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora inativa: rasinee josé pontes, cpf: 219.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005015482, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 03 de fevereiro de 2026. ipof:2026180100197. lvc euripedes vieira pontes 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026180101400036 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.791.601-** 3844 2100.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao casa da crianca pequeno edson 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500080 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.950.045/0001-40 3845 2450.18 14 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de abril de 2026 id: 040079500012605140 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 3846 1109534.45 6 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref...................valor 74(liq)...............04/26..........1.109.534,45 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-11 maio 5 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 3847 5000.00 12 "verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200267 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3848 2318.99 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - protege. departamento estadual de transito 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026296101300018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3849 251.46 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1207 ,1277 e 1333 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229 brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600006 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.263.928/0001-82 3850 53107.88 10 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026. . r$ 57.850,28 bruto r$ 2.159,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 2.583,12 issqn r$ 53.107,88 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-08 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 3851 7727.93 1 ". proc 202600010011820-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . juliana carrijo pessoa - abril/2026...........r$ 7.727,93 ." municipio de goiania 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500374 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 3852 470609.01 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................ proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. . valor pago............r$ 470.609,01. . solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593). . portaria 10.146/26." fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 3853 13.50 23 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 3854 23339.38 11 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400520 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3855 227.00 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400027 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 3856 23431.59 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme nd nº 040/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202210269000041 companhia celg de participacoes - celgpar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100162 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.560.444/0001-93 3857 17375.21 1 pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de abril/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100135 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 3858 712.22 6 "pdf: 2026290600350 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. . valor: r$ 712,22 (consignações diversas) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3859 113831.34 1 ". consignação - funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026285000800007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 3860 2700.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.700,00" movimento de reintegra o do hanceniano 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500263 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.688.746/0001-00 3861 392.71 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400416 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3862 8063.43 1 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 8.063,43 (oito mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 05 (sei 90532877) e valor relacionado no ofício nº 27788 (sei 90532546), datado de 18/05/2026. pdf nº 2026290300087." corpo de bombeiros militar 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700029 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 3863 323092.93 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. rpps empregado civil" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100149 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.867.930/0001-02 3864 31550.37 1 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c elgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,37 . . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 **" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000274 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 3865 1390.03 15 retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 3866 307.95 3 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2025 - descontos-repa sse ao fes.smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400038 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 3867 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." amanda rodrigues mendonca 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500270 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.043.081-** 3868 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. referente ao mês de maio/2026." lilian laurencia leite 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500290 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.701-** 3869 400.00 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500029 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3870 38.00 1 pagamento nota fiscal 3929352 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa. centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026320100600051 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 61.600.839/0001-55 3871 3000.00 1 "processo sei nº 202600010039444 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. processo 202600010039444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36256 (90376789). . valor: r$ 3.000,00 ." fernanda fernandes vieira 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900367 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.701.801-** 3872 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00 36ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100217 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3873 413.82 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 413,82. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3874 809.97 1 "recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. ----------------------------------------------------------------------------------------dados bancários: banco: caixa ag:4736 c/c:575220438-7 cnpj: 01.791.276/0001-06 titularidade: município de pontalina" senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3875 101252.86 6 "valor para pagamento de despesas com abonos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: remuneração/abono por permanência em atividade civil abono permanência............... r$ 98.590,45 abono permanência– dec.jud ..... r$ 2.662,41 total líquido................... r$ 101.252,86." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100111 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 3876 4166.89 9 202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1102 ref 05/2026 r$ 4.166,89. emporio paloma alimentos ltda epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.472.743/0001-18 3877 85.14 4 "*ipof 2026170100062* . pagamento do valor líquido referente a fatura de maio do contrato nº 02 0/2022-economia. . objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário , para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go. . [mfo]" servico autonomo de agua e esgoto 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500221 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.316.487/0001-41 3878 1000.00 2 - pagamento do (issqn) da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026. faciest go 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026335101300004 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 43.309.944/0001-58 3879 133199.04 4 valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº 84650402), em atendimento à solicitação constante no despacho nº 1526/2026/goinfra/or-gemor (sei nº 90225809), referente à parte líquida da 17ª medição do contrato nº 112/2024, relativo à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 – lote 03, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101374, processo sei nº 202600036001184, notas fiscais nº 284, 287 e 288. cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-05-28 maio 5 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 3880 288538.63 7 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento). f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400045 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 3881 78222.67 8 "pagamento do líquido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 78.222,67. (total geral nf 82.166,67) processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gec" gartner do brasil servicos e pesquisas ltda 2026 32 2026-05-16 maio 5 2026400103200029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.593.165/0001-40 3882 128.66 7 pagamento do liquido da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600005 2026 1301 gabinete do vice-governador 30.862.228/0001-51 3883 6498.97 4 "pagamento referente ao valor total da fatura de abril/2026,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governohenrique santillo - sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600058 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 3884 5961.30 5 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 3885 1575.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. projeto nasce 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500060 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.382.587/0001-00 3886 6825.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.825,00" escola santa ursula 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500364 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.095.675/0001-48 3887 2360.91 7 "202300010023581 - ejsa. . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . nota fiscal nº 2087/abr/26/ir - emissão 14/05/2026 . total a pagar: 2.360,91 ." tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026285001400013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 26.990.812/0001-15 3888 12749737.64 3 pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de abril/2026, conforme despacho n. 71/2026 (em substituição ao despacho n. 69/2026 - anulado), da getmu (valor total r$ 12.749.737,64). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb. companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 23 2026-05-10 maio 5 2026400102300002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.787.273/0001-41 3889 929.50 14 "pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026. nf 617 valor inss...r$.....82,50.(total geral nf: 9.953,70). nf 618 valor inss...r$....748,00.(total geral nf: 34.237,38). nf 619 valor inss...r$.....99,00.(total geral nf: 4.174,98). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 3890 170800.00 5 pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 90942277. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3891 12170.23 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335 - reinf 04/2026 - 202600031004194 egregora arquitetura e engenharia ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.732.109/0001-19 3892 4944.73 2 pagamento de irrf da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 irrf. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 62 2026-05-11 maio 5 2026436106200009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 3893 96527.70 1 "pdf: 2025160100230 - processo: 202500005017706 pagamento referente a aquisição de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 5 sislog: 114655. conforme dados á saber: - nota fiscal: 533, emissão: 27/04/2026, atestado: 06/05/2026, valor: r$ 96.527,70 - líquido" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2025160101400008 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 51.116.702/0001-76 3894 1035.00 8 "# crédito na cta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para retorno de vlr ao saldo do empenho, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidores, através de dare, considerando suas prestações de contas. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026310100600005 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 3895 180697.74 5 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio………….r$ 180.697,74" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 3896 1575.00 5 "pagamento para quitar despesas com de auxilio mensal financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500541 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.124.485/0001-86 3897 115508.95 2 "pdf: 2025290600060 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante. . nº documento......ref................valor 4691..............05/26.........115.508,95 . rmb" suporte comercial atacadista ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700127 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.907.265/0001-21 3898 312.00 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para impressão e cópia de documentos, nf 7293 (processo: 202618037003213). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700102 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 3899 359.10 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 359,10. total selecionado:................................................r$ 359,10. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda." mendonca seguranca e vigilancia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800071 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 16.958.127/0001-58 3900 82.31 48 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12894, 12911, 12914 e 12921 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700096 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3901 349.29 8 ". irrf da nf nº 721, relativo a prorrogação do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) . . bsa" qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500188 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 3902 4830.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500285 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0005-95 3903 2016.07 1 trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedidas uma defeituosa requisição de pequeno valor, a qual se faz o pagamento a titulo de honorários sucumbenciais em favor do exequente, joão batista pacheco no valor de r$ 2.016,07 (dois mil, zero dezesseis reais e sete centavos)pdf 2026426100119 joao batista pacheco 2026 29 2026-05-19 maio 5 2026426102900005 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo ***.628.486-** 3904 778.87 2 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - repasse ao protege......smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300065 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 3905 2120.94 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento maio/2026 . parcela: 21 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo r do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. smm cef - governo do estado de goi" laurenito costa noleto 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.200.421-** 3906 3006.27 39 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1125-issq03/2026-cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 3.006,27 3.006,27" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 3907 366.73 28 ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004045896 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 3908 253.23 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3909 11792.21 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3910 3252.45 21 "recolhimento imposto de renda - dares: sei 89978379 e sei 89978461 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20 26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04 /2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202 6 - sei 89865454." oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000091 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 76.535.764/0001-43 3911 6663.05 7 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (líquido). . valor da ordem de pagamento......................r$6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 3912 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00 6ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100215 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 3913 207.03 3 "pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj . fat.oi.ir.abril: r$ 105,83 - sei (88767755) . fat.oi.ir.maio: r$ 101,20 - sei (89920969)" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600033 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 3914 5872.92 8 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 1249 - r$ 5.872,92" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600084 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 3915 5249.12 18 recolhimento do inss da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489 - reinf 04/2026 - 202600031004194 bela mares incorporacoes ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2023409403000041 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 3916 27317.51 24 "pagamento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/ 2026/seduc/coordastec-16768 (89357532). . 1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go inss: r$ 1.287,63 issqn: r$ 585,29 valor líquido r$ 9.832,81 *********************************** 2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go inss: r$ 549,75 issqn: r$ 249,89 valor líquido r$ 4.198,12 . 3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go inss: r$ 1.741,68 issqn: r$ 805,18 valor líquido r$ 13.286,58 . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . .dalcy" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-05-04 maio 5 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 3917 8260.56 7 recolhimento do inss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 3918 634.29 15 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 3919 2819153.88 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit), referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 51 2026-05-12 maio 5 2026300105100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 3920 55336.74 1 "pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 55.336,74 - líquido" sun land locadora de veiculos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700199 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.265.212/0001-75 3921 81.61 12 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 3922 317.50 14 "pagamento do issqn retido da nf 869, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 317,50. (total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 3923 127946.74 3 valor para pagamento liquido da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 3924 2775.52 3 fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 3215. pada paes e sabores ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026319000500028 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 12.577.632/0003-63 3925 277.40 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3926 51040.88 28 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 698 r$ 86,4 (nf 17); nf 746 r$ 576 (nf 711 r$ 3072); nf 802 r$ 1440 (nf 487 r$ 7680); nf 803 r$ 299,4 (nf 488 r$ 1596,83); nf 804 r$ 2155,29 (nf 489 r$ 11494,89); nf 809 r$ 28,8 (nf 1180); nf 894 r$ 28,8 (nf 1255); nf 932 r$ 72 (nf 79); nf 899 r$ 216 (nf 15); nf 901 (nf 135 r$ 3840); nf 902 r$ 28,8 (nf 153); nf 903 r$ 83,38 (nf 171); nf 904 r$ 49,68 (nf 880); nf 905 r$ 28,8 (nf 1743); nf 906 r$ 69,98 (nf 20); nf 907 r$ 43,2 (nf 22); nf 908 r$ 171,07 (nf 26); nf 909 r$ 17,6 (nf 32); nf 910 r$ 72 (nf 33); nf 911 r$ 180 (nf 38); nf 912 r$ 72 (nf 43); nf 913 r$ 98,78 (nf 43); nf 914 r$ 216 (nf 44); nf 915 r$ 43,2 (nf 54); nf 916 r$ 288 (nf 55); nf 917 r$ 72 (nf 58); nf 918 r$ 72 (nf 61); nf 919 r$ 28,8 (nf 68); nf 920 r$ 33,48 (nf 87); nf 921 r$ 28,8 (nf 90); nf 922 r$ 43,2 (nf 128); nf 923 r$ 18 (nf 205); nf 924 r$ 203,44 (nf 277); nf 925 r$ 36 (nf 281); nf 926 r$ 159,41 (nf 307 r$ 850,18); nf 928 r$ 108 (nf 600); nf 929 r$ 685,37 (nf 3060 r$ 3655,3); nf 931 r$ 19,44 (nf 17346); nf 936 r$ 28,8 (nf 3); nf 937 r$ 57,6 (nf 14); nf 938 r$ 72 (nf 51); nf 939 r$ 72 (nf 429); nf 940 r$ 180 (nf 1928 r$ 960); nf 941 r$ 108 (nf 58); nf 942 r$ 86,4 (nf 59); nf 943 r$ 103,25 (nf 77); nf 944 r$ 72 (nf 121); nf 945 r$ 216 (nf 370 r$ 1152); nf 946 r$ 598,81 (nf 603 r$ 3193,65); nf 948 r$ 25,6 (nf 31); nf 949 r$ 360 (nf 57); nf 951 r$ 21,6 (nf 264); nf 952 r$ 43,2 (nf 324); nf 956 r$ 72 (nf 69); nf 957 r$ 288 (nf 82); nf 970 r$ 36 (nf 30); nf 974 r$ 20,16 (nf 330); nf 975 r$ 360 (nf 541); nf 976 r$ 36 (nf 656); nf 984 r$ 34,56 (nf 7364); nf 985 r$ 38,16 (nf 17667); nf 986 r$ 42,77 (nf 25); nf 1012 r$ 28,8 (nf 1272); nf 1039 r$ 105,6 (nf 303 r$ 2112); nf 1040 r$ 21,6 (nf 304 r$ 432" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 3927 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." weronica yamacyra cordeiro 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500873 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.355.151-** 3928 15.48 2 "contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1455-issqn 3.3.90.39.57 05/05/2026 05/05/2026 15,48 15,48" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100071 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 3929 3093373.27 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................. agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026 sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 3.093.373,27. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114). . aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 3930 407223.40 4 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v eículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito ramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c omo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e dital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel ativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 407.223,40 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026326101800005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 27.595.780/0001-16 3931 5406.35 7 "pagamento do líquido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 5.406,35, (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gec" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700040 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.566.923/0001-01 3932 86527.37 2 "pdf: 2025290600153 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..................valor 70593...............04/26................28,49 41162...............04/26............86.498,88 total................................86.527,37 . rmb" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700086 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.675.468/0001-86 3933 51865.48 9 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 3934 15204.33 2 "processo sei nº 202600010008357 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121). . nota: 26300 emissão: 06/05/2026 valor: r$ 15.204,33 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200141 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 3935 88230.98 5 "*ipof 2025170100132* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1000680129287. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte ncentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500195 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.543.032/0001-04 3936 0.00 14 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 19827, 19828 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 3937 0.92 4 "op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 3938 35192.34 3 "trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026. inss empregado." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026316100100075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 3939 5659148.91 3 "pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026. quitar boleto anexado" banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026170201300003 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 3940 7.43 62 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc. .. - modalidade de ensino: 122 - adm. geral - ipof 2025240101249 passagens aéreas nacional .. fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas valor da taxa de embarque: r$ 84,53 aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 34,11 - irrf: r$ 0,82 ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21 >> total irrf: r$ 2,03 . fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas valor da taxa de embarque: r$ 112,56 aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49 ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21 >> total irrf: r$ 2,70 . fatura 7038/2026 - trajeto: cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas valor da taxa de embarque: 112,56 aena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49 ccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21 >> total irrf: r$ 2,70 . processo 202500006000741 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 3941 5223.85 8 "processo sislog nº 117701 - mc . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o a tendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços pr estados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381). . nota: 935 emissão: 13/05/2026 valor: r$ 5.223,85 ." gesner comercial ltda 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026285001000243 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.216.226/0001-16 3942 135690.80 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial 04/2026. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600012 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 3943 17905.50 4 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 295/mar/26 . total a pagar: 17.905,50 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 3944 407115.78 1 pagamento da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go‑110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 líquido. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 62 2026-05-11 maio 5 2026436106200009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 3945 11287.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." ami-assistencia ao menor de itumbiara 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500240 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.202.620/0001-39 3946 67237.73 1 valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 67.237,73 - vencimento 20/05/2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326100100095 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.360.305/0001-04 3947 386550.30 3 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 11 3.3.90.39.04 29/04/2026 29/04/2026 386.550,30 386.550,30" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026409301000326 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 3948 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de maio/2026." milene santana paixao 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500735 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.079.763-** 3949 21325.00 4 "pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb ustível, seguro e rastreador, no periodo de abril/2026, conforme nf 093 emit ida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600008 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 3950 641.75 1 solicitação de reembolso referente ao pagamento das custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192. oseas jonas de oliveira 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026319000500208 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.723.431-** 3951 413919.00 4 "processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789). . pagamento senador canedo/maio/2026............r$413.919,00 ." fundo municipal de saude de senador canedo 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.097.711/0001-09 3952 7578.60 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27130330 e nº27246120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713. marlene felix de araujo 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001285 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.362.751-** 3953 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." daynara de lima paiva vilar 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500433 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.931.561-** 3954 12000.00 61 usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002143 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 3955 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 625.4 município cachoeira dourada deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio da educação nas pinturas externas e internas da escola municipal escola modelo padrão 14 de maio, no municipio de cachoeira dourada go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2165/2026/seduc/coordastec--16768 convênio 201/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cachoeira dourada 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.806/0001-17 3956 421898.02 59 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme as notas fiscais nº 280 e 281, referente a dezembro/2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367" engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 3957 2845.28 5 "202300025130755-refere-se ao ressarcimento de abril/2026, servidora cedida a o departamento estadual de transito pela prefeitra de santa helena de goias, laressa dutra ribeiro vicente depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0 cnpj; 02.056.711/0001-30" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3958 101.50 5 contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e 24916. jlramos sistemas ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.407.762/0001-09 3959 737.10 28 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" nota fiscal: 1049 data de emissão: 11/05/2026 referência: abril atesto: 11/05/2026 valor total da nota: r$ 21.060,00 issqn: r$ 737,10 . processo 202600006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 3960 44906.05 5 "202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . pagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................. r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 3 valor............................................. r$ 3.943,74 . total............................................. r$ 46.010,30 . valor líquido pago com dedução do ir.............. r$ 44.906,05 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. ." caixa economica federal - cef 2026 51 2026-05-07 maio 5 2026285005100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 3961 729.80 12 "pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. nf 620 valor issqn....r$.....712,08.(total geral nf: 14.241,58). nf 621 valor issqn....r$......17,72.(total geral nf: 354,31). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 3962 332173.50 5 "processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/maio/26.............r$332.173,50 ." fundo municipal de saude de mineiros 2026 76 2026-05-15 maio 5 2026285007600028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.924.138/0001-01 3963 141710.78 13 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 3964 3071693.33 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700319 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3965 1255.45 40 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400248 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3966 14999.94 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27253916 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3039 lourdes oliveira dos santos 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001684 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.655.891-** 3967 2293691.56 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481. hl terraplanagem eireli 2026 5 2026-05-14 maio 5 2025435000500005 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 10.739.793/0001-19 3968 479.96 5 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00." jc gonzaga cardoso ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500036 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.223.300/0001-26 3969 580.98 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 10 de 99; - i.d. depósito: 081250000031260915. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 3970 26554.93 2 "202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves de oliveira - referente ao mes abril/2026 duam (90000880)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 3971 103.49 2 "despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300029 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 3972 8240.04 12 "contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 133 3.3.90.30.09 18/05/2026 15/05/2026 8.240,04" atria solucoes integradas ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100032 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.336.436/0001-24 3973 6225.50 8 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 irrf. dare: 85800000062255000082100002615601233371440000" geasa engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800119 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 3974 10945.44 7 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. issqn-3191 prv 04/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100063 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 3975 10592.64 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153370 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305 maria iraides da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000976 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.451.124-** 3976 1575.00 6 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.575,00" associacao maria dos reis amar 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.104/0001-78 3977 23147.62 82 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%) i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) valor líquido r$ 371.624,57 . conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006126364 pdf: 2026240100899 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 3978 1047.94 4 "ipof 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026..........r$1.377,66 . *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo." jose aparecido de sousa 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500078 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.397.981-** 3979 731.82 1 "pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 731,82. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026215300100065 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 3980 1355666.90 5 "processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/maio/26...........r$1.355.666,90 . obs no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$256.687,92 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 272/2026/ses/cades(90389284), processo 202600010030292." fundo municipal de saude de anapolis 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.169.881/0001-55 3981 30806.67 1 "pdf: 2026290600320 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ipasgo saúde ? patrocínio. . valor: r$ 30.806,67 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290600300024 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 3982 550764.38 1 "complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con forme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411." primecon construtora ltda - epp 2026 27 2026-05-20 maio 5 2025406202700014 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 3983 43495.77 1 pagamento do mês maio dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100153 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 3984 2876.89 3 "apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.876,89 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02169755 2.775,38 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15 02169819 101,51 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69 valor total ............................. r$ 2.876,89." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-04 maio 5 2026290300700012 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 3985 1399.41 17 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, atestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.399,41 - líquido" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 3986 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.5 município goiânia - go. deputado (a) clarles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual amália hermano teixeira (inep 52074030) (cnpj 02.001.275/0001-75 - conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 3303, rex 5263, despacho nº 910/2026/seduc/coordastec-16768. conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira 2026 260 2026-05-27 maio 5 2026240126000075 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.001.275/0001-75 3987 5000.00 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid ente - fora do estado" agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026186301000014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 3988 19408.11 4 "pdf:2024290100226 140-04/26 liq..................19.408,11" associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400007 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.917.870/0001-55 3989 201999.49 9 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 6937." locamil servicos eireli 2026 19 2026-05-18 maio 5 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 3990 74.40 4 "retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura....1040134- irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 bruto: r$ 1.550,00" surf telecom s.a 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026240101100087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 3991 6500.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de maio/2026." mariana borges de castro dias 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500689 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.388.061-** 3992 223002.79 18 "*ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 875 e 877 . jps" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 3993 1787.33 2 pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor eletronica bibiano ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026126100700011 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 3994 6819.22 3 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.819,22 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), conforme fatura /nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 190693167 6.819,22 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10 valor total ................................... r$ 6.819,22." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700016 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 3995 371686.38 1 "referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300144 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 3996 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." laura teodora miotto reis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500236 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.613.601-** 3997 1255.45 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 3998 590824.00 1 "pdf:2025295000486 292920 - liq..................590.824,00." companhia brasilerira de cartuchos 2026 29 2026-05-08 maio 5 2026295002900012 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 57.494.031/0001-63 3999 32129.15 2 repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de abril/2026. empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026180200200004 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 4000 1630544.72 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. . valor pago...........r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 4001 3529.09 4 "pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc" roberto costa e silva junior 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500054 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.645.221-** 4002 1809.28 11 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 118 ref 03/2026 r$ 1.809,28. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 4003 1.30 1 "processo: 202600010030479 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 27417...........1,30 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901861" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200358 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 4004 6.91 2 "processo: 202500010090849 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 24451........6,91 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614900904" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 4005 42364.59 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100211 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4006 98181.61 1 pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de maio/2026. empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026180200200005 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 4007 230.55 2 recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº189 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027. s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026320100600021 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.566.923/0001-01 4008 274101.00 3 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - jetons. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100133 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4009 230.00 2 "# pagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89686540 e 89718356 # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." william goncalves baleeiro rocha 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600076 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.295.131-** 4010 125000.00 1 "processo sei nº 202600005001354 - mc . emenda parlamentar impositiva número 508 município caiaponia deputado andré do premium objeto da emenda custeio. . pagamento conforme parecer 212 (87169455), despacho 2011 (89443053), despacho 595 (89601786) e portaria numeração automática 1312 (90629062). . valor: r$ 125.000,00 ." fundo municipal de saude de caiaponia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300165 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.877.310/0001-38 4011 13370.75 2 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326200500022 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4012 48.66 25 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879374irgeradoreabr 3.3.90.30.05 11/05/2026 07/05/2026 48,66 48,66 total a pagar: 48,66" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 4013 1525.92 42 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 13/05/2026 data do documento: 13/05/2026 - valor total nf r$ 1.525,92 - valor líquido r$ 1.525,92 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 4014 18662.09 15 contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 723490 - 04/2026 volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 4015 71049.73 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900059 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4016 667.80 18 ". 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº615 , da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 4017 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." sara franca eugenia 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500343 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.729.191-** 4018 267.86 8 "pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóve l localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$267,86. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100041 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 4019 22535.66 1 "pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/04/26 valor de 22.535,66. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de 21/04/2026 a 30/04/2026. nf. nº 615. (restante). processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 22.535,66." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800114 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 4020 16774.67 2 "despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100228 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 4021 1680.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." comunidade da sagrada face de jesus cristo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500395 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.390.402/0001-75 4022 14999.52 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27055834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3153" manoel valdemy macedo 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000623 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.187.882-** 4023 0.73 5 "dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 18522 . sei (89739374)" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600010 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.208.930/0001-66 4024 0.00 1 "contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar o dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.424,81 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.424,81 líquido" daniele ferreira da silva 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700130 2026 2904 polícia civil ***.486.851-** 4025 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em luziânia/go- processo nº 202618037005040. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500252 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 4026 4131.00 2 pagamento referente á nota fiscal nº27077544 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337. marcilene lucia moreira mariano 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000918 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.726.331-** 4027 267.97 55 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026. pdf 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 4028 1116.79 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4029 4116.00 1 "pagamento à empresa acima do liquido da nf 91, emitida em 12/05/2026, referente a fornecimento de brindes para 1ª edição do evento +próximo (caneta, chaveiro, pin e sacola), para atender às necessidades da sgg, relativo maio/2026, no valor de nf r$ 4.116,00. (valor total da nf r$ 4.116,00). processo: 202600005012973 ipof: 2026400100163. gec" malc importacao e comercio ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700193 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 48.485.167/0001-16 4030 22.23 7 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010025417-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476 . dare nº 12100002614000999 . nota fiscal n° 462/ir.........r$ 22,23 ." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-05-06 maio 5 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 4031 21337.80 139 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan-7 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021435 5479717-90.2025.8.09.0006 r$ 2.500,00 040001400292605267 202600004021443 5249177-67.2021.8.09.0011 r$ 2.632,50 040271200342605261 202600004021464 5540383-19.2025.8.09.0051 r$ 877,50 040253503382605268 202600004023687 5600640-10.2025.8.09.0148 r$ 2.545,50 040085900062605265 202600004023583 5098321-52.2025.8.09.0011 r$ 877,50 040271200352605264 202600004023606 5979515-67.2025.8.09.0164 r$ 877,50 040422200052605269 202600004023592 5165854-18.2025.8.09.0176 r$ 5.000,00 040464100042605269 202600004023532 5951826-33.2025.8.09.0072 r$ 2.500,00 040125100032605262 202600004023568 5600817-42.2023.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253503412605260 202600004023284 5713136-98.2025.8.09.0174 r$ 1.527,30 040313600162605266 cmdf 325 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4032 380650.08 14 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026) nota: 326 3.3.90.34.01 20/05/2026 20/05/2026 380.650,08 380.650,08" globo administracao eireli 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 4033 482.34 4 "pdf:2025295000011 11830-04/26-ir..............482,34." perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 4034 1251.50 3 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 irrf trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600093 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 4035 133.62 5 "pagamento conforme a fatura nº 9915375, referente ao mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.675.468/0001-86 4036 34.49 68 sei 202600031004575, art nº - 1020260153843, boleto nº 28320690126151513, referente a levantamento planialtimétrico em águas lindas de goiás-go. conforme despacho n° 2102/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 4037 25207.90 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100242 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 4038 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." alexandre ferraz herbetta 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.468.938-** 4039 34.49 199 arts 1020260153184 de fiscalização dos contratos 109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra, 132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4040 6082.49 4 "pdf:2024295000156 11180-12/24 ir.....................6.082,49." lider notebooks comercio e servicos ltda 2026 43 2026-05-08 maio 5 2024295004300016 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.477.490/0002-81 4041 3900.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." isabella rocha de macedo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500704 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.625.441-** 4042 138067.27 2 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 irrf. etica construtora ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 4043 129536.31 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600049 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 4044 264123.23 4 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vencimentos - líquidos, no valor de r$ 264.123,23.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100128 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 4045 130589.86 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. 13 salario maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600120 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 4046 179.48 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consig - ass. classes (sindgestor). delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100128 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4047 82927.88 16 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 428(rest)........05/26............82.927,88 . rmb" devale engenharia ltda 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 4048 10716.67 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 18/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 40.622,74 líquido: r$ 3.607,29 ...... nota fiscal: 90 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 80.060,58 líquido: r$ 7.7109,38 ...... processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-05-29 maio 5 2026240108700013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 4049 6378.24 9 ". proc. 202600010015207. hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 1760/abr/2026/ir ......................r$ 4.653,67 1761/abr/2026/ir ......................r$ 49,89 1762/abr/2026/ir ......................r$ 23,6 1763/abr/2026/ir ......................r$ 53,92 1764/abr/2026/ir ......................r$ 67,54 1765/abr/2026/ir ......................r$ 65,00 1766/abr/2026/ir ......................r$ 24,28 1767/abr/2026/ir ......................r$ 17,93 1768/abr/2026/ir ......................r$ 13,59 1769/abr/2026/ir ......................r$ 76,1 1770/abr/2026/ir ......................r$ 13,84 1771/abr/2026/ir ......................r$ 86,45 1772/abr/2026/ir ......................r$ 42,24 1773/abr/2026/ir ......................r$ 79,64 1774/abr/2026/ir ......................r$ 41,63 1775/abr/2026/ir ......................r$ 119,6 1776/abr/2026/ir ......................r$ 43,95 1777/abr/2026/ir ......................r$ 905,37 . total a pagar ......................r$ 6.378,24 . dare. nº 12100002614901848. ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 4050 72.38 12 "renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses issqn-dipla abr 26" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100019 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 4051 45484.00 38 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1156 nf 34567 r$ 45484 (nf 62 site mais conteúdo )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 4052 67.14 119 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34034-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 67,14 67,14" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4053 179.36 1 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$179,36. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600077 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4054 5250.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro beneficente de educacao infantil uriel 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500157 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.201.858/0001-38 4055 13166.16 9 "refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-15 maio 5 2026126101700001 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 4056 3750.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.750,00" esquadrao resgate 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.768.904/0001-24 4057 1323.90 6 ". proc 202200010016799-efc . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180). . dare nº 12100002614901352 . nota fiscal n° 5921/abr/26/ir............r$ 1.323,90 ." polygon comercio e servicos de informatica ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026285001400022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.504.686/0001-10 4058 80.80 1 "processo: 202600010008892 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 111719........80,80 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901393" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 4059 103.08 8 "prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5762997798-irrf04/26 3.3.90.39.32 14/05/2026 13/05/2026 103,08 103,08" tim s a 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100036 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.421.421/0001-11 4060 13795.13 13 pagamento de iss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 iss. lars locacoes e engenharia ltda 2026 20 2026-05-21 maio 5 2026436102000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 4061 3638.28 28 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879371gasoliqabril 3.3.90.30.06 11/05/2026 07/05/2026 3.638,28 3.638,28" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100022 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 4062 4634.74 18 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. pagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11 retenção de inss.................................r$ 3.379,50 retenção de irrf.................................r$ 4.603,74 retenção de issqn................................r$ 4.827,86 valor líquido:...................................r$ 83.715,01." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 4063 1397.41 15 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 12 de 127; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4064 55968.16 3 "pdf: 2025290600183 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido parcial. . nº documento......ref.................valor 849...............04/26...........55.968,16 . rmb" gesner comercial ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026290601700003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 4065 3764.74 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096. logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436200800004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 4066 4700.00 4 pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. lvc jose dimas bezerra 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500050 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.259.591-** 4067 71.47 5 "pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089 pagamento referente a adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar: - nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 6,61 - ir (calculado sobre o valor total da nf) - nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 64,86 - ir (calculado sobre o valor total da nf) valor total ir: r$ 71,47" edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 4068 198.29 6 contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia. real telecom e agronegocios ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500055 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.557.707/0001-42 4069 1363170.40 7 tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026170400700044 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 4070 514893.40 1 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026180101400041 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4071 78300.00 6 pagamento bolsa (87 bolsistas) de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 89675683. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-11 maio 5 2026406202800014 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4072 69.45 17 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010003130-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde . emissão 18/05/2026 . nota fiscal n° 159/iss..............r$ 69,45 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-27 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 4073 1390253.10 1 valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 liquido tecpav engenharia ltda 2026 35 2026-05-27 maio 5 2026435003500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 4074 5951.45 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.951,45 #" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100214 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 48.307.647/0001-97 4075 301.92 6 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn notas fiscais: nota fiscal 119 = r$ 125,80; nota fiscal 120 = r$ 176,12." alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 4076 9438.50 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - rpps fundo previdenciario 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800151 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 39.374.330/0001-82 4077 21000.00 4 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: gratificação por exercício de cargo secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100125 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4078 2394.22 23 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 424..............04/26.............2.394,22 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 4079 2451.56 1 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000293 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4080 1050.00 1 "programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240101533 portaria 3415/2026 rex seq 5277 código fundeb: 25 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 68 2026-05-28 maio 5 2026240106800042 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4081 13236.48 6 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100106 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 4082 1352.30 91 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13) policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4083 172895.66 1 pagamento nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096. logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026436200800004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 4084 79.30 8 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626. marcelo costa 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.753.701-** 4085 2137.95 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400344 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 4086 2500.00 2 "pagamento a favor da empresa manag comercio e serviços ltda, referente as de spesas com aquisição de 04 (quatro) suporte para tv, conforme dod, tr, dispe nsa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 118700 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 1205. pdf:2026150100070" manag comercio e servicos eireli 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026150100700001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 31.149.649/0001-00 4087 497138.01 1 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 78 2026-05-29 maio 5 2026436107800029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 4088 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." lizia khenya de campos rosa oliveira machado 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500609 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.184.321-** 4089 12148.85 26 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879373liqdis100426 3.3.90.30.05 11/05/2026 07/05/2026 12.148,85 12.148,85 total a pagar: 12.148,85" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 4090 19230.40 7 "pdf:2024295000273 1977-05/26 liq.................15.499,73 1978-05/26 liq..................3.730,67 total a pagar...................19.230,40 epn" termofrio engenharia e clima ltda 2026 3 2026-05-15 maio 5 2026295000300006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 22.394.164/0001-83 4091 86.48 3 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100118 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4092 3150.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. creche mans o da crian a 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500037 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.703.719/0001-51 4093 166600.00 5 "este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000687, devidamente atestada pelo gestor no dia 11 de maio de 2026. pdf nº 2024336200119 processo nº 202400024000602" vox solucoes tecnologicas ltda - me 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026336200100001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.684.621/0001-31 4094 52.51 2 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 52,51. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 4095 90000.00 5 pagamento da nf 67 referente a 3ª etapa do circuito de pesca na cidade de são simão-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$ 90.000,00. cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026426102000012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 12.612.601/0001-34 4096 200000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura pra rodeio da v expoagro de são luís de montes belos a ser realizada de 30 de maio a 06 de junho de 2026, beneficiario: município de são luís de montes belos/go modalidade: convênio prog.goias.cresc mai" prefeitura municipal de sao luis de montes belos 2026 18 2026-05-29 maio 5 2026190101800060 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.320.406/0001-87 4097 10237.50 5 "ordem de pagamento liquido para quita a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 10.237,50" associacao de sao jose 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500055 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.875.937/0001-07 4098 3715.16 12 "- pagamento do cp da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de serviços continuado, competência: março/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100017 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 4099 4220.57 143 202500025024280 rpv everaldo barbosa batista, cpf 032.502.901-65[pago online na conta 2535.040.02171994-6]restituição e honorários r$4.220,57. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 4100 688670.46 11 valor para pagamento da parte líquida da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380. meta servicos e projetos ltda 2026 19 2026-05-05 maio 5 2025435001900021 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.814.174/0001-50 4101 8005.94 10 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000249 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4102 13593.59 3 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026180101400040 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4103 30.00 4 pagamento complementar pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880. ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500057 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.417.928/0001-79 4104 202400.00 3 "pdf: 2025290600060 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de creme dental. valor liquido. . nº documento......ref................valor 4693..............05/26.........136.160,00 4694..............05/26..........66.240,00 total...........................202.400,00 . rmb" suporte comercial atacadista ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700127 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.907.265/0001-21 4105 36439.22 3 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 líquido aditivo: r$ 36.439,22 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100740" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-05 maio 5 2026240108700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 4106 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." melissa nascimento borges 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500240 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.416.371-** 4107 415.00 145 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 25755. sei - 89993110 . empresa: cineclube pau brasil cnpj: 29.171.311/0001-03 . dados bancários: . banco:itaú agência:8395 conta: 16264-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4108 1960.00 2 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026409101600001 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 4109 8548.01 3 "recolhimento de issqn - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais . nota fiscal nº 58 - 427.400,39 emissão: 07.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> issqn: r$ 8.548,01 . processo 202500006086658 ipof nº 2025240101636 . sandra" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-05-15 maio 5 2026240109700014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 4110 636.32 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026260100300013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 4111 6580.00 3 prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás. pagamento líquido referente nota fiscal 01. solicitamos que o crédito seja feitos nos seguinte dados bancários: agência 4427, conta corrente: 3776-1, banco cooperativo sicoob s.a - banco sicoob, jb capacitaçoes ltda, cnpj:31.300..266/0001-83 jb capacitações ltda 2026 27 2026-05-28 maio 5 2026326202700035 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 31.300.266/0001-83 4112 4919.08 14 "pagamento da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, ref. a maio/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026180101600002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 4113 148626.01 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4114 194687.58 1 "pagamento de despesa do valor líquido ,referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240101463. *nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026; *valor total: r$197.052,20; *valor líquido: r$1194.687,58; *valor irrf 1,2%: r$2.364,62. terezinha." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 266 2026-05-20 maio 5 2026240126600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 4115 246.00 7 "despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 22131." nutrema nutricao animal ltda 2026 17 2026-05-07 maio 5 2026290201700002 2026 2902 polícia militar 11.024.784/0001-04 4116 3374.23 6 "pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de 2026. valor liquido. valor total....................... r$ 3.374,23 . ipnm" redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026290600500007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.636.142/0001-01 4117 1124.38 14 "op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 4118 2398.45 10 contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs 11, 20 e 39 construtora queiroz ltda 2026 37 2026-05-29 maio 5 2025290403700003 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 4119 5294.01 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026430100400005 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 4120 2235.21 79 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%) i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) valor líquido r$ 35.885,21 . conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094554 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4121 2374205.46 3 "pagamento do líquido das nfs abaixo, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026. nf 626204 vl líquido..r$.1.363.275,47.(total geral nf: 1.432.012,05). nf 626216 vl líquido..r$.1.010.929,99.(total geral nf: 1.850.931,49). processo: 202400005043890 ipof: 2024400100245. gec" oracle do brasil sistemas ltda 2026 32 2026-05-12 maio 5 2026400103200032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 59.456.277/0001-76 4122 308661.93 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100112 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.409.580/0001-38 4123 38.00 5 destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, sendo este pagamento boleto maio 2026 nº 0001888175 referente a nf 03934675 no valor total de r$ 38,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf:2025426100171 centro de integracao empresa escola - ciee 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026426100600021 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 61.600.839/0009-02 4124 1125310.89 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 243 2026-05-27 maio 5 2026240124300009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 4125 5500.00 1 "processo 202600010035327.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz. processo 202600010035327. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31968 (89812211). . tfd/joãopedro:................5.500,00 ." welton dimas vaz 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.617.371-** 4126 28644.13 13 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 7.131,41 - líquido - fatura: 156304, emissão: 13/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, valor: r$ 4.675,00 - líquido - fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, valor: r$ 5.309,70 - líquido - fatura: 156098, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 11.528,02 - líquido valor total liquido: r$ 28.644,13" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 4127 1839460.53 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700321 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4128 387482.74 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700322 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4129 465288.06 10 "proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 18/05/2026 . nota fiscal: 89/abril/26.....465.288,06 . total a pagar: 465.288,06" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026285001600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 4130 132.33 104 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34036/127irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 132,33 132,33" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4131 2315.12 3 recolhimento do irrf nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026436200800002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 4132 11805.83 6 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/88711 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 11.805,83 11.805,83" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026409300600006 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 4133 129800.00 1 ". pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025 . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 130 2026-05-28 maio 5 2026285013000016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4134 10032.20 7 recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 10.032,20 (dez mil, trinta e dois reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644. sol - solucoes em engenharia ltda 2026 94 2026-05-12 maio 5 2025436109400023 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.249.727/0001-75 4135 33.92 9 "fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . 11012679/abril/26/ir ..................................... r$ 12,87 11020438/abril/26/ir ..................................... r$ 21,05 . total a pagar: ..................................... r$ 33,92 . dare. nº 12100002614200653. ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000204 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.750.108/0001-52 4136 342684.07 1 "programas federais: aquisição de equip. mat. permanentes - portaria 2407/2023 investimento conforme proposta nº 00544963000123007 (59693855), cadastrada junto ao fns. - para aquisição de equipamentos destinados ao hospital estadual da mulher - hemu, conforme a rd. 33. proc. pai. 202300010023460. ipof. 2026285001654.....r$ 342.684,07. . portaria numeração automática 957 (89418184) - extrato portaria nº 957/2026 ses (89820922)" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 165 2026-05-08 maio 5 2026285016500002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 4137 2199.80 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27000032 e nº27000004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659. joaquim paulo goncalves 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001071 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.467.501-** 4138 42134.98 12 "retenção de inss - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1 º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal....57 valor bruto: 1.203.856,64 irrf: 57.785,12 issqn: 24.077,13 inss: 42.134,98 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-05-12 maio 5 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 4139 441.56 1 pagamento de nf n° 27086193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4031. leticia barbosa dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000496 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.651.821-** 4140 32009.33 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700016 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 4141 2582.42 5 salários – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4142 19680.31 1 contratação de empresa especializada em auditoria interna e consultoria regulatória com foco em garantia da qualidade, conforme rdc 665/2022 - anvisa e consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto a anvisa, para distribuição de produtos cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 18. ff consultoria e assessoria empresarial ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026319000500081 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 44.179.425/0001-85 4143 273646.62 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400058 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4144 987043.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 4145 636.54 4 202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 636,54. maria de fatima moreira 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000082 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.985.991-** 4146 12000.00 3 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - dentro do estado. total selecionado: r$ 12.000,00." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026186301000013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4147 1612.14 2 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$)......município 294.....1.259,48.......anápolis 295.......151,14....aparecida goiânia 296.......201,52......aragarças . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 4148 342684.07 1 "portaria: 6432/2024 - investimento conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), de recurso de emenda parlamentar individual, para aquisição de 02 (dois) endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 (um) digitalizador de imagens radiográficas - cr (monocassete), destinada ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.proc: 202300010023416 . rd 37/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285001735. ............................ investimento,aquisição 02 endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 digitalizador imagens radiográficas cr (monocassete . valor pago..........r$ 342.684,07. . portaria numeração automática 1068 (90055915) e extrato publicação portaria (90101139)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 168 2026-05-11 maio 5 2026285016800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 4149 28568.93 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 766. valor liquido. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.405.787/0001-74 4150 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1026.1 município cavalcante deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1395/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1775/2026/seduc/coordastec - convênio nº 165/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de cavalcante 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800136 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.738.772/0001-98 4151 0.00 9 "pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/05/2026. .pdf 20223240100667 .proc 201600006021079 .pedro" camila origa viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 4152 3000.00 1 "valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 461- go-labhor comercial serviços.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900195 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 4153 809.97 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598). sei - 202600031003156 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400420 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4154 2825.00 1 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000169 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4155 500.00 1 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.0051 favorecido: jose iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: caixa economica federal agência: 1009 op: 001 conta corrente: 5776-2 valor: r$ 500,00" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4156 6656.85 4 "pagamento do irrf da nf 159981, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 4157 14981.05 3 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 irrf tecpav engenharia ltda 2026 35 2026-05-27 maio 5 2026435003500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 4158 0.00 1 "processo: 202400010024949 . portaria 10146/26 aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as unidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. . total a pagar: r$1.022.189,22 . (devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido)." fundo estadual de saude - fes 2026 142 2026-05-12 maio 5 2026285014200001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4159 0.00 88 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34087-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 27,40 27,40" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4160 19334.88 12 "pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7870..............04/26..........19.334,88 . rmb" nuctech do brasil ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 19.892.624/0002-70 4161 6054.34 18 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto do interior fat 3000525548 ref 04/2026 r$ 6054,34 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 4162 437.54 4 "refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de abril/26 conforme fatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026126101400029 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 4163 1600.00 2 "processo: 202400010024949 . portaria 10146/26 valor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. . creditar conforme a seguir: r$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. . (referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado)." fundo estadual de saude - fes 2026 142 2026-05-13 maio 5 2026285014200002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 4164 199.80 5 contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão. turbo max telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500063 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.312.481/0001-82 4165 86933.46 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 88.989,05 liquido: r$ 86.933,46 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 184 2026-05-13 maio 5 2026240118400003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 4166 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id alvaro da silva mota 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000742 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.132.601-** 4167 0.00 20 "pdf: 2024290100203 nf 1451-04/26 iss jbr" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290100700061 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 4168 1575.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro espirita renuncia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500176 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.097.998/0001-94 4169 224.40 46 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 22/05/2026 data do documento: 22/05/2026 - valor total nf r$ 224,40 - valor líquido r$ 224,40 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-27 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 4170 259773.38 1 "processo sei nº 202600010003340 - mc . aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842). . nota: 24722 emissão: 20/04/2026 valor: r$ 259.773,38 ." cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 4171 1575.51 4 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 4172 516.00 1 "auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600043 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4173 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." bianca leite carnib de sousa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500126 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.365.983-** 4174 5913.54 1 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (líquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 88,76; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 66,90; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 1.563,95; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 182,25; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 1.699,19; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 269,06; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 45,45; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 582,78; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 90,90; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 36,29; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 396,46; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 766,93; . unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 92,60; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 32,02; . valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 5.913,54 . pdf 2026215300100. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700062 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4175 211418.30 4 ". portaria:10.146/26 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: fevereiro2026 . heeb/complemento .l.psiquiátrico/fev/26.....r$ 211.418,30 . total a pagar: r$ 211.418,30 . obs.: 1 -proc.202600010029203 – ebd - pagto complem de leitos psiquiatricos fevereiro/26, desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918). ." hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026285003700009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 4176 31699.73 1 pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100131 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4177 93031.21 3 "pdf: 2025290600151 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura............ref..............valor 24788.............04/26........87.977,27 24790.............04/26.........5.053,94 total..........................93.031,21 . rmb" servico autonomo de agua e esgoto 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700122 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.316.487/0001-41 4178 17277.20 38 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33505 r$ 13659,6 (site jornal a redação nfvc 87 r$ 11517,6) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33619 r$ 3617,6 (site catalao news nfvc 155 r$ 3046,4)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 4179 66441.89 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para ipasgo saúde. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100113 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 50.565.317/0001-43 4180 2203010.07 5 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026188000800002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 4181 215123.03 10 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700011 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 4182 4330.44 36 "pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1145 nf 1207 r$ 4330,44 (nf 331 melg eventos )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 4183 3805.95 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. felipe augusto dutra lima 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100292 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.975.541-** 4184 162039.55 8 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100201 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4185 0.00 8 "- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: abril/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026335100100007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 33.091.401/0001-53 4186 668.20 3 pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, referente aquisição de peças para manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 690,00, deduzindo iss no valor de r$ 21,80, restando um líquido no valor de r$ 668,20, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117). ecofort solucoes ambientais ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700004 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 07.497.765/0001-28 4187 151300.65 2 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com adicionais diversos, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100135 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 4188 245400.00 1 pagamento auxílio pró - eventos para discentes, referente ao seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 23/2026 - sei 90549694. universidade estadual de goias - ueg 2026 29 2026-05-29 maio 5 2026406202900008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4189 5815.82 3 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf:508003 . vl: 5.815,82" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-05-13 maio 5 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 4190 25767.24 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200134 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 4191 590.43 3 "pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500139 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 4192 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." leticia goncalves ribeiro 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500881 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.246.231-** 4193 1500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar de idosos sao sebastiao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500418 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.712.875/0001-41 4194 5080.32 37 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010022702 - lote: 8 . nf 44745 r$ 241,92 (nf 2341 r$ 4838,4); . dare nº 12100002614902488 . total a pagar: 5.080,32 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 4195 1008.71 15 contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do irrf sobre a nf nº 134 caeli solucoes em engenharia ltda 2026 37 2026-05-29 maio 5 2025290403700001 2025 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 4196 1924.32 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4197 8401.23 35 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400233 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4198 6457.50 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao pestalozzi de catalao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500104 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.146.373/0001-75 4199 0.00 6 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . iss . nf: 23482 . sei (90098264)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 4200 0.00 13 "pdf:2025295000084 761-02/26 liq..................24.225,26 905-03/26 liq..................37.882,66 1034-04/26 liq.................36.884,91 total a pagar..................98.992,83" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-11 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 4201 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." lucas alves caetano 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500732 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.485.341-** 4202 16233.86 121 "pagamento de gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474,202611129003465 e 202611129003680. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor...................r$ 16.233,86. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-15 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4203 19456.19 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de uruacu 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700239 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.219.807/0001-82 4204 1862.08 6 "contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2212055 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 1.883,95 bruto r$ 21,87 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.862,08 líquido" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700049 2026 2904 polícia civil 01.377.555/0001-10 4205 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." luana rodrigues da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500237 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.885.711-** 4206 0.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec. convênio nº 122/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de buriti alegre 2026 258 2026-05-11 maio 5 2026240125800018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.345.909/0001-44 4207 4766.30 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de abril/2026." instituto nacional do seguro social 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026180101000014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 4208 2517.19 2 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026. renato rodrigues de lyra 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026409100100250 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.677.037-** 4209 2406.60 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864. inovva brasil comercio e serviços ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026320100600031 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 50.060.130/0001-98 4210 131.09 3 "pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089 pagamento referente a adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar: - nota fiscal: 254279, emissão: 02/05/2026, at: 06/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 131,09 líquido mensalidade tag" edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.587.586/0001-06 4211 2660.00 2 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . data da nota fiscal 04/05/2026. . 174/abril/2026 ................... r$ 2.660,00. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 4212 654.04 2 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026: . jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84 proc: 5629039-67.2025.8.09.0142. transferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48 . valor...................r$ 654,04 . proc sei 202600010019235 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4213 2614231.21 5 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200091 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 4214 5500.00 1 "pdf: 2025186200060 anuidade de filiação à associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais(abipem), a goiasprev terá acesso a diversos seminário s e eventos de relacionados à previdência social, processo de aprimoramento de seu conhecimento técnico-administrativo, de atividades de intercâmbio, da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária. 2026 bol.bancárioabipem valor............................5.500,00" assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100063 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 29.184.280/0001-17 4215 24109.27 8 recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 1), subetapa 3c (parcelas 1) e subetapa 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 14/02/2026 a 30/03/2026, conforme contrato nº 40/2025 (id.88558371) e relatório 1575/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003076 - reinf 04/2026 - 202600031004194 j cezar engenharia ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400572 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 31.461.574/0007-86 4216 1266265.15 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43 , referente à folha de maio/2026." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200095 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 4217 1102.69 12 nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor. zoeweb play ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 4218 207612.00 3 "pagamento do liquido da nf 530, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico rua de lazer da secretaria de estado de esporte e lazer" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 10 2026-05-13 maio 5 2025260101000008 2025 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 51.116.702/0001-76 4219 100000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.23 município santa terezinha de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação no município de santa terezinha/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1475/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1892/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 171/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de santa terezinha de goias 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800166 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.137.116/0001-30 4220 685068.92 1 "pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921). . nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 23.622,41 issqn r$ 10.737,46 irrf r$ 8.762,30 líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss). . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof:2026240101554 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 78 2026-05-27 maio 5 2026240107800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 4221 314.16 21 "processo 202500010019025 - ejsa. . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11722765.......00029410210001131334.......19/05/2026.......314,16 . total a pagar: 314,16 ." imprensa nacional 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 4222 321.37 1 "destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 001/2026. . dados do locador: nome: maria aparecida do nascimento cpf: 671.217.306-00 . contribuinte: darcy francisco nascimento cpf: 227.825.911-34 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 1.005.0002.0008.000" prefeitura municipal de guapo 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700153 2026 2904 polícia civil 01.373.497/0001-56 4223 4230.89 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar. valor.................r$ 4.230,89. aco" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400133 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.798.607/0001-24 4224 144768.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 144.768,20). . obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40 - incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100137 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 4225 14990.70 1 pagamento de nf n° 27209457 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4303 gumercindo cordeiro de morais 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000330 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.385.961-** 4226 166745.16 7 "ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, . nf - 251. valor liquido. referência 04/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 4227 129852.96 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4228 2850.00 45 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4229 48600.00 1 aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118. pagamento líquido referente nota fiscal 3037. frugatte e troia confeccoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600030 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.460.635/0001-25 4230 379.21 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026. banco santander (brasil) s.a. 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700033 2026 1704 encargos especiais 90.400.888/0001-42 4231 23262.66 8 valor destinado a cobrir despesas do inss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019. matera engenharia ltda 2026 56 2026-05-15 maio 5 2026436105600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 4232 25404.42 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - verbas indenizadas lei 22258..................r$ 25.404,42 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290100500018 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4233 105.97 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fardamento secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500022 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4234 4704.82 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. gustavo henrique da silva lima 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100295 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.046.961-** 4235 3563.50 4 "retenção de irrf 1,2% do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a lteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art es-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof: 2025240102156 . nota fiscal....1972 valor bruro: r$ 296.958,68 irrf: 3.563,50 liquido: 147.514,97 ." grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-18 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 4236 18729.35 112 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202300004071056 5009235-18.2020.8.09.0182 r$ 1.850,00 040079100032605131 202500004015348 5401505-51.2024.8.09.0051 r$ 472,70 040253501342605139 202500004115799 5058772-12.2025.8.09.0051 r$ 2.700,00 040253501662605130 202500004034275 5176953-48.2024.8.09.0134 r$ 1.000,00 040095400022605135 202500004035071 5243005-37.2020.8.09.0111 r$ 877,50 040125300012605138 202500004084108 5793748-50.2024.8.09.0047 r$ 1.200,00 040313600122605133 202500004085577 5835243-89.2024.8.09.0139 r$ 4.334,25 040363100032605135 202500004115812 5032980-42.2024.8.09.0067 r$ 2.063,90 040095300042605134 202600004007918 5335987-82.2023.8.09.0170 r$ 2.958,25 040481400012605130 202600004017803 5422499-72.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 040433900012605130 r$ 18.729,35" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4237 79927.83 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. consignados." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100094 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 4238 466.54 5 "202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - maio 20 26 - processo sei folha 202600025078021. - boleto em anexo." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4239 23502.67 15 "férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 20264001000185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200270 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4240 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." jose eduardo follana peralta 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500534 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.644.821-** 4241 14992.04 1 pagamento de nf n° 27254834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3009. danilo dias nunes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000680 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.554.781-** 4242 198410.99 3 pagamento da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento). fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400558 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 4243 1200.00 5 "despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 05/2026 3.3.90.39.43 26/05/2026 26/05/2026 1.200,00 1.200,00" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000054 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 4244 400.00 1 "processo 202600010033272.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033272 . . tfd/annapaula:....................400,00 ." selvina ribeiro galvao 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900312 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.852.371-** 4245 17850.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100148 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4246 125193.83 12 202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nfs 14 ref 03/2026 r$ 64.605,62 e 15 ref 01/2026 r$ 60.588,21. valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 4247 339.07 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 27 de 48; - i.d. depósito: 081250000031259569. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4248 2935.65 1 "pdf: 2026290600357 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.935,65 . rmb" prefeitura municipal de diorama 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100205 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.335.363/0001-40 4249 1068.47 28 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 5 de 5; - i.d. depósito: 030780000032605053. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4250 65.00 164 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento da nota fiscal nº 2033. sei - 90454881 . empresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda. cnpj: 18.167.238/0001-71 . . dados bancários: itau (341) ag 8738 cc 00.502-7" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4251 32012.89 1 "pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 32.012,89. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026215300100064 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4252 246900.80 66 "pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271). . nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás. inss: r$ 15.477,85 issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00 irrf: r$ 3.376,98 valor líquido r$ 246.900,80 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006057781 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.06515/74 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4253 20874.46 3 "processo 202500005039702 - mmrm . aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária. . nota: 16457 . emissão: 18/05/2026 . valor: r$ 20.874,46" quimilab com e representacoes ltda 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.248.206/0001-35 4254 34.49 53 sei 202600031004044, art nº - 1020260078282, boleto nº 28320690126136828, referente a orcamento edificio residencial em rio quente-go. conforme despacho n° 1866/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 4255 2.66 8 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento issqn da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 4256 246969.07 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – patronal. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100121 2026 2904 polícia civil 48.307.647/0001-97 4257 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." francisco alves da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500485 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.835.152-** 4258 2942.75 5 valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora em: 04/05/2026, no valor........r$ 2.942,75. welma jose alvarenga 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.881.941-** 4259 55641.12 7 "processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 22 - cib (60052021) . recurso tesouro. . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . referência: abril/2026 . inmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 22 - cib (60052021) . recurso tesouro. . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . referência: março/2026 . inmceb/contra partida/mar/26..... 55.641,12 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 22 - cib (60052021) . recurso tesouro. . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . referência: abril/2026 . inmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12 . total a pagar: 55.641,12" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026285003500006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 4260 1428.66 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300028 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 4261 45.34 4 "despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda). nota: 411 3.3.90.30.34 20/05/2026 20/05/2026 45,34 45,34" cj distribuicao ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000144 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 35.809.099/0001-51 4262 31534.54 14 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 4263 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de maio/2026." lucas lemes de souza peixoto 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500733 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.321-** 4264 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.3 município agua limpa deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários às escola artur gonçalves do prado e  escola municipal de educação infantil pedro gomide para educação do município de água limpa ? go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa despacho nº 2157/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 220/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de agua limpa 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800250 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.173.053/0001-77 4265 1840.00 1 diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu; nos dias 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026. jose lidio de lima neto 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400041 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.360.271-** 4266 17901.40 1 "despesa com a (autorização de compra - nº 01/2026), no valor r$ 17.901,40, aquisição de cabos elétricos e materiais correlatos, destinados à regularização do sistema elétrico da borracharia da metrobus (processo nº. 202600053000195) (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa-renata cruvinel porto-hidroluz ltda). nota: 359 3.3.90.30.33 06/05/2026 06/05/2026 17.901,40 17.901,40" renata cruvinel porto - hidroluz ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026409301000402 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 16.611.645/0001-09 4267 283.74 5 "contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 042026001, referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 298,05 bruto r$ 14,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 283,74 líquido" sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700019 2026 2904 polícia civil 46.572.336/0001-20 4268 5051.34 11 "pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/05/2026. pdf 20223240100667 .proc 201600006021079 .pedro" camila origa viana da cunha 2026 99 2026-05-28 maio 5 2026240109900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 4269 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454). 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00 47º bpm *************************************************************************** restituição freap 47bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100181 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4270 2194.54 49 "pagamento do inss da nf 555, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 4271 13328.00 5 "* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . pagamento líquido da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes es. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp ." global sec tecnologia e informacao eireli 2026 18 2026-05-15 maio 5 2026170101800004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 31.862.002/0001-13 4272 4407.76 6 pagamento ref. contrato nº 01/2024 - competência 03/2026. ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026440100700011 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 01.650.167/0001-60 4273 3436.50 6 pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 4274 228464.08 12 "pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender des pesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecno logia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (líquido) . valor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-05-26 maio 5 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 4275 559519.06 7 "* ipof nº. 2025170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) ref ere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu e tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten dimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê ncia de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500047 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 4276 266.67 8 retenção issqn - nota fiscal n° 259 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026320100600024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.791.057/0001-03 4277 130.99 3 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 4278 4890.60 1 202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml, álcool líquido 70% inpm 1 litro nf 65664 ref 05/2026 r$ 4890,60 maeve produtos hospitalares ltda 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000052 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.034.672/0001-92 4279 28256.56 1 processo sei: 202600003007313 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta destinada ao pagamento do fundo de garantia do tempo de serviço – fgts, da procuradoria-geral do estado, mantida junto ao banco do brasil, conta nº 23.095-2, agência nº 86-8. processo judicial: 522221603202080900518 procuradoria geral do estado 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170401700014 2026 1704 encargos especiais 01.409.697/0001-11 4280 24223.65 10 pagamento da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4281 3720.76 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.........r$ 3.720,76." imobiliaria aquino eireli-me 2026 13 2026-05-14 maio 5 2026326101300002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 16.926.967/0001-39 4282 955247.87 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................. funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. . valor pago................r$ 955.247,87. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 4283 28800.67 11 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,80 base de cálculo......................................r$ 30.252,80 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.452,13 valor total líquido:.................................r$ 28.800,67." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 4284 230.00 2 "complemento requisição de diaária n° 008/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa." andre gustavo umbelino lousa 2026 39 2026-05-12 maio 5 2026320103900002 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.366.311-** 4285 21700.00 5 pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 90937886. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4286 3150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" associacao nucleo espirita amigo sempre 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500308 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.977/0001-06 4287 14995.51 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id marlene rodrigues de morais 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001707 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.453.041-** 4288 89267.62 1 "- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- exercício ant erior - liquido - smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300069 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 4289 58770.00 10 "pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de março/2026, conforme relatório - sei 89854877." maxclean facilities ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000078 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 4290 2894.81 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100133 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 4291 476.06 5 contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 25988811 ref. 03/2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700014 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 4292 500000.00 1 "processo: 202600042004151- vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de colinas do sul. plano de trabalho (sei 88951470). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 372/2026 (sei 88297352 ), ratificado pelo despacho nº 1542/2026/ses/cep (sei 90216140)." fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 199 2026-05-27 maio 5 2026285019900004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 4293 1575.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.575,00" casa da esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500106 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.837.270/0001-05 4294 37716.90 4 "pdf:2025290100372 42692 - liq...................37.716,90." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 04.724.729/0001-61 4295 15145.09 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: férias (abono) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100124 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4296 643965.28 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100126 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 4297 6195.56 1 pagamento de diferença salarial do servidor agnaldo vicente de lima silva - cpf: 774.234.371-15, relativo a maio/2026, conforme processo sei: 202600004039470. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000311 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4298 18606.99 3 valor destinado a cobrir despesas da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 liquido the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 4299 5712.60 6 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv es araujo - pref. campinorte.. smm **" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4300 610.56 30 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1074 data de emissão: 21/05/2026 referência: abril atesto: 21/05/2026 valor total da nota: r$ 50.880,00 irrf: r$ 610,56 ...... processo 202600006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-26 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 4301 14531.86 1 "pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.45 - r$ 14.531,86" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100210 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 39.374.330/0001-82 4302 200000.00 1 "processo 202600005010150 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 769 município abadia de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio. rd 316/2026 (90246916), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1155/2026 (89348927), despacho nº 1979/2026/ses/spais-03083 (89377501), despacho nº 621/2026/ses/asstec/subpas-2127 (89675503). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de abadia de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300212 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.654.446/0001-41 4303 343.57 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100241 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4304 1195.66 8 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.195,66. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4305 689.80 11 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3-20. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 4306 6855.20 1 "pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.855,20. . processo de pagamento 202600017006673. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026215301100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 26.855.539/0001-16 4307 1040.75 6 "pagamento do irrf da nf 181, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 4308 14985.60 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27046598 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4685 diolina oliveira de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000667 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.005.181-** 4309 12058.11 8 "ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a tender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: abril/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . dvs ." eutália participações ltda 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500079 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.614.584/0001-46 4310 201.60 23 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039068 nfag 44102 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 359 r$ ) 202600025039068 nfag 44361 r$ 57,6 (site brasil urgente nfvc 92 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 4311 14996.64 1 pagamento de nf n° 27004564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6136 katia rocha dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001149 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.929.161-** 4312 139.07 5 pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat nº 4327 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 4313 60694.10 2 ". proc 202600010011419-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . hugo douglas teixeira alves...............15.836,31 kemle vasconcelos nery....................10.874,56 lorraine moura gomes......................15.880,95 rogéria christina de oliveira aguiar......18.102,28 . total a ressarcir......................r$ 60.694,10 ." prefeitura municipal de rio verde 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500318 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.056.729/0001-05 4314 14995.53 1 pagamento de nf n° 27109331 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6697. waltercy da paixao da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000046 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.887.281-** 4315 7382.44 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27437005 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6343" geraldo pontes de oliveira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000429 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.817.431-** 4316 163.85 5 "refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9903939 ref 05/2026 r$ 163,85 sei 202200025004613 pagamento on line." demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000036 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.675.468/0001-86 4317 214.46 6 "pagamento do irrf da nf 2472, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 4318 108.39 12 "pagamento do boleto 28320690126124684, referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026." crea-go 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600040 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.619.022/0001-05 4319 192676.49 5 "pagamento do liquido da nf 180, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 4320 55.60 25 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000682605137. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4321 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027. referente ao mês de maio/2026." jose henrike andreatta fernandes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500641 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.983.131-** 4322 30000.00 1 "para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes - parte 1." secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026440100700053 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 4323 3190.96 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de abril de 2026. ipof nº 2026336200117. processo sei n° 202500024002377." prefeitura municipal de bom jardim de goias 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026336200200124 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.186.708/0001-04 4324 4370.00 6 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. fabricio pessone albino 370/2026 115 fabricio pessone albino 371/2026 1035 mary joyce borges 369/2026 1035 publio lentulus martins coelho 368/2026 1.035,00 renato teodoro cordeiro 356/2026 805 renato teodoro cordeiro 360/2026 115 renato teodoro cordeiro 357/2026 115 renato teodoro cordeiro 375/2026 115" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4325 1763.60 5 "trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 06/2026 - agr/procset-06066. processo sei: 202400029000105. ipof nº 2025186300143. total selecionado: r$ 1.763,60." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800091 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4326 3770.82 15 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 160 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 4327 123.76 4 "retenção do irpj da fatura 2026045503914, referente a maio /2026,de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo daunidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétricapara vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a,l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100281 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500065 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 4328 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." leticia martins lima 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500503 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.419.681-** 4329 4500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500398 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.862.811/0001-49 4330 26268.48 7 pagamento de inss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 inss. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-15 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 4331 11932.28 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026130100100171 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4332 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244. wallisson silva mendes 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500233 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 4333 20515.22 2 "dare retenção de imposto de renda - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais . nota fiscal nº 58 - 427.400,39 emissão: 07.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> irrf: r$ 20.515,22 . processo 202500006086658 ipof nº 2025240101636 . sandra" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-05-15 maio 5 2026240109700014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 4334 2476.25 11 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003938/202600031002601/202600031004612/202600031004661/202600031004700. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4335 2625.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.625,00" associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500320 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.425.586/0001-90 4336 8400.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associacao das filhas do purissimo coracao de maria 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500382 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.863.322/0001-01 4337 573.53 3 "pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. . >> código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.517,94 emissão: 06.05.2026 ateste: 07.05.2026 liquido: r$ 573,53 mod 362 . ipof 2026240100124 processo 201900006029649 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto 2026 99 2026-05-15 maio 5 2026240109900017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 4338 80.92 153 "licitação não aplicável - destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº12646. sei - 90122281 . . empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas cnpj: 67.431.718/0001-03. . dados bancàrios: . banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4339 1695.39 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 34 2026-05-15 maio 5 2026320103400008 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 4340 1995.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.995,00" ame- associaca mantenedora de empreendimentos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500337 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.197.709/0001-80 4341 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." joao paulo goncalves dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500282 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.012.811-** 4342 12033.67 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500033 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4343 713749.49 5 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................... proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187. . valor pago................r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187). . portaria 10.146/26" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 4344 55727.05 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4345 28329.84 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 4346 440.38 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4347 320346.16 1 repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. comp.: abril/2026. proc sei 202600010038878. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026..........r$ 320.346,16 hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 4348 2832.41 13 "pagamento do irrf retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 4349 1721034.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 4350 1045.89 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4351 20453.74 1 "pdf: 2026290600063 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 244759................04/26.........20.453,74 . rmb" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700079 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 4352 272535.17 122 "pagamento gerenciador caixa do dia 18/05/2026. processo sei 202611129003970. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor.....................r$ 272.535,17. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4353 4200.00 4 "pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de abril/2026, conforme recibo abril/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." lakshmi shamra borges hardy 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.005.021-** 4354 1980.00 1 "destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: r$ 8.910,00 bruto r$ 106,92 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.803,08 líquido líquido pago conforme segue: empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08 empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00 empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00" torino informatica ltda 2026 11 2026-05-18 maio 5 2025190101100040 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.619.767/0005-15 4355 18785.10 2 "retenção de irrf 4,8% do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. ,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102470 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal....12 valor bruto: 391.356,23 issqn: 7.827,12 irrf: 18.785,10 liquido: 364.744,01 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 16 2026-05-06 maio 5 2025240101600039 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 4356 2100.00 5 pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado n 49/2026 - sei 90954350. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800019 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4357 5068.44 6 ". portaria 4922/2024 . proc 202600010028241-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: cerest - portaria 4922/2024 . nota fiscal nº 470..........r$ 5.068,44 ." doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-05-18 maio 5 2026285012500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 4358 67.32 3 "pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à contratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1331, emissão: 05/05/2026, atestado: 08/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 67,32 - líquido" brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700143 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.263.928/0001-82 4359 16058.76 4 ". processo 202400010065253- hls. . reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078) . 3290/mar/2026 ........................ r$ 16.058,76. ." epimed solutions tecnologia de informações medicas s a 2026 51 2026-05-14 maio 5 2026285005100006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.542.126/0001-41 4360 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.2 município lagoa santa deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da entrada da creche municipal dona augusta moura de araújo, do município de lagoa santa - go, na moda lidade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba- lho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1745/2026 / seduc/coordastec-16768. convênio n° 135/2026 assinado e publicado. . kênya." prefeitura municipal de lagoa santa 2026 258 2026-05-18 maio 5 2026240125800124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.215.178/0001-00 4361 11318.43 35 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400263 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4362 4250.00 4 locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 121- processo nº 202500055000661. omega locadora de veiculos ltda me 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500039 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 12.842.700/0001-02 4363 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - sesmt - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85537012) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100255 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4364 307.92 6 "pagamento complementar do liquido da nf 298, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 4365 3265.77 11 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: . nf 3000521986 ref. 02/2026 valor r$ 2.801,64 nf 3000521987 ref. 02/2026 valor r$ 420,96 nf 3000521988 ref. 02/2026 valor r$ 43,17" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 4366 68930.81 1 "repasse financeiro a conselho escolar - despesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no c.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde. - processo: 202600006028927 ipof: 2026240101286 portaria 2943/2026 rex seq 5237 código fundeb: 30 - hs" conselho regional de educacao de rio verde 2026 125 2026-05-05 maio 5 2026240112500012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.997.479/0001-04 4367 2960.59 7 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 iss. egetra engenharia ltda 2026 62 2026-05-12 maio 5 2026436106200022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 4368 1637.43 12 recolhimento do cofins da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 4369 6000.00 5 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo 16044 . cpf...............nome........banco....ag..........c/c.............valor 499.045.901-68 maria cecilia barbosa ferreira 104 2079 000587984124-0 1.200, 00 . 036.143.731-50...marta maria valeriano..104..4783..576930474-6......1.200,00 002.179.941-56...nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4...1.200,00 045.763.331-00...rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7.....1.200,00 778.030.431-00...rosemeire francisca alves silva..104..1551...00022575-1 1.2 00,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-12 maio 5 2026240113900014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4370 294.08 2 "202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas 2604.000091728 ref 04/2026 r$ 169,89, 2604.000090378 ref 04/2026 r$ 59,33 e 2604.000093605 ref 04/2026 r$ 64,86. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." oi s a - em recuperacao judicial 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000129 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 76.535.764/0001-43 4371 36.00 14 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44531 r$ 36 (nf 86) . dare nº 12100002614901580 . total a pagar: 36,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 4372 6920.00 46 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.28/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4373 16955.11 2 "resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 948348/2023 (objeto: reforma e ampliação da unidade policial de novo gama/5ªdrp.) valor.......................16.955,11" secretaria de estado da seguranca publica 2026 46 2026-05-04 maio 5 2026290104600003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4374 6.84 2 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600034 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 4375 1697.51 26 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4376 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." paulo menezes de freitas 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500845 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.063.461-** 4377 147826.37 7 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100146 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 4378 3300.00 4 202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 3.,00.300 jose marcilio bernardino 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000044 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.167.921-** 4379 403.92 2 "pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa); nf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa); nf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026120100600032 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 76.535.764/0001-43 4380 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 310 município porangatu deputado vivian naves beneficiario: lions clube de porangatu ? lagoa grande objeto da emenda - programa de combate à fome com distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 114/2026 epi 310 tf 114 maio" lions clube de porangatu - lagoa grande 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500102 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 45.021.296/0001-65 4381 5349.88 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205. . *alimentação em goianésia. *nf 31, de 06-05-2026; *valor total líquido: 2.346,75; . *alimentação em trindade; *nf 35, de 16-05-2026; *valor total líquido. *fundeb 22. terezinha." são miguel comercial ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026240102500015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 4382 281959.89 12 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 803.443,14 líquido: r$ 281.959,89 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 4383 54470.70 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. fundo financeiro empregado." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100101 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 18.867.930/0001-02 4384 3255.00 4 "ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 3.255,00" associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500076 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.858.193/0001-84 4385 400362.17 1 "folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf folha maio/26 irrf 3.1.90.11.13 27/05/2026 27/05/2026 400.362,17 400.362,17 folha maio/26 irrf 3.1.90.16.05 27/05/2026 27/05/2026 20.439,58 20.439,58" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100157 2026 1261 agência brasil central - abc 01.409.580/0001-38 4386 18746.64 8 ". proc 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114. . dare nº 12100002614901456 . nota fiscal: n° 41247/abril/2026/ir..............r$ 18.746,64 ." planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda 2026 51 2026-05-14 maio 5 2026285005100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 58.921.792/0001-17 4387 7373.70 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212387 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5686 luciana do nascimento sardinha 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000207 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.147.061-** 4388 52703.03 24 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 4389 115000.00 2 "pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). . despesa referente à validação cartográfica das áreas 1, 2 e 3, composta pelos seguintes subprodutos: (i) planejamento amostral – relatório de planejamento amostral, no valor de r$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); (ii) levantamento de áreas amostrais com imagens aéreas de alta resolução, no valor de r$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais); (iii) análise de validação cartográfica, no valor de r$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). os serviços totalizam o valor de r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), consolidados em relatório final, em conformidade com o cronograma físico financeiro sei (88186765), aprovado por meio da ata nº 23/2026  sei (90230014), cujo produto será armazenado no siga – sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8814 e ipof nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 115.000,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: . - banco: 001 - agência: 0086-8 - c/corrente: 22437-5 - c/custo: 30.089 . ***** favor não cobrar taxa *****" universidade federal de goias 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026215302100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.567.601/0001-43 4390 1169.67 1 "202500005002473 - ejsa . ressarcimento do iptu 2026 referente ao contrato de locação nº 40/2025, com vigência de 15/05/2025 a 14/05/2030, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde ? ses, e o sr. joaquim antônio de freitas matos, cujo objeto é a locação de imóvel destinado ao funcionamento da regional de saúde entorno sul, no município de luziânia/go. requisição de despesa 2 (88516437). . recibo iptu (88517234). . total a pagar: 1.169,67 ." joaquim antonio de freitas matos 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000296 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.493.921-** 4391 190.00 4 contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: abril/2026, conforme nota fiscal 03929342 de 01/05/2026(89935316). centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026330100600001 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 61.600.839/0001-55 4392 11212.44 10 "pagamento do liquido da nf 70, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-26 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 4393 945.02 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof 2025215300325. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4394 2886.02 35 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1125-irrf03/2026-cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 2.886,02 2.886,02" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 4395 3921.69 6 pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04/2026 - devidamente atestada embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 4396 8022.45 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - maio/2026. estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026130100500020 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4397 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.5 município posse deputado (a) thalles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual de educação do campo nova vista (inep 52041905) (00.660.490/0001-52 - conselho escolar nova vista) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3095, rex 5243, autorizo da despesa: despacho nº 1944/20 despacho nº 1944/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar nova vista 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.660.490/0001-52 4398 4577.32 11 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint issqn nf 43 aur 4-26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 4399 106917.11 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136) policia militar 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290200300014 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4400 19809.23 10 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. nota fiscal nº.: 303 . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 4401 806274.37 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento coontrato temporario (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400183 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4402 179.80 4 contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go. wps telecom e informatica ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500095 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.687.749/0001-97 4403 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de maio/2026." julianna costa bernardo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500804 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.554.383-** 4404 646809.56 3 "processo sei nº 202600010016976 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 53900 emissão: 24/04/2026 valor: r$ 646.809,56 ." novartis biociencias sa 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.994.502/0026-98 4405 2338.30 10 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - heslmb (89371131) custeio………………………...r$ 2.338,30" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 4406 1267.75 8 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 4407 34762.00 3 pagamento de recarga - goiânia - projeto crédito socialprograma crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935). agencia de fomento de goias s a 2026 36 2026-05-14 maio 5 2026320103600001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.918.382/0001-25 4408 19251262.10 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600061 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 4409 76479.22 6 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 4410 307490.74 1 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100194 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4411 0.00 1 "op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.616.929/0001-02 4412 15740.75 4 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 15.740,75 (quinze mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 191098945 15.740,75 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59 valor total ............................... r$ 15.740,75." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290300700006 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 4413 23158.99 4 "emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025 ************************************************************************** pagamento nota fiscal 55." construtora queiroz ltda 2026 11 2026-05-27 maio 5 2025190101100035 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 54.922.334/0001-41 4414 691404.51 1 pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475 líquido. c. s. a. construtora ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026438000600009 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 10.839.043/0001-19 4415 65167.84 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100229 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4416 19320.13 127 "pagamento gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor........................r$ 19.320,13. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-19 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4417 141.09 2 contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55751 (diesel s-10), referente a 18 dias do mês 03/2026 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600026 2026 2904 polícia civil 00.604.122/0001-97 4418 385.82 1 "solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - maio - 2026 funcam folha maio26." secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026190100800012 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 4419 0.00 1 "processo: 202600005001641 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 967 . município adelandia deputado cairo salim . objeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go. . . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435)." fundo municipal de saude de adelandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300228 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.270.640/0001-38 4420 7350.00 4 "ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 7.350,00" associacao obra do berco 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500058 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.906.564/0001-49 4421 685.73 1 "pagamento líquido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 685,73. (valor total da nf r$ 720,30). processo: 202418037002595 ipof: 2025400100366. gec" gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700022 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.876.112/0001-76 4422 524.25 7 recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 524,25 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300001 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 03.817.702/0001-50 4423 26.53 125 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34014-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 26,53 26,53" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4424 28378.83 1 pagamento relativo adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100132 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4425 150000.00 1 "processo: 202600005001801- vvf. . emenda parlamentar impositiva número 871 . município nova crixas deputado vivian naves . objeto da emenda investimento. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 388/2026 (sei 88447814), ratificado pelo despacho nº 1629/2026/ses/cep (sei 90252255)." fundo municipal de saude de nova crixas 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.307.617/0001-70 4426 3732.61 2 "retenção de inss despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . ipof-2026240101400 . nota fiscal....0096 valor bruto: 106.646,27 irrf: 3.732,61 issqn: 5.332,31 inss: 3.732,61 liquido: 97.581,35 . weyder" leandro mendes ferreira 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026240103000030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.540.946/0001-18 4427 56.16 12 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055 processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 irrf dare: 8580 0000 000-3 5616 0008 210-9 0002 6142 005-4 9136 3300 000-0" astec engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600005 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 65.708.604/0001-32 4428 1400.00 25 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd valor: r$ 1.400,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4429 905.58 7 funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200280 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4430 0.00 15 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134 r$ 9428 (mj produções artisiticas ltda nfvc 33 r$ 8000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162 r$ 4750 (site jornal diário do estado nfvc 17607 r$ 4000) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173 r$ 4750 (site tribuna do planalto nfvc 57 r$ 4000)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 4431 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 642 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender as necessidades do cmei anita malfatti (inep nº 52099768) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 595/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1021/2026/seduc/coordastec. convênio nº 068/2026 assinado e publicado. municipio de anapolis 2026 258 2026-05-04 maio 5 2026240125800021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 4432 23550.53 1 ". contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." plano goias seguro 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500353 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.307.647/0001-97 4433 14408.46 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200126 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 4434 119.17 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1811 e ipof 2025215300323. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4435 200000.00 1 "202600005001295 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município ouro verde de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. requisição de despesa 164 (89668080) conforme parecer 549 (87038962), despacho 143 (88185626), despacho 1383 (88248187) e despacho 381 (88605924). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de ouro verde de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300238 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.872.416/0001-41 4436 3497.20 1 "ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fas - militar - ativo:...................r$ 3.497,20 blm" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100209 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 07.882.625/0001-73 4437 101608.02 1 pagamento da nota fiscal n.º 78 a favor empresa de instituto americano de desenvolvimento referente ao pagamento da 1ª parcela - 30% dos valores totais contratados, após o término das inscrições , em conformidade com a os n°02/2026 e contrato n°05/2026. ipof 2025180100444. ipo instituto americano de desenvolvimento 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026180100100002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 11.432.298/0001-25 4438 33194.96 3 pagamento da 2ª medição com referência de abril de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000525575 aeródromos), 3000525576 sede goinfra) e 3000525577 batalhão rodoviario, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2026436100087 - sei 202600036008600 saneamento de goias s a 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026436100800030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.616.929/0001-02 4439 212.92 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos funcam bancos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700025 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4440 14994.00 1 pagamento de nf n°27279941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4411 laudemir maganos maia 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001523 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.331.741-** 4441 108009.82 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026. banco santander (brasil) s.a. 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700034 2026 1704 encargos especiais 90.400.888/0001-42 4442 1300637.46 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795, nº 4800 e nº 4801. bomsucesso transportes eireli 2026 21 2026-05-29 maio 5 2026436102100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.248.391/0001-44 4443 90440.00 20 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1149 nf 44565 r$ 90440 (nf 2335 gráfica cgh comunicação )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4444 119365.21 8 "pagamento do líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025 da nota fiscal nº 11168, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a pre stação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círcu lo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformiza dos e instrumentos de trabalho para atender unidades administrativas da sead. confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiân ia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621, boleto 040253502512605051. fc" garra forte - empresa de seguranca ltda 2026 18 2026-05-05 maio 5 2025180101800193 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.980.352/0001-74 4445 75024.95 5 "pdf: 2025290600061 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref...............valor 482.................03/26.........75.024,95 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700125 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 4446 421502.98 6 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019. matera engenharia ltda 2026 56 2026-05-11 maio 5 2026436105600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 4447 124713.60 17 pagamento da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489 . bela mares incorporacoes ltda 2026 30 2026-05-11 maio 5 2023409403000041 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 4448 25176349.25 1 "fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101282 - portaria 2865 pnae te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-06 maio 5 2026240131600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4449 317830.40 4 "pdf: 2025290600060 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de creme dental. valor liquido. . nº documento......ref.................valor 4685..............04/26..........115.430,40 4688..............04/26..........135.976,00 4689..............04/26...........66.424,00 total............................317.830,40 . rmb" suporte comercial atacadista ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290600700058 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.907.265/0001-21 4450 86243.85 1 "pagamento liquido de contrato n.º 137/2025 (74452606) e aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. . ipof 2026240101106 . nota fiscal ..294 valor bruto: 90.783,00 issqn: 4.539,15 liquido: 86.243,85 irrf: empresa optante pelo simples nacional . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04691 - jardim goias conta para crédito: 03000002503 . weyder" grafica e editora comunicacao visual eirelli me 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.104.085/0001-90 4451 2250.00 1 "diárias pela participação da colaborador victor da silva melo no seminário presencial ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04/2026 a 11/04/2026." victor da silva melo 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400036 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.660.507-** 4452 22953.03 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100156 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4453 44.43 22 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 4454 741.93 5 "despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme:comun.206 2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658. (junho/2026)" leda maria de oliveira cruz 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000034 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.561.791-** 4455 48823.08 12 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . pagamento líquido da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do con trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 4456 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." cristal avila santos sousa 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600046 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.930.081-** 4457 11763.49 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf - 202600000000788 e nf - 2026000001047. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026436100800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.876.089/0001-24 4458 657.48 13 "202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a #259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110 8-24.2025.8.09.0051. boleto em anexo - maio 2026 - sei folha: 202600025078021." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4459 450.00 6 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 113/26 rita de cássia dias borges melo valor 225,00 solicitação nº 115/26 karine duarte brandão valor 225,00 total......................................................450,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4460 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100033 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4461 29515.09 9 "valor destinado ao pagamento do inss da 27ª medição com reajustes d o contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo ntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t achões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ o ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20 2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349." ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-15 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 4462 51603.15 12 pagamento da nota fiscal 90 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veículos de passeio, no mês de março de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260). relatório 1831/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 4463 164914.00 15 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1123 nf 44326 r$ 113050 (nf 122 jardim goiás empreendimentos); nf 44230 r$ 51864 (nf 31 revista fala prefeito )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4464 34.49 196 arts 1020260153088 de fiscalização dos contratos 109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra, 132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4465 20865.18 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400184 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4466 5857.19 6 "contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquido" paulo cesar abreu 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700033 2026 2904 polícia civil ***.669.051-** 4467 48117.44 1 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2873805 (diesel s-10) referente ao mês 03/26 conforme segue: . r$ 48.243,00 bruto r$ 125,56 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 48.117,44 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026290401600016 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 4468 85.13 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e ipof 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4469 14994.00 2 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26883554 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4570." abel soares dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000470 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.906-** 4470 913905.03 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 269 2026-05-20 maio 5 2026240126900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4471 8525.04 15 "quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 65 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" memora processos inovadores s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026145100700003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 36.765.378/0003-95 4472 1328.55 25 pagamento retenção iss referente ao mês de abril/2026 conforme planilha sei: 90061707 presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 4473 108.39 22 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260141970." crea-go 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 4474 274.24 18 pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-29 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 4475 646.18 69 "recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 6962 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: latam linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025 - valor total r$ 3.412,39 ** ir r$ 85,00 - ir tarifa r$ 77,49 - tx embarque r$ 0,79 - d.u r$ 6,72 .. - fatura 6963 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: gol linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025 - valor total r$ 2.682,82 ** ir r$ 66,47 - ir tarifa r$ 51,83 - tx remarcação r$ 8,88 - tx assento r$ 2,04 - d.u r$ 3,72 .. - fatura 6964 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: gol linhas aereas: gyn/rec - 03/12/2025 - valor total r$ 6.687,09 ** ir r$ 163,03 - ir tarifa r$ 132,89 - tx remarcação r$ 26,64 - d.u r$ 3,53 .. - fatura 6965 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/scl-chile/gyn - 22/11 a 03/12/2025 - valor total r$ 3.051,57 ** ir r$ 75,60 - ir tarifa r$ 58,97 - tx embarque r$ 6,60 - d.u r$ 10,03 .. - fatura 6966 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/oal - 11/01/2026 - valor total r$ 2.285,67 ** ir r$ 59,27 - ir tarifa r$ 47,08 - tx embarque r$ 1,16 - d.u r$ 11,03 .. - fatura 6967 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026 - valor total r$ 4.448,68 ** ir r$ 110,83 - ir tarifa r$ 101,47 - tx embarque r$ 0,56 - d.u r$ 8,80 .. - fatura 6968 data de emissão: 05/11/2025 - trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026 - valor total r$ 4.448,68 ** ir r$ 110,83 - ir tarifa r$ 101,47 - tx embarque r$ 0,56 - d.u r$ 8,80 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-19 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 4476 456.49 4 "ipof 2025170100216 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026.......r$ 446,21 - fatura.........497129 . dvs ." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500203 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.028.316/0013-47 4477 1885282.31 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140. coplan construtora planalto ltda 2026 86 2026-05-26 maio 5 2026436108600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 4478 1720.78 23 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4479 46978.88 4 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800146 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4480 230.00 1 solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500231 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 4481 270.00 10 "pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul tural oscar no per. de 26/12 a 31/12/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit ida em 01/02/2026 devidamente atestada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 4482 21408.90 1 "ipof 2026290100221 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 02 e 03/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor.....................r$ 21.408,90 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100230 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4483 1365.54 82 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4484 700.00 14 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4485 4699052.05 1 ". consignação - empréstimos financeiros: ses - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500357 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4486 343744.58 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096. spe agehab hidrolandia ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400590 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 4487 42.84 15 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30790 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 4488 14990.40 1 pagamento referente á nota fiscal nº27101141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3280. elson lourenco do carmo 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000433 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.663.056-** 4489 1582092.00 1 "despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23: material didático contextualização impresso e material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026; .valor total: r$3.580.132,00; .valor líquido parcial: 1.582.092,00. terezinha." sisttech tecnologia educacional 2026 110 2026-05-15 maio 5 2026240111000005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 4490 5497.41 4 "pdf: 2025295100035 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. . valor: r$ 5.497,41 (pagamento via darf - vencimento em: 25/05/2026) . rmb" fundo penitenciario estadual de goias - funpes go 2026 30 2026-05-15 maio 5 2026295103000001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 10.879.198/0001-89 4491 249.80 6 contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go. allrede participacoes s a 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500093 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.998.730/0001-69 4492 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." gabrielly vieira de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500487 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.609.011-** 4493 15.43 1 "pagamento do imposto de renda da nota fiscal 165. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 4494 196220.79 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6) servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100104 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 50.565.317/0001-43 4495 234071.15 5 fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026436200100135 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4496 1371.70 30 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4497 804.00 1 "despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 2 - materiais promocionais * * nota fiscal 2002 - ref. o valor líquido - ordem de fornecimento nº 4/2026/pge" c&s comercio de importacao e brindes ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026145100500038 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 51.760.938/0001-40 4498 1209439.22 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-19 maio 5 2026240124700092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4499 1461.89 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100108" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100240 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 4500 383475.05 11 "pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência..........valor 7870..............04/26..........383.475,05 . ipnm" nuctech do brasil ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 19.892.624/0002-70 4501 3167923.21 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. 13º salário. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100117 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4502 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1048.8 município trindade/go deputado dr. george morais beneficario: associação sociocultural fogo de palha objeto da emenda - custeio da temporada junina 2026. modalidade: termo de fomento nº 166/2026 epi 1048.8 tf166maio" associacao sociocultural fogo de palha 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500120 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 32.631.304/0001-43 4503 945.06 7 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 992,70 bruto r$ 47,64 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 945,06 líquido" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 4504 713.10 6 "retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal...1986 valor bruto: r$ 59.425,00 irrf 1,2% : 713,10 liquido: 58.711,90 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 4505 25554.84 1 "devolução contribuição previdenciária no nome de elizaldo coelho de souza, inscrito no cpf/mf sob o nº 014.306.961-68, e claudete de almeida, inscrita no cpf/mf sob o nº 002.799.781-20, inativos do cargo de analista de transportes e obras - pcr - 18.276 - decisão judicial 30,38%, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. valor ....................25.554,84" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026188000500042 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 4506 200.00 101 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4507 656.99 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 21 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... smm" luiz carlos de melo silva 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000283 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.635.961-** 4508 6172.35 2 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800158 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4509 229685.35 4 repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de abril/2026. conforme ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tv organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180200500002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 4510 6729.61 1 "solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - maio - 2026 cont.fun.pre.emp.mai" fundo previdenciario 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026190100700010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 39.374.330/0001-82 4511 822.85 47 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 37 ref 04/2026 r$ 822,85. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 4512 45353.05 23 "pdf:2025295000038 435-03/26 inss...........................1.244,21 441-03/26 inss...........................3.389,21 443-03/26 inss...........................3.465,50 468-03/26 inss...........................1.732,75 479-03/26 inss...........................1.732,75 487-03/26 inss...........................1.732,75 480-03/26 inss...........................1.732,75 481-03/26 inss...........................1.732,75 482-03/26 inss...........................1.732,75 483-03/26 inss...........................1.732,75 484-03/26 inss...........................1.732,75 488-03/26 inss...........................1.732,75 472-03/26 inss...........................1.732,75 473-03/26 inss...........................1.732,75 490-03/26 inss...........................1.732,75 474-03/26 inss...........................1.732,75 476-03/26 inss...........................1.732,75 486-03/26 inss...........................1.732,75 475-03/26 inss...........................1.732,75 478-03/26 inss...........................1.732,75 485-03/26 inss...........................1.732,75 477-03/26 inss...........................1.732,75 470-03/26 inss...........................1.732,75 491-03/26 inss...........................2.599,13 total a pagar...........................45.353,05" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026295000300001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 4513 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." rafaela carvalho souza 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500846 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.084.991-** 4514 57.54 40 valor destinado a pagamento de custas judiciais (90991303) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de desarquivamento dos autos nº 0200xxx-02.2005.8.09.0011, a fim de que o juízo atualize os dados constantes na certidão de crédito expedida (doc. anexo), para fins de protesto perante o cartório extrajudicial. sei 202500031001550. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 4515 1814.80 3 contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom. icatu seguros s a 2026 9 2026-05-29 maio 5 2026409100900010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 42.283.770/0001-39 4516 1729.72 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27059307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id heles resende silva 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001085 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.511.221-** 4517 2219.99 6 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400070 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 4518 333.74 35 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de abril de 2026 id: 032555001502605194 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4519 102.82 14 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30790 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 4520 350.00 13 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 062/2026 - 202600020006984 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4521 3410.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." ronan de souza negreiros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500453 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.073.582-** 4522 91948.97 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 dif exerc ant.................91.948,97" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400044 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 4523 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." luis carlos dorneles lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500823 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.491-** 4524 8468.47 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100215 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4525 108.39 137 ctd 31 – edson borges furtado – processo sei nº 202600036006560 – boleto (anexo sei nº89942496)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4526 8295.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à enti dades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exer cício financeiro de 2026.despacho 393 - r$ 8.295,00" caixa escolar ecovam 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500380 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.382.348/0001-09 4527 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." james michael silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500133 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.172.481-** 4528 99.50 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100204 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4529 616.67 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.estagiario vale transporte universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026406201000187 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4530 1621.01 1 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100204 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4531 15631.88 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.631,88. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 4532 200.00 2 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4533 159823.97 1 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 66 2026-05-20 maio 5 2026436106600021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 4534 11505.50 3 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 04/2026-sede-liquido 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 11.505,50 11.505,50" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100034 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 4535 276393.95 4 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026. itau unibanco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700030 2026 1704 encargos especiais 60.701.190/0001-04 4536 2977.04 1 "ipof 2026290100233 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012 conta: 2555 042 21493555-7 id: 032555000032605268 01 - valor...........................r$ 2.977,04 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100242 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4537 300000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.11 município gameleira de goias deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição veículo e computadores para a secretaria municipal de educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1625/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2010/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 182/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800195 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.223.461/0001-84 4538 4075.00 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio 2026 - irrf estado de goias 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800142 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.409.580/0001-38 4539 14.85 7 "pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 972989.............04/26.........14,85 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 4540 3602.42 10 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 417.................04/26........3.602,42 . rmb" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 4541 73.45 16 ". ipof:2025170100091 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 614 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500016 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 4542 1479.81 6 "retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc" lucrecia goncalves 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.362.871-** 4543 6642733.92 1 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte. etica construtora ltda 2026 53 2026-05-25 maio 5 2025436105300051 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 4544 22332.75 4 "ordem de pagamento para quitar despesa prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido. administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 149 sei 80822408 referência 05/2026." fundacao assistencia do menor 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026305200500002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 73.573.297/0001-58 4545 3091.87 4 "contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 902-liquido04/2026 3.3.90.40.84 11/05/2026 08/05/2026 3.091,87 3.091,87 total a pagar: 3.091,87" h3d solucoes de teleinformatica ltda epp 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100023 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.062.549/0001-15 4546 230.40 26 sei 202600025016257 - devolução pago a menos no valor da nota fiscal 43765 amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 4547 2076.13 14 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609804202600 ref 04/2026 r$ 1656,41 fat 4000000222004202600 ref 04/2026 r$ 419,72 sei 202200025005291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 4548 2230.67 14 "ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026. nf 482 - r$ 520,39 nf 483 - r$ 380,11 nf 484 - r$ 307,98 nf 485 - r$ 330,41 nf 486 - r$ 304,14 nf 487 - r$ 387,64" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 4549 6291.01 36 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf 730 - abril/2026 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 731 - abril/2026 - campos belos/go......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 732 - abril/2026 - planaltina/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 733 - abril/2026 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 734 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 735 - abril/2026 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 736 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 737 - abril/2026 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 738 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 739 - abril/2026 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 740 - abril/2026 - porangatu/go............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 741 - abril/2026 - santa helena/go /go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 742 - abril/2026 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 743 - abril/2026 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 744 - abril/2026 - palmeiras/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 745 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 746 - abril/2026 - inhumas ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 747 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 748 - abril/2026 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 749 - abril/2026 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 750 - abril/2026 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 751 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 752 - abril/2026 - piranhas ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 753 - abril/2026 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 754 - abril/2026 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 755 - abril/2026 - quirinopolis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 756 - abril/2026 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 757 - abril/2026 - aparecida de goiânia/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 758 - abril/2026 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 759 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 760 - abril/2026 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 761 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 762 - abril/2026 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 763 - abril/2026 - s. miguel araguaia/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 764 - abril/2026 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 765 - abril/2026 - goiânia ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 766 - abril/2026 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 767 - abril/2026 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 768 - abril/2026 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 769 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51 770 - abril/2026 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 771 - abril/2026 - aguas lindas/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 772 - abril/2026 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 773 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 774 - abril/2026 - anapolis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 775 - abril/2026 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 776 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 1" new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 4550 700109.64 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026. favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 valor ..................700.109,64" fundo financeiro dos militares 2026 3 2026-05-06 maio 5 2026188100300022 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 4551 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 852 município montividiu do norte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades educacionais) na área da educação no município de montividiu do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1398/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 091/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de montividiu do norte 2026 256 2026-05-04 maio 5 2026240125600056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.005.166/0001-21 4552 99.90 4 contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental. c v de melo fnet 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500106 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 16.644.713/0001-28 4553 1883.00 3 ". port.3836/2024 . proc 202600010008705-efc . aquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . programa fed.: hepatites virais - port.3836/2024. . nota fiscal n° 27............r$ 1.883,00 ." atc comercio e serviços ltda 2026 120 2026-05-13 maio 5 2026285012000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.323.823/0001-35 4554 3514.13 1 valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes igor olacir fernandes silva (cpf 036.687.371-77) e hyago olacir fernandes, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100223. pagamento no valor de: r$ 3.514,13 igor olacir fernandes silva 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026326100700005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.687.371-** 4555 2709.67 78 "pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi ços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con trato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng ix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr edial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai s e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co nstrução civil . . nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go. inss: r$ 2.709,67 issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00 i.r. r$ 591,20 valor líquido r$ 43.987,89 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006020144 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4556 0.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522 delzuite gualberto de brito 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101250 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.081.901-** 4557 1219.56 3 pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás. estado de goias 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026130100600042 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4558 8655.00 1 "pdf: 2026290600311 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. abono permanencia . valor: r$ 8.655,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100173 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4559 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 621 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, para custeio de ação social em comemoração ao dia das mães, prevista para 10 de maio de 2026, com distribuição de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. formalizada por meio do termo de fomento nº 138/2026 ? serint. epi 621.6 / 2026" igreja evangelica batista livre em niquelandia 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500107 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.146.027/0001-97 4560 799008.38 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exer ant................799.008,38" fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026188000500041 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4561 125.00 9 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 117 gustavo luiz fernandes de morais 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.642.330/0001-49 4562 2688.45 13 ". proc 202600010023787 - 202600010026629 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal........valor 76................1.890,00 122.................798,45 . total..........r$ 2.688,45 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 4563 37307.29 2 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais. ana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 37.307,29.(líq)" ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400082 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 4564 23041.80 1 "ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025 dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 201." teltronic do brasil ltda 2026 13 2026-05-18 maio 5 2025290201300004 2025 2902 polícia militar 03.316.088/0001-43 4565 0.00 1 "pdf:2025290100196 9359-fr - restituição ao fundo rotativo............r$ 4.200,00." secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700020 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4566 48552.68 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: 13º salário secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100122 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4567 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." wanessa correa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500302 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.111-** 4568 40359.85 6 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: gratificação adicional secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100127 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 4569 713749.49 6 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ....................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 . . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275). . portaria 10.146/26" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 4570 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de maio/2026." steven alejandro valencia zuleta 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500686 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.066.671-** 4571 72.82 43 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 749 ref.: abril/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 4572 1464332.20 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . faec - alta complexidade em cardiologia - r$ 1.177.423,73 faec - cirurgia cardíaca pediátrica - r$ 260.247,18 faec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 26.661,29 . solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 1.464.332,20" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 4573 163.64 7 "pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/ 02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de ac ordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164704 e ipof 2026215300003. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 4574 88863.99 1 valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202500036018760, nf nº 1180. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026438000100023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 4575 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 710.26/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município. o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026. epi 710.26 con90 mai" prefeitura municipal de pilar de goias 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026190101600048 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.647.303/0001-26 4576 3377.29 121 202400025164251 rpv jefferson teles maia cpf 067.879.181-35 [ conta 2535.040.02162768-5] restituição r$3.377,29. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 4577 0.79 4 "pagamento do irrf 3000523853, da nf refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-05-22 maio 5 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 4578 270000.00 3 ". proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . ref.: vila/cer/mai/26...........r$ 270.000,00 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026285003700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 4579 3396.48 5 "valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 irrf. dare: 85840000033964800082100002614901629356060000" sitran - sinaliza o de transito industrial ltda 2026 37 2026-05-21 maio 5 2026436103700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.502.551/0001-93 4580 1810.82 15 ". * pdf 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 4581 2261.00 1 liquidação nf 26930115 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6706. arutiel da silva pinto 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000337 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.031.401-** 4582 20489.86 8 "pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref..............valor 1028(liq)...........04/26........20.489,86 . rmb" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700028 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 21.876.089/0001-24 4583 9779.20 2 "valor para pagamento de despesas com o irrf retido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289. pagamento do irrf retido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo: (irrf) valor total da rpv:........r$ 38.865,20 retenção de irrf...........r$ 9.779,20 valor líquido..............r$ 29.086,00." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026326103400088 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 4584 100000.00 1 "processo sei nº 202600005009357 - mc . emenda parlamentar impositiva número 595 município santa helena de goias deputado veter martins objeto da emenda custeio saúde municipal . pagamento conforme parecer 396 (88498678), despacho 1686 (88699560), despacho 440 (88902566), despacho 1293 (89656430) e portaria numeração automática 1268 (90582650). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de santa helena de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300111 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.315.213/0001-29 4585 54.48 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf n º 2026215300108 . (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,48. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700064 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4586 6088.16 1 pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025406203700078 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 4587 1478.61 10 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100193 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4588 66145.00 5 "pagamento do liquido da nf 52, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 30 2026-05-05 maio 5 2026260103000006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 4589 4725.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao santa terezinha do menino jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500352 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 20.923.500/0001-02 4590 1069.84 4 "pagamento da nfe 502 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695." directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026310100600011 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.329.217/0001-75 4591 2720.97 2 "proc.202200010026387 – ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . nota fiscal..…...valor r$ 1966/abr/26/iss……2.720,97 . total à pagar r$ 2.720,97" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000284 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 4592 5051.34 9 "pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/05/2026. .pdf 20223240100666 .proc 201600006021079 .pedro" marcos aurelio viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.431.988-** 4593 1512.20 9 "pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 341 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 342 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-05-18 maio 5 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 4594 1554.01 4 valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 4595 3675.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obras sociais do centro espirita amor e luz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500468 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.103.276/0001-31 4596 285.59 23 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260145045." crea-go 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 4597 15476.16 9 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 985916 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total da nf r$ 322.420,00 ** irrf r$ 15.476,16 .." autorio administradora e construtora ltda 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026240101100031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.029.048/0001-32 4598 6000.00 2 "processo 202600010035301 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026." gessica amorim silva 2026 69 2026-05-22 maio 5 2026285006900340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.611-** 4599 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (......>>> ploa/2026 <<<....)." joao botelho campos junior 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000030 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.450.121-** 4600 425.96 2 ". proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças. . nota fiscal n° 937........r$ 425,96 ." mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.791.057/0001-03 4601 71757.43 4 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 irrf dare: 8586 0000 717-3 5743 0008 210-5 0002 6149 008-7 8135 6060 000-6" strata engenharia ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 4602 50868.00 1 202600025061147 -aquisição de licença para uso do software - nf 289 - 05/2026 - seabra desenvolvimento de programas ltda. 2026 37 2026-05-07 maio 5 2026296103700006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 21.221.580/0001-17 4603 758.87 6 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056. dare: 8586 0000 007-1 5887 0008 210-2 0002 6177 000-4 0730 7390 000-7" neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 19 2026-05-15 maio 5 2025435001900010 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 28.542.082/0001-15 4604 18405.25 9 "pdf:2024295000136 1072-04/26 liq................13.719,24 61353-04/26 liq................1.284,40 61355-04/26 liq................3.401,61 total a pagar.................18.405,25 epn" mb comercial eletro eletronico ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.182.153/0001-95 4605 27217.33 3 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 885, referente ao mês de março/2026. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454" core tecnologia ltda me 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 4606 143086.08 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100199. . -rpps patronal-05/2026 ." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026250100200009 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 18.867.930/0001-02 4607 0.00 1 "processo 202600010039093 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026." ana julia oliveira de carvalho 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900362 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.730.171-** 4608 1729.07 21 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: r$ 1.729,07 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4609 108.99 16 "valor para pagamento de despesas com irpj - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do irpj retido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026 despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da fatura................r$ 2.454,84 base de cálculo irpj.................r$ 2.270,70 retenção de irpj.....................r$ 108,99 valor líquido........................r$ 2.345,85." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 4610 677.89 7 "vantagens decorrentes de sentenças judiciais da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200262 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 4611 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246. lais de castro viana 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500241 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 4612 8218.98 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700268 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 4613 4.56 4 "portaria 682/2020 proc. 202400010087186 - lcs . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158) . ir referente nf 502676 dare nº 12100002614901095 total a pagar: 4,56" sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 4614 33991.35 54 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%) i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) valor líquido r$ 600.287,31 . conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110047 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79382/73 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4615 246620.08 8 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 252.684,51 - valor líquido r$ 246.620,08 .." redemob consorcio 2026 83 2026-05-05 maio 5 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 4616 321.60 8 recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149 mgs participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 57.161.832/0001-07 4617 3627.14 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - consignações diversas - descontos-vale transporte-vi-emitir dare-devolução ao tesouro - competência maio de 2026-agência - emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100215 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4618 139614.05 4 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 139.614,05 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972969 (sei 90111053). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300005 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 4619 0.00 1 "processo: 202600005002549 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 393 . município parauna deputado karlos cabral . objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921)." fundo municipal de saude de parauna 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300162 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.171.868/0001-70 4620 9719.14 21 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 9.719,14 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700007 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 4621 3.26 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4622 71830.16 38 pagamento a favor da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo na cidade de valparaiso de goiás, dia 19/12/2025, no valor de r$79.634,33, deduzindo de irrf o valor de r$3.822,45, iss o valor de r$3.981,72, restando líquido o valor de r$71.830,16, conforme nfs-e nº 450. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301) urbani & cadorin ltda 2026 34 2026-05-11 maio 5 2025426103400056 2025 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 09.129.085/0001-87 4623 448.79 8 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor eletronica bibiano ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026126100600015 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 4624 116.58 4 "processo 202600010016080 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13311 - ir . emissão: 04/05/2026 . valor: r$ 116,58 . dare: nº 12100002614901195" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200237 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 4625 102.30 5 recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. duam - sei 89901952. casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 4626 887955.12 3 "ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,. nf - 10907. valor liquido. referência 04/2026." prime distribuicao ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026300103900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 45.071.356/0001-54 4627 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00 ctco-pm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100311 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4628 0.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895 jose nazare ribeiro 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001760 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.821.981-** 4629 600.00 6 "pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico , ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9 018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720. ipof 2025150100098." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600030 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 4630 32411.32 29 "ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021 -sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, valor: r$ 32.411,32 - líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 14 2026-05-25 maio 5 2025160101400001 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 4631 148.80 9 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194 gopliance ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 41.129.405/0001-01 4632 89.99 5 contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go. technet networks ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500062 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 4633 107.18 12 ". portaria 3836/2024 . proc 202600010025730-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024 . emissão: 11/05/2026 . nota fiscal n° 158/iss............r$ 107,18 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-13 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 4634 88554.44 1 ". portaria 6527/2025 . proc 202600010018354-efc . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . nota fiscal n° 32930............r$ 88.554,44 ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-05-13 maio 5 2026285012400043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 4635 5066.66 9 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 292 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa. mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 07.791.057/0001-03 4636 4540.09 7 "repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. * * nota fiscal 469 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600028 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 4637 1575.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500195 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.395.196/0001-59 4638 273630.02 1 parte 2/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 4639 870.85 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 419, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700097 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4640 5250.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 5.250,00" associacao clube de maes de anicuns 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500269 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.698.630/0001-70 4641 89.18 4 pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 4642 1106.01 7 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1948-issqn0426-piren 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 1.106,01 1.106,01" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 4643 1.38 2 "processo 202600010016972.crrm . aquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev - atender as ações judiciais . 73284/ir:....................... 1,38 . dare: nº 12100002614900879 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200280 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 4644 5200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de maio/2026." juliana de fatima sales 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500172 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.658.756-** 4645 2539.81 1 "202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c edido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes abril/2026 d uam (90127719)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4646 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." nadia felix felipe da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500053 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.929.861-** 4647 3828.94 2 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (líquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 139,10; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 63,72; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 401,60; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 293,06; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 344,36; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 306,87; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 45,05; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 90,11; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 28,81; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 456,45; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 1.025,40; . unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 31,78; . valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 3.828,94 . pdf 2026215300100. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700062 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4648 0.00 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf: 252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. adolfo pereira 2026 246 2026-05-13 maio 5 2026240124600125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.353.621-** 4649 76065.44 4 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100162 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 4650 1505.85 8 ". proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 1334/março/2026/inss .................... r$ 1.505,85. . darf nº 07.16.26127.0358188-3 venc: 20/05/2026. ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 4651 998553.01 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: vencimentos e salários. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200031 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 4652 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." raquel da silva carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500363 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.832.261-** 4653 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." joao vitor souza de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500381 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.698.442-** 4654 10238.40 1 pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100133 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4655 37389.20 40 "pagamento do issqn da nf 190, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-05-22 maio 5 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4656 26208.00 8 ". ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 297 , de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições, especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições a baixo relacionadas. . jer ." maas servicos ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500022 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 41.938.735/0001-48 4657 678518.96 1 pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100126 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4658 726.86 7 "pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol nf. 972981 referente a abril/2026 etanol........................726,86" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100017 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 4659 100000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026 epi 1046.5 tf 214mai" organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500169 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.963/0001-42 4660 17250.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" hospital s o pio x 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500137 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.381.151/0001-08 4661 716.41 45 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1137-irrf agencia 3.3.90.39.42 05/05/2026 30/04/2026 716,41 716,41" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 4662 127968.61 4 "pagamento da fatura 4000000616904202600. ************************************************************************* versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700046 2026 2902 polícia militar 01.543.032/0001-04 4663 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." azenathe pereira braz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500309 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.701-** 4664 4987.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. creche eni freitas concei o 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500222 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.000.240/0001-96 4665 6363.94 7 "pagamento do liquido da nf 4584, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 4666 2712.00 10 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor rente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.712,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4667 1107419.72 1 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800186 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4668 214.54 1 ". contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100025 2026 2801 gabinete do secretario da saude 50.565.317/0001-43 4669 27.28 2 "pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . iss . nf: 99 . sei (90062641)" ferreira e sobrinho ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026250100600068 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.533.891/0001-70 4670 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.6 município ipora deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal dona ritinha  do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1390/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1767/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 137/2026 assinado e publicado. municipio de ipora 2026 258 2026-05-19 maio 5 2026240125800143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.157.536/0001-88 4671 2264.39 1 pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026186301700005 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 4672 2193.34 8 "ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 400554. valor irrf." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 44 2026-05-29 maio 5 2026300104400003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 4673 194456.53 2 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2353637 3.3.90.30.05 05/05/2026 05/05/2026 194.456,53 194.456,53" vibra energia s a 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 4674 540.74 10 "20220002508029 - pagamento irrf: nf 202817 - 04/2026 mao de obra. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 4675 90908.17 7 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – iporá data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 212.085,13 líquido: r$ 90.908,17 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 4676 9240.65 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos protege (regime proprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4677 376784.16 8 "pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1019 - r$ 396.438,92 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2024240101865 ...código fundeb 33 . aurélio" universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200045 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 4678 3814.77 12 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 4679 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00 ctco-pm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100312 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4680 553625.31 3 pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido nova engenharia s/a 2026 59 2026-05-29 maio 5 2026436105900001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 58.103.625/0001-69 4681 1621.00 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00." luis carlos marques 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100153 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.070.971-** 4682 18243.90 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700245 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.973.965/0001-11 4683 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.26 município buriti de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para a rede municipal de educação de buriti de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1317/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 120/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de buriti de goias 2026 256 2026-05-08 maio 5 2026240125600044 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.867.770/0001-20 4684 22985.30 63 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue: . nf 449 ref. 03/2026 valor r$ 1.204,83 nf 450 ref. 03/2026 valor r$ 191,96 nf 451 ref. 03/2026 valor r$ 191,96 nf 452 ref. 03/2026 valor r$ 14.572,26 nf 453 ref. 03/2026 valor r$ 3.554,80 nf 454 ref. 03/2026 valor r$ 3.269,49" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 4685 27969.11 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700309 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4686 153.60 50 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33482 r$ (site brasil em folhas nfvc 228 r$ 153,60) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-20 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 4687 25338.57 4 pagamento da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4688 5250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." instituto radicais kids 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500478 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.922.045/0001-49 4689 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." adrielly aparecida de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500582 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.696.801-** 4690 1349.95 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4691 800.00 5 202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 800,00. creuza jacinto silverio de melo 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.573.181-** 4692 6649.71 7 "ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 103069. valor liquido parcial. referência 04/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.765.213/0001-77 4693 727.64 8 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 10/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500014 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 4694 13096.52 3 "pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%) i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) valor líquido r$ 485.618,77 . conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2026240101251 codigo pgto: 25 . isabel" consorcio diamante engenharia 2026 30 2026-05-21 maio 5 2026240103000021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 4695 3550.49 7 "pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349 conforme dados á saber: - boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026, atestado: 07/05/2026, referência: maio, valor: r$ 3.550,49 - líquido" redemob consorcio 2026 5 2026-05-08 maio 5 2026160100500004 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.636.142/0001-01 4696 134.14 12 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4697 4300.00 1 pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026120100600034 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4698 14228.44 4 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000647 emitida em 19/03/2026, referente a fevereiro de 2026. pdf: 2024336200119. sei: 202400024000602." vox solucoes tecnologicas ltda - me 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026336200100001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.684.621/0001-31 4699 33397.89 2 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100205 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4700 809.97 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4701 3044.98 5 202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 3.044,98. maria eleusa alves de oliveira 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.585.211-** 4702 21155.04 5 ". proc. 202600010015207. hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 1525/mar/2026/inss ......................r$ 236,69 1526/mar/2026/inss ......................r$ 843,07 1527/mar/2026/inss ......................r$ 121,63 1528/mar/2026/inss ......................r$ 205,11 1530/mar/2026/inss ......................r$ 243,26 1531/mar/2026/inss ......................r$ 183,51 1532/mar/2026/inss ......................r$ 287,84 1533/mar/2026/inss ......................r$ 212,24 1534/mar/2026/inss ......................r$ 502,94 1535/mar/2026/inss ......................r$ 457,31 1536/mar/2026/inss ......................r$ 285,02 1537/mar/2026/inss ......................r$ 15544,94 1538/mar/2026/inss ......................r$ 474,43 1539/mar/2026/inss ......................r$ 775,62 1540/mar/2026/inss ......................r$ 174,1 1541/mar/2026/inss ......................r$ 177,52 1542/mar/2026/inss ......................r$ 240,59 1543/mar/2026/inss ......................r$ 189,22 . total a pagar: ......................r$ 21.155,04. . dare. 07.16.26127.0358188-3. ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 4703 755.65 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 36 de 91; - i.d. depósito: 081250000031258546. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700201 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4704 207875.94 1 ". pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4705 14999.81 1 pagamento liquido nf 27280321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3835 fernando de jesus araujo 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001469 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.302.561-** 4706 4200.00 6 "pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao dos surdos de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500529 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.105.435/0001-26 4707 3512.65 11 "202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes maio/2026 duam (90490562)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4708 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." priscilla de souza porto 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500083 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.491.201-** 4709 19439.29 138 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan6 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021568 5509529-55.2023.8.09.0134 r$ 2.063,90 040095400122605269 202600004021439 5687234-27.2025.8.09.0051 r$ 1.750,00 040253503342605267 202600004021475 5876364-93.2024.8.09.0011 r$ 2.300,00 040271200332605269 202600004021409 5597961-10.2023.8.09.0018 r$ 509,00 040173500022605267 202600004021428 5528051-20.2025.8.09.0051 r$ 1.800,00 040253503362605262 202600004021553 5932265-49.2024.8.09.0107 r$ 509,10 040061100082605269 202600004021455 5236506-86.2021.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503372605265 202600004021556 5547424-16.2024.8.09.0134 r$ 2.063,90 040095400132605261 202600004021401 5580317-20.2025.8.09.0136 r$ 4.879,69 040079500052605264 202600004021424 5199269-17.2025.8.09.0006 r$ 1.018,20 040001400282605264 cmdf 324 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4710 441.23 13 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 180760. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 4711 1207.77 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0). fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100108 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.374.330/0001-82 4712 35065.44 5 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) líquido, no valor de r$ 36.065,44.(ipof nº 2026426100123)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100116 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 4713 10317.42 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ............125.673,93" estado de goias 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600058 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 4714 12540.95 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27007269 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6703 lidiomar pereira dias 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000238 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.734.101-** 4715 34993.94 8 "pdf:2024295000008 776307-04/26 liq...................11.875,77 776308-04/26 liq...................23.118,17 total a pagar......................34.993,94 epn" localiza veiculos especiais s a 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.491.558/0001-42 4716 373520.00 1 "pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. . nota fiscal 300 - r$ 690.000,00 emissão: 24.04.2026 ateste: 12.05.2026 >> liquido: r$ 373.520,00 parte . processo 202600006024186 . dados bancários: banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5." 3d lab industria ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026240106300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 4717 10371.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27249800 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900 alvecina goncalves pereira silva 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101306 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.250.761-** 4718 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." michele maria dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500388 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.701-** 4719 4457.86 7 "retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%) i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) valor líquido r$ 81.265,90 . conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240102483 cno: 90.022.70986/74 código pgto: 26 . isabel" ragisa engenharia e servicos eireli 2026 90 2026-05-24 maio 5 2026240109000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.509.930/0001-14 4720 6295954.01 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700015 2026 2902 polícia militar 50.565.317/0001-43 4721 337.20 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,. nf - 341. valor irrf complementar. referência 04/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026305200600005 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 10.268.439/0001-53 4722 5518.49 6 "contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquido" ronaldo ribeiro 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700030 2026 2904 polícia civil ***.943.431-** 4723 0.00 2 "pdf:2024295000274 76544 - ir......................1.405,80." white lake equipamentos profissionais ltda 2026 37 2026-05-08 maio 5 2024295003700026 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 68.761.923/0001-08 4724 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.31 município taquaral de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para manutenção de atividades esportivas na área da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1476/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1886/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 199/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de taquaral 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.055/0001-04 4725 47659.16 1 folha pagamento - ref. inss abril/2026 - empregador instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026440100300082 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 4726 3565.00 11 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. rhaquel liegem lourenco borges 405/2026 r$ 575,00 19 a 21/05 leandra adriano de assis 403/2026 r$ 805,00 18 a 21/05 dircilene rocha de almeida 404/2026 r$ 575,00 19 a 21/05 mary joyce borges 406/2026 r$ 805,00 19 a 22/05 publio lentulus martins coelho 407/2026 r$ 805,00 19 a 22/05" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4727 733.12 4 202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 733,12. armelinda maria de moraes 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000016 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.334.131-** 4728 0.00 1 "202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município de cristalina, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178). . vl:100.000,00" fundo municipal de saude de cristalina 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300200 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 4729 60719.32 3 202500025068078 - pagamento irrf: nf 12229 ref 01/2026 serviço técnico na áre de tecnologia da informação e comunicaç globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026296103700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 4730 16639.45 2 pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 irrf. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 4731 131383.93 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. rpps empregado" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100150 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 39.374.330/0001-82 4732 6097.93 8 "processo 202600010019258 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246349 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$6.097,93 . dare: nº 12100002614901009" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 4733 308.74 26 pagamento da fema 12602542616601998. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140372/2026 referente ao gme no município de montes claros de goiás (go). ipof 2026436100020. despacho 445. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85820000003087402502602542616601998551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-27 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4734 3937.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao filantropica montes belos solidaria 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500238 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.591.591/0001-68 4735 63080.64 5 pagamento da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento). contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 4736 23831.24 8 "pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra . referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d e projetos e orçamentos de obras rodoviárias." ufc engenharia s a 2026 59 2026-05-12 maio 5 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 4737 503.16 34 pagamento de guia de locomoção 9683239-8/50. guia vinculada ao processo 5439941-77.2026.8.09.0029. processo sei 202500036015999. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 4738 77.53 1 despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa. tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.292.266/0001-80 4739 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." felipe soares magalhaes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500774 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.451.071-** 4740 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." luana arcanjo de campos costa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500818 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.747.881-** 4741 5000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100034 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4742 62849.32 1 ". * pdf 2026170100123 * . pagamento do 4º (quarto) apostilamento ao contrato nº 039/2022, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os valores dos postos de trabalho do 4º (quarto) termo aditivo, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao período de janeiro a abril/2026, conforme apresentação da nf-e 46 e demais documentos anexos ao processo. . referência da despesa: 01/01/2026 a 30/04/2026. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500291 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 4743 2184.62 2 "processo 20260001003062 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""a"" ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26498 . vl:2.184,62 . dare: 12100002615201459" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-20 maio 5 2026285009000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 4744 1690.39 104 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4745 239661.56 1 valor destinado pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036007845, nf 1251. dx construtora ltda 2026 26 2026-05-26 maio 5 2026436102600013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 4746 1349.95 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700142 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 4747 391685.72 4 valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689. ministerio da fazenda 2026 13 2026-05-20 maio 5 2026438001300001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.394.460/0161-45 4748 106067.16 10 ". proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . notas fiscais..............valor 525557/abril/2026.......103.488,96 525559/abril/2026.........2.578,20 . total a pagar........r$ 106.067,16 ." saneamento de goias s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 4749 10386.71 9 pagamento da nota fiscal 91 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 30 de março de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027 e relatório nº 1852/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 4750 14099.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27121350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4737. manoel odair leite de bessa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000820 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.001.441-** 4751 549006.82 1 fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100180. gcsb. fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026400100300009 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.867.930/0001-02 4752 46421.54 17 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. notas fiscais: 201 a 216 . jps ." impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 4753 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 396.6 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação esportiva cultural magno-kam objeto da emenda - aquisição de equipamentos para realização de eventos esportivos. modalidade: termo de fomento nº 165/2026 epi 396.6 tf 165 mai" associacao esportiva e cultural magno kam 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026190101700033 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 22.274.712/0001-31 4754 117.70 1 "pagamento 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado. . >> transfer << . fatura 7033/2026 - r$ 120,72 emissão: 24.04.2026 ateste: 29.04.2026 >> liquido: r$ 117,70 . processo 202500006000741 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 4755 112886.85 10 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-13 maio 5 2026436101000002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 4756 7.22 4 "aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 145-issqn04/2026 3.3.90.40.16 14/05/2026 14/05/2026 7,22 7,22" teslink co ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.179.606/0001-46 4757 122072.66 6 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 liq e 1059 liq. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 62 2026-05-25 maio 5 2026436106200024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.542.082/0001-15 4758 2010.96 54 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.48/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4759 14993.66 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27005586 e nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4288. edvaldo do nascimento souza 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001331 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.172.221-** 4760 34.49 206 despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc - art nº 1020260156079 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4761 22978473.52 12 "precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de maio/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re gime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des pacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0" tribunal de justica do estado de goias 2026 14 2026-05-26 maio 5 2026170401400001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4762 279778.80 37 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 41 ref 04/2026 r$ 61.035,69 e 42 ref 04/2026 r$ 218.743,11 serviço continuados de logistica integrada e custódia. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 4763 0.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025. gaspar targino dos passos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001667 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.210.451-** 4764 4021.15 47 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%) i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) valor líquido r$ 64.557,65 . conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006105603 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.16826/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4765 28.05 2 "despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628). nota: inss/nf/13 3.3.90.37.01 13/05/2026 13/05/2026 28,05 28,05" construarte engenharia ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000358 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 32.979.758/0001-00 4766 1737.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. (rpps r$ 715,71 e rgps r$ 1.021,29). junta comercial do estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026336200500006 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 4767 2952764.20 2 "- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- proventos - liquido - smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300067 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 4768 18174.29 17 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 1951 . referência: abril de 2026. . sei (90494096)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 4769 32461.95 6 "ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 41, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico. . bsa" vereda criativa ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500038 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 58.506.085/0001-64 4770 1162.46 8 "pagamento liquido da ft27029 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 4771 494.21 20 "complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 166 - issqn" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 4772 19613.46 44 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1124-inss-03/2026 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 2.663,43 2.663,43 1123-inss0326mempreg 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 1.429,94 1.429,94 1125-inss03/2026 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 6.613,80 6.613,80 1122-inssccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 8.906,29 8.906,29 total a pagar: 19.613,46" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 4773 9191.28 4 202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800124 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 4774 1770711.30 9 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - subsidio de cargo comissionado. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100128 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 4775 47211.32 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 18/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 40.622,74 líquido: r$ 15.891,62 ...... nota fiscal: 90 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 80.060,58 líquido: r$ 31.319,70 ...... processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-05-29 maio 5 2026240108700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 4776 135.55 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e pdf 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4777 956.15 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857 e ipof 2024215300185. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 956,15. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção..." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4778 4525.82 3 pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de março de 2026, de acordo com o despacho nº 31/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.525,82, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100012). cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 4779 0.00 1 pagamento de nf n° 27073758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070. adriano da costa mota coimbra 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000672 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.900.031-** 4780 14999.46 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27169349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4816. rozalina aparecida oliveira silva 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101229 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.294.871-** 4781 4959.33 1 "processo 202600010020788 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 ""f"". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 828704 . emissão: 05/05/2026 . valor: r$ 4.959,33" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 4782 1924099.48 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). subsídio 812.074,11;vencimento inativo 865.467,63;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400084 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 4783 569319.01 31 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1130 nf 1001 r$ 3741,2 (nf 520 programa nerildo e nerivan ); nf 1020 r$ 42000 (nf 309 estudio audio visual ltda muzak); nf 1024 r$ 3741,2 (nf 1772 site jornal o catalão); nf 1027 r$ 4676,5 (nf 7 jornal o despertar ); nf 1028 r$ 12299,2 (nf 24 tv atual record news); nf 1030 r$ 4476,5 (nf 29 site tv10 ); nf 1047 r$ 6947,38 (nf 189 televisão anhanguera catalão ); nf 1078 r$ 4770,03 (nf 27 tv metrópole tv cmn); nf 1080 r$ 5611,8 (nf 56 site jornal populacional ); nf 1083 r$ 28059 (nf 388 jornal diário de aparecida ); nf 1084 r$ 13453,5 (nf 2322 jornal diário da manhã ); nf 1085 r$ 6887,4 (nf 107 programa politheia ); nf 1086 r$ 9353 (nf 412 site viva anápolis ); nf 1088 r$ 19484,17 (nf 184 rádio interativa ); nf 1089 r$ 9353 (nf 150 site os pequi de goiás ); nf 1090 r$ 17939,6 (nf 128 site curta mais ); nf 1091 r$ 4676,5 (nf 98 site lauro ferreira ); nf 1093 r$ 4596,5 (nf 83 site canal bioenergia); nf 1094 r$ 3581,2 (nf 68 site notícia toda hora ); nf 1098 r$ 8287,35 (nf 5376 jornal daqui ); nf 1100 r$ 4676,5 (nf 1493 programa coração de pescador ); nf 1101 r$ 4676,5 (nf 653 programa de olho no social ); nf 1103 r$ 4676,5 (nf 52 portal aparecida noticias ); nf 1104 r$ 7353,76 (nf 37 portal go 020 ); nf 1105 r$ 4596,1 (nf 23 site revista viver goiás ); nf 1106 r$ 33786,23 (nf 1166 televisão tv serra dourada ); nf 1107 r$ 17938 (nf 1165 televisão tv serra dourada ); nf 1109 r$ 3741,2 (nf 675 blog de olho na cidade ); nf 1110 r$ 6547,1 (nf 350 site portal isso é goiás ); nf 1111 r$ 4676,5 (nf 273 blog da maysa abrão ); nf 1113 r$ 3741,2 (nf 25 programa chumbo grosso tv ltda); nf 1114 r$ 9133 (nf 29 site agência cidades); nf 1115 r$ 4596,5 (nf 43 site arroz de fyesta ); nf 1116 r$ 9193 (nf 75 site diário tempo real ); nf 1117 r$ 36772 (nf 79 site mais goiás ); nf 1118 r$ 3741,2 (nf 213 blog folha do comércio ); nf 1119 r$ 3741,2 (nf 345 site go notícias ); nf 1120 r$ 17906 (nf 375 site o hoje ); nf 1122 r$ 4676,5 (nf 517 site portal meganésia ); nf 1123 r$ 14029,5 (nf 632 site portal zap catalão notícias ); nf 1124 r$ 4676,5 (nf 890 blog do badinho ); nf 1126 r$ 8969 (nf 2323 site diário da manhã aliq.0%); nf 1127 r$ 25740,4 (nf 12 w verissímo ); nf 1129 r$ 18705,98 (nf 5 site jornal diário do estado ); nf 1131 r$ 5611,8 (nf 84 folha no sudoeste ); nf 1132 r$ 5611,8 (nf 95 site costa filho ); nf 1133 r$ 5611,8 (nf 148 site fala canedo ); nf 1135 r$ 5611,8 (nf 300 site portal sheilismar ribeiro ); nf 1139 r$ 4676,5 (nf 517 site correio vale do araguaia ); nf 1141 r$ 5776,41 (nf 630 tv sucesso de rio verde ); nf 1142 r$ 4676,5 (nf 936 portal panorama pn7 jatai ); nf 1144 r$ 5611,8 (nf 17787 site oeste goiano iporá ); nf 1146 r$ 27046,2 (nf 55 mais goias impressos e comunicacao ltda); nf 1147 r$ 26859 (nf 2377 jornal o hoje ." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 4784 8146.14 8 "pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 80307............05/26.........8.146,14 . rmb" sibele carvalho david ferreira 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal ***.401.201-** 4785 14038.60 116 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004002927 5173506-73.2025.8.09.0148 r$ 2.545,50 040085900012605156 202600004020361 5483907-58.2025.8.09.0051 r$ 1.272,75 040253500212605157 202600004020383 5518094-70.2025.8.09.0123 r$ 877,50 040184600012605155 202600004020388 5863177-71.2025.8.09.0176 r$ 509,10 040464100012605155 202600004020390 5265562-06.2025.8.09.0123 r$ 877,50 040184600022605158 202600004020394 5875502-02.2024.8.09.0051 r$ 2.958,25 040253500392605150 202600004020398 5993151-40.2025.8.09.0087 r$ 450,00 040001500022605155 202600004520401 5618600-76.2025.8.09.0051 r$ 1.975,00 040253500532605158 202600004020411 6123763-41.2024.8.09.0139 r$ 2.063,90 040363100012605156 202600004020412 5825824-94.2025.8.09.0176 r$ 509,10 040464100022605158 r$ 14.038,60" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4786 408.00 8 "retenção do irrf do recibo do mês de abril/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn" ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500121 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 13.619.137/0001-70 4787 16530.57 13 valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq. ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-29 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 4788 10871.53 6 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100207 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4789 734.15 13 inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700003 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 4790 115.20 4 "pdf:2024290100086 5427 -03/26 ir.............115,20" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400014 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 73.972.002/0001-16 4791 1197.02 6 "retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. . ipof 2025240101806 . nota fiscal....32 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . nota fiscal....33 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido: 11.870,49 ." metdata tecnologia da informacao eireli 2026 60 2026-05-24 maio 5 2026240106000002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.584.157/0003-92 4792 48442.32 1 deposito judicial - ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 48.442,32, para divino geraldo ferreira cpf nº ***.013.401-**, 7,38%, referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado sob a matrícula nº 60.429 no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão .boleto nº 81250000031466181 - ipof 2026436100624 - processo sei 202500036015999 divino geraldo ferreira 2026 85 2026-05-29 maio 5 2026436108500051 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.013.401-** 4793 225.20 15 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 110 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 4794 1863.36 5 valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 4795 22427.20 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 276 2026-05-20 maio 5 2026240127600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4796 8022.45 1 "pdf: 2026290600348 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. . valor: r$ 8.022,45 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290600500029 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 4797 52532.13 7 "ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . dvs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500192 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 4798 3900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." laura duarte santana 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500288 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.914.591-** 4799 94796.51 7 "pagamento do liquido da nf 1666842, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 4800 13589.20 6 "valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, p rocesso sei 202600036006265, nf 29." ibiza construtora ltda 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.000.710/0001-35 4801 2218.97 2 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . número do ipof 2026240100220 . março/2026....956,96 abril/2026...1.262,01 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu conta para crédito: 06000000158 ." saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.563.307/0001-54 4802 196855.26 1 "pdf:2026295000111 505-04/26 liq 1.........................29.528,35 506-04/26 liq 1..........................1.187,44 508-04/26 liq 1.........................28.524,31 510-04/26 liq 1.........................28.572,56 512-04/26 liq 1 ........................14.734,81 515-04/26 liq 1..........................5.890,20 532-04/26 liq 1..........................1.549,70 534-04/26 liq 1 .........................3.022,25 536-04/26 liq 1 .........................1.549,70 538-04/26 liq 1..........................1.549,70 540-04/26 liq 1..........................1.549,70 542-04/26 liq 1..........................3.022,25 517-04/26 liq 1..........................1.549,70 519-04/26 liq 1..........................4.858,33 523-04/26 liq 1 .........................1.549,70 524-04/26 liq 1..........................1.549,70 526-04/26 liq 1 .........................1.549,70 528-04/26 liq 1..........................1.549,70 530-04/26 liq 1..........................1.549,70 544-04/26 liq 1 .........................1.549,70 546-04/26 liq 1..........................1.549,70 548-04/26 liq 1..........................9.275,98 550-04/26 liq 1.........................10.182,83 553-04/26 liq 1.........................12.373,47 555-04/26 liq 1.........................12.816,07 504-04/26 liq 1.........................14.270,01 total a pagar..........................196.855,26 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300015 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 4803 8092.00 7 "pagamento líquido do recibo do mês de abril/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn" ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500121 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 13.619.137/0001-70 4804 1550.00 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500032 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4805 176010.15 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900139 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4806 640841.34 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700307 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4807 237432.77 7 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: 12851 3.3.90.34.01 29/04/2026 29/04/2026 237.432,77 237.432,77" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 4808 14993.66 1 pagamento referente á nota fiscal nº26948890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4955. andre de oliveira soares 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001138 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.694.741-** 4809 196.13 7 "processo pgto 202500010088863 - mmrm . aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses. . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . ipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527. . nota...............emissão...........valor 79715 - ir........23/04/2026........r$82,80 79715 - ir .......05/03/2026.......r$113,33 . valor total a pagar: r$ 196,13 . dare: nº 12100002614200599" eppendorf do brasil ltda 2026 191 2026-05-06 maio 5 2025285019100007 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.010.937/0001-36 4810 243435.92 56 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%) i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14 valor líquido r$ 243.435,92 . conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006128009 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79267/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4811 7199.17 9 "pdf:2025295000073 62-03/26 inss...................7.199,17." alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 4812 4373.35 11 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100232 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4813 21514.72 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2808 13.652,84 ...nf2809 10.712,63 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-05-12 maio 5 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 4814 567.66 9 "pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5762894426. pdf:2024150100062" tim s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600004 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 02.421.421/0001-11 4815 5000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100043 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4816 4817.22 2 pagamento de nf n° 27082562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491. severiano francisco guimaraes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001053 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.286.126-** 4817 19.08 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19,08. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 4818 514481.95 6 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 514.481,95 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972971 (sei 90114547). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300007 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 4819 173.19 76 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf302 5.772,89 ...processo 202500006138118 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4820 4801.50 15 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.801,50. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 4821 860863.32 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 4822 23173.89 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4823 11516.91 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4824 24635.49 5 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. fat. neo abril 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.165.749/0001-10 4825 111747.39 108 "pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis. valor........................r$ 111.747,39. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4826 16808.82 122 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei processo judicial valor da perícia id 202400004065775 5342176-63.2021.8.09.0100 100,00 040080400012605130 202500004095019 5177736-21.2024.8.09.0011 2.719,50 040271200082605186 202400004047551 0171324-20.2017.8.09.0072 1.345,50 040125100022605189 202500004081917 5643784-25.2021.8.09.0164 2.719,50 040422200012605187 202500004047308 0413522-43.2014.8.09.0024 1.850,00 040183900112605185 202500004041884 5687640-50.2021.8.09.0031 2.150,00 040372200022605189 202600004018154 6026977-53.2024.8.09.0132 1.500,00 040372100012605180 202600004045282 0091700-87.2015.8.09.0072 1.651,12 040125100032605181 202600004018181 5222396-18.2024.8.09.0006 1.018,20 040001400312605186 202500004113222 0138303-36.2013.8.09.0026 1.755,00 040372200032605181 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4827 304.06 10 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref................valor 20(ir)............01/26.............304,06 . ipnm" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-05 maio 5 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 4828 24198.12 15 "retenção de issqn de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestaçã o de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas per iódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-05-22 maio 5 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 4829 0.00 4 pagamento liquido nfs 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159 carivaldo goncalves ramos 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001545 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.181.951-** 4830 65.91 5 "pagamento do irrf da nf 1323556, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600033 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 4831 4949.78 4 "contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquido" imoveis anapolis imobiliaria ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026290400700016 2026 2904 polícia civil 17.629.998/0001-90 4832 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.1 município aparecida de goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação no cmei buriti sereno nesse município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1317/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1727/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 096/2026 assinado e publicado. municipio de aparecida de goiania 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 4833 2601.51 18 "pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª med ição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoram ento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de açõ es e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra . referente ao produto 06." ufc engenharia s a 2026 6 2026-05-12 maio 5 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 4834 47014.70 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096 - reinf 04/2026 - 202600031004194 spe agehab hidrolandia ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400590 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 4835 5177.00 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27068850 e nº27242518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654. wagner goncalves da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000449 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.873.861-** 4836 99790.96 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra to 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi ás. ipof 2026240100567 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.582 data de emissão: 04/05/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291 - valor total dos produtos r$ 101.003,00 - valor total nf r$ 101.003,00 - valor líquido r$ 99.790,96 . codigo fundeb : 22 dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 .." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 266 2026-05-15 maio 5 2026240126600003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 4837 14999.24 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27174126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4315. agna maria campos rocha 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000260 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.999.891-** 4838 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." willian francisco de moura 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500876 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.242.251-** 4839 12932.63 10 "retenção de irrf 1,2% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta"" . ipof: 2026240100606 . nota fiscal.....91 valor bruto: r$ 1.077.718,84 irrf: 12.932,63 inss: 59.274,54 liquido: 686.614,82 . banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília agência para crédito: 00103 - taguatinga conta para crédito: 01030664720 . weyder" pja consorcio 2026 134 2026-05-18 maio 5 2026240113400012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 4840 266.56 2 "proc pgto 202200010023140 - ejsa. . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. cremic . nota fiscal nº 163/jan/26 . total a pagar: 266,56 ." bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.255.156/0001-30 4841 620.25 37 recolhimento imposto de renda (dare - sei 90195448) sobre a aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-05-15 maio 5 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 4842 5625.00 6 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003038/202600031003097/202600031003092/202600031003217/202600031003351/202600031003353/202600031003163/202600031003339/202600031003347/202600031003526/202600031003306/202600031003394/202600031003354/202600031003349. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4843 6247.09 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026." fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200101 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4844 1802.29 14 pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviçoss prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de iss no valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159) dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 4845 3675.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.675,00" centro comunitario frederico ozanan 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500154 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.118.082/0001-36 4846 1314.42 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 69 de 938; - i.d. depósito: 081020000193189352. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4847 116323.21 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000086. valor irrf." redemob consorcio 2026 49 2026-05-29 maio 5 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 4848 12306.80 3 "restituição ao fundo rotativo - despesa com material de expediente nf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026. - processo ordinário: 202600006048339 processo estimativo: 202600006005182 ipof: 2026240100071 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4849 81.56 14 pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 4850 2380.30 3 "processo sei nº 202600010016773 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684 . vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empe nho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as ob rigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, f orma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902565 . nota: 468623 emissão: 19/05/2026 valor: r$ 2.380,30" produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-27 maio 5 2026285009200332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 4851 806548.60 5 "processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/maio/2026........r$806.548,60 ." fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 4852 2200.00 1 "refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio - 2026 estagiarios e monit." secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026190101100078 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 4853 16851.32 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de rio verde 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700241 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.056.729/0001-05 4854 80.88 1 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$80,88. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700054 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 4855 0.00 1 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72 . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600068 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4856 49471.76 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.parceça indenizatoria (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026406200900023 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4857 34.49 197 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90710061), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260154139 - despacho nº 2403/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4858 1270.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026330100600020 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 4859 25117.84 1 trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, movida pela empresa mega produções artísticas ltda., cnpj 010.336.251/0001-03. tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedida uma defeituosa requisições de pequeno valor, a qual se processa o pagamento uma em favor da exequente, no valor de r$ 25.117,84 (vinte e cinco mil, cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).pdf 2026426100118 mega producoes artisticas ltda me 2026 29 2026-05-19 maio 5 2026426102900004 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.336.251/0001-03 4860 4649.64 2 "pgto dec. jud. de larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90 whelmys r odrigues soares - cpf 735.031.181-87 parcela 03" larissa franco silva prado 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000223 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.924.031-** 4861 16885.67 4 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 irrf tecpav engenharia ltda 2026 35 2026-05-27 maio 5 2026435003500001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 4862 5515.80 26 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 342 r$ 5515,8 (jornal o canedense nfvc 76 r$ 4704)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 4863 21892.97 12 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-07 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 4864 308.74 23 pagamento da fema 12602542616601934. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140353/2026 referente ao gme no município de sanclerlândia (go). ipof 2026436100020.desp 443. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000003087402502602542616601934551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-27 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4865 3660.67 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100237 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 4866 1410.08 12 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031343713 favorecido: fundacao de credito educativo banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100061 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 4867 1230072.84 9 "reenvio de pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celeb rado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alu nos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . nota fiscal..1309 bruto: 1.245.013,00 irrf 1,2% : 14.940,16 liquido: 1.230.072,84 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp conta para crédito: 00001069543 . weyder" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 175 2026-05-13 maio 5 2025240117500026 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 4868 14449.45 23 "pagamento do inss da nf 225, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 4869 950.00 1 "processo 202600010036749 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira e de sua acompanhante. período de 06 a 10 de abril de 2026." francisca amanda moura silva 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.613.983-** 4870 241.45 9 irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700002 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 4871 1956.94 11 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23485-irrf 3.3.90.37.02 05/05/2026 04/05/2026 1.956,94 1.956,94" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-05-07 maio 5 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 4872 376.62 23 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc.valor..................r$ 376,62 obs.: ofício n° 310059971475 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4873 0.00 5 contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds u v r de sousa 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500064 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 49.138.830/0001-79 4874 2095067.46 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.095.067,46." estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100123 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.409.580/0001-38 4875 303.89 6 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof passagens nacionais * * fatura ft00156002 irrf - ref. retenção de irrf" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500011 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 4876 5.76 4 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento do irrf da nota fiscal n 856. sei - 90200698 . ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4877 669.04 110 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de março de 2026 id: 032555001632604295 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 4878 6058.00 4 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026210100600078 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 4879 61.51 1 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879403 r$ 61,51 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32;);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900039 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 4880 38775.17 1 "sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 maio - 2026 parc.inden.maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026190101000019 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 4881 125213.59 5 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100118 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4882 6.00 136 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf.9656 r$6,00 - sei 89864300 - referencia maio/26 . empresa:rj distribuidora de filmes ltda cnpj:00.146.442/0001-40 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 4883 38488.50 5 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 769.770,00 ** issqn r$ 38.488,50 .." global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 4884 949.48 1 determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810. tribunal de justica do estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100162 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 4885 895723.94 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. .................................. proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726. . valor pago...........r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726). . portaria 10.146/26." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 4886 60719.11 24 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 428..............05/26..............50.719,11 426..............04/26..............10.000,00 total...............................60.719,11 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 4887 34.49 166 art 1020260148048 (sei nº 90460954) vinculada a elaboração de orçamento para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição de cercas em trechos específicos da faixa de domínio do anel viário do distrito agroindustrial de anápolis – daia, no município de anápolis/go, com extensão total de 1.780 metros, e valor total de r$ 106.138,88..despacho nº 281/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4888 8748.37 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4889 2286825.83 1 "referente a gratificação de representação folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300146 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 4890 246.81 34 valor destinado a pagamento de custas judiciais (89605311) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia/go em face da agehab, autos nº 525xxxx-67.2017.8.09.005, referente à cobrança de iptu, conforme despacho nº 110/26/agehab/gjac. sei nº 202600031003737. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 4891 481.23 3 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 481,23 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 676,79" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300027 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 4892 700.00 2 pagamento bolsa pró - licenciatura à isabelly christinny faria passos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 90392909. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026406202800037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4893 21183.00 6 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100189 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 4894 322.27 6 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 322,27. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 4895 59290.07 11 "pdf:2025295000120 13-03/26 irrf.....................59.290,07" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 4896 34.85 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 404, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 34,85. total selecionado:.................................................r$ 34,85. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800069 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 17.943.859/0001-37 4897 7691.78 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100145 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 4898 12994.91 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregado fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100116 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 39.374.330/0001-82 4899 28025.68 2 valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás. etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453. construtora centro leste s a 2026 45 2026-05-11 maio 5 2026436104500029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 4900 9231.62 35 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal....386 valor bruto: r$ 2.702,34 irrf: r$ 64,86 inss: r$ 89,18 liquido: r$ 2.548,31 . nota fiscal....387 valor bruto: r$ 147.160,71 irrf: r$ 3.531,86 inss: r$ 4.856,30 liquido: r$ 138.772,55 . nota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido 381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,41 18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63 382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,85 20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93 19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33 . total inss a reter : 9.231,62 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 4901 17803.61 101 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: cpfcnpjautor cpfcnpjreu valor observacao 943.808.561-00 00.000.000/0632-74 r$ 2.545,50 sei 202600004018547 018.118.661-66 59.285.411/0001-13 r$ 1.018,20 sei 202600004018624 622.031.692-49 00.299.838/0001-28 r$ 2.545,50 sei 202600004018618 131.465.301-63 62.232.889/0001-90 r$ 1.096,87 sei 202600004018613 472.777.001-63 025.774.681-13 r$ 2.545,50 sei 202600004018609 088.679.501-00 01.616.520/0001-96 r$ 1.521,30 sei 202600004018606 974.035.551-04 931.061.061-15 r$ 2.000,00 sei 202600004018604 477.221.501-87 61.186.680/0001-74 r$ 2.000,00 sei 202600004018596 856.617.831-91 29.979.036/0001-40 r$ 1.086,00 sei 202600004018388 703.232.461-41 904.715.391-04 r$ 1.444,74 sei 202600004018379 r$ 17.803,61 (cvs- cmdf269)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 4902 250.00 5 contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go. goias net telecom ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500069 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.106.227/0001-32 4903 35330.93 2 "1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475). # pagamento do líquido da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636." mcr sistemas e consultoria ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600061 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.198.254/0001-17 4904 345409.08 1 pagamento relativo ao imposto de renda da folha de pessoal mês de maio - 2026. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100138 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.409.580/0001-38 4905 1627229.90 11 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993) custeio………….r$ 1.627.229,90" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 4906 2250.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" casa de moises 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500024 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.940.964/0001-08 4907 8675.82 26 "contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil durval alves pamplona (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 8.675,82 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-19 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 4908 36172.55 10 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - issqn - 273550 nf. 273550- emitida em 29/04/2026 valor.......................36.172,55" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 4909 3750.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500228 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0008-70 4910 228108.00 1 "pagamento do liquido da nf 759, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026." mla comercio ensino eventos e locacoes ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 42.053.529/0001-13 4911 41740.70 8 pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 irrf. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-05-15 maio 5 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 4912 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00 8ª cipm/9º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100219 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 4913 303939.74 5 pagamento da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335 . egregora arquitetura e engenharia ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.732.109/0001-19 4914 6555.50 1 "despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até 30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ? pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç). nota: 26841 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 6.555,50 6.555,50" carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000366 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.469.404/0001-30 4915 20648.88 3 pagamento do irrf retido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 20.648,88 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb. memora processos inovadores s a 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0001-23 4916 270.12 1 "preparo do recurso especial (gru) nos autos do processo judicial cível nº 5547889-17.2023.8.09.0051, movido por carla alexandra do nascimento silva de brito em desfavor da metrobus, no qual a parte autora alega, em síntese, que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de acidente. nota: 157/2026 3.3.90.91.07 20/05/2026 20/05/2026 270,12 270,12" superior tribunal de justica 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026409301000431 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.488.478/0001-02 4917 18375.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" sociedade s o vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500198 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.797.430/0001-49 4918 55.76 9 "- pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o ge renciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períod o de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026335100100003 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 4919 14998.92 1 pagamento liquido da nf 27170345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5204. benedito augusto de oliveira 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001458 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.673.731-** 4920 194150.00 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................ agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago............r$ 194.150,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-doenças raras." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 4921 2164.59 2 contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2858151 ref. 03/2026 e fatura nº 2900925 ref. 04/2026 (álcool) neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600014 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 4922 11874.70 8 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100136 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 4923 5983.02 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de agua limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 025/2026. . ipof 2026210100162. . prefeitura municipal de agua limpa . daof 00172/2101/2026. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.983,02" prefeitura municipal de agua limpa 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100148 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.173.053/0001-77 4924 14527.23 1 pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89940974), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor de pedreira hvb ltda, cnpj: 09.642.280/0001-06, o valor de r$ 14.527,23, cujo o objeto é a ação monitória. processo sei 202100036008674. pedreira hvb ltda 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026436106900066 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.642.280/0001-06 4925 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de maio/2026." sidney martins caetano 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500118 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.734.326-** 4926 222.02 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400049 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4927 1868.05 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100136 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4928 168704.29 4 "pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 168.704,29 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 160 2026-05-22 maio 5 2026240116000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 4929 675.00 130 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34037-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 675,00 675,00 total a pagar: 675,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 4930 3150.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." rede permanente pela paz 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500032 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.134.512/0001-64 4931 5606.80 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 274 2026-05-20 maio 5 2026240127400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4932 8559.30 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27130955,27177807,27204882,27252192,27335117,27373649 e 27442794 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918. lilian santana de lima 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001732 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.986.751-** 4933 2367.00 6 fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês junho/2026 - processo nº 202300055000136. redemob consorcio 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026319000400004 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.636.142/0001-01 4934 139537.20 52 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 139-liquido 3.3.90.39.05 20/05/2026 20/05/2026 139.537,20 139.537,20 total a pagar: 139.537,20" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 4935 593.58 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026420101000021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 4936 0.72 2 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533). . regul/168890................valor: r$ 0,72 ." secretaria de estado da saude 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200361 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4937 18900.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500279 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 32.156.122/0001-68 4938 50826.68 24 ". ipof:2025170100159 (combustível gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972980, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500095 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 4939 33929.94 1 "pagamento do liquido da nf 479, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-05-26 maio 5 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 4940 222.68 3 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000032 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4941 559.96 1 ". complemento para pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500382 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 4942 10060.80 14 ". proc 202600010035022-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal n° 130...............r$ 10.060,80 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 4943 2720.95 1 "processo 202600010020222 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 083/2025 pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 159866 . emissão: 27/04/2026 . valor: r$ 2.720,95" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200276 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 4944 17819.50 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100133 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 4945 4739.25 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - deuszelice ignacia do nascimento mendonça (viúva)/ cpf- 443.167.391-15 no valor de r$ 4.739,25 ; - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20; devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça" deuszelice ignacia do nascimento mendonca 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500058 2026 2902 polícia militar ***.167.391-** 4946 22318.96 48 usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002143 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4947 0.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." elilza rodrigues correia lira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500725 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.207.231-** 4948 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." anna flavia dias zafred 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500751 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.118.581-** 4949 196700.00 1 pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 005/2026, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei sei 90476140. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026406202800026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4950 2062.31 10 "pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025 /sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo , despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592 49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026 . nota 1401 valor total nota r$ 171.859,06 valor do ir r$ 2.062,31 ipof: 2025240101376" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-05-08 maio 5 2026240131700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 4951 570401.10 11 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 4952 4357555.00 1 pagamento complementar referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026180200700002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 4953 8305.01 1 parte 2/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 4954 28.80 196 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 43818 r$ 28,8 (nf 121);" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2025120100900016 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 4955 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." laissa de matos rocha malta lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500812 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.234.311-** 4956 1478.00 73 "pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil . . nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go. inss: r$ 2.709,67 issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00 i.r. r$ 591,20 valor líquido r$ 43.987,89 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006020144 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 4957 156479.96 1 "sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de maio - 2026 grat.exer.funç.maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600127 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 4958 4208.12 1 "pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 2.104,06) e abril de 202 6 (2.104,06), para o servidor paulo henrique rodrigues silva, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 4.208,12. (ipof nº 2026426100129)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100122 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 4959 400832.30 1 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 liq e 459 liq. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-05-20 maio 5 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 4960 169.13 8 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103017, de 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 169,13, sendo o valor total da nota de r$ 3.523,44. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.765.213/0001-77 4961 1637.73 12 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 559-liquido-04/26 3.3.90.39.15 05/05/2026 04/05/2026 1.637,73 1.637,73 total a pagar: 1.637,73" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.982.490/0001-74 4962 784377.26 7 pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 líquido. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 4963 29335.95 7 "ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500189 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 4964 11268912.34 1 ". pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026285000600009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.867.930/0001-02 4965 16045.67 7 "trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . liquido . referência: abril de 2026 . sei: 90484705" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600048 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.616.929/0001-02 4966 206.94 6 "pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, conforme boleto abaixo: 28320690126147041 (cpf/cnpj: 968.684.654-91)(90521365) 28320690126152297 (cpf/cnpj: 993.061.741-87)(90733456) 28320690126152307 (cpf/cnpj: 023.413.901-37)(90733515) 28320690126152469 (cpf/cnpj: 017.025.516-60)(90734115) 28320690126152703 (cpf/cnpj: 017.116.631-07)(90747394) 28320690126153978 (cpf/cnpj: 764.043.401-78)(90785709)" secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026335100900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 4967 2921761.08 6 "celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. .............................. funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab . . valor pago............r$ 2.921.761,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 4968 260.25 9 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 05/2026-sede-irrf 3.3.90.39.04 14/05/2026 13/05/2026 260,25 260,25" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100066 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 4969 1461.44 8 "* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . recolhimento do irrf da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses. . rmvp . *************" dda tecnologia ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500045 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.996.986/0001-90 4970 75.50 4 ". processo 202300010060080- hls. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551) . 1106/mar/2026/ir .................... r$ 75,50. . dare. nº 12100002614901442. ." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.876.112/0001-76 4971 2431.06 7 "valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2, 54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr ocesso sei 202600036004360, nf 162." br infra construcoes ltda 2026 72 2026-05-25 maio 5 2025436107200008 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.324.043/0001-50 4972 427.97 11 "pagamento de irpj conforme a nf 19840, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 4973 20010.00 1 pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc secretaria de estado da administracao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500162 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 4974 230.40 8 "retenção do irpj sobre o recibo de locação - abril/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação destinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn" fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500036 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.390.864/0001-71 4975 768.00 7 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 4976 18440.58 1 fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300099 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 18.867.930/0001-02 4977 1911894.00 1 "despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão e letrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para labor atórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam n o processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo i ntegral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despach o nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25: materi al didático contextualização impresso e material didático projetos e aplica ções impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2 026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec. .nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026; .valor total: r$3.350.954,00; .valor líquido parcial: r$1.911.894,00. terezinha." sisttech tecnologia educacional 2026 110 2026-05-15 maio 5 2026240111000003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 4978 10476.40 3 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 35 via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026409101600002 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 4979 34.49 156 art 1020260145655 (sei nº 90380804) vinculada a elaboração do de obras de arte especiais com adoção de soluções padronizadas e modulares com diferentes tipologias, totalizando 32 estruturas e 730 metros, divididos em 4 lotes, com total global de r$ 31.246.113,66, destinado à instrução de estudo técnico preliminar para futura contratação mediante sistema de registro de preços. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 277/2026/goinfra/pj-gecob crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 4980 19313.87 7 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100110 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 4981 3602.26 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100120 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 48.307.647/0001-97 4982 1109.59 1 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fucam faltas........................r$ 1.109,59 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026290100400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 4983 5617.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. congregacao do santissimo redentor de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500287 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.640.770/0013-03 4984 152027.72 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - abril/2026 instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026120100100087 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.979.036/0064-24 4985 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." selena maria queiroz de jesus 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500514 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.021-** 4986 60181.72 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200132 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 4987 3740.24 4 ". processo 202400010033863 - vpo . reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026. . nota fiscal 7/abril/2026/ir.....................3.740,24 . dare 12100002615601464" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026285001000164 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 4988 43561.21 3 pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb. associação parque tecnológico de são josé dos campos 2026 21 2026-05-15 maio 5 2026400102100002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 09.105.890/0001-70 4989 308.74 21 "pagamento da fema 12602542616000901. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139880/2026 referente ao gme no município de mossâmedes (go). ipof 2026436100020. despacho 411. código de barras: 85830000003087402502602542616000901551100000" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 4990 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." carmem lucia pereira barros cardoso lopes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500720 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.362.182-** 4991 12910.00 3 "restituição ao fundo rotativo - serviços gráficos.. nf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026. - processo ordinário: 202600006042522 processo estimativo: 202600006005373 ipof: 2026240100070; 2026240101007 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 4992 37.60 8 "pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad , localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 4993 945.11 7 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 iss. mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 4994 23234.59 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial sob o nº 5790958-81.2024.8.09.0051, proposta por gabrielly fernandes salazar da silva. sei 202500066012729. ipof 2026326100220. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 23.234,59." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026326103400077 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 4995 20545.75 2 ". proc 202600010010269-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . bethania pereira cober................7.562,64 luciana gomes de paula fabelicio......6.078,09 pedro henrique brigido de oliveira....6.905,02 . valor total a ressarcir...........r$ 20.545,75 ." prefeitura municipal de alvorada do norte 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500200 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.367.597/0001-32 4996 343.75 11 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: 49-irrf 3.3.90.32.07 13/05/2026 13/05/2026 343,75 343,75" redemob consorcio 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 4997 57.90 3 "despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida). nota: 11814 3.3.90.30.15 04/05/2026 04/05/2026 57,90 57,90" digital papelaria e informatica ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000382 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.254.386/0001-32 4998 10984.66 4 pagamento da nota fiscal 481, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021, dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/04/2026 a 30/04/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 28.002 realizadas no modelo b1 mono: 1.813 realizadas no modelo b1 color: 8.186 realizadas no modelo c1: 5.604 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 33.606 x 0,06 r$ 2.016,36 total paginas mono1: 1.813 x 0,30 r$ 543,90 total paginas color: 8.186 x 0,40 r$ 3.274,40 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 10.984,66, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 1898/2026/cooinsp. 202500031001043. directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.329.217/0001-75 4999 1813.00 1 "pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026. . aaa900247 - r$ 1.813,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600156 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 5000 1500.00 13 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: olavo bezerra de aguiar favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0710148-44.2025.8.07.0014 id: conta corrente favorecido: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 banco: banco do brasil s.a - 001 agência: 1239 conta: 82.597-2" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5001 154.33 142 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34035/270irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 154,33 154,33" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5002 53.71 15 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010022113-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde . emissão: 02/05/2026 . nota fiscal n° 149/iss..............r$ 53,71 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-20 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 5003 107.95 13 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 723490 ir 04/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 5004 800.00 1 "valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 4670- henrique wladimir de vasconcelos ltda.........valor r$ 800,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900103 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5005 435000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.10 município guapo deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisi ção de ônibus para educação do  município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina do pelas partes; despacho nº 1352/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota ção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1839/2026/seduc/coor dastec-16768. convênio 132/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de guapo 2026 258 2026-05-18 maio 5 2026240125800148 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.373.497/0001-56 5006 63068.98 1 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – aérea) . fatura........valor r$ 156299........63.068,98 . total à pagar….63.068,98" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 5007 622311.91 2 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800165 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 5008 90000.00 1 "processo sei nº 202600005002204 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1082 município rio quente deputado jamil calife objeto da emenda veículo . pagamento conforme parecer 61 (86670952), despacho 681 (86739660), despacho 156 (87179021), despacho 759 (87851988) e portaria numeração automática 1239 (90553916). . valor: r$ 90.000,00 ." fundo municipal de saude de rio quente 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.278.113/0001-65 5009 1368.34 4 "diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500015 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 5010 21507.03 10 ". proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689). . emissão: 30/04/2026 . nota fiscal n° 83/março/2026/iss............r$ 21.507,03 ." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 5011 34.49 157 "art 1020260143811 (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionada: boleto da art (90275843), referente aos estudos de memorial de caracterização da mineração e plano de discomisssionamento de lavra para o licenciamento das caixas de emprestímo (86421928), da obra de pavimentação da rodovia go-488 - despacho nº 375/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075" crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5012 34.49 190 a r t n° 1020260151353, referente à gestão do contrato 84/2026 /goinfra primeiro aditivo da execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no municípiode vila propício: 4.775,00 m², e sinalização horizontal com total de 57,40 m², que compõe o lote 100 do programa goiás emmovimento – eixos municípios (caldasnovas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício,taquaral de goiás, uruanã e vilapropício), vinculado ao processos sei nº 202600036000075. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 273/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5013 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." luis felippe soares de carvalho 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500506 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.772.911-** 5014 2534.22 56 ". proc 202600010017780-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 449...........r$ 2.534,22 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 5015 3436.71 1 "pdf: 2026290600332 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/06/2026) . rmb" prefeitura municipal de rio verde 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100195 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.056.729/0001-05 5016 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." raphael de aquino gomes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500116 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.855.471-** 5017 7509.62 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ministerio da integracao nacional 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026320103300005 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 5018 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." lar das criancas andre luiz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500391 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.288.983/0001-39 5019 80.74 14 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156175 irrf - ref. retenção de irrf" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 5020 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." elisangela costa marcelino pereira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500418 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.958.026-** 5021 1497.30 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100196. . -prevcom patronal-05/2026 ." plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100120 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 48.307.647/0001-97 5022 4048.26 37 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1122-issqnccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 4.048,26 4.048,26" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 5023 1363.90 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 5024 728463.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5025 10185353.31 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5026 1407.22 8 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5027 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 49º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85174051) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00 49º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100269 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5028 5550.31 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300087.líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$5.550,31 . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 5029 9849.17 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead - competência maio / 2026, agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026326200600063 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5030 10948.00 4 "proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . nf: 49386/abril/26....10.948,00 . total a pagar: 10.948,00" biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.040.635/0006-86 5031 7038.93 1 "valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral) ** ipof: 2026140100077" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026140100100196 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5032 15087.24 3 ". proc 202600010001376-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . aureliana gomes pires - abril/2026.......r$ 15.087,24 ." prefeitura municipal de catalao 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.505.643/0001-50 5033 1782.20 8 ". proc 202600010024496-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 150..............r$ 1.782,20 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 5034 67936.54 12 "pdf:2025295000120 13-03/26 inss.................67.936,54. epn" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 5035 0.00 3 recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194 terra forte controle de pragas ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.264.064/0001-01 5036 3794.86 2 ". proc 202600010011846-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . regiane correia dutra e silva - abril/2026............r$ 3.794,86 ." fundo municipal de saude - fms - palmas 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.320.420/0001-71 5037 1011.16 11 "pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, atestado: 11/06/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido" roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700149 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 28.414.317/0001-93 5038 1159.10 5 202500025142596 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.159,10. marcelino pereira da silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.448.431-** 5039 196167.38 5 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20 24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249: .. - nf 39 data da emissão: 04/05/2026 - referência: abril de 2026 - valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4 .." ms servicos e transporte ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 5040 17759.98 3 "adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). irrf nf 1250 fox 26 , irrf nf 1251 fox 26" forza distribuidora ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026190100500005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.135.499/0001-45 5041 2189.32 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. nf 739 ref.: abril/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 5042 345.00 3 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. __________________________________________________________ solicitação 48/2026 vera lucia alves rezende cpf: 57615233100 valor: r$ 345,00" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-05-22 maio 5 2026305104200002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 5043 1035947.64 1 "ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,. nf - 10905. valor liquido. referência 04/2026." prime distribuicao ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026300103900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 45.071.356/0001-54 5044 258720.75 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 4607. valor liquido. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 5045 461.09 4 "pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go. . código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.417,05 ateste: 05.05.2026 liquido: r$ 461,09 mod 362 . processo 202300006025944 . sandra" sao simao saneamento ambiental s a 2026 99 2026-05-11 maio 5 2026240109900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.572.336/0001-20 5046 380.36 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 33 de 40; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5047 121525.76 126 "pagamento de gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor........................r$ 121.525,76. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-19 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5048 7944.69 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400558 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 5049 32.22 7 iss do mês abril da nota fiscal nº 294- processo nº 202100055000165. mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500036 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 55.845.916/0001-34 5050 697.97 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 217." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700101 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5051 17788.67 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e pdf 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5052 50000.00 9 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . pagamento em atenção ao despacho nº 416/2026/secult/geac-18253 sei (90143666) . proponente: 35.908.360 bruna mendes ferreira . cnpj: 35.908.360/0001-70 banco: 260 - nu pagamentos s.a agência: 0001 conta: 50830239-1" secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-11 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5053 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 *************************************************************************** restituição freap pm/3, 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100117 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5054 2485.59 1 "despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601). nota: 1331 3.3.90.39.57 23/04/2026 23/04/2026 2.485,59 2.485,59" terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026409301000082 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.264.064/0001-01 5055 7080.12 11 "pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - pensionistas da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. tribunal:goias -comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503122603036 - processo: 04172349120138090051 folha: março e abril/2026 código de barras:10498392757300010004718173516552314630000354006 10498392757300010004718173508104114630000354006 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026188001000004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 5056 1494.65 12 iss do mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000165. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 5057 27.82 121 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34011-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 27,82 27,82 total a pagar: 27,82" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5058 9579.28 3 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: junho a dezembro atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 209.599,70 irrf: r$ 5.030,39 ...... nota fiscal: 40 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 8.838,14 irrf: r$ 212,12 ...... nota fiscal: 38 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: maio a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 99.789,61 irrf: r$ 2.394,95 ...... nota fiscal: 41 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: janeiro a outubro de 2025 atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 65.733,05 irrf: r$ 1.577,59 ...... nota fiscal: 47 – cavalcante data de emissão: 14/05/2026 referência: outubro e dezembro de 2025 atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 15.176,25 irrf: r$ 364,23 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 5059 0.00 8 "- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência abril do corrente ano." ms servicos e transporte ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.310.966/0001-89 5060 120644.62 7 ". proc 202600010010856-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. . nota fiscal n° 860............r$ 120.644,62 ." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 5061 7407.33 126 202000025022729 rpv movida locação de veículos s.a.[ pago online na conta 2535.040.02168036-5 r$7.407,33. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5062 2701.45 16 recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.701,45 (dois mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. autech construtora ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2025190101100004 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.068.665/0001-01 5063 109346.21 5 "processo: 202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro . pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: abril/2026 . heeb/ant/contrapartida/abril/26....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026285003500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 5064 20114.55 2 recolhimento iss 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. duam - sei 89710789. s o s works solucoes e reformas ltda 2026 33 2026-05-07 maio 5 2026406203300001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 5065 0.00 11 valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq. ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 5066 76349.88 2 "processo: 202600010016118 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 143628.......76.349,88" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200266 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 5067 88.92 1 "processo 202600010010305 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 75201 . vl: 88,92" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200183 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 5068 2015619.83 1 folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). pensao 1.790.637,36;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400091 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 5069 2747.22 57 "pagamento do iss da nf 557, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 5070 63583.73 1 "pdf:2026295000054 9144-04/26 liq..................63.583,73" brasill informatica e produtos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026295003100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.618.435/0001-92 5071 2984.55 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. samuel damaceno rodrigues 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100323 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.480.221-** 5072 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." guilherme henrique silva costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500663 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.777.451-** 5073 140000.00 3 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085). . pagamento pop. migrante/maio/2026............r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5074 731.22 4 "despesa com o 1º termo de aditivo ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a). nota: 40108 3.3.90.40.30 11/05/2026 11/05/2026 731,22 731,22" samm tecnologia e telecomunicacoes s a 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000110 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.620.561/0001-00 5075 58663.46 16 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . jps ." office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 5076 93190.64 2 "transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 11 3.3.90.39.04 29/04/2026 29/04/2026 93.190,64 93.190,64" consorcio do sistema metropolitano brt 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026409301000338 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 56.152.467/0001-01 5077 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." aparecida macedo larindo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500354 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.696.421-** 5078 300000.00 1 "processo 202600005002198 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 799 município aruana deputado talles barreto objeto da emenda investimento, rd 144/2026 (89642371), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 68/2026, despacho nº 644/2026/ses/spais-03083 (86635232), despacho nº 126/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87089797). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de aruana 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.213.549/0001-43 5079 11424.00 3 "fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101509 - portaria 3230 - pnai-te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-26 maio 5 2026240131600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5080 1223.13 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: salario maternidade (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100205 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5081 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." mauro cunha xavier pinto 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500051 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.186.466-** 5082 24492.62 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas do estado por 12 meses,. nf - 793. valor liquido. referência 03/2026." gesner comercial ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600119 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 55.216.226/0001-16 5083 79006.78 10 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100123 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 5084 108.39 136 ctd 28 – durival ribeiro ataídes – processo sei nº 202600036006557 – boleto (anexo sei nº89941214) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5085 4.18 2 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento issqn da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026316100700007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 5086 160.00 5 contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama. conecta solucoes em telecom ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500109 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 34.389.565/0001-24 5087 19981.60 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800138 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5088 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.15 município mara rosa/go deputado henrique cesar beneficiario: lar dos idosos flor de acácia objeto da emenda - aquisição de camas equipadas com colchões para o lar dos idosos flor de acácia modalidade: termo de fomento nº 216/2026 epi 374.15 tf 216mai" lar de idosos flor de acacia 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.977.784/0001-79 5089 3619.99 16 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 160 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 5090 227.42 6 "proc. 202500010060292. hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox. . nf. 2119 março/2026/ir ................... r$ 227,42. . dare. nº 12100002614500946. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 5091 283.20 8 "ipof 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs ." guilarducci porfirio representacao e comercio ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500089 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.069.586/0001-41 5092 182.34 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700068 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5093 3484.96 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. catarina goncalves silveira 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100160 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.922.831-** 5094 130.00 1 ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para o servidor erik tulio oliveira de sousa, cpf - ***.385.351-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf 2026436100475. processo sei 202600036005536. erik tulio oliveira de sousa 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600089 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.385.351-** 5095 5961.30 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5. projemax engenharia e consultoria ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 35.788.793/0001-30 5096 9881.97 13 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$9.881,97. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 5097 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500094 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0004-64 5098 2250.00 4 "pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de recuperacao vida nova 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500465 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.597.747/0001-20 5099 80.33 14 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12784 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, na unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 5100 19878.76 1 destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de abril de 2026.(guia) instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290200100086 2026 2902 polícia militar 29.979.036/0064-24 5101 2507548.34 1 valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400206 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.867.930/0001-02 5102 284324.13 5 pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido. nova engenharia s/a 2026 59 2026-05-29 maio 5 2026436105900006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 58.103.625/0001-69 5103 2065.76 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251 luzia duarte de oliveira bessa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000566 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.539.011-** 5104 6596.70 6 "este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000525552, referente ao período de abril/2026. pdf nº 2025336200154 processo sei nº 202400024004489" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026336200700029 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.616.929/0001-02 5105 308200.00 1 "pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. . nota fiscal 300 - r$ 690.000,00 emissão: 24.04.2026 ateste: 12.05.2026 >> liquido: r$ 308.200,00 parte . processo 202600006024186 . dados bancários: banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5." 3d lab industria ltda 2026 119 2026-05-21 maio 5 2026240111900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 5106 34636.28 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral) ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100209 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5107 1915.32 6 "ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 5108 14993.66 1 pagamento de nf n° 27106090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4421 denis assis 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000840 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.835.991-** 5109 19646.17 1 "pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500089 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 5110 250.00 1 "pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 05/05/2026 no valor de 250,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. fat nº 2880380 - 57.927.845 victor augusto de castro souza/cnpj 57.927.845/0001-44 nf 321 - líquido. total selecionado: r$ 250,00. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800016 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 25.165.749/0001-10 5111 1815.50 3 "processo 202600010013698 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 25212 - ir . emissão: 27/04/2026 . valor: r$ 1.815,50 . dare: nº 12100002614901198" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 5112 59904.94 1 3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800156 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 18.867.930/0001-02 5113 66880.93 24 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 372 r$ 66880,93 (televisão anhanguera s/a nfvc 409 r$ 56801,75)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-14 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5114 612.58 8 "pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026. nf 152298 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00). nf 152299 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gec" instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700060 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.474.172/0001-22 5115 6058.27 3 "* ipof nº. 2025170100263 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . rmvp ." ppn tecnologia e informatica ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026170101800007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.673.799/0001-09 5116 56000.00 1 pagamento do liquido da nf 231 do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviços especializados de engenharia eletroacústica, acústica e monitoramento inteligente de ruído, operados por meio da plataforma tecnológica proprietária netaudiocontrol e dos limitadores de som eqlimit. nac flauzino servicos e comercio de componentes eletro eletronicos ltda 2026 38 2026-05-05 maio 5 2026260103800001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 27.701.110/0001-37 5117 1500.00 39 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: orton rodrigues junior; - cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3333; - conta: 29874-3; - processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-21 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5118 2908.48 3 "concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001. . nf.202.iss: r$ 908,53 - sei (89529501) . nf.203.iss: r$ 1.859,70 - sei (89528949) . nf.204.iss: r$ 11,31 - sei (89530518) . nf.205.iss: r$ 140,25 - sei (89531179)" marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-05 maio 5 2026255001800001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 5119 213.70 8 pagamento do irrf retido da fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb. saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700046 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 5120 16639.45 8 pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 irrf. dynatest engenharia ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026438001100003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 32.116.154/0001-30 5121 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159). 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00 11º bpm *************************************************************************** restituição freap 11bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100173 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5122 11881.11 4 "processo: 202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . ipof: 2025285001675.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). . aluguel/abr/26/parte.....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11" cis participacao e investimentos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000096 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 5123 104.81 20 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 12 de 44; - i.d. depósito: 081250000031261261. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5124 12192.99 1 "recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar) ** ipof: 2026140100101" estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100216 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.580/0001-38 5125 928.19 5 "irrf do contrato nº 14/2026-goinfra - ref. abril/2026 - fatura 2900868 - dare nº 12100002614501056 - sei 202600036008040" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600032 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 5126 4260.88 7 pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb. saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700046 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 5127 5015.35 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047796 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148. lucidalva gusmao vieira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000829 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.757.361-** 5128 724.50 8 "contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026" olavo pericles ferreira da silva 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700034 2026 2904 polícia civil ***.601.682-** 5129 76273.60 1 "pdf:2025290100081 50086-04/26-liq....................76.273,60. convênio n° 971707/2024. epn" torino informatica ltda 2026 34 2026-05-27 maio 5 2025290103400005 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.619.767/0005-15 5130 175864.00 4 "pagamento do liquido da nf 3632, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026." afa industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 5131 34950.77 83 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição inss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) issqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%) i.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) valor líquido r$ 561.118,80 . conforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2026240100658 cno: codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-13 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5132 2.75 18 pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 650. pdf:2024150100076. brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 5133 836.48 3 "proc. 202200010017382. hls. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel . aluguel/abri/2026 ....................r$ 836,48. ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000107 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 5134 1849.34 31 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82263 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 11/06/1913 valor total da nota: r$ 4.911,39 issqn: r$ 147,34 ...... nota fiscal: 82287 – bela vista de goiás data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 31/12/1905 valor total da nota: r$ 2.192,58 issqn: r$ 65,78 ...... nota fiscal: 82569 – valparaíso data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 12/10/1947 valor total da nota: r$ 17.452,97 issqn: r$ 878,65 ...... obs: o valor de r$ 6,00 de taxa de expediente liquidado para o pagamento da duam de issqn será encaminhado posteriormente para crédito na conta do credor, pois a duam foi emitida sem considerar a taxa de emissão. nota fiscal: 82568 – novo gama data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 22/10/1941 valor total da nota: r$ 15.271,35 issqn: r$ 763,57 ......" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-15 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 5135 40917.96 39 pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.006,18 , restando líquido o valor de r$ 40.917,96,conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 5136 34.49 145 art n° 1020260140736, referente à gestão do contrato da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, vinculado ao processos sei nº 202500036010908. despacho nº 2203/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5137 1340.10 2 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2808 13.652,84 ...nf2809 10.712,63 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-05-12 maio 5 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 5138 9372693.83 4 "pagamento à caixa econômica federal de juros referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026. cumprir via drp" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026170200500002 2026 1702 encargos financeiros do estado 01.543.032/0001-04 5139 42225.01 8 ". proc 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . nota fiscal nº 989/abril/2026.............r$ 42.225,01 ." orbitel telecomunicacoes e informatica ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.168.895/0008-54 5140 79534.17 1 "licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -pagamento inss empregado - 04/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026250100100093 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5141 274503.41 1 fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100179. gcsb. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200244 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.867.930/0001-02 5142 26760.62 8 "pagamento do inss da nf 180, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 5143 3506.58 9 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1127-liq0326memprego 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 3.506,58 3.506,58" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 5144 10023.21 12 "ordem de pagamento para quitar o pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás,refere-se ao inss do mês 03/2026 nf 363 - r$ 2.309,05 nf 364 - r$ 1.434,17 nf 365 - r$ 1.695,68 nf 366 - r$ 1.481,40 nf 367 - r$ 1.578,05 nf 368 - r$ 1.524,86" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600027 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 21.419.761/0001-52 5145 5100.48 1 "processo: 202600010020932 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 73205........5.100,48" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200292 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 5146 993.53 2 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a 01ª parcela do fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 irrf dare: 8588 0000 009-1 9353 0008 210-0 0002 6149 020-6 2430 2530 000-4" goiaspaper distribuidora ltda me 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026436101100018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.712.784/0001-22 5147 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 66 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda -contratação de assessoria técnica e profissional especializada para execução dos serviços de rodeio em touros durante a expoipameri/2026, a ser realizada no período de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 207/2026 epi 66 tf 207 mai 26" sindicato rural de ipameri 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500162 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.156.116/0001-87 5148 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." amanda da rocha oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500006 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.494.001-** 5149 265542.93 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100199 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 01.409.580/0001-38 5150 127740.32 1 salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100150 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 5151 5411.67 2 pagamento de nf n° 26983340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699 uilton ferreira vilela 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000958 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.251.901-** 5152 2850.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." seara de luz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500457 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.322.713/0001-22 5153 508.36 12 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2 024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388 2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . dare nº 12100002614200607 . ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 5154 2369.63 18 "ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 765. valor irrf. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 5155 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." wellington ribeiro martins 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500627 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.045.811-** 5156 974.00 8 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5157 115.00 1 "pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior. processo sei: 202510319005294 concessão: 011/2025 favorecido: maria joaquina de jesus cpf: 289.864.071-91 banco: caixa ag: 1240 conta: 0584124781-2 valor: 115,00" maria joaquina de jesus 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026305100700010 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas ***.864.071-** 5158 361.15 3 recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre​ - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403 - reinf 04/2026 - 202600031004194 construtora e incorporadora atlas ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400426 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.857.810/0001-79 5159 7875.00 6 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r4 7.875,00" associacao resgatar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500343 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.256.827/0001-54 5160 56205.40 8 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal....1954 valor bruto: r$ 4.762,08 irrf: r$ 57,14 liquido: r$ 4.704,94 . nota fiscal....1955 valor bruto: r$ 44.249,88 irrf: r$ 531,00 liquido: r$ 43.718,88 . nota fiscal....1956 valor bruto: r$ 6.525,83 irrf: r$ 78,31 liquido: r$ 6.447,52 . nota fiscal....1957 valor bruto: r$ 1.350,26 irrf: r$ 16,20 liquido: r$ 1.334,06 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-07 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 5161 9525.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" entidade filantropica santa casa de catalao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500133 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.323.146/0001-30 5162 5116.32 1 pagamento de notas fiscais n°27055945 e n° 27289184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6505. maria aparecida pereira dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000439 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.166.461-** 5163 5250.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 5.250,00" obras sociais bezzera de menezes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500392 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.943.852/0001-06 5164 19171.59 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100216 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5165 34.49 114 1020260130634 boleto bancário (sei nº 89740503), referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260130634 (sei nº 89740345), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 15/06/2026. despacho nº 243/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-04 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5166 11.76 3 tarifa bancária mês março/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026319000700006 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.000.000/5035-09 5167 2391.80 3 "ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640 pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados a saber: - nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, atestado: 18/05/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido" confortline engenharia termica ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700121 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 46.122.440/0001-12 5168 13864.90 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referência 04/2026. nf - 208. valor liquido. r$ 159,60 nf - 210. valor liquido. r$ 961,81 nf - 206. valor liquido. r$ 191,92 nf - 207. valor liquido. r$ 67,17 nf - 209. valor liquido. r$ 10.804,14 nf - 211. valor liquido. r$ 1.680,26" castros eventos ltda me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 5169 24743.27 7 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 5170 612.00 2 recolhimento do ir referente fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos. nf 2178 i.r. np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026326202700033 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.797.967/0001-95 5171 4791.52 11 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.791,52. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 5172 1684966.47 11 "pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 60..................04/26.......1.684.966,47 . rmb" vogue - alimentacao e nutricao ltda - me 2026 23 2026-05-19 maio 5 2026290602300045 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.675.771/0001-30 5173 757.45 1 "folha de pagamento ref maio de 2026. decisao judicial - vera lucia do nascimento" secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800157 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5174 950.00 1 "valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 7882- neo tecnologia e informatica ltda.........valor r$ 950,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900105 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5175 9014.13 9 substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200292 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5176 764105.51 1 valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 fundo previdenciario 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400211 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 39.374.330/0001-82 5177 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." matheus bezerra parente 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500835 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.540.631-** 5178 9182.88 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. gratificaçoes ....9.182,88 vantagens ......105.032,48 13 salario 2.432.206,17 proventos .......78.490,92" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400047 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 5179 33697.90 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pens especial(33.697,90), pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026436101500005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 5180 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." beatriz de freitas silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500755 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.032.688-** 5181 3900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. referente ao mês de maio/2026." nayara christyan maximiano santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500094 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.035.851-** 5182 1916.50 98 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5183 32.13 12 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13022 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 5184 108.39 138 ctd 34 – arysta lifescience do brasil ind. química e agropecuária ltda e outros – processo sei nº 202600036006562 – boleto (anexo sei nº89942584)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5185 2037940.06 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517. lcm construcao e comercio s a 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026438000800009 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 19.758.842/0001-35 5186 135012.05 6 "pagamento do líquido à empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec -16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .nf37 r$ 150.179,44 .inss r$ 8.259,86 .issqn r$ 44.505,38 .irrf r$ 1.802,15 .líquido r$ 135.012,05 .complemento r$ 600,00 .processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650 .ipof...............2025240100449 .cno: 90.026.6803876 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-05-22 maio 5 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 5187 18000.00 2 "prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente. pagamento líquido referente nota fiscal 6279." empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026326202700034 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 11.827.950/0001-00 5188 13566.00 18 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1171 nf 34246 r$ 13566 (nf 2574 televisão tv sudoeste jataí )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 5189 53526.77 30 "pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1129 nf 969 r$ 9882,48 (nf 72 produtora tubarão ); nf 1048 r$ 33761,81 (nf 2320 gráfica cgh comunicação ); nf 1037 r$ 9882,48 (nf 77 produtora tubarão )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 5190 1325.72 13 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026436101000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 5191 13256.52 22 "pagamento do inss da nf 223, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5192 907.20 52 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33105 r$ 43,2 (site aproveite a cidade nfvc 41 r$ ) 202600025016301 nfag 33106 r$ 43,2 (site costa filho nfvc 91 r$ ) 202600025016301 nfag 33103 r$ 43,2 (portal lauro ferreira nfvc 94 r$ ) 202600025016301 nfag 33099 r$ 43,2 (site arroz de fyesta nfvc 33 r$ ) 202600025016301 nfag 33100 r$ 43,2 (site folha do sudoeste nfvc 309 r$ ) 202600025016301 nfag 33097 r$ 43,2 (revista stile nfvc 194 r$ ) 202600025016301 nfag 33101 r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque nfvc 454 r$ ) 202600025016301 nfag 33102 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 129 r$ ) 202600025016301 nfag 33110 r$ 43,2 (site jornal populacional nfvc 31 r$ ) 202600025016301 nfag 33107 r$ 43,2 (site de minuto a minuto nfvc 22 r$ ) 202600025016301 nfag 33108 r$ 43,2 (site anápolis notícias nfvc 433 r$ ) 202600025016301 nfag 33111 r$ 43,2 (programa quézia ramos nfvc 10 r$ ) 202600025016301 nfag 33113 r$ 43,2 (site viva anápolis nfvc 405 r$ ) 202600025016301 nfag 33112 r$ 43,2 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 287 r$ ) 202600025016301 nfag 33109 r$ 43,2 (site oeste goiano iporá nfvc 17471 r$ ) 202600025016301 nfag 33104 r$ 43,2 (jornal o canedense nfvc 52 r$ ) 202600025016301 nfag 33340 r$ 216 (site jornal opção nfvc 107 r$ 1152) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-20 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 5193 37.67 12 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 5194 6653.20 2 "processo: 202600010008892 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 111719.......6.653,20" ello distribuicao ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 5195 25000.00 18 pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003014256 - processo judicial: 0407147-42.2014.8.09.0051 tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100003 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5196 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." gislangela silva andrade 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500523 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.878.371-** 5197 189.95 7 "retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2025000104030 de 22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026 processo nº 202000029003798 ipof 2024186300167 total selecionado r$189,95" oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800090 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 5198 21990.77 56 ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.36/2026 - 202600020003131 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5199 2110.14 1 "* ipof nº. 2024170100340 * * processo contrato/pagamento: 202500004042857 * . recolhimento do issqn da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp . *************" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026170101800017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 5200 315.79 1 "processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81. nota: 151/2026-principal 3.3.90.91.03 18/05/2026 18/05/2026 315,79 315,79" caixa economica federal - cef 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000428 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 5201 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.3 município orizona go deputado issy quinan beneficario: frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares ? fgd cultural objeto da emenda - contratação dos serviços artisticos de felipe & sandiego para apresentação no pouso dos carreiros de orizona 2026, no dia 29/05/2026.carreiros de orizona modalidade: termo de fomento nº 153/2026 epi 666.3 tf 153 mai" frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500122 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.358.017/0001-79 5202 21.06 99 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34040-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 21,06 21,06 total a pagar: 21,06" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5203 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00 10º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100315 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5204 15179.44 34 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 452 conforme segue: r$ 303.588,78 bruto r$ 14.572,26 irrf r$ 31.636,51 inss r$ 15.179,44 issqn r$ 242.200,57 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 5205 1320.14 4 "pagamento do valor líquido da fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500193 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.377.555/0001-10 5206 504.00 2 "* pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nf 579 (referente ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf orme termo de referência e proposta comerci al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições , no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). . jps ." instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026170101400002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.498.974/0001-09 5207 476434.93 7 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100228 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5208 131211.74 9 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 131.211,74 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 5209 3053.63 4 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a março/2026) smm **" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5210 375.28 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. . -fundo protege-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026250100300019 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5211 285.59 119 art 1020260135870 (anotação de responsabilidade técnica) - osmar basílio ferreira (89943648) despacho 2128 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5212 4518414.37 1 "pdf: 2026290600328 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. i.r.r.f. . valor: r$ 4.518.414,37 . rmb" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100184 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.409.580/0001-38 5213 4956.20 1 pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora juliana dias lopes, inscrita com o cpf n.º 004. xxx.xx-70 devido ao falecimento da sua irmã senhora fabiana aparecida dias lopes , inscrito com o cpf n.º 004.xxx.xxx-32, servidora ativa, ocupante do cargo de líder de área ou projetos, ocorrido em 29 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202617647001593. ipof n.º 2026180100242. juliana dias lopes 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026180101400042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.484.231-** 5214 14141.28 1 "despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. ipof n° 2026110100142. . ras/gpf." municipio de goiania 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100201 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.612.092/0001-23 5215 1575.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao beneficente joao paulo ii 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500498 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.537.030/0001-46 5216 24784.05 57 "202400025195448- refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 50 ref 05/2026 r$ 24784,05 atesto 90814476" invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-27 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 5217 327341.78 5 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relató- rio elaborado pelo serviço de folha de pagamento." fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026188000800004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5218 6815.97 5 "valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011 84, nf 284, 287 e 288." cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 48 2026-05-28 maio 5 2025436104800131 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 5219 24334475.27 4 "pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026. cumprir op via drp" caixa economica federal - cef 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026170200800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 5220 600.00 2 "despesa relativa a auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500024 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5221 1000.00 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400062 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5222 300.00 74 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5223 233214.01 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100101 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 5224 0.00 3 "pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 02500.........61440.............03/26..........3.867,17 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290600700099 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 5225 10278.10 7 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof n º 2025215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 5226 6540.42 3 ". proc 202600010008583-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias. . sarah bueno araújo garcez ramos - abril/26..........r$ 6.540,42 ." prefeitura municipal de bela vista de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500178 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.005.917/0001-41 5227 410878.22 8 referente a nf 197 (90175351) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/03/26 a 20/04/26, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 05/05/2026, conforme extrato bancário (90050621). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400007 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 5228 14998.56 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4553 selmo jose lino 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001718 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.180.701-** 5229 502.50 4 "pagamento de diária à servidora mara rúbia magalhães, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para realização de atividades de formação presencial com a candidata aprovada na vaga de tutoria, no polo de apoio presencial de formosa - goiás. . -processo de pagamento: 202600020006138 -cpf: 711.094.471-91" universidade estadual de goias - ueg 2026 47 2026-05-18 maio 5 2026406204700001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5230 9224.00 6 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - ac2 pm..................................r$ 9.224,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100206 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5231 88240.46 8 "pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 205 - emitida em 05/05/2026 ref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26) valor................................88.240,46" aguia net consultoria estrategica ltda 2026 2 2026-05-07 maio 5 2026186200200001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.585.355/0001-03 5232 2800.00 4 pagamento bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 - coordenador geral: rosivaldo pereira de almeida - cpf nº 649.669.842-20, referente ao mês de abril/2026 - 14º mês, conforme atestado n° 22/2026 - sei 89696400 e despacho nº 453/2026 - sei 89850248. universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5233 230.00 2 concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 33 2026-05-20 maio 5 2026326203300004 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5234 1228.82 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5235 492569.21 116 "pagamento gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003135, 202611129003526, 202611129002818 e 202611129003474. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor......................r$ 492.569,21. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-14 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5236 13370.75 1 parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. maio/26. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026440100600010 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 5237 3033.02 28 "retenção 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf306 r$ 101.100,81 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2026240100899 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5238 60840.00 1 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia alves advocacia e assessoria jurídica, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 54.632.463/0001-03. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por adriana de moraes barros martins e outros, protocolada sob o nº 5109246-84.2025.8.09.0051. sei 202500066017552.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra nubia alves, no valor de:........r$ 60.840,00." nubia alves sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026326103400087 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 54.632.463/0001-03 5239 4140.00 2 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 4.140,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 5240 4009385.00 1 "pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 13607 data de emissão: 07/05/2026 referência: abril atesto: 07/05/2026 valor total da nota: r$ 4.896.373,30 líquido parte: r$ 4.009.385,00 ...... processo 202600006028689" goiaspaper distribuidora ltda me 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026240103300009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 5241 21281.64 12 "iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026. quitar duam anexada" agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 5242 42174.65 2 "retenção de irrf 4,8% e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal...15 valor bruto: r$ 440.664,90 irrf: 21.151,92 issqn: 8.813,30 liquido: 410.699,68 . nota fiscal...17 valor bruto: r$ 437.973,51 irrf: 21.022,73 issqn: 8.759,47 liquido: 408.191,31 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 59 2026-05-06 maio 5 2026240105900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 5243 3505486.86 11 "pagamento do líquido da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor). nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc. emissão: 07/05/2026 período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026. valor total da nota: r$ 3.659.172,09 valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 43.910,07 issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%) líquido: r$ 3.505.486,86 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . dalcy" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-12 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 5244 18.00 26 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 5245 7344.80 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27211501g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061" valdimar pereira bastos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000122 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.674.021-** 5246 3871.02 1 pagamento de nota fiscal n°27119517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682 elvanir alves de macedo 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101264 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.376.741-** 5247 6525.00 2 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. miriam helena pires-314/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026420100100119 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 5248 5800.00 2 202600025041954-refere-se ao pagamento da nf 119 - 05/2026 - fornecimento de botões de rosas. c. a. moreira ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800094 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 54.977.629/0001-15 5249 6815.83 38 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 10 . nf 44524 r$ 12,96 (nf 76); nf 44550 r$ 15,84 (nf 79); nf 44595 r$ 29,16 (nf 170); nf 44597 r$ 44,34 (nf 53); nf 44655 r$ 29,16 (nf 206); nf 44634 r$ 29,91 (nf 31 r$ 159,54); nf 44529 r$ 216 (nf 2213); nf 44654 r$ 39,46 (nf 206); nf 44656 r$ 75,3 (nf 412 r$ 401,59); nf 44668 r$ 834,34 (nf 894 r$ 4449,79); nf 44774 r$ 50,05 (nf 221 r$ 266,96); nf 44775 r$ 25,49 (nf 2606 r$ 135,94); . dare nº 12100002616300690 . total a pagar: 6.815,83 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 5250 9109.30 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112661-aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4767 diogo fernandes dias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101237 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.624.951-** 5251 1980.00 4 pagamento do líquido da nf 898, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb. bsb tic solucoes ltda 2026 32 2026-05-15 maio 5 2026400103200003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.202.019/0001-71 5252 3832.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." apae - associa o de pais e amigos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500401 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.330.820/0001-09 5253 5625.76 5 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 10030(liq).........03/26.......5.625,76 . ipnm" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 5254 2621.84 12 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156180 liq - ref. o valor líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 5255 4959.41 5 "pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc" zita pires de andrade 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500061 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.730.381-** 5256 3236.42 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100198 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5257 13714.67 5 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200137 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5258 21697.28 3 fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 676011433 03/26 liq. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026326200600006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 5259 28.29 13 "pdf:2025290100102 544-04/26 ir.............28,29." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 5260 4350.24 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de itapuranga 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700242 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.146.604/0001-03 5261 13005.79 4 ". processo 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . fatura 65474/abr/2026 .................... r$ 13.005,79. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 5262 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 24 município avelinopolis deputado amauri ribeiro beneficiario: município de avelinópolis /go objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de avelinópolis-go modalidade: transferência especial epi 24 te maio 2026" prefeitura municipal de avelinopolis 2026 14 2026-05-19 maio 5 2026190101400026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.215.839/0001-00 5263 7651.11 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. funcam faltas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026210100400004 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 5264 32729.31 26 retenção de inss conforme notas fiscais n° 2102 a 2118, 2120 a 2148, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 5265 24094.58 1 f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento da funcionaria olba cibelle ventura gonçalves da silva. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 1 2026-05-22 maio 5 2026409100100277 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.268.439/0001-53 5266 3973.00 24 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 3.973,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5267 974627.71 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 5268 3093.66 8 "* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . ..........." claro s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500044 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.432.544/0001-47 5269 257454.22 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700270 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 5270 10102.73 10 "valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15 irrf. dare: 8587 0000 101-0 0273 0008 210-1 0002 6135 007-2 4330 2530 000-0" cnb construtora ltda 2026 21 2026-05-11 maio 5 2025435002100004 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 04.402.563/0001-67 5271 34160.15 1 inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes abril/2026. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026409100100269 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 5272 5529.86 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048. luceni rodrigues de souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000676 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.851.961-** 5273 660.00 1 espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100090 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5274 129243.01 4 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100127 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5275 48335.67 26 "pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026.processo sei 202611129002818. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar. valor...................r$ 48.335,67. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026188100700006 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 5276 10000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85536723))***3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00 fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100133 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5277 6209.69 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 5278 8478.51 5 ". proc 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. . nota fiscal...............valor 395120/abr/26...........3.349,70 395121/abr/26...........5.128,81 . total a pagar: 8.478,51 ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 120 2026-05-18 maio 5 2026285012000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.432.517/0001-07 5279 1500000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio do cachê dos artistas para a realização da edição 2026 do festival 14 de maio, no município de santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go modalidade: convênio nº 91/2026 prog.goias.con 91" prefeitura municipal de santo antonio do descoberto 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026190101800040 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.097.857/0001-71 5280 147514.97 11 "pagamento liquido de despesas do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof: 2025240102156 . nota fiscal....1972 valor bruro: r$ 296.958,68 irrf: 3.563,50 liquido: 147.514,97 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-18 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 5281 1.97 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400457 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5282 99.61 2 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . data da nota fiscal 04/05/2026. . 173reaj/abril/2026 ....................... r$ 99,61. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 5283 143.79 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,79. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100037 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5284 83632.82 3 "valor para pagamento de despesas com férias/clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono clt adicional férias clt........r$ 20.908,21 férias/clt..................r$ 62.724,61 total líquido...............r$ 83.632,82." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100109 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5285 158.81 1 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100117 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5286 1515.84 6 "pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,84. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100031 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 5287 1000.00 1 "valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 229- multicor letreiros e placas ltda.........valor r$ 1.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900190 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5288 1069.89 6 "retenção ir à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%) i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) valor líquido r$ 81.265,90 . conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240102483 cno: 90.022.70986/74 código pgto: 26 . isabel" ragisa engenharia e servicos eireli 2026 90 2026-05-24 maio 5 2026240109000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.509.930/0001-14 5289 23.28 7 iss do mês abril da nota fiscal nº 744- processo nº 202100055000165. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500089 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.876.089/0001-24 5290 57.50 23 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 166/26 alexandre freitas da silva valor 57,50 .................................................total 57,50 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-13 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5291 30000.00 16 pagamneto de periciais processo nº: 5707497-90.2019.8.09.0051. ação de procedimento comum cível movida por albenge engenharia indústria e comércio ltda. em face da agência goiana de infraestrutura e obras (goinfra), em trâmite perante esta 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. processo sei 202000036000420. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 5292 5106902.97 1 "202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf:25377 valor: 5.106.902,97" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 5293 34.49 142 art 1020260139496 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-ponte_branca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5294 897.04 11 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 581 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 5295 63127.25 10 "proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . nf. 814/abril/2026 ......................... r$ 63.127,25 ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 5296 1094.28 7 contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf sobre a nf 8946 referente ao mês 04/2026 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700040 2026 2904 polícia civil 04.238.297/0001-89 5297 12149.42 7 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026. nf 152298 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00). nf 152299 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gec" instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700060 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.474.172/0001-22 5298 10528.02 1 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 8035." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900021 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 5299 45970.06 1 "descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300151 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 5300 1216.12 13 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira. 202600031002081. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400520 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5301 5141.64 324 "pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aocontrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a real ização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; ad aptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condi ções estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/co ordastec-16768 (89362167). . nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universi tário - goiânia-go. inss r$ 313,17 issqn r$ 170,82 irrf r$ 68,33 líquido r$ 5.141,64 . processo principal: 202400006131749 ptocesso de pagamento: 202500006117314 ipof:2025240100383. . obs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo em vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not a fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo: nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025 .inss r$ 22.391,54 .issqn r$ 4.885,43 .irrf r$ 4.885,43 .líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen te ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para liquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa. . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 155 2026-05-04 maio 5 2025240115500001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5302 1.41 7 "- pagamento do irrj da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 5303 1447.67 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.447,67" agencia brasil central 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026126100300013 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 5304 9599.85 1 "pdf:2025295000415 242-04/26 liq................9.599,85." comprasnet comercial ltda 2026 17 2026-05-11 maio 5 2025295001700018 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 57.778.437/0001-78 5305 34.49 184 solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento da art (anotação de responsabilidade técnica): art nº1020260150822 (sei nº90581139), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental do anel viário br-060 goiânia - go.despacho nº 399/2026/goinfra/pj-geamb- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5306 297.58 4 "contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf conforme segue: . fatura 05445605 ref. 01/2026 valor r$ 98,78 fatura 014099892 ref. 02/2026 valor r$ 98,64 fatura 35204705 ref. 04/2026 valor r$ 100,16" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700047 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 5307 3595.13 11 "o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. fat oi abril 2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 5308 230994.04 19 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 . total liquido a pagar : r$ 230.994,04- modalidade 362 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 5309 14999.26 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6234 maria alice de souza santos coimbra 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001112 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.727.305-** 5310 27233.86 22 ". ipof:2025170100159 (combustível etanol) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972979, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500093 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 5311 77989.14 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. 13ºsalário." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100090 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 5312 14354.34 8 "valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 188/2010- pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-4 09, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, nest e estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140, processo sei 202600036006917, nf 517." construtora caiapo ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2025435001900049 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 5313 24133.20 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. fatura chesp 05/2026. valor liquido." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.377.555/0001-10 5314 66497.96 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - abril/2026 instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026120100100086 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.979.036/0064-24 5315 0.00 6 pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300144. 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-11 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 5316 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." eric johnn mascarenhas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500701 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.935.911-** 5317 1569.96 16 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1160-irrf-04/26-sede 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 1.569,96 1.569,96 total a pagar: 1.569,96" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 5318 228.48 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 228,48. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (2ª parcela). processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 228,48." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026186301100011 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 5319 100.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes. j riva junior eletronics 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500019 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.667.600/0001-61 5320 102.98 8 "pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 72830 de abril/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, gasolina, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração- sead. pdf: 2024180100265. jj" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600052 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.604.122/0001-97 5321 173.40 9 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 173,40. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 5322 12636641.83 4 pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado e goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 83/2026, da getmu (valor total r$ 12.636.641,83). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb. companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026400102300002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.787.273/0001-41 5323 1114.50 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material de expediente. (processo:202618037003751) ipof: 2026400100165. processo fundo rotativo: 202618037000072 gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700205 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5324 96142.00 11 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 96.142,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100139 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 5325 246656.92 11 pagamento da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 líquido. lars locacoes e engenharia ltda 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026436102000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 5326 2.00 9 funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200282 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5327 2540.03 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100158 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.867.930/0001-02 5328 10774.58 1 pagamento de irrf da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 irrf. splice industrial comercio e servicos ltda 2026 50 2026-05-18 maio 5 2026436105000024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.965.293/0001-28 5329 262264.81 3 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - auxilio alimentação....................r$ 262.264,81 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290100500016 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5330 62562.22 10 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100226 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5331 20272.32 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: abono permanencia (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100225 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5332 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." camila menezes barbosa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500472 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.825.561-** 5333 29208.23 2 "pdf:2026295000111 505-04/26 ir 4.473,99 504-04/26 ir 2.162,12 506-04/26 ir 179,92 508-04/26 ir 4.321,87 510-04/26 ir 4.329,18 512-04/26 ir 2.177,56 515-04/26 ir 839,46 532-04/26 ir 220,86 534-04/26 ir 430,73 536-04/26 ir 220,86 538-04/26 ir 220,86 540-04/26 ir 220,86 542-04/26 ir 430,73 517-04/26 ir 220,86 519-04/26 ir 692,40 523-04/26 ir 220,86 524-04/26 ir 220,86 526-04/26 ir 220,86 528-04/26 ir 220,86 530-04/26 ir 220,86 544-04/26 ir. 220,86 546-04/26 ir 220,86 548-04/26 ir 1.321,99 550-04/26 ir 1.542,85 553-04/26 ir 1.828,59 555-04/26 ir 1.826,52 jbr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300015 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 5334 40679.63 12 202200025009444 refere-se ao pagamento do inss: nf 1602 ref 03/2026 r$ 40.679,63. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 5335 21393.20 1 """destina-se ao pagamento da verba indenizatória r$ 21393,20 . relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026160100500011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5336 1106.01 4 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1947-issqnsine0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 1.106,01 1.106,01" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 5337 26.66 10 pagamento do irrf retido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb. oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 76.535.764/0001-43 5338 95.49 7 "pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$95,49. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-05-08 maio 5 2026215300100007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 76.535.764/0001-43 5339 60000.00 1 "pagamento de emenda parlamentar impositiva número 623.1 município ita- ruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para aquisi ção de uniformes da escola militarizada prefeito irone josé de assis do município de itarumã/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1392/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autori zo da despesa: despacho nº 1789/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 145/2026 assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de itaruma 2026 256 2026-05-20 maio 5 2026240125600095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.271/0001-27 5340 7315.97 12 "processo: 202200010026387 - bd prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ipof: 2024285002902 . dare: 07.16.26127.0358188-3 . 1659/mar/26/inss....7.315,97 . total a pagar: 7.315,97" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 5341 12571.20 53 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039021 detran tá on nfag 34043 r$ 12571,2 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 17 r$ 12000)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 5342 4799.00 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) everaldo mrokowski (cpf: 492.400.721-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a)  olga alves da costa (cpf: 031.307.891-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5336/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. everaldo mrokowski 2026 246 2026-05-07 maio 5 2026240124600122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.400.721-** 5343 378.95 2 "despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 56413 3.3.90.30.35 28/04/2026 28/04/2026 378,95 378,95" america tintas ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000132 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 5344 24710.21 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fes. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290400300018 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5345 59036.62 1 "despesa relativa ao 13º salário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100193 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5346 10609.10 4 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.609,10 (dez mil, seiscentos e nove reais e dez centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 189256612 10.609,10 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30 valor total ............................... r$ 10.609,10." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700008 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 5347 61575.09 24 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1165 nf 44281 r$ 18856 (nf 170 meta comunicação visual); nf 44662 r$ 9268 (nf 15 site portal papo aberto ); nf 44400 r$ 4714 (nf 166 site imparcial ); nf 44661 r$ 6429,89 (nf 147 site portal opinião brasília ); nf 44744 r$ 18536 (nf 112 site g 5 news ltda); nf 44617 r$ 3771,2 (nf 7460 site portal catalão )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 5348 108.39 67 sei 202600031004265, art nº - 28320690126147948, boleto nº 1020260146397, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n° 1006/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 5349 2113.49 6 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 160..................04/26..........1.967,48 162..................04/26............146,01 total...............................2.113,49 . rmb" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-11 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 5350 150926.06 1 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf268 171.936,01 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2026240101199 ...código fundeb 26 . aurélio" mz construcao e administracao de obras 2026 30 2026-05-05 maio 5 2026240103000022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.021.223/0001-21 5351 300.00 1 ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à prestação de serviços de fotografia para homenagem a antigo secretário da seds, conforme requisição de despesa 3 (90494629). nota fiscal nº 24 (90530447). secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600167 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5352 2025.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque luiz evandro triers filho, cpf ***.233.061-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00. . ipof 2026215300123. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." luiz evandro triers filho 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.233.061-** 5353 4105.38 8 "despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2695 3.3.90.30.04 05/05/2026 05/05/2026 4.105,38 4.105,38" rb comercio de derivados de petroleo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000061 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.149.333/0001-24 5354 115356.51 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ............125.673,93" estado de goias 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600057 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 5355 5000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934457) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100102 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5356 24452.41 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9 0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v isão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202 600036001901, nfs 213 a 289." engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 5357 586.33 14 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 17. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 5358 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." koffi jean baptiste agnonsou 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500537 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.540.201-** 5359 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." flavia silveira de melo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500726 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.590.791-** 5360 2181.60 36 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016257 nfag 44067 r$ 36 (rádio uruaçu fm nfvc 95 r$ 192) 202600025016257 nfag 44072 r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente nfvc 932 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44090 r$ 28,8 (tv serra dourada nfvc 930 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44263 r$ 28,8 (rádio veredas fm nfvc 37 r$ ) 202600025016257 nfag 44264 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 85 r$ ) 202600025016257 nfag 44265 r$ 72 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 222 r$ ) 202600025016257 nfag 44266 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 40 r$ ) 202600025016257 nfag 44268 r$ 28,8 (rádio sul goiana nfvc 184 r$ ) 202600025016257 nfag 44343 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 91 r$ ) 202600025016257 nfag 44344 r$ 36 (rádio ouro branco nfvc 965 r$ 192) 202600025016257 nfag 44346 r$ 28,8 (rádio mara rosa fm nfvc 1015 r$ ) 202600025016257 nfag 44347 r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2554 r$ 576) 202600025016257 nfag 44348 r$ 36 (rádio aliança nfvc 19 r$ ) 202600025016257 nfag 44349 r$ 57,6 (rádio difusora de jataí nfvc 309 r$ ) 202600025016257 nfag 44378 r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 58 r$ ) 202600025016257 nfag 44379 r$ 72 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 16 r$ ) 202600025016257 nfag 44380 r$ 72 (radio inter 101 fm nfvc 18 r$ ) 202600025016257 nfag 44481 r$ 28,8 (rádio vale 102,5 fm nfvc 258 r$ ) 202600025016257 nfag 44482 r$ 28,8 (rádio fênix nfvc 170 r$ ) 202600025016257 nfag 44267 r$ 28,8 (rádio mais fm nfvc 2824 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 5361 354.88 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go , relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf nº 2026215300106 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$354,88 . . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700063 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 5362 14625.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 14.625,00" associacao missionaria evangelica vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500101 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.139.179/0001-25 5363 2472.90 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5364 4110.92 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100237 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 39.374.330/0001-82 5365 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." jiani fernando langaro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500042 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.093.729-** 5366 980.11 19 "pagamento complementar do liquido da nf 199, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/gein." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 5367 251.90 3 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$)......município 301.......251,90......cristalina . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 5368 6900.00 6 "pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006 145688, conforme nota fiscal: .. - nf 122 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 6.900,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00 .. dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7 ." omega locadora de veiculos ltda me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100033 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.842.700/0001-02 5369 12189.30 13 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada m5 seguranca ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 5370 29498.90 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026. . fgts" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026210100100101 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.360.305/0001-04 5371 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." hercules garcia da silva neto 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500601 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.010.281-** 5372 0.00 2 ".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. .referente a folha de pagamento maio/2026 .parcela 38 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0 283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06, conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). smm" edgar duarte de faria 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.063.101-** 5373 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00 33º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100259 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5374 12027.56 7 "despesa relativa a adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100199 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5375 18318.60 14 ". processo 202300010062924- hls . . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 822/abril/2026/iss ............................ r$ 18.318,60. . data de emissão da nota. 07/05/2026. ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 5376 323816.40 3 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - auxilio alimentação. departamento estadual de transito 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026296101500025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5377 10000.00 1 valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814. evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp 2026 123 2026-05-11 maio 5 2025436112300027 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 11.892.959/0001-03 5378 390.00 1 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026140100600073 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5379 3779.00 5 "recolhimento iss referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995 344. duam - sei 90431836." engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 5380 502.50 5 "pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de zoologia de vertebrados i, no polo de formosa-go. -processo de pagamento: 202600020006132 -cpf: 319.247.781-49" universidade estadual de goias - ueg 2026 47 2026-05-18 maio 5 2026406204700003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5381 48.53 4 "op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026." claro s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 40.432.544/0001-47 5382 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." victor gomes pereira santana 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500864 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.862.271-** 5383 253865.00 1 "repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliário para o hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go. portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go. programa federal de aquisição de materiais permanentes. proposta 00544963000123009. portaria 2272/2023. . recurso federal, correspondente a proposta 00544963000123009- portaria 2272/2023 com prazo final de execução em 07/05/2026, conforme despacho do gabinete nº automático 1736 (89907638) . portaria numeração automática 1067 (90053540)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 193 2026-05-07 maio 5 2026285019300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 5384 35967.31 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026140100500024 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5385 1589.00 103 "pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271). . nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás. inss: r$ 15.477,85 issqn: r$ 14.070,77 irrf: r$ 3.376,98 valor líquido r$ 246.900,80 / r$ 1.589,00 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006057781 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.06515/74 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-21 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5386 136291.13 33 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1159 nf 1174 r$ 136291,13 (nf 459 televisão anhanguera )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 5387 10786.73 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril. valor......................r$ 10.786,73. aco" prefeitura municipal de colinas do sul 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400139 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.105.255/0001-40 5388 3505.14 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. luana di paula avelar e souza 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100307 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.623.231-** 5389 731.89 4 ". proc 202600010039039-efc . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . dare nº 12100002616110518 . vale transporte/mai/26/ir............r$ 731,89 ." redemob consorcio 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.636.142/0001-01 5390 0.00 1 "processo 202600005010190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado lineu olimpi, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município, rd 200/2026 (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho nº 1530/2026/ses/spais-03083 (88462041), despacho nº 456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de niquelandia 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300086 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.480.867/0001-45 5391 160.00 32 "ejsa . pagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 6 . nf 44748 (nf 113 r$ 112); nf 44749 (nf 111 r$ 48); . total a pagar: 160,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 5392 2497.45 17 pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06. ufc engenharia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2025430100600111 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 5393 94015.19 8 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 liq e 45 liq. mr gestao e construcao ltda 2026 48 2026-05-13 maio 5 2025436104800100 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.156.901/0001-35 5394 32.47 29 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525686ir+empabri 3.3.90.39.01 22/05/2026 21/05/2026 32,47 32,47 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 5395 3770.49 5 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-05-06 maio 5 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 5396 680.23 3 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: abril/2026 .parcela: 08 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051- smm" sonia de almeida tolentino 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000229 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.300.291-** 5397 87595.73 9 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923..nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1948pirenop.liq.0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 17.519,14 17.519,14 1937-liqu.sede-0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 35.038,31 35.038,31 1946liqmaisempr0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 17.519,14 17.519,14 1947-liqu.sine0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 17.519,14 17.519,14" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 5398 23204.45 8 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 5399 404.16 4 "despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 56896 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 404,16 404,16" america tintas ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000339 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 5400 189663.07 4 pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0155. ministerio da fazenda 2026 36 2026-05-20 maio 5 2026170203600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 5401 31953.33 4 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300094 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 5402 1036.99 36 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 13 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5403 4500.16 12 ". pagamento do líquido do processo 202600010003200 - hls. contratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execuçãointerna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreasespecifi camente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência: 12 meses. contratação sislog 109365. . 44531 .................. r$ 4.500,16. ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 5404 45345.01 1 "pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%) i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) valor líquido r$ 200.975,17 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026240109000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 5405 500000.00 1 "processo 202600005002428 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 718 município goiatuba deputado lucas calil, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 266/2026 - ses/cep-20903 (89722927), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 69/2026 (86128796), despacho nº 658/2026/ses/spais-03083 (86682728), despacho nº 205/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87520027). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de goiatuba 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.814.099/0001-28 5406 8924.32 20 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . nf.....issqn (r$).....município 201.....8.924,32.......goiânia . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 5407 331.39 9 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003997608. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5408 4.38 10 "recolhimento de irpj da fatura nº 577082, referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrn" aguas de ipameri spe sa 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 43.547.497/0001-75 5409 6234.64 4 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.234,64 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 187639835 6.234,64 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28 valor total ................................ r$ 6.234,64." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-04 maio 5 2026290300700011 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 5410 8307.52 11 valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-irrf engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 5411 3412.50 1 "pdf: 2026290600315 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. exerc. anterior-rra . valor: r$ 3.412,50 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100177 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5412 1036.02 19 "retenção de issqn relativo a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa" atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 5413 19694.34 3 "pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoriae administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 5414 4336.27 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. prevcom patronal" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100098 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 48.307.647/0001-97 5415 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 328 município santo antonio do descoberto deputado wilde cambão beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto ? asipec - sad objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, cobertores e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 147/2026 epi 328 tf 147 maio" associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500125 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.653.355/0001-45 5416 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." stefani rosalem mendes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500515 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.904.291-** 5417 9996.00 1 "* pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nf-e 579 referem-se ao exercício de 2 025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent a e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. . jps ." instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026170101400002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.498.974/0001-09 5418 1462.27 1 ".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto s pessoal civil. . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela 37 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1 040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34 1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria cpf 055.063.101-10)....smm" edgar duarte de faria 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.063.101-** 5419 393115.92 6 "pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p ela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 5420 5250.41 1 "pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026. . aaa900246 - r$ 5.250,41" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600158 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 5421 7475.34 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27112772 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4387 marilene pereira de araujo castro 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001307 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.860.561-** 5422 1080.90 5 "valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90." eliane nogueira de souza 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300011 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.958.181-** 5423 0.34 7 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026: nf 2839868 r$ 0,34 (lubrificante automotivo - arla32);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900006 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 5424 30154.81 2 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. ad.div.grat. maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600121 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 5425 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." carolina ferreira vaz 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500761 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.436.751-** 5426 120155.72 4 "* ipof nº. 2025170100263 * . pagamento líquido da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . rmvp ." ppn tecnologia e informatica ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026170101800007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.673.799/0001-09 5427 71200.00 4 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100117 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 5428 92257.70 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. faz bombeiro ..............92.257,70" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400048 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 5429 26.54 5 "pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 20260 0036000122." fundo constitucional de transportes - fct 2026 2 2026-05-29 maio 5 2026438000200002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.392.833/0001-64 5430 120.00 1 consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.640.911/0001-46 5431 4058.60 8 "pagamento do iss da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026. pdf 2025430100102." urbana service ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 5432 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em águas lindas/go- processo nº 202618037005044. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500253 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 5433 428961.60 1 "pdf: 2026290600275 . processo 202616448051960 . objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos. inss empregado . valor: r$ 428.961,60 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290600100144 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5434 70650.80 1 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. nfse 3192 prov 04/2" prover service center ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026190102000001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 5435 1632436.90 1 "pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260 0006028485 .. - nf 823320 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 150000 unidades mochilas escolares - valor total produtos r$ 7.398.120,00 - valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00 - valor liquido r$ 1.632.436,90 .. fundeb: 22 dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5" papelaria tributaria ltda 2026 93 2026-05-15 maio 5 2026240109300007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 5436 99.90 5 contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia. l & k informatica ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500001 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 03.624.801/0001-16 5437 6966.88 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, . nf - 1245. valor liquido parcial. referência 04/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026300103100006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.202.570/0001-79 5438 273594.00 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 167/2026 (90250455) portaria 10965/2026. ..................................... proc.202600010038270,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem 33° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago............r$ 273.594,00. . apostila 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022 (90684682)" instituto patris 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700090 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 5439 38106.90 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. ferias abono." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100088 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 5440 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 874 município davinopolis deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda  investimento na aquisição de instrumentos musicais para a escola municipal balbino antônio ferreira do município de davinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1538/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1925/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 191/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de davinopolis 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800180 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.130.277/0001-00 5441 25404.42 1 ". pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900037 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5442 125533.98 2 recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00125. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000088 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 5443 3937.50 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.937,50" associação e creche primeiro imperio 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.932.733/0001-20 5444 1050.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 1.050,00" novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500069 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.163.365/0001-25 5445 50425.80 13 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 326 r$ 4676,5 (site goiás 365 nfvc 220 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 328 r$ 4676,5 (site fala canedo nfvc 145 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 329 r$ 3741,2 (programa de olho no social nfvc 651 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 330 r$ 4676,5 (site portal serra dourada news nfvc 1207 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 331 r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital nfvc 36 r$ 3919,6) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 395 r$ 28059 (edma da silva rezende nfvc 10 r$ 24000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5446 199.12 1 202100025014624 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo iptu-2026 ref 04/2026 r$ 199,12. roberto ferreira dos santos 2026 20 2026-05-08 maio 5 2026296102000128 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.110.731-** 5447 0.00 5 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn notas fiscais: issqn nota fiscal 119 = r$ 125,80; issqn nota fiscal 120 = r$ 176,12." alto rellevo fotos e eventos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290200700034 2026 2902 polícia militar 45.755.145/0001-30 5448 487.68 24 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%) i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) valor líquido r$ 35.885,21 . conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094554 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5449 1590.00 9 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5450 4296.26 3 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 288623." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900031 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 5451 161.25 7 "pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 287, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de abril/2026. pdf. 2025180100089. fc." goodscare solucoes ltda 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600062 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 26.847.834/0001-20 5452 537670.69 2 ". processo 202600010025667-vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) . cerof/tesouro/fev/2026..........................537.670,69" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-05-14 maio 5 2026285003500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 5453 611.52 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27158533 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3844 vera lucia da costa lima 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001354 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.973.173-** 5454 338268.43 2 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3374, de 20-05-2026; *valor total : r$342.376,95; *valor líquido: r$338.268,43; *valor irrf 1,2%: r$4.108,52. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026240102500013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 5455 530.74 34 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 9 de 181; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5456 13202.28 6 "* ipof nº. 2024170100261 * . recolhimento do irrf da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500235 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 5457 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 bpmrural" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100197 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5458 3009.24 5 "retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-12 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 5459 16044.90 3 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente verba indenizatória lei 22.259a do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500027 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5460 0.00 8 "pagamento de inss da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). nf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026 inss r$ 6.837,22 issqn r$ 5.806,56 irrf r$ 1.393,58 líq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00 . processo: 202500005004356 / 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 . dalcy" tradicao engenharia ltda 2026 91 2026-05-20 maio 5 2026240109100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.550.203/0001-00 5461 961611.58 5 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100108 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5462 315.84 11 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1308 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 5463 4581.65 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100200. . -fundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal-05/2026 ." fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026250100200010 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 39.374.330/0001-82 5464 6031.14 12 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a remuneração variável- substituição lei 22.079 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100214 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 5465 8643.46 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ........................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, março 2026. sol. pag.89476083. . valor pago.............r$ 8.643,46. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mar26 (89476083)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 5466 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5467 3335.00 1 "# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - paulo roberto (90481699). # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)" paulo roberto gabriel da silva 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600081 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.546.251-** 5468 18479.40 1 "valor solicitado para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051. sei 202500066008756. ipof 2026326100229.fundo financeiro rpps/empregador no valor de...r$ 18.479,40." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026326100200021 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 5469 1.98 3 "taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 199 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77. relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001487. ---------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco: cef ag: 4652 c/c: 575221044-1 prefeitura são miguel do passa quatro-go" prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500044 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.862.864/0001-80 5470 3608.88 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531 cirene marques de oliveira mendonca 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101352 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.825.641-** 5471 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." amanda pathiely serrania faria 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500404 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.937.111-** 5472 1002.94 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100154 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 5473 627.16 1 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 359- processo nº 202100055000082. zenite informacao e consultoria s a 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500204 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 86.781.069/0001-15 5474 73918.70 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100118 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.867.930/0001-02 5475 14611045.82 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 14.611.045,82" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 5476 17905.50 5 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 318/abr/26 . total a pagar: 17.905,50 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 5477 31061.15 3 "pdf:2024295000208 172-04/26 liq.....................16.348,40 175-04/26 liq 1 parc..............14.712,75 total a pagar.....................31.061,15" licitate solucoes ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026295003100009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.360.634/0001-23 5478 3272.08 31 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 381 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 5479 76160.00 7 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 5480 23988.62 4 pagamento da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700063 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5481 746.15 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e ipof 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 746,15. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5482 102.91 10 pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fatura nº 00180174. pdf:2024150100076. brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 5483 15000.00 1 pagamento liquido nf 27298993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4587 joelma alves de almeida 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106001512 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.532.091-** 5484 0.00 1 "retenção de issqn 5% despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . ipof-2026240101400 . nota fiscal....0096 valor bruto: 106.646,27 irrf: 3.732,61 issqn: 5.332,31 inss: 3.732,61 liquido: 97.581,35 . weyder" leandro mendes ferreira 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026240103000030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.540.946/0001-18 5485 1877436.41 9 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 5486 16118.40 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40). . obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 144.768,20)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100138 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 5487 50000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio das atividades do circuito das cavalhadas de jaraguá, com aquisição de insumos e equipamentos destinados à manutenção e suporte dos equinos utilizados no evento. beneficiario: município de jaraguá modalidade: convenio prog.goias.con 106" prefeitura municipal de jaragua 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026190101800049 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.223.916/0001-73 5488 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lailson da silva (cpf: 208.462.071-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda da silva barcelos (cpf: 169.153.211-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6093/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. lailson da silva 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.462.071-** 5489 184800.00 3 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino. . nota fiscal nº 2226 - r$ 184.800,00 emissão: 04.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 184.800,00 . ipof nº 2026240100552 processo 202500006137007 . sandra" aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-05-07 maio 5 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 5490 1480.00 2 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000042 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5491 27669.11 91 "pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108) para realizar obra, reforma, recuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 18.556,57 issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85 i.r. r$ 4.048,71 valor líquido r$ 297.917,25 . nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 9.112,54 issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48 irrf: r$ 1.988,19 valor líquido r$ 146.297,70 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5492 60530.81 56 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 453 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 74.058,40 bruto r$ 3.554,80 irrf r$ 7.751,04 inss r$ 2.221,75 issqn r$ 60.530,81 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 5493 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 495 município cachoeira dourada deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para as escolas municipais descritas no plano de trabalho, do município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1821/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 169/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de cachoeira dourada 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800151 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.806/0001-17 5494 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao recanto mais saude-centro geriatrico 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500420 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 38.404.235/0001-11 5495 85.78 5 pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400018 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 5496 127.88 3 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 8035." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900021 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 5497 2216.96 1 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário -rpps/patronal da requisição de pequeno valor rpv, originária da ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, cpf nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066006851. ipof 2026326100237. recolhimento ao fundo previdenciário/patronal, no valor de:....r$ 2.216,96." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026326100200022 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 5498 108.35 5 "pagamento do issqn da nf 348, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel." b27 comércio e manutenção de elevadores ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600039 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 31.468.493/0001-12 5499 1838.42 15 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nf 2408 (90073400). ateste sei 89867882 - abr/2026. parecer contábil (72413654). #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-05-14 maio 5 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 5500 10506.79 3 "processo: 202600010016989 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 163649.......10.506,79" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200240 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 5501 1875.00 6 hospedagem em brasília- fatura nº 62466- processo nº 202600055000089. l a viagens e turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026319000500076 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 04.613.668/0001-65 5502 758.02 12 "contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1308 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" redeempresarial servicos web ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500029 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 05.907.755/0001-98 5503 23008.25 3 "pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 3º parcela * * nota fiscal 5296" fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500030 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 87.878.476/0001-08 5504 1290.50 13 "retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%) i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) valor líquido r$ 30.150,67 . conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 código de pgto: 27 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-05-12 maio 5 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 5505 6562.50 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" sociedade de instrucao e assistencia social 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500544 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.812.074/0007-77 5506 2122.96 8 pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go. nota fiscal 853 - sei 90569195. nota fiscal 854 - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solia - sei 90572062. superi telecom ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026406201000111 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 10.455.507/0001-93 5507 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." voltaire vieira vasconcelos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500520 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.260.981-** 5508 857555.95 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 857.555,95" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 5509 58176.03 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) fundo de provisão.........r$ 58.176,03" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 5510 79692.58 7 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200139 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 5511 7087.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500414 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.330.929/0001-38 5512 100689.27 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700119 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5513 11687.78 121 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004020415 5366363-07.2023.8.09.0023 r$ 3.646,30 040473500032605180 202600004020418 5984926-64.2024.8.09.0152 r$ 877,50 040095200102605180 202600004020421 6112714-61.2024.8.09.0152 r$ 412,78 040095200112605182 202600004020427 5014244-86.2026.8.09.0137 r$ 180,00 040056600132605180 202600004020429 5730790-10.2022.8.09.0011 r$ 450,00 040271200282605180 202600004020457 5533863-43.2025.8.09.0051 r$ 180,00 040253502172605182 202600004019083 5584855-25.2022.8.09.0047 r$ 1.500,00 040481600032605180 202600004020458 5768327-12.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253502292605180 202600004020509 6033180-35.2025.8.09.0087 r$ 1.018,20 040001500062605180 202600004020517 5565282-61.2021.8.09.0006 r$ 877,50 040001400332605181 r$ 11.687,78" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5514 0.00 8 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 5515 4196.16 1 "processo 202600010016760 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 828328 . emissão: 30/04/2026 . valor: r$ 4.196,16" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 5516 344.83 9 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 46.672.831/0001-00 5517 3527.16 2 "processo: 202600010009193 - vvf. . portaria 4471/2024 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privada s de liberdade no sistema prisional (pnaisp). . programas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 - 4771/2024. . nota.........valor(r$) 24090........3.527,16" jt medicamentos ltda 2026 174 2026-05-06 maio 5 2026285017400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.892.897/0001-46 5518 272.10 8 retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566 vicente de paula freire da silva 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.341-** 5519 58.68 3 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 868-irrf 3.3.90.39.23 13/05/2026 13/05/2026 58,68 58,68" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 5520 712.16 11 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5521 1237130.03 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5522 119.67 15 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, valor: r$ 119,67 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 5523 34099.71 10 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 liq. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-13 maio 5 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 5524 11239.13 8 "- pagamento do liquido da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335000100002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 5525 343.77 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100243 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5526 92251.17 4 "ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 542 - r$ 92.251,17" the docs digitalizacao ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600087 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.267.354/0001-30 5527 1464.64 15 "pagamento do liquido da nf 272, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5528 1743.81 23 "pdf:2025295000470 56-03/26 inss....................1.743,81." memora processos inovadores s a 2026 24 2026-05-19 maio 5 2025295002400081 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 5529 34.49 169 art nº 1020260039044 -projeto de impermeabilização das coberturas dos blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20 e 24 do hdt (hospital de doenças tropicais)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5530 33040.94 4 "retenção de irrf 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 1.435.980,73 irrf: 33.040,94 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 5531 3241.95 9 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-13 maio 5 2026436101000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 5532 42.61 16 "pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz) , gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130 26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704 97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000. pago via siafic" claro s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 5533 5257.93 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 249 2026-05-19 maio 5 2026240124900086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 5534 13411645.00 3 "pagamento complementar referente ao ofício nº 350/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200006." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026180200600001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 5535 114540.00 3 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de 2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 41 2026-05-13 maio 5 2026436104100017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 5536 1428.81 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. nota fiscal/fatura avulsa nº 8039743145 saneamento de goiás s.a." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700027 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5537 624.36 1 "contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de irrf conforme segue: . fatura 06750845 ref. 01/2026 valor r$ 156,76 fatura 015986032 ref. 02/2026 valor r$ 154,39 fatura 25993077 ref. 03/2026 valor r$ 155,42 fatura 36841666 ref. 04/2026 valor r$ 157,79" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700073 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 5538 36.13 6 contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55750 (diesel comum), referente a 18 dias do mês 03/2026 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600005 2026 2904 polícia civil 00.604.122/0001-97 5539 1183.33 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026120100500025 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 5540 17003.85 28 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . nf.1204.irrf: r$ 921,49 - sei (90074403) . nf.1205.irrf: r$ 592,39 - sei (90074469) . nf.1206.irrf: r$ 15.489,97 - sei (90468770) . referência: abril de 2026" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 5541 376200.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. programa dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 93. sei 90446114. referência 04/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026300101000002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 5542 116590.19 1 "destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario civis. r$ 116590,19 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100091 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5543 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." douglas leonard passos olinto 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500766 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.827.551-** 5544 176687.24 1 pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte) empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026438001100009 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 34.028.316/0013-47 5545 252.72 27 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1049 data de emissão: 11/05/2026 referência: abril atesto: 11/05/2026 valor total da nota: r$ 21.060,00 irrf: r$ 252,72 ...... processo 202600006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 5546 22921.80 1 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 30.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.138.500,00 - valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00 - valor líquido parte r$ 22.921,80 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 ." alfa papelaria eireli - epp 2026 93 2026-05-21 maio 5 2026240109300003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 5547 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." larissa viana ues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500075 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.101-** 5548 23175.55 12 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue: . r$ 702.289,37 bruto r$ 8.427,47 irrf r$ 23.175,55 inss r$ 10.534,34 issqn r$ 660.151,98 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-18 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 5549 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.19 município edealina deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de edealina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1379/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1963/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 193/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de edealina 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.618/0001-48 5550 6702.50 5 pagamento de custas judiciais (90646123), trata-se de ação anulatória, autos nº 513xxxx-80.2025 em face de agehab, conforme despacho nº 126/2026/agehab/gjac (90642035) e autorização desp.2453/26/grsg. sei 5131753-80.2025.8.09.0102. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 5551 7003627.34 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - i r r f ....................... r$ 7.003.627,34." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100144 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.409.580/0001-38 5552 7116.66 1 "ipof 2026290100220 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor r$ 7.116,66" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100229 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5553 363.48 7 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob .............. - 756. * agência ...... ........... - 3093. * conta corrente ... ....... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 5554 586000.00 60 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf311 650.718,86 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5555 15716.31 2 "processo sei nº 202600010009948 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 143637 emissão: 28/04/2026 valor: r$ 15.716,31 ." via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 5556 1134.70 1 pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. jaqueline aparecida de almeida 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100159 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a ***.867.151-** 5557 9404315.90 2 destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700005 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5558 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neilson nunes rodrigues (cpf: 811.090.321-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jose pereira nunes (cpf: 082.213.081-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5822/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. neilson nunes rodrigues 2026 246 2026-05-15 maio 5 2026240124600131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.090.321-** 5559 4.59 4 "processo sei 202000010037875 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr oteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel a comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p úblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/ 02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 19190/fev/26/ir . dare nº 12100002614901850 . total a pagar: 4,59 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 106 2026-05-20 maio 5 2026285010600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 5560 3456.00 4 ". ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas. . ejs ." instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026170101400006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 57.061.153/0001-66 5561 246.19 6 "pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de maio 2026. 202300025021193 - boleto em anexo. sei folha: 202600025078021." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5562 178.87 3 "pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química do s reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeduc ativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027. . nfe. 39 - r$ 178,87 - liquido - complementar" hidroflow soluções e negocios ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026305200600164 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 07.263.819/0001-90 5563 18.61 11 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2169 emitida em 16/03/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026336200700022 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.694.478/0001-10 5564 5994.77 10 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - ensino médio - valor parcial: r$ 249.781,93 - valor irrf r$ 5.994,77" redemob consorcio 2026 139 2026-05-29 maio 5 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 5565 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carla de deus lima lemes (cpf: 908.506.101-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divina de lima silva (cpf: 449.676.401-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5728/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. carla de deus lima lemes 2026 246 2026-05-13 maio 5 2026240124600126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.506.101-** 5566 399.60 5 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis." sette telecom ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500022 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.041.618/0001-89 5567 224003.32 2 "pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649). . tributos/irrf . nfe. 070 irrf - r$ 93.316,81 nfe. 071 irrf - r$ 23.914,21 nfe. 072 irrf - r$ 39.499,01 nfe. 073 irrf - r$ 25.180,43 nfe. 074 irrf - r$ 42.092,86" palestino estruturas e eventos ltda 2026 54 2026-05-15 maio 5 2026300105400001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.570.782/0001-74 5568 73967.92 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100238 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5569 676679.30 9 "pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026. - inativos r$ 676.679,30 - pensionistas r$ 149.018,36 gl" estado de goias 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 5570 28032285.76 1 destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700016 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5571 0.00 1 "repasse financeiro ao conselho escolar. .reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais. .processo nº:202600006051534 ipof nº: 2026240101540 portaria nº:3349 rex nº: 5267 cod. fundeb nº:30" caixa escolar andrelino rodrigues de moraes 2026 125 2026-05-22 maio 5 2026240112500014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.716.702/0001-76 5572 317720.06 3 "processo: 202500010098751 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 24546........317.720,06" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 5573 950.00 4 202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 950,00. lucio jose da silveira 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.938.481-** 5574 123722.06 1 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte. energy energia e construcoes ltda 2026 19 2026-05-15 maio 5 2026436101900013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.582.439/0001-02 5575 364744.01 3 "retenção de irrf 4,8% do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. ,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102470 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal....12 valor bruto: 391.356,23 issqn: 7.827,12 irrf: 18.785,10 liquido: 364.744,01 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00996 - republica do libano conta para crédito: 03000045196 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 16 2026-05-06 maio 5 2025240101600039 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 5576 1500.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" casa de recuperacao projeto emanuel - carepe 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500409 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.477.868/0001-66 5577 13370.75 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. verba indenizatoria marcos arriel." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500039 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 5578 6706.49 9 "aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo ao mes maio/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026300100500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 5579 1816.85 2 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: abril/2026 .parcela: 11 . .jurisdicionados; ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz enda pública estadual........." reinaldo reis craveiro da luz 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000226 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.667.941-** 5580 409.07 12 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400523 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5581 12452.74 116 202200025056660 rpv joacir andrade de oliveira juniorcpf sob o nº 023.999.724-73,[danos morais]r$12.452,74. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5582 790720.00 1 "valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento de despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei 202500036010131." instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 4 2026-05-13 maio 5 2026435000400001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 5583 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." karla emmanuela ribeiro hora 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.981-** 5584 100.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis. konectiva provedor de internet ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500018 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.708.092/0001-85 5585 6467.87 15 "contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rivalino torres de almeida (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 6.467,87 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 5586 689.80 9 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 5587 90000.00 1 "processo 202600005002238 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1095 município campo alegre de goias deputado jamil calife objeto da emenda investimento, rd (), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 256/2026 (87596342), despacho nº 1178/2026/ses/spais-03083 (87863342), despacho nº 2946/2026/ses/sgi-03079 (88202768). . valor a pagar: r$ 90.000,00" fundo municipal de saude de campo alegre de goias 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.106.805/0001-38 5588 177.13 128 202000025019509 rpv waldehir albino de oliveira cpf 319.907.541-04[ pago online na conta 2535.040.01771528-1 r$177.13. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5589 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00 25º bpm *************************************************************************** restituição freap 25bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100183 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5590 3003.91 9 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: 12851-irrf 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 3.003,91 3.003,91" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 5591 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." dionisia souza marques 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500592 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.232-** 5592 0.00 2 "processo: 202600005002549 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 393 . município parauna deputado karlos cabral . objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239 ), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921)." fundo municipal de saude de parauna 2026 183 2026-05-27 maio 5 2026285018300162 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.171.868/0001-70 5593 180.00 8 "pdf:2024290100205 165 - 04/26 - iss................180,00." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700081 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 29.562.747/0001-15 5594 8093.98 22 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 8.093,98 - issqn" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700007 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 5595 25468.15 1 "destina-se ao pagamento de adicional férias e abono civis. r$ 25468,15 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100089 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5596 2720.60 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700111 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 5597 922.81 75 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5598 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." loiany goncalves costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500504 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.751.421-** 5599 404.98 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5600 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 173 município itarumã/go deputado rosângela rezende beneficiário: município de itarumã/go objeto da emenda - apoio financeiro para a realização de show rrtístico em itarumã/go na expoita em 21/06/2026. epi 173 con109 maio" prefeitura municipal de itaruma 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026190101600057 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.271/0001-27 5601 3138.32 1 "- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - regiina da conceição silva (viúva)/ cpf- 018.303.121-03, no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sargento rr pm rg 17.437 edimar de sousa silva" regina da conceicao silva 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500067 2026 2902 polícia militar ***.303.121-** 5602 382085.94 4 "pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do despacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/ seduc/coordastec-16768 (89452083 ). ipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026. *nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada; *valor total: r$779.767,21; *valor líquido parcial: r$382.085,94. terezinha." universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 102 2026-05-04 maio 5 2026240110200004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 5603 404.98 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5604 334951.68 5 "# serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do líquido da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 334.951,68. #" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 25 2026-05-07 maio 5 2026310102500001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.268.439/0001-53 5605 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." nara vilas boas marques bueno e lopes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500337 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.584.921-** 5606 13733.32 2 "pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo auxilio alimentação - líquidos, no valor de r$ 13.733,32.(ipof nº 2026426100133)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026426100500020 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 5607 14997.20 1 pagamento referente á nota fiscal nº27297884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5894. maria jose da costa bispo terhorst 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101381 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.244.831-** 5608 161358.73 15 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência.............valor 192..............04/26.............161.358,73 . rmb" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-05-22 maio 5 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 5609 579.69 3 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 040253501152605146 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5610 4266.04 1 ressarcimento do mês de abril/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026319000100141 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 5611 70000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.11 município iaciara deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinhos para o centro municipl de educação infantil divina costa de paula e cemei josé ferreira de paula para educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despacho nº 1922/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 195/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de iaciara 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800182 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.448/0001-04 5612 70000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.2 município jesupo lis go. deputado(a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação para ações de saúde mental dos professores. projeto cuidando de quem educa do município de jesupolis/go, na modalidade trans ferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pe las partes; despacho nº 1254/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1607/2026/seduc/coordas- tec-16768. convênio 144/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de jesupolis 2026 256 2026-05-20 maio 5 2026240125600082 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.623.501/0001-34 5613 800.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." gaspar moreira braga junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500680 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.015.871-** 5614 1298.65 106 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de março de 2026 id: 030015000242604290 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5615 12004.79 13 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156004 liq - ref. o valor líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 5616 438.67 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100114 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5617 96.85 9 "contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/re gional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura n° 42501052026001 - maio/2026" aguas de ipameri spe sa 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 43.547.497/0001-75 5618 51637.86 2 "pagamento do liquido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 5619 17300482.00 1 "parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046." tribunal de justica do estado de goias 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026170401600002 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5620 7664.77 1 "despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100133. ras/gpf." fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100234 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 39.374.330/0001-82 5621 350.00 4 pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a janeiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb. eleve solucao e manutencao ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700016 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.621.310/0001-42 5622 295.96 13 "pagamento parte do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli- epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048). .nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025. .inss r$ 5.899,82 .issqn r$ 2.681,74 .líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2025240102423 c.n.o: 90.027.29226/74 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-05-14 maio 5 2026240103000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 5623 22700.00 1 pagamento auxílio eventos, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) - docentes, para os meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 41/2026 - sei 90000443. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026406202800042 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5624 3885.05 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100214 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5625 4575.22 13 "contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue: . r$ 103.982,38 bruto r$ 1.247,79 irrf r$ 4.575,22 inss r$ 2.079,65 issqn r$ 96.079,72 líquido" caeli solucoes em engenharia ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025290403700001 2025 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 5626 9293.34 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ipasgo patrocinio universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026406200900025 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5627 1815.50 2 "processo 202600010013698 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 24875 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 1.815,50 . dare: nº 12100002614900998" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 5628 11287.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao atletica rubiatabense 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.096.978/0001-24 5629 788579.77 5 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio………….r$ 788.579,77" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 5630 1500.00 6 ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003648 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000053 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5631 458.03 6 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 118570/fev/26/iss - emissão 06/04/2026 . total a pagar: 458,03 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-05-18 maio 5 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 5632 700.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 814 - r$ 700,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600142 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 5633 2246.66 8 "pagamento liquido da nota fiscal 347, referente os serviços prestados no mês de abril/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542612002169 pdf n.º 2025180100061. fc" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600089 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.268.439/0001-53 5634 418.88 160 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 124243. sei - 90421078 . . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . . dados bancários: . banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 5635 124.20 3 "202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 22738 ref 02/2026 r$ 124,20. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800068 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 5636 213.52 31 pagamento a favor da secretaria da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$ 213,52, conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-13 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 5637 4679.11 1 "pdf: 2026290600341 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.679,11 . rmb" prefeitura municipal de santa helena de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100204 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.056.711/0001-03 5638 6664.00 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela do contrato nº 53/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007907, nf-17846. editora diario do estado eireli - me 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.946.442/0001-93 5639 14973.20 1 pagamento liquido nf 27290841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5669 claudio lopes goncalves 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106000978 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.118.571-** 5640 8883.58 3 pagamento da nota fiscal nº 912, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente abril 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 1869/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90242530). sei 202500031001089 (pagamento). h3d solucoes de teleinformatica ltda epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500017 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.062.549/0001-15 5641 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 344.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: andh - agência nacional de desenvolvimento humano objeto da emenda- custeio de serviços especializados para execução do projeto áurea ? capacitação em empreendedorismo e comercialização digital para mulheres em situação de vulnerabilidade social com início em 27/05/2026. epi 344.2 tf 223 mai" andh - agencia nacional de desenvolvimento humano 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500159 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.689.556/0001-16 5642 0.00 2 "processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 111833 . vl: 180.981,84 ." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026285009000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 5643 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." rodrigo alves magalhaes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500850 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.091-** 5644 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.65 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender as necessidades da escola municipal dom bosco, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 959/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1313/2026/seduc/coordastec convênio nº 181/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de morrinhos 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800058 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.789.551/0001-49 5645 96.58 10 abono fardamento militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200293 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5646 21447.35 2 "ipof: 2025290100278 destina-se apgamento da folha de pgto do mês de maio de 2026 01 - pgto bolsa estagil...........................r$ 21.447,35 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290100700158 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5647 303.70 21 contrato de sistema (software) auvo chat, competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47264. auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 5648 35438.77 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 146 72.273,10 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-04 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 5649 14531.86 1 "pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.91.13.45 - r$ 14.531,86" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026300100200009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 39.374.330/0001-82 5650 1718.93 4 recolhimento do inss da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte​ - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031002991 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700086 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 5651 30714.55 4 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido. * * fatura 655304202600 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600022 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.543.032/0001-04 5652 8360.00 14 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 4609 - r$ 8.360,00" esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 5653 7500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao beneficente andre luiz - a b a l 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500115 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.615.607/0001-01 5654 63802.45 19 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 370 r$ 3629,2 (programa na marca do penalty nfvc 121 r$ 3088) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 369 r$ 3587,6 (site catalao news nfvc 163 r$ 3046,4) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 368 r$ 28059 (tv gazeta nfvc 7 r$ 24000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 367 r$ 5611,8 (programa coração de pescador nfvc 1494 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 365 r$ 18706 (tv sucesso band goias nfvc 595 r$ 16000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 364 r$ 4208,85 (site folha de jaraguá.com nfvc 416 r$ 3600)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-07 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5655 2004488.13 3 "pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 05 data de emissão: 07/05/2026 - referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51 - valor líquido parte r$ 2.004.488,13 .. fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo ramento da qualidade e à expansão da educação básica . dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.029.600/0002-87 5656 4110.92 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026330100200012 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 39.374.330/0001-82 5657 4002.97 9 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100225 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5658 70507.37 1 destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de maio de 2026. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700006 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5659 250000.00 1 "processo: 202600005010119 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 768 . município porteirao deputado lincoln tejota . objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de porteirão . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 356/2026 (sei 88249896), ratificado pelo despacho nº 1286/2026/ses/cep (sei 89656043)." fundo municipal de saude de porteirao 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 5660 33166.32 1 "portaria 10965/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 223 apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo) . pns/abril/26. processo: 202600010038264. rd 147/2026 - ses/gemod (90210387). ipof: 2026285002061. ....................................... proc.202600010038264,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem 23° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago...........r$ 33.166,32. . apostila 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/20 (90625216)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 5661 289.94 1 fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100165 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.829.938/0001-23 5662 53451.69 4 "processo sei nº 202600010003340 - mc . aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842). . nota: 24723 emissão: 20/04/2026 valor: r$ 53.451,69 ." cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 5663 30577758.23 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. demais vantagens fixas. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100115 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5664 168082.01 14 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn. . nota fiscal......referência.............valor 192..............04/26.............168.082,01 . rmb" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-05-22 maio 5 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 5665 100000.00 1 "processo 202600005009918 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1056 município uruana deputado julio pina objeto da emenda custeio na saúde, rd 245/2026 - ses/cep-20903 (89717364), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 364/2026 (88278605), despacho nº 1708/2026/ses/spais-03083 (88747877), despacho nº 437/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88901568). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de uruana 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300084 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.163.358/0001-51 5666 296.32 77 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5667 25509.90 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500024 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5668 34.49 198 art 1020260155206 fiscalização do produto 02 - rafael vinícius - asfundeinfra (sei nº 90760415) despacho nº 102/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5669 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00 ******************************************************* pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100140 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5670 14805.97 9 pagamento do irrf retido da nf 1727, emitida em 22/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 14.805,97 (valor total da nf r$ 308.457,76). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb. m i montreal informatica s a 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026400103500007 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 42.563.692/0001-26 5671 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.10 município pirenopolis deputado amilton filho beneficario: instituto cultural cavalhadas de pirenópolis objeto da emenda - aquisição de espadas técnicas personalizadas e ração animal destinada à manutenção dos cavalos utilizados nas atividades culturais das cavalhadas de pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 151/2026 epi 1021.10 tf151 ma" instituto cultural cavalhadas de pirenopolis 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500123 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.379.891/0001-05 5672 1274.83 5 "pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773. dare de pagamento nº 12100002615201547" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026436101100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 5673 2659.70 4 "pagamento da fatura nº 496858 - abril/2026, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100231. jj" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 34.028.316/0013-47 5674 297.75 26 ". ipof:2025170100159 (combustível diesel) . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972978, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500094 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 5675 907.18 28 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de abril de 2026 id: 040079500022605142 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5676 8197.82 8 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref...............valor 160..................04/26..........8.197,82 . rmb" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-11 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 5677 20003.28 58 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 449 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 25.100,66 bruto r$ 1.204,83 irrf r$ 2.637,52 inss r$ 1.255,03 issqn r$ 20.003,28 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 5678 308750.44 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400614 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 5679 1916.64 14 "pdf:2025295200011 1612-03/26 inss.....................1.916,64." genesis prestadora de servicos eireli 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026295200600036 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 31.549.836/0001-73 5680 98944.15 5 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 165 178.061,75 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-15 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 5681 1247.76 17 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044677-52.2023.8.09.0178 conta: 1254/040/01509591-0 . valor..................r$ 1.247,76 obs: 202400010009814 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5682 1886.06 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 12 . .jurisdicionados; ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8. 0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f azenda pública estadual......... smm" reinaldo reis craveiro da luz 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000285 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.667.941-** 5683 34.49 5 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141238). [geinfra]. despacho nº 504. liq. e.p. pdf: 2025180100151 crea-go 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500101 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 5684 1254.07 6 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: thalles barcelos de almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010048-59.2024.5.18.0128 id: 081480000001148379 favorecido: lidiane frança barbosa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5685 2.20 6 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue: r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 39,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 5686 2073.93 1 "pdf:2025290100368 21-03/26 liq 4..........................2.073,93. epn" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026290101600008 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 5687 93812.14 1 202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800124 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 5688 118.46 9 "pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 118,46 - inss" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 5689 156.80 6 "referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di a 17/04/2026, conforme nf 17825 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada" editora diario do estado eireli - me 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400015 2026 1261 agência brasil central - abc 24.946.442/0001-93 5690 9962.81 7 valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 551-irrf engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800111 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 5691 130.00 6 contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias. dcesary empreendimentos ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500016 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.479.494/0001-88 5692 6457.50 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500191 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.923.377/0001-12 5693 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. referente ao mês de maio/2026." rachel ferreira macedo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500223 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.786.291-** 5694 105320.00 1 pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100129 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 5695 3662.04 1 pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100145 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 48.307.647/0001-97 5696 3903.63 12 "pagamento do iss da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 5697 22889.25 1 "valor para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por tatiana nunes de azevedo romanowski em face da agência goiana de defesa agropecuária, protocolada sob o nº 5932450-61.2024.8.09.0051. sei 202500066010887. ipof 2026326100221. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.............r$ 22.889,25." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026326103400078 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 5698 34.49 225 art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 107 (91130439), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164910. ipof 2026436100016 - aei 202600036000075 - despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru crea-go 2026 42 2026-05-29 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 5699 14993.93 1 pagamento referente á nota fiscal nº27027861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3575. zulene nogueira rosa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000826 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.963.031-** 5700 311.50 1 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000040 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5701 771755.39 6 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 305 2026-05-22 maio 5 2026240130500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5702 9055.25 1 processo sei: 202416448030145 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta vinculada ao fundo rotativo da 6ª coordenação regional de polícia penal – regional sudoeste, pertencente à diretoria-geral de polícia penal, cnpj nº 29.394.729/0001-71, no valor de r$ 9.055,25 (nove mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). processo judicial: 5440928-57.2020.8.09.0051. diretoria-geral de policia penal 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170401700015 2026 1704 encargos especiais 29.394.729/0001-71 5703 6.48 1 "pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme no ta fiscal nº 1048. pdf 2023150100016." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600018 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 30.862.228/0001-51 5704 20788.71 2 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 irrf e 459 irrf. rudra engenharia ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026436106300015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 5705 3250.00 2 serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 255- processo nº 202400055000042. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026319000600007 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.268.439/0001-53 5706 18073.54 125 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202100004124723 0076548-60.2015.8.09.0181 r$ 900,00 040079100022605210 202300004105036 5485242-58.2022.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400102605210 202400004055473 5083140-90.2022.8.09.0051 r$ 500,00 040253502102605213 202500004034716 5044269-60.2023.8.09.0049 r$ 1.096,87 040079200062605217 202500004076954 5268494-31.2019.8.09.0105 r$ 1.096,87 040087100012605210 202500004101837 5953248-07.2024.8.09.0160 r$ 2.545,50 040318900012605216 202600004017656 5242445-67.2024.8.09.0172 r$ 2.000,00 040480500012605212 202600004020950 5923742-04.2025.8.09.0175 r$ 1.527,30 040364300022605211 202600004020956 5074051-55.2026.8.09.0034 r$ 4.815,80 040442100012605210 202600004020964 5381734-72.2025.8.09.0174 r$ 1.527,30 040313600032605215 r$ 18.073,54 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 5707 7593.93 11 "recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 5708 150000.00 1 "pagamento da nf 13, no valor de r$ 150.000,00 de acordo com despacho nº 211/ 2026/goiásturismo/gecont, destinado a contratação de cota de patrocínio topá zio, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), da empresa ero ndina lopes moreira, inscrita no cnpj nº 20.255.123/0001-80, para à realizaç ão do evento iv seminário trade tur de turismo, a realizar-se em cristalina/ go, entre os dias 27 a 29 de março de 2026, conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gmpt-02988.pdf 2026426100070" 20255123 erondina lopes moreira 2026 20 2026-05-13 maio 5 2026426102000015 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 20.255.123/0001-80 5709 211455.45 1 valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei 202600036003023, nf 936 e 939. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 48 2026-05-29 maio 5 2025436104800122 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 5710 345.85 19 recolhimmento imposto der renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737, fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836. dares - sei 90932369 e sei 90932386. claro s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 5711 59.15 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 2 8/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (ar e são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$59,15. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 5712 23988.62 4 pagamento da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5713 50093.97 7 "pagamento 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.202 6 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027." engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 5714 1800.00 1 "pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). civil país. valor: r$ 1.800,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700249 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 5715 13647.40 4 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000265 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5716 284.48 2 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 284,48. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 5717 0.00 1 "pagamento do liquido da nf 8530, refere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer." carplac com rcio e servi os ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026260101100005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.622.354/0001-66 5718 13267.75 2 recolhimento imposto de renda sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilhas sei - 90181897 e sei - 90600751. dare - sei 90680667. despacho nº 886/2026 - sei 90680991. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 5719 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." felippe clemente 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500104 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.632.858-** 5720 5072.85 7 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 96 liq - ref. vl líquido - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 5721 65.57 8 "pagamento do issqn da nf 271, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5722 14984.24 1 pagamento de nf n° 27040253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3658 luceni maria de carvalho 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001333 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.156.371-** 5723 21356.74 117 201700025045314 rpv modesto gayardo, cpf sob o nº 439.542.199-72,[danos morais ] r$21.356,74. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5724 252.00 1 "processo 202600010002993.crrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 ""d""? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . 13137/ir:......................252,00 . dare: nº 12100002614900880" sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 5725 130.00 1 "ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor andré custodio moreira neto, cpf nº ***.219.171-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação, no valor de 130,00, conforme comprovante ( 88434124), autorização (89127494), despacho 474 (88536212). ipof 2026436100474 - sei 202600036005562. favor depositar para: andre custodio moreira neto, cpf 043.219.171-23 banco nu pagamentos s.a - agência 0001 - conta 91588378-0" andre custodio moreira neto 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600090 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.219.171-** 5726 24.72 4 "despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril/2026.- - nº documento(pis/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.02)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(24,72)- valor a ser pago(24,72)" ministerio da fazenda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026409301400001 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0161-45 5727 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." fellipe oliveira da silva barbieri 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500421 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.669.071-** 5728 20427.57 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100180 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5729 1555800.00 2 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400066 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5730 0.00 5 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000031464316 favorecido: caixa economica federal" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5731 1420.00 1 "pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a) solicitado pelo (a) senhor (a) elio jose da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.112.681-xx, em razão do falecimento de sua filha, a senhora elisangela gomes ribeiro, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.807.591-xx, ocupante do cargo técnico em gestão pública, da secretaria de estado da administração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 29 de março de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005013156." elio jose da silva 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026180101400032 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.112.681-** 5732 1080.67 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)." daniele de faria valverde 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000022 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.090.931-** 5733 523.04 1 "investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383 despesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo. ep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011 *************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: irrf nota fiscal 25239 = r$ 352,22; irrf nota fiscal 24943 = r$ 170,82." roriz instrumentos musicais ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2025190101100053 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.979.527/0001-11 5734 5719.00 1 "restituição ao fundo rotativo - despesa com material de expediente nf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026. - processo ordinário: 202600006048339 processo estimativo: 202600006005182 ipof: 2026240101290 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5735 1284.25 3 "pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2 025426100256) dare nº 12602542615200617" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 5736 2230377.58 1 valor para pagamento do liquido da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás. etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453. construtora centro leste s a 2026 45 2026-05-11 maio 5 2026436104500029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 5737 42261.78 8 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 43.301,00 - valor líquido r$ 42.261,78 .." redemob consorcio 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 5738 50000.00 1 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente: graziene da silva moreira cpf/cnpj : 17.833.720/0001-30 . dados bancarios: . banco: 260 - nu pagamentos s.a agência: 0001 / conta: 49125115-3 . pix dessa conta chave celular -> 62984682592" secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 5739 1272.54 5 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: 88711-irrf 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 1.272,54 1.272,54" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026409300600006 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 5740 455.64 14 recolhimento do inss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 5741 308633.41 5 ". processo 202400010065253- hls. . contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810. . 3290/mar/2026 ...................... r$ 308.633,41. ." epimed solutions tecnologia de informações medicas s a 2026 51 2026-05-14 maio 5 2026285005100005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.542.126/0001-41 5742 0.00 5 recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495. prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.616.520/0001-96 5743 435.74 39 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%) i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%) valor líquido r$ 13.115,77 . conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2026240100899 cno:*** codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5744 983915.30 5 "juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 38 2026-05-25 maio 5 2026170203800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 5745 3500.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400059 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5746 14914.51 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300076 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 5747 29056.88 13 202200025009444 refere-se ao pagamento do iss: nf 1602 ref 03/2026 r$ 29.056,88. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-20 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 5748 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (...>>> ploa/2026 <<<....)." almerinda da silva correia 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000018 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.833.701-** 5749 1.14 6 "portaria 682/2020 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158) . ordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896) . a – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1 b - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3. . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ." sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-13 maio 5 2025285017000006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 5750 225.00 4 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . fatura....abril/2026 valor bruto: r$ 3.107,16 irrf: r$ 149,14 liquido\: r$ 2.958,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 185 2026-05-26 maio 5 2026240118500011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 5751 216293.69 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300065 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5752 201851.06 13 "proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 807/abril/2026 ......................r$ 3.656,94 808/abril/2026 ......................r$ 7.488,56 809/abril/2026 ......................r$ 7.652,73 810/abril/2026 ......................r$ 11.500,24 811/abril/2026 ......................r$ 8.418,93 819/abril/2026 ......................r$ 9.662,07 820/abril/2026 ......................r$ 16.290,11 821/abril/2026 ......................r$ 12.426,08 822/abril/2026 ......................r$ 8.145,05 823/abril/2026 ......................r$ 8.299,96 824/abril/2026 ......................r$ 11.496,37 825/abril/2026 ......................r$ 11.496,37 826/abril/2026 ......................r$ 11.496,37 828/abril/2026 ......................r$ 8.876,6 829/abril/2026 ......................r$ 8.339,1 830/abril/2026 ......................r$ 8.149,07 831/abril/2026 ......................r$ 25.814,15 832/abril/2026 ......................r$ 22.642,36 . total a pagar: ......................r$ 201.851,06. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 5753 292.38 3 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2808 13.652,84 ...nf2809 10.712,63 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-05-12 maio 5 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 5754 3561.23 8 "pagamento líquido complementar do recibo do mês de abril/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc" maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 5755 1061.20 36 upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002856 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5756 1998040.00 1 "despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23: material didático contextualização impresso e material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026; .valor total: r$3.580.132,00; .valor líquido parcial: r$1.998.040,00. terezinha." sisttech tecnologia educacional 2026 54 2026-05-15 maio 5 2026240105400002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 5757 440.00 35 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 23 de 38; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5758 82232.00 25 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 723462." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900013 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 5759 1155.22 10 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 48.134,20 - valor irrf r$ 1.155,22" redemob consorcio 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 5760 158976.36 1 guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de abril - proc. nº 202600055000009. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026319000100134 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 5761 27.00 92 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34017-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 27,00 27,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5762 15246.00 1 prestação de serviços - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal. 57.578.470 rafael pereira da silva 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700039 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 57.578.470/0001-54 5763 120.00 5 contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500039 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 5764 690.00 1 solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202618037005033. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500225 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 5765 1247.00 3 202500025124896- pagamento nota fiscal nº4411 agua mineral sem gas 12x500ml no valr de r$1.247,00 jr aguas eireli 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 97.546.623/0001-04 5766 130605.11 7 ". ipof:2025170100082(qualitiloc) . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 727, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer ." qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500019 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 5767 25909.06 23 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 5768 341.01 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. funcam consignados." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500040 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 5769 747.75 9 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$)......município 305... r$747,75......goiás . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* jps" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-18 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 5770 624.73 1 ". *ipof 2026170100174* . pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202 2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br asil rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] ." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500285 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 5771 6785015.50 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações – empréstimos financeiros. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100127 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5772 1000.00 4 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 maio/2026 3.3.90.49.01 - r$ 344,00 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500036 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5773 8000.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." hedenir monteiro pinheiro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500664 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.331.311-** 5774 163003.07 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100222 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5775 11482.02 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. ricardo martins lemos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100320 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.842.616-** 5776 2797.70 7 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 131, de 12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 2.797,70, sendo o valor total da nota de r$ 2.854,80. . processo 202500005008515. ipof 2025110100047. . ms/gpf." atria solucoes integradas ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600007 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.336.436/0001-24 5777 297.48 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas d. nf - 793. valor irrf. referência 03/2026." gesner comercial ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600119 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 55.216.226/0001-16 5778 3585.45 1 valor destinado cobrir despesas com a 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 liquido afa industria comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026436100600095 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.935.788/0001-96 5779 1485.76 8 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1128irrfccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 1.485,76 1.485,76" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 5780 1185.24 9 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5781 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." crisnamurte alves carneiro 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500589 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.289.631-** 5782 1776.06 1 pagamento de rescisão do contrato de trabalho compulsória da empregada pública neusa maria setmaier artiaga marandola, cpf ***.667.871-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 31 de março de 2026. pdf: 2026180100194. tv neusa maria setmaier artiaga marandola 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026180100800160 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.667.871-** 5783 8000.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." carolina janet pastor humpiri 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500658 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.600.061-** 5784 610.40 1 "despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção. nota: 226/2026 3.3.90.92.25 26/05/2026 26/05/2026 610,40 610,40" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000442 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 5785 9102669.29 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500043 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 5786 35596330.32 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ...............42.516.616,17" estado de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500051 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 5787 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." giovanna ferreira de sousa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500778 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.186.821-** 5788 26878.33 9 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 5789 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500099 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0003-83 5790 1294.14 19 "taxas abert referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790188 abert am 3789818 abert fm 3790533 devidamente atestado pelo gestor." agencia brasil central 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 5791 6000.00 1 "processo sei nº 202600010037067 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010037067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33550 (90021590). . valor: r$ 6.000,00 ." fabiane dos santos aranha 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900353 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.780.681-** 5792 5952.60 37 "pdf:2024295000259 7073-04/26 liq.....................1.488,15 7089-04/26 liq.....................1.488,15 7099-04/26 liq.....................1.488,15 7109-04/26 liq.....................1.488,15 total a pagar......................5.952,60" eventual live marketing direto eireli 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600002 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.433.214/0001-02 5793 2664.53 9 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 iss. houer engenharia ltda 2026 62 2026-05-12 maio 5 2026436106200027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.578.135/0001-02 5794 11855.21 30 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 623. valor issqn. r$ 111,15. referência 03/2026. nf - 624. valor issqn. r$ 946,34. referência 03/2026. nf - 625. valor issqn. r$ 820,06. referência 03/2026. nf - 626. valor issqn. r$ 8.759,29. referência 03/2026. nf - 627. valor issqn. r$ 1.218,38. referência 03/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026300100900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 5795 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 736.18 município colinas do sul deputado lucas calil beneficiário: município de colinas do sul/go objeto da emenda - apoio a prestação de serviços de produção e organização de camarim no evento 74ª caçada da rainha em colinas do sul (go), nos dias 10 a 13 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 89/2026 epi 736.18 con 89mai" prefeitura municipal de colinas do sul 2026 16 2026-05-13 maio 5 2026190101600047 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.105.255/0001-40 5796 53.81 1 "locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai s para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12." integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-05-08 maio 5 2026319000500124 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 5797 19978.48 1 ". contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." plano goias seguro 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500352 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 48.307.647/0001-97 5798 14995.08 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26868591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4676 sebastiao helton de brito sales 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000769 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.214.051-** 5799 175424.88 1 pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026300100100176 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5800 47053.52 16 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000255 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 5801 4033.92 10 "pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 4.033,92 - líquido (serviços)" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 5802 20657.71 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2025436201800090 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 5803 539.98 40 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- banco: caixa ag: 1253 c/c: 5-0 cnpj 01.178.573/0001-72 favorecido: prefeitura de palminopolis" senha engenharia s c 2026 24 2026-05-22 maio 5 2025436202400179 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5804 7413.00 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins" secretaria da saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400218 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.053.117/0001-64 5805 9.18 4 "trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 612/2026/agr. total selecionado: r$ 9,18." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-05-08 maio 5 2026186300800091 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 5806 41.44 2 "processo 202600010025670 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 157391 - ir . emissão: 15/04/2026 . valor: r$ 41,44 . dare: nº 12100002614900995" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 5807 498.60 3 fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas. fba comercio ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026440100700031 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 5808 1134.70 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100157 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 5809 42.69 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de abril de 2026. inss empgado - 04/26" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026190100600119 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 5810 5784.85 2 salários – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 5811 1526.97 7 "contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf conforme segue: . boleto 11486955 ref. 03/2026 valor r$ 831,29 boleto 11823664 ref. 04/2026 valor r$ 695,68" redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026290400500001 2026 2904 polícia civil 10.636.142/0001-01 5812 195298.72 5 fornecimento de vale alimentação para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 10389- processo nº 202300055000598. le card administradora de cartoes ltda 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026319000400001 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 19.207.352/0001-40 5813 3415.00 3 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 3.415,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-trombofilia em gestantes." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 5814 4298086.92 5 "pagamento à caixa econômica federal - cef de principal parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante. quitar via drp" caixa economica federal - cef 2026 18 2026-05-19 maio 5 2026170201800002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 5815 0.00 4 "despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 138693 3.3.90.37.05 20/05/2026 20/05/2026 5.915,60 5.915,60" rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026409300800007 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.381.902/0001-25 5816 58224.06 31 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 403 r$ 58224,06 (televisão anhanguera s/a nfvc 439 r$ 49440,79)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 5817 57.55 1 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0157. (ipof.2024426100258) goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026426100800001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 5818 2379.80 8 "pagamento do líquido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. gec" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-05-17 maio 5 2026400100800001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.268.439/0001-53 5819 6815.97 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011 84, nf 46, 47 e 48." tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-05-11 maio 5 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 5820 2799.99 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026140100500023 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 5821 1117.97 1 "pdf:2025290100013 3026-04/26 liq...............1.117,97." credilink informacoes de credito ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400013 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.581.711/0001-22 5822 990.98 46 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 5823 12492.47 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 5824 1064.62 3 "pagamento do liquido da nota fiscal 165. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 5825 221558.86 22 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 . total liquido a pagar : r$ 221.558,86 - modalidade 361 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 5826 2774.87 12 "pagamento do valor líquido da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 33." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600028 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.672.831/0001-00 5827 19868.66 24 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 163 data de emissão: 19/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 19.868,66 - vl. líquido da nota fiscal r$ 19.868,66 .. optante pelo simples nacional dados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8 .." uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me 2026 154 2026-05-20 maio 5 2025240115400002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.640.525/0001-69 5828 9526.85 25 "pagamento de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129003474. parcelas: - r$ 3.318,30; - r$ 4.423,82; - r$ 1.784,73. valor..................r$ 9.526,85. aco" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-07 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 5829 1194119.67 3 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 líquido: r$ 407.941,56 ...... nota fiscal: 41 – jataí data de emissão: 27/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 1.172.448,27 líquido: r$ 513.813,73 ...... nota fiscal: 37 – são miguel do araguaia data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 621.502,35 líquido: r$ 272.364,38 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-05 maio 5 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 5830 859.86 4 recolhimento imposto de renda referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995344. dare - sei 89497526. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 5831 239152.45 7 "ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a tender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: abril/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . dvs ." eutália participações ltda 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500079 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.614.584/0001-46 5832 4138.94 1 recolhimento iss sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. duam - sei 89644182. vertice construtora e energia solar ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2025406202700002 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 5833 13728.71 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100232 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5834 238.00 1 ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de placas 40x60 em acm adesivado. valor total da nota fiscal nº 28. 05/2026. secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600161 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 5835 396.10 14 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 420..............04/26..............396,10 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 5836 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." pollyana custodia ferreira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500559 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.116.551-** 5837 2494.91 7 "pdf:2024295000008 775291-03/26 liq 1...................2.494,91" localiza veiculos especiais s a 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026295000800019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.491.558/0001-42 5838 12697.19 14 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada m5 seguranca ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 5839 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." yara jessie alves ferreira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500580 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.792.631-** 5840 5250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." caixa esc centro pastoral do menor - cepami 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500159 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.343.402/0001-51 5841 1600.94 9 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 369 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 1.600,94 1.600,94" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000177 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 5842 5.01 19 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000525549 ref 04/2026 r$ 5,01 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 5843 33133.10 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026330100100181 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.360.305/0001-04 5844 2012898.73 1 pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de maio/2026. estado de goias 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800188 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.409.580/0001-38 5845 2271.53 6 líquido - contrato nº 009/2024 - competência 03/2026 tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026440100700006 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 32.913.188/0001-55 5846 10000.00 2 concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 33 2026-05-29 maio 5 2026326203300005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5847 25103.68 13 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026. conta contábil nº 85.496-4." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-29 maio 5 2026170203100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 5848 276.03 26 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . inss . nf: 123 . referência: março . sei (90416465)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 5849 86194.83 1 "ipof 2026290100179 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 01 - fgts...........................r$ 86.194,83 blm" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290100100183 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 00.360.305/0001-04 5850 1224.00 2 "pagamento de ir a favor da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, conforme nota fiscal nº 2534. pdf 2025150100055." np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026150101100006 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.797.967/0001-95 5851 0.00 2 "contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue: r$ 111,20 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 111,20 líquido" cva empreendimentos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700042 2026 2904 polícia civil 24.046.457/0001-03 5852 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." jadson diogo pereira bezerra 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500176 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.808.044-** 5853 6662.29 88 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf234 121.132,50 ...processo 202600006035460 ...ipof.....2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 5854 165353.86 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200147 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.409.580/0001-38 5855 11856.00 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525. dare - sei 90542185. denteck ltda 2026 31 2026-05-25 maio 5 2026406203100008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.319.557/0003-78 5856 1410.00 10 "despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). notas: 64818 3.3.90.30.35 28/04/2026 28/04/2026 1.128,00 1.128,00 64830 3.3.90.30.35 28/04/2026 28/04/2026 282,00 282,00" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000090 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 5857 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 48º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100177 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5858 1500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500249 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.999.096/0001-02 5859 3275.45 1 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$ 3.275,45. processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290400100100 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5860 17108.20 147 202400025017938 rpv douglas marcos, cpf sob o nº 008.664.801-29,pago online na conta 0564.04001520858-:[ danos morais e danos]r$17.18,20. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5861 4259.60 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4545." rosilda de fatima souza 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101209 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.611.701-** 5862 0.00 1 "pdf:2024295000274 76544 - liq.....................115.744,20." white lake equipamentos profissionais ltda 2026 37 2026-05-08 maio 5 2024295003700026 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 68.761.923/0001-08 5863 632791.66 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição patronal. fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-05-28 maio 5 2026296101200012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.867.930/0001-02 5864 151.26 4 "pagamento da fatura ft26940 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 5865 3150.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar do idoso de goianesia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500297 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.862.252/0001-98 5866 2442.80 8 "pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf. 343 - emitida em 13/05/2026 ref. a abril/2026 valor............................2.442,80" brigth telecom 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026186200100010 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 38.292.523/0001-21 5867 1035.46 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100120 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.798.607/0001-24 5868 6799.98 1 "processo 202500010098312.crrm . aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024 . 23:.......................6.799,98 ." 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 191 2026-05-06 maio 5 2026285019100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.306.133/0001-82 5869 48605.67 1 "valor destinado a cobrir despesas com a 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 liquido dare: 8582 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6152 005-0 9458 3100 000-4" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-05-18 maio 5 2026436105100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 5870 0.01 5 "pagamento para quitar despesas mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura nº 100000085 - complementar - r$ 0,01" redemob consorcio 2026 52 2026-05-14 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 5871 2625.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" asilo sao vicente de paula 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500267 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.810.947/0001-26 5872 12365002.15 5 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.líquido regime próprio. universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400200 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 5873 77326.37 17 "pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 424(rest)........04/26............33.026,11 427(rest)........04/26............27.113,66 429(rest)........04/26............17.186,60 total.............................77.326,37 . rmb" devale engenharia ltda 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295100300001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 5874 47049.12 1 "pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4355 data de emissão: 16/04/2026 referência: março atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 93.240,00 líquido parte: r$ 47.049,12 fundeb: código 16 . processo 202500006110963" gsg comercial ltda 2026 44 2026-05-13 maio 5 2026240104400007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.533.426/0001-22 5875 2400.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar de idosos euripedes barsanulfo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500100 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.139.855/0001-11 5876 1730.20 10 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança pa trimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lo te 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor d e r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-n º1657 . ipof nº 2024426100159." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 5877 76160.00 4 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (líquido). . relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00; . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 76.160,00 . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 5878 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 30 município chapadao do ceu deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de quadra esportiva no colégio alicerce, inscrito no cnpj sob o nº 04.188.178/0001-69, sediado no município de chapadão do céu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1213/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 108/2026 assinado e publicado. colegio alicerce 2026 259 2026-05-07 maio 5 2026240125900044 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.188.178/0001-69 5879 1065.25 23 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 723461." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 5880 123981.81 5 líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200288 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5881 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 367 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição/instalação de câmeras de monitoramento na área da educação nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1534/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 118/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de abadiania 2026 258 2026-05-15 maio 5 2026240125800106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.298.330/0001-78 5882 291.68 5 contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3945531. centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026409100900006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 61.600.839/0001-55 5883 104113.56 11 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono clt. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100131 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 5884 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." hermes willyan parreira claro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500688 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.801-** 5885 53835.06 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100233 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5886 10904.37 16 "despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 5888989 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 10.904,37 10.904,37" suecia veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026409300600002 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 5887 280337.71 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, aux. alimentação. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290400500025 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 5888 5902.40 1 "processo sei nº 202600010003670 - mc . aquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df. termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109). . nota: 3474 emissão: 15/05/2026 valor: r$ 5.902,40 ." neurobox tecnologia em informatica ltda - me 2026 21 2026-05-20 maio 5 2026285002100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.136.376/0001-00 5889 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." joao victor palmeira silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500798 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.699.671-** 5890 6729.22 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100228 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 5891 350.00 2 "proc. 202500005017847 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod (184645), tr (231807). . pdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645). . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef." cebex comercio importacao e exportacao ltda 2026 163 2026-05-06 maio 5 2025285016300716 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 31.343.931/0001-16 5892 103603.14 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600 ref...abril/2026 agrupamento; 20100-65946-65953 valor bruto: r$ 104.962,50 liquido: r$ 103.603,14 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 148 2026-05-13 maio 5 2026240114800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 5893 2901487.10 2 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19. construtora sao cristovao ltda 2026 62 2026-05-06 maio 5 2026436106200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.137.259/0001-04 5894 8537.76 2 pagamento de nf n° 27151009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410. gesuilton caitano de paula medeiros silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000923 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.248.891-** 5895 2000.00 4 "contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.000,00 líquido" diana lopes viveiros da silva 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290400700070 2026 2904 polícia civil ***.686.561-** 5896 0.00 5 "valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. pagamento do(líq) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243,com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total:.......................................r$ 24.313,99 base de cálculo....................................r$ 24.313,99 retenção de irrf:..................................r$ 1.167,07 valor líquido:.....................................r$ 23.146,92." tim s a 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 5897 3225.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.225,00" associacao lar doce lar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500197 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.860.660/0001-90 5898 5861395.75 4 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20. stadium construtora ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026438000800020 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 03.021.021/0001-81 5899 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.5 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - custeio de alguns funcionários da entidade, sendo eles: 03 (três) cuidadores de idosos e 03 (três) auxiliares de limpeza. modalidade: termo de fomento nº 193/2026 epi 374.5 tf 193 mai" organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500154 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.963/0001-42 5900 115133.80 27 "gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026. pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129003772). valor líquido .................... r$ 115.133,80 crg" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 5901 6705675.95 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2026436104800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.090.575/0001-03 5902 137873.56 7 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800118 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 5903 37.71 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144242, referente ao mês de março de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 37,71. total selecionado:.........................................r$ 37,71. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 5904 1671.31 5 "pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência n º 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.953,31. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600005 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 25.208.930/0001-66 5905 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26915477 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3737 gracilene pereira machado 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000701 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.865.261-** 5906 411.72 1 pagamento referente á nota fiscal nº27149788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5235. joni maicon siqueira gufka 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001476 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.067.410-** 5907 456.93 10 ". *pdf 2024170100320* . recolhimento de irrf da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] ." top system informatica ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 5908 43479.89 9 pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 iss. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 5909 42.45 144 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34014-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 42,45 42,45" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5910 2820.94 9 "pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200255 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 5911 66196.00 1 pagamento pela aquisição de material de higiene pessoal - papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264. gesner comercial ltda 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000178 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.216.226/0001-16 5912 31614.62 2 "pdf:2025290100112 1012577 - liq.................31.614,62" hexis cientifica ltda 2026 12 2026-05-12 maio 5 2025290101200015 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 53.276.010/0001-10 5913 3096.72 41 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 06/05/2026 data do documento: 06/05/2026 - valor total nf r$ 1.391,28 - valor líquido r$ 1.391,28 .. - fatura 07/05/2026 data do documento: 07/05/2026 - valor total nf r$ 403,92 - valor líquido r$ 403,92 .. - fatura 08/05/2026 data do documento: 08/05/2026 - valor total nf r$ 1.301,52 - valor líquido r$ 1.301,52 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 5914 2000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100017 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5915 469.00 1 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 valor.............r$ 469,00 obs.: 20% - proc sei 202500010043593 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5916 3160.44 12 "pdf:2025295200005 88-03/26 inss.................3.160,44. epn" vippim segurança e vigilância ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026295200600038 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 11.349.160/0002-48 5917 392.30 12 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400520 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 5918 231.29 8 "retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc" jose maria de carvalho 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500049 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.757.411-** 5919 9712.50 5 "despesa para quitar com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393 - r$ 9.712,50 - auxilio financeiro mensal - abril/2026" fundacao jalles machado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500290 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.196.932/0001-51 5920 3750.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.750,00" associacao principe da paz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500145 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.975.258/0001-50 5921 5634456.17 1 ". pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500349 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.867.930/0001-02 5922 987152.69 1 ". pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 5923 6082.83 12 202500025173084 - pagamento irrf: 2084- 03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; 202600025013515-pagamento : nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-05-27 maio 5 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 5924 21766.53 12 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.766,53." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100140 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 5925 28.00 5 recolhimento iss sobre a prestação de serviço de coleta mensal, transporte e tratamento de incineração para atender os cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638. duam - sei 89848777. canedo ambiental ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000100 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 20.924.334/0001-69 5926 3600.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos amigos dos idosos de nova gloria 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500419 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.488.973/0001-84 5927 120.00 148 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da fatura nº 11520. sei - 89994246 . . providence distribuidora de filmes ltda epp cnpj 08.656.129/0001-64 . dados bancarios: . banco: itau agência: 0845 conta:00603-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 5928 3822.69 4 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transportes – descontos, pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100136 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 5929 25245.64 1 "ipof: 2026290100197 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go. 01 - valor...............................r$ 25.245,64 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 50 2026-05-13 maio 5 2026290105000001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 5930 303.83 7 "pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2025215300350. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 14.202.570/0001-79 5931 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100063 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5932 6400.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados para atendimento de demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás. forma de entrega : a entrega será prestada de forma não parcelada. valor liquido da nota fiscal nº 344. referência 03/2026." conffer distribuidora e construcao ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600052 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 50.878.617/0001-82 5933 1084.12 7 "pagamento do issqn da nf 181, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 5934 793.02 11 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 793,02. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 5935 14999.08 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6358. maria lidia de oliveira queiroz 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001375 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.987.225-** 5936 5553.70 5 "pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2 025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/seduc/gcgepat-20215 uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/ 2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri a para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes, acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe decer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con sumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente (policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado para contato com alimentos, tampa derosca ou pressão com lacre de segurança inviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa. o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4403 de 07/05/2026.pedro" jr aguas eireli 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900292 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 97.546.623/0001-04 5937 554.45 3 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 369 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 554,45 554,45" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000352 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 5938 3320.49 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf de exercícios anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº 101/2000 ? folha de maio/2026." estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200104 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 5939 23902.83 1 valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança, concedidas no mandado de segurança 5051461-94.2023.8.09.0000, protocolada sob o nº 5299150-60.2024.8.09.0051. sei 202500066008291. ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400084 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 5940 7376.33 2 "processo 202600010020925 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 144388 . vl:7.376,33" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200284 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 5941 1267.75 4 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei. 202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700075 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 5942 7748.18 12 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 635." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 5943 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.11 município corrego do ouro deputado wagner neto beneficiário: município de corrego do ouro/go objeto da emenda- contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026 epi 1024.11con 84" prefeitura municipal de corrego do ouro 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026190101600037 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.321.115/0001-03 5944 55.82 6 "retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2605000102806 de 22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026 processo nº 202000029003368 ipof 2025186300167 total selecionado r$ 55,82" oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800074 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 5945 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00 9º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100155 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5946 7948.40 5 valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 5947 63816.98 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100206 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 5948 25.06 146 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34016-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 25,06 25,06" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5949 555.41 11 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 115 ref 03/2026 r$ 555,41. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 5950 151.16 9 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 5951 84339.62 1 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$84.339,62. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600056 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 5952 0.00 1 "valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100174. pagamento no valor de:...........................r$ 25.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026326101600009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5953 268893.60 1 "inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100143 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026400100200176 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 5954 16269.34 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 13 2026-05-27 maio 5 2026180101300005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 5955 8240.55 20 "pagamento do liquido da nf 268, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 5956 150000.00 2 "processo 202600005001190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado ale ssandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), confo rme manifestação favorável despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), d espacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/as stec/subpas-21279 (89390832). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de damianopolis 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.354.232/0001-64 5957 4055.16 113 202400025069313 rpv maria de fatima cardoso soares, cpf sob o nº 463.363.701-00, [declaratória de inexistência de dívida]r$4.055,16. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 5958 25886.78 25 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 5959 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. chidinma anolue 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900114 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.815.681-** 5960 3108.89 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026: - inss empregado .................... r$ 3.108,89." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290300100114 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 5961 59340.23 18 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 inss." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026436100800008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 5962 3000.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500394 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.851.947/0001-31 5963 72651.55 1 "pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-05 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 5964 29.46 12 "pdf:2025290100102 544-04/26 iss.....................29,46." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 5965 13950.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100149 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 5966 2014003.29 14 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026. conta contábil nº 72.900-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-29 maio 5 2026170203100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 5967 0.00 4 "processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . nº boletos/ref............valores 182391/abr/26 ........ r$ 1.412,76  182392/abr/26 ........ r$ 629,54  182393/abr/26 ........ r$ 600,02  182394/abr/26 ........ r$ 1.412,76  182395/abr/26 ........ r$ 629,54  182396/abr/26 ........ r$ 613,88  182397/abr/26 ........ r$ 1.047,96  182398/abr/26 ........ r$ 1.033,57  182399/abr/26 ........ r$ 1.172,86  182400/abr/26 ........ r$ 1.861,61  182401/abr/26 ........ r$ 1.386,30  182402/abr/26 ........ r$ 965,36  182403/abr/26 ........ r$ 1.008,37  182404/abr/26 ........ r$ 785,03  182405/abr/26 ........ r$ 785,03  182406/abr/26 ........ r$ 1.465,85  182407/abr/26 ........ r$ 1.462,62  182408/abr/26 ........ r$ 744,89  182409/abr/26 ........ r$ 744,89  182410/abr/26 ........ r$ 921,27  182411/abr/26 ........ r$ 638,89  . total a pagar: 21.323,00 ." lourenco office 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.306.272/0001-94 5968 969.69 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 5969 0.00 2 "valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071. pagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir: nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 retenção irpj....................r$ 2.015,95 valor líquido a pagar............r$ 39.983,01." weikan comercio e servicos ltda 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900183 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 09.159.503/0001-89 5970 8171.51 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5971 5307.38 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900062 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5972 75620.09 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5973 3366.97 1 "valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 19165- infratech-o barateiro.........valor r$ 1.210,00 nf.- 7128- genesys distrib-comer..........valor r$ 1.146,08 nf.- 7128- sefaz go dare ir...............valor r$ 13,92 nf.- 19206- infratech-o barateiro.........valor r$ 996,97 total geral...............................valor r$ 3.366,97." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900196 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 5974 0.00 2 pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44. topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026430101000009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 12.482.686/0001-83 5975 14.34 110 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34006-issqn 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 14,34 14,34 total a pagar: 14,34" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 5976 319.64 10 "renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-37 dpla abr 2026 nf-37 dpla abr 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026190101100018 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 5977 58075.50 14 "retenção de irrf 4,8% de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-05-22 maio 5 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 5978 1000000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 949 município goiania deputado cairo salim beneficiario: instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural)objeto da emenda custeio de eventos da 79ª exposição agropecuária de goiânia (pecuária de goiânia 2026) que será realizada entre os dias 14 a 24 de maio de 2026 no parque de exposições pedro ludovico teixeira. modalidade: termo de fomento nº 163/2026 epi 949 tf 163 maio" cerrado socioambiental e cultural 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500124 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 22.878.954/0001-34 5979 67565.99 11 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026. conta contábil nº 85.496-4." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026170203100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 5980 331.12 5 "pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, guia de recolhimento: r$ 331,12" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700144 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 5981 161883.53 4 valor para parte do pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501. cs brasil frotas s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026436101000007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 5982 244190.49 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026260100100130 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 5983 1284.25 1 "pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2 025426100256) - dare nº 12602542615200611" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 5984 399187.69 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100248 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 5985 288.72 14 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 108 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 5986 108.39 21 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260141821." crea-go 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 5987 7.44 8 pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal n° 514. pdf:2024150100076 brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 5988 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 rpmont" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100307 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5989 704.07 4 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 704,07 (setecentos e quatro reais e sete centavos), conforme nota fiscal nº 972973 (sei 90118591). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. abril/26. pdf nº 2025295300044." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300008 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 5990 489.23 7 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 5991 205550.42 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 5992 173848.48 1 "processo 202600010003375 aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 332968 valor: 173.848,48" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-11 maio 5 2026285009000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 5993 2227.14 7 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-05 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 5994 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00 8ª cipm/9º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100220 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 5995 168.50 2 "pagamento do issqn da nf 301, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 5996 1380.00 1 "pdf: 2026290600293 . objeto: concessão de diárias a servidores desta diretoria-geral de polícia penal para deslocamento de goiânia/go ao município de formosa/go, no período de 07/05/2026 a 08/05/2026, com a finalidade de atuação na cobertura e organização da solenidade de inauguração da nova unidade de polícia penal regional de formosa, compreendendo atividades de apoio institucional, logística e operacional necessárias à realização do evento. . valor: r$ 1.380,00 (diarias dentro do estado de goiás) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 5997 3.54 10 pagamento do irrf retido da fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb. buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026400101200005 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 43.390.208/0001-77 5998 10.44 12 "dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3554 - r$ 870,00 emissão: 27.03.2026 ateste: 05.05.2026 >> irrf: r$ 10,44 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 5999 100000.00 1 "202600005002552 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município nova gloria deputado karlos cabral objeto da emenda realização de cirurgia de catarata. conforme requisição de despesa n° 183/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 11/2026 . vl: 100.000,00 e despacho nº 1320/2026/ses/cep-20903." fundo municipal de saude de nova gloria 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.237.287/0001-94 6000 230.00 2 "# pagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89719855 e 89720396 # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." paulo roberto gabriel da silva 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600077 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.546.251-** 6001 7077.43 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3307 lacir jose dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001401 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.536.921-** 6002 0.00 1 pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25%), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100211. favor depositar na conta corrente 29233-8 agência 1705-1, banco do brasil. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 603.538.561-34. rogerio moretti mariano 2026 62 2026-05-13 maio 5 2026436106200038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.538.561-** 6003 7259.00 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.259,00. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6004 744.65 5 "- pagamento do liquido da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente ano." tim s a 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100008 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 02.421.421/0001-11 6005 1039857.16 4 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ........................................ proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. . valor pago.............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)." fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 6006 104650.00 4 pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 41 2026-05-20 maio 5 2026436104100017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 6007 1014.49 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 32 de 52; - i.d. depósito: 020260000003331782. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6008 73898.02 14 pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional. ufc engenharia s a 2026 18 2026-05-11 maio 5 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 6009 180445.48 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 553.869,78 líquido: r$ 180.445,48 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-05-18 maio 5 2026240108700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 6010 1000.00 1 formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v regional sul morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026326202100002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6011 2868.06 8 "pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00155602. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 6012 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. ricardo ferreira souza 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100319 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.445.531-** 6013 2955.00 8 nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026......... devidamente atestada pelo gestor autopage informaticia ltda - epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600029 2026 1261 agência brasil central - abc 19.321.380/0001-94 6014 646.00 4 202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 646,00. agenor pereira da silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.166.151-** 6015 1999074.61 3 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - subsidio efetivo pm..........................r$ 1.999.074,61 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100204 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 6016 166.00 5 associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200278 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6017 3750.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" asilo jose da trindade curado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500179 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.798/0001-48 6018 400.00 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100160 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6019 300000.00 1 "processo sei nº 202600005001327 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1044 município piracanjuba deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 248 (87444715), despacho 1228 (87923276), despacho 316 (88141820 e portaria numeração automática 1132 (90408069). . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de piracanjuba 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300100 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.753.396/0001-00 6020 344.00 1 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 maio/2026 3.3.90.49.01 - r$ 344,00 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500033 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6021 130.64 9 "sei 202600031004794, rrt nº - 16877963, boleto nº 24594709, referente a fiscalização de reforma para o objeto do contrato 002/2026 em goiânia-go. conforme despacho n° 2152/2026 - cooinsp/agehab." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436200500045 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.896.563/0001-14 6022 9.00 8 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 39, de 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600012 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 29.895.310/0001-01 6023 439.70 5 "nº 12100002614200615 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 118570/fev/26/ir - emissão 06/04/2026 . dare nº 12100002614200615 . total a pagar: 439,70 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-05-07 maio 5 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 6024 8308.97 18 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 428..............05/26.............8.308,97 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 6025 3000.00 2 "processo 202600010035300 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913). . valor a pagar: r$ 3.000,00" anivaldo jorge da silva 2026 69 2026-05-22 maio 5 2026285006900346 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.879.641-** 6026 634.29 10 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 6027 63708.38 13 2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 6028 500000.00 1 "processo sei nº 202600005001187 - mc . emenda parlamentar impositiva número 821 município posse deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento. . pagamento conforme parecer 55 (86022689), despacho 735 (86932496), despacho 179 (87257873), despacho 932 (88698264), despacho 1221 (89642254) e portaria numeração automática 1138 (90408998). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de posse 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 6029 369663.86 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal. valor........................r$ 369.663,86. aco" fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026186200500011 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 18.867.930/0001-02 6030 367.96 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6031 7380.51 6 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. issqn-3192 prv 04/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100062 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 6032 200.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500023 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 6033 2479.24 6 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100199 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6034 6000.00 1 "processo 202600010035268 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035268, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31933/2026/ses (sei 89791236). . valor: r$ 6.000,00" elias nascimento da silva 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900358 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.713.713-** 6035 1210.50 1 "despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda ) (pregão eletrônico n° 02/2026) (ipof nº 2025409300568). nota: 2447 3.3.90.30.09 20/05/2026 20/05/2026 1.210,50 1.210,50" atlantico solucoes e servicos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000310 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 54.886.990/0001-36 6036 904.00 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026. banco bradesco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700037 2026 1704 encargos especiais 60.746.948/0001-12 6037 74160.12 5 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513. construtora caiapo ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026435001800002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 6038 8189.57 26 pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95,restando lìquido o valor de r$ 8.189,57, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 6039 14366.05 3 "pagamento relativo ao pasep do mês de abril/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 1.954.404,97 (-) transferência de convênio: r$ 105.708,83; (-) deduções r$ 412.091,34; (=) r$ 1.436.604,80; aliquota do pasep - 1,00 por cento(=) valor do pasep - r$ 14.366,05 ipof nº 2026186300002." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026186301800004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 6040 2502.52 4 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6041 1327083.44 2 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2026039831524 8.868,81  4000000211504202601 450.720,69  4000000211502202601 413.106,01  4000000211503202601 454.387,93 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290200700048 2026 2902 polícia militar 01.543.032/0001-04 6042 6243.76 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta por gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225. pagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total........................................r$ 7.358,67 retenção de irrf...................................r$ 1.114,91 valor líquido:.....................................r$ 6.243,76." igor de paula reginaldo 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026326103400080 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.662.221-** 6043 505500.00 3 "processo 202300010000735 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376) . pagamento hmap/maio/2026............r$505.500,00 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 255/2026/ses/cades(90208133), processo 202600010038268. . adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$162.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4146/2026/ses/sgi(89441945) autorizado por meio do despacho nº1504/2026/gab (89244601). ." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 76 2026-05-15 maio 5 2026285007600003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 6044 54900.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. vila sao jose bento cottolengo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500291 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.420.371/0001-22 6045 5000.00 4 parte 1/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6046 197550.00 3 "pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme notas fiscais 39 e 40 indicadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080." são miguel comercial ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500030 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 61.953.672/0001-06 6047 5851098.42 7 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 6048 13104.00 4 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972. rs produtos e servicos ltda 2026 50 2026-05-11 maio 5 2026436105000023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.273.582/0001-66 6049 46618.20 13 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31865 r$ 46618,20 (melg eventos nfvc 276 r$ 44500)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 6050 118813.00 1 "programas federais: centro de especialidades odontológias - ceo - portaria 3176/2024. repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares conforme requisição de despesa 30 (88698635), destinado à policlínica estadual da região nordeste - posse. ................................. proc.202400010036003. imed-pol. posse,investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares. . valor pago........r$ 118.813,00. . portaria numeração automática 947 (89340372) e extrato portaria 947 - 202400010036003 (89894332)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 165 2026-05-06 maio 5 2026285016500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 6051 352.80 3 ". proc 202500010057735-efc . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . nota fiscal n° 1308.........r$ 352,80 ." ar rp certificacao digital ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026285001400028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.308.480/0001-22 6052 7200.00 4 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 . arquivo 16044 . cpf.................nome..............banco......ag.....c/c...........valor 920.888.561-53....aline cacia de sousa..104....1839...5859966489....1.200,00 924.085.751-68....diogo lopes dias......104....2970...585682664-3...1.200,00 013.787.341-73....diogo nery maciel.....104....2234...585856426-3...1.200,00 711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00 . 701.176.561-19..loys leynne alves silva...104..2079..00034623-8...1.200,00 059.161.161-95.marco antonio bonifacio da silva..104..3037.589741898-1 1.200,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026240101000017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6053 250.00 3 publicação em jornal de grande circulação de aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº 6084. j camara e irmaos s a 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026409100900017 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.536.754/0001-23 6054 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27251097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6043. maria divina ribeiro de deus sousa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001172 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.100.521-** 6055 3553.27 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 182.948,34 líquido: r$ 3.553,27 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-26 maio 5 2026240108700007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 6056 0.00 2 "processo 202600010031778 - mmrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910). . valor a pagar: r$ 750,00" joelma freitas pereira silva 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.969.993-** 6057 26882.57 16 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 1950 . referência: abril de 2026 . sei (90493963)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 6058 88929.02 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6059 4956.20 1 "pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por inah mendes oliveira, cpf: 268.xxx.xxx-75, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora ativa: wanda maria mendes oliveira, cpf: 283.xxx.xxx-82, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005013583, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 06 de abril de 2026. ipof:2026180100193. lvc" inah mendes oliveira 2026 14 2026-05-12 maio 5 2026180101400035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.295.128-** 6060 13166.18 5 "pagamento do inss da nf 166842, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 6061 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." fellipe rodrigues de alvarenga 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500775 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.581-** 6062 7717.50 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483696 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388 elisangela alves lopes 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101373 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.128.271-** 6063 120802.50 9 "32º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567." agencia de fomento de goias s a 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026436201300001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.918.382/0001-25 6064 0.00 6 irrf - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 6065 1061.77 1 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1946irrfmaisempr0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 1.061,77 1.061,77 total a pagar: 1.061,77" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 6066 335000.00 1 "processo 202600005002240 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 310/2026 (90245027), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 252/2026 (87579866), despacho nº 1171/2026/ses/spais-03083 (87855819), despacho nº 284/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88018504). . valor a pagar: r$ 335.000,00" fundo municipal de saude de catalao 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300187 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 6067 350.30 4 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . dare nº 12100002614901388 . nota fiscal n° 972976/abr/26/ir...........r$ 350,30 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 6068 0.63 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária). nf 68912, processo n° 202600013000862. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600055 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6069 95673.10 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 95.673,10 #" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026310100200009 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 18.867.930/0001-02 6070 13152.30 1 "-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de maio/2026 - des contos - irrf (apropriação de despesa).....smm" estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400034 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 6071 2178.00 1 "referente a adicional de função folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300148 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 6072 69323.46 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit), referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 51 2026-05-12 maio 5 2026300105100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 6073 3435.78 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/04/2026 valor de 3.435,78. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de abril de 2025. fatura nº 3000525578. total selecionado: r$ 3.435,78. processo sei: 202500029004048." saneamento de goias s a 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800083 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.616.929/0001-02 6074 182000.03 3 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2355751 3.3.90.30.05 11/05/2026 11/05/2026 182.000,03 182.000,03" vibra energia s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 6075 41087.98 8 ". proc 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal ...............valor 9047/abr/26.............29.425,96 9046/abr/26.............11.641,86 6524/mar/26#................20,16 . total a pagar: 41.087,98 . obs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo estamos procedendo o pagamento da diferença no valor de r$ 20,16 no mês de abril/2026. ." qfrotas sistemas ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000100 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.220.921/0001-35 6076 17316.38 1 valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-05-15 maio 5 2026436105200014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 6077 33391.96 4 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc ia: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal.......valor r$ 1862/mar/26......656,84 1864/mar/26......656,84 1865/mar/26....1.313,67 1866/mar/26....1.970,51 1867/mar/26....1.313,67 1868/mar/26......656,84 1869/mar/26......656,84 1870/mar/26......656,84 1871/mar/26......656,84 1872/mar/26...…1.313,67 1873/mar/26...…….656,84 1874/mar/26...…….656,84 1875/mar/26...…….656,84 1876/mar/26...…….656,84 1877/mar/26...…1.313,67 1878/mar/26....1.313,67 1879/mar/26...…….656,84 1880/mar/26...…….656,84 1861/mar/26...16.971,06 . total a pagar: 33.391,96" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 6078 50.32 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$50,32. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 6079 4731.28 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........)." kamila souza vieira nascimento 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000032 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.285.131-** 6080 3331.02 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de maio/2026.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026160100400006 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 6081 2768538.62 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 2 - apropriação de despesa . matheus" estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700263 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 6082 142812.71 5 "pagamento ao credor acima referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação.. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1652 – data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 30/04/2026 valor total da nota: r$ 95.753,20 líquido: r$ 91.157,05 ...... nota fiscal: 1659 – data de emissão: 23/04/2026 referência: abr/26 atesto: 30/04/2026 valor total da nota: r$ 54.260,20 líquido: r$ 51.655,66 ...... obs: devido a ausência de saldo de contrato referente ao 6ª termo aditivo, faltará a o valor de r$ 0,05 ( cinco centavos) para a quitação total da nota. . processo 202100006080866 pdf 2025240102258" adp transporte e turismo ltda- me 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.749.485/0001-50 6083 134111.22 31 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1139 nf 33784 r$ 37712 (nf 74 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 34108 r$ 18088 (nf 46 jornal opção entorno ); nf 34049 r$ 5897,41 (nf 33 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 34048 r$ 5897,41 (nf 239 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 34101 r$ 5426,4 (nf 78 rádio viva fm posse ); nf 34100 r$ 5656,8 (nf 36 rádio são carlos fm ); nf 34097 r$ 7542,4 (nf 8 rádio itumbiara fm ltda); nf 34098 r$ 7542,4 (nf 1589 rádio tropical ); nf 34094 r$ 3771,2 (nf 10 rádio silvestre de itaberaí ); nf 34092 r$ 3771,2 (nf 408 rádio santelenense ); nf 34091 r$ 3771,2 (nf 56 rádio caraíba fm ); nf 34099 r$ 7542,4 (nf 183 rádio canadá ); nf 34112 r$ 4522 (nf 236 rádio vinha ); nf 34102 r$ 5656,8 (nf 328 rádio aruana 102,1 fm ); nf 34096 r$ 7542,4 (nf 42 rádio alvorada de rialma); nf 33867 r$ 3771,2 (nf 2562 rádio nativa fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 6084 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." vanessa alves de araujo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500087 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.927.061-** 6085 5558.63 7 "contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquido" olavo pericles ferreira da silva 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700034 2026 2904 polícia civil ***.601.682-** 6086 7912.37 35 "202600025016301 nfag 33770 r$ 432 (painel eletrônico play mídia nfvc 98 r$ 2304) 202600025016301 nfag 33772 r$ 129,6 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 695 r$ ) 202600025016301 nfag 33771 r$ 140,4 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 6 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 6087 137193.98 5 "folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos sem conta credito 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado 137.193,98" agencia brasil central 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026126100100118 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6088 8925156.13 6 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - subsio efetivo.......................r$ 8.925.156,13 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100217 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 6089 1129260.08 1 "pdf: 2026290600276 . processo 202616448051960 . objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 1.129.260,08 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026) . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290600100145 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6090 8863780.52 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 51 2026-05-27 maio 5 2026170105100011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.867.930/0001-02 6091 36467.52 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para ipasgo saúde. valor.......................r$ 36.467,52. aco" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400138 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.565.317/0001-43 6092 2224.29 5 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6093 4598.91 10 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf67 104.520,70 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 . aurélio" nsa engenharia 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.376.377/0001-33 6094 19049.44 4 "contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 494336 referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 19.049,44 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 19.049,44 líquido" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700038 2026 2904 polícia civil 34.028.316/0013-47 6095 4025.00 1 "pdf: 2026290600296 . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da gerência de tecnologia equipe técnica de suporte e redes, responsável pelo processo de melhoria e reestruturação da infraestrutura de redes das unidades da polícia penal-dgpp. . valor: r$ 4.025,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700148 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6096 27841.09 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700318 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6097 35609.72 10 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6098 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." jennifer cristhine oliveira cabral 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500602 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.335.111-** 6099 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." mirian cristianne da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500839 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.496.251-** 6100 615.28 3 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 1 de 139; - i.d. depósito: 081250000031263086. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-06 maio 5 2026240124200069 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6101 6103.75 1 "pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.103,75. (total geral nf r$ 6.958,17. processo: 202400005038770 ipof: 2026400100035. gec" a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700136 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.579.663/0001-51 6102 12031.70 7 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 6." funcional serviços ltda 2026 38 2026-05-25 maio 5 2025290203800001 2025 2902 polícia militar 47.018.658/0001-94 6103 1580.00 12 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000061 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6104 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de maio/2026." mike telemaco contreras colmenares 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500136 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.993.701-** 6105 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." luane garcia batista 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500819 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.835.271-** 6106 750.00 1 "processo 202600010037521 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eloisa ferreira cezariano e de seu acompanhante. período de 03 a 06d e maio de 2026." marta francisca pereira 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900352 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.638.561-** 6107 51992.16 29 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 378 conforme segue: r$ 65.046,53 bruto r$ 3.122,23 irrf r$ 6.679,81 inss r$ 3.252,33 issqn r$ 51.992,16 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 6108 32265.79 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (88720037), e relatório 1564/2026/cooinsp. 202600031003223 - reinf 04/2026 - 202600031004194 ouvidor park gois spe ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400594 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.254.150/0001-01 6109 13407.04 3 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 13.407,04 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6110 4827.49 1 recolhimento imposto de renda 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. dare - sei 89710688. s o s works solucoes e reformas ltda 2026 33 2026-05-07 maio 5 2026406203300001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 6111 334.94 8 "pagamento do issqn da nf 4584, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 6112 2699.33 10 "retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por obj etoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em m odelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, bloco s,crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal....1954 valor bruto: r$ 4.762,08 irrf: r$ 57,14 liquido: r$ 4.704,94 . nota fiscal....1955 valor bruto: r$ 44.249,88 irrf: r$ 531,00 liquido: r$ 43.718,88 . nota fiscal....1956 valor bruto: r$ 6.525,83 irrf: r$ 78,31 liquido: r$ 6.447,52 . nota fiscal....1957 valor bruto: r$ 1.350,26 irrf: r$ 16,20 liquido: r$ 1.334,06 . nota fiscal...1958 valor bruto: r$ 168.056,32 irrf: r$ 2.016,68 liquido: 166.039,64 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-07 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 6113 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." dyrney araujo dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500032 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.713.576-** 6114 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." thaina rodrigues baia 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500345 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.366.341-** 6115 4480.32 5 contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº23. 52 217 966 isabella ribeiro de souza 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 52.217.966/0001-89 6116 1518.00 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciana de freitas nascimento arantes (cpf: 011.189.971-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a) lucimar francisco lopes (cpf: 382.744.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. luciana de freitas nascimento arantes 2026 246 2026-05-13 maio 5 2026240124600129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.189.971-** 6117 50000.00 1 "processo sei nº 202600005001287 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1026 município monte alegre de goias deputado amilton filho objeto da emenda: investimento. . pagamento conforme parecer 56 (86588979), despacho 694 (86766059),despacho 148 (87159610),despacho 213 (87322581), despacho 792 (87957791), despacho 1212 (89639693) e portaria numeração automática 1130 (90407632). . valor: r$ 50.000,00 ." fundo municipal de saude de monte alegre de goias 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.526.201/0001-00 6118 2724.02 129 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev............. rg de despesa processo 202611129002805 valor...............2.724,02" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-20 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6119 452.26 2 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026 con.fun.pro.goi. mai" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026190100800013 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 6120 8614.85 3 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330 -------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290200700115 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 6121 150000.00 1 "processo: 202600005002669 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 616 . município jaupaci deputado paulo cezar . objeto da emenda veículo. . . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 1327/2026/ses/cep (sei 89682486)." fundo municipal de saude de jaupaci 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200071 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.097.819/0001-20 6122 71667.05 1 "pagamento do liquido da nf 3631, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 6123 160.17 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100230 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6124 348227.31 35 "pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1148 nf 44652 r$ 3632,8 (nf 245 rádio kativa fm ); nf 44663 r$ 18856 (nf 172 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 44665 r$ 5373,4 (nf 401 rádio módulo fm ); nf 44667 r$ 3771,2 (nf 293 rádio vale fm 92,5 ); nf 44684 r$ 5897,41 (nf 54 rsd minaçu am 1060 ); nf 44685 r$ 5897,41 (nf 1399 fm 104,7 montividiu ); nf 44686 r$ 5220,55 (nf 1404 fm 90,7 rio quente ); nf 44687 r$ 5220,55 (nf 112 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 44688 r$ 4714 (nf 26 rádio fm tropical ); nf 44690 r$ 15400,43 (nf 1496 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 44691 r$ 6946,95 (nf 131 rádio 92 fm ); nf 44693 r$ 11313,6 (nf 131 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 44694 r$ 2611,96 (nf 434 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 44695 r$ 7542,4 (nf 1605 rádio tropical ); nf 44697 r$ 2307,97 (nf 162 rádio cidade ); nf 44698 r$ 4962,11 (nf 69 rádio 91 fm ); nf 44689 r$ 18856 (nf 144 rádio terra fm 104,3 ); nf 44696 r$ 7542,4 (nf 14 rádio redentor ); nf 44718 r$ 48900 (nf 4 curimatá produções); nf 44719 r$ 10747,92 (nf 786 rádio cultura 101,1 fm ); nf 44720 r$ 4962,11 (nf 25 rádio clube fm ); nf 44721 r$ 3771,2 (nf 10 rádio clube ); nf 44722 r$ 7542,4 (nf 15 rádio itumbiara fm ltda); nf 44723 r$ 4714 (nf 197 rádio lider fm ltda ); nf 44724 r$ 2828,4 (nf 17 rádio sol fm 87,9 ); nf 44725 r$ 13779,37 (nf 1497 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 44726 r$ 9044 (nf 66 rádio brahma fm ); nf 44727 r$ 5784,54 (nf 1400 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 44728 r$ 11909,05 (nf 283 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 44729 r$ 5897,41 (nf 67 fm 100,9 crixas ); nf 44731 r$ 3771,2 (nf 69 rádio caraíba fm ); nf 44732 r$ 5656,8 (nf 416 rádio aruana 102,1 fm ); nf 44733 r$ 5784,54 (nf 39 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 44734 r$ 5784,54 (nf 1401 fm cocalzinho ); nf 44735 r$ 10989,21 (nf 556 rádio líder fm ); nf 44736 r$ 3051,56 (nf 18 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 44737 r$ 5656,8 (nf 82 rádio são carlos fm ); nf 44738 r$ 5220,55 (nf 1405 fm 96,7 iaciara ); nf 44739 r$ 5220,55 (nf 1403 fm 94,9 itajá ); nf 44740 r$ 5220,55 (nf 123 rádio fm 88,5 ); nf 44741 r$ 4478,34 (nf 134 rádio goiás fm ); nf 44742 r$ 21445,13 (nf 1402 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6125 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." ana lucia alves da silva mendes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500749 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.187.843-** 6126 117033.97 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136) policia militar 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290200300013 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6127 100000.00 1 "proc. 202600005001783 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 576 município buriti de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio. rd 303/2026 (90229913), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 136/2026 (88570605), parecer ses/gae-18347 nº 407/2026 (88523147), despacho nº 1742/2026/ses/spais-03083 (88849085), despacho nº 505/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89110009). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de buriti de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300213 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.418.330/0001-03 6128 30055.47 1 "pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das- 2, na secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026180100800192 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 6129 5000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100035 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6130 875700.00 6 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio nado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta dual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026, conforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. processo 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal: .. - nf 1938 data de emissão: 28-04-2026 - referência: 141 unidades de aparelhos de ares-condicionados - valor total r$ 875.700,00 - valor líquido r$ 875.700,00 .. fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica optante pelo simples nacional dados bancários: santander 33 ag 1525 c/c: 13002178-1 .." seaopen refrigeracao e moveis ltda 2026 99 2026-05-07 maio 5 2025240109900053 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.487.206/0001-56 6131 18.23 2 "processo: 202600010016989 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 160906.........18,23 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901387" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200240 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 6132 3111.04 45 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 45 ref 05/2026 r$ 3.111,04. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-18 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 6133 12707.91 8 "* pdf 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49 . dvs ." redemob consorcio 2026 54 2026-05-14 maio 5 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 6134 3176.42 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016 sk distribuidora e comercio de livros ltda 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026436101300001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 36.718.488/0001-34 6135 32.60 1 "ipof 2026290100179 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 01 - fgts diferença.........................r$ 32,60 blm" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290100100200 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 00.360.305/0001-04 6136 3225.00 4 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.225,00" instituto dos frades servos da imaculada 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500208 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.848.695/0002-17 6137 600.00 58 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 nfag 34357 complemento r$ 600 (site portal papo aberto nfvc 11 r$ 3136)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 6138 14999.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27048425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3159 maria de jesus ribeiro rodrigues 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000963 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.264.861-** 6139 3152.66 67 "pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026 referente ao processo sei 202611129003970 de honorários de sucumbência. valor.....................r$ 3.152,66." goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 6140 9535.71 14 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$9.535,71. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 6141 4989073.10 7 valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 52, 53, 57, 59 e 61. construtora milao ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 6142 2655.98 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026. banco santander (brasil) s.a. 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700034 2026 1704 encargos especiais 90.400.888/0001-42 6143 133.00 16 ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020003131 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6144 4021.99 12 "2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1860-issqn-04/2026 3.3.90.39.08 11/05/2026 08/05/2026 4.021,99 4.021,99" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100046 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 6145 1978141.21 5 "processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/fixo/maio/2026..............r$1.978.141,21 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos maio 2026(89861280)." fundo estadual de saude - fes 2026 88 2026-05-11 maio 5 2026285008800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6146 198073.02 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ....................................... proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026,fund. rescissorio sol. pag.89155376. . valor pago.........r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6147 6000.00 1 "processo 202600010037382 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010037382, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33897/2026/ses (sei 90070481). . valor a pagar: r$ 6.000,00" edivania capel fernandes de melo 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900364 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.297.471-** 6148 1452.13 14 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de locação, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,81 base de cálculo......................................r$ 30.252,81 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.452,13 valor total líquido:.................................r$ 28.800,68." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 6149 170.24 1 "descontos com dependentes ipasgo dependentes folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300172 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 6150 90.30 12 "ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026. nf 2148 - r$ 90,30" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 6151 6733.49 1 valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436100100113 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.036/0064-24 6152 31734.00 9 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 19 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 634.680,00 issqn: 31.734,00 . processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-12 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 6153 5267.62 1 "despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de março e abril de 2026. março r$ 2.696,72, abril r$ 2.570,90, ipof n° 2026110100141. . ras/gpf." fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100200 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 04.973.965/0001-11 6154 7707750.11 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf. estado de goias 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000269 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.580/0001-38 6155 10500.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" obras sociais espirita caminheiros de jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500491 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.625.000/0001-26 6156 34860.00 1 aquisição de 4980 unidades de repelente spray propfilm lp 100ml - nota fiscal nº 25332- processo nº 202600055000040. francefarma industria de cosmeticos ltda 2026 17 2026-05-20 maio 5 2026319001700001 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 18.575.413/0001-60 6157 11151.83 8 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301338 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700009 2026 2902 polícia militar 01.616.929/0001-02 6158 5373.51 7 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100137 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 6159 3359.35 8 "valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia: 18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab aixo: (líquido) valor total:..........................r$ 3.528,73 retenção de irrf......................r$ 169,38 valor líquido:........................r$ 3.359,35." algar telecom s a 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100031 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 71.208.516/0001-74 6160 48134.68 1 ". pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6161 3600.00 2 "ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025 dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279 *************************************************************************** pagamento irrf sobre nota fiscal 201. dare nº 12100002617300129" teltronic do brasil ltda 2026 34 2026-05-18 maio 5 2025290203400001 2025 2902 polícia militar 03.316.088/0001-43 6162 19831.99 10 "pdf:2025295000111 2900910-04/26-liq.........................958,71 2900913-04/26-liq......................18.831,99 2900911-04/26-liq..........................41,29 total a pagar..........................19.831,99 epn" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026295000800022 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 25.165.749/0001-10 6163 166641.79 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(empregado). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100141 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 6164 4350.00 4 "pagamento para qutiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500102 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.001.883/0001-54 6165 628.52 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 628,52. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6166 16455.80 5 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com licença prêmio indenizada - relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100146 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 6167 37438.09 2 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026420101200019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 6168 5200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de maio/2026." celia maria de almeida soares 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500170 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.868-** 6169 4956.20 2 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf: 252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. adolfo pereira 2026 246 2026-05-20 maio 5 2026240124600125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.353.621-** 6170 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. eurico velasco de azevedo neto 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100290 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.505.791-** 6171 6724.12 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700116 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 6172 1000000.00 1 "processo: 202600005002329 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 347 município fazenda nova deputado rubens marques . objeto da emenda emenda visa custear a saúde publica do município. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 62/2026 (sei 86676735), ratificado pelo despacho nº 1370/2026/ses/cep (sei 89743876)." fundo municipal de saude de fazenda nova 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.396.858/0001-33 6173 1488.89 1 determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de maio/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069. tribunal de justica do estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100161 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 6174 80.44 6 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879403 r$ 80,44 ref: abril/2026 (taxa de administração do programa de estágio);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900006 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 6175 18890.65 129 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004016991 5670777-58.2023.8.09.0157 1300 040465200012605220 202600004017149 5611614-15.2023.8.09.0104 3646,3 040346500052605222 202600004022056 5136002-82.2025.8.09.0164 877,5 040422200012605225 202600004021937 5850895-55.2024.8.09.0137 2193,75 040056600112605223 202600004021936 5563509-98.2025.8.09.0051 2545,5 040253502902605226 202600004021934 5746541-09.2025.8.09.0051 1850 040253502912605229 202600004021933 5294923-90.2025.8.09.0051 1527,3 040253502922605221 202600004021932 5648780-75.2025.8.09.0051 2545,5 040253502932605224 202600004021927 5329709-19.2024.8.09.0174 1527,3 040313600062605221 202600004021926 6042308-12.2025.8.09.0174 877,5 040313600072605224 ocd - honorarios periciais - 10 guias - dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6176 8022.45 2 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326200500025 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6177 19961.15 4 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630). . nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026 . total a pagar: 19.961,15 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 6178 16000.00 3 pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 89592508. universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026406201500002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6179 2625.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.625,00" associa o de menores aprendizes de anicuns 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500275 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.926/0001-55 6180 267000.00 20 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf292 296.127,29 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6181 447.12 8 "retenção do irpj referente ao recibo de abril/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn" maragato-indus comer e costr ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500118 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 36.871.945/0001-26 6182 893.12 36 "pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567). . nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição inss: r$ 4.093,47 issqn: r$ 2.232,80 irrf: r$ 893,12 valor líquido r$ 65.207,33. . processo: 202400006131749 / 202500006057799 pdf: 2026240100899 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6183 1995206.30 1 "pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.606 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 20.956 kits - ens. médio e eja - valor total r$ 2.472.808,00 - valor líquido parte r$ 1.995.206,30 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 .." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026240103300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 6184 800000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musical para realização do 37º aniversário da cidade de mimoso de goiás, a ser realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2026. beneficiario: município de mimoso de goias/go modalidade: convênio prog.goias.cresc mai" prefeitura municipal de mimoso de goias 2026 18 2026-05-29 maio 5 2026190101800059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.053.430/0001-00 6185 3103.52 15 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. nf - 4608. valor irrf. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 6186 4335.67 1 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 4.335,67. total selecionado:..............................................r$ 4.335,67. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 6187 46734.85 11 "pagamento do liquido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 6188 3671.01 12 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - issqn - 3379 - emitida em 05/05/2026 ref. a abril/2026 valor...................3.671,01" g9 facilities ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 6189 9791.78 3 "proc. 202200010017382. hls. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio. . cond/pav3/abr/26 ................ r$ 9.791,78. ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000108 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 6190 0.00 2 pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525. denteck ltda 2026 31 2026-05-25 maio 5 2026406203100008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.319.557/0003-78 6191 147.49 3 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026: - nf 2997326, no valor de r$ 135,03 (valor total da nf r$ 2.813,22); - nf 2997325, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb." claro s a 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700020 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 6192 62.50 2 "contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 388-issqn-04/2026 3.3.90.39.15 18/05/2026 18/05/2026 62,50 62,50 total a pagar: 62,50" mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100082 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.320.891/0001-00 6193 534552.00 19 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 534.552,00 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700007 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 6194 19.28 4 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 19,28 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700065 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 6195 226.68 4 "recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026 .. - nf 500 data de emissão: 15/04/2026 - referência: 1ª medição - suporte técnico - março/2026 - valor do serviço r$ 6.476,64 ** inss r$ 226,68 .." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 6196 5000.00 2 "processo 202400010022966 - hls. . 2ª prorrogação do contrato 08/2024 /ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu- go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a con clusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/ 03/2026 a 01/03/2028) . aluguel/abril/2026...............5.000,00.. ." jose faria de santana filho 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.573.491-** 6197 59729.87 14 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 160 - r$ 59.729,87 - liquido" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 6198 190.81 3 "pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . fatura abril/2026 - r$ 842,47 ateste: 29.04.2026 >> liquido: r$ 190,81 mod. 361 . processo 202000006012259 . sandra" prefeitura municipal de rio quente 2026 39 2026-05-05 maio 5 2026240103900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 6199 3100.00 1 "pagamento a favor da neurobox tecnologia em informática ltda, referente à despesas com aquisição de 01 (uma) inscrição para participação no evento agile trends gov: inteligência pública, inovação, agilidade e ia para governo que ocorrerá nos dias 14 a 17 de março de 2026, em brasília/df, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 007/2026 do sislog nº 119104 e demais termos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 00003362. pdf:2026150100071" neurobox tecnologia em informatica ltda - me 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600039 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.136.376/0001-00 6200 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." mario ernesto piscoya diaz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500114 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.927-** 6201 13995.36 7 "pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conf orme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor" eletronica bibiano ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026126100600015 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 6202 72580.47 3 férias indenizadas – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100151 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6203 34.49 160 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405328), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146891; ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6204 1567112.57 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). .................................. proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. . valor pago.............r$ 1.567.112,57. . solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593). . programas federais: rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)." fundacao universitaria evangelica 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 6205 41.04 57 ". proc 202600010017780-202600010007635-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . dare nº 12100002614902462 . nota fiscal.......valor 449/ir............30,78 452/ir............10,26 . valor total: r$ 41,04 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 6206 1363.45 1 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 826-liquido 4.4.90.52.28 15/05/2026 12/05/2026 1.363,45 1.363,45 total a pagar: 1.363,45" hebrom comercio e servicos ltda 2026 4 2026-05-21 maio 5 2026420100400001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 6207 1750.06 8 "contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 209683/1 ref. 03/2026 conforme segue: . r$ 1.838,30 bruto r$ 88,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.750,06 líquido" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 6208 868.80 4 publicação oficial realizada no mês março/2026- nota fiscal nº 6768- processo nº 202500055000798. gibbor brasil publicidade e propaganda ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026319000500019 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 08.329.433/0001-05 6209 20853.84 104 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: processo judicial valor id caixa 5323151-84.2023.8.09.0006 r$ 1.272,75 040001400072605080 5416793-71.2024.8.09.0105 r$ 548,43 040087100012605083 5662579-63.2024.8.09.0006 r$ 1.085,50 040001400082605082 0192627-09.2016.8.09.0175 r$ 2.878,51 040253501052605080 0319764-89.2015.8.09.0051 r$ 5.477,25 040253501182605080 5764479-37.2022.8.09.0143 r$ 2.000,00 040079400022605081 5578548-36.2023.8.09.0139 r$ 1.150,00 040363100022605086 5860349-49.2024.8.09.0011 r$ 2.063,90 040271200112605081 5478958-42.2025.8.09.0034 r$ 2.010,90 040442100012605082 6007466-70.2024.8.09.0164 r$ 2.366,60 040422200022605082 total r$ 20.853,84" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6210 75.68 10 auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500050 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6211 11433.34 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-27 maio 5 2026170105500315 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6212 4357.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar e creche sao francisco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500472 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.947/0001-61 6213 34.49 141 art 1020260139530 anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-baliza - despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6214 460221.67 7 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 6215 414.24 14 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 777 dare nº 12100002617301195" ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 6216 1973.08 11 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6217 787.45 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/ 04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor de..... ......r$ 787,45." jacom candido de oliveira 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300013 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.874.341-** 6218 1247.30 1 202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.247,30. roberto ferreira dos santos 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000108 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.110.731-** 6219 259896.00 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972. rs produtos e servicos ltda 2026 50 2026-05-11 maio 5 2026436105000023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.273.582/0001-66 6220 108.39 57 sei 202600031004070, art nº 1020260139143, boleto nº 283206901261370852, levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do distrito lages, situado em itapuranga. conforme relatório nº 1925 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90413023). crea-go 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 6221 38524.82 4 valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 liquido tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 65 2026-05-29 maio 5 2026436106500022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 6222 588.66 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio. nf - 4602. valor irrf. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 6223 109775.16 12 "pagamento de issqn da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor). nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc. emissão: 07/05/2026 período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026. valor total da nota: r$ 3.659.172,09 valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 43.910,07 issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%) líquido: r$ 3.505.486,86 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-12 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 6224 7043.91 123 "pagamento gerenciador caixa do dia 18/0582026. processo sei 202611129003970. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.....................r$ 7.043,91. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6225 1349.01 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio. nf - 4602. valor inss. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 6226 5382.86 1 pagamento de nf nº 27102334 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806 leuza maria de jesus souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001798 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.014.791-** 6227 14994.80 1 pagamento liquido nf 27212979 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4192 jonismar rodrigues da silva 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106000699 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.263.691-** 6228 4226.00 3 ". proc 202600010011361-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias. . rosiney avelino duarte - abril/2026...........r$ 4.226,00 ." fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500209 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 6229 4279.75 3 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº213 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027. s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600021 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.566.923/0001-01 6230 3852.71 1 "valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: protege - fundo de combate à pobreza, no valor de.....r$ 3.852,71." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326100500012 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6231 826976.77 1 inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100136 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 6232 239.22 9 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6233 1305.36 7 "processo pagamento 202500010027685 - ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura.................valor 2189462/maio/26........1.305,36 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 6234 41228.63 9 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 04/2026. nf 175 - r$ 307,07 nf 177 - r$ 12.398,03 nf 178 - r$ 14.405,52 nf 179 - r$ 302,27 nf 180 - r$ 5.985,00 nf 183 - r$ 7.830,74" castros eventos ltda me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 6235 3886.38 43 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1122-irrfccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 3.886,38 3.886,38 total a pagar: 3.886,38" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 6236 335.95 7 "prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # retenção de ir. fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 14.202.570/0001-79 6237 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........)." pedro nicodemos soares fassa 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000039 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.082.151-** 6238 510239.72 5 parte 1/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte​-go módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400618 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 6239 217370.36 4 "pdf: 2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido parcial. . fatura..........unidade.............ref.................valor 202600..........63222...............04/26..........217.370,36 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700102 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 6240 832257.65 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6241 81.83 7 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6242 18105.66 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fgts caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026320100100089 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.360.305/0001-04 6243 14538.79 8 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.538,79. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6244 575.00 2 202600025025055-folha salarial - fevereiro 2026 - fes departamento estadual de transito 2026 13 2026-05-05 maio 5 2026296101300007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6245 1675.97 12 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição inss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) issqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%) i.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) valor líquido r$ 30.150,67 . conforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 código de pgto: 27 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 30 2026-05-04 maio 5 2026240103000011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 6246 11040.00 1 "pdf: 2026290600292 . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da divisão de patromônio da dgpp, para execução do inventário anual obrigatório de bens móveis ? 2026 ? 1º semestre. . valor: r$ 11.040,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700142 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6247 1500.00 10 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de abril de 2026 id: 040056500132605141 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6248 896281.34 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). irrf 896.281,34; estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400087 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 6249 524198.26 3 pagamento da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875. fcr construtora ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700096 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 6250 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 837 destinada ao município de guaraíta, de autoria do deputado estadual josé machado, para custeio da contratação de show artístico em comemoração ao 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta, a ser realizada em 22/05/2026. formalizada por meio do convênio nº 86/2026 ? serint/gecei-14659. epi 837.11 / 2026" prefeitura municipal de guaraita 2026 16 2026-05-19 maio 5 2026190101600043 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.873.059/0001-88 6251 278.40 8 "retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc" agroecom comercio e serviços ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 40.685.713/0001-50 6252 4394.22 10 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint irrf nf 43 aur 04-26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 6253 884805.97 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - irrf - pessoal civil. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100111 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 01.409.580/0001-38 6254 185857.72 1 "fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026. rd 157/2026 (90229941). portaria 10.965/2026. ............................ proc.202600010038420,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-25° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago.............r$ 185.857,72. . apostila 25ª - piso de enfermagem (90653548)" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700089 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 6255 30933.33 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.933,33 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45" agencia brasil central 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026126100500028 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6256 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." ester vieira goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500316 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.740.061-** 6257 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." ana clara rosa abreu 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500186 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.561.001-** 6258 83923.71 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100220 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 6259 373583.33 1 destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136) policia militar 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026240100700323 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 6260 2498.60 17 recolhimento iss 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. duam - sei 89522693. s g barros engenharia 2026 30 2026-05-07 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 6261 51145.59 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 18/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 40.622,74 líquido: r$ 17.215,92 ...... nota fiscal: 90 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 80.060,58 líquido: r$ 33.929,67 ...... processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-05-27 maio 5 2026240102700012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 6262 1203.47 8 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012604298. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6263 4492289.12 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6264 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27242275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4243 izelino da costa piedade 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000404 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.764.501-** 6265 132154.22 8 "pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 972987..............04/26........132.154,22 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700011 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 6266 1156.39 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.156,39. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700051 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 6267 1899.23 2 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 544,81 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100181 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6268 284.76 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100210 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 6269 97200.00 8 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 6270 2051.31 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194 new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6271 417100.00 1 "pagamento de indenização por desapropriação de benedito pereira da silveira, brasileiro, cpf nº ***.281.358-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com helenice oliveira da silveira, cpf nº ***.971.951-**, proprietários do imóvel rural situado na fazenda ""barra"", também conhecido por ""bom jardim"" no município de guarani de goiás - go, registrado na matrícula nº 239, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, pessoas jurídicas, títulos e protestos do município de guarani de goiás na comarca de posse – go, conforme parecer jurídico 270 (81494637), pdf nº 2025436101656. processo sei 202500036007240 depositar para: benedito pereira da silveira cpf 464.281.358-68 banco do brasil - agência 5197-7 conta corrente 971983-0" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 48 2026-05-27 maio 5 2025436104800088 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 6272 980.00 2 pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13/2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340. universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6273 242500.00 2 destina-se a pagamento do liquido no valor de r$ 242.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867. m. a. ferreira costa - me 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026426102000018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 29.482.407/0001-84 6274 2553.39 1 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal...1986 valor bruto: r$ 59.425,00 irrf 1,2% : 713,10 liquido parte : 2.553,39 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 6275 5656.55 1 "despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 5.656,55, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel ""a"" por veículo (mês de maio 12 veículos). nota: 484/2026 3.3.90.47.06 13/05/2026 13/05/2026 5.656,55 5.656,55" companhia metropolitana de transportes coletivos 2026 10 2026-05-21 maio 5 2026409301000418 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 05.787.273/0001-41 6276 37711.00 10 202500025173084 - refere-se ao pagamento nf 2084: 03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 37.711,00. tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-05-21 maio 5 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 6277 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. referente ao mês de maio/2026." gabhriella pereira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500216 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.161.431-** 6278 4652.87 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27070441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129. layon cardoso dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000071 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.727.651-** 6279 10242.97 4 valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 057/2024, locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100247 processo de pagamento sei nº 202600036008073 fatura de locação nº 350101184. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 6280 2307.05 12 "pagamento do líquido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.307,05. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gec" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 6281 4872.88 4 ". proc 202100010026982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). . nota fiscal............valor 100271/abr/26........1.199,39 101830/abr/26........3.673,49 . total a pagar: 4.872,88 ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000176 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 76.535.764/0001-43 6282 94401.78 1 parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026319000100146 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 6283 71.62 8 contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026 adeli pereira de sousa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700021 2026 2904 polícia civil ***.335.131-** 6284 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." cleyciana freire de aguiar cosmo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500475 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.723-** 6285 396.80 17 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381. - reinf 04/2026 - 202600031004194 nucleo engenharia consultiva s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400244 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 6286 1249.24 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6287 4032886.50 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). .......................................... proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026, sol. pag.89155376. . valor pago............r$ 4.032.886,50. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6288 78490.92 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. gratificaçoes ....9.182,88 vantagens ......105.032,48 13 salario 2.432.206,17 proventos .......78.490,92" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400051 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 6289 7944.42 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27062261 e 27322629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467. francilene fernandes castro 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000424 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.638.591-** 6290 7104.52 1 "pdf: 2026295100006 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido restante. . nº documento......ref................valor 849...............04/26...........7.104,52 . rmb" gesner comercial ltda 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295100400006 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 55.216.226/0001-16 6291 99.92 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. fas militar" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100143 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.882.625/0001-73 6292 76079.93 1 "despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100130. ras/gpf." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100231 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.867.930/0001-02 6293 6800.00 10 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a férias indenizadas do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100212 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6294 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1034.1 município aurilândia deputado lucas calil objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração, vermifugos, carrapaticida/ectoparasiticida, consultas e realização de vacinação e castração de cães e gatos. modalidade: termo de fomento nº 169/2026 epi 1034.1 tf169 mai" associacao uniao aurilandia e vila maximinio 2026 15 2026-05-18 maio 5 2026190101500132 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 43.003.381/0001-75 6295 1863.76 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. ipasgo saude ..........41.362,12" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600056 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 6296 750.00 25 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 055/2026 - 202600020005133 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6297 4200.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. creche beato arnaldo janssen 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500237 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.105.644/0001-75 6298 15.00 2 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf iscal nº. 393,como segue abaixo: i.s.s.......................................................r$ 15,00. total selecionado:..........................................r$ 15,00. processo: nº 202500029003230. editora azul eireli." editora azul eireli 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800082 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 36.241.367/0001-44 6299 4.18 1 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, conforme nota fiscal nº 000000138, período de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de ser viços de telecomunicações - link de internet na velocidade de 100mbps, no v alor de r$87,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$4,18. (ipof.20264261000 94)" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600058 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 6300 298.93 14 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 6301 1961.40 10 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura......................r$ 2.051,00 base de cálculo irrf.......................r$ 1.866,86 retenção de irrf...........................r$ 89,60 valor líquido..............................r$ 1.961,40." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 6302 1601.28 11 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156175 liq - ref. o valor líquido" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 6303 0.00 25 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf 1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 . total....r$ 95.405,45 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-05-14 maio 5 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 6304 14903.51 33 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 394 conforme segue: r$ 298.070,13 bruto r$ 14.307,37 irrf r$ 31.029,46 inss r$ 14.903,51 issqn r$ 237.829,79 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 6305 2025.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" unidade vicentina de ceres 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500141 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.068.767/0001-39 6306 660.72 11 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 6307 7502.81 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026 . ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617 645001264 - ref. 05/2026. serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100124 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6308 163.16 10 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 6309 230.00 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ______________________________ pdf: solicitação 202/2026 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 115,00 _______________________________________ solicitação 204/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 115,00 total: 230,00" fundo estadual de assistencia social 2026 36 2026-05-19 maio 5 2026305103600002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 6310 0.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." casa dos deficientes fisicos de ipora 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500445 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.697.290/0001-37 6311 257042.14 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-19 maio 5 2026240120700083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6312 50000.00 3 "pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.000,00." secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600067 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 6313 33.05 2 "processo 202600010020222 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 083/2025 pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 159866 - ir . emissão: 27/04/2026 . valor: r$ 33,05 . dare: nº 12100002614901196" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200276 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 6314 155630.16 11 "pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%) i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) valor líquido r$ 200.975,17 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026240103100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 6315 241.43 10 pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-38-sacr-arts. crea-go 2026 34 2026-05-21 maio 5 2026326203400001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.619.022/0001-05 6316 0.00 151 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento das faturas: . fatura.11535 r$ 120,00 sei-90297019 fatura.11538 r$ 60,00 sei-90297019 . . dados bancarios . banco itau ag 0845 conta 00603-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 6317 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." thauane cunha siqueira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500862 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.719.616-** 6318 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.8 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiario: associação protetora dos animais de palmeiras de goiás objeto da emenda :aquisição de sacos de ração premium para cães que residem na associação protetora dos animais de palmeiras de goiás - go. modalidade: termo de fomento nº 156/2026 epi 374.8 tf 156 mai" associacao protetora dos animais de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500135 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 33.640.901/0001-05 6319 3013.80 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x.""" prefeitura municipal de senador canedo 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700236 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.525/0001-51 6320 3121.85 4 ". proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais. . 63412/abril/2026 ................................ r$ 3.121,85. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 6321 3034.53 127 202500025088836 rpv fernando ferreira de oliveira., cpf 044.176.721-48 ,pago online na conta 2535.040.02168040.3]r$3.034,53. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 6322 160859.35 4 "empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200250 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6323 2314.00 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 4." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700026 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6324 0.00 9 "contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf tecno 78233 abr26" tecnoset informatica produtos e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 64.799.539/0001-35 6325 861965.91 1 valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido. stadium construtora ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026260101100006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.021.021/0001-81 6326 45908.40 3 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 iss. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 6327 3150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" instituicao universal de aguas lindas de goias go 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500027 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.465.781/0001-88 6328 199.45 4 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 199,45 (cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 189256612 199,45 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30 valor total ............................... r$ 199,45." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700009 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 6329 158.10 1 auxílio creche – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 4 2026-05-15 maio 5 2026436200400008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6330 89305.24 8 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026. pagamento de dec jud nexxera ...........89.305,24" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-04 maio 5 2026188100400033 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 6331 479.50 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins. (processo: 202618037003751) ipof: 2026400100089. processo fundo rotativo: 202618037000072 gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700165 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6332 131100.00 1 ". pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026285003400023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6333 6265.59 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundação prev. complementar – prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59." plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100112 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 48.307.647/0001-97 6334 1143.30 14 "contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 139 - março 2026" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-06 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 6335 378.18 9 "retenção do irrf do recibo de abril/2026 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc" maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 6336 89.59 1 "processo 202600010020925 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 144388 . vl: 89,59 . dare: 12100002615201416" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200284 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 6337 3900.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.900,00" instituto luz de jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500241 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.025.511/0001-02 6338 3150.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." apae de itapirapua 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500504 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.161.496/0001-00 6339 250000.00 1 "processo sei nº 202600005002347 - mc . emenda parlamentar impositiva número 25 município doverlandia deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde municipal. . pagamento conforme parecer 484 (89029810), despacho 1970 (89353871), despacho 583 (89400379), despacho 1618 (90247883) e portaria numeração automática 1322 (90645078). . valor: r$ 250.000,00 ." fundo municipal de saude de doverlandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300170 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.259.476/0001-68 6340 2179.97 12 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 iss. engenho projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800120 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 6341 3359.20 8 "processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 27526........3.359,20" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 170 2026-05-20 maio 5 2025285017000044 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 6342 0.00 40 "pagamento do liquido da nf 556, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 6343 21726.90 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 0632-7 conta: 447129.""" fundo municipal de educacao - fme 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700247 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 47.748.974/0001-11 6344 18.36 23 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 6345 15.70 24 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857. . - reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub; - processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 081250000031258970. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6346 99452.75 14 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 867-liquido-04/2026 3.3.90.39.08 06/05/2026 04/05/2026 99.452,75 99.452,75 total a pagar: 99.452,75" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 6347 6595.16 20 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 6348 932.90 9 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010003086-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476 . nota fiscal n° 145.........r$ 932,90 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-06 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 6349 78100.00 4 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - função comissionada pm...................r$ 78.100,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100203 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 6350 21.40 6 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100131 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 6351 2889.32 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 341. valor liquido parcial. referência 04/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.268.439/0001-53 6352 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." thiago henrique costa silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500346 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.644.861-** 6353 136.73 6 "pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continua da de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, mate riais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas de pendências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6354 14.86 13 pagamento do irrf referente ao boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026 redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026130100500001 2026 1301 gabinete do vice-governador 10.636.142/0001-01 6355 10770.42 9 pagamento de honorários advocatícios (89723244), trata-se de ação de usucapião, ajuizado por h.l.o., em face da agehab, autos nº 518xxxx-27.2018.8.09.0093, conforme despacho nº 111/2026/agehab/gjac (89718051) e autorização despacho nº 2142/2026/grsg (89779246). 202600031003797. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 6356 866.37 3 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 866,37. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 6357 16800.00 11 grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200294 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6358 25893.18 24 pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e 967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 6359 180.00 166 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento das faturas: fatura. 11535 r$ 120,00 sei - 90297019 fatura. 11538 r$ 60,00 sei - 90297070 . empresa providence distribuidora de filmes ltda epp cnpj 08.656.129/0001-64. . dados bancarios: . banco: itau agência: 0845 conta:00603-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-29 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 6360 0.00 1 "202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730). . nf: 407288 . vl: 3.272,14" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 6361 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvio vieira dos santos neto (cpf: 380.591.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) armando vieira dos santos (cpf: 002.762.861-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6171/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. silvio vieira dos santos neto 2026 246 2026-05-22 maio 5 2026240124600142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.591.691-** 6362 0.00 3 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda, referente à retenção de issqn, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$238,54. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 6363 132.43 9 "pagamento do irrf da nf 270, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 6364 0.02 1 "inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100144 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026400100200237 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 6365 934017.97 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6366 90601.39 1 termo de rescisão do contrato de trabalho de olga cybelle ventura da silva. olga cybelle ventura goncalves da silva 2026 1 2026-05-22 maio 5 2026409100100276 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.436.631-** 6367 12400.00 5 pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90965307. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6368 1514000.00 1 "valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado. recursos de bolsas." fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles 2026 15 2026-05-18 maio 5 2026316101500655 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.997.151/0001-66 6369 916666.67 4 ". proc 202500010016207-efc . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. . ref.: nota 16728309/abril/2026..............r$ 916.666,67 ." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 51 2026-05-07 maio 5 2026285005100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 6370 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." flavio henrique teles vieira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.657.691-** 6371 142048.17 1 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 6372 21337.91 3 "valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação) espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses. referente a nota fiscal nº 345 - líquido" hub do cerrado ltda 2026 27 2026-05-20 maio 5 2026316102700001 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 34.119.623/0001-08 6373 4303.31 1 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.303,31. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 6374 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." laura cristina da silva almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500443 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.139.101-** 6375 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." raony cesar silva belem 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500339 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.196.492-** 6376 300000.00 1 "processo: 202600005001909 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 842 município cocalzinho de goias deputado vivian naves . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 120/2026 (sei 86598109), ratificado pelo despacho nº 1312/2026/ses/cep (sei 89673330)." fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 6377 2821.81 4 ". proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof 2026285000533. unidades adiministrativas. imposto de renda . fatura 65474/abr/2026/ir .............. r4 2.821,81. . dare. nº 12100002614901817. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000194 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 6378 3863.88 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100240 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 6379 13016.67 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026150100500020 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 6380 5170.98 3 pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026, desta autarquia, conforme ofício nº 44/2026/pgm/geradm em 11/05/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof nº 2026426100129). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100122 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6381 11511.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 8191. valor irrf. referência 03/2026." cast informatica s a 2026 25 2026-05-29 maio 5 2026300102500002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.143.181/0001-01 6382 5452.32 6 valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 irrf etel-estudos tecnicos ltda 2026 66 2026-05-25 maio 5 2026436106600028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 6383 43116.54 4 "valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de abril 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.116,54 - vencimento 25/05/2026." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 30 2026-05-21 maio 5 2026326103000001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6384 3767.02 6 "trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses, fatura nº 2605000104030 de 22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026 processo nº 202000029003798 ipof 2024186300167 total selecionado r$3.767,02" oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800090 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 6385 2611.44 54 "pagamento do issqn da nf 556, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 6386 406.00 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, , referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6387 14997.10 1 pagamento referente á nota fiscal nº26962556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4327. ivone rosa leal 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000950 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.851.541-** 6388 149.20 10 ". proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 1512/abril/2026/ir .................... r$ 149,20. . dare. nº 12100002614901353. ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 6389 62018.32 16 "retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 issqn: r$ 17.000,17 ...... nota fiscal: 42 – jataí data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 997.167,47 issqn: r$ 29.915,02 ...... nota fiscal: 56 – são miguel do araguaia data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 503.242,57 issqn: r$ 15.103,13 . processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 6390 7515.97 9 pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 752, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 6391 1634.14 1 "pagamento da fatura 8263. *********************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290200700116 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 6392 7689.04 1 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026. banco bradesco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700049 2026 1704 encargos especiais 60.746.948/0001-12 6393 62971.40 5 pagamento da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877. fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400530 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 6394 1269.24 27 "contribuição previdenciárira referente a rpv da inativa civil audecy tomaz campos (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 1.269,24 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-19 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6395 40.70 7 "pagamento da fatura 11036999. ************************************************************************* despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700050 2026 2902 polícia militar 04.750.108/0001-52 6396 4789.05 55 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6397 70.00 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (carimbo automático). nf 3362, processo 202600013000960. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600041 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6398 6000.00 1 "processo 202600010035303 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035303, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31945/2026/ses (sei 89803044). . valor a pagar: r$ 6.000,00" wanderson ribeiro portugal caldas 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900335 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.934.906-** 6399 93.80 10 ". proc 202600010024496-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . emissão: 02/05/2026 . nota fiscal nº 150/iss..............r$ 93,80 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 6400 7613.74 115 "gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003032). valor líquido .................... r$ 7.613,74 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6401 43.66 133 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34007-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 43,66 43,66" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6402 25951.52 7 "pagamento liquido da nota fiscal nº 61412, referente, abril/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 6403 18039.77 3 ". proc 202600010008617-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . período: abril/2026 servidor...............................valor haline rachel lino gomes..............9.336,51 jacqueline gomes ravange..............8.703,26 . valor total a ressarcir...........r$ 18.039,77 ." prefeitura municipal de edeia 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500192 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.788.082/0001-43 6404 21848.40 1 "pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com empresa especializada em curso ""compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial"", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 21.848,40. . processo de pagamento 202600017006077. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." consultre - consultoria e treinamento ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026215301100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.003.671/0001-53 6405 998703.17 1 "valor para pagamento de despesas com consignações/empréstimo financeiro, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: bancos, associações e outros, no valor de...........r$ 998.703,17." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100119 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6406 330.00 2 "pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 720. ipof 2025150100098." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600047 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 6407 145880.21 3 "retenção de irrf 1,2% do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a lteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art es-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof: 2025240102156 . nota fiscal....1972 valor bruro: r$ 296.958,68 irrf: 3.563,50 liquido: 145.880,21 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-18 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 6408 785.11 14 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 785,11. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 6409 30.00 3 pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei:90329455 dare sei: 90329183 office max industria e comercio de moveis ltda 2026 25 2026-05-18 maio 5 2025406202500029 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 6410 4690.15 1 "-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de maio/2026 - descontos -co ntribuição para o ipasgo..smm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400035 2026 1704 encargos especiais 50.565.317/0001-43 6411 6238.38 3 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go smm" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6412 494751.59 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150)fundo de provisão.........r$ 494.751,59" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6413 4500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." asilo sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500474 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.747.484/0001-08 6414 108.39 155 "art n° 1020260142876 (sei nº 90259224) atividade técnica: cargo e função atuação: contrato nº 154/2025 - goinfra. função de engenheiro eletricista pleno de acordo com o edital nº 09/2025-sead/goinfra. autor (a): eng.º eletricista getúlio santiago dos santos junior - despacho nº 593/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 20260003600075" crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6415 4627.51 5 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a abril/2026) smm" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6416 6167.48 7 "pagamento líquido do recibo referente a abril/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvc" luciano marcelo ferreira de avelar 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500046 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.640.561-** 6417 1135.37 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026. fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800182 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.798.607/0001-24 6418 3045293.95 5 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100135 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 6419 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" associacao beneficente lar batista 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500085 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.105.800/0001-32 6420 2000.00 1 "restituição do fundo rotativo 20ª cipm ref 1º tri/2026. ////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100290 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6421 6302.98 9 "retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%) i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) valor líquido r$ 200.975,17 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026240103100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 6422 3412.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. creche comecinho de vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500112 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.740.366/0001-46 6423 2250.00 4 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" instituto crist o evangelico de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500194 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.057.579/0001-91 6424 2118112.87 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 2.118.112,87" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 6425 29733.90 1 pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses de março e abril/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº 3099/2026 e nº 3576/2026 - dicor/dipre . saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100114 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 6426 130.64 4 "pdf: 2026290600065 . objeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenha ria pela dgpp (pagamento via boleto). . rrt nº........ref...........valor 24513477......04/26........130,64 . ipnm" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290600700065 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6427 12440.18 2 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria barros trindade - prefeitura de porangatu. smm" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000275 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6428 113786.26 4 "pdf:2026186200003 valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026 plan.pasep/04/2026 pasep ref. a abril/2026 valor.............................113.786,26" goias previdencia - goiasprev 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026186200900001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 6429 121509.66 1 "portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, p/o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026. comp: abril/2026. proc sei 202600010038906. ...................................... proc.202600010038906,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem 13° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago..............r$ 121.509,66. . apostila 90610289." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6430 141982.81 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimetação (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026406200900021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6431 689.80 19 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 5-20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 6432 264975.94 24 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026. nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 119.627,93 (total geral da nf r$ 132.625,20); nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 66.583,01 (total geral da nf r$ 71.441,00); fatura 56, emitida em 10/04/2026, no valor total de r$ 78.765,00. processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 6433 60679.47 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026336200200114 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 6434 2015.95 3 "valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071. pagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026/agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir: nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 retenção irpj....................r$ 2.015,95 valor líquido a pagar............r$ 39.983,01." weikan comercio e servicos ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026326100900183 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 09.159.503/0001-89 6435 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." douglas eduardo almeida 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500479 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.108.068-** 6436 459.45 11 nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor. zoeweb play ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600027 2026 1261 agência brasil central - abc 08.154.331/0001-98 6437 392.71 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 63/2025 (87355247). relatório nº 1211/2026 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6438 2079.91 1 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533). . regularização conta 185949..............valor: r$ 2.079,91 ." secretaria de estado da saude 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200361 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6439 326.43 8 "pagamento de irpj conforme a nf 2405 do mês de abril/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj" rd telecom ltda - me 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600070 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.426.902/0001-33 6440 11357.29 3 ". portária:10.146/26 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). . ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026. . referência: abril/2026 . heeb/integrasus/abril/26.....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026285003700007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 6441 2188.63 6 "pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63. descrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12963, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202400029000189. total selecionado r$ 2.188,63." centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800063 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 15.408.392/0001-08 6442 597.80 11 "- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 6443 216.04 2 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio junho 26" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026190101100002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 6444 146836.68 1 deposito judicial - ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 146.826,68, para william wagner coelho júnior, cpf nº ***.099.671-**, 22,37% referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, no município de catalão/go, no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão na posse do imóvel, nos termos do decreto - boleto nº 81250000031466122 - ipof 2026436100623 - processo sei 202500036015999 willian wagner coelho junior 2026 85 2026-05-29 maio 5 2026436108500050 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.099.671-** 6445 51.19 3 valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 líquido lazaro iury flausino correia 2026 9 2026-05-29 maio 5 2026436100900007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.412.620/0001-01 6446 1000000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 114 município rio verde deputado lucas do vale beneficiario: sindicato rural de rio verde objeto da emenda -apoio para custeio parcial da contratação de apresentação artística musical do cantor gusttavo lima, integrante da programação da 66ª exposição agropecuária de rio verde, a ser realizada no parque de exposições garibaldi da silveira leão, no município de rio verde/go, no dia 09 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 189/2026 epi 114 tf 189 maio" sindicato rural de rio verde 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500175 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.006.734/0001-88 6447 34.49 180 art 1020260151344 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do anel viário de goiânia. despacho nº 401/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6448 14998.80 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27096305; nº27121924; e nº27136454 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3623. jose maria de oliveira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001369 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.737.141-** 6449 71043.95 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100129 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 6450 31543.77 1 "descontos com o banco santander folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" banco santander (brasil) s.a. 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300177 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 90.400.888/0001-42 6451 64124.32 41 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1122-liquidoccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 64.124,32 64.124,32 total a pagar: 64.124,32" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 6452 750.95 9 "pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-41-sacr-trts." cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas 2026 34 2026-05-21 maio 5 2026326203400002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 35.438.630/0001-27 6453 140.58 11 "valor que se paga 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. *pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 734 -mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 6454 9268.00 25 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 6 . nf 44748 r$ 6487,6 (nf 113 site g 5 news ltda); nf 44749 r$ 2780,4 (nf 111 site g 5 news ltda); . total a pagar: 9.268,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 6455 35605.58 8 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 31206(ir)..........04/26.........35.605,58 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 6456 1766.38 1 recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de abril/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176. fc equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500138 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 6457 779.24 53 "pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á saber: - nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, atestado: 13/05/2026, valor: r$ 779,24 - ir" primecon construtora ltda - epp 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025160100800004 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 6458 34.49 122 "art 1020260112137(anotação de responsabilidade técnica) despacho 257 pj-gecob. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075" crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6459 3374.04 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão do empregado da prefeitura de goiânia, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme memória de cálculo e demonstrativos inseridos ao processo sei 202417576002749 , referente à folha do mês de maio de 2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100161 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 04.973.965/0001-11 6460 5682.90 1 13º salário – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100141 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6461 39838.88 5 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155 2 processo nº 202600006038026 .. - nf 565 data de emissão: 12/05/2026 - ref.: 2ª medição - assinatura de software como serviço (saas) - abril/26 - valor do serviço r$ 23.760,00 - valor líquido r$ 22.619,52 .. - nf 566 data de emissão: 12/05/2026 - referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026 - valor do serviço r$ 19.025,13 - valor líquido r$ 17.219,36 .. obs.: glosa no valor de r$ 226,68 em relação à nota fiscal nº 500 - 1ª medi ção efetivamente paga,o valor referente à contribuição previdenciária - inss .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ..." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 6462 11680639.79 1 "pdf: 2026290600310 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca grat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont. grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan. subsidio cargo comissão subsidio efetivo assistencia pre - escolar compl.piso-nac. sal. min. compl. ipa . valor: r$ 11.680.639,79 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100172 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6463 407641.11 5 "pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p ela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal... 878 valor bruto: 421.116,85 issqn: 8.422,34 irrf: 5.053,40 liquido: 407.641,11 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 6464 2492.92 8 "recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de abril/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097" abadio da silva boaventura 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.365.921-** 6465 1611146.91 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 208 2026-05-27 maio 5 2026240120800009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 6466 28876.26 112 "gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207). valor líquido ....................... r$ 28.876,26 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6467 4449368.77 1 "pdf: 2026290600355 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. consignações bancos . valor: r$ 4.449.368,77 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100190 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6468 12659.53 5 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352. senha engenharia s c 2026 18 2026-05-05 maio 5 2025436201800084 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6469 53.87 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof 2025215300325. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6470 0.00 5 "pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo: . nf 87 emissão: 17/04/2026 período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026. valor total da nota: r$ 2.439.448,06 valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 29.273,38 issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%) líquido: r$ 2.336.991,24 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-07 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 6471 9773.09 9 valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 iss. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026438001100005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 08.175.735/0001-68 6472 9300.00 5 pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 24/2026 - sei 90375621. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6473 503.16 32 pagamento da guia de locomoção 9665605-0/50. guia vinculada ao processo 5414756-28.2026.8.09.0129. pdf 2026436100083. processo sei 202300036009922. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 6474 88182.90 3 pagamento no valor de r$ 88.182,90, referente ao líquido da nf 64/quirinópolis-go pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051 cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026426102000012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 12.612.601/0001-34 6475 1.36 3 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82261 – itaberaí data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn complemento juros e multa: r$ 1,36" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026240105800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 6476 10927.77 2 ". processo 202600010025667- vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552) . cerof/faec/banco de olhos/fev/2026...................10.927,77" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-05-14 maio 5 2026285003700020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 6477 14292.62 1 ". proc 202600010019569-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . thiago de paula moreira: março/2026.............7.146,31 abril/2026.............7.146,31 . total a ressarcir......r$ 14.292,62 ." instituto previdencia servidores municipais gyn 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500372 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.948.407/0001-57 6478 85.66 8 "aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 90294076 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:abril/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026310100500007 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 10.636.142/0001-01 6479 4975.87 14 recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.975,87 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. autech construtora ltda 2026 11 2026-05-12 maio 5 2025190101100004 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.068.665/0001-01 6480 121500.21 1 ". pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500333 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6481 132973.92 1 "descontos com o banco alfa folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300157 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 17.167.412/0001-13 6482 4624.75 7 "pagamento à empresa acima da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no valor de r$ 4.624,75. (valor total da fatura r$ 4.857,93). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195. gec" saneamento de goias s a 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026400101200006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 6483 547.48 1 "pdf: 2026290600358 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. pensão judicial . valor: r$ 547,48 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 30 2026-05-27 maio 5 2026290603000001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6484 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." sarah ribeiro de sousa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500855 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.076.531-** 6485 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." welkison weslis evangelista da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500870 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.121.785-** 6486 1630680.36 1 "processo 202300010056771 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614). . pagamento 1ª parcela - morrinhos/maio/26............r$1.630.680,36 ." fundo municipal de saude de morrinhos 2026 76 2026-05-11 maio 5 2026285007600040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.870.726/0001-00 6487 12013.48 1 "pdf: 2026290600339 . objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 12.013,48 . rmb" prefeitura municipal de firminopolis 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100202 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 02.321.917/0001-13 6488 5635.17 1 "valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fundo capacitação servidores públicos - reg. próprio funcam/faltas............. r$ 1.445,54 funcam / consignações..... r$ 4.189,63 total..................... r$ 5.635,17." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026326100600005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6489 10748.08 10 "- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação deve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competênciaabr il do corrente ano." ms servicos e transporte ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026335100100001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.310.966/0001-89 6490 276.32 7 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493 .. - nf 03843 data de emissão: 29/04/2026 - referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026 - vl. total dos serviços r$ 13.815,78 ** iss r$ 276,32 .." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200090 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 6491 14981.80 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26977443 e 27201441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4425" lacy sousa ramos peixoto 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001212 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.519.271-** 6492 46876.15 6 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2605.000100093 7.889,32  2605.000101306 3.8986,83 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700006 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 6493 651.75 12 "pagamento do inss da nf 443, referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026260103000001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 6494 13.50 7 "pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação d e empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento d e água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de sua s atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$13,50. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100041 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 6495 37.15 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e pdf 2025215300318. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6496 684.29 23 "pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 25763 . sei (89827959)" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600025 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.961.053/0001-79 6497 143.20 6 "202300025069360 refere-se ao pagamento do iss: nf 288 ref 02/2026 r$ 143,20. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026296102000049 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 17.943.859/0001-37 6498 91000.00 4 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.232 data de emissão: 14/05/2026 - referência: 455 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 91.000,00 - valor líquido r$ 91.000,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-05-20 maio 5 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 6499 26942.97 1 "retenção de issqn 2,50% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta"" . ipof: 2026240100606 . nota fiscal.....91 valor bruto: r$ 1.077.718,84 irrf: 12.932,63 issqn: 26.942,97 inss: 59.274,54 liquido: 659.671,85. . weyder" pja consorcio 2026 240 2026-05-18 maio 5 2026240124000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 6500 1439060.00 1 "despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25: material didático contextualização impresso e material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026; .valor total: r$3.350.954,00; .valor líquido parcial: 1.582.092,00. terezinha." sisttech tecnologia educacional 2026 54 2026-05-15 maio 5 2026240105400004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.268.154/0001-21 6501 400.25 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distritО federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 8 de 18; - i.d. depósito: 020260000003331642. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6502 662771.26 1 "contratação da fundação bienal de são paulo, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, para a realização da mostra itinerante da 36ª bienal de são paulo ? ?nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática?, a ser sediada no museu de arte contemporânea de goiás (mac/go), unidade da secretaria de estado da cultura de goiás (secult/go), localizada no centro cultural oscar niemeyer. . nf: 37 . dados bancários conforme descrição na nota fiscal . sei (90683764)" fundação bienal de são paulo 2026 31 2026-05-26 maio 5 2026250103100001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 60.991.585/0001-80 6503 51.49 2 iss do mês abril da nota fiscal nº 1828- processo nº 202100055000165. integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500124 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 6504 41.29 8 "renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 219328 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" telefonica brasil s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600038 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.558.157/0001-62 6505 8362.90 1 "* ipof 2025170100518 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026170102000016 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 6506 1642.68 2 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf19 136.889,81 ...processo 202500006120519 ...ipof.....2026240101311 ...código fundeb 26 . aurélio" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-05-11 maio 5 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 6507 353.70 35 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 5 de 42; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6508 3200.00 1 "pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 3.200,00. (valor total da nf r$ 10.574,98). processo: 202400005006466 ipof: 2024400100071. gec" ecovel ltda - epp 2026 19 2026-05-24 maio 5 2026400101900002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.274.473/0001-26 6509 2.81 7 contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 815, referente ao mês 02/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700079 2026 2904 polícia civil 30.862.228/0001-51 6510 4.46 8 "relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 72611, de 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 4,46, sendo o valor total da nota de r$ 1.777,03. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600024 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.604.122/0001-97 6511 1459.88 6 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de abril de 2026 id: 040344400062605147 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6512 0.00 136 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34087-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 43,84 43,84" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6513 700.00 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio transporte estagiário secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026320100600085 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 6514 702941.23 6 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - férias ........................... r$ 702.941,23." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100134 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6515 57605.71 7 ". pagamento do valor líquido da nf 103010. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500252 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.765.213/0001-77 6516 28695.37 10 "pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de maio 2026 - inativos r$ 131.460,30 - pensionistas: r$ 28.695,37 gl" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900010 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 6517 110.00 6 "prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1532 - março/2026" amil desentupidora e dedetizadora ltda - me 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026326200700003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.720.011/0001-08 6518 105641.46 1 "ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 04/2026. processo: 202210269000039). ipof: 2026400100195 gec" planalto solar park sa 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200303 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.509.809/0001-08 6519 365179.80 4 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100143 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 6520 14070.77 67 "pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581 08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red e pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind o os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu c/coordastec-16768 (89912271). . nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi o estadual princesa daiana - águas lindas de goiás. inss: r$ 15.477,85 issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00 irrf: r$ 3.376,98 valor líquido r$ 246.900,80 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006057781 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.06515/74 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6521 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." larissa alves dos santos lima 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500383 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.219.681-** 6522 0.43 137 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev . valor .......................0,43" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-28 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6523 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." ana carolina pereira da fonseca 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500466 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.375.216-** 6524 200.00 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova. go telecom ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500030 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.220.407/0001-07 6525 1.25 3 "processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa. . nota fiscal nº 19190/fev/26 - emissão 15/04/2026 . total a pagar: 1,25 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00002. ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 106 2026-05-18 maio 5 2026285010600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 6526 2850.04 1 "despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril de 2026. ipof n° 20261101000140. . ras/gpf." prefeitura municipal de minacu 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100192 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 02.215.275/0001-78 6527 39.54 7 "processo: 202400005046829 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota fiscal.......valor(r$) 27554.............39,54 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002615601382" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 80 2026-05-26 maio 5 2025285008000179 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 6528 6251.81 2 adicionais variáveis - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300097 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 6529 17234.79 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal. valor....................r$ 17.234,79. aco" plano goias seguro 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400137 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 48.307.647/0001-97 6530 2134.80 3 "despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 625 3.3.90.30.35 11/05/2026 11/05/2026 2.314,80 2.134,80" vic distribuidora e servicos ltda 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000142 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 45.282.447/0001-39 6531 764105.51 1 valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 fundo previdenciario 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026406200500010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 39.374.330/0001-82 6532 0.00 1 "202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de panama - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903. . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de panama 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.244.505/0001-18 6533 10.63 12 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2174 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026336200700022 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.694.478/0001-10 6534 5310.85 1 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 issqn 15949 abr 2026" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026190102000002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 6535 22439720.06 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. irrf ................22.439.720,06" estado de goias 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300026 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 01.409.580/0001-38 6536 2700.00 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026. ____________________________________________ solicitação 635/2026 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 1.125,00 __________________________________________ solicitação 737/2026 magna regina domingues ferreira cpf: 59405414100 valor: r$ 1.575,00 total: r$ 2.700,00" fundo estadual de assistencia social 2026 40 2026-05-22 maio 5 2026305104000004 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 6537 29347.10 15 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, valor: r$ 2.816,05 líquido - fatura: 156399, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, valor: r$ 26.531,05 - líquido valor total líquido: r$ 29.347,10" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 6538 1683314.31 5 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026188000800003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6539 4.61 1 "processo sei nº 202600010000924 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953. autorização (84955733). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002614900896 . nota: 24454 emissão: 17/04/2026 valor: r$ 4,61 ." unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 6540 396.39 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6541 239537.83 1 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2858151 (álcool) referente ao mês 03/26 conforme segue: . r$ 240.153,08 bruto r$ 615,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 239.537,83 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026290401600014 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 6542 406897.56 1 folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 406.897,56; fundo financeiro do rpps 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400094 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6543 6553.52 2 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700097 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6544 5129.91 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. naiane patricia lopes soares 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100314 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.924.621-** 6545 2198.63 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057793 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496." sebastiao rodrigues de mendonca 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000891 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.477.301-** 6546 461.88 1 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100161 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6547 9152.20 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.152,20. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 6548 2246.06 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100188 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 26.894.022/0001-36 6549 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27126580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5073 sebastiana aparecida pereira da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000457 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.588.771-** 6550 607.74 27 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 027" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 6551 90217.82 12 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 6552 3524.37 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27148442 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369 vicente carlos da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000252 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.836.101-** 6553 1774215.05 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 6554 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........)." eunice pereira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000026 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.190.401-** 6555 1268.13 33 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400320 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6556 4957.84 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26902556 e 27083990 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4035 elizete dornelas silva santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001281 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.997.291-** 6557 7855.99 4 "processo sei nº 202600010016976 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002614900898 . nota: 53900 emissão: 24/04/2026 valor: r$ 7.855,99 ." novartis biociencias sa 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.994.502/0026-98 6558 370.41 11 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 1600 r$ 317,52; nf 1621 r$ 52,89;" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900007 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 6559 10000.00 1 "valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164." multiservicos construcao e conservacao ltda 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500038 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.434.092/0001-18 6560 11029204.43 5 "repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência maio/2026." goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026170400800002 2026 1704 encargos especiais 11.991.625/0001-89 6561 16.52 6 "pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542109961, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 16,52. total selecionado:............................................r$ 16,52. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a." algar telecom s a 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800058 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 71.208.516/0001-74 6562 43076.44 17 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 341 r$ 4676,5 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 298 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 340 r$ 4676,5 (site portal meganésia nfvc 516 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 366 r$ 33723,44 (jornal opção nfvc 136 r$ 28636,16)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 6563 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." ana alice de sousa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500368 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.001-** 6564 3000.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.000,00" associacao missionaria peniel 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500103 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.503.105/0001-66 6565 43.73 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100015 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6566 18092.29 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900063 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6567 222.24 5 irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700011 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 01.650.167/0001-60 6568 825.88 8 pagamento da nota fiscal nº443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/25 e outubro/25, conforme contrato nº 25/25 (id. 89572697). relatório nº1835/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003720. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400422 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6569 5088.63 1 guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 178/180- processo nº 202100055000175. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026319000100144 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 6570 153.21 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral) ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100210 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6571 333735.52 3 valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143. tecpav engenharia ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2025435001900030 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 6572 8089.59 6 "contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquido" darcy inacio de sousa 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700059 2026 2904 polícia civil ***.288.571-** 6573 298.08 20 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000525548 ref 04/2026 r$ 298,08 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 6574 2201981.68 5 "pagamento à caixa econômica federal - cef de juros compensatórios parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante. quitar via drp" caixa economica federal - cef 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170201700003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 6575 27437.31 13 "pdf:2026295000040 54-04/26 inss......................15.008,78 55-04/26 inss......................12.428,53 total a pagar.......................27.437,31" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026295001400008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 6576 5472.92 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27174020 ,27334883 e 27431888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403. erika tais vieira de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001176 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.581.191-** 6577 1789.76 22 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 23/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 6578 26.72 26 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 45 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 6579 40172.16 14 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 803.443,14 issqn: r$ 40.172,16 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 6580 5102225.53 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 5.102.225,53" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 6581 22.05 111 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34010-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 22,05 22,05" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6582 20439.58 2 "folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf folha maio/26 irrf 3.1.90.11.13 27/05/2026 27/05/2026 400.362,17 400.362,17 folha maio/26 irrf 3.1.90.16.05 27/05/2026 27/05/2026 20.439,58 20.439,58" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100158 2026 1261 agência brasil central - abc 01.409.580/0001-38 6583 75878.44 23 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 4 . nf 44704 r$ 4553,72 (nf 68 rádio 91 fm ); nf 44706 r$ 3681,63 (nf 23 rádio inter 101 fm ltda); nf 44707 r$ 1032,37 (nf 21 rádio inter 101 fm ltda); nf 44705 r$ 18088 (nf 68 rádio brahma fm ); nf 44750 r$ 15991,2 (nf 4174 site o popular ); nf 44751 r$ 32531,52 (nf 51 gesion carvalho 99796589168). . total a pagar: 75.878,44 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 6584 2126.35 11 "pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000525556, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500072 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 6585 332.84 2 "retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%) i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) valor líquido r$ 24.491,55 . conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-05-25 maio 5 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 6586 822.38 1 iss do mês abril da nota fiscal nº 58- processo nº 202100055000165. eleva solucoes publicas ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500129 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 47.766.718/0001-57 6587 119.99 7 "pagamento do irrf retido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. gec" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 8 2026-05-17 maio 5 2026400100800001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.268.439/0001-53 6588 13511483.36 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026290200600006 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6589 1766.13 15 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 - proc sei 202600005011155 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - titular:irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6590 7.80 7 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03/ 2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80 , conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139)." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026426100600009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 6591 215.29 12 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 6592 4663.70 5 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 4.663,70." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6593 18838.75 16 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 33093 r$ 216 (nf 337); nf 33092 r$ 108 (nf 460); nf 33432 r$ 216 (nf 20); nf 33184 r$ 102,31 (nf 42); nf 33183 r$ 216 (nf 1871 r$ 1152); nf 33121 r$ 288 (nf 1888); nf 33235 r$ 108 (nf 17745); nf 33222 r$ 144 (nf 116); nf 33358 r$ 216 (nf 53); nf 33426 r$ 72 (nf 23); nf 33427 r$ 72 (nf 84); nf 33430 r$ 72 (nf 153 r$ 384); nf 33431 r$ 288 (nf 567); nf 33429 r$ 72 (nf 38); nf 33428 r$ 72 (nf 9); nf 33433 r$ 576 (nf 998 r$ 3072); nf 33589 r$ 270,86 (nf 115 r$ 1444,61); nf 33736 r$ 216 (nf 45 r$ 1152); nf 33590 r$ 228,46 (nf 4435 r$ 1218,43); nf 33781 r$ 0,96 (nf 2334 r$ 19,25); nf 33778 r$ 288 (nf 114); nf 33734 r$ 288 (nf 6); nf 33735 r$ 270,86 (nf 123 r$ 1444,61); nf 33809 (nf 195 r$ 3936); nf 33849 r$ 360 (nf 122); nf 33817 r$ 72 (nf 93); nf 33650 r$ 28,8 (nf 826 r$ 153,6);" logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 6594 7058.54 1 pagamento liquido nf 27152467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341 edvaldo antonio miranda 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106000954 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.071.131-** 6595 667.16 2 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100130 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 6596 25631.32 4 "processo 202600010019258 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246347 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 25.631,32 . dare: nº 12100002614901006" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 6597 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 386 município britania deputado wilde cambão beneficiario: município de britânia/go objeto da emenda - custeio destinado a aquisição de material para manutenção da secretaria de assistência social no município de britânia/go. modalidade: convênio nº 81/2026 epi 386 con 81 maio" prefeitura municipal de britania 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026190101600041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.296.325/0001-99 6598 393.30 5 pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 393,30. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542011790. período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 393,30 liquido. processo sei: 202200029006617. algar telecom s a 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800058 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 71.208.516/0001-74 6599 4106.12 1 "empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de maio - 2026 prevcom empr. maio" plano goias seguro 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600145 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 48.307.647/0001-97 6600 2765.48 10 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: livia gonzaga barbosa santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 151243-50.2016.8.09.0051 id: 081250000031285411 favorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6601 36.32 1 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás. dare - sei 90711684. despacho nº 891/2026 - sei 90711842. mbm seguradora sa 2026 24 2026-05-25 maio 5 2026406202400008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 87.883.807/0001-06 6602 272.18 4 contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do irrf sobre a nf nº 151 funcional construcoes ltda 2026 37 2026-05-29 maio 5 2025290403700002 2025 2904 polícia civil 31.822.605/0001-91 6603 4875.00 4 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 4.875,00" associacao beneditina da providencia - abenp 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.765.097/0012-01 6604 7596.32 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. contrib prev. 99.587,67" fundo financeiro do rpps 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600054 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6605 7271.50 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. caio pedra prata 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100286 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.913.731-** 6606 8632.71 2 pagamento de nf n°27173034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5491 alessandra teixeira magalhaes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001825 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.456.261-** 6607 1199.66 1 "contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300029 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6608 649.21 3 "processo sei nº 202600010003340 - mc . aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842). . retenção imposto de renda . dare 12100002614900483 . nota: 24723 emissão: 20/04/2026 valor: r$ 649,21 ." cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 6609 1003300.00 3 pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de abril/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026180200900001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 6610 9469.39 12 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 158-inss 4.4.90.39.78 27/04/2026 24/04/2026 9.469,39 9.469,39" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-05-15 maio 5 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 6611 48.20 12 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12781 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 6612 3449.13 138 202500025163021 rpv celso alves de almeida, cpf sob o nº 006.926.389-20 [pago online conta 2535.040.021720081]restituição r$3.449,13. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 6613 109526.92 5 pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento). fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400558 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 6614 43749.60 81 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição inss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) issqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%) i.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) valor líquido r$ 702.379,89 . conforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006136306 pdf: 2026240100658 cno: 90.027.07188/72 cod. de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-13 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6615 1238.34 11 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 processo 202600003007093 - proc jud. 5823303-73.2025.8.09.0178 - pge/gect" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026140100700002 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6616 156624.58 1 "recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral) ** ipof: 2026140100077" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026140100100164 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 6617 23378.33 9 "pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref.................valor 4904(ir)..............04/26...........23.378,33 . rmb" marmitaria refeições coletivas ltda - me 2026 23 2026-05-15 maio 5 2026290602300035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 6618 483.42 20 ". recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf......issqn (r$).....município 535 .......483,42........formosa . jps ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-05-26 maio 5 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 6619 2765.04 11 "pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de cleide braga teixeira, processo sei 202611129003474. valor....................r$ 2.765,04. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6620 16898.31 1 ressarcimento de proventos e encargos, competência abril/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 049/2026 e nota de débito nº 049/2026 (sei 90335544). requisição de despesa 29/2026-secti/gegp (90335635). planalto solar park sa 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100175 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.509.809/0001-08 6621 100.31 6 "formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 11928268-irrf-05/26 3.3.90.49.01 19/05/2026 14/05/2026 100,31 100,31 total a pagar: 100,31" redemob consorcio 2026 12 2026-05-21 maio 5 2026420101200007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 10.636.142/0001-01 6622 57464.02 14 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100235 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6623 53560.16 3 "* ipof nº. 2026170100051 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 34 2026-05-05 maio 5 2026170103400004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 6624 100000.00 1 "processo 202600005009590 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 888.10, município jatai deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 192/2026 (89678833), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 355/2026 (88246774), despacho nº 1651/2026/ses/spais-03083 (88669666), despacho nº 443/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88903065). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de jatai 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300145 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.053.489/0001-49 6625 39150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 39.150,00" fundacao de assistencia social de anapolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500173 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.038.751/0001-60 6626 10920.00 15 pagamento de honorários periciais. autos processo judicial nº 5757488-30.2022.8.09.0051. pagamento do valor remanescente. pdf 2026436100083. processo sei 202300036002109. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 6627 49910.00 1 "pagamento de diárias aos servidores da ueg pela realização do ""v seminário institucional do pibid ueg-capes"", no período de 31 de maio a 3 de junho de 2026, na unidade universitária de pirenópolis, com a participação de aproximadamente 62 (sessenta e dois) servidores, com requisito obrigatório de fechamento de ciclo do programa exigido pela capes, que será organizado pela prg. requisição de despesa nº 22/2026 - sei 90602834. cota extra - sei 90602734." universidade estadual de goias - ueg 2026 24 2026-05-21 maio 5 2026406202400007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6628 194456.53 1 "despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2351775 3.3.90.30.05 29/04/2026 29/04/2026 194.456,53 194.456,53" vibra energia s a 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026409301000013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0306-05 6629 3976.55 1 "pdf: 2026290600334 . objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.976,55 . rmb" prefeitura municipal de novo gama 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100197 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.629.276/0001-04 6630 80.00 5 contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go. bluetel telecom ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500082 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.523.151/0001-34 6631 14973.75 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459211 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2828. paulo henrique pereira de sousa 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101166 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.691.561-** 6632 12240549.96 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100136 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6633 35920.48 10 "retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....1695 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 6634 7644709.54 3 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200086 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 6635 12531.24 4 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica. ................................ proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a março 2026 sol. pag.89577139 . . valor pago.............r$ 12.531,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89577139)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 6636 622.67 6 "*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 6637 1014.45 54 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6638 399.60 5 contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde. radar wisp ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 6639 13662.00 1 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13 3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 30.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.138.500,00 - valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00 ** irrf r$ 13.662,00 ..." alfa papelaria eireli - epp 2026 33 2026-05-21 maio 5 2026240103300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 6640 108.39 133 ctd 27 – virgínia pires de moraes pedro e outro – processo sei nº 202600036006556 – boleto (anexo sei nº89941165) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6641 173.93 51 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de abril de 2026 id: 032555001482605194 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6642 50233.51 3 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: férias - abono. valor.........................r$ 50.233,51. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400104 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 6643 27109.21 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, funcam - consignações. delegacia-geral da policia civil 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290400300016 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6644 350000.00 1 "processo 202600005002690 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 903 município itaja deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 415/2026 (90284965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 350/2026 (88228443), despacho nº 163/2026/ses/grau-22960 (88400197), despacho nº 1553/2026/ses/spais-03083 (88494737). . valor a pagar: r$ 350.000,00" fundo municipal de saude de itaja 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.475.739/0001-76 6645 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." rogerio reis dos santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500740 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.825-** 6646 0.00 2 "ipof 2025290100109 convênio n° 971707/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167207-11/25 li...........................r$ 124.883,20 02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 124.377,60 total a pagar:.................................r$ 499.027,20 blm" navesa veiculos ltda 2026 29 2026-05-22 maio 5 2025290102900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 6647 81527.80 5 diesel - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 90077386. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000074 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 6648 50000.00 1 "processo 202600005002560 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 393 município mundo novo deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para saúde, rd 158/2026 (89675043), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 10/2026 (85475091), despacho nº 281/2026/ses/spais-03083 (85526714), despacho nº 68/2026/ses/subpas-21278 (85564895). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de mundo novo 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300104 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.515.073/0001-32 6649 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." giovana alves gomes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500428 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.286.568-** 6650 857.49 7 "pagamento de retenção de irrf proveniente da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co nforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" claro s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 6651 2458934.40 3 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa la de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se duc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal: .. - nf 8090 data de emissão: 27/04/2026 - referência: 51 unidades de lousas touchled - valor total r$ 2.488.800,00 - valor líquido r$ 2.458.934,40 .. fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: banco itau 341 ag: 6396 c/c: 29312-5 .." jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-19 maio 5 2025240111000002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 6652 123.80 2 "pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despes as com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializad a no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complemen tares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-s e a nota fiscal n° 1048. pdf 2023150100016." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600018 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 30.862.228/0001-51 6653 26521.44 1 "pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de abril/26. nf. nº 7497. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800120 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 6654 2179.08 1 pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89941022), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor wilson de oliveira junior, cpf: ***.110.451-**, o valor de r$ 2.179,08, para honorários advocatícios sucumbenciais. processo sei 202100036008674. wilson de oliveira junior 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026436106900065 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.110.451-** 6655 56000.33 3 ". proc 202600010011172-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp: abril/2026 . alessandra carvalho de souza...................7.239,28 andrea cristina de carvalho....................7.239,28 eliana gomes de jesus ferreira.................6.560,15 eliane bento moreira de lima...................4.028,73 glaciene isabel da silva alves.................7.562,96 ilse elias gomes dorninger....................15.957,46 karla cristina de jesus oliveira...............7.412,47 . total a ressarcir.............................56.000,33 ." municipio de anapolis 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.067.479/0001-46 6656 994.84 1 "contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento da nf nº 5246 conforme segue: . r$ 1.045,00 bruto r$ 50,16 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 994,84 líquido" roca servicos medicos ltda 2026 16 2026-05-26 maio 5 2026290401600010 2026 2904 polícia civil 28.414.317/0001-93 6657 600.00 1 "processo 202600010034000 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lairine ferreira félix. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo 202600010034000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30716/2026/ses (sei 89608112). . valor a pagar: r$ 600,00" francisca maria felix de souza 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.940.781-** 6658 3109.05 3 pagamento referente á nota fiscal nº 27219174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421. maciel goncalves da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001025 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.702.031-** 6659 489.60 1 pagamento referente á nota fiscal nº27152248 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345. jose sebastiao de oliveira 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001519 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.610.371-** 6660 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." gabriel rodrigues de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500423 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.264.811-** 6661 6992.76 1 pagamento de nf n° 27551876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398 rayanna carolina queiroz rabelo 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001479 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.728.541-** 6662 11794.29 6 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de em presa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo documentalarquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos previamente definido. conforme nota fiscal nº 20, referente ao mês de abril de 2026. pdf: nº 2025336200088 processo: nº 202500024002947" pa arquivos ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700017 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 34.409.656/0001-84 6663 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27166245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6327. silas vieira borges 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001665 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.481.271-** 6664 320.36 10 irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700003 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 6665 1287.30 2 consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983) e despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100129 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6666 1500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500299 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0005-03 6667 95405.44 26 "retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - pr estação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especif icações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 1 2 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-05-14 maio 5 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 6668 38701.39 20 ". *ipof 2024170100166* . pagamento do valor líquido parcial da nf 622776 referente a parcela 16/36 do contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa re oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv iços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint a e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 6669 415.20 46 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 382 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 6670 741.38 3 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - repasse ao fes......smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300066 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 6671 126526.83 4 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por exercício do cargo do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100206 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6672 115.01 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de maio/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100115 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 05.783.472/0001-81 6673 1800.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li quido. referência 04/2026.despacho 393." casa dos deficientes fisicos de ipora 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500445 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.697.290/0001-37 6674 800000.00 1 "202600042004616 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go. rd n° 287/2026 - ses/cep-20903. . vl: 800.000,00" fundo municipal de saude de edeia 2026 197 2026-05-29 maio 5 2026285019700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.033.825/0001-14 6675 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 374.7 município palmeiras de goias/go deputado henrique cesar beneficiario:centro de recuperação de alcoolatras ? cerea palmeiras de goiás ? go objeto da emenda -contratação de profissionais para atender as necessidades do cerea ? centro de recuperação de alcolatras de palmeiras de goias - go. modalidade: termo de fomento nº 192/2026 epi 374.7 tf 192 mai" centro de recuperacao de alcoolatras - cerea de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500177 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.038.166/0001-10 6676 897.44 12 "pagamento do inss da nota fiscal 338. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 6677 5227.64 24 "202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 891 ref 04/2026 r$ 578,58, 892 ref 04/2026 r$ 583,44, 893 ref 04/2026 r$ 581,69, 894 ref 04/2026 r$ 595,38, 895 ref 04/2026 r$ 595,38, 896 ref 04/2026 r$ 1.164,14 e 897 ref 04/2026 r$ 1.129,03. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 6678 200000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de estrutura temporária e serviços de apoio para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova veneza/go modalidade: convênio prog.goias.convenio" prefeitura municipal de nova veneza 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026190101800055 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.123.678/0001-24 6679 1321.31 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento) rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 6680 26360.67 4 "pagamento da nf 1295 emissão: 05/05/2026 pagamento referenteá prestação dese rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de abril/2026 devidamente atestada pelo gestor" barros engenharia industria e comercio eireli epp 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026126101400013 2026 1261 agência brasil central - abc 18.810.832/0001-39 6681 3602.09 4 "despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *************************************************************************** pagamento fatura 350168745." cs brasil frotas s a 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900009 2026 2902 polícia militar 27.595.780/0001-16 6682 44762.56 1 consignados - empréstimos financeiros - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300101 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 6683 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." mony iaslyn sampaio luz 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500551 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.031.711-** 6684 18345.60 110 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202500004106056 5324138-14.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253504982605119 202500004106667 5743329-52.2024.8.09.0006 r$ 1.778,70 040001400372605115 202500004107045 5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 1.480,00 040123900012605115 202500004109610 6042170-97.2024.8.09.0071 r$ 2.545,50 040494100022605119 202500004115397 5510222-20.2023.8.09.0011 r$ 1.200,00 040271200202605110 202500004116218 5315072-70.2025.8.09.0031 r$ 1.200,00 040372200042605117 202500004117417 5694632-79.2024.8.09.0109 r$ 3.500,00 040123800042605110 202500004118324 5543693-56.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 040271200232605119 202500004118347 5232073-17.2019.8.09.0178 r$ 2.500,00 040125400122605112 202500004118644 5193533-22.2022.8.09.0071 r$ 877,50 040494100032605111 r$ 18.345,60" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6685 191.52 6 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010017710-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. . dare nº 12100002614902458 . nota fiscal n° 483/ir...........r$ 191,52 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-25 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 6686 308.93 4 pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 497389. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036008148 empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.028.316/0013-47 6687 1717.36 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6688 209.00 4 "proc.202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . ipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal: 3929293/abr/26.....209,00 . total a pagar: 209,00" centro de integracao empresa escola cie e 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000152 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 61.600.839/0001-55 6689 500.00 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - ipasgo patrocinio secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026420101000020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 6690 18976.56 7 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf337 379.531,15 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 205 2026-05-11 maio 5 2026240120500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 6691 90.56 11 recolhimento imposto de renda - dares sei 90828055 e sei 90828170 sobre o fornecimento de energia, no mês de maio/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 8/2026 - sei 90401979. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.377.555/0001-10 6692 27132.00 3 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103.(líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00. . processo de pagamento 202400017021694. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026210100600071 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 6693 17316.37 6 valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684. perkons s a 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026436105000015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 6694 14989.80 1 pagamento referente á nota fiscal nº26631816 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº76074623). proposta id -2871. evangelino moreira dos santos 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101189 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.015.711-** 6695 962.67 3 "op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. * pagamento líquido da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026." claro s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 40.432.544/0001-47 6696 13370.75 1 "pdf: 2026290600346 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 . valor: r$ 13.370,75 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290600500027 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6697 9450.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de trabalho comunitario 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500489 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.880.499/0001-89 6698 6700.13 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês abril/2026, conforme oficio 05/2026. . ipof 2026210100156. . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof 00161/2101/2026. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13" prefeitura municipal de flores de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100130 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.740.497/0001-47 6699 3331.61 4 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$ 3.331,61. processo sei nº: 202600007017267 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290400100100 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6700 8183.87 4 "pdf: 2026290600092 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf. . fatura..........unidade.............ref...............valor 202600..........63222...............04/26..........8.183,87 . rmb" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700103 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.543.032/0001-04 6701 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. denise candida emanuel saute 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900115 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.571.341-** 6702 2400.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.400,00" associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500292 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 47.759.889/0001-59 6703 7058.18 5 "licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . - bolsa estagiarios-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600047 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6704 24.27 6 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 135/mar/2026/iss .................. r$ 24,27. . data de emissão da nota. 01/04/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000161 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 6705 5150.00 1 "processo 202600010035947.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010035947. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32518 (89878684). . tfd/evellyngoulart:.................5.150,00 ." kely fernanda gourlart 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900320 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.687.921-** 6706 8991212.57 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 6707 11.78 22 "ipof _ 2025170100044* recolhimento de irrf referente as nota fiscal 883 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps ." wd distribuidora ltda 2026 15 2026-05-12 maio 5 2025170101500001 2025 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.832.151/0001-86 6708 654.71 10 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - educação especial - valor parcial: r$ 27.279,78 - valor irrf r$ 654,71" redemob consorcio 2026 244 2026-05-29 maio 5 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 6709 5921.31 5 "valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto....................................r$ 5.993,23 base de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23 retenção de irrf...............................r$ 71,92 valor líquido..................................r$ 5.921,31." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100023 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 6710 1600.00 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6711 1550.87 2 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea) . dare: nº 12100002614902450 . fatura: 156299/ir....1.550,87 . total a pagar: 1.550,87" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 6712 2281.96 14 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 25841..............05/26..........2.281,96 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 6713 6831.74 10 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100231 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6714 1512.39 4 ". proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 1.512,39 ." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 6715 1869.57 9 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180174. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 6716 18643.26 3 "contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 490395 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 18.643,26 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 18.643,26 líquido" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700038 2026 2904 polícia civil 34.028.316/0013-47 6717 5165.82 49 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194 new line sistemas de seguranca ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2025436201800034 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6718 2110311.68 9 "processo 202600010019528 - lcs . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246346 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 2.110.311,68" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-12 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 6719 830401.83 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096. spe agehab hidrolandia ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700102 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 6720 505.83 112 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de março de 2026 id: 020260000003214557 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6721 130.43 10 "valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - irpj). valor bruto:.........................r$ 54.343,78 valor com desconto:..................r$ 51.856,19 retenção de irpj.................... r$ 130,43 valor líquido:.......................r$ 51.725,76." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-22 maio 5 2026326101800004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 6722 500000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 90.1 município santa barbara de goias deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de um veículo, micro-ônibus rural escolar, para transporte de alunos e professores no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1735/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 162/2026 assinado e publicado prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800138 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.264.166/0001-40 6723 35188.97 5 "trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. fat-1242 boss abr 26" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026190101100045 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 6724 104562.06 1 - pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano g4f solucoes corporativas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100041 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.094.346/0001-45 6725 3895.77 8 "proc. 202200010016322. hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . inss referente:65/fevereiro/26/inss ...................... r$ 3.895,77 . darf nº 07.16.26127.0358188-3 venc: 20/05/2026. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 6726 11081.06 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." associacao dos empregados da metrobus 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200045 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.430/0001-29 6727 308.19 28 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525685-irrfsede 3.3.90.39.01 21/05/2026 20/05/2026 308,19 308,19 total a pagar: 308,19 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 6728 810.50 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........)." julia alves de araujo 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000031 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.855.471-** 6729 138435.39 6 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf337 379.531,15 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 205 2026-05-11 maio 5 2026240120500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 6730 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." rodrigo ferreira medeiros 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500851 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.770.876-** 6731 406.97 4 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026, relativo a retenção do irrf, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. moam." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700147 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 6732 1062.60 4 202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.062,60. guaspar tavares da silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000051 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.578.531-** 6733 16592.80 6 "processo 202500005007713 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . boleto nº 494498/abr/26 - vencimento 21/05/2026 . total a pagar: 16.592,80 ." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000098 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.028.316/0013-47 6734 32.40 3 "pagamento do irrf da nf 478, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 6735 36.94 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 6736 165.36 3 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 165,36. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100031 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 6737 500.00 12 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.0051 id: conta corrente favorecido: josé iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: cef agência: 1009 conta 5776-2" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6738 41819.79 3 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026150101200001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 6739 89.01 3 "pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100218 . fatura.....maio/2026 valor: 118,68 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyder" prefeitura municipal de panama 2026 99 2026-05-18 maio 5 2026240109900032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.830/0001-56 6740 8409.50 10 "pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci onal pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-13 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 6741 14313070.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 82 2026-05-27 maio 5 2026240108200009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 6742 10432.41 16 "pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 10.432,41 - ir" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 6743 1475.60 3 "pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura....1040134- irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 bruto: r$ 1.550,00 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista conta para crédito: 00000742226 . weyder" surf telecom s.a 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026240101100087 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.455.746/0004-96 6744 2304.00 9 ". proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . dare nº 12100002614901557 . nota fiscal n° 5247/abril/2026/ir.........r$ 2.304,00 ." ita empresa de transportes ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.650.167/0001-60 6745 169.38 9 "valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos servi ços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia: 18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab aixo: (irrf) valor total:..........................r$ 3.528,73 retenção de irrf......................r$ 169,38 valor líquido:........................r$ 3.359,35." algar telecom s a 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100031 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 71.208.516/0001-74 6746 240.00 4 contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás. roldao e leles telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500029 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.977.338/0001-00 6747 729.45 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." barbara nirvana alves ribeiro 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200024 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.566.671-** 6748 402432.64 4 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação exerc cargo (regime proprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400199 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6749 8000.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de maio/2026." robson cardoso vieira 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.191.421-** 6750 1751.90 4 ". proc 202600010010856-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. . nota fiscal n° 104/abril/2026...........r$ 1.751,90 ." br mix comercio e serviços limitada 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000156 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.407.490/0001-09 6751 222.24 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 5251. valor irrf. referência 04/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600013 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.650.167/0001-60 6752 25.02 6 "pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ltba comercio e servicos ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900032 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 04.694.478/0001-10 6753 1035.00 1 diárias instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu no periodo de 04/05 a 08/05/2026. kelven rafael rodrigues 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400042 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.629.931-** 6754 472.40 1 "pdf: 2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nf. 14925 emitida em 08/05/2026 valor.............................472,40" alfa papelaria eireli - epp 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100015 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 37.878.675/0001-48 6755 25404.42 2 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42 e 28.078,56), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436100500024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 6756 29631.23 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172. dare: 8583 0000 296-6 3123 0008 210-2 0002 6181 004-9 7430 2530 000-6" etica construtora ltda 2026 22 2026-05-28 maio 5 2026435002200002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 6757 15000.00 20 deposito judicial - honorários de perito - processo judicial n.º 5438878-92.2019.8.09.0051 - despacho nº 329/2026/goinfra/gec. ipof 2026436100083 - sei 201900036007668. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 6758 27585.59 6 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 6759 40072.67 6 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo férias clt (adicional férias)- líquidos, no valor de r$ 40.072,67.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100130 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6760 0.00 15 "pdf:2025295000084 905-03/26 liq...................37.822,66." popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-13 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 6761 16721.92 1 "ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de março de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308. valor total ......................... r$ 16.721,92." secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100128 2026 2903 corpo de bombeiros militar 28.176.998/0004-41 6762 20632.53 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) ** ipof: 2026140100098" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100211 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 6763 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." victor yuri da silva moreira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500626 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.715.201-** 6764 829.23 4 pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1334 abril/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fc brasil publicidade legal ltda 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.263.928/0001-82 6765 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.3 município alvorada do norte deputado alessandro moreira beneficiario: município de alvorada do norte-go objeto da emenda pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no município de alvorada do norte/go. modalidade: transferência especial epi 824.3 te maio 26" prefeitura municipal de alvorada do norte 2026 14 2026-05-19 maio 5 2026190101400025 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.367.597/0001-32 6766 6867.36 10 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 2 . nf 44515 r$ 3529,84 (nf 196 rádio sucesso ); nf 44538 r$ 1103,08 (nf 51 rádio 91 fm ); nf 44556 r$ 2234,44 (nf 114 rádio difusora pai eterno am 640 ); . total a pagar: 6.867,36 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 6767 9450.00 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000309 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 6768 8763452.19 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6769 3531.81 18 recolhimento do inss da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16 dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370 - reinf 04/2026 - 202600031004194 fcr construtora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2025436201700002 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 6770 11298.06 3 "pdf: 2024160100182 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 391, emissão: 29/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.501,15 - líquido - nota fiscal: 392, emissão: 29/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 6.200,44 líquido - nota fiscal: 394, emissão: 29/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 596,47 líquido valor total: r$ 11.298,06" mg ferragista ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700118 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.760.682/0001-76 6771 7794.55 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sd 4.505 100.124.191-68 sebastião das dores de moraes preto" fundacao tiradentes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500066 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 6772 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.8 município goiania deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral mont serrat (inep 52103439) (cnpj 30.686.713/0001-11 - conselho escolar mont serrat), do município de novo gama - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3374, rex 5273. autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar mont serrat 2026 260 2026-05-28 maio 5 2026240126000079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.686.713/0001-11 6773 200000.00 1 "processo 202600005009626 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 886 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 193/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 395/2026 e despacho nº 1337/2026/ses/cep-20903 . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de marzagao 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300089 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.877.880/0001-03 6774 27518.91 114 202500025066736 rpv cirlene maria pimenta martins, cpf sob o nº 227.642.591-15[licença prêmio]r$27.518,91. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 6775 5663.02 135 201900025027418 rpv ricardo dos santos cpf 611.070.931-04 [ pago online na conta 0015.040.01501842-4 r$5.663,02. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 6776 1396614.03 4 pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados no documento proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144. 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-08 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 6777 15109.25 155 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34224-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 5.712,83 5.712,83 34175-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 4.112,19 4.112,19 34105-liquidoagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 5.284,23 5.284,23" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6778 14998.72 1 pagamento nf 27137452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3774. cleonice silva de oliveira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000251 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.480.385-** 6779 1246.33 11 contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 855 - abril/2026 office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 6780 269048.00 103 "gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175). valor líquido ...................... r$ 269.048,00 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 6781 125269.90 2 ". proc 202600010011082-efc . ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saúde de tocantins. . abril/2026: ana flavia dos reis costa.......................10.742,85 cleania aires da silva...........................4.212,76 daniela crisostomo moura.........................6.274,11 eliana fernandes de carvalho....................15.845,79 elisa caroline ribeiro..........................13.141,47 helisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82 maria salette batista paulino....................5.972,82 roberta leao mesquita...........................15.124,88 rogerio fernandes carvalho.......................6.274,11 simone de jesus batista..........................6.365,95 tallita martins santos...........................6.360,40 valdete alves de moura...........................7.628,64 . total a ressarcir...........................r$ 125.269,90 ." secretaria da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.053.117/0001-64 6782 361.50 42 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6783 3998.46 3 "pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem nf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagens valor...................................3.998,46" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100028 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 6784 3000.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500217 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0012-56 6785 4250.65 12 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: 275-irrf. 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 4.250,65 4.250,65" globo administracao eireli 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 6786 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." eliane gouveia martins 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500066 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.426.581-** 6787 4200.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. socia o filantropica tia euridice 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500273 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.099.760/0001-06 6788 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. nora karen fifamin sogan 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900118 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.774.567-** 6789 0.00 12 pagamento do iss nf 61 goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 20 2026-05-06 maio 5 2026426102000014 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 6790 100000.00 1 "202600005002095 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 546 município turvania deputado dr. george morais objeto da emenda aquisição de cadeiras de roda elétrica. requisição de despesa 214 (89699513), conforme manifestação favorável no parecer 121 (86598130), despacho 734 (86929780) e despacho 856 (87724635). . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de turvania 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.713.187/0001-24 6791 781.84 5 recolhimento imposto de renda (dare - sei 90033135) sobre a prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493. sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000089 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 6792 145.68 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 341. valor irrf parcial. referência 04/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600006 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.268.439/0001-53 6793 20.82 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos. (correção monetária). secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400205 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.409.655/0001-80 6794 13968.53 28 "recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 82565 – planaltinda data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 17.463,94 irrf: r$ 838,27 ...... nota fiscal: 82566 – santo antonio data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82567 – luziânia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 37.690,53 irrf: r$ 1.809,15 ...... nota fiscal: 82568 – novo gama data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 15.271,35 irrf: r$ 733,02 ...... nota fiscal: 82569 – valparaíso data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 17.452,97 irrf: r$ 837,74 ...... nota fiscal: 82570 – vila boa data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82571 – são joão dáliança data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82572 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 9.274,63 irrf: r$ 445,18 ...... nota fiscal: 82573 – bonfinópolis data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 2.192,58 irrf: r$ 105,24 ...... nota fiscal: 82574 – cidade ocidental data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 7.093,02 irrf: r$ 340,46 ...... nota fiscal: 82575 – aparecida de goiânia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 51.876,55 irrf: r$ 2.490,07 ...... nota fiscal: 82576 – bela vista de goiás data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 4.911,39 irrf: r$ 235,75 ...... nota fiscal: 82577 – goianira data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 9.822,78 irrf: r$ 471,49 ...... nota fiscal: 82578 – luziânia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82579 – cristalina data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 14.207,95 irrf: r$ 681,98 ...... nota fiscal: 82580 – formosa data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 20.182,75 irrf: r$ 968,77 ...... nota fiscal: 82581 – aguas lindas data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 14.734,17 irrf: r$ 707,24 ...... nota fiscal: 82582 – alto paraíso data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 2.740,73 irrf: r$ 131,56 ...... nota fiscal: 82583 – agua fria data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82584 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.644,44 irrf: r$ 78,93 ...... nota fiscal: 82585 – trindade data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82586 – mozarlândia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 82587 – sanclerlândia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 82588 – aguas lindas data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 82589 – anápolis data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 131,56 irrf: r$ 131,56 ...... nota fiscal: 82590 – aparecida de goiânia data de emissão: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 8.189,30 irrf: r$ 393,09 ...... n" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-13 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 6795 65.84 9 "irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026. conforme dare anexo. . gpf/jap." redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500006 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 10.636.142/0001-01 6796 400.00 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500031 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 6797 7.55 25 tarifa bancária do mês dezembro/2025.regularização contábil. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-11 maio 5 2025319000700002 2025 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.000.000/5035-09 6798 2836.01 3 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf . nota fiscal..........ref................valor 124..................03/26...........2.836,01 . ipnm" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-07 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 6799 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jalmir junio nascimento cardoso 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500791 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.878.441-** 6800 2264.09 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9 fundacao dom pedro ii 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700013 2026 2902 polícia militar 07.882.625/0001-73 6801 110.00 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700110 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6802 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de maio/2026." gabriel luiz neves mota andrade 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500275 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.698.301-** 6803 36296.66 94 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2025170400101] meses de referência: [5] total do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260) ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 23 processos (guias) -vl 36.296,66 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6804 89.91 3 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 19190/fev/26/líquido - emissão 15/04/2026 . total a pagar: 89,91 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00001. ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 106 2026-05-18 maio 5 2026285010600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 6805 117.58 10 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4327, referente ao mês de abrilde 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 6806 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 189 município professor jamil deputado amauri ribeiro beneficiario: associação beneficente filantropica projeto luz objeto da emenda - custeio para continuidade na implementação de educação e oportunidades esportivas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social no município de professor jamil, com a aquisição de materiais esportivos e contratação de profissionais especializados. modalidade: termo de fomento nº 149/2026 epi 189 tf 149 maio" associacao beneficente e filantropica projeto luz 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500128 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 17.011.390/0001-06 6807 6000.00 1 processo 202600010035305 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035305, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31946 (89803357). denner neves carvalho 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900348 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.913.981-** 6808 92816.39 3 valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739)indeniz. iss nf 1185 202600036005649 jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026438000100022 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 6809 8344.73 2 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 irrf primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 6810 3786027.47 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600064 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 6811 544.46 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.70, referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 544,46. total selecionado:................................................r$ 544,46. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda." fcr construtora ltda 2026 12 2026-05-15 maio 5 2026186301200002 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.585.148/0001-94 6812 37.40 7 pagamento do irrf da nf. 958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 6813 4256.15 7 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 4.256,15. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (1ª parcela). processo sei: 202100029001416. total selecionado: r$ 4.256,15." mendonca seguranca e vigilancia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800071 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 16.958.127/0001-58 6814 50000.00 1 convênio com o município de gouvelândia - go, cnpj 25.040.122/0001-32, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração dos 37 anos de emancipação política do município de gouvelândia, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2026, naquele município, conforme ofício nº 48/2026 90403697. prefeitura municipal de gouvelandia 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026420102700034 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.040.122/0001-32 6815 411.36 3 valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nf 734. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-05-12 maio 5 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 6816 0.00 13 "pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 377.463,71 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 59 2026-05-22 maio 5 2026240105900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 6817 76652.20 19 pagamento 7ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 118, emitida em 14.05.2026 - sei 90435604. s g barros engenharia 2026 30 2026-05-20 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 6818 275.46 7 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf-04/2026-sede 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 275,46 275,46 total a pagar: 275,46" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100066 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 6819 4000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22176- mj passos supermercado.........valor r$ 3.952,00 nf.- 22176- dare irpj m j passos s.........valor r$ 48,00 total geral................................valor r$ 4.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900244 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 6820 1168.66 13 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 122 ref 03/2026 r$ 16,77, 123 ref 03/2026 r$ 16,72 e 124 ref 03/2026 r$ 1.135,17. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 6821 3960.59 4 auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436200500121 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6822 20181.20 30 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 380 conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 6823 415.61 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 251 2026-05-19 maio 5 2026240125100075 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 6824 126.72 1 "pagamento líquido da nf 1335, emitida em 06/05/2026, referente publicação avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 126,72. (valor total da nf r$ 126,72). processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. gec" brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700133 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.263.928/0001-82 6825 81444.12 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 28 2026-05-28 maio 5 2026290202800005 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 6826 1.79 1 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900034 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 6827 4407.76 3 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 6828 47400.00 4 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100220 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 6829 5338.65 58 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 6830 2750.06 9 "pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 2.750,06 - líquido" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 6831 1414.51 20 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13 , conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, , até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012605278. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6832 5392.85 5 inss - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 6833 3381.40 25 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363 r$ 3381,40 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ 4425,6)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 6834 1706.30 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicredi s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700041 2026 1704 encargos especiais 01.181.521/0001-55 6835 14996.30 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27117227 e 27132058 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4430. lucileia teodoro guedes da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000338 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.087.501-** 6836 267873.51 4 "despesa relativa a gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100196 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 6837 260.42 4 contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go allrede telecom ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500114 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 6838 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500236 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 6839 1110.93 48 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173 - reinf 04/2026 - 202600031004194 new line sistemas de seguranca ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2025436201800034 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 6840 4539.15 2 "retenção de issqn de contrato n.º 137/2025 (74452606) e aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. . ipof 2026240101106 . nota fiscal ..294 valor bruto: 90.783,00 issqn: 4.539,15 liquido: 86.243,85 irrf: empresa optante pelo simples nacional . weyder" grafica e editora comunicacao visual eirelli me 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.104.085/0001-90 6841 10550.24 7 "retenção issqn à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%) i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) valor líquido r$ 327.086,33 . conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2026240101192 cno: 90.027.09114/74 cod. de pgto: 26 . isabel" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-22 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 6842 533568.62 3 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - tarifas bancarias. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100138 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 6843 967155.75 2 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 30.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.138.500,00 - valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00 - valor líquido parte r$ 967.155,75 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 .." alfa papelaria eireli - epp 2026 33 2026-05-21 maio 5 2026240103300004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 6844 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." marcia sacramento rocha 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500612 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.660.595-** 6845 38633.10 2 "* ipof nº. 2024170100340 * * processo contrato/pagamento: 202500004042857 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp . *************" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026170101800017 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 6846 7020.78 3 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal: 1890/abr/26/iss....7.020,78 . total a pagar: 7.020,78" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 6847 12628.09 1 "pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.96.02 - r$ 12.628,09" estado do tocantins 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100214 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.786.029/0001-03 6848 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." leon de assis silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500731 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.615.421-** 6849 468716.47 1 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte. etica construtora ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 6850 27673.67 5 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 6851 1347.67 1 "decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de maio - 2026 demais desc. maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600135 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 6852 4956.20 1 ". ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por jozete aparecida da silva lourenço, cpf 039.776.541-01, esposa do ex-servidor edwaldo lourenço silva, falecido em 16/04/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." jozete aparecida da silva lourenco 2026 54 2026-05-20 maio 5 2026170105400059 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.776.541-** 6853 188.45 3 contrato com link de internet para atender a emater em castelândia. love fibra internet ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500127 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 51.241.202/0001-66 6854 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100097 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6855 2856.18 9 "contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 732 - 03/2026" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 6856 610.44 5 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026. neoenergia-04/2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026190101100061 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.522.669/0001-92 6857 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." luis enrique perez 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500545 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.934.628-** 6858 1985.75 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.74976, referente ao mês de abril. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800120 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 6859 307.66 1 "processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos). . nf: 2638 valor: r$ 307,66" salute med hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200344 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.406.738/0001-94 6860 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1003 município goiania deputado rosângela rezende beneficiario: termo de fomento nº 171/2026 objeto da emenda - locação de estrutura de tendas, durante a realização do dia municipal do cooperativismo na cidade de rio verde em 27/06/2026, mineiros em 08/08/2026 e jataí em 19/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 171/2026 epi 1003 tf 171 maio" organiza o das cooperativas do estado de goias 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026190101700034 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.269.612/0001-47 6861 3750.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao popular de saude de itapuranga - apsi 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500207 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.210.665/0001-92 6862 372613.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.2 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos do município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1140/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1450/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 106/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de santa fe de goias 2026 256 2026-05-07 maio 5 2026240125600060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.517/0001-05 6863 44578.01 7 "pagamento do irrf retido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 44.578,01 (valor total da nf r$ 928.708,63). conforme dare anexo. processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gec" linuxell informatica e servicos ltda 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026400103500006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.539.643/0001-33 6864 20210.00 4 "pagametno liquido da nfe 332 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285." contratack seguranca e vigilancia ltda 2026 43 2026-05-04 maio 5 2026310104300001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 28.087.399/0001-09 6865 207465.07 47 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 138-liquido 3.3.90.39.05 20/05/2026 19/05/2026 207.465,07 207.465,07 total a pagar: 207.465,07" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 6866 1121.06 31 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016257 nfag 44167 r$ 28,8 (rádio morrinhos nfvc 245 r$ ) 202600025016257 nfag 44168 r$ 43,2 (rádio fogaréu fm nfvc 53 r$ 230,4) 202600025016257 nfag 44170 r$ 36 (fundação cultural serra azul nfvc 507 r$ ) 202600025016257 nfag 44171 r$ 36 (rádio canadá nfvc 147 r$ ) 202600025016257 nfag 44172 r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia nfvc 43 r$ ) 202600025016257 nfag 44173 r$ 28,8 (rádio rio bonito nfvc 6 r$ ) 202600025016257 nfag 44174 r$ 43,2 (rádio nova liberdade fm nfvc 11122 r$ ) 202600025016257 nfag 44175 r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 61 r$ ) 202600025016257 nfag 44176 r$ 27,16 (rádio vale da serra am nfvc 260 r$ ) 202600025016257 nfag 44177 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 108 r$ ) 202600025016257 nfag 44178 r$ 43,2 (programa microfone aberto nfvc 35 r$ ) 202600025016257 nfag 44179 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 109 r$ ) 202600025016257 nfag 44181 r$ 28,8 (rádio santelenense nfvc 375 r$ ) 202600025016257 nfag 44182 r$ 108 (tvt promoções e publicidade nfvc 35 r$ ) 202600025016257 nfag 44186 r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 66 r$ ) 202600025016257 nfag 44187 r$ 57,6 (rádio interativa nfvc 129 r$ ) 202600025016257 nfag 44188 r$ 42,7 (rádio voz do coração imaculado nfvc 21 r$ ) 202600025016257 nfag 44095 r$ 36 (rádio nova era nfvc 41 r$ ) 202600025016257 nfag 44166 r$ 28,8 (rádio rio vermelho nfvc 171 r$ ) 202600025016257 nfag 44180 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 168 r$ ) ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 49" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-08 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 6867 30580.38 7 cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221. ministerio da fazenda 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436200700003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 6868 1600.00 8 ". proc 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . dare nº 12100002614901357 . nota fiscal n° 5991/abril/2026/ir...........r$ 1.600,00 ." fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 6869 0.00 2 "processo 202600010034131 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo so da silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ ses (sei 89678714)." enderson pereira cardoso da silva 2026 69 2026-05-26 maio 5 2026285006900316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.437.241-** 6870 40614.60 7 pagamento liq. da nota fiscal 430 ref. abril/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600032 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.091.401/0001-53 6871 3268.13 87 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf300 59.420,48 ...processo 202600006035460 ...ipof.....2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 6872 972.83 9 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref...............valor 629.................05/26............972,83 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 6873 55.93 7 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600030 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 6874 220233.06 39 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1162 nf 1143 r$ 2098,74 (nf 2587 televisão tv sudoeste jataí ); nf 1155 r$ 4676,5 (nf 125 site jaraguá notícias ); nf 1205 r$ 4676,5 (nf 292 site jornal somos ); nf 1212 r$ 7175,2 (nf 551 site alo tv web ); nf 1213 r$ 7162,4 (nf 30 site jornal hora extra); nf 1214 r$ 3741,2 (nf 176 blog diante do fato ); nf 1215 r$ 17906 (nf 53 site poder goiás ); nf 1216 r$ 18706 (nf 4 jornal diário do estado ); nf 1217 r$ 19997,28 (nf 537 televisão anhanguera anápolis ); nf 1219 r$ 14029,5 (nf 68 site anápolis diário ); nf 1220 r$ 4676,5 (nf 15 site jornal cinco de junho); nf 1221 r$ 3741,2 (nf 4 site bomba bomba ); nf 1224 r$ 4676,5 (nf 768 site a voz do povo ); nf 1225 r$ 5611,8 (nf 70 site radar ocidental ); nf 1226 r$ 4484,5 (nf 239 site brasil em folhas ); nf 1227 r$ 3741,2 (nf 127 blog policiamento inteligente ); nf 1228 r$ 43438,66 (nf 1314 televisão tv serra dourada ); nf 1229 r$ 17762,21 (nf 457 televisão anhanguera rio verde ); nf 1230 r$ 14418,56 (nf 324 televisão anhanguera luziânia ); nf 1231 r$ 5350,91 (nf 148 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1232 r$ 6547,1 (nf 449 site anápolis notícias ); nf 1233 r$ 5614,6 (nf 2607 televisão tv sudoeste jataí )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 6875 196066.09 39 "pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1168 nf 44743 r$ 5220,55 (nf 294 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 44666 r$ 20034,5 (nf 100 rádio ita fm ltda); nf 44692 r$ 11313,6 (nf 25 rádio mega fm 106,1 ); nf 44730 r$ 3771,2 (nf 12 rádio silvestre de itaberaí ); nf 44754 r$ 7542,4 (nf 45 rádio alvorada de rialma); nf 44757 r$ 7232,5 (nf 114 rádio mantiqueira ltda); nf 44759 r$ 4522 (nf 18 programa jadir gomes ); nf 44765 r$ 1542,64 (nf 46 rádio alvorecer fm ); nf 44767 r$ 3771,2 (nf 47 radio integração chapadão do céu); nf 44761 r$ 4960,71 (nf 337 rádio legal fm ceres ); nf 44699 r$ 3582,26 (nf 102 rádio jornal de inhumas am ); nf 44756 r$ 5426,4 (nf 117 rádio viva fm posse ); nf 44763 r$ 5712 (nf 266 rádio paz fm 89,5 ); nf 44764 r$ 3771,2 (nf 452 rádio santelenense ); nf 44766 r$ 5625,69 (nf 94 rádio fonte fm ); nf 44768 r$ 3771,2 (nf 170 rádio transaraguaia ); nf 44777 r$ 5712 (nf 109 rádio fogaréu fm ); nf 44778 r$ 1885,6 (nf 59 rádio sempre ); nf 44779 r$ 5656,8 (nf 9 rádio terra ); nf 44780 r$ 7542,4 (nf 220 rádio canadá ); nf 44781 r$ 2670,07 (nf 283 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 44782 r$ 16970,4 (nf 215 rádio sucesso ); nf 44784 r$ 11313,6 (nf 83 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 44783 r$ 4522 (nf 290 rádio vinha ); nf 44785 r$ 14142 (nf 226 rádio interativa ); nf 44786 r$ 8956,76 (nf 357 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 44651 r$ 9520 (nf 326 rádio positiva fm); nf 44758 r$ 4412,3 (nf 75 rádio clube fm ); nf 44760 r$ 4962,11 (nf 33 rádio serra da mesa )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6876 1286.78 6 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2 024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 2 02300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2471/mar/26/ir - emissão 07/04/2026 . dare nº 12100002614200634 . total a pagar: 1.286,78 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 6877 67127.45 11 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 irrf: r$ 24.072,63 ...... nota fiscal: 41 – jataí data de emissão: 27/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 1.172.448,27 irrf: r$ 28.138,76 ...... nota fiscal: 37 – são miguel do araguaia data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 621.502,35 irrf: r$ 14.916,06 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-05 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 6878 6961.27 3 op-ruraltins, ressarcimento - salários competência-abril-2026 da servidora aline paula de o. evaristo, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100258 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 6879 11550.64 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100225 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6880 19712.14 1 trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal 104, agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600003006913 procuradoria geral do estado 2026 17 2026-05-12 maio 5 2026170401700013 2026 1704 encargos especiais 01.409.697/0001-11 6881 950.00 1 "processo sei nº 202600010033275 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010033275. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30124 (89509901). . valor: r$ 950,00 ." rosilene magalhaes de oliveira 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900313 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.701.341-** 6882 11587.98 4 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026210100500026 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 6883 285.59 120 "a r t's n° 1020260138190 referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra. despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 sei 202600036000075 diante do exposto, solicito que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo: boleto art getão do contrato lote 100 (sei nº 90028147)" crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 6884 858407.85 1 "pdf: 2026290600327 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ipasgo . valor: r$ 858.407,85 . rmb" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100183 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 50.565.317/0001-43 6885 179213.06 1 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800147 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 6886 61931.05 12 pagamento pmco do convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078. companhia celg de participacoes - celgpar 2026 8 2026-05-07 maio 5 2025406200800060 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.560.444/0001-93 6887 139871.96 1 "processo: 202600010020809 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 144386.......139.871,96" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200283 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 6888 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 42º bpm ************************************************************************** restituição freap 42bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100174 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6889 271348.27 2 "processo sei nº 202500010098872 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550 202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 145389 emissão: 31/03/2026 valor: r$ 271.348,27 ." medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 17.700.763/0001-48 6890 3580.21 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026 . pensão alimenticia 5/26 3.1.90.11.19 3.580,21 consignados 5/26 3.1.90.11.20 96.551,50 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100113 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 6891 700.00 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026260100500030 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 6892 14842.60 6 valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026436105000016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 6893 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." brenner brunetto oliveira silveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500311 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.351.891-** 6894 3786079.12 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. contrib prev 20.833.609,44" fundo financeiro dos militares 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400053 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 6895 1111.11 1 "descontos com a aalego folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300156 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 20.344.026/0001-64 6896 18022.24 1 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400507 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6897 439551.74 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326200100181 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 6898 127.32 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 ( 64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$127,32. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 6899 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100032 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6900 55.95 3 pagamento pela aquisição de carimbos, a serem utilizados no diploma digital da universidade estadual de goiás, conforme notas fiscais 925848 - sei 90906928 e 976835 - sei 90908591. boletos sei 90907300 e sei 90908645. atestado nº 79/2026 - sei 90907573. servico federal de processamento de dados - serpro 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000128 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 33.683.111/0001-07 6901 1140.67 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 6902 8295.82 13 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 154 - r$ 8.295,82 - tributos/inss" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 6903 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." vanessa fernandes machado 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500574 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.674.881-** 6904 49393.30 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 803.443,14 líquido: r$ 49.393,30 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-26 maio 5 2026240108700017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 6905 21767.63 1 "pagamento ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 oriunda de ação judicial protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, através de rvp no valor de r$ 21,767,63. pdf 2026426100120 dados bancários: escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 / banco: banco do brasil 001 / agência 3519-x / conta corrente 107779-1" escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad 2026 29 2026-05-25 maio 5 2026426102900006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.474.973/0001-62 6906 123756.73 9 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172) fundo de provisão.........r$ 123.756,73" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 6907 7654.99 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ...................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. . valor pago.............r$ 7.654,99. . solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410) . portaria 10.146/2026" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 6908 1108.48 2 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. pagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito: valor total................. r$ 7.778,79 rpps/empregado.............. r$ 1.108,48 líquido para a requerente... r$ 6.670,31." carla giovanna nunes de farias leite coelho 2026 32 2026-05-20 maio 5 2026326103200018 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.011.834-** 6909 3944.00 7 "pagamento do irrf retido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria-geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 3.944,00. (total geral nf 82.166,67). conforme dare anexo. processo: 202500005017541 ipof: 2025400100178. gec" gartner do brasil servicos e pesquisas ltda 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.593.165/0001-40 6910 1437.14 30 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 6911 1639.40 3 "pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26832 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (manutenção / serviços equipamentos). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.639,40. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 6912 1498.92 7 "processo 202300010044240 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a se s e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulare s, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, ate ndendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. . ipof: 2025285001966. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . fatura.................emissão..........valor 163427256036/abr/26...19/05/2026.....1.498,92 . total a pagar: 1.498,92" claro s a 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 40.432.544/0001-47 6913 44.27 4 "processo 202500010092023 - mmrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010086714). . nota: 830051 - ir . emissão: 13/05/2026 . valor: r$ 44,27 . dare: nº 12100002616600920" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 6914 220.70 5 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-11 maio 5 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 6915 121500.00 2 "processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/fevereiro/2026............r$121.500,00 . municípios................valor itumbiara.................r$2.500,00 goiania...................r$49.000,00 senador canedo............r$70.000,00 . total a pagar:............r$121.500,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (90170482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-15 maio 5 2026285003000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 6916 56764.50 10 "pdf:2025295000074 288665-04/26 liq........................56.764,50. epn" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 6917 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." gino bertollucci colherinhas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500107 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.363.201-** 6918 2310.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." rosangela takatsu de sousa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500245 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.029.121-** 6919 140.00 3 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 174/abril/2026/iss .......................... r$ 140,00. . emissão da nota fiscal 04/05/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 6920 100759.68 27 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010022702 - lote: 8 . nf 44745 r$ 100759,68 (nf 2341 gráfica cgh comunicação ); . total a pagar: 100.759,68 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 6921 388.34 7 "recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de senador canedo, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500075 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 6922 5250.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" creche e educandario espirita recanto de paz paula prado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500510 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.318.968/0001-00 6923 5002.65 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10109 - complemento e 10113. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700095 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 6924 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. yolanda da conceicao guilherme 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900122 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.785.081-** 6925 13228.30 3 "pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 31205(ir)..........04/26.......13.228,30 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 6926 16411.74 8 "processo de pagamento: 202500010044672 . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . aluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962) . total líquido a pagar: 16.411,74 ." joaquim antonio de freitas matos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.493.921-** 6927 8635.46 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100165 2026 1301 gabinete do vice-governador 50.565.317/0001-43 6928 5775.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500362 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.341.457/0001-37 6929 1040.40 2 "pdf:2025295000396 194 - iss...........................1.040,40. epn" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026295001100006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 41.806.677/0001-07 6930 0.00 15 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001222604291. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6931 1273.97 9 "retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%) i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) valor líquido r$ 31.972,36 . conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 90 2026-05-12 maio 5 2026240109000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 6932 139.93 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei ​202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei ​202500031007740, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585) e relatório 1226 - inspeção financeira (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 construtora mabel ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400038 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.469.973/0001-98 6933 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100004 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6934 2000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100281 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6935 0.00 4 "pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional). ft00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801) ft00026944 de 07/05/2026 no valor r$ 3.587,45 (90189672)" trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100033 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 6936 19061.95 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- funcam capac. faltas, referente à competência de maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026326200400005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 6937 2756.57 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000 6043654, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16842 data de emissão: 22/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 10/2026 - valor total da nf r$ 229.714,29 ** irrf r$ 2.756,57 .." flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda 2026 44 2026-05-04 maio 5 2026240104400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.869.711/0001-58 6938 396305.30 1 "pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.606 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 20.956 kits - ens. médio e eja - valor total r$ 2.472.808,00 - valor líquido parte r$ 396.305,30 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4 .." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 181 2026-05-12 maio 5 2026240118100008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 6939 3552.40 4 ". processo 202500010086740 - hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais. . nf 4397/abril/2026 ............... r$ 3.552,40. ." jr aguas eireli 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 97.546.623/0001-04 6940 10238.43 1 "pagamentos do valor do inss (empregador) referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026. valor do inss empregado .............. r$ 10.238,43 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026186200400100 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 6941 13235.46 6 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431. - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 6942 2299.16 4 pagamento de nf n°27081896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234 joaquim pereira leite 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000210 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.959.371-** 6943 150078.86 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900117 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 6944 245.21 3 "contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1455-liquido 3.3.90.39.57 05/05/2026 05/05/2026 245,21 245,21" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100071 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 6945 571.20 10 "dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 24.04.2026 >> irrf: r$ 571,20 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 6946 2064.15 7 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4266 e nº00144471, durante o período de março de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991" sonda procwork informatica ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700015 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 08.733.698/0001-66 6947 9598.02 3 "processo 202600010016080 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13311 . emissão: 04/05/2026 . valor: r$ 9.598,02 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200237 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 6948 60752.02 93 despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 32 guias. tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 6949 3350.73 3 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 03/2026, no valor de r$ 3.350,73. processo sei nº: 202600007011345 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290400100100 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 6950 2742.96 7 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1. valor...................r$ 2.742,96 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 6951 90150.11 4 pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000151 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 6952 51805.70 12 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 34 – niquelândia data de emissão: 14/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 14/04/2026 valor total da nota: r$ 1.569.869,80 inss: r$ 51.805,70 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf: 2026240100307" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 6953 385109.79 3 "pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1018 - r$ 385.109,79 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2024240101865 . aurélio" universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 51 2026-05-05 maio 5 2026240105100003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 6954 310.88 3 "retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para o setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência automática na gestão pública. . ...nf500 6.476,64 ...processo pagamento 202600006038026" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 6955 895.82 8 "pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 720, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 895,82 - ir" qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700116 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.864.744/0001-78 6956 21.50 27 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 6957 32477.80 2 "complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital ve terinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serv iço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12 /2026 - sei 89922896." primecon construtora ltda - epp 2026 27 2026-05-20 maio 5 2025406202700014 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 6958 14596.54 9 pagamento da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n° 29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400043 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 6959 589.00 3 "retenção do issqn referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2026, relativa aos serviços de manutenção e instalação dear-condicionado, conforme nota fiscal nº 248, correspondenteà região sudeste de goiás. pdf: 2024180100609. wrn" genesis comercio e manutencoes ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180100500085 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 17.596.391/0001-51 6960 3008315.39 6 "sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200261 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 6961 773062.61 4 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido. . nº documento........ref................valor 556.................04/26.........773.062,61 . ipnm" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 6962 0.00 11 "pdf:2025295000074 288665-04/26 ir 90,51 jbr" link card administradora de beneficios eireli 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.039.966/0001-11 6963 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." tainara aparecida dos santos cortez 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500861 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.121-** 6964 3810.38 7 contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 p m amorim 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700060 2026 2904 polícia civil 36.142.952/0001-97 6965 409911.31 19 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1172 nf 34389 r$ 3707,2 (nf 114 site brasil urgente ); nf 34528 r$ 9268 (nf 109 site brasil urgente ); nf 34363 r$ 9428 (nf 1238 jornal informativo trindadense ); nf 34406 r$ 4714 (nf 417 site viva anápolis ). nf 34403 r$ 1885,6 (nf 10 jornal o vetor ); nf 34404 r$ 4612,4 (nf 46 site go portal ); nf 34400 r$ 1885,6 (nf 551 site diário da redação ); nf 34399 r$ 3771,2 (nf 23 site entorno urgênte); nf 34405 r$ 4714 (nf 170 site os pequi de goiás ); nf 34401 r$ 1885,6 (nf 1777 site jornal o catalão); nf 34496 r$ 4522 (nf 2495 site diário da manhã aliq.0%); nf 34480 r$ 2257 (nf 32 site tv10 ); nf 34498 r$ 2317 (nf 89 portal cerrado ); nf 34501 r$ 6776,4 (nf 26 portal go ); nf 34494 r$ 1885,6 (nf 1271 site dito e feito ); nf 34493 r$ 3706,88 (nf 40 portal go 020 ); nf 34527 r$ 1037,08 (nf 17 site jornal cinco de junho); nf 34423 r$ 9117,6 (nf 90 site jornal tribuna do planalto ); nf 34420 r$ 2357 (nf 134 site df mobilidade ); nf 34422 r$ 2828,4 (nf 1238 site portal serra dourada news ); nf 34417 r$ 3243,8 (nf 101 jornal folha metropolitana ); nf 34402 r$ 1853,44 (nf 26 site revista viver goiás ); nf 34397 r$ 3771,2 (nf 76 news black portal ); nf 34364 r$ 12472,03 (nf 58 mais goias impressos e comunicacao ltda); nf 34365 r$ 18536 (nf 67 jornal diário central ); nf 34366 r$ 18056 (nf 131 jornal gazeta do estado ); nf 34407 r$ 4714 (nf 69 portal capital do entorno ); nf 34443 r$ 2357 (nf 120 site notícias de fatos ); nf 34445 r$ 1885,6 (nf 925 site blog auto news ); nf 34449 r$ 1885,6 (nf 23 site www.agenciapress.com ); nf 34416 r$ 1805,6 (nf 35 site paulo menegazzo news ); nf 34421 r$ 4714 (nf 39 site portal aqui news); nf 34418 r$ 1885,6 (nf 11 rádio nova liberdade fm ); nf 34482 r$ 16499 (nf 186 site jornal universo online ); nf 34460 r$ 1414,2 (nf 524 site correio vale do araguaia ); nf 34461 r$ 1131,36 (nf 85 folha no sudoeste ); nf 34458 r$ 1225,64 (nf 215 blog folha do comércio ); nf 34410 r$ 1885,6 (nf 197 blog doa a quem doer ); nf 34391 r$ 3771,2 (nf 69 site jornal populacional ); nf 34388 r$ 3707,2 (nf 59 site blog do jbl ); nf 34409 r$ 1319,92 (nf 277 blog da maysa abrão ); nf 34467 r$ 9930,8 (nf 56 site poder goiás ); nf 34468 r$ 13701,6 (nf 42 site revista bula ); nf 34469 r$ 2780,4 (nf 44 site zero ou dez); nf 34470 r$ 3299,8 (nf 184 site portal do callado ); nf 34471 r$ 13712,4 (nf 94 diário de goiás ); nf 34459 r$ 2828,4 (nf 151 site fala canedo); nf 34456 r$ 20764,4 (nf 392 site o hoje ); nf 34457 r$ 2357 (nf 74 giro brasília ); nf 34412 r$ 1885,6 (nf 29 programa chumbo grosso tv ltda); nf 34464 r$ 18088 (nf 67 rádio brahma fm); nf 34484 r$ 1697,04 (nf 1099 produtora cantuária sites ); nf 34581 r$ 6487,6 (nf 112 revista zelo ); nf 34408 r$ 1885,6 (nf 33 site radar valparaiso news ); nf 34384 r$ 2357 (nf 211 site jornal o democrático ); nf 34385 r$ 2357 (nf 61 portal aparecida noticias ); nf 34424 r$ 2828,4 (nf 67 site radar ocidental ); nf 34425 r$ 1885,6 (nf 20 site tropical news); nf 34382 r$ 2357 (nf 148 site portal opinião brasília ); nf 34466 r$ 16682,4 (nf 105 site g 5 news ltda); nf 34578 r$ 3457,6 (nf 8 site alo tv web ); nf 34655 r$ 4714 (nf 261 blog tudo ok notícias ); nf 34413 r$ 1885,6 (nf 69 site pcn news brasilia ); nf 34383 r$ 2357 (nf 155 portal df soberano ); nf 34486 r$ 2357 (nf 221 site top news goiás ); nf 34386 r$ 2357 (nf 600 site rio verde rural ); nf 34463 r$ 9428 (nf 17834 site jornal diário do estado ); nf 34462 r$ 18089,6 (nf 131 site curta mais ); nf 34481 r$ 7071 (nf 422 site diário de aparecida ); nf 34437 r$ 2708,4 (nf 75 site notícia toda hora ); nf 34440 r$ 2357 (nf 245 blog conectado ao poder ); nf 34450 r$ 3214,96 (nf 61 site aproveite a cidade ); nf 34451 r$ 1885,6 (nf 25 site portal caldas net ); nf 34478 r$ 2357 (nf 115 site jn estado de goiás online ); nf 34479 r$ 2357 (nf 170 site imparcial ); nf 34489 r$ 2780,1" logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 6966 7110.36 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026 servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100142 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 50.565.317/0001-43 6967 1940.20 1 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.940,20 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2667 (sei 90728267) e valor relacionado no ofício nº 28496 (sei 90690910), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026295300200024 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 6968 1038.45 6 "*ipof 2026170100040* . recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura fatura nº 1000680129287. . objeto: fornecimento de energia elétrica. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo]" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500186 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.543.032/0001-04 6969 3795.00 5 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. carla helena silva piretti 362/2026 1035 daniela de arruda figueiredo 364/2026 115 daniela de arruda figueiredo 366/2026 575 giovane moraes toledo 358/2026 115,00 giovane moraes toledo 347/2026 345 giovane moraes toledo 359/2026 575 romulo gustavo dos santos 363/2025 1035" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-08 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 6970 482.86 15 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126131644, 28320690126132617, 28320690126132933, 28320690126134723, 28320690126134843, 28320690126134948, 28320690126135303, 28320690126135294, 28320690126135260, 28320690126135272, 28320690126137290, 28320690126137345, 28320690126138495 e 28320690126138835). despacho nº 161. liq. e.p. pdf 2025180100156 crea-go 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026180100300001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 6971 44500.62 15 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses). refere-se ao pagamento da nota do mês 05/2026. nf 21 - r$ 44.500,62" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 6972 6687.80 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,. nf - 341. valor liquido complementar. referência 04/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026305200600005 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 10.268.439/0001-53 6973 701.72 36 "pagamento de guia de locomoção nº 109/03130899-0 - guia vinculada ao processo 5444831-23.2026.8.09.0138 - despacho nº 2655/2026/goinfra/pr-proset-gepra- ipof 2026436100083 - sei 202600036006552" tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 6974 308.74 18 pagamento da fema 12602542616201060. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140133/2026 referente ao gme no município de trombas (go). ipof 2026436100020. despacho 432. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858500000037087402502600254261620101605511000005 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 6975 17215.27 1 "pdf: 2026290600318 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fes - fundo estadual de saúde - consignações . valor: r$ 17.215,27 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290600300022 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 6976 1.98 4 "recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1-março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco: cef ag: 4652 c/c: 575221044-1 prefeitura são miguel do passa quatro-go" prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500044 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 24.862.864/0001-80 6977 59474.80 30 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1119 nf 44053 r$ 3771,2 (nf 912 site blog auto news ); nf 44129 r$ 23012 (nf 61 site folha z ); nf 44126 r$ 4714 (nf 3 site jornal opinião do entorno ); nf 44340 r$ 5558,4 (nf 34 site empreender em goiás ); nf 44341 r$ 6599,6 (nf 164 site imparcial ); nf 44463 r$ 7414,4 (nf 8 site orla notícias ); nf 44425 r$ 4634 (nf 10 jornal local ); nf 44332 r$ 3771,2 (nf 7405 site portal catalão )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 6978 25840.71 4 "pdf:2025295200048 pasep-04/2026.....................25.840,71. epn" fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026295200900001 2026 2952 fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc 74.159.245/0001-00 6979 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." giovanna nascimento de mello e silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500318 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.296.991-** 6980 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." mylena carvalho silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500669 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.179.731-** 6981 1713.60 4 "pagamento líquido os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado e ntre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254." denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 6982 104.83 10 "pagamento do valor liquido da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026430100600041 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 30.862.228/0001-51 6983 36998.58 1 "pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000." hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700107 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 6984 800.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." pedro manoel xavier rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500685 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.961.831-** 6985 1910.85 4 "pagamento conforme as notas fiscais: 26905, 26906, 26908, 26909, 26910, 26911, 26912, 26914 e 26930 do mês de maio/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. 2025180100219. jj" extil comercial de extintores ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.778.850/0001-40 6986 2100.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.100,00" associacao dos deficientes fisicos de anicuns go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500286 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.619.536/0001-83 6987 0.00 1 "pdf:2026295000105 168 . liq.......................159.600,00." safelab cientifica comercio e representacoes ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026295001100047 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.397.390/0001-53 6988 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 10.000,00 4º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100157 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 6989 175.47 152 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1860-irrf-04/2026 3.3.90.39.08 11/05/2026 08/05/2026 3.861,11 3.861,11 total a pagar: 3.861,11" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 6990 6236.79 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. pensão alimentícia" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100128 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 6991 99942.96 5 ". processo 202400010023224 - efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batuira/adiantamento/contrapartida/abril/2026.........99.942,96 ." sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-05-04 maio 5 2026285003500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 6992 24468.82 54 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 6993 59.82 3 valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576.996.462-2 -vera cruz trabalho social, em 03/2026. 202600031000279/202200031003274. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026436200700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 6994 7094.05 5 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf28 r$ 128.982,73 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélio" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-05-14 maio 5 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 6995 49786.56 1 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. andreia maria rodrigues 1.125,00 330/2026 aliny grasielly ribeiro dos santos 652,28 270/2026 bruna alves da silva 1.056,84 320/2026 carlos patricio rosa santos 629,56 267/2026 donato jose do carmo melo 675,00 329/2026 lauderico ferreira bastos neto 2.250,00 274/2026 miriam helena pires 1.575,00 298/2026 miriam helena pires 0,00 314/2026 pamella batista fernandez silva 1.575,00 305/2026 pedro luiz dos santos 4.634,12 282/2026 pedro luiz dos santos 5.984,12 332/2026 pedro marinho de oliveira filho 4.725,00 283/2026 pedro marinho de oliveira filho 6075 334/2026 raissa oliveira da silva 1.056,84 328/2026 reila barbosa de castro lopes 2.250,00 272/2026 stefany castro cruz 1.079,56 335/2026 teofilo alves neves 1.125,00 265/2026 miriã arraes de lira 1.125,00 321/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026420100100119 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 6996 109900.00 4 "pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 21/2026 - sei 89593160." universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026406201500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 6997 2100.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de cultura viva 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500148 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.589.441/0001-36 6998 135.54 1 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 484213 104,70  479614 30,84  ************************************************************************** execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão." sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700121 2026 2902 polícia militar 46.572.336/0001-20 6999 790.03 8 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 790,03. total selecionado:................................................r$ 790,03. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda." mendonca seguranca e vigilancia ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800071 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 16.958.127/0001-58 7000 416.16 11 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 7001 62027.16 2 "202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. nf: 25377 vl: 62.027,16 dare:12100002615201090" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 7002 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." rafael martins de marcelo fallone 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500084 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.766.821-** 7003 5179.08 4 "dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo .. - nf 001243 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total r$ 107.897,44 ** irrf r$ 5.179,08 .." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100029 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 7004 2090.24 3 "pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conse lho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitaçõ es através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-190 07 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do desp. nº2495/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 16 boletos. ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026. terezinha." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 28 2026-05-28 maio 5 2026240102800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.896.563/0001-14 7005 17085.64 7 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7006 47792.40 2 "valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 47.792,40(líq)." robson oliveira gustavo 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400081 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 7007 63692.64 7 ". proc. 202600010015207. hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 1761/abril/2026 ......................r$ 3.879,18 1762/abril/2026 ......................r$ 1.835,19 1763/abril/2026 ......................r$ 4.192,27 1764/abril/2026 ......................r$ 5.250,94 1765/abril/2026 ......................r$ 5.053,73 1766/abril/2026 ......................r$ 1.887,6 1767/abril/2026 ......................r$ 1.394,44 1768/abril/2026 ......................r$ 1.056,25 1769/abril/2026 ......................r$ 5.916,46 1770/abril/2026 ......................r$ 1.075,68 1771/abril/2026 ......................r$ 6.721,75 1772/abril/2026 ......................r$ 3.284,41 1773/abril/2026 ......................r$ 6.191,9 1774/abril/2026 ......................r$ 3.236,34 1775/abril/2026 ......................r$ 9.299,24 1776/abril/2026 ......................r$ 3.417,26 . total a pagar ......................r$ 63.692,64 ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 7008 170800.00 4 pagamento de bolsa de iniciação científica (bic), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 89598569. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-07 maio 5 2026406202800013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7009 24794.71 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 163 – nova crixás data de emissão: 11/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 12/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 54.777,98 líquido: r$ 24.794,71 ...... processo 202400006076968" status promocoes e eventos ltda 2026 87 2026-05-20 maio 5 2026240108700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 7010 1000.00 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00" corpo de bombeiros militar 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290300500020 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 7011 10420.00 1 pagamento de ajuda de custo ao cabo pm 38.575 yan sousa de oliveira, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026. yan sousa de oliveira 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700108 2026 2902 polícia militar ***.824.521-** 7012 44600.00 3 valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036008011. nfs-e nº 19 apm melo ltda 2026 50 2026-05-14 maio 5 2026436105000020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 46.831.610/0001-38 7013 300.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207) 3.3.90.30.13 - r$ 100,00 3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 600,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 7.000,00 **************************************************** pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100298 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7014 147.51 2 "despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).- - -nº documento(1331-csll/pis/cofin)- natureza(3.3.90.39.57)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(147,51)- valor a ser pago(147,51)" terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000082 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.264.064/0001-01 7015 52556.20 12 ". proc 202600010023584-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal n° 119...........r$ 52.556,20 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 7016 7347.72 1 trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - fora do estado agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026186301000011 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 7017 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246. fernando araujo de lima 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500238 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.587.601-** 7018 458592.93 9 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970)fundo de provisão.........r$ 458.592,93" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 7019 2473.35 2 "despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119. ras/gpf." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100217 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 7020 89596.80 2 "dare retenção de imposto de renda referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc. . >> código 16 << . nf 8092 - r$ 3.855.200,00 emissão: 27.04.2026 ateste: 07.04.2026 >> irrf: r$ 46.262,40 . nf 8125 - r$ 3.611.200,00 emissão: 07.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> irrf: r$ 43.334,40 . processo n° 202400005045120 . sandra" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-12 maio 5 2025240111000002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 7021 850.00 10 contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom. lg contabilidade e assessoria 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.651.631/0001-45 7022 84.65 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7023 3941.01 3 recolhimento inss referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 -sei 87995344. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 7024 71704.76 1 "ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100193 gec" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200300 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 50.565.317/0001-43 7025 2415.00 9 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. matheus de morais ribeiro 401/2026 805 de 18 a 21/05 geovana da silva moura 402/2026 805 de 18 a 21/05 ana paula borges de sousa 400/2026 805 de 18 a 21/05" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7026 601635.57 1 "processo 202600010029908 - mmmr . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 317076 . emissão: 11/05/2026 . valor: r$ 601.635,57" bayer s a 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.459.628/0097-67 7027 10625.59 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/04/26 valor de 10.625,59. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60808. referente ao mês de abril de 2026. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 10.625,59." agencia brasil central 2026 9 2026-05-15 maio 5 2026186300900004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.520.902/0001-47 7028 4115.58 6 "trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra s, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.nota fiscal nº 00023 de 06/05/2026 ref. abril de 2026 processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58." prime solucoes & eventos ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800076 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 59.718.739/0001-86 7029 600.00 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100141 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7030 725.46 6 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. nota fiscal nº.: 316 . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 7031 8000.00 4 pagamento final no valor de r$ 8.000,00 do liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991. pdf 2026426100052 pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda 2026 20 2026-05-25 maio 5 2026426102000011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 32.074.052/0001-07 7032 121.55 1 "pdf: 2026290100050 25-04/26-liq 2 convênio nº 916804/2021" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026290101600005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 7033 10243.61 12 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 irrf. etica construtora ltda 2026 13 2026-05-06 maio 5 2025435001300003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 7034 33907.88 5 202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 7035 3447.41 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874609 e 27117764 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813 wilian bispo braga 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001827 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.809.121-** 7036 1374016.75 7 "valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão........................ r$ 851.523,11 gratific.prog.func.leis 17088/17094/15509....... r$ 236,52 gratificação exerc.função agrodefesa............ r$ 1.140.697,09 gratificação insalub. lei 19.573................ r$ 302.605,45 grat. insalubridade (dec. jud.)................. r$ 357.466,73 adicional de insalubridade/clt ................. r$ 1.621,00 gratificação inc.funcional...................... r$ 2.908,89 subsidio efetivo................................ r$ 104.733,77 substituição.................................... r$ 16.411,99 vpni- dec.jud.irdr grau maximo.................. r$ 3.111,63 assistência pré-escola.......................... r$ 1.400,00 diárias sem encargos............................ r$ 215.930,00 função comiss.fcrg patr-dec.10263 e lei 21792... r$ 17.000,00 total .......................................... r$ 3.015.646,18 descontos (-30,81%)............................. r$ 1.641.629,43 total líquido................................... r$ 1.374.016,75." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100110 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7037 2417.02 23 pagamento da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400236 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7038 250000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 799.5 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1641/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2031/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 203/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de ceres 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.131.713/0001-57 7039 43383.84 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5) fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026160100200009 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.867.930/0001-02 7040 29599.80 4 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 7, 9 e 10." euler engenharia e consultoria 2026 48 2026-05-11 maio 5 2025436104800132 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.069.462/0001-26 7041 16423.01 140 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan_8 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004033613 5568973-40.2025.8.09.0072 r$ 1.200,00 040125100042605265 202600004023705 5248518-93.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503422605263 202600004023695 5754763-08.2024.8.09.0113 r$ 2.063,90 040184500082605263 202600004023696 5515986-31.2025.8.09.0006 r$ 908,12 040001400302605264 202600004023312 5062651-12.2026.8.09.0174 r$ 877,50 040313600172605269 202600004023513 0469324-52.2008.8.09.0051 r$ 3.000,00 040253503432605266 202600004023478 5871975-21.2025.8.09.0079 r$ 877,50 040085900082605260 202600004023487 5781087-31.2025.8.09.0006 r$ 1.238,34 040001400312605267 202600004023527 5139008-48.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253503442605269 202400004032069 5239884-14.2020.8.09.0139 r$ 2.193,75 040363100022605264 cmdf 326 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7042 108.39 129 ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125998 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7043 1970.64 4 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fes. departamento estadual de transito 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026296101300019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7044 218.96 152 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal n 552. sei - 90286638 . . empresa: labodigital do brasil ltda cnpj: 40.355.586/0002-02 . dados bancários: banco: 341 agência: 1268 conta: 96302-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 7045 1481163.98 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 82 2026-05-27 maio 5 2026240108200010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 7046 1458.54 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100278 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7047 125318.04 3 pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n° 161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 . spe rianapolis ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400342 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.263.486/0001-30 7048 34.49 148 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089309), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139551; desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7049 8135.02 6 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7050 1629.05 8 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 4710 - r$ 1.629,05" art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600093 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 7051 425000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 563 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: cerrado esporte clube do colina azul ? cecca objeto da emenda custeio- custeio de materiais de consumo esportivo destinados às atividades de formação esportiva de crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo cerrado esporte clube do colina azul ? cecca. modalidade: termo de fomento nº 174/2026 epi 563 tf 174 maio" cecca - cerrado esporte clube do colina azul 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500140 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 45.670.617/0001-52 7052 3427.25 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.427,25. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7053 32558.49 1 parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 49/60 -processo nº 202100055000430. industria quimica do estado de goias iquego 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500223 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 7054 189214.81 1 pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90131350. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000088 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 7055 100000.00 1 "202600005002545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município itaja deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de consultas oftalmológicas e entrega de óculos. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de itaja 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300236 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.475.739/0001-76 7056 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." tarek chaher kalaoun 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500085 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.886.221-** 7057 1769.41 1 "juros e multas referente ao fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100138. moam." caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-21 maio 5 2026400100200238 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 00.360.305/0001-04 7058 69995.80 1 destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 69.995,80 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais nº 175, nº 176, nº 177, nº 178 e nº 179 (sei 89565238). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096. ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-05-04 maio 5 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 7059 8248195.16 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854)custeio………….r$ 8.248.195,16" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 7060 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." kellen dos santos rodrigues 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500254 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.860.418-** 7061 0.00 5 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento...........ref................valor 25533..................04/26..........73.576,74 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700140 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 7062 320.00 3 "valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento da confecção de nova placa, conforme despacho nº 108/2026-nutran, de: 30/04/2026, e atestada em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: renault sandero - placa: omo4g02, com vencimento 08/05/2026, no valor de.......................r$ 320,00." departamento estadual de transito 2026 12 2026-05-05 maio 5 2026326101200002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.872.448/0001-20 7063 1000.00 66 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001 conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7064 2285.58 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7065 39964.84 1 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal....1217 valor bruto: r$ 40.450,24 irrf: r$ 485,40 liquido: r$ 39.964,84 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-07 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 7066 1656.44 34 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7067 2826.00 6 taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom. junta comercial do estado de goias 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.088.698/0001-74 7068 108.39 59 sei 202600031004186, art nº - 1020260144349, boleto nº 28320690126142162, referente a levantamento topografia em itumbiara-go. conforme despacho n° 1927/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 7069 38.97 37 valor destinado a pagamento de custas judiciais (89859224) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se da citação/intimação da parte executada, m. r. f. .s., nos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 113/26/agehab/gjac (89856688). sei nº 202600031000602. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 7070 1420.82 1 "processo: 202600010013799 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 350363.......1.420,82" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200238 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0026-93 7071 120000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.3 município pira- canjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio na área da educação na aquisição de materiais de limpeza, apoio, manuten ção, de expedientes e insumos à escola municipal reino encantado, municí pio de piracanjuba/go na modalidade transferência com finalidade defini- da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despe sa: despacho nº 1731/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 143/2026, as- sinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de piracanjuba 2026 256 2026-05-20 maio 5 2026240125600097 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.179.647/0001-95 7072 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." carolina arantes de moraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500431 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.066.531-** 7073 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." jessica lauanda stirle 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500134 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.689.671-** 7074 261137.29 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744. perkons s a 2026 52 2026-05-20 maio 5 2026436105200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 7075 270.28 11 pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 852/2026/ sei: 90469732, dare sei: 90469658, pago via siafic futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000096 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.808.153/0001-71 7076 224261.24 1 "proc. 202500005017847 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod (184645), tr (231807). . pdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645). . creditar conforme a seguir: r$ 224.261,24 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef." cebex comercio importacao e exportacao ltda 2026 163 2026-05-06 maio 5 2025285016300716 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 31.343.931/0001-16 7077 5000.00 9 "pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026150100600014 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7078 704.13 1 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100170 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.829.938/0001-23 7079 191792.09 4 valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689. ministerio da fazenda 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026436106700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.394.460/0161-45 7080 3200.00 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo saude - patrocinio. departamento estadual de transito 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026296101500028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7081 6864773.07 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35. btb construcoes e participacoes eireli 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026438000800036 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.526.652/0001-83 7082 6886.36 1 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 881." gesner comercial ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026290200800003 2026 2902 polícia militar 55.216.226/0001-16 7083 380000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto estrutura de rodeio - evento denominado de 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta a ser realizado em 21, 22 e 23 de maio de 2026. beneficiario: município de guaraíta/go modalidade: convênio nº 107/2026 prog.goias.con107" prefeitura municipal de guaraita 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026190101800051 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 26.873.059/0001-88 7084 38076.99 3 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800145 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7085 555.50 3 "trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261. nota fiscal nº 920857 de 09/04/2026 ref. março de 2026 processo nº 202500029004986 ipof 2025186300189 total selecionado r$555,50" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800036 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.683.111/0001-07 7086 1182.11 16 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000525547 ref 04/2026 r$ 1182,11 sei 202200025003733 pagamento on line." saneamento de goias s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.616.929/0001-02 7087 0.00 1 pagamento liquido nf 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111 vera lucia de santana barbosa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000346 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.507.041-** 7088 47036.43 1 pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026186300100111 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 00.360.305/0001-04 7089 11297.53 1 pagamento de nf n° 27169251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id debora macedo 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001205 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.356.721-** 7090 2015.85 10 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7091 383.91 12 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. conforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202200024001828." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700016 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 7092 7214.38 10 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme nota fiscal nº 23476, referente ao mês de abril de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700016 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 06.088.000/0001-71 7093 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.9 município britania deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para fanfarra para a escola municipal eugênio gama dos santos (inep 520078736)  município de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1544/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 125/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de britania 2026 258 2026-05-14 maio 5 2026240125800110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.296.325/0001-99 7094 148501.53 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201. . *alimentação em goianésia. *nf 21, de 19-05-2026; *valor total líquido: r$148.501,53; . *fundeb 22. terezinha." jjc comercio ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026240102500011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.876.175/0001-59 7095 4.89 11 "processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 27533........4,89 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901864" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 170 2026-05-20 maio 5 2025285017000044 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 7096 34393.59 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157. etica construtora ltda 2026 80 2026-05-06 maio 5 2025436108000037 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 7097 156751.79 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................................ agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026. fund. rescissoro sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab . . valor pago............r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114). . aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 7098 11622.78 1 "pdf: 2025290600185 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 22167..............05/26........11.622,78 . rmb" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700147 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.808.153/0001-71 7099 34.49 152 "pagamento de art 1020260139022 - conforme despacho 2169 - or-fisc - ipof 202643610006 - sei 202600036000075" crea-go 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7100 7000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 20º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84931026). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100009 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7101 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal 01° tri 26 (85524560) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100256 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7102 431.20 1 "pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal n° 17853. pdf:2024150100131" editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600021 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.946.442/0001-93 7103 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." alessa pereira diniz araujo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500400 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.243.141-** 7104 12216.76 12 ". proc 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg f / gaal-05396. . dare nº 12100002614200640 . nota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76 ." autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 7105 3739510.25 2 "recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em março/2026, conforme ofício do tjgo nº 234/2026/caj de 14/04/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itau" tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026170400600001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7106 16279.00 13 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100215 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 7107 18683.33 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com estagiários e monitores, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026260100600057 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 7108 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cezar gomes da silva (cpf: 003.534.261-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) felisarda de moraes gomes da silva (cpf: 282.215.831-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6350/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. cezar gomes da silva 2026 246 2026-05-28 maio 5 2026240124600144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.534.261-** 7109 500000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 576.9 município mossamedes deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda  investimento na cobertura de quadra esportiva da escola municipal damiana cunha do município de mossâmedes/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1350/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1711/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 198/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de mossamedes 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.267.698/0001-31 7110 500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845). 3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00 3º bpmrv *************************************************************************** restituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100192 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7111 34.05 4 "contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1455-inss 3.3.90.39.57 05/05/2026 05/05/2026 34,05 34,05" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100071 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 7112 14000.99 6 "valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p rocesso sei 202600036006265, nf 34." occ construções e participações 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.296.159/0001-70 7113 2526.90 1 202600025048086 - refere-se ao reembolso de despesas com passagens e hospedagem para participação no evento andtech, com finalidade de atualização técnica e alinhamento institucional, possuindo caráter finalístico. nubia teixeira de sousa borba 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026296101800108 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.072.031-** 7114 409536.17 4 pagamento do líquido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 409.536,17 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb. memora processos inovadores s a 2026 32 2026-05-12 maio 5 2026400103200063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0001-23 7115 551.58 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio fes secretaria de estado da retomada 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026420101000023 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7116 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de maio/2026." ana carolina rezende 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500351 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.911.501-** 7117 1424.43 1 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto previdencia servid municipais alexania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100171 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.902.949/0001-38 7118 32309.55 8 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 0/2026. nf 4712 - r$ 32.309,55" art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 7119 6036.90 65 "pagamento de irrf (1,2% do valor total da despesa )da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 18.556,57 issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85 i.r. r$ 4.048,71 valor líquido r$ 297.917,25 . nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 9.112,54 issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48 i.r. r$ 1.988,19 valor líquido r$ 146.297,70 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7120 311000.00 1 "processo 202600005002030 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1062 município corumbaiba deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 258/2026 (89720656), conforme manifestação favorável no despacho nº 615/2026/ses/gae-18347 (87807988), despacho nº 1181/2026/ses/spais-03083 (87867130), despacho nº 296/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88074711). . valor a pagar: r$ 311.000,00" fundo municipal de saude de corumbaiba 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300114 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.170.888/0001-27 7121 5.06 3 "pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3943360 r$ 5,06 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026120100600004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 61.600.839/0001-55 7122 1435.35 55 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de núbia rossana vieira. valor...................r$ 1.435,35. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7123 48706.69 5 recolhimento do inss da nota fiscal 13 a empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa-subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí-go (módulo ii), no período de 15/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº150/24 (85279196). relatório 1531-inspeção financeira-cooinsp/agehab (88939018). sei 202600031002947 - reinf 04/2026 - 202600031004194 palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 7124 8609.84 20 contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 139, 140, 141 e 142 - março/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-14 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 7125 4845.21 2 "valor destinado ao pagamento com irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2025- , referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d as obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho s/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664 9, nf 197." construtora inga ltda 2026 43 2026-05-27 maio 5 2025436104300034 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 7126 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 825 município bonopolis de putado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio na ár ea da educação do instituto casa vovó lily, situada no município de bonópoli s/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1460/2026/seduc/gcr-17181, in dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1822/2026/ seduc/coordastec-16768.termo de colaboração nº 196/2026 assinado e publicado" instituto casa vovó lily 2026 260 2026-05-27 maio 5 2026240126000071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.442.132/0001-49 7127 20719.43 12 "pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nf..................ref................valor 60..................04/26..........20.719,43 . rmb" vogue - alimentacao e nutricao ltda - me 2026 23 2026-05-19 maio 5 2026290602300045 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.675.771/0001-30 7128 3060.00 1 pagamento de nf n° 27074750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599. alcilene viana barbosa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001181 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.606.191-** 7129 169380.00 5 "pdf: 2025290600060 . nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda objeto: aquisição de creme dental. valor liquido. . nº documento......ref.................valor 4690..............05/26..........169.380,00 . rmb" suporte comercial atacadista ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700058 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.907.265/0001-21 7130 635345.89 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036006677, nf-100209. fundacao getulio vargas 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026436101100010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.641.663/0001-44 7131 5194.49 5 "pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de ela boração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/ seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, conte mplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44." topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026430101000009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 12.482.686/0001-83 7132 1.10 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823 e pdf nº 2025215300028. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$1,10. . processo de pagamento 202000017011150. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100050 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7133 2.43 16 pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 507. pdf:2024150100076. brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 7134 170660.87 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100205 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 7135 414.78 4 "pagamento do líquido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 04/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201. gec" up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700082 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.813.964/0001-36 7136 7589.42 8 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 irrf dare: 8585 0000 075-4 8942 0008 210-7 0002 6149 012-5 1730 7390 000-3" g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600048 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 7137 714.38 3 "pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966 pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 a 30/04/2026, valor: r$ 714,38 issqn" l & d geracao de energia ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700184 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 11.663.100/0001-14 7138 17476.60 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7139 66500.00 1 pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 90521160. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7140 716.21 1 valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto) instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026406200600017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 7141 3461.00 4 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . oficio 013/2026 - r$ 3.461,00" maxclean facilities ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026300103100007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 47.364.829/0001-37 7142 2318.52 8 recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.318,52 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 7143 7630.57 23 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 023" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 7144 2302.20 12 "retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição inss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) issqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%) i.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) valor líquido r$ 51.695,94 nf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade inss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) issqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%) i.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) valor líquido r$ 3.287,86 . conforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240100789 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 7145 2250.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500342 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.295.905/0001-85 7146 0.00 7 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . aluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 7147 274.44 2 "pagamento de ressarcimento do pagamento de tarifas para emissão de autorizaç ões especiais de trânsito ? aet, para a servidora stenia lomazzi de souza, c pf - ***..-**, servidora da gerência de transporte ? getra, conforme boleto aet dnit 124340 (88773656), boleto aet 124373 dnit (88773659) e boleto aet 8 4186 dnit (88773662). pdf 2026436100469. processo sei 202600036006093." stenia lomazzi de souza 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026436100600085 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.436.101-** 7148 67508.24 1 "repasse financeiro a conselho escolar - despesa com primeiro termo aditivo, contrato nº35/2025-cre itaberaí. reforma e ampliação do c.e. pre-vestibular de itaberaí. - processo: 202400006031409 ipof: 2026240101299 portaria 2937/2026 rex seq 5235 código fundeb: 27 - hs" conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias 2026 237 2026-05-07 maio 5 2026240123700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.529.908/0001-79 7149 6720.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. conselho escolar betinho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500294 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.419.028/0001-93 7150 6300.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500345 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.466.440/0001-00 7151 120915.60 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps - contrapartida fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026320100200009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.867.930/0001-02 7152 4987.50 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.987,50" centro maconico de educacao infantil joao palestino 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500375 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.619.351/0001-50 7153 6869.43 30 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82258 – goianira data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 21/11/1926 valor total da nota: r$ 9.822,78 issqn: r$ 300,41 juros e multa: r$ 40,60 ...... nota fiscal: 82565 – planaltina data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 23/10/1947 valor total da nota: r$ 17.463,94 issqn: r$ 873,20 ...... nota fiscal: 82566 – santo antonio data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 81,67 ...... nota fiscal: 82567 – luziânia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 10/03/2003 valor total da nota: r$ 37.690,53 issqn: r$ 1.130,72 ...... nota fiscal: 82568 – novo gama data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 22/10/1941 valor total da nota: r$ 15.271,35 issqn: r$ 763,57 ...... nota fiscal: 82570 – vila boa data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 49,00 ...... nota fiscal: 82571 – são joão dáliança data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 49,00 ...... nota fiscal: 82572 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 22/05/1925 valor total da nota: r$ 9.274,63 issqn: r$ 463,73 ...... nota fiscal: 82574 – cidade ocidental data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 02/06/1919 valor total da nota: r$ 7.093,02 issqn: r$ 141,86 ...... nota fiscal: 82575 – aparecida de goiânia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 10/01/2042 valor total da nota: r$ 51.876,55 issqn: r$ 1.556,30 ...... nota fiscal: 82577 – goianira data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 21/11/1926 valor total da nota: r$ 9.822,78 issqn: r$ 300,41 ...... nota fiscal: 82581 – aguas lindas data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 03/05/1940 valor total da nota: r$ 14.734,17 issqn: r$ 736,71 ...... nota fiscal: 82583 – agua fria data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 49,00 ...... nota fiscal: 82584 – senador canedo data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 01/07/1904 valor total da nota: r$ 1.644,44 issqn: r$ 82,22 ...... nota fiscal: 82585 – trindade data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 81,67 ...... nota fiscal: 82586 – mozarlândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/12/1905 valor total da nota: r$ 2.181,62 issqn: r$ 47,13 **mudança de aliquota de 2% para 3%, resultando numa diferença de r$ 21,82. ...... nota fiscal: 82587 – sanclerlândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/12/1905 valor total da nota: r$ 104,72 issqn: r$ 1.967,82 ...... nota fiscal: 82588 – aguas lindas data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 81,67 ...... nota fiscal: 82589 – anápolis data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 02/07/1907 valor total da nota: r$ 2.740,73 issqn: r$ 82,22 ...... nota fiscal: 82590 – aparecida de" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-14 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 7154 116358.59 1 "pdf: 2026290600354 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo prev.prevcom - empregador . valor: r$ 116.358,59 . rmb" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100189 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 48.307.647/0001-97 7155 7087.50 15 ". proc 202600010034224-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal nº 131.......r$ 7.087,50 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 7156 391068.19 32 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1144 nf 1175 r$ 156925,21 (nf 893 televisão record ); nf 1182 r$ 180136,98 (nf 949 televisão record ); nf 1194 r$ 54006 (nf 102 araguaia painéis )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 7157 360154.90 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 7158 4654.45 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7159 112402.42 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2807 252.830,36 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 78 2026-05-11 maio 5 2026240107800011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 7160 204.65 3 "processo sei 202300010000041 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3126/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026 . total a pagar: 204,65 ." conagua ambiental ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.615.998/0001-00 7161 63.45 7 "rocesso sislog nº 117701 - mc . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002614902577 . nota: 935 emissão: 13/05/2026 valor: r$ 63,45 ." gesner comercial ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000243 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.216.226/0001-16 7162 64877.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 208 2026-05-27 maio 5 2026240120800010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 7163 693.16 10 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual). . fatura:156218.... 693,16 . total a pagar: 693,16" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 7164 296.33 1 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 296,33. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700049 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 7165 24022.13 7 pagamento da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700024 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7166 1497.40 3 ". processo 202300010060080- hls. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551) . 1106/mar/2026 ..................... r$ 1.497,40 ." gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.876.112/0001-76 7167 959.04 1 "processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 ""e"" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf:338172/ir valor: r$ 78.960,96" janssen farmaceutica ltda 2026 91 2026-05-06 maio 5 2026285009100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 7168 24047.12 4 pagamento da nota fiscal nº 384, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7169 0.00 15 "pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 28." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600028 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.672.831/0001-00 7170 16717.87 8 "recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 16.717,87 (dezesseis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-05-12 maio 5 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 7171 34.49 172 "art 1020260148359 despacho 629 - oc-gepoc. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075" crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7172 560.31 7 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 23.346,40 ** irrf r$ 560,31 .." redemob consorcio 2026 209 2026-05-05 maio 5 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 7173 10573.63 6 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400421 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7174 53509.41 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 803.443,14 líquido: r$ 53.509,41 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 7175 527601.42 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304). ......................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,maio 2026. sol. pag.88997979. . valor pago...............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)." instituto patris 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 7176 1359.88 3 "pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 7177 33382.99 4 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 6 36.534,30 ...ipof.....2025240100555 ...processo 202500006146393 . aurélio" jp reforma e construcoes ltda 2026 86 2026-05-04 maio 5 2025240108600060 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.253.299/0001-69 7178 21703.32 6 "contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 8946 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700040 2026 2904 polícia civil 04.238.297/0001-89 7179 14992.99 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27271933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6132. kelma barros sousa 2026 60 2026-05-22 maio 5 2025320106001337 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.908.451-** 7180 149.14 5 "retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . fatura....abril/2026 valor bruto: r$ 3.107,16 irrf: r$ 149,14 liquido\: r$ 2.958,02 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 99 2026-05-26 maio 5 2026240109900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 7181 8410.40 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 211. valor liquido. referência 04/2026." jrm locadora de veiculos ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600021 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 44.262.415/0001-09 7182 663.16 6 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493 .. - nf 03843 data de emissão: 29/04/2026 - referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026 - vl. total dos serviços r$ 13.815,78 ** irrf r$ 663,16 .." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200090 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 7183 10236.46 3 "pdf: 2025290600216 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2189086...............05/26.............3.901,40 2189087...............05/26.............2.335,42 2200706...............05/26.............3.795,75 2200707...............05/26...............203,89 total..................................10.236,46 . rmb" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700132 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 7184 24796.38 10 "- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido) .maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 7185 70.10 5 ". portaria 6824/2025 . proc 202600010020905-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . emissão: 11/05/2026 . programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . nota fiscal nº 156/iss............r$ 70,10 ." ms eventos ltda 2026 125 2026-05-18 maio 5 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 7186 19070.33 2 inss ref. abril/2026 instituto nacional do seguro social 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026440100300081 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 29.979.036/0064-24 7187 1651186.60 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ............................. proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 26. sol. pag.89000659. . valor pago..............r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659)." instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 7188 2282.51 32 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7189 12844.80 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026. caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026336200200117 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.360.305/0001-04 7190 73068.89 1 aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de março de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030587. rd 23/2026 (89317291). faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas.....r$ 73.068,89 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-05-21 maio 5 2026285005600010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 7191 16185.53 12 "recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 713/2026 - sei 89872262." maxclean facilities ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000078 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 7192 24231.69 13 202500025105783 refere-se ao pagamento do iss: nf 273161 ref 03/2026 r$ 24.231,69. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 7193 402.81 35 pagamento da guia de locomoção 9664216-5/50. guia vinculada ao processo 5241001-40.2026.8.09.0071. pdf 2026436100083. processo sei 202100036008346. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 7194 16809.87 21 "pagamento do liquido da nf 269, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7195 15388.95 14 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 15.388,95 - ir" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 7196 4040.19 3 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430 e 27238715 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159" carivaldo goncalves ramos 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106001545 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.181.951-** 7197 365.15 2 contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858149 ref. 03/2026 e fatura nº 2900923 ref. 04/2026 (gasolina) neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600015 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 7198 34.49 112 art 1020260131607 (sei: 89754308) referente ao orçamento para restauração referente à rodovia go-569, trecho: entr. go-217 / entr. go-215, com extensão de 27,72 km, constante no processo sei nº 202300036012168. despacho nº 245/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-04 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7199 1343.76 7 "pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj - nf. 205 - emitida em 05/05/2026 ref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26) valor................................1.343,76" aguia net consultoria estrategica ltda 2026 2 2026-05-07 maio 5 2026186200200001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.585.355/0001-03 7200 19845766.41 7 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 19.845.766,41." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100135 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 7201 1715.07 8 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100166 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7202 3127.03 4 "apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 3.127,03 (três mil, cento e vinte e sete reais e três centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02213957 2.980,64 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15 02213774 146,39 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69 valor total ............................. r$ 3.127,03." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290300700012 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 7203 9472.65 7 valor destinado a cobrir despesas do liquido da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 . fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600055 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.961.053/0001-79 7204 102978.05 2 "202400005025226/107333 - lcs . aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses. . pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226 . dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2024285004925 . optante pelo simples nacional. nf: 534 valor: r$ 102.978,05" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2025285001000685 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.116.702/0001-76 7205 1698.84 2 "processo: 202600010020809 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 144386.......1.698,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901562" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200283 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 7206 23.11 1 "processo sei nº 202600010013824 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901784 . nota: 75302 emissão: 29/05/2026 valor: r$ 23,11 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 7207 41208.62 13 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue: . r$ 1.248.746,12 bruto r$ 14.984,95 irrf r$ 41.208,62 inss r$ 18.731,19 issqn r$ 1.173.821,36 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-18 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 7208 1455694.86 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.455.694,86." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100152 2026 2903 corpo de bombeiros militar 50.565.317/0001-43 7209 504245.76 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc anterior..........................875.722,75" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600073 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7210 813082.58 5 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de maio - 2026 venc. salario maio26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600124 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7211 5230.52 4 "processo de pagamento 202600010024942 - ejsa . contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execuçã o de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagism o, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da p avimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770). . nota fiscal nº 423/abr/26/ir - 11/05/2026 . dare nº 12100002614901952 . total a pagar: 5.230,52 ." devale engenharia ltda 2026 80 2026-05-20 maio 5 2026285008000002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.692.136/0001-45 7212 72681188.53 1 destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700021 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7213 20005.52 1 pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026180100800195 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 7214 15135.45 8 adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento líquido referente fatura 5762814334 - abril/2026. tim s a 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026326200600008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 02.421.421/0001-11 7215 318896.85 9 "pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta"" . ipof: 2026240100606 . nota fiscal.....91 valor bruto: r$ 1.077.718,84 irrf: 12.932,63 inss: 59.274,54 liquido: 318.896,85 . banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília agência para crédito: 00103 - taguatinga conta para crédito: 01030664720 . weyder" pja consorcio 2026 134 2026-05-18 maio 5 2026240113400012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 7216 9204.02 1 "pdf:2025290100368 21-03/26 liq 1................1.434,49 21-03/26 liq 2..................393,87 21-03/26 liq 3................9.204,02 total a pagar.................11.032,38" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026290101600001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 7217 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 885.6 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiário: associação radio líder fm jaraguá objeto da emenda -promoção e execução do evento cultural e social intitulado ?festival da comunhão?, visando a integração comunitária, vínculos sociais e fomento às manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 203/2026 epi 885.6 tf 203 mai" associacao comunitaria radio lider fm jaragua 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500156 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.344.420/0001-83 7218 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) braulio louredo de deus (cpf: 824.619.961-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra lucia silva (cpf: 861.185.281-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6178/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. braulio louredo de deus 2026 246 2026-05-22 maio 5 2026240124600140 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.619.961-** 7219 37352.84 14 "recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente ao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com fundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni mo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio. o pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025 240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 62 data de emissão: 01/04/2026 - referência: reajuste insalubridade - vl. total dos serviços r$ 297.495,00 ** inss r$ 32.724,45 .. - nf 63 data de emissão: 01/04/2026 - referência: março/2026 - vl. total dos serviços r$ 50.726,26 ** inss r$ 4.628,39 .." drw construções e tecnologia ambiental ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100041 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.233.584/0001-88 7220 416239.29 4 "pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 416.239,29 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 115 2026-05-22 maio 5 2026240111500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 7221 6363.40 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929. ana carolina ribeiro da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001105 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.126.911-** 7222 1578.56 3 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.578,56 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212004202600 1.578,56 30/05/2026 04/2026 0021200 valor total ............................... r$ 1.578,56." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290300700022 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 7223 95571.26 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100221 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7224 39552.24 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600047 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 7225 1298.65 49 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de abril de 2026 id: 030015000102605197 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7226 4200231.88 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. irrf ...................4.200.231,88" estado de goias 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300025 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 01.409.580/0001-38 7227 1579.80 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. ana beatriz carvalho dutra 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100280 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.489.171-** 7228 209742.66 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026260100200009 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 18.867.930/0001-02 7229 8550918.63 10 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses, termo de colaboração nº 36/2025 - ses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970) custeio………….r$ 8.550.918,63" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000063 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 7230 200.00 78 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7231 149702.00 3 "pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358 pagamento referente a locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme dados á saber: - fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido" rs produtos e servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700040 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.273.582/0001-66 7232 77267.08 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com salários, 13º relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100134 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 7233 1500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar maria de nazare 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500453 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.068.154/0001-88 7234 15477.85 88 "pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271). . nf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás. inss: r$ 15.477,85 issqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00 i.r. r$ 3.376,98 valor líquido r$ 246.900,80 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006057781 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.06515/74 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7235 6089.45 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100230 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7236 75.91 95 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34038-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 75,91 75,91 total a pagar: 75,91" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 7237 414.37 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7238 205.56 2 "processo sei nº 202600010023514 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614900895 . nota: 826690 emissão: 23/04/2026 valor: r$ 205,56 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200299 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 7239 4321.08 4 "valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 189/2026-geals, do dia: 06/05/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de abril de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 494.338.....vencimento: 21/05/2026....valor.....r$ 4.321,08." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 34.028.316/0013-47 7240 1194.10 8 "processo pagamento 202500010027685 - ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura.................valor 2189473/maio/26........1.194,10 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 7241 499.20 96 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7242 27368.86 6 202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800127 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 7243 713749.49 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . epasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio………….r$ 713.749,49" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 7244 81713.74 9 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026. pagamento ref a dec jud gerenciador financeiro .....81.713,74" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-14 maio 5 2026188100400033 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 7245 542282.76 9 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1128 nf 33960 r$ 316540 (nf 714 televisão record ); nf 33962 r$ 225742,76 (nf 373 televisão anhanguera )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7246 8000.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." mariana cristina de morais 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500670 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.077.211-** 7247 6500.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. referente ao mês de maio/2026." lucas adjuto ulhoa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500096 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.761-** 7248 356200.00 6 "processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390). . pagamento uti-caldas/maio/26...........r$356.200,00 ." fundo municipal de saude de caldas novas 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.593.119/0001-39 7249 27652.48 6 "pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 5250 r$ 27652,48 ref: abril/2026 (locação de veículos );" ita empresa de transportes ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.650.167/0001-60 7250 3202.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500247 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.054/0001-26 7251 20107.67 6 202500025161779-pagamento : nf 394089 - 04/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tip simpress comercio locacao e servicos s a 2026 35 2026-05-21 maio 5 2026296103500001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 07.432.517/0001-07 7252 833.16 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 10 de 467; - i.d. depósito: 081250000031260761. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7253 8307.52 11 valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-irrf modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 7254 27429.36 5 "pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 9314 – peças data de emissão: 06/05/2026 referência: abr/26 atesto: 08/04/2026 xc valor total da nota: r$ 27.429,36 líquido: r$ 27.429,36 ...... processo 202400006024818" qfrotas sistemas ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.220.921/0001-35 7255 4223.70 51 ". proc 202600010016254-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 418.............r$ 4.223,70 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 7256 0.00 1 "processo 202600005001190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), conforme manifestação favorável despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), despacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89390832). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de damianopolis 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.354.232/0001-64 7257 10.08 2 "202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 295846 . vl: 10,08 . dare: 12100002615201606" futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda 2026 89 2026-05-25 maio 5 2026285008900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.231.734/0001-93 7258 250.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 145 - r$ 250,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600131 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 7259 14142.00 34 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 44350 r$ 14142 (inova comunicacao nfvc 32 r$ 12000)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 7260 4129.21 1 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc irrf 17626 abr/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 7261 316.80 28 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 7262 4485.60 1 pagamento liquido nf 27155332 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337. adriel domingos de souza rezende 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001184 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.722.871-** 7263 40970.69 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300058 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7264 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00 25º bpm *************************************************************************** restituição freap 25bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100184 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7265 196590.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 765, de autoria do deputado lincoln tejota, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município. o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026. epi 765.6 con 90 mai" prefeitura municipal de pilar de goias 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026190101600044 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.647.303/0001-26 7266 4431890.26 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000277 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.867.930/0001-02 7267 486.30 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." jassia lopes fernandes 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200026 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.886.931-** 7268 12883.85 5 "-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo destad espesa de 01/ a 31/05/2026 .pdf.2025240101544 .processo 201600006012761 .pedro" missao evangelica filadelfia 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900026 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.695.562/0002-40 7269 3044.00 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 3.044,00 mod. 122 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100044 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 7270 50.40 14 "recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0 001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076." roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 7271 88.84 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026330100100184 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.360.305/0001-04 7272 829.95 6 "pagamento do inss da nf 442, referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026260102300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 7273 508.73 1 pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026186300500015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 7274 8.04 1 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,04, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069). aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 7275 43000.00 1 depósito judicial despesas com indenização por desapropriação de nayara fleury de siqueira e soares reis (cpf nº ***.186.106-**), proprietária do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor total de r$ 86.000,00, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para a expropriada. processo n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794. nayara fleury de siqueira e soares reis 2026 85 2026-05-27 maio 5 2026436108500043 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.186.106-** 7276 9745.63 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - i r r f ......................... r$ 9.745,63." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100143 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.409.580/0001-38 7277 4123.75 10 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067395." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290200700017 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 7278 132.62 22 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 022" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7279 62805.45 7 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 62.805,45 . o.b.s: valor referente ao pagamento do mandado de intimação/penhora do processo:202600015000968, boleto: 032555000632605269, vencimento: 26/06/2026." garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 7280 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." luiz berber costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500333 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.528.096-** 7281 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2028. refere-se ao mês de maio/2026." musa maria nogueira gomes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500841 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.744.871-** 7282 14635.89 4 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. inss - prover03/2026" prover service center ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100062 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 7283 11226.50 5 "ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126. (processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 7284 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de maio/2026." priscila branquinho xavier 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500362 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.217.791-** 7285 23115.12 4 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ferias abono (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400186 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7286 2265.83 14 "recolhimento de issqn referente à nota fiscal 744 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 7287 38411.75 8 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 18/05/2026. conta contábil nº 85.523-5." banco do brasil s a 2026 33 2026-05-19 maio 5 2026170203300001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 7288 3410.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." jessika martins siqueira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500324 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.108.041-** 7289 547.27 5 "prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 953464 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500033 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 33.683.111/0001-07 7290 2574.95 1 pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. prefeitura municipal de sanclerlandia 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800199 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.164.804/0001-51 7291 196041.21 101 "gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003030). valor líquido ............... r$ 196.041,21 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7292 2159.36 1 "pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por sílvio anderi, cpf: 161.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de seu irmão, o servidor ativo: sérgio anderi, cpf: 193.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005015172, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 20 de março de 2026. ipof: 2026180100199. lvc" silvio anderi 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026180101400037 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.141.321-** 7293 1389.11 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113. . - reclamante: ester moreira da silva; - processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 31; - i.d. depósito: 081250000031263060. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7294 16861.97 2 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100218 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7295 15558.20 7 ". proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . aluguel04/abril/2026 ................... r$ 15.558,20. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000158 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 7296 94.97 5 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 2 relativo a prestação de serviços topográficos às obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de março/2026. contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194" senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400422 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7297 3675.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500467 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.096.014/0001-16 7298 20335.56 6 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 420..............05/26...............7.430,85 421..............05/26..............12.904,71 total...............................20.335,56 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 7299 12112.34 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" municipio de itapaci 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700237 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.134.808/0001-24 7300 446.84 8 "recolhimento do cofins da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do cofins da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 7301 120000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.10 município cristalina deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás olga aguiar mohn (cnpj 00.683.618/0001-01 - caixa escolar c e de cristalina) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2883, rex 5232, despacho nº 1639/2026/seduc/coordastec-16768 caixa escolar c e de cristalina 2026 259 2026-05-06 maio 5 2026240125900105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.683.618/0001-01 7302 13190.41 1 "despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122. ras/gpf." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100218 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 7303 1.08 2 "processo 202600010010305 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 75201 . vl: 1,08 . dare: 12100002615201320" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200183 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 7304 0.00 4 recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495. prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.616.520/0001-96 7305 1546.73 4 ". proc 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. . dare nº 12100002614901708 . nota fiscal...............valor 395120/abr/26/ir..........574,29 395121/abr/26/ir..........972,44 . total a pagar: 1.546,73 ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 120 2026-05-18 maio 5 2026285012000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.432.517/0001-07 7306 37915.51 29 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1124 nf 33839 r$ 5374,09 (nf 851 rádio ativa fm 96,7 ); nf 33841 r$ 19376,01 (nf 75 rádio ita fm ltda); nf 33833 r$ 2274,03 (nf 104 rádio cidade ); nf 33952 r$ 4659,32 (nf 23 rádio voz do coração imaculado ); nf 33813 r$ 3969,68 (nf 22 rádio sagres 730 am ); nf 34064 r$ 3051,56 (nf 10 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am)." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 7307 61.56 5 ". portaria 4922/2024 . proc 202600010028241-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: cerest - portaria 4922/2024 . dare nº 12100002614901787 . nota fiscal nº 470/ir..........r$ 61,56 ." doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-05-18 maio 5 2026285012500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 7308 152709.09 17 valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 liquido nsa engenharia 2026 123 2026-05-25 maio 5 2025436112300017 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 7309 32.08 2 "processo 202600010028580 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13600 - ir . emissão: 20/05/2026 . valor: r$ 32,08 . dare: nº 12100002616600915" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 7310 22909.97 8 "valor para pagamento líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. pagamento líquido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) valor total:.....................r$ 24.065,09 base de cálculo do ir............r$ 24.065,09 retenção de irrf:................r$ 1.155,12 valor líquido:...................r$ 22.909,97." tim s a 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 7311 4916.42 4 "despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 05/2026. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)" metrobus transporte coletivo s a 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026409300800009 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 7312 174538.30 9 "pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, valor: r$ 174.538,30 líquido" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 7313 170554.40 2 pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 líquido. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.175.735/0001-68 7314 5982.23 2 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3380" lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 7315 3000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 002- fernanda pereira da silva.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900243 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 7316 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. alex schweigert pinheiro cleto 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100278 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.372.098-** 7317 497942.46 7 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900011 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 7318 1500.00 1 pagamento de anuidade do fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação referente ao exercício de 2026, conforme atestado nº 44/2026 - sei 90544930. boleto - sei 90541466. forum nacional de pro-reitores de pesquisa e pos-graduacao das instituicoes de ensino superior brasileiras - foprop 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026406205500009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 20.251.882/0001-75 7319 1979.92 4 ". proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda. . 63412/abril/2026/ir .......................... r$ 1.979,92. . dare. nº 12100002614901819. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000203 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 7320 275428.88 28 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 626. valor liquido. r$ 275.428,88. referência 03/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026300100900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 7321 147345.70 7 "ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 400554. valor liquido." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 43 2026-05-29 maio 5 2026300104300004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 7322 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." guilherme henrique salgado 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500151 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.641.721-** 7323 90648.32 13 "pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 20 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 96.640,00 líquido: r$ 90.648,32 fundeb: código 20 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 100 2026-05-12 maio 5 2026240110000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 7324 3300.00 1 "pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de maio de 2026, no valor de r$3.300,00. (ipof nº 2026426100140)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026426100600066 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 7325 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." thais cristina sousa de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500086 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.324.121-** 7326 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." lucas santana rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500822 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.382.421-** 7327 3369.38 8 "ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. . considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. . a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83 8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4. o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação. . - referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33 valor líquido: r$ 66.825,95 valor irrf: r$ 53.369,38 . dvs ." construmais empreendimentos e participaçoes ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500109 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 20.466.293/0001-04 7328 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." luiz henrique ferreira rezio 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500824 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.904.421-** 7329 12930.00 1 pagamento com parcela única referente aquisição de notebook de alta performance com capacidades técnicas distintas para atender demandas de desenvolvimento de software da gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra. pdf: 2025436101456. sei nº 202600036008425-nf-e nº 291. engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.321.200/0001-01 7330 550.00 1 "processo 202600010040409 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente millena freitas dos santos e de seu acompanhante. período de 10 a 12 de maio de 2026." maria de fatima pinto freitas 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900370 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.319.663-** 7331 3354.31 7 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103017, de 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 3.354,31, sendo o valor total da nota de r$ 3.523,44. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600008 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.765.213/0001-77 7332 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." kleber francisco da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500331 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.891-** 7333 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." andrea goncalves da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.312.201-** 7334 10.04 25 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em presa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua do estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 55 data de emissão: 17/04/2026 - referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos dias 13 a 17 de abril de 2026 - vl. total dos serviços r$ 502,24 ** issqn r$ r$ 10,04 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-08 maio 5 2025240109200097 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 7335 108.39 125 ctd 20 – adalto alves costa filho – processo sei nº202600036006549 – boleto (anexo sei nº89940438)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7336 577800.13 3 "reenvio de pagamento - transferência de recursos - despesa com reforma, manutenção e adequação predial no cepi andrelino rodrigues de morais, município de goiânia. - processo: 202600006051534 ipof: 2026240101540 portaria 3349/2026 rex seq 5267 código fundeb: 30 - hs" caixa escolar andrelino rodrigues de moraes 2026 125 2026-05-28 maio 5 2026240112500014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.716.702/0001-76 7337 7155.18 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 7338 1708.37 38 pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 ,restando liquido (parcial) no valor de r$1.708,37. conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 7339 3972.80 15 "despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 588449 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 3.972,80 3.972,80" suecia veiculos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026409300600002 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 7340 7485.30 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27211286 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5714. maria clarice barbosa da costa 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000186 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.739.526-** 7341 14997.46 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27255424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4412. dorival alves de oliveira 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001509 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.215.431-** 7342 575.51 1 "ipof 2026290100230 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02074923-1 id.: 031509000192605262 valor......r$ 575,51 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100239 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7343 1915.32 10 "ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 7344 72218.71 24 "pagamento do inss da nf 236, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 7345 21700.00 4 pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), conforme atestado nº 8/2026 - sei 89598999. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-07 maio 5 2026406202800006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7346 40271.54 14 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 629.................05/26.........31.095,61 631.................05/26..........9.175,93 total.............................40.271,54 . ipnm" g c e s a 2026 27 2026-05-15 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 7347 20.09 4 "202500010092858-mas . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025, pregão eletrônico nº 006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002882 . nota fiscal..........valor 42457................20,09" maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 92 2026-05-04 maio 5 2026285009200076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 7348 6663.05 8 "prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026. #" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600049 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 14.202.570/0001-79 7349 857.49 8 "pagamento da retenção de irrf proveniente de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, co nforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" claro s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026126100600021 2026 1261 agência brasil central - abc 40.432.544/0001-47 7350 14985.60 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26950573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6732. charles barbosa chargas 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001114 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.294.005-** 7351 1005.09 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7352 419440.31 6 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 e 42. construtora milao ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 7353 17.76 8 "op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026316100600059 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 7354 170.88 9 "pagamento do irrf retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). conforme dare anexo processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-01 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 7355 13.27 4 pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 202600036000122. fundo constitucional de transportes - fct 2026 2 2026-05-13 maio 5 2026438000200002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.392.833/0001-64 7356 728.32 8 ". processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate. . nota fiscal 2168/abril/2026/ir ........................... r$ 728,32. . dare. nº 12100002615601346. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 7357 1097.01 9 contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026 achim de azeredo verissimo 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700010 2026 2904 polícia civil ***.917.501-** 7358 384875.77 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026436100800016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 7359 5989.33 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094. - reinf 04/2026 - 202600031004194 fcr construtora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400530 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 7360 12619.50 3 ". proc 202600010011208-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . elisangela fernandes dos santos.......5.839,79 werika alcantara cardoso..............6.779,71 . total a ressarcir....................12.619,50 ." prefeitura municipal de porangatu 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500193 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.801.612/0001-46 7361 275867.25 5 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800177 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 7362 1035.00 12 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. servidor n da diária valor data da viagem lauderico ferreira bastos neto 384/2026 r$ 115,00 11/05/2026 lauderico ferreira bastos neto 385/2026 r$ 575,00 de 21 a 23/05 lauderico ferreira bastos neto 382/2026 r$ 115,00 12/05/2026 carolline alves de oliveira 390/2026 r$ 115,00 21/05/2026 00:00 carolline alves de oliveira 389/2026 r$ 115,00 19/05/2026 r$ 1.035,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 7363 65162.18 4 "pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 65.162,18 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 231 2026-05-22 maio 5 2026240123100001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 7364 10875.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao aldeia da paz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500048 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.459/0001-61 7365 2411.40 1 "pdf:2025290100368 2100 - liq..............2.411,40. epn" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400011 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 7366 21162989.67 1 ". pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7367 3000.00 1 "restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref 1º tri/2026. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00 43ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100305 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7368 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmescolar 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84987381) ***************************************************** pagamento freap - bpmesc - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100258 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7369 810.00 1 "pdf:2025290100400 3720-03/26.....................810,00." modesto comercio de capachos ltda - me 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026290101600010 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.546.162/0001-41 7370 109.36 2 pagamento referente retenção de irrf proveniente ná prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme nf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026126101600017 2026 1261 agência brasil central - abc 33.091.401/0001-53 7371 75945.92 4 "pagamento da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459. pagamento da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 7372 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." joao victor silva primo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500283 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.769.201-** 7373 183306.07 1 "portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628500206. ............................................ proc.202600010038373,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-23° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago...............r$ 183.306,07. . apostila 23ª - piso de enfermagem hdt (90622281)." instituto socrates guanaes - isg 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 7374 19863.08 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal. valor......................r$ 19.863,08. aco" fundo previdenciario 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026186200500012 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 39.374.330/0001-82 7375 1096.32 2 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9). valor..................r$ 1.096,32 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7376 51985.88 4 "valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf. dare: 85810000519858800082100002614901705302530000" multi modal estrategica mme ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026435001800004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 20.020.203/0001-57 7377 23988.62 6 pagamento da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7378 8523.73 6 "pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." claro s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900025 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 40.432.544/0001-47 7379 10214.98 6 recolhimento irrf - dare sei 90364750 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-18 maio 5 2025406203000012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 7380 0.00 1 "pagamento para quitar com 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . r734781954 - r$ 230,05 j004241509 - r$ 104,12 r030410950 - r$ 131,46 rd00713745 - r$ 234,78 r029165559 - r$ 140,46" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7381 525.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" assoc benef santinha campos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500224 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 31.473.131/0001-10 7382 4974955.59 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200085 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 7383 42925.00 1 ". pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa educação permanente - pcv sesg (rgps - rpps) . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026280100800005 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 7384 125.50 5 "processo pagamento 202500010027685 - ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura...................valor 2181261/abril/2026.......125,50 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 7385 1500.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar espirita sabina andrade ribeiro 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.294.817/0001-45 7386 1767670.80 10 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16054 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7387 74304.00 33 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1132 nf 43843 r$ 18056 (nf 134 jornal gazeta do estado ); nf 44203 r$ 32998 (nf 175 site jornal universo online ); nf 44127 r$ 4714 (nf 286 site jornal somos ); nf 44337 r$ 18536 (nf 74 site g 5 news ltda)." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 7388 41960.91 9 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 144 267.451,57 ...nf 145 296.046,80 ...nf 146 72.273,10 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 142 2026-05-14 maio 5 2026240114200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 7389 31785.60 4 "este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026. obs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12.521 relativo ao período de março/2026, no valor de r$ 974,40, devido alteração no demonstrativo contábil de retenção de impostos. pdf: 2025336200104 processo: 202500024001217" 3am it services ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 7390 6647.73 5 pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 13/05/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss lo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73. boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800061 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.202.570/0001-79 7391 1350.33 19 "contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 119 araçu" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-13 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 7392 123722.09 1 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte. somnium ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026436101900012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.737.279/0001-09 7393 117939.74 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176. etica construtora ltda 2026 53 2026-05-29 maio 5 2025436105300047 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 7394 364.80 2 "pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de irrf com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 364,80. . processo de pagamento 202600017006673. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026215301100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 26.855.539/0001-16 7395 794.58 21 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032). contribuição previdenciária ............... r$ 794,58 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-05 maio 5 2026188002200004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7396 7169.10 2 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf268 171.936,01 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2026240100240 . aurélio" mz construcao e administracao de obras 2026 31 2026-05-05 maio 5 2026240103100005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.021.223/0001-21 7397 9480.65 106 "pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processo sei 202611129003563. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.......................r$ 9.480,65. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7398 6750.00 4 "ordem de pagamento liquido mensal para quitar de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 9393 - r$ 6.750,00" associação beneficente casa de davi - abecad 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.578.500/0001-24 7399 436.33 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674. . - reclamante: simone aparecida rodrigues dias; - processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 14; - i.d. depósito: 081250000031263167. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-06 maio 5 2026240124200069 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7400 1172.87 11 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 116 ref 03/2026 r$ 1.172,87. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 7401 2328.52 4 ". portaria 4922/2024 . proc 202600010020565-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: cerest - portaria 4922/2024 . nota fiscal n° 471.........r$ 2.328,52 ." doranice distribuidora ltda 2026 125 2026-05-11 maio 5 2026285012500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 7402 25630.00 1 pagamento de taxas de de análise e fluxos prioritários do instituto nacional da propriedade industrial (inpi) para o exercício de 2026. conforme atestado nº 1/2026 - sei 90747074. instituto nacional da propriedade industrial 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026406205500007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 42.521.088/0001-37 7403 35.96 1 "202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. nf: 74010 vl: 35,96 dare: 12100002615201082" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200268 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 7404 360.37 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ministerio da integracao nacional 2026 31 2026-05-15 maio 5 2026320103100004 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 7405 24.60 20 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 39522-40211-40327 auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 7406 724.29 9 pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-41-sacr-arts. crea-go 2026 34 2026-05-21 maio 5 2026326203400001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.619.022/0001-05 7407 3757.02 21 serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 139 03/26 ir gyn, 140 03/26 ir anap., 141 03/26 ir poran e 142 03/26 ir araç. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 7408 2303.00 7 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 136/mar/2026 .................. r$ 2.303,00 . data de emissão da nota. 01/04/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 7409 1778.70 2 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento das notas fiscais: . nf.29398.liquido r$ 436,97 sei-90255642 nf.29399.liquido r$ 771,12 sei-90255722 nf.29400.liquido r$ 518,36 sei-90255802 nf.29402.liquido r$ 52,25 sei-90255903 . . empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 7410 13006.21 5 "reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500009 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 7411 838.71 2 "despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122. ras/gpf." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100219 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.565.317/0001-43 7412 419.80 3 contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181. speed turbo telecom ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500091 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.535.312/0001-16 7413 1253095.25 1 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . programas federais: rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) - r$ 1.253.095,25 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio………….r$ 1.253.095,25" fundacao universitaria evangelica 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 7414 265.96 2 "pdf:2026290100111 3025-04/26 ir....................265,96" credilink informacoes de credito ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400020 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 02.581.711/0001-22 7415 1300.00 4 pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (14° mês de atividades em contrapartida à bolsa), conforme atestado nº 24/2026 - sei 89698172. universidade estadual de goias - ueg 2026 46 2026-05-07 maio 5 2026406204600002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7416 63.54 6 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . nf.29398.irrf 22,03 sei - 90255642 nf.29399.irrf 38,88 sei - 90255722 nf.29402.irrf 2,63 sei - 90255903" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 7417 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." paulo henrique amorim constante 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500293 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.461.241-** 7418 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." edmar goncalves pereira filho 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500480 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.072.651-** 7419 28363.51 2 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 8115." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900021 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 7420 40504.08 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900058 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7421 743.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 206 2026-05-27 maio 5 2026240120600008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7422 14447027.54 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7423 2256.00 7 "202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 2.256,00. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." andisa administracao e participacoes ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000070 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.979.606/0001-83 7424 227.20 1 pagamento no valor de r$ 227,20, destina-se a restituição dos valores a servidora patricia cristina siilva martins, cpf 958.569.781-53,referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme ?requisição de despesa n° 14/2025 - goiásturismo/gepq-18188.pdf 2026426100090 sei 202500027001342 patricia cristina silva martins 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600051 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo ***.569.781-** 7425 783.97 2 "retenção de irrf 1,2% de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.]. . ipof 2026240100545 . nota fiscal...272 valor bruto: 65.331,00 irrf: 783,97 liquido: 64.547,03 . weyder" imax tecnologia ltda 2026 60 2026-05-22 maio 5 2026240106000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.111.769/0001-45 7426 2640.92 1 "processo 202600010028580 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13600 . emissão: 20/05/2026 . valor: r$ 2.640,92" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 7427 3987.00 4 pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011. cleuber batista da silva 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500008 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.022.511-** 7428 485395.32 105 "pagamento do gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129003563 e 202611129003043. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor........................r$ 485.395,32. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7429 86286.00 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" secretaria de estado da educa ao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700234 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.053.083/0001-08 7430 1735.57 5 "pagamento do líquido referente as faturas nº 187277486, 181277491, 189295939, 189295942 e 189321915 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600016 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 7431 121.25 4 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$121,25. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 7432 4934.00 13 "ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti . dvs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500136 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 7433 1399.29 5 retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvc jose antonio da silva junior 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500141 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.951.251-** 7434 2461.77 9 ". proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 1512/abril/2026 ......................... r$ 2.461,77 ." terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 7435 58756.48 2 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 13607 data de emissão: 07/05/2026 referência: abril atesto: 07/05/2026 valor total da nota: r$ 4.896.373,30 irrf: r$ 58.756,48 ...... processo 202600006028689" goiaspaper distribuidora ltda me 2026 216 2026-05-12 maio 5 2026240121600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 7436 497831.16 5 "ipof 2025290100109 convênio n° 971707/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56 total a pagar:....................................r$ 497.831,16 blm" navesa veiculos ltda 2026 29 2026-05-25 maio 5 2025290102900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 7437 51725.76 9 "valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - líquido). valor bruto:.........................r$ 54.343,78 valor com desconto:..................r$ 51.856,19 retenção de irpj.................... r$ 130,43 valor líquido:.......................r$ 51.725,76." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-22 maio 5 2026326101800004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 7438 71265.60 1 ". proc 202600010036758-efc . contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025. . nota fiscal n° 129.............r$ 71.265,60 ." licitapro consultoria ltda 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026285001400031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.342.095/0001-53 7439 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado julio pina beneficiario: sindicato rural de iporá objeto da emenda - contratação de atração musical para realização da 39ª expoipo raízes, em iporá/go, no dia 24 de junho de 2026, e custeio de materiais gráficos para divulgação do evento. modalidade: termo de fomento nº 178/2026 epi 934 tf 178 maio" sindicato rural de ipora 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500142 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.157.650/0001-08 7440 14923.28 1 "o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se aos períodos de dezembro de 2025, conforme faturas nº14185. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026336200700084 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 7441 25521.22 5 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2471/mar/26 - emissão 07/04/2026 . total a pagar: 25.521,22 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 7442 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1055.3 município senador canedo/go deputado julio pina beneficiario: associação das comitivas do brasil objeto da emenda -apoio para realização do evento cultural denominado ?2º festival da queima do alho das comitivas ? edição caldazinha/go 2026?, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, na quadra de esportes do município de caldazinha/go. modalidade: termo de fomento nº 155/2026 epi 1055.3 tf 155 ma" associaçao das comitivas do brasil 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500150 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.693.405/0001-08 7443 33973.61 7 primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento líquido referente nota fiscal 3656 - abril/2026 tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600017 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 32.913.188/0001-55 7444 82627.41 1 pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 7445 1000.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 324 - r$ 1.000,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600140 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 7446 1156.25 4 "dare retenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055 /2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> irrf: r$ 1.156,25 . processo 202100006022757" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100045 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 7447 25504.83 11 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819, 19820, 19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 7448 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........)." leandro alves da costa 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000033 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.435.751-** 7449 8726.77 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 8.726,77. total selecionado:..............................................r$ 8.726,77. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda." linuxell informatica e servicos ltda 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026186301300004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 7450 1435.13 3 ". proc 201700010010896-efc . prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028. . ref.: aluguel / março / 2026...............r$ 1.435,13 ." diocese de sao luiz de montes belos 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000099 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.226.927/0001-07 7451 468.00 4 "pagamento à empresa acima, referente á nf 4427, emitida em 13/05/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo abril/2026, no valor total da nf r$ 468,00. (valor total da nf r$ 468,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100370. gec" jr aguas eireli 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700030 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 97.546.623/0001-04 7452 1.44 10 "pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 972985 ..............04/26........1,44 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700012 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 7453 15713.07 1 "ipof 2026290100219 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de abril de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . bco brasil agencia - 4679 conta - 6257-x 01 - valor...................r$ 15.713,07 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100228 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7454 19375.20 2 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - consignações classe......................r$ 19.375,20 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100238 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7455 17592.57 126 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004021034 0004217-61.2014.8.09.0134 r$ 2.545,50 040095400032605219 202600004021036 5669144-96.2025.8.09.0074 r$ 1.018,20 040123900012605216 202600004021092 5082636-10.2025.8.09.0074 r$ 700,00 040123900022605219 202600004021104 5084425-30.2020.8.09.0006 r$ 619,17 040001400202605211 202600004021111 5066871-09.2025.8.09.0006 r$ 509,10 040001400232605210 202600004021119 5976954-55.2024.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253504022605213 202600004021122 5722843-71.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253504072605217 202600004021163 5261271-67.2018.8.09.0006 r$ 1.527,30 040001400262605218 202600004021173 5659715-21.2025.8.09.0102 r$ 2.063,90 040449600022605212 202600004021179 6003654-96.2024.8.09.0074 r$ 4.000,00 040123900032605211 r$ 17.592,57 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7456 33772.25 21 "pagamento do inss da nf 222, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 7457 480215.12 21 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 7458 18000000.00 4 ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 82 (89713221). 05/2026. agencia de fomento de goias s a 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026300103100002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 7459 66.73 6 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. irrf neo abril 2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.165.749/0001-10 7460 75761.22 36 pagamento pela prestação de serviço de limpeza no câmpus central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120982/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 7461 11193.48 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700110 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 7462 10.45 6 pagamento do irrf retido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a março/2026, no valor de r$ 10,45 (valor total da nf r$ 217,70). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb. claro s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700020 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 7463 2927.30 8 "pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf. 102878 - emitida em 30/04/2026 ref. a abril/2026 valor........................2.927,30" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026186200100032 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.765.213/0001-77 7464 8196.44 6 "valor destinado pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavime ntos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do pr ograma goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos , cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2 026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251." dx construtora ltda 2026 89 2026-05-25 maio 5 2025436108900021 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.454.528/0001-82 7465 1721.91 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$1.721,91. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7466 6.10 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de parte do irrf, referente prestação de serviço s de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e pdf 2026215300005. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$6,10. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7467 287557.05 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100110 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 7468 11309893.62 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - patronal. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026290400200012 2026 2904 polícia civil 18.867.930/0001-02 7469 305.00 3 "despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 56897 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 305,00 305,00" america tintas ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000132 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.928.722/0001-50 7470 6329.47 38 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 7471 43.20 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 43,20. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700052 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7472 3873.80 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. adicionais diversos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400185 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7473 3500.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500026 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7474 0.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jessica silva miranda 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.446.341-** 7475 8113.45 1 "pagamento de auxílio funeral : - lindaura gomes de jesus castro (viúva)/ cpf- 823.985.421-49, no valor de r$ 8.113,45 (oito mil cento e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 23.346 pm 509.129.761-87 cleudson josé de castro" lindaura gomes de jesus castro 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500060 2026 2902 polícia militar ***.985.421-** 7476 44.89 1 "processo 202600010027518 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, arp nº 155/2025 ""a"", ""b"" ""c"", pregão eletrônico nº 156/2025, processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27543 - ir . emissão: 18/05/2026 . valor: r$ 44,89 . dare: nº 12100002616600928" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 124 2026-05-27 maio 5 2026285012400048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 7477 841107.71 1 pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896. primecon construtora ltda - epp 2026 27 2026-05-20 maio 5 2025406202700013 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 7478 15112.47 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82. dare: 8583 0000 151-0 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 4937 2770 000-1" energy tecnologia de automacao s a 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 7479 1029.46 10 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 processo: 202500005027226.ofício informativo - cumprimento de decisão judicial processo:5540023-05.2025.8.09.0045. *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7480 1210.65 38 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1124-issqn03/2026 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 1.210,65 1.210,65" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 7481 99.90 4 contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go. wps telecom e informatica ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500094 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.687.749/0001-97 7482 805.18 23 "pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda , contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2 026/seduc/coordastec-16768 (89357532). . .nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go inss: r$ 1.741,68 issqn: r$ 805,18 valor líquido r$ 13.286,58 .. processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . dalcy" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-05-04 maio 5 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 7483 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." fellipe kennedy alves cantareli 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500597 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.818.301-** 7484 2730.72 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26892951 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220 robson emiliano barbosa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001548 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.441-** 7485 75816.44 1 pagamento da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 líquido. funcional construcoes ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2026436101900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.822.605/0001-91 7486 81.56 13 "pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate stada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 7487 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00 ******************************************************* pagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100138 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7488 8105.00 1 pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100134 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 7489 23787.89 1 "sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de maio - 2026 aux.alimentação maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026190101000021 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 7490 40119.11 9 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149. dare: 8582 0000 401-0 1911 0008 210-6 0002 6149 009-5 1430 2530 000-8" rs engenharia ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800031 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.209.346/0001-18 7491 18600.00 5 pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 29/2026 - sei 90972217. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7492 3044.61 21 "pagamento do inss das seguintes notas fiscais: - 139 - r$ 1.505,20 - 138 - r$ 411,49 - 144 - r4 439,72 - 142 - r$ 688,20 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-18 maio 5 2025310100600067 2025 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 7493 1000000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. transferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 196 sei 89576950. referência 06/2026." agencia de fomento de goias s a 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026300101100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 7494 10390.69 30 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme planilhas: p1 sei - 90061707, p2 - sei 90188022 e p3 - sei 90523283. despacho - sei 90641608. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 7495 17917.34 9 valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 iss. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026438001100002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 07.262.587/0001-56 7496 835.50 12 "valor que se pgaga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 109 -mês de fevereiro/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 7497 286.84 7 "pagamento da fatura nº 10998015, com vencimento em 20/05/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de abril de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500078 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.750.108/0001-52 7498 1188.80 11 "202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de abril - maio contabil 89825638-90479935 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" departamento estadual de transito 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7499 85251.56 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100156 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 50.565.317/0001-43 7500 3264.29 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100224 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 7501 300.76 18 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 108 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 7502 2111.54 2 pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), no mês de abril/2026, conforme fatura nº 30/2026 - sei 90309486 e atestado nº 5/2026 - sei 90309511. metdata tecnologia da informacao eireli 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000155 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 28.584.157/0003-92 7503 511.14 1 solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1408. atos certificadora eireli 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026409100800038 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.226.997/0001-60 7504 35.74 5 contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2140 (abril/2026). advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 7505 4068.50 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. romulo eugenio ribeiro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100321 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.446.491-** 7506 8080.84 1 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fucam consignações.....................r$ 8.080,84 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290100300019 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7507 2781.25 6 "processo pagamento 202500010027685 - ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura.................valor 2189472/maio/26........2.781,25 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000185 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 7508 242200.57 55 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 452 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 303.588,78 bruto r$ 14.572,26 irrf r$ 31.636,51 inss r$ 15.179,44 issqn r$ 242.200,57 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 7509 3.74 2 "processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos). . nf: 2638/ir valor: r$ 3,74" salute med hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200344 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.406.738/0001-94 7510 6243.46 9 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 irrf e 134 irrf. prodec - consultoria p decisao s c ltda 2026 60 2026-05-25 maio 5 2026436106000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.037.705/0001-03 7511 2966.25 6 "recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 10 data de emissão: 05/05/2026 - referência: 60 visitas - abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** issqn r$ 2.966,25 .." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-05-22 maio 5 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 7512 4956.20 1 pagamento de auxílio - funeral solicitado pelo senhor pablo borges guimarães, inscrito no cpf sob o n.° xxx.777.081- xx, em razão do óbito de sua mãe a empregada pública da emater, silvia borges domingos magalhães,inscrita no cpf sob o n.°xxx.985.961-xx, ocorrido em 25 de abril de 2026, conforme certidão de óbito anexa no processo n.° 202612404000837. a ex servidora era ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 19.740 - ag. rural. pablo borges magalhaes 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026326200500020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.777.081-** 7513 137209.98 3 "pagamento da nota fiscal n.º 2037/u a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao serviço de suporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato n° 040/2025, referente à parcela 05/48 - janeiro/2026, no valor de r$ 144.128,12. ipof - 2023180100261 - wrn" empresa de tecnologia do estado do piauí 2026 22 2026-05-21 maio 5 2026180102200001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.839.135/0001-57 7514 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 444 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda- contratação de apresentação musical para o evento de aniversário da cidade ocidental - 50 anos, em 30 de agosto de 2026. modalidade: convênio nº 98/2026 epi 444 con 98 maio" prefeitura municipal da cidade ocidental 2026 16 2026-05-19 maio 5 2026190101600052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.862.621/0001-21 7515 1355807.93 5 "processo 202600010002669 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/maio/2026.............r$1.355.807,93 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308)." fundo estadual de saude - fes 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026285002800001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7516 2574.95 1 "pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95" prefeitura municipal de sanclerlandia 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100216 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.164.804/0001-51 7517 2606.59 8 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7518 266756.30 1 ". proc 202600010012425-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . nome...............................jan/26........fev/26.........mar/26 adriana rodolfo de queiroz........4.981,72......4.981,72........4.981,72 alessandra pereira araújo bastos..5.004,14......5.004,14........5.004,14 ana paula vieira de deus..........5.716,73......5.716,73........5.716,73 elisangela faria pereira..........4.998,04......4.998,04........4.998,04 erika lopes rocha batista.........5.604,65......5.604,65........5.604,65 erurides santos pinho...........................................6.372,53 giselle caetano souza.............5.308,40......5.308,40........5.308,40 giselle pereira martins de souza..4.491,72......4.491,72........4.491,72 glenda batista de almeida andrade.5.716,73......5.716,73........5.716,73 kelly de oliveira galvao da silva.6.504,25......6.504,25........6.504,25 ligia da fonseca bernardes........5.604,65......5.604,65........5.604,65 ligia vanessa silva cruz duarte...5.831,05......5.831,05........5.831,05 marielle sousa vilela bernardes...5.716,73......5.716,73........5.716,73 naianny jonas fogaca de souza.....5.604,65......5.604,65........5.604,65 penelope bueno fagundes...........5.308,40......5.308,40........5.308,40 vanessa santos faria guerra.......5.104,23......5.104,23........5.104,23 vivianne vieira de melo........................10.597,00........5.298,50 . valor total a ressarcir.....................r$ 266.756,30 ." municipio de aparecida de goiania 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.005.727/0001-24 7519 130.64 27 art 16870830 - praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 7520 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jammila chaves costa 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600024 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.132.967-** 7521 399131.00 1 "valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de abril de 2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436100100100 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7522 2066.64 2 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam consignações. departamento estadual de transito 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026296101300017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7523 59.60 1 "pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor juscelino vaz de almeida - cpf nº 243.673.031-87, no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), gastos no pagamento de pedágio na praça de itumbiara entre os dias 06 e 07/05/2026 em cumprimento à escala de trabalho naquela região, uma vez que o veículo funcional fiat/cronos placa rrh3g02 não está registrado junto à empresa responsável pelo pedágio, rota sertaneja mg-go. ipof nº 2026186300204. total selecionado: r$ r$ 59,60." juscelino vaz de almeida 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800123 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr ***.673.031-** 7524 14995.61 1 pagamento de nfs n°27158733,27301102 e 27301139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3382. sonia maria neres de lima 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001110 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.990.251-** 7525 13836.17 3 "pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (materiais e peças automotivas). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 13.836,17. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 7526 835000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 665.9 município vianopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio a ser aplicado na execução de projeto customizado de inclusão digital na área da educação, contemplando a capacitação de professores e alunos, bem como o fornecimento, gestão e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica operacional, incluindo hardware e software, no município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 087/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de vianopolis 2026 256 2026-05-04 maio 5 2026240125600061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.299.692/0001-83 7527 4200.00 4 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 4.200,00" associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500041 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.577.677/0001-46 7528 5486.98 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. altair do nascimento 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100279 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.856.196-** 7529 430498.80 8 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - 13ª salario. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100125 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7530 10277.31 1 pagamento liquido nf 27170558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5679 maria aparecida ribeiro campos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001607 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.073.061-** 7531 9063.46 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26938205 e 27389116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515 adriana teixeira magalhaes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001242 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.525.741-** 7532 803.28 4 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 415..............04/26...............803,28 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 7533 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." ruan henrique alves abrantes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500455 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.125.986-** 7534 260525.16 1 deposito judicial - ação de desapropriação direta processo nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 260.525,16, para silvânio ferreira andré, cpf n° ***.153.421-**, 39,66%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº81250000031466076 - ipof 2026436100621 - processo sei 202500036015999 silvanio ferreira andre 2026 85 2026-05-29 maio 5 2026436108500049 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.153.421-** 7535 6000.00 1 "processo 202600010035317. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcio de menezes de carvalho. processo 202600010035317. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31962 (89806302). . tfd/marciodemenezes:......................6.000,00" karita pereira dos santos 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900321 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.166.871-** 7536 3598.98 1 pagamento líquido das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010 desprag dedetizadora ltda me 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500114 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.883.919/0001-69 7537 58265.29 10 "encargos da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026170201900004 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 7538 46233.45 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado. estado de goias 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026130100100112 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7539 9066.72 7 "pdf: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 9.066,72 - líquido" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700094 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 21.876.089/0001-24 7540 3051830.28 8 "processo 202600010002461 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/maio/26.............r$ 3.051.830,28 . obs: no pagamento de maio de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), detalhado a seguir: - r$ 8.544,90 (glosa restante de março/2025); - r$ 5.702,45 (glosa parcial de abril/2025). . no pagamento de maio de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (0,00), em razão de aplicação de glosa no valor de r$14.247,35 conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau (80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025 (80187600), conforme detalhamento: - r$ 8.617,05 (glosa restante de julho/2025); - r$ 5.630,30 (glosa parcial de agosto/2025). ." fundo estadual de saude - fes 2026 48 2026-05-07 maio 5 2026285004800003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 7541 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." elton vivot dias 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500482 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.157.278-** 7542 3.85 12 "pagamento do valor iss da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026430100600041 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 30.862.228/0001-51 7543 1410.03 69 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7544 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." talyta alves da silva campos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500459 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.074.111-** 7545 8291426.17 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 8.291.426,17" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 7546 15011.86 1 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400452 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7547 16274.61 4 "pagamento de ressarcimento referente mês abril/2026, proveniente de reembols o da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccoli n, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupant e do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheir o, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 20230003600 8606 e 202600036001213." secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.951.344/0001-40 7548 422.18 2 pagamento de nf 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406 jose ferreira gomes 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001310 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.163.811-** 7549 156530.77 1 "pagamento de líquido despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100432. *nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026; *valor total: r$158.884,62; *valor líquido: r$156.530,77; *valor irrf 1,2% : r$2.353,85. terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 100 2026-05-15 maio 5 2026240110000005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 7550 36483.89 1 13º salário - ref. maio 2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300091 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 7551 101252.00 4 "processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 350314533/abr/26 . total a pagar: 101.252,00 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 127. . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. ." cs brasil frotas s a 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000125 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.595.780/0001-16 7552 224.27 4 "registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serv iços de energia elétrica, competência: maio do corrente ano, conforme fatura nota fiscal n 190593802 - série o / data de emissão: 12/05/2026(90532317)." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026335100100024 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.543.032/0001-04 7553 15395.64 57 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição inss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) issqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%) i.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) glosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14 valor líquido r$ 243.435,92 . conforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006128009 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79267/78 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7554 3150.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos deficientes fisicos de trindade go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500268 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.567.335/0001-11 7555 26401.62 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: adicionais diversos. valor..........................r$ 26.401,62. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400103 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7556 1780.80 31 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 1074 data de emissão: 21/05/2026 referência: abril atesto: 21/05/2026 valor total da nota: r$ 50.880,00 issqn: r$ 1.780,80 ...... processo 202600006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-26 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 7557 160830.75 19 adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100148 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7558 2005.96 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100238 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 48.307.647/0001-97 7559 1167.00 63 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7560 34.49 194 arts 1020260153123 de fiscalização dos contratos 109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra, 132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7561 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." kamila silva mendes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500441 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.499.541-** 7562 1588591.98 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100133 2026 2904 polícia civil 39.374.330/0001-82 7563 2376.68 5 adic.variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200060 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7564 200215.52 2 pagamento da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 líquido. splice industrial comercio e servicos ltda 2026 50 2026-05-20 maio 5 2026436105000024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 06.965.293/0001-28 7565 60000.00 1 pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.10 município gameleira de goias deputado (a)  amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de parquinho recreativo na escola municipal benedito lobo do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1835/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 152/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de gameleira de goias 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800150 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.223.461/0001-84 7566 100000.00 1 "proc. 202600005002152 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 29 município palmeiras de goias deputado veter martins objeto da emenda custeio na área da saúde. pagamento conforme requisição de despesa 176 (89672810), parecer 276 (87800117) e despacho 1255 (89652541). . total a pagar: 100.000,00" fundo municipal de saude de palmeiras de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300193 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.168.270/0001-22 7567 188.90 5 "op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.543.032/0001-04 7568 12984.90 10 "ipof 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30 . dvs ." redemob consorcio 2026 54 2026-05-29 maio 5 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 7569 15189.60 1 "ipof: 2026290100197 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go. 01 - valor...............................r$ 15.189,60 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026290102100003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7570 6220.24 10 "pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 49/2026 - vl. do serviço: r$389.286,70 - valor total líquido parte r$ 6.220,24 .. fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu ada). dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-21 maio 5 2025240109200104 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 7571 2164.68 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27118151, 27117788 e 27117630 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670 eduarda correia de matos evangelista 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001350 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.869.061-** 7572 3848.06 4 "pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 4ª parcela do iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj" prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.414.465/0001-51 7573 21612.18 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203. br paving construcoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026438000700014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 15.264.721/0001-86 7574 742.86 1 "ipof 2026290100232 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 id.: 040253500082605268 01 - valor...........................r$ 742,86 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100241 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7575 1500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. grupo terapeutico goias sem drogas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500193 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.657.835/0001-23 7576 2706217.51 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200084 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 7577 87.08 11 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref...............valor 421.................04/26.............87,08 . ipnm" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 7578 82829.33 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/03/2026 valor de 82.829,33. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 17.736. referente ao mês de março de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 82.829,33. processo sei: nº 202100029000239." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 7579 15.70 8 "pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. . nfe. 51 - r$ 15,70 - tributos/irrf" gsm construcoes e comercio ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600048 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 40.997.613/0001-60 7580 11677.36 6 "pagamento do irrf da nf 180, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 7581 23262.42 10 202500025105783 irrf nf 273161 ref.03/2026 r$23.262,42. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 7582 3135333.35 1 "processo: 202600010027568 - mmrm . aquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 ""g"", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml. . nota: 468109 . emissão: 06/05/2026 . valor: r$ 3.135.333,35" produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 7583 1584.39 6 "202200010070201 – ejsa . contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . nota fiscal nº 959/mar/26/ir - emissão 30/04/2026 . dare nº 12100002614901394 . total a pagar: 1.584,39 ." popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000134 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.862.228/0001-51 7584 121773.15 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192. construtora inga ltda 2026 56 2026-05-26 maio 5 2026436105600030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 7585 720.74 30 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.11/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7586 1092.57 11 valor destinado a cobrir despesas do +++ da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-. astec engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600003 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 65.708.604/0001-32 7587 500.00 27 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500-3; - conta: 28.723-7; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 19 de 60; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7588 12767.09 1 valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17. stadium construtora ltda 2026 45 2026-05-20 maio 5 2026436104500040 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.021.021/0001-81 7589 297.60 2 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de r egistro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firm ada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integra ção empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. co nforme nota fiscal nº 03929221, relativo ao período de abril de 2026. pdf: nº 2025336200056 processo: nº 202500024000476" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700047 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 61.600.839/0001-55 7590 5270.40 10 "dare retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se aceca da 2ª aqui sição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimí dia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio d as ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men or preço, validade: 24 meses. . >> codigo 21 . nf 8002 - r$ 439.200,00 emissão: 25.03.2026 ateste: 06.05.2026 >> irrf: r$ 5.270,40 . ....sislog nº 11076 ....ipof nº 2025240102681 ....processo 202500006144950 - 202400005045120 . sandra regina" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-11 maio 5 2025240111000003 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 7591 4062.61 13 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 110 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 7592 85727.76 1 ". proc 202600010009846-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . ana vitoria rosa(abril+13°)................17.347,37 etyene barbosa bento........................9.882,21 fabiano tanuri franca......................11.144,60 renata moreira ferreira....................11.540,21 thais dos santos ferreira torres...........12.094,77 thais kato de sousa.........................9.481,83 viviane villa de macedo....................14.236,77 . total a ressarcir.......................r$ 85.727,76 ." fundo de saude do distrito federal 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500371 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.116.247/0001-57 7593 1267.74 30 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400203 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7594 41412.00 7 "ipof 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . dvs ." vacari & vacari ltda 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500091 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.610.349/0001-57 7595 34.49 223 art nº 1020260158907 - atividade técnica: elaboração de projetos de estrutura metálica - despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7596 1440.00 19 depósito judicial correspondente à cota-parte da parte contrária, em conta judicial vinculada ao processo judicial sob n° 0238144-67.2015.8.09.0047. processo sei 202200036005089. tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 7597 34.49 215 art1020260156957 e boleto da engenheira thallianne borges oliveira – sei nº 90841285; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 202643610016 - sei 20260006000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7598 1000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." francielih dorneles silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500273 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.970.646-** 7599 1591329.69 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 1.591.329,69" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 7600 203822.31 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, abono de permanência. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100120 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 7601 73.45 2 retenção do issqn das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste, abrangendo os seguintes locais: águas lindas, alexânia, alvorada do norte, campos belos, formosa, anápolis, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio de descoberto e valparaíso. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100011 desprag dedetizadora ltda me 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500114 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.883.919/0001-69 7602 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 39º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100277 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7603 117.25 18 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato fiqueira de oliveira proc: 5065371-98.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5 valor.............r$ 117,25 . obs.: 10% proc sei 202500010059719 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 7604 17425.87 3 valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 liquido cava engenharia de infraestrutura ltda 2026 65 2026-05-29 maio 5 2026436106500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.296.490/0001-39 7605 217750.58 1 "transferência de recurso ao conselho acima despesas com contratação de empresa para realizar a troca do telhado do colégio estadual antônio ramos caiado, no município de santa cruz de goiás. . . . ipof 2026240101443 portaria 3107 rex 5246" cons reg ed prof jose rildo felipe 2026 69 2026-05-15 maio 5 2026240106900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.935.129/0001-05 7606 4738.35 1 pagamento de nf n° 27152328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955. givanildo silva magalhaes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001013 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.793.831-** 7607 387.71 7 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 478 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 7608 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." raquel dos santos canella 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500297 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.521.281-** 7609 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." jose igor ferreira santos jesus 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500535 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.041-** 7610 20.00 3 pagamento referente diferença da nota fiscal nº 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406 jose ferreira gomes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001310 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.163.811-** 7611 19046.94 8 valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473. construtora caiapo ltda 2026 80 2026-05-21 maio 5 2025436108000038 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 7612 132853.98 3 "pdf: 2024295100021 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido. . nota fiscal.........ref................valor 22..................04/26.........132.853,98 . rmb" engenharia ltda-me 2026 35 2026-05-14 maio 5 2025295103500002 2025 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 22.010.137/0001-60 7613 500000.00 1 "processo sei nº 202600005001797 - mc . emenda parlamentar impositiva número 576 município aparecida de goiania deputado charles bento objeto da emenda consultas, exames e cirurgias . pagamento conforme parecer 232 (87308905), despacho 1053 (87626390), despacho 268 (87832484), despacho 1210 (89638531) e portaria numeração automática 1269 (90582719). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de aparecida de goiania 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300129 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.809.185/0001-04 7614 799.57 4 "processo 202500010097510 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151 202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 15427 - ir . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 799,57 . dare: nº 12100002614901645" unika distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.734.682/0001-20 7615 3300.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.300,00" abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500053 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.818.898/0001-00 7616 750.00 2 "processo 202600010033273. . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. . tfd/lucas:.....................750,00" ana maria martins virgolino 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900311 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.161-** 7617 1090230.67 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44 (parte),61,46,63,64,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55. bravia engenharia e arquitetura 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 7618 264.39 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 23 de 135; - i.d. depósito: 081250000031260737. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7619 8092.00 10 "pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 15-4.............05/26.........8.092,00 . rmb" agec participacoes ltda 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026290602100003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 42.251.765/0001-44 7620 2036.48 13 ". portaria 3836/2024 . proc 202600010025730-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024 . nota fiscal n° 158............r$ 2.036,48 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-13 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 7621 41640.00 1 "processo sei: 202500010054447 - vvf. . contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. . nota.........valor(r$) 20338........41.640,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901701" nct informatica ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2025285001700041 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.017.428/0001-35 7622 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.5 município anicuns deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes e tênis para as escolas municipais elencadas no plano de trabalho, do município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1351/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1732/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 110/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de anicuns 2026 256 2026-05-11 maio 5 2026240125600090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.262.368/0001-53 7623 10804.65 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099. benner sistemas s a 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500137 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 7624 166039.64 9 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode los gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç as promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,c rachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal....1958 valor bruto: r$ 168.056,32 irrf: r$ 2.016,68 liquido: r$ 166.039,64 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-07 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 7625 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." milton antonio ananias junior 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500014 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.710.541-** 7626 96.60 12 "pagamento do issqn da nf 267, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 7627 13.16 6 "retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 total selecionado r$ 13,16" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 7628 5508.24 2 pagamento de nf n° 27054980 e 27209997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827 jose marciano neto 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001171 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.134.611-** 7629 111.66 8 "pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada" saneamento de goias s a 2026 14 2026-05-21 maio 5 2026126101400012 2026 1261 agência brasil central - abc 01.616.929/0001-02 7630 23302.49 2 "202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 ""g"". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 467330 . vl: 23.302,49" produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-15 maio 5 2026285009200307 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 7631 2145.40 4 "202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237). . valor do ir.............r$ 1.041,15 . . pagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886). . valor do ir.............r$ 1.104,25 . total a pagar: 2.145,40 . dare nº 12100002614200603" caixa economica federal - cef 2026 51 2026-05-07 maio 5 2026285005100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 7632 6152.40 7 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175. aparecida shopping s a 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.525.711/0001-11 7633 27077.92 13 "pdf:2024290100207 2604093335/04/26 liq................20.558,31 2604093263/04/26 liq.................5.059,73 2604093690/04/26 liq.................1.405,77 2604090339/04/26 liq....................54,11 total a pagar.......................27.077,92" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290100700003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 7634 17700.00 1 contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e bens integrantes dos ativos imobilizado e intangível, visando a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment test), à adequação dos prazos de vida útil e a revisão do valor residual, conforme diretrizes da lei nº 6.404/1976, normativos do conselho federal de contabilidade (cfc) e demais normas aplicáveis.- nota fiscal nº 2. audigespub - servicos de auditoria assessoria e consultoria ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500166 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 24.968.005/0001-70 7635 10409.28 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28 #" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100212 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 39.374.330/0001-82 7636 20.25 30 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7637 18346.15 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7638 276671.05 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900059 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7639 97.58 1 pagamento novalor de r$ 97,58, destina-se a restituição de despesa com transporte (uber) utilizado no rio de janeiro/rj, durante participação da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, no evento abav- rj , que ocorreu entre os dias 08 a 10 de outubro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 7/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100091 sei 202500027001333 nathalia lanussy oliveira e silva 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600050 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo ***.965.361-** 7640 2615.92 4 "pagamento da fatura 2026046362345 referente ao mês de maio/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500022 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 7641 1554.94 4 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 135/mar/2026 .................. r$ 1.554,94 ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 7642 106533.65 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 7643 14877.29 13 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: inss/nf/275 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 14.877,29 14.877,29" globo administracao eireli 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 7644 49980.00 4 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2 . nf 339 r$ 49980 (nf 34 black dog filmes ltda) . total a pagar: 49.980,00 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 7645 1065.60 10 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20)- - -º documento(49-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.32.07- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- saldo a pagar(1.065,60)- valor a ser pago(1.065,60)" redemob consorcio 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 7646 384875.77 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252. rta engenheiros consultores ltda 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026436100800018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 7647 973188.83 1 "descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026188000400014 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7648 500000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.7 município bonfinopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação da escola municipal hermínio lemes, no município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1447/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1947/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de bonfinopolis 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800174 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.857.096/0001-77 7649 23.15 16 líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700014 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 7650 12772.82 2 - pagamento da irrj da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano g4f solucoes corporativas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100041 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.094.346/0001-45 7651 3423.42 1 "processo: 202600005007410 - mmrm ,. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (353060)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 1140239 . emissão: 16/04/2026 . valor: r$ 3.423,42" lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200310 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.652.247/0001-06 7652 514.10 18 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 21 de 21; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7653 250000.00 1 "processo sei nº 202600005001784 - mc . emenda parlamentar impositiva número 576 município aragarcas deputado charles bento objeto da emenda aquisição de van . pagamento conforme parecer 192 (87140837), despacho 958 (87411316),despacho 243 (87580217), despacho 774 (87907911), despacho 1207 (89636731) e portaria numeração automática 1270 (90583001). . valor: r$ 250.000,00 ." fundo municipal de saude de aragarcas 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.465.644/0001-09 7654 1037.78 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7655 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356) 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100294 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7656 0.00 2 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 nf-17618 pls 04/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026190102000002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 7657 53.58 6 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue: . fatura 10848077 ref. 02/2026 valor r$ 36,24 fatura 10848040 ref. 02/2026 valor r$ 14,04 fatura 10883829 ref. 02/2026 valor r$ 3,30" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 7658 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026 epi 209 tf 173 maio" sociedade assistencial de goias - sag 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500136 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.728.047/0001-20 7659 4253.54 5 "pagamento do liquido da nf 2472, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 7660 100000.00 2 "emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint. epi 369/2026" i e c c - instituto equestre camilla costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026190101500108 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 19.094.541/0001-54 7661 424525.53 3 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785) e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336. silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 7662 1212.04 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 279/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100567 pro cesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.582 data de emissão: 04/05/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291 - valor total dos produtos r$ 101.003,00 - valor total nf r$ 101.003,00 ** irrf r$ 1.212,04 ." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 266 2026-05-15 maio 5 2026240126600003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 7663 28.21 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 109 de 182; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7664 11018.83 12 "pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, valor: r$ 11.018,83 - issqn" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 7665 209929.54 1 "ipof: 2024160100173 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: - fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 209.929,54 - líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700258 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 7666 3800.00 1 "processo 202600010034207.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa. processo 202600010034207. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30922 (89640724). . tfd/tallysribeiro:.................3.800,00 ." eveni susan ribeiro 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.867.681-** 7667 3.02 2 "dare retenção de imposto de renda - 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado. . >> transfer << . fatura 7033/2026 - r$ 120,72 emissão: 24.04.2026 ateste: 29.04.2026 >> irrf: r$ 3,02 . processo 202500006000741 . sandra fatura 7033/2026 - r$ 120,72" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 7668 18.09 118 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34035-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 18,09 18,09 total a pagar: 18,09" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 7669 65501.91 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . fatura...4000000658804202600..65888 ref: abril/2026 agrupador:65888 valor bruto: r$ 66.918,38 liquido: r$ 65.501,91 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100038 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 7670 3802.60 1 "depósitos dos descontos previdenciários (contribuição previdenciária) relativos ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) dos meses de novembro/2025, dezembro/2025, décimo terceiro/2025, janeiro/2026, fevereiro/2026, março/2026 e abril/2026. valor dos depósitos judiciais ............ r$ 3.802,60 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-21 maio 5 2026188002100009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7671 1329.89 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 1 de 139; - i.d. depósito: 081250000031263086. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7672 394.20 2 "processo: 202600010003119 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 345467........394,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901179" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-11 maio 5 2026285009000029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 7673 1843.54 12 "202500025105783 refere-se ao pagamento do iss: nf 273162 ref 03/2026 r$ 1.843,54. mais negócios ltda cnpj 09.456.840/0001-38 banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 7674 4637.10 2 "* ipof 2025170100518 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-14 maio 5 2026170102000016 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 7675 6345.08 7 "contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 345 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026145100600001 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 10.268.439/0001-53 7676 608.37 9 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref.............valor 162..................04/26..........608,37 . rmb" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-11 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 7677 35725.99 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. ressarcimento claudio leles." universidade federal de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100092 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.567.601/0001-43 7678 2688.40 3 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877" elisangela valerio da silva 2026 11 2026-05-14 maio 5 2025320101101200 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.342.565-** 7679 24882.40 1 "ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de março e abril de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073. valor total .......................... r$ 24.882,40." secretaria da saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100127 2026 2903 corpo de bombeiros militar 25.053.117/0001-64 7680 881.39 38 "pagamento do liquido da nf 553, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 7681 5565.18 9 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . ...... nota fiscal: 21 data de emissão: 18/05/2026 referência: março atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 463.765,00 irrf: r$ 5.565,18 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 7682 677049.51 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 7683 8302.61 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 91 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 2.777,16 líquido: r$ 1.444,04 ...... nota fiscal: 93 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 176,17 líquido: r$ 91,67 ...... nota fiscal: 92 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: jul/05 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 4.547,77 líquido: r$ 2.364,86 ...... nota fiscal: 94 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 8.465,45 líquido: r$ 4.402,04 . processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 27 2026-05-29 maio 5 2026240102700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 7684 3190.00 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo ao boleto 4397105495 com autorização de 18/05/2026, referente a serviço de treinamento. (processo: 202618037004809) processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700210 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7685 12632.00 3 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ac2..............................r$ 12.632,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100222 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7686 81.21 3 "*ipof 2026170100112* . pagamento do valor líquido da fatura nº 479279 referente ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026. . [mfo]" sao simao saneamento ambiental s a 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500248 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 46.572.336/0001-20 7687 30023.94 1 fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100189. gcsb. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200297 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.374.330/0001-82 7688 357861.92 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal). . ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100140 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 7689 350000.00 1 "processo sei nº 202600005002304 - mc . emenda parlamentar impositiva número 373 município ipora deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. . pagamento conforem parecer 188 (87082708), despacho 837 (87164718), despacho 325 (88150139), despacho 1305 (89668039) e portaria numeração automática 1196 (90449007) . valor: r$ 350.000,00 ." fundo municipal de saude de ipora 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.861.703/0001-53 7690 24.20 2 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$24,20. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600068 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 7691 7160.00 4 "202400025080161- refere-se ressarcimento relativo da servidora angelica ferr eira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes abril/2026 duam(89828417)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7692 1305.63 12 férias abono – referente folha - competência 05/2026. conforme ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100142 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7693 1032312.66 37 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido 394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18...r$ 12.387,63.. r$ 353.985,77 398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65...r$ 8.769,27... r$ 250.588,49 397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24....r$ 14.968,58.. r$ 427.738,40 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 7694 2000.00 1 "restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref ao 1º tri/2026. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00 43ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100304 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7695 220958.85 9 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16054 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 305 2026-05-22 maio 5 2026240130500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7696 7784.26 13 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 777." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 7697 96879.54 20 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida des nfvc 654 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo online nfvc 180 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola nfvc 1318 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici as nfvc 53 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato nfvc 167 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio nal nfvc 55 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv c 343 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ icidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ 7616) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc 5079 r$ 11561,09) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad e nfvc 673 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ 7616) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc 9 r$ 3136) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c om nfvc 110 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão nfvc 7504 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 7698 14987.14 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3329. fernanda placido dos santos silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000668 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.671-** 7699 11485.42 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - abril/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-08 maio 5 2026130100100137 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7700 61760.49 10 "pdf:2025295000120 13-03/26 iss................61.760,49" valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 7701 124179.71 3 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.12 - r$ 544,81 maio/2026 3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 maio/2026 3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100182 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 7702 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." joao victor soares coriolano coutinho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500439 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.808.501-** 7703 160.17 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100109" fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100241 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 05.783.472/0001-81 7704 400.00 58 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7705 20000.00 5 "pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio nº 018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 89591960." universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026406201500003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7706 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando camargo dos santos (cpf: 211.522.841-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) noemi camargo dos santos (cpf: 781.354.351-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5475/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. fernando dos santos 2026 246 2026-05-07 maio 5 2026240124600123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.522.841-** 7707 532.48 10 recolhimento do inss da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025, conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201 - reinf 04/2026 - 202600031004194 construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400120 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 7708 1611.24 38 pagamento da guia de locomoção 9669838-1/50. guia vinculada ao processo 5417624-03.2026.8.09.0024. processo sei 202500036011794. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 7709 1781.39 1 "1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475). # pagamento do ir da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636." mcr sistemas e consultoria ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600061 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.198.254/0001-17 7710 3375.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar s o vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500219 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.642.604/0001-90 7711 255.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400025 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 7712 0.00 2 assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275. zenite informacao e consultoria s a 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500204 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 86.781.069/0001-15 7713 59385.57 35 "pagamento do liquido da nf 555, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 7714 127.61 4 "processo: 202600010016989 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 163649.......127,61 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614902073" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200240 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 7715 1713.60 1 pagamento líquido os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 7716 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." najla helen graff de araujo santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500552 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.057.171-** 7717 550.00 5 "pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, refe rente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144." 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-08 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 7718 22393.12 10 "pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000525554 e 3000525555, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500072 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 7719 317257.43 1 "portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, para o gerenciamento,operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). comp: abril. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem. ....................................... proc.202600010038386,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem refe: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487 . valor pago.........r$ 317.257,43. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700080 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 7720 689.80 13 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 7721 1787360.01 6 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime proprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400201 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7722 402974.00 3 "- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- 13º salário - liquido - smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300068 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 7723 7261.80 3 "202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 852, generos alimenticios (açucar)no valor de r$ 7.261,80" gesner comercial ltda 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 7724 2158.56 2 "pagamento do irrf da nf 1540, trata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121." np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026260101400007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.797.967/0001-95 7725 0.00 1 "# pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89719855 e 89720396 # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." paulo roberto gabriel da silva 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026310100600077 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.546.251-** 7726 11667.38 30 pagamento retenção iss referente abril/2026 conforme planilha sei: 90181897, exceto campos belos e itaberai e sanclerlândia organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 7727 3857.70 3 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7728 8022.45 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026336200600019 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 7729 0.00 6 contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia. niqturbo telecom scm ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500068 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.584.868/0001-25 7730 2090.49 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7731 21523.54 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor. valor.....................r$ 21.523,54. aco" plano goias seguro 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400136 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 48.307.647/0001-97 7732 57327.66 1 "solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio - 2026 fun.fin.rpps.emp.mai" fundo financeiro do rpps 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026190100700009 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.867.930/0001-02 7733 1857.25 45 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 136-issqn 3.3.90.39.05 18/05/2026 14/05/2026 1.857,25 1.857,25 total a pagar: 1.857,25" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 7734 101.62 12 "retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme nf nº 2106, relatório de serviço (89568395). pdf nº 2025180100130 wrn" advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 7735 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." taciana marques peres 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500858 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.011.376-** 7736 15729.68 32 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33482 r$ 3617,6 (site brasil em folhas nfvc 228 r$ 3046,4) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33553 r$ 3771,2 (jornal metropolitan nfvc 111 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33474 r$ 4634 (site o jornalismo nfvc 7 r$ 3920) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33509 r$ 3706,88 (site revista viver goiás nfvc 16 r$ 3135,68)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 7737 21945.03 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 7738 593958.29 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime próprio. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400215 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 50.565.317/0001-43 7739 20526.65 105 "pagamento de honorarios periciais nos termos do decreto 1.068/2021: cmdf 273 sei projud valor id 202600004016408 5763050-27.2025.8.09.0047 2.063,90 040481600022605063 202600004014576 5552310-33.2021.8.09.0047 1.316,25 040481600042605069 202600004019374 5447703-15.2025.8.09.0051 2.632,50 040253501322605087 202600004019362 5164095-69.2026.8.09.0051 2.545,50 040253501372605080 202600004019335 5177044-33.2023.8.09.0051 2.545,50 040253501512605088 202600004019332 5846538-69.2023.8.09.0136 2.000,00 040079500012605085 202600004019327 5457802-39.2023.8.09.0043 2.000,00 040441800012605081 202600004019321 5597802-60.2022.8.09.0064 2.000,00 040340500022605086 202600004019316 6144815-66.2024.8.09.0051 2.545,50 040253502002605084 202600004019306 5762986-48.2022.8.09.0006 877,50 040001400162605089" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 7740 11888.21 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rppm - contribuição do servidor. fundo financeiro dos militares 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100145 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.798.607/0001-24 7741 8279.59 6 valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 7742 17243.11 9 valor destinado a cobrir despesas do inss da 10 ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036005910, nf-2398. construtora centro leste s a 2026 24 2026-05-13 maio 5 2026436102400002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 7743 809.52 3 "emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025 *************************************************************************** pagamento darf inss nota fiscal 34." construtora queiroz ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025190101100035 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 54.922.334/0001-41 7744 3750.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500315 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 86.840.378/0001-19 7745 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997989 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4963. marcia da silva borges 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000487 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.918.461-** 7746 1162.23 34 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1124-irrf 03/2026 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 1.162,23 1.162,23 total a pagar: 1.162,23 débit" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 7747 870000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.8 município silvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de 02 (dois) ônibus escolares, com capacidade para 44 lugares cada, para utilização e disposição da secretaria municipal de educação do município de silvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1089/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. convênio nº 098/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de silvania 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.030/0001-00 7748 1353.66 1 "prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 469 repac 1 - ref. o valor líquido reajuste 25/04 a 30/04/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600055 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 7749 121038.68 32 recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 612/2026 - sei 89199862. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 7750 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." barbarah cristina reges 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500234 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.363.331-** 7751 13088.71 7 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.088,71. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7752 11232.58 11 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-13 maio 5 2026436101000003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 7753 104.90 5 contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis. eletrocell telecom ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500021 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.807.875/0001-16 7754 14995.70 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6056 carmelina pereira da silva 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101349 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.662.091-** 7755 29.46 12 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref..............valor 25754..............04/26............29,46 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 7756 100000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 354 município caldas novas deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para as escolas municipais descritas no plano de trabalho, no município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi nado pelas partes; despacho nº 1325/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1712/2026/seduc /coordastec-16768. convênio n° 130/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de caldas novas 2026 256 2026-05-18 maio 5 2026240125600092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.787.506/0001-55 7757 525.00 1 "pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026. . aaa900244 - r$ 525,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600151 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 7758 2250.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" associacao de reabilitacao e amparo bom jardim 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500074 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 16.788.714/0001-46 7759 13811.40 4 "pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 18/04/2026. .processo:201900006067070 .pdf: 2026240100206 .pedro" assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.000.683/0001-71 7760 14994.98 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157936 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3345. delmar jose vaz 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000899 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.770.231-** 7761 2250.00 1 "diárias pela participação do colaborador felipe augusto dutra lima no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos"" no rio de janeiro/rj. pelo periodo de 07/04/2026 a11/04/2026." felipe augusto dutra lima 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400043 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.975.541-** 7762 1891.17 3 nf 8458 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 7763 19.54 8 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 478 irrf - ref. retenção de irrf - abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 7764 41837.05 36 "pagamento do liquido da nf 551, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 7765 3895.09 3 "destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.895,09 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005." bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 7766 17136.00 3 pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094 jlt empreendimentos imobiliarios eireli 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500143 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.271.209/0001-43 7767 948.33 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e ipof 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 948,33. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100024 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 7768 47302.32 8 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias licença premio (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400203 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7769 8846.19 1 destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700004 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7770 0.00 1 "termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago tf nº14/26 -90374784 3.3.50.41.13 15/05/2026 15/05/2026 250.000,00 250.000,00" mitra diocesana de formosa go 2026 35 2026-05-15 maio 5 2026420103500007 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.496.660/0007-63 7771 14997.89 1 pagamento referente á nota fiscal nº27260218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5842. girlene aparecida de souza da silva 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101300 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.390.581-** 7772 2328.00 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.(processo:202618037003536) ipof: 2026400100089. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700164 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7773 4150.00 2 "processo 202600010036068 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber rib eiro quintino. período de 12 de abril a 02 de maio, processo 20260001003606 8, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respons ável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272). . valor: r$ 4.150,00" wilber ribeiro quintino 2026 69 2026-05-15 maio 5 2026285006900334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.781-** 7774 40765.50 3 pagamento liquido da nota fiscal n.º 112135, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc fundacao getulio vargas 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026180100300002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.641.663/0001-44 7775 313.48 3 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº 2026044254343, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 313,48. total selecionado:................................................r$ 313,48. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026186301000007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 7776 11226.50 3 "ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126. (processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 7777 43987.89 72 "pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835). . nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go. inss: r$ 2.709,67 issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00 i.r. r$ 591,20 valor líquido r$ 43.987,89 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006020144 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7778 11120.27 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100155 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 7779 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." wilton rodrigues da costa junior 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500521 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.354.611-** 7780 2449.20 3 "prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto. . >> código 25 << . fatura março/2026 - r$ 4.563,76 emissão: 29.04.2026 ateste: 05.05.2026 >> liquido: r$ 2.449,20 - mod 361 . processo 202400006045525 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 7781 76295.81 8 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf83 154.164,37 ...nf84 488.585,58 ...nf85 744.440,24 . ...processo pagamento 202500006042256 ...ipof...............2026240100606 . aurélio" pja consorcio 2026 134 2026-05-14 maio 5 2026240113400012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 7782 20.64 156 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 48710. sei - 90127264" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 7783 0.00 22 pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000091 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 76.535.764/0001-43 7784 897.58 5 ". proc. 201200010017637 - hls. . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599) . aluguel04/abril/2026/reaj .................. r$ 897,58. ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000159 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.385.433/0001-14 7785 15240.43 8 "*processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$)......município 291.......r$ 15.240,43... goiânia *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido. jps" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 7786 1832.69 13 "pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente ao inativo civil baldomero calixto de assunção - espólio (sei nº 202611129003772). valor da guia de i.r. ................. r$ 1.832,69 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-12 maio 5 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7787 936.00 1 ". proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 394/abril/2026/lacen .............................r$ 936,00 ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 7788 9656.51 3 irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100177. lmb. estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200242 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 7789 4125.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." conselho escolar lar sagrada familia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500323 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.394.724/0001-92 7790 1980.39 2 "solicita-se o indíce de reajuste do contrato nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses fat-1242 boss abr 26" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026190101100028 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 7791 270927.20 134 "gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026. pagamento de rpv aos inativos civis - rpps (sei nº 202611129004199). valor líquido .................. r$ 270.927,20 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-27 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7792 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 710.6, de autoria do deputado estadual cristóvão vaz tormin, destinada ao custeio da festa do divino espírito santo no município de formosa, com recursos para locação de estruturas necessárias à realização do evento, previsto para ocorrer entre 15 e 24 de maio de 2026. formalizada por meio do termo de fomento nº 144/2026 ? serint. epi 710.6 tf 144 mai" mitra diocesana de formosa go 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500111 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.496.660/0001-78 7793 920.00 2 pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002612803903 e 12100002613400495. fc secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600100 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 7794 5375.40 2 auxílio creche – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026436200400008 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 7795 6000.00 3 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 6.000,00. (ipof nº 2026426100123)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100114 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 7796 164.91 10 "aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo ao mes de maio/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026300100500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 7797 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." liliane ferreira goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500220 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.530.501-** 7798 0.00 1 "processo 202600005002383 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87579779). . valor a pagar: r$ 140.000,00" fundo municipal de saude de sao luis de montes belos 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.581.764/0001-71 7799 1314.67 11 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 163 – nova crixás data de emissão: 11/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 12/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 54.777,98 irrf: r$ 1.314,67 ...... processo 202400006076968" status promocoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-20 maio 5 2026240102700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 7800 13333.34 3 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: auxílio alimentação. valor.....................r$ 13.333,34. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800024 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7801 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." alexandre almeida 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500718 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.257.701-** 7802 197.94 1 plano odontologico referente a maio dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015. sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026319000500250 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 37.382.041/0001-08 7803 6166.67 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. estagiarioa bolsa universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026406201000186 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7804 50000.00 1 "202600005001166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. requisição de despesa 162 (89667273) conforme parecer 94 (87711598) e despacho 1128 (87741775) e despacho 281 (87926514). . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de neropolis 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300235 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.008.540/0001-09 7805 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." livia ferreira da rocha 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500815 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.495.821-** 7806 1596.00 9 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº 6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 040253501082605142 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7807 14994.35 1 pagamento de nf n° 27250600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6503 hilda de almeida sousa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001278 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.796.991-** 7808 2539.00 2 valor para pagamento de irrf da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 irrf. a2 construcoes e projetos ltda 2026 40 2026-05-25 maio 5 2026436104000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.236.627/0001-98 7809 103147.50 1 gratificação por exercício de função - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300096 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 7810 8022.45 2 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. verba indenizatoria frederico tormin." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500039 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 7811 322.00 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 7812 701.00 2 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7813 2158.58 23 "ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 866. valor irrf. referência 05/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600007 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 17.405.787/0001-74 7814 165304.09 4 pagamento de iss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 iss. g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 7815 88.20 4 "202600025062913 - pagamento irrf nf nº 852 no valor de r$ 88,20 mais negocio ltda cnpj 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" gesner comercial ltda 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800077 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 55.216.226/0001-16 7816 760.80 40 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016257 nfag 44169 r$ 36 (produtora cena nfvc 16 r$ ) 202600025016257 nfag 44077 r$ 72 (tv ufg nfvc 32 r$ ) 202600025016257 nfag 44345 r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 359 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44572 r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 856 r$ ) 202600025016257 nfag 44573 r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 31 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44637 r$ 144 (programa na tela nfvc 24 r$ ) 202600025016257 nfag 44640 r$ 57,6 (site portal papo aberto nfvc 13 r$ ) 202600025016257 nfag 44702 r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 74 r$ ) 202600025016257 nfag 44638 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 49 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 7817 134430.96 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................ proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515. . valor pago..............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)." instituto socrates guanaes - isg 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 7818 56459.97 3 "reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 **************************************************************** pagamento nota fiscal 183." plana projetos e servicos ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2025190101100044 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.315.413/0001-19 7819 174.30 40 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. nf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição inss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) issqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%) i.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%) valor líquido r$ 13.115,77 . conforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006002599 pdf: 2026240100899 cno:*** codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7820 10804.32 2 pagamento referente ás notas fiscais nº60420001 e nº26928842 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6574. elieser emidio pereira 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101391 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.576.431-** 7821 867.28 6 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 146 72.273,10 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 142 2026-05-04 maio 5 2026240114200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 7822 878.46 7 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: diogo dornelas soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001148395 favorecido: gilma guimarães barbosa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 7823 14993.66 1 pagamento liquido da nf 27148476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5526 joao batista da rocha 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001824 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.217.271-** 7824 26614.74 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026130100200009 2026 1301 gabinete do vice-governador 18.867.930/0001-02 7825 12994.91 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregador fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026320100200010 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 39.374.330/0001-82 7826 26491.90 4 despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026195000200001 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 7827 7723.84 2 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fes..................................r$ 7.723,84 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290100300021 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 7828 7661.83 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100568 pro cesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 822182 data de emissão: 06/05/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291 - valor total dos produtos r$ 638.485,55 - valor total nf r$ 523.830,26 ** irrf r$ 7.661,83 . codigo fundeb : 22" papelaria tributaria ltda 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 7829 240.00 5 "contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. e" ilimitech itapirapua ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500096 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.254.202/0001-41 7830 1255.45 6 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060), proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 7831 5826.34 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100126 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 7832 4467.01 34 "pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecim ento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel -diesel s10-arla 32-álcool . pof 2025240101556 . fatura....2891935- diesel valor bruto: r$ 4.740,53 valor irrf: r$ 11,38 base de calculo: r$ 4.693,35 liquido: 4.467,01 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp conta para crédito: 00000398411 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 7833 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." gerley adriano miranda cruz 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500277 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.021.551-** 7834 62069.40 27 "pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal n° 2179, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 7835 387.71 5 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). * * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 434 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 7836 425880.16 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100201 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 7837 40.32 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$40,32. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700052 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 7838 72220.13 1 "pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 72.220,13.(ipof nº 2026426100125)." estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100119 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.409.580/0001-38 7839 150000.00 1 "processo sei nº 202600042004854 - nc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cocalzinho de goiás - go. . pagamento confome parecer 1084 (89064748),despacho 1900 (89235118) e despacho 1535 (90213553). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 197 2026-05-29 maio 5 2026285019700002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 7840 498856.21 1 "pdf:2026295000040 61-04/25 - liq 2.....................325.854,21 62-04/25- liq........................173.002,00 total a pagar........................498.856,21" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-06 maio 5 2026295001400007 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 7841 2635.61 14 pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento. ufc engenharia s a 2026 23 2026-05-12 maio 5 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 7842 27783.19 1 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de abril/26, conforme fatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada pelo gestor" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026126101600003 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 7843 382.31 1 "adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal /fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante. irrf xofice 2026" x- office servi ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2025190100700001 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.362.598/0001-36 7844 623.75 3 "pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 623,75. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.765.213/0001-77 7845 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." gabrielle moura de morais sousa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500425 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.903.861-** 7846 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." rayane campos lopes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500617 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.000.951-** 7847 500.00 16 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7848 14999.14 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5648 geovanio ferreira portela 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001054 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.926.811-** 7849 70473.51 1 ". consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100027 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 7850 27675.54 12 "pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09). **descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes: 01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 03 - asmego.............................................r$ 480,070 04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 7851 2625.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500259 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0011-43 7852 471403.95 3 pagamento da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj:37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031003658. construtora e incorporadora atlas ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700084 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.857.810/0001-79 7853 1163.37 12 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 7854 190.39 12 ". *pdf 2024170100320* . recolhimento de issqn da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] ." top system informatica ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.965.288/0001-52 7855 3066.25 5 valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259 líquido lazaro iury flausino correia 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026436100600054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.412.620/0001-01 7856 103662.64 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de abril de 2026. inss empregado - 04/26." instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026190100600113 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 7857 6196.50 2 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 88702-irrf 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 6.196,50 6.196,50" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 7858 1479.03 1 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192. dare: 8584 0000 014-0 7903 0008 210-0 0002 6181 003-0 5230 3380 000-7" construtora inga ltda 2026 56 2026-05-20 maio 5 2026436105600030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 7859 5123.03 1 "pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 5.123,03. (valor total da nf r$ 10.574,98). processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gec" ecovel ltda - epp 2026 19 2026-05-24 maio 5 2026400101900003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.274.473/0001-26 7860 473.96 49 ". proc 202600010034314 - 202600010035022 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . dare nº 12100002614200611 . nota fiscal......valor 466/ir...........95,14 468/ir..........378,82 . valor........r$ 473,96 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 7861 76809.35 1 pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb. associação parque tecnológico de são josé dos campos 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026400102100004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 09.105.890/0001-70 7862 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." anna paula neri de sousa dutra de miranda 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500408 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.857.901-** 7863 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." karoline alves de freitas 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500253 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.538.961-** 7864 84123.91 4 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 nf-17618 pls 04/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026190102000002 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 7865 79224.76 13 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 79.224,76. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 7866 7350.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obras sociais do centro espirita o consolador 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500483 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.809.360/0001-05 7867 617494.30 4 "processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787). . pagamento hosp. do cancer/rio verde/maio/2026............r$617.494,30 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$72.093,79 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 249/2026/ses/cades(89995235), processo 202600010032174. ." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-05-15 maio 5 2026285007600011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 7868 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." jessica santoro goncalves pena 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500109 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.604.441-** 7869 693.10 5 prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês abril/2026- fatura nº 17- processo nº 202500055000621. brasilseg companhia de seguros 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026319000500023 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 28.196.889/0001-43 7870 0.00 1 pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667 marisa pereira da silva 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000354 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.394.161-** 7871 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." vanilda maria campos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500299 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.846.806-** 7872 16100.00 1 "pagamento referente a ipof nº 2026186300091, parcela 05/05/26 no valor de 16.100,00. trata-se do contrato 001/2026, firmado com a empresa vic distribuidora, prest. serv. inst. de porta de enrolar automática, confeccionada em aço galvanizado com espessura mínima de 0,8 mm, equipada com automatizador monofásico, acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão, soleira reforçada e borracha de vedação inferior, incluindo todos os materiais, componentes, acessórios e mão de obra necessários para a completa execução do serviço, com montagem, ajustes e pleno funcionamento. liquido - nf nº 631 de 30/04/2026. total selecionado: r$16.100,00. processo sei nº202600029001409. vic distribuidora e servicos ltda" vic distribuidora e servicos ltda 2026 12 2026-05-14 maio 5 2026186301200004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 45.282.447/0001-39 7873 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 690 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação nesse município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 954/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1318/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 073/2026 assinado e publicado. municipio de anapolis 2026 258 2026-05-04 maio 5 2026240125800071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.479/0001-46 7874 205045.79 1 "pdf:2025295000107 502-04/26 liq 2.....................5.374,99 509-04/26 liq 2....................14.641,39 511-04/26 liq 3 ...................14.970,97 513-04/26 liq 2.....................7.674,51 516-04/26 liq 2.....................7.958,05 533-04/26 liq 2.....................7.958,05 535-04/26 liq 2.....................7.958,05 537-04/26 liq 2.....................7.958,05 558-04/26 liq 2.....................7.958,05 541-04/26 liq 2 ....................7.958,05 543-04/26 liq 2.....................7.958,05 518-04/26 liq 2.....................7.958,05 520-04/26 liq 2.....................7.958,05 522-04/26 liq 2.....................7.958,05 525-04/26 liq 2.....................7.958,05 527-04/26 liq 2.....................7.958,05 529-04/26 liq 2.....................7.958,05 557-04/26 liq 2.....................7.958,05 545-04/26 liq 2.....................7.958,05 547-04/26 liq 2.....................7.958,05 551-04/26 liq 2.....................7.485,49 554-04/26 liq 2.....................7.674,51 549-04/26 liq 2.....................7.958,05 556-04/26 liq 2 ...................11.937,08 total a pagar......................205.045,79 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 7875 314.00 5 taxas da juceg, certidão de inteiro teor (por ato arquivado)sociedades por ações, empresa publica. junta comercial do estado de goias 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026409100800040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.088.698/0001-74 7876 897.93 6 "proc. 202200010017382. hls. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . aluguel/abr/2026/ir ..................... r$ 897,93. ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000105 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 7877 10699.00 6 contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 7878 6949.82 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de maio/2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026430100200010 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 39.374.330/0001-82 7879 3675.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" cons do centro de apoio pedagogico - cap go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500466 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.335.060/0001-07 7880 0.00 4 "valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025. pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00." francisca gicelia rodrigues de oliveira 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.287.541-** 7881 1152748.42 7 "valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de pr ojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pra d) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste es tado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, pr ocesso sei 202600036006265, nf 34." occ construções e participações 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026436103500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.296.159/0001-70 7882 273.39 3 pagamento do iss da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44. topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026430101000009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 12.482.686/0001-83 7883 4533.33 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7884 71.92 3 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto....................................r$ 5.993,23 base de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23 retenção de irrf...............................r$ 71,92 valor líquido..................................r$ 5.921,31." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100022 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 7885 1000.00 7 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: 136.009.581-00 valor 1.000,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 7886 4275.00 7 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 162/26 antonio carlos guimarães godoi valor 1.575,00 solicitação nº 188/26 ediron de campos duarte valor 675,00 solicitação nº 190/26 katia rodrigues brondolo matos valor 2.025,00 total.......................................................4.275,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7887 11075.66 7 valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653. elevar - locacoes e transportes ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.326.118/0001-07 7888 1036.42 6 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 7889 9481.92 7 "ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento liquido da fatrura do mês 04/2026. fatura 350095421 - r$ 9.481,82" cs brasil frotas s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026300103100004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 7890 19547.68 7 valor destinado a cobrir despesas do iss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nf-2018. matera engenharia ltda 2026 56 2026-05-12 maio 5 2026436105600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 7891 0.00 1 "processo sei nº 202600005001804 - mc . emenda parlamentar impositiva número 870 município gouvelandia deputado vivian naves objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho 324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300144 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 7892 108.39 60 sei 202600031004153, art nº - 1020260143413, boleto nº 28320690126141216, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária da vila adélia em goiânia-go. conforme despacho n° 1926/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 7893 689.80 12 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 7894 334141.03 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694. global engenharia e energia ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700103 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 7895 165.06 10 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 7896 8157.92 55 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%) i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) valor líquido r$ 600.287,31 . conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110047 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79382/73 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 7897 100000.00 1 "202600005002525 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 598 município aloandia deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 149/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 382/2026 e despacho nº 1260/2026/ses/cep-20903. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de aloandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300178 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.232.665/0001-47 7898 1252.80 1 "processo sei nº 202600010002754 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025 . retenção imposto de renda . dare 12100002614900889 . nota: 51385 emissão: 01/04/2026 valor: r$ 1.252,80 ." nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 121 2026-05-06 maio 5 2026285012100010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 7899 196781.15 1 pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-17 maio 5 2026186300100113 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 7900 672.22 3 "ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota. nf 888 - r$ 672,22" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 7901 27642.74 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7902 271433.79 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7903 182138.15 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 252 2026-05-27 maio 5 2026240125200005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 7904 3002.15 13 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . pagamento líquido da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do con trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 7905 180800.00 1 depósito judicial)desapropriação direta em face de j.b.s. holding e participações ltda, neste ato representado por seu sócio josé batista silva neto, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde–go, fazenda baú do rio preto, registrado sob a matrícula nº 2.564, no registro de imóveis, títulos e documentos e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos de rio verde–go - boleto de depósito judicial nº 81250000031334005 - cod barras 00190.00009 02836.585014 39545.740175 8 14740018080000 - ipof 2026436100563 - processo sei de pagamento nº 202500036016542 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 62 2026-05-13 maio 5 2026436106200116 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 7906 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........)." margarida jovenso de araujo novaes 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000036 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.804.481-** 7907 365.77 10 "- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre ira branco águas lindas de goiás .periodo de 01 a 31/05/2026. .pdf 2023240100666 ..pedro" marcos aurelio viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.431.988-** 7908 196285.34 6 "processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo r das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . pdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213) . referência: fevereiro/2026 . heeb/contra partida/complem/fev/26...r$ 196.285,34 . total a pagar: 196.285,34 . obs.: 1 - proc.202600010029203 – ebd - pagto complemento contra partida fevereiro/26, desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918)." hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026285003500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 7909 2.63 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7910 2256.25 5 "pagamento do valor líquido nf n° 182, em favor de s. nolli comércio e serviç o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio nado, referente ao mês de março/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 7911 21830.32 19 202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 767 ref 03/2026 r$ 21.830,32. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 7912 140.80 3 "202300025069360 refere-se ao pagamento do iss: nf 352 ref 02/2026 r$ 140,80. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 banco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995." integravox solucoes em comunicacao ltda 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026296102000106 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 17.943.859/0001-37 7913 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." wanessa lemes ferreira rosa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500869 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.635.871-** 7914 34.49 183 art 1020260151502 fiscalização da supervisora obra de implantação go-469 abadia de goiás / ent. go-219 aragoiânia - boleto (sei nº 90604418), rascunho (sei nº 90604516). despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7915 152.32 135 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: referencia maio/26 . nf.63048 r$ 152,32 - sei 89848615 . empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj: 03.599.148/0001-82 . dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 7916 16113.43 18 "pagamento de taxas ecad referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad am 9023095562 ecad fm 9023099280 ecad streaming am 9023096481 ecad streaming fm 9023101207 devidamente atestado pelo gestor." agencia brasil central 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600004 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 7917 190204.42 109 "gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002700). valor líquido ............... r$ 190.204,42 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 7918 0.00 2 "processo 202600010036000 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro drigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000 , requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá vel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358). . valor a pagar: r$ 6.000,00" morganna rodrigues sobral 2026 69 2026-05-22 maio 5 2026285006900343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.741.691-** 7919 4237.86 1 pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200274 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7920 1902.89 2 "processo sei nº 202600010013824 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 75302 emissão: 29/05/2026 valor: r$ 1.902,89 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200297 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 7921 20465.43 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.465,43" corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290300300015 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 7922 1525.27 7 "pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao fornecim ento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 7923 7672.41 1 pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor ivan silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 18/2026/sgp, e despacho nº 6589/2026 - sead /gepag. referente ao mês abril/2026. conforme processo sei 202600029000822. prefeitura municipal de alto horizonte 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100149 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 33.331.604/0001-70 7924 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." guilherme custodio candido silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500782 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.745.831-** 7925 2550382.00 4 "pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200012." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026180200500003 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 7926 631870.00 3 "processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/maio/26..............r$631.870,00 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$125.740,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 263/2026/ses/cades (90273181), processo 202600010028312." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 7927 396.54 9 "202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de maio 2026.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51 4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha : 202600025078021." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7928 400.00 5 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - vale transporte sead r$400,00. departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-28 maio 5 2026296101800019 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 7929 11171.65 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. marcus jorge santos siekierski 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100311 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.916.491-** 7930 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." breno mendes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500029 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.627.456-** 7931 2108.58 2 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 7932 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207) 3.3.90.30.13 - r$ 100,00 3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 600,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 7.000,00 **************************************************** pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100301 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7933 3216.31 7 "ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026, atestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 3.216,31 - ir" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.616.929/0001-02 7934 381.38 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 7935 394.54 8 retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629 luiz mauro donato ribeiro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500019 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.682.711-** 7936 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." ana clara silva stival 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500352 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.378.791-** 7937 415.20 54 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 451 conforme segue: . r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 7938 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." tatiane nunes da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500396 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.137.881-** 7939 1060.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026330100600022 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7940 154195.93 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600048 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 7941 388.88 53 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7942 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." wesley junio soares de oliveira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500874 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.908.321-** 7943 99.92 1 estimativos referente a folha maio/2026 f a s......99,92 fundacao dom pedro ii 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800139 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.882.625/0001-73 7944 1258.24 12 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 7945 9459.26 8 "contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 fat. 17949 braz abr" braz & braz s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.251.429/0001-05 7946 199.84 2 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026. fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100151 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.882.625/0001-73 7947 60766.55 6 "pagamento do liquido da nf 53, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog." drr multi eventos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 28.391.564/0001-11 7948 6562.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. fundacao presbiteriana de educacao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500151 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.126.465/0001-56 7949 7751.04 50 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 453 conforme segue: r$ 74.058,40 bruto r$ 3.554,80 irrf r$ 7.751,04 inss r$ 2.221,75 issqn r$ 60.530,81 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 7950 240173.14 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 60.714,30; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400083 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 7951 1748.99 6 "contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 69167/1 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 1.837,17 bruto r$ 88,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.748,99 líquido" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 7952 375.44 3 "portaria 682/2020 proc. 202400010087186 - lcs . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158) . nota fiscal: 502676 valor: r$375,44" sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 7953 34.49 170 art nº 1020260075805 - projeto estrutural de fosso de elevador e fundações em radier do bloco 16 (2,3518 m²). projetoestrutural de central glp e de fundações em estacas do bloco 24 (próxima ao bloco 09, 3,256 m²).projeto estrutural de área técnica e de fundações em estacas do bloco 01 (10,8466 m²). projeto de fundações em radier e estacas para escada do bloco 01 (13,2769 m²). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 7954 1778.81 36 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 7955 1611.35 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931. . - reclamante: luiz carlos de oliveira; - processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003; - parcelas: 1 de 4; - i.d. depósito: 081250000031263019. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 7956 14999.20 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4272 eva barbosa leite 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000845 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.060.651-** 7957 3852.66 10 "pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$3.852,66. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." redemob consorcio 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026210100500001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 10.636.142/0001-01 7958 100.00 15 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 7959 933111.74 1 pagamento do líquido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 933.111,74 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb. m i montreal informatica s a 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026400103500010 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 42.563.692/0001-26 7960 280.80 3 "despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570). nota: 6368 3.3.90.30.09 07/05/2026 07/05/2026 280,80 280,80" global suprimentos e servicos ltda 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000046 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 48.993.720/0001-21 7961 918.00 5 pagamento nf 27160633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276. adriene cristina silva amaral 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.861-** 7962 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." cristiane de souza marques caixeta 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500762 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.236-** 7963 35000.00 1 "repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, destinado à contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico voltado à adequação e correção de falhas construtivas na subestação rebaixada de energia elétrica do hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. . pdf:2025285003356. daof:2980. rd 294 (78223804). . repasse a agir/hecad conforme manifestação da gerência de engenharia e arquitetura/superintendência de infraestrutura (sei nº 87734313), despacho nº 903/2026/ses/subipei-21286 (87914017)................r$ 35.000,00 . portaria numeração automática 1113 (90348125) e extrato publicação portaria (90382295)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 161 2026-05-15 maio 5 2025285016100292 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 7964 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." bruna gobbo de aguas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500471 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.504.001-** 7965 300000.00 1 "processo 202600005010358 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 140 município santa helena de goias deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde. rd 372/2026 (90273157), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 401/2026 (88509838), despacho nº 1825/2026/ses/spais-03083 (89048829), despacho nº 528/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89235603). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de santa helena de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.315.213/0001-29 7966 72779.24 9 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint nf 43 aura abril 26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 7967 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. referente ao mês de maio/2026." danyelle oliveira fonte 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500478 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.149.651-** 7968 363043.30 6 ". proc. 202500010058065. hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupa ção de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 2 4 meses. . nf. 4542/mar/2026 ......................r$ 363.043,30. ." mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-05-11 maio 5 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 7969 19770.41 3 "func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200258 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 7970 15973.32 2 "destina-se ao pagamento do fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.973,32 e relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81." fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100100 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 05.783.472/0001-81 7971 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00 33º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100260 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 7972 1638.30 4 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. dare - sei 90329098. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 25 2026-05-18 maio 5 2025406202500029 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 7973 9301.72 4 "pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia(goiania tur), servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício do dia 07/05/2026, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.2026426100129)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100122 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 7974 554676.35 6 "destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 554.676,35 (quinhentos e cinqu enta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026295301300003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 7975 135.58 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 7976 80433.42 1 "* ipof 2025170100036 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo. . rmvp . *************" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026170102000015 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 26.990.812/0001-15 7977 108.39 5 "ipof 2025170100218 . pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art - conforme o despacho nº 133/2026/economia/genarq-21026. . processo relacionado: 202300004101205 . valor(r$)...........número boleto . 108,39..............2832069012613296 . dvs ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500092 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 7978 110.00 5 contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3943654. centro de integracao empresa escola cie e 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026409100900005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 61.600.839/0001-55 7979 58.32 1 "pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento....................r$58,32. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação aft: projetos de manutenção." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026210100600001 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 30.862.228/0001-51 7980 1549.86 12 "recolhimento inss sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2082, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. despacho nº 644/2026 - sei 89459764." josé ediniz ribeiro pinturas 2026 29 2026-05-15 maio 5 2025406202900011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 10.537.152/0001-81 7981 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 462 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manter as atividades dentro da associação . modalidade: termo de fomento nº 157/2026 epi 462 tf 157 maio" federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500127 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 28.015.414/0001-03 7982 11798.14 7 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600029 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 7983 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." aline ferreira segurado 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500463 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.286.891-** 7984 1037.40 7 ". processo pagamento 202000010025278 hls. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2 020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fiscal 13490/abril/2026 ..................... r$ 1.037,40. ." laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda 2026 127 2026-05-25 maio 5 2026285012700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.478.804/0001-40 7985 32971.40 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100185 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 7986 5880.00 3 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500493 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.518.880/0001-01 7987 125000.00 1 "processo sei nº 202600005001367 - mc . emenda parlamentar impositiva número 980 município aparecida do rio doce deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas . valor: r$ 125.000,00 . pagamento conforme parecer 244 (87394608), despacho 1048 (87621747), despacho 267 (87832021), despacho 1192 (89624901) e portaria numeração automática 1162 (90418265) ." fundo municipal de saude de aparecida do rio doce 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.207.314/0001-86 7988 2794.22 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026260100200010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 39.374.330/0001-82 7989 2.14 20 "contrato combustível automotivo pagamento ir referente nota fiscal 38427 - 02/2026" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.604.122/0001-97 7990 2383.75 5 "despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). notas: 12057 3.3.90.30.16 07/05/2026 07/05/2026 1.533,05 1.533,05 12058 3.3.90.30.16 07/05/2026 07/05/2026 558,10 558,10 12059 3.3.90.30.16 07/05/2026 07/05/2026 292,60 292,60" comercial monteiro eireli 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000074 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 24.240.240/0001-21 7991 58299.48 1 pagamento relativo a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100139 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 50.565.317/0001-43 7992 4410.00 1 pagamento de nf n°26960687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574 maria de abreu lima 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000010 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.752.071-** 7993 13687.24 1 valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814. evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 11.892.959/0001-03 7994 10922.56 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100231 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 7995 12275.16 64 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772). valor da guia de i.r. ................. r$ 12.275,16 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 7996 653.50 4 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * *unidades em goiânia * * fatura 2605.000104858 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026140100600042 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 7997 153791.14 5 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.................valor 160..................04/26..........153.791,14 . rmb" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-11 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 7998 8166.50 7 "pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar doedifí cio moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de o desta d espesa de 01 a 31/05/2026, conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566. ipof 2026240100226 .pedro" condominio do edificio moacir teles 2026 11 2026-05-24 maio 5 2026240101100034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.638.503/0001-46 7999 2475.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.475,00" associacao missionaria esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500097 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.767.151/0001-11 8000 2366.91 4 202100025062061 - refere-se ao pagamento: nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel comum. trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800066 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 8001 999.60 5 "contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 5247." roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290200700015 2026 2902 polícia militar 28.414.317/0001-93 8002 14994.35 1 pagamento de nf n° 27146933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4451. ana paula farias de sousa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000363 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.609.681-** 8003 1591.01 1 "descontos com a apal folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300174 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 25.043.415/0001-73 8004 864.00 4 retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094 jlt empreendimentos imobiliarios eireli 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500143 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.271.209/0001-43 8005 981.63 4 ". proc 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. . nota fiscal............valor 395120/abr/26.........183,47 395121/abr/26.........798,16 . total a pagar: 981,63 ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026285002100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.432.517/0001-07 8006 11355.08 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8007 6345.66 1 "valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66." prefeitura municipal de formoso 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100115 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.395.812/0001-09 8008 46324.20 1 "pagamento do restante da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick s sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20 24, no mês de abril/2026.pdf 2024430100064." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600019 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 8009 150000.00 1 "202600005001945 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 274 município mossamedes deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 173 (89672161), conforme manifestação favorável no parecer 560 (87107890), despacho 825 (87146535), despacho 327 (88151007), despacho 3006 (88231444). . vl: 150.000,00" fundo municipal de saude de mossamedes 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300226 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.714.800/0001-28 8010 121.18 1 "pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026186300600003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8011 5250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associa o de prote o e assistencia a infancia 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500057 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.486.587/0001-16 8012 640.00 18 ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003648 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000023 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8013 67172.90 11 "- pagamento do issqn da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especia lizada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa ,mento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no muni cípio de valparaíso de goiás/go." elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 8014 13370.75 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.566,65 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75" agencia brasil central 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026126100500026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 8015 436.40 2 "pagamento do irrf da nf 479, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 32 2026-05-26 maio 5 2026260103200001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 8016 555.79 37 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747. . - reclamante: johnathan wenzel monteiro; - processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010; - parcelas: 3 de 115; - i.d. depósito: 081480000001133096. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8017 8800.00 5 "pagamento complementar do liquido da nf 688, por ter sido liquidado como iss e o tributo foi pago pela empresa, aquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás - seel/go." pro-systems informatica ltda 2026 41 2026-05-22 maio 5 2026260104100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.620.200/0001-35 8018 107.89 8 ". processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . nota fiscal 2163/abril/2026/ir...................... r$ 107,89. . dare. nº 12100002615601344. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 127 2026-05-25 maio 5 2026285012700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 8019 21448.18 7 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-05-22 maio 5 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 8020 0.14 19 "recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035 .. - nf 184 data de emissão: 28/04/2026 - referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.847,50 ** issqn r$ 0,14 ." castros eventos ltda me 2026 92 2026-05-12 maio 5 2025240109200091 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 8021 8000.00 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 526 (processo: 202618037003179). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700172 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8022 7500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao lar de santana de inhumas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500484 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.154.509/0001-51 8023 93.50 3 "contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, ""padrão a"", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 24462682 ref. 03/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700047 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 8024 264645.01 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - ensino fundamental - valor parcial: r$ 271.152,67 - valor líquido r$ 264,645,01" redemob consorcio 2026 83 2026-05-29 maio 5 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 8025 442.26 5 "despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vi gente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (período: maio/2026)(ploa/2026)." gregory alves dos santos 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000029 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.350.651-** 8026 500.00 10 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.0051 favorecido: jose iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: caixa economica federal agência: 1009 op: 001 conta corrente: 5776-2 valor: 500,00" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026290400100037 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8027 216943.28 1 "contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual. pagamento da nf nº 50095-parte conforme segue: . r$ 395.560,00 bruto r$ 4.746,72 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 390.813,28 líquido . r$ 173.870,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00024" torino informatica ltda 2026 36 2026-05-22 maio 5 2025290403600025 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 8028 230.00 2 devolução parcial da diária 182/2026 processo sei: 202617647001220 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (dentro do estado). secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600060 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 8029 73998.49 1 "- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. maio/2026.- descontos - consignações. smm **" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400032 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 8030 797.28 1 "ipof 2026290100231 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02074917-7 id.: 031509000202605260 01 - valor.......................r$ 797,28 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100240 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8031 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 868.13 município valparaiso de goias deputado vivian naves beneficiario: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto ?mais esporte, cultura e lazer?, com torneio esportivo e circulação de espetáculos teatrais no entorno do df, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 184/2026 epi 868.13 tf 184 ma" companhia teatral vem viver 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500144 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.460.932/0001-78 8032 3161.43 3 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.161,43. total selecionado:..............................................r$ 3.161,43. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda." g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800094 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 07.094.346/0001-45 8033 4600.00 10 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. servidor n da diária valor data da viagem antonio carlos santos 395/2026 r$ 1.035,00 de 04 a 08/05 antonio carlos santos 398/2026 r$ 345,00 de 29 a 30/04 antonio carlos santos 396/2026 r$ 1.035,00 de 11 a 15/05 antonio carlos santos 397/2026 r$ 115,00 28/04/2026 00:00 carla helena silva piretti 387/2026 r$ 1.035,00 de 18 a 22/05 romulo gustavo dos santos 388/2026 r$ 1.035,00 de 18 a 22/05 r$ 4.600,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8034 1151904.80 5 "processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924). . pagamento são nicolau/catalão/maio/26...........r$1.151.904,80 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 311.922,97 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 280/2026/ses/cades (90483434), processo 202600010034179. . adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 2ª(2/8). ." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 8035 238.89 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100224 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8036 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 936 município ipameri deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para colégio estadual rodolfo braz de queiroz (inep 52072100) (cnpj 01.945.125/0001-57 - conselho escolar rodolfo braz de queiroz) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3167, rex 5259, autorizo da despesa: despacho nº 1974/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar rodolfo braz de queiroz 2026 259 2026-05-28 maio 5 2026240125900119 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.945.125/0001-57 8037 6000.00 1 "processo sei nº 202600010038534-mc- . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010038534. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35291 (90243218). . valor: r$ 6.000,00 ." clagilson dias dos santos 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.791.595-** 8038 19.26 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300114. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 19,26. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026215300100068 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 8039 48192.75 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100221 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8040 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jessica cristina dos santos de paula 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500794 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.004.551-** 8041 5000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100015 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8042 5918.88 14 recolhimento iss - março/2026 sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 542/2026 - sei 88722929. g9 facilities ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000102 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 8043 277089.12 8 "pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq uido. . nota fiscal........ref.............valor 1087(liq)...........04/26.....277.089,12 . ipnm" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700030 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 8044 14999.24 1 pagamento de nf n° 27183057 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id pedro francisco de oliveira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000762 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.976.902-** 8045 170859.20 1 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 8266 6.528,15  8271 6.347,75  8273 6.263,78  8270 38.390,84  8268 40.231,68  8265 62.359,17  8272 1.397,58  8269 1.397,58  8267 1.397,58  8264 6.545,09  ********************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700115 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 8046 23085.39 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 23.085,39." corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290300300014 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 8047 1827.98 120 202400025049293 rpv amanda wandara dall agnol cpf 702.369.851-59[conta 0015.040.01501659-6] anulatoria de infração r$ 1.827,98. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8048 630.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500211 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.928.134/0001-53 8049 3236.07 9 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refe re-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç os técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup rir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i nfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per íodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 8050 166.00 5 "referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di a 17/04/2026, conforme nf 17813 emitida em 29/04/2026 - devidamente atestada" editora diario do estado eireli - me 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400015 2026 1261 agência brasil central - abc 24.946.442/0001-93 8051 34.49 209 art 1020260156823 e boleto da engenheira lara gomes fleury teixeira – sei nº 90841163;despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8052 1113.77 11 pagamento da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055 processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 líquido astec engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600005 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 65.708.604/0001-32 8053 314.57 10 pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 8054 43.20 20 ". ipof:2025170100091 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 615 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 8055 2572.70 2 pagamento da nota fiscal nº 10091 à empresa serviço social da indústria - sesi​, cnpj:03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período 2 - 12/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 04/2025 (70522248), 1º t.a. (86096226) e relatório nº 1833/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003967. servico social da industria - sesi - dr go 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.786.187/0001-99 8056 47546.44 13 pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento. ufc engenharia s a 2026 23 2026-05-11 maio 5 2025430102300002 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 8057 51655.85 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. nf - 4608. valor liquido. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 8058 4297.98 1 ". proc 202600010020266-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . syllas vaz de carvalho barros - março/26..........r$ 4.297,98 ." municipio de goiania 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500379 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 8059 1874.28 5 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026150101100001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 8060 150000.00 1 "processo 202600005001188 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 821 município campos belos deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 300/2026 (90228965), conforme manifestação favorável despacho nº 672/2026/ses/gae-18347 (88028543), despacho nº 1420/2026/ses/spais-03083 (88286907), despacho nº 360/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88523782). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de campos belos 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 8061 1519.74 8 "recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493 .. - nf 03843 data de emissão: 29/04/2026 - referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026 - vl. total dos serviços r$ 13.815,78 ** inss r$ 1.519,74 ." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 92 2026-05-12 maio 5 2025240109200090 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 8062 232909.17 6 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 232.909,17. o.b.s: valor referente ao pagamento da decisão judicial boleto nº 81040000058635101 com vencimento: 29/05/2026, processo: 202500015001919." garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 8063 228071.93 8 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) fundo de provisão.........r$ 228.071,93" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8064 4230.89 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026. fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100117 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.798.607/0001-24 8065 2163.77 3 pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 350242110 - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026320100600052 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 8066 500.00 101 "pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835). . nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go. inss: r$ 2.709,67 issqn: r$ 1.478,00 i.r. r$ 591,20 valor líquido r$ 43.987,89 / r$ 500,00 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006020144 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8067 1039997.65 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800164 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8068 98092.76 3 "pagamento primeira medição parcial da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás. relatório de fiscalização - sei 89350017, relatório fotográfico - sei 88898388 e o boletim de medição - sei 89367870. nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863." vertice construtora e energia solar ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2025406202700002 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 8069 550.00 1 processo 202600010034296 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo 202600010034296, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30989 (89654671). monica silva costa 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900347 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.500.018-** 8070 408.95 3 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei. 202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700075 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8071 60481.92 7 "pagamento do inss da nf 821, referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600053 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 8072 66075.07 13 ". processo 202300010062924- hls . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged – gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 821/abril/2026/ir ....................................... r$ 48.489,21 822/abril/2026/ir ....................................... r$ 17.585,86 . total a pagar: ....................................... r$ 66.075,07 . dare. nº 12100002614901703. ." otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026285001400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.361.968/0001-02 8073 631047.14 3 folha de pagamento ref maiode 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800149 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8074 0.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." breno santos barbosa magalhaes 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.061-** 8075 60755.35 28 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 395 conforme segue: r$ 74.334,94 bruto r$ 3.568,08 irrf r$ 7.781,46 inss r$ 2.230,05 issqn r$ 60.755,35 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 8076 100000.00 2 "processo sei nº 202600005001804 - mc . emenda parlamentar impositiva número 870 município gouvelandia deputado vivian naves objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho 324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300144 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 8077 1852.56 1 "concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008. . . pagamento irrf da nota fiscal nº 216. sei - 90040211 . ." marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 8078 15226.10 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200142 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 50.565.317/0001-43 8079 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." katherine souza guimaraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500193 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.828.491-** 8080 250000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 152 município caçu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda investimento na aplicação de recursos para a piscina da associação de pais e amigos dos excepecionais de caçu, situada no município de caçu-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 979/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1294/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 121/2026 assinado e publicado. associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu 2026 259 2026-05-08 maio 5 2026240125900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.858.193/0001-84 8081 3505.14 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. raquel valentim santos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100318 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.213.431-** 8082 10681.07 3 ". proc 202600010009173-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07 ." prefeitura municipal de silvania 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026285000500181 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.068.030/0001-00 8083 369083.97 5 valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026438000100001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 8084 329.39 11 "pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, atestado: 09/04/2026, valor: r$ 329,39 - líquido parcial o.b.s: o restante do valor líquido da fatura de r$ 5.895,35, foi quitado no dia 17/04/2026 no empenho 2026.1601.007.00145." oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 8085 1406.20 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 4416 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278) jr aguas eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600057 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 97.546.623/0001-04 8086 5237.61 8 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período de maio de 2026. sei: 202400024005326 pdf: 2025336200096" redemob consorcio 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026336200600001 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 10.636.142/0001-01 8087 61036.33 7 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 liq e 341 liq. scb servicos e consultoria em bim ltda 2026 62 2026-05-27 maio 5 2026436106200025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.642.758/0001-66 8088 1084323.18 1 ". proc 202600010012656-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . nome.............................jan/26..........fev/26..........mar/26 aline borges de oliveira.........8.430,94........8.430,94.......8.430,94 ana cristina gonçalves de o.....13.340,73.......13.711,01.......13.173,83 anderson luiz nunes de moura.....5.426,39........4.991,60.......10.418,02 andressa vieira de moura........12.578,67.......12.578,67.......12.578,67 cláudia alves da silva..........13.522,67.......13.522,67 dalvani rodrigues da silva p....12.017,67.......12.017,67.......24.035,34 disley xavier rodrigues dias.....4.633,86........4.633,86.......4.633,86 divania dias da silva frança.....9.603,27........9.603,27.......9.603,27 divino jose da silva.............6.738,49........6.738,49.......13.555,24 elizane francisco souza..........6.429,68........5.994,89.......6.429,68 fabricia ferreira de moura......10.187,40.......10.187,40.......10.187,40 flúvia pereira amorim da silva..27.612,83.......55.045,66.......27.612,83 grécia carolina pessoni.........16.603,60.......16.603,60.......16.603,60 gysella santana honorio de p....11.118,12.......11.118,12.......11.118,12 ivanilson pessoa guerra.........................10.431,05........4.470,45 joice kellen silva santos n.d....................5.156,38........5.092,84 josé nogueira da silva júnior....................5.783,97.......12.002,73 kátia martins soares............................28.011,25.......28.011,25 laura branquinho do nascimento..................16.735,63.......16.735,63 leandro nascimento da silva.....................10.138,91.......10.138,91 lorena peres de castro..........................11.476,77.......11.476,77 luciano de moura carvalho.......................13.163,51........9.872,63 luis carlos de oliveira santos...................8.958,53........9.470,58 maria claudia h.silva e souza...27.551,84.......36.735,79.......27.551,84 márcio wanderley de carvalho.....................8.651,45........8.651,45 marco aurelio albernaz..........................23.491,66.......11.745,83 neli alves de almeida...........................12.839,63.......12.839,63 patricia da silva vieira rocha...8.370,11........8.370,11........8.370,11 rosemar macedo sousa rahal......................16.582,32.......16.582,32 simone resende de carvalho......................14.689,26.......14.689,26 stefania carla pereira gomes londe..............17.376,97.......13.032,72 stefania cristina de souza nolasco..............12.203,54........9.618,04 ticiane peixoto nakae da silva...................8.702,97........8.702,97 weslane souza de almeida santos.................22.981,52.......11.490,76 . valor total a ressarcir...................r$ 1.084.323,18 ." municipio de goiania 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500363 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 8089 50000.00 1 pagamento da nf 12 de 18/06/2026 (90642925), com a cota de patrocínio para realização da feira de indústria e comércio da associação das empresas de senador canedo ? ficaesc 2026, que será realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, senador canedo-go. associação das empresas de senador canedo 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026335101200015 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 49.095.928/0001-96 8090 8190.99 3 "202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7 no valor de r$ 8.290,48. nf: 166114 . vl: 8.190,99" abbvie farmaceutica ltda 2026 92 2026-05-19 maio 5 2026285009200325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.800.545/0004-00 8091 634.44 4 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 288624." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900032 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 8092 38.58 4 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016 -irrf dare: 8580 0000 000-3 3858 0008 210-7 0002 6149 020-6 2837 1440 000-4" sk distribuidora e comercio de livros ltda 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026436101300001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 36.718.488/0001-34 8093 58.72 10 "pagamento de irrf 1,2% relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. fornecimento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026. . *nf 1402, de 09/04/2026; *valor total: r$4.893,14; *valor líquido: r$4.834,42; *valor irrf: r$58,72. terezinha." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-05-18 maio 5 2026240109600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 8094 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." isadora batista rodrigues 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500529 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.020.661-** 8095 151.32 6 "valor para pagamento de despesas com irpj do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. pagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: cia aéreas(passagens) azul linhas aéreas s/a cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto:................r$ 6.082,72 irrf: (2,4%)................r$ 145,98528 valor líquido...............r$ 5.936,73 concessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.74 1/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a. valor bruto................. r$ 110,96 irrf (2,4%)................. r$ 2,66304 líquido..................... r$ 108,29696. cnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a valor bruto................. r$ 110,96 irrf (2,4%)................. r$ 2,66304 líquido..................... r$ 108,29696. total bruto:................ r$ 221,92 irpj........................ r$ 5,32608 líquido..................... r$ 216,59. resumo fatura-valor bruto....r$ 6.304,64 irpj (4,8%)..................r$ 151,32 valor líquido a pagar:...... r$ 6.153,32." r moraes agencia de turismo ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2026326101900003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.955.770/0001-74 8096 14564.44 1 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700110 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8097 63683.88 6 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14. cnb construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.402.563/0001-67 8098 2190.00 18 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8099 5460.45 1 pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026170105000239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 8100 812663.19 5 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. construtora norte brasil ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.596.625/0001-91 8101 6199.87 8 "pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.199,87 (valor total da nf: r$ 14.398,69). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. moam." bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700124 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 8102 1779.40 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 14 de 93; - i.d. depósito: 081250000031260516. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8103 0.00 5 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582." valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 8104 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." vitoria pereira salomao 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500867 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.597.371-** 8105 498101.50 131 "pagamento gerenciador caixa do dia 21/05/2026. processo sei 202611129003940 e 202611129004186. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor....................r$ 498.101,50. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-21 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8106 1461.29 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 03 . .jurisdicionados; ............réu : jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34 ............autor: banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 ............processo sei 202600004024261 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial 0565.040.01523091-2 , em conforme processo judicial 5298203-83.2019.8 .09.0179..... . tribunal de justiça da comarca de serranopoçis - go ........ . smm" jeter silva chaves 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.356.001-** 8107 25404.42 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500030 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8108 14543.36 4 pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte) g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026436101200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 8109 555065.65 7 tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado. caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026170400700045 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 8110 99069.62 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100184 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8111 2010.54 19 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: 033.301.281-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 2.010,54 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8112 1372.00 6 pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638. canedo ambiental ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000100 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 20.924.334/0001-69 8113 3585.07 4 adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100148 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8114 575.22 6 prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii inertes e não inertes, referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 744. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026319000500089 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.876.089/0001-24 8115 16384.93 103 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: numeroprocesso cpfcnpjautor cpfcnpjreu valor 5238065-95.2025.8.09.0097 044.261.391-12 028.655.911-07 r$ 2.958,25 5808845-44.2025.8.09.0051 043.056.201-20 90.400.888/0001-42 r$ 2.063,90 5781707-05.2025.8.09.0051 092.744.991-91 10.664.513/0001-50 r$ 2.063,90 5500516-41.2025.8.09.0173 713.873.711-42 093.028.011-36 r$ 877,50 5519982-35.2021.8.09.0149 211.191.471-15 60.701.190/0001-04 r$ 1.778,70 6069043-82.2025.8.09.0174 035.587.821-60 032.157.821-03 r$ 412,78 5809134-34.2024.8.09.0011 520.980.441-00 29.979.036/0001-40 r$ 1.018,20 5244888-29.2025.8.09.0051 413.844.071-20 001.255.311-50 r$ 2.270,30 5278424-07.2020.8.09.0051 919.432.481-68 366.052.314-30 r$ 877,50 0144313-30.2017.8.09.0035 915.841.161-53 911.035.256-20 r$ 2.063,90 r$ 16.384,93 (cmdf271 - cvs)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 8116 1000000.00 1 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . recurso federal:incremento temporário - proposta 36000609963202400 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 1.000.000,00" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 8117 18697.86 6 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11579 irrf dare: 8580 0000 186-7 9786 0008 210-9 0002 6149 013-3 4237 1440 000-3" dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-05-15 maio 5 2026436104100011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 8118 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." alexandre camargo de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500261 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.236.991-** 8119 71543.04 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100194. . -rpps empregado-05/2026 ." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100118 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 18.867.930/0001-02 8120 2265.30 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30 #" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100216 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 8121 33592.00 20 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 003687 data de emissão: 14/05/2026 - referência: 1.000 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 34.000,00 - valor líquido r$ 33.592,00 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 8122 20167.53 8 "terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 310-liquido04/2026 3.3.90.39.20 06/05/2026 05/05/2026 20.167,53 20.167,53" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100017 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 26.406.663/0001-02 8123 2294461.46 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100119 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8124 27815.40 8 "pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4435, emissão: 19/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 27.815,40 - ir" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 8125 15.66 103 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34016-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 15,66 15,66" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8126 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." fabio silveira bonachela 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600021 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.398-** 8127 575.00 1 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 164/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 solicitação n° 189/26 clayton honostorio bastos..........115,00 solicitação nº 191/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 solicitação n° 192/26 clayton honostorio bastos..........115,00 solicitação n° 193/26 alexandre freitas da silva.........115,00 . total....................................................575,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8128 16.24 94 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34018-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 16,24 16,24" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8129 24848.25 81 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%) i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) valor líquido r$ 407.963,01 . conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240100899 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8130 18834.07 3 ". proc 202600010011389-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . marilia portilho gomes..............7.941,68 renato de oliveira alves...........10.892,39 . total a ressarcir..................18.834,07 ." prefeitura municipal de uruacu 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500186 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.219.807/0001-82 8131 241.43 22 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 8 - 07. .ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 8132 388.78 39 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400217 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8133 5368.71 7 "pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvc" jose maria de carvalho 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500049 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.757.411-** 8134 201.39 12 2/2 recolhimneto do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 benner sistemas s a 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 8135 350.00 1 "processo sei nº 202600010031776 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010031776. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28721 (89292360). . valor: r$ 350,00 ." francisca goncalves de alencar 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900300 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.658.191-** 8136 14376.88 5 "contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 14743, conforme segue: . r$ 14.551,50 bruto r$ 174,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.376,88 líquido" alfa papelaria eireli - epp 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700084 2026 2904 polícia civil 37.878.675/0001-48 8137 1742.70 12 "valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. valor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. *pagamento do inss da nota fiscal nº 112 -mês de fevereiro/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600016 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 8138 9787.33 8 ". proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 9.787,33 ." ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.876.089/0001-24 8139 1363.64 2 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814. evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 11.892.959/0001-03 8140 211.06 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0000000342, referente ao mês de abril de 2026.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026186300900003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 10.268.439/0001-53 8141 9930.40 5 "retençao de irrf de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . fatura abril/2026 valor bruto: r$ 766.417,89 irrf: r$ 9.930,40 . ipof 2026240100230" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100050 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 8142 9313.52 4 - pagamento da (cp)da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano g4f solucoes corporativas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100041 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.094.346/0001-45 8143 455.44 3 "pagamento da ft26736 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026310100600004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 8144 1238.77 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 17/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.238,77." delio esteves de matos 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.434.122-** 8145 4196.31 100 "pagamento gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor.........................r$ 4.196,31. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-06 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8146 934542.81 12 "proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 812/abril/2026 ......................r$ 727.215,11. 827/abril/2026 ......................r$ 207.327,7. . total a pagar: ......................r$ 934.542,81. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 8147 132482.60 4 "ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 350244899, emissão: 19/05/2026, atestado: 20/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 132.482,60 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700056 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 8148 50.66 3 "pagamento de encargos financeiros sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 541189282 24,45  541208070 24,49  540990158 1,72  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700098 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 8149 100038.75 7 despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários. abril 2026 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026195000100003 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 8150 237916.65 1 "despesas com pagamento em até 28/05/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 153.080,78) e cedidos(r$ 84.835,87), referente ao mês de junho/2026, no valor total de r$ 237.916,65(duzentos e trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 216/2026-metrobus/grh-19673. nota: 216/2026 3.1.90.11.17 21/05/2026 21/05/2026 237.916,65 237.916,65" metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026409300200016 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 8151 2189.32 2 "pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. nf 748 ref.: abril/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32 . dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 8152 204445.17 19 "*ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 876,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887. .jps" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 8153 41388.16 10 202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 7 ref 03/2026 r$ 41.388,16. associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 8154 11512.06 2 pagamento pela prestação de serviços de marcenaria para fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado para mobiliar a sala da reitoria da ueg: armário alto, armário baixo e mesa de centro, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 57, emitida em 06.05.2026 - sei e atestado nº 3/2026 - sei 89900276. solipa - sei 90197178. moralli ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026406203100004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 34.845.808/0001-91 8155 541.83 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda,; - processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007; - parcelas: 5 de 8; - i.d. depósito: 081250000031261113. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8156 0.00 8 "valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 10.636.142/0001-01 8157 1673.80 35 pagamento a favor da secretaria de estado da economia,serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 8158 810.00 4 "pagamento conforme nota fiscal nº 664, referente a abril/2026, relativo a aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc" gas e mais comercio ltda 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 41.485.159/0001-20 8159 0.00 18 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida des nfvc 654 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo online nfvc 180 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola nfvc 1318 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici as nfvc 53 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato nfvc 167 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio nal nfvc 55 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv c 343 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ icidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ 7616) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc 5079 r$ 11561,09) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad e nfvc 673 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ 7616) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc 9 r$ 3136) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c om nfvc 110 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão nfvc 7504 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-07 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8160 70000.00 1 depósito judicial da desapropriação de aline veras da silva, cpf nº ***.704.991-** ? autos nº 5414686-20.2026.8.09.0029, foi concedida decisão liminar deferindo a imissão provisória da goinfra na posse do imóvel descrito na inicial (matrícula nº 30.443 do cri de catalão-go), condicionando o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial do valor de r$ 70.000,00. processo sei 202500036016417. aline veras da silva 2026 85 2026-05-27 maio 5 2026436108500037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.704.991-** 8161 10956.70 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405.""" arenopolis prefeitura municipal 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700198 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.007.914/0001-84 8162 916.13 22 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.........valor 429..............04/26.............916,13 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 8163 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.13 município joviania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo, mobiliários, equipamentos e materiais permanentes para educação do município de joviânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1792/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 170/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de joviania 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800141 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.029.957/0001-96 8164 5200.00 3 "valo que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." wendell mendes de araujo bassi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500675 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.311.691-** 8165 649.97 32 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1123-issq0326mempreg 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 649,97 649,97" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 8166 16089.23 2 func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200285 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8167 137567.17 3 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - pensão alimenticia........................r$ 137.567,17 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100236 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8168 353707.97 6 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-551 liquido. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800111 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 8169 14966.64 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234095 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3625. nilza maria lobo cotrim 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001023 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.544.471-** 8170 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." dayane de lima oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500064 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.962.761-** 8171 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." victor jorge cardoso rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500167 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.494.546-** 8172 456115.22 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial." redemob consorcio 2026 50 2026-05-28 maio 5 2026300105000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 8173 0.00 11 "pdf: 2025295000073 62-03/26 ir 785,36 jbr" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 8174 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) celso nonato ferreira (cpf: 094.662.901-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) aparecida de fátima alves ferreira (cpf: 232.048.001-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6181/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. celso nonato ferreira 2026 246 2026-05-22 maio 5 2026240124600139 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.662.901-** 8175 506666.16 1 "processo: 202600010003329 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 1529997......506.666,16" prati donaduzzi & cia ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026285009000040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 73.856.593/0001-66 8176 17024.97 9 recolhimento iss - duam 90364931 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-18 maio 5 2025406203000012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 8177 5178.42 4 "contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 36841666 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 5.336,21 bruto r$ 157,79 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.178,42 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700072 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 8178 1308.47 1 pagamento retenção iss prefeitura santa helena abril/2026 nf:1849 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026406201000177 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 8179 774952.38 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - imposto de renda. estado de goias 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100148 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.409.580/0001-38 8180 1349.95 2 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091. ----------------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco: cef ag: 4652 c/c: 575221044-1 prefeitura são miguel do passa quatro-go" senha engenharia s c 2026 17 2026-05-22 maio 5 2026436201700092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8181 2639562.41 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. vencimentos e salários. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100116 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8182 49145.86 10 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100203 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8183 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 364 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação trabalho solidario mão amiga objeto da emenda- trindade fraterna - custeio de atividades de assistência social e distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 183/2026 epi 364 tf 183 maio" associacao trabalho solidario mao amiga 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500148 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 48.924.719/0001-45 8184 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1065.3 município niquelândia/go deputado anderson teodoro objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de serviços especializados, materiais esportivos e estrutura para realizar o campeonato de futebol ? vale do bagagem de 06 de junho a 01 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 194/2026 epi 1065.3 tf 194 ma" niquelandia esporte clube 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500149 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.146.043/0001-80 8185 9193.53 9 pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 8186 22293.77 3 ". proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . ref.: vila/integrasus/maio/26..............r$ 22.293,77 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026285003700026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 8187 749397.00 1 despesas com depósito judicial para indenização por desapropriação de adriana patricia machado, cpf nº ***.009.891-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde/go, fazenda boa vista e lage, registrado em rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026 (89123824), para à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060 - entroncamento go-174. pdf nº 2026436100653, processo de pagamento sei nº 202600036006552 adriana patricia machado goncalves 2026 62 2026-05-29 maio 5 2026436106200121 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.009.891-** 8188 4140.00 3 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. carlos patricio rosa santos 348/2026 115 13/04/2026 geovana da silva moura 350/2026 805 de 06 a 09/05/26 iara pereira de sa 344/2026 805 de 30 a 03/05 junileno luan de araujo goncalves 355/2026 805 de 06 a 09/05/26 matheus de morais ribeiro 349/2026 805 de 06 a 09/05/26 milena da silva paes 351/2026 805 de 06 a 09/05/26" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8189 13375.29 19 "pagamento do liquido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026. nf 315 valor do liquido...r$......526,22.(total geral nf: 561,00). nf 2225 valor do liquido...r$....8.398,99.(total geral nf: 8.501,00). nf 316 valor do liquido...r$......498,08.(total geral nf: 531,00). nf 2226 valor do liquido...r$....3.952,00.(total geral nf: 4.000,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gec" ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 8190 1324.73 4 "processo 202600010015098 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 961800 - ir . emissão: 15/04/2026 . valor: r$ 1.324,73 . dare: nº 12100002614901063" cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200222 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 8191 37515.25 3 verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8192 1361.78 2 "pdf:2025290100180 26050102879-05/26 ir...................1.033,00 26050102807-05/26 ir.....................255,12 26050103230-05/26 ir......................70,93 26050100046-05/26 ir.......................2,73 total a pagar..........................1.361,78" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700132 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 8193 7424.77 7 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com férias abono, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100140 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 8194 809.97 3 recolhimento do iss da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8195 5802.51 18 "recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 5.802,51 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054. obs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 8196 43.51 7 "pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026: nf 2839867 r$ 43,51 (combustível - diesel);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900005 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 8197 15225.00 4 202500025124896- pagamento nota fiscal nº4410 agua mineral 20lts no valr de 15.255,00 jr aguas eireli 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 97.546.623/0001-04 8198 0.00 9 pagamento liquido nf 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-20 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 8199 2087.12 10 "pagamento do irrf retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo. processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 8200 9593.80 3 pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400056 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 8201 29.75 4 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 263 sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800014 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 59.467.681/0001-45 8202 37.57 4 ". proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda. . 63412/abril/2026/ir .......................... r$ 37,57 . dare. nº 12100002614901819. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 8203 916255.55 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. irrf pessoal" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100142 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.409.580/0001-38 8204 34.49 161 boleto (sei nº 90398707) referente à 1020260107690 vinculada a elaboração de orçamento de execução de obras de restauração e reabilitação dos pátios operacionais e áreas externas pavimentadas das unidades da polícia militar do estado de goiás, abrangendo o 30º batalhão da polícia militar (30º bpm-go), 7º batalhão da polícia militar (7º bpm-go), batalhão de operações especiais - bepe-go, academia da polícia militar de goiás e 6º batalhão da polícia militar (6º bpm-go). conforme sislog nº 118746. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8205 1196834.50 1 valor destinado a cobrir despesas da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 líquido matrix infraestrutura ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2025435001800002 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 21.958.711/0001-43 8206 38480.39 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8207 3784.50 1 "pdf: 2022290600154 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante. . nº documento..........referência...........valor 26885.................03/26.............3.784,50 . rmb" carletto gestao de servicos ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700144 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.469.404/0001-30 8208 466.28 17 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar flavio silva do vale (sei nº 202611129003877). contribuição previdenciária ............ r$ 466,28 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 8209 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." ruth marcal honorato garcia 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500393 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.872.481-** 8210 463272.20 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854) fundo de provisão.........r$ 463.272,20" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000051 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 8211 1495.53 8 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.495,53. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8212 1725.18 2 pagamento liquidação nf 27368818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288 helia antonia martins candido 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000638 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.523.881-** 8213 19575.55 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,valmesson candido da silva ? processo 202300020021167 estado do tocantins 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400221 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.786.029/0001-03 8214 0.00 124 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34085-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 1.507,83 1.507,83" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8215 1247.42 36 "pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891937- arla 32 valor bruto: r$ 1.310,59 valor irrf: r$ 3,15 base de calculo: r$ r$ 1.310,59 liquido: 1.247,42 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp conta para crédito: 00000398411 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 8216 384.20 21 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 021" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8217 117656.69 9 pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026, conforme planilha - sei 89870393. maxclean facilities ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000078 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 8218 240.72 20 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . arla – r$ 0,37 etanol – r$ 29,25 diesel – r$ 240,72 gasolina – r$ 4,82 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 8219 2300.10 10 "pdf: 2025160100029 - processo: 202500005035272 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 2.300,10 - líquido" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700139 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 8220 35.61 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8221 90.11 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,11. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700065 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 8222 49256.94 4 "valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88 irrf. dare: 8588 0000 492-5 5694 0008 210-0 0002 6142 006-2 4530 2530 000-4" teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026438000800017 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.635.391/0001-10 8223 2138.53 5 "pagamento líquido das notas fiscais 27214 e 27215 abril/2026, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficialda sead pdf nº 2024180100165. wrn" carletto gestao de servicos ltda 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.469.404/0001-30 8224 10045.90 33 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1205 . referência: abril de 2026 . sei (90074469)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 8225 72.82 4 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 744 ref.: abril/2026 - palmeiras de goias vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 58 2026-05-26 maio 5 2026240105800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 8226 26860.93 10 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 163 – nova crixás data de emissão: 11/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 12/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 54.777,98 líquido: r$ 26.860,93 ...... processo 202400006076968" status promocoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-20 maio 5 2026240102700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 8227 3888.85 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 9338 conta: 335749.""" comurg companhia de urbanizacao de goiania 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700243 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.418.160/0001-55 8228 26367.03 26 pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90061707 e atestado nº 45/2026 - sei 90061759. solipa - sei 90061894. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 8229 13370.75 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 50% - lei 22.258. departamento estadual de transito 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026296101500026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 8230 18391.87 13 "pagamento do líquido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 8231 6000.00 1 processo 202600010036876 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010036876, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33350 (89993746). cassia carvalho costa 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900349 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.699.841-** 8232 56.61 17 ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800004 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.604.122/0001-97 8233 12543.35 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100218 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8234 399.60 4 "contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis." sette telecom ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500022 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.041.618/0001-89 8235 82.97 5 "pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento relativo à prestação de serviço no mês de março de 2026. valor irrf. valor total....................... r$ 82,97 . ipnm" redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026290600500007 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 10.636.142/0001-01 8236 53547.39 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900136 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8237 7124.46 7 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 8909505(liq)........05/26.........4.458,33 8435205(liq)........05/26.........2.666,13 total.............................7.124,46 . rmb" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 8238 260.97 13 "recolhimento de irrf 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026 - referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026 - valor total r$ 5.219,44 ** ir r$ 260,97 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 93 2026-05-15 maio 5 2025240109300027 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 8239 3097.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. projeto vida nova 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500108 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.512.471/0001-41 8240 96600.00 5 bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90920196. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8241 232.37 8 "- pagamento irrj da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação deserv iços de locação de veículos, competência: abril/2026." ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335100100005 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 8242 1676.54 8 pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026). fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 13 2026-05-20 maio 5 2026305201300001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 8243 9237.35 55 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 46 ref 05/2026 r$ 2.355,49, 47 ref 05/2026 r$ 1.811,53 e 48 ref 05/2026 r$ 5.070,33. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-26 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 8244 8256.50 1 "pagamento do liquido da nf 301, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000013 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 8245 80186.66 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700306 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8246 41.58 2 "processo: 202600005007410 - mmrm ,. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (353060)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 1140239 - ir . emissão: 16/04/2026 . valor: r$ 41,58 . dare: nº 12100002614901193" lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200310 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.652.247/0001-06 8247 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." thamires pereira flora 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500571 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.730.293-** 8248 14997.98 1 pagamento liquido nf 27261955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5724 adriana maria de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001211 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.579.601-** 8249 1527.50 1 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.527,50 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2544 (sei 90474242) e valor relacionado no ofício nº 22549 (sei 89291370), datado de 20/04/2026. pdf nº 2026295300016." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-20 maio 5 2026295300200011 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 8250 9122.02 2 ". proc 202600010010762-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . brenda schroder de moura soares bessa - abril/26.......r$ 9.122,02 ." prefeitura municipal de cocalinho 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.965.145/0001-27 8251 2788.06 20 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 020" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 8252 829.32 7 "pdf: 2025290600205 . nome beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda . nota fiscal......ref........valor 1028 (iss).......04/26......829,32" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700028 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 21.876.089/0001-24 8253 5119226.95 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-27 maio 5 2026188001100009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 8254 50000.00 2 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente: instituto bororó cpf/cnpj : 43.426.133/0001-37 . dados bancarios: . banco: 001 - banco do brasil agência: 1114-2 / conta: 25445-2 . ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 8255 0.00 8 "retenção de issqn a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal... 878 valor bruto: 421.116,85 issqn: 8.422,34 irrf: 5.053,40 liquido: 416.063,45 . nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 8256 430.01 87 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8257 203190.76 7 valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido. stadium construtora ltda 2026 40 2026-05-26 maio 5 2026260104000001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.021.021/0001-81 8258 803.31 1 fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - liq. fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026326200700002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.961.053/0001-79 8259 1.62 8 pagamento do irrf da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600005 2026 1301 gabinete do vice-governador 30.862.228/0001-51 8260 647.96 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8261 1678.72 1 "solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. maio - 2026 redemob maio 26" redemob consorcio 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026190101000023 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.636.142/0001-01 8262 14900.03 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200044 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 8263 23470.55 102 "gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003030). valor líquido .................. r$ 23.470,55 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8264 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." nayara ferreira carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500450 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.105.961-** 8265 221707.20 1 "contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento da nf nº 50333 conforme segue: . r$ 224.400,00 bruto r$ 2.692,80 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 221.707,20 líquido" torino informatica ltda 2026 15 2026-05-29 maio 5 2025295501500004 2025 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 03.619.767/0005-15 8266 220889.60 1 "valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de abril de 2026, pdf 2026436100060, processo sei 202600036001213." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436100100101 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.360.305/0001-04 8267 34.49 143 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089364), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139571. desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8268 172813.32 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. plano goias seguro 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000284 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 48.307.647/0001-97 8269 350305.14 1 """destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 350305,14. relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026160100600017 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 8270 35603.30 1 pagamento do liquido da fatura 4000000212512202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 8271 1263.50 2 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 042.43.44/2026 - 202600020006765 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000059 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8272 108.39 132 ctd 19 – josé eulalio brandão filho – processo sei nº202600036006545 – boleto (anexo sei nº89940322) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8273 4926.09 3 ". proc 202600010011413-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . juliana carrijo pessoa - abril/26..........r$ 4.926,09 ." prefeitura municipal de vianopolis 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500187 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.299.692/0001-83 8274 40448.30 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 40.448,30 mod. 361 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 38 2026-05-13 maio 5 2026240103800006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 8275 7000.00 1 "restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100302 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8276 3811.77 2 "restituição ao fundo rotativo - material de limpeza e produtos de higienização nf. nº12028, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026. - processo ordinário: 202600006039897 processo estimativo: 202600006005201 ipof: 2026240100534 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026240101100068 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8277 2217.89 23 "refere-se ao pagamento do iss: 202600025039176 nfag 371 r$ 45 (site oeste goiano iporá nfvc 17776 r$ ) 202600025039176 nfag 372 r$ 559,27 (televisão anhanguera s/a nfvc 409 r$ ) 202600025039176 nfag 373 r$ 37,5 (portal rota jurídica nfvc 63 r$ ) 202600025039176 nfag 376 r$ 75 (televisão tv puc nfvc 165 r$ ) 202600025039176 nfag 377 r$ 112,5 (televisão fonte tv nfvc 86 r$ ) 202600025039176 nfag 378 r$ 75 (tv capital nfvc 64 r$ ) 202600025039176 nfag 379 r$ 112,5 (tv serra dourada nfvc 1168 r$ ) 202600025039176 nfag 392 r$ 225 (tv sucesso band goias nfvc 580 r$ 0) 202600025039176 nfag 382 r$ 75 (programa microfone aberto nfvc 47 r$ 227,2) 202600025039176 nfag 383 r$ 36,94 (televisão anhanguera catalão nfvc 196 r$ ) 202600025039176 nfag 384 r$ 48,5 (televisão anhanguera anápolis nfvc 444 r$ ) 202600025039176 nfag 386 r$ 22,08 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 134 r$ ) 202600025039176 nfag 387 r$ 51,33 (televisão anhanguera luziânia nfvc 300 r$ ) 202600025039176 nfag 388 r$ 47,88 (televisão anhanguera rio verde nfvc 365 r$ ) 202600025039176 nfag 389 r$ 42,19 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 324 r$ ) 202600025039176 nfag 390 r$ 75 (dias e noites mídias ltda nfvc 119 r$ 320) 202600025039176 nfag 381 r$ 30 (site jaraguá notícias nfvc 123 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-13 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8278 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." jessica alves barbosa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500235 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.731-** 8279 2876.81 16 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 2.876,81 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8280 3089.91 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos funcam faltas(regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026406200800007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8281 156244.88 1 "portaria 10965/2026 - abril. repasse visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, rd 173. celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. ref. abril. ipof. 2026285002160 proc. 202600010038698. .............................. proc.202600010038698,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem -exec. ant. referência: abril/2026.desp. gab.1479/2026 . . valor pago.............r$ 156.244,88. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669)." fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8282 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." pedro almeida reis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500082 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.144.361-** 8283 397.14 38 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 6 de 34; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8284 4857.80 13 recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011. estado de goias 2026 17 2026-05-22 maio 5 2026170401700002 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 8285 245.00 2 publicação em jornal de grande circulação de aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e nº4181. j camara e irmaos s a 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026409100900017 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.536.754/0001-23 8286 14414.60 2 pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 7.207,30) e abril de 2026 (7.207,30), para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 14.414,60. (ipof nº 2026426100129). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100122 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8287 2703.41 6 "pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. . fatura 3000525669 - r$ 2.703,41 - tributos/irrf" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600110 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 8288 0.00 1 "202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 260 (89721112), conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de cristalina 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300199 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.290.797/0001-25 8289 1204.96 3 fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - liq fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026326200700002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.961.053/0001-79 8290 2100.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." vinicius coelho kuster 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500637 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.207-** 8291 17421.34 3 "ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 72169 - r$ 17.421,34" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026300102900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 8292 2571.21 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4711. valor liquido. referência 04/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600028 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 8293 10941.35 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão judicial. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290400500027 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8294 100.00 26 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78.79.80/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8295 500.00 3 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 835 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026305200600144 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 8296 24828.00 34 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1146 nf 44423 r$ 9428 (nf 148 jornal o regional ); nf 44683 r$ 15400 (nf 5927 smart gráfica e comunicação )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8297 50000.00 1 "processo 202600005002530 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 393 município jaupaci deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 182/2026 (89674404), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 96/2026 (86396629), despacho nº 560/2026/ses/spais-03083 (86491177), despacho nº 60/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86746206). . valor a pagar: r$ 50.000,00" fundo municipal de saude de jaupaci 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300110 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.097.819/0001-20 8298 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." isabela melo martins 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500322 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.256.276-** 8299 60077.22 7 ". processo 202500010030843 - hls. . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . 336/abr/2026 ....................... r$ 60.077,22. . pagamento com a dare. nº 12100002614901836. vencimento 01/06/2026. ." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026285001400011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.268.439/0001-53 8300 4956.20 1 202600025058472 - destina-se a cobrir despesas com relativo ao pagamento de auxílio funeral do falecimento do servidor moacir cordeiro dos santos, conforme demonstrativo financeiro (90636278).r$ 4.956,20. joana rodrigues alves 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026296101500023 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.297.341-** 8301 565742.79 10 valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 liq. construtora ferreira santos ltda 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026436101700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 8302 91491.96 3 "destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02. 942.445/0001-16, no valor de r$ 91.491,96 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224 (sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096." ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-05-14 maio 5 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 8303 350.95 20 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d e agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 8304 4219.48 8 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333 e 2334 irrf. dare: 85830000042194800082100002615601227361850000" concremat engenharia e tecnologia s a 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800117 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 8305 25550.86 1 op de regularização conforme despacho sei: 90580985 pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 30 2026-05-25 maio 5 2025406203000011 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 8306 462.22 1 "pdf: 2026290600280 . objeto: pagamento de diferença salarial do ex-servidor welvis pereira soares, cpf: 009.822.191-48, em virtude da evolução funcional (sei nº 3108266). . conta para pagamento: agência: 0566 conta corrente: 596903657-5 caixa econômica federal . valor: r$ 462,22 . rmb" welvis pereira soares 2026 1 2026-05-08 maio 5 2026290600100164 2026 2906 diretoria-geral de policia penal ***.822.191-** 8307 544570.78 1 parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863. park construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.379.044/0001-90 8308 843390.62 11 valor destinado a cobrir despesas da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 liquido etica construtora ltda 2026 13 2026-05-06 maio 5 2025435001300003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 8309 500.00 11 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.0051 favorecido: jose iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: caixa economica federal agência: 1009 op: 001 conta corrente: 5776-2 valor: 500,00" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026290400100061 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8310 120.00 5 contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis. ch2 telecom ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500042 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.961.509/0001-94 8311 1158.84 11 "valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 110 -mês de fevereiro/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 8312 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527). 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100080 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8313 16638.21 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100262 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 8314 79605.62 7 "valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/ 2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, s inalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) , em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (t rinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315." sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-29 maio 5 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 8315 215142.04 6 "processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). . recurso tesouro. . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . referência: fevereiro/2026 . inmceb/contra partida complemento/fev/26 ..215.142,04 . total à pagar..r$ 215.142,04 . obs.: proc.202600010020914 - ebd- pagato compl. contrapartida - fevereiro/26/desp. nº 111/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (88902898)." instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026285003500006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 8316 681.27 1 pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de março, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 31/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 681,27, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100057). cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 8317 1478884.11 1 "referente aos proventos folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026188000400013 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 8318 50.04 4 pagamento da taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme boleto bancário sei 90897358 e atestado nº 2/2026 - sei 90942973. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8319 24600.00 1 "para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes - parte 2." secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026440100700055 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 8320 147.16 10 recolhimento de irrf referente à nota fiscal 3000525529 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223. saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.616.929/0001-02 8321 2029.71 3 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 2.029,71. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr esa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet os ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445. ( restante). processo sei: 202100029001988. total selecionado: r$ 2.029,71." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800096 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 8322 42449.92 6 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte. somnium ltda 2026 123 2026-05-15 maio 5 2025436112300020 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.737.279/0001-09 8323 30514.66 11 "pdf:2026295000040 61-04/25 - ir....................21.257,03 62-04/25-ir.......................9.257,63" memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026295001400008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 36.765.378/0003-95 8324 1083.17 149 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33326-complliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 156,00 156,00 33607-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 65,05 65,05 33608-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 55,10 55,10 33611 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 73,71 73,71 33615-complliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 105,09 105,09 33616-complliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 20,96 20,96 33617-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 76,05 76,05 33618-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 74,65 74,65 33625-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 68,53 68,53 33629-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 31,82 31,82 33668-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 55,69 55,69 33671-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 32,29 32,29 33673-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 78,39 78,39 33676-comple.liquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 93,60 93,60 33704-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 2,64 2,64 33675-complemliquido 3.3.90.39.42 12/05/2026 28/04/2026 93,60 93,60 total a pagar: 1.083,17 referente complemento de notas fiscais ,cujo os irrf e issqn da agencia foram retidos em duplicidade." logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8325 0.00 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700143 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8326 5123.80 5 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000297 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8327 14991.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26736370 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2872" evaneide venancio carvalho 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101106 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.236.483-** 8328 134752.40 1 "ipof 2026290100236 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - prevcom - empregado......................r$ 134.752,40" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100245 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 48.307.647/0001-97 8329 95818.29 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100121 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 8330 200.00 5 contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão. wigvan rogerio oliveira santana ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500102 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.354.774/0002-09 8331 909091.44 12 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000304 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8332 24366.88 1 pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078, despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2025.4062.025.0022. companhia celg de participacoes - celgpar 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026406203100015 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.560.444/0001-93 8333 364111.88 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100116 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 8334 8025.14 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100245 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 8335 51.69 11 "pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 51,69 - ir" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 8336 2701.33 13 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4 . valor..................r$ 2.701,33 obs: 202400010037465 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8337 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." kassia moreira cunha 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500604 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.226.661-** 8338 6206.00 1 valor para pagamento da ordem de fornecimento nº 2/2026/goinfra/dgi, referente á aquisição de rastreadores e scanners veiculares para atender as demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência sislog 116454 e número de processo - sei 20250000502857 . relativo ao mês de maio/2026, pdf:2025436101340, processo de pagamento sei nº 202600036008733, nfs nº 545 solveer suprimentos corporativos ltda 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026436101300003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 51.116.702/0001-76 8339 820.60 33 "retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891934- diesel -s10 valor bruto: r$ 341.915,93 valor irrf: r$ 820,60 base de calculo: r$ 329.752,72 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 8340 251.58 29 pagamento de guia de locomoção nº 109/03111340-8 - guia vinculada ao processo 5303806-22.2026.8.09.0138 - despacho nº 2569/2026/goinfra/pr-proset-gepra , ipof 2026436100083 - sei 202300036004177 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 8341 3675.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro educacional social de apoio geral 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500221 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.106/0001-80 8342 1312.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao missao e acao social chegada de cristo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500215 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 20.822.061/0001-41 8343 6037.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro espirita apostolo paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500281 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 36.863.959/0001-06 8344 2625.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.625,00" associacao evangelica de viuvas do brasil 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500082 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.961.819/0001-40 8345 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao casa de recuperacao renascer 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500130 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.074.526/0001-44 8346 20.74 1 "processo sei nº 202600010010454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901782 . nota: 75126 emissão: 06/05/2026 valor: r$ 20,74 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200195 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 8347 1221.89 9 202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 115 ref 03/2026 r$ 1.221,89. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 8348 4059.99 1 fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026436200200053 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8349 802.69 7 "- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69 . dvs ." santinone alberto silvestre 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500096 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.777.651-** 8350 876.00 1 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026140100600072 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8351 124703.51 1 valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida. a2 construcoes e projetos ltda 2026 40 2026-05-25 maio 5 2026436104000004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.236.627/0001-98 8352 42737.35 6 pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749. sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000090 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 8353 3017.04 3 "despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: 152 3.3.90.39.15 23/04/2026 23/04/2026 3.017,04 3.017,04" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000153 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.562.747/0001-15 8354 33.00 21 "# pagamento de issqn sobre o nfs-e 300 (89455526) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 8355 5060.56 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080207 e 27899590 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405" antonio andrade silva filho 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000815 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.514.071-** 8356 170360.32 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio2026.sol.pag89137240. . valor pago............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 8357 44159.57 1 valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 liq e 24971 liq. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 39 2026-05-06 maio 5 2026436103900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 8358 5793.46 145 202200025008832 rpv lopes & maciel ltda, cnpj sob o nº 02.920.849/0001-[honorários sucumbenciais]pago online na conta 2535.040.02110243-4 r$5.793,46. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8359 1890000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da tradicional festa de maio, a ser realizado nos dia 06 a 10 de maio de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de paranaiguara/go modalidade: convênio nº 82/2026 prog.goias.con 82" prefeitura municipal de paranaiguara 2026 18 2026-05-05 maio 5 2026190101800036 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.056.745/0001-06 8360 1701.64 1 "ipof 2025290100109 convênio 971707/2024 pregão eletrônico 145/2025 01 - pagto contra partida nf 167208-11/25.........r$ 1701,64 blm" navesa veiculos ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026290101100002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 8361 2554.43 12 "pagamento do inss retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 8362 9732.72 11 "pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/05/2026 .pdf 2025240101538 .proc 201800006005220 .pedro" flavia resende 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.567.121-** 8363 404.98 36 "recolhimento do irrf da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194" senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400233 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8364 274.04 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8365 4249.33 15 valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923174-0 vinculada à conta corrente 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 03/26. 202600031000279/202200031003274. caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 8366 1264.62 4 "pagamento conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""atalanta hotel"" em macapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj" vn soares - viaje bem mais ltda 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026180101500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 16.826.800/0001-04 8367 14940.16 8 "retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entrea seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . nota fiscal..1309 bruto: 1.245.013,00 irrf 1,2% : 14.940,16 liquido: 1.230.072,84 . codigo de barras : 8585 0000 149-1 4016 0008 210-9 0002 6149 009-5 8630 2530 000-7" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 175 2026-05-07 maio 5 2025240117500026 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 8368 30017.69 1 valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74634208), sei 202600036003744, iss nf 833. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026438000100020 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 8369 165600.62 4 "proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n . oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 20262 85000434. unidades administrativo. . fatura. 63412/abril/2026 ................... r$ 165.600,62. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000202 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 8370 36432.48 1 "processo sei nº 202600010013873 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1907783 emissão: 15/04/2026 valor: r$ 36.432,48 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200233 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 8371 12.01 32 ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-29 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 8372 354.44 25 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 022" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 8373 1575.00 3 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500424 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.993.607/0003-91 8374 359.22 8 "pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 8909505(liq)........05/26.........224,79 8435205(liq)........05/26.........134,43 total.............................359,22 . rmb" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700118 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 43.547.497/0001-75 8375 180526.51 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900065 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8376 523045.78 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8377 0.00 4 "valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 3 0/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de... ......r$ 3.720,76." imobiliaria aquino eireli-me 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 16.926.967/0001-39 8378 0.00 1 "processo: 202400010024949 . portaria 10146/26 valor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. . total a pagar: r$1.600,00 . (referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado)." fundo estadual de saude - fes 2026 142 2026-05-12 maio 5 2026285014200002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 8379 9177.45 1 "pdf: 2026290600336 . objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 9.177,45 (pagamento via duam - vencimento em: 05/06/2026) . rmb" municipio de goiania 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100199 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.612.092/0001-23 8380 829.92 1 "202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 295846 . vl: 829,92" futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda 2026 89 2026-05-25 maio 5 2026285008900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.231.734/0001-93 8381 2720.87 5 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 156. sei - 90081680. ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 8382 29673.70 2 "dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits de materiais escolares,destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.013.606 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 20.956 kits - ens. médio e eja - valor total r$ 2.472.808,00 ** irrf r$ 29.673,70 .." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026240103300010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 8383 400000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 710.20 município santa barbara de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de santa bárbara de goiás/go objeto da emenda- apoio à contratação de shows artísticos para a realização da festa em louvor à santa bárbara, padroeira do município de santa bárbara de goiás, a serem realizados no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 108/2026 epi 710.20 con 108" prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026190101600054 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.264.166/0001-40 8384 50000.00 1 "202600005009523 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1066 município campos verdes deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio conforme ?requisição de despesa n° 304/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 176/2026 e despacho nº 1665/2026/ses/cep-20903 . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de campos verdes 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.263.318/0001-81 8385 3537.90 9 ". proc 202600010026930-202600010020612-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal..........valor 140...............1.142,00 148...............2.395,90 . valor total....r$ 3.537,90 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 8386 2248.09 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09 . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 8387 2899.12 3 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026150101200003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 8388 211.12 6 """pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 5245 - reajuste data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/04/2026 valor total da nota: r$ 4.841,12 líquido: r$ 211,12 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026240101100047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 8389 1849.06 2 "valor para pagamento do irrf da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 irrf. dare: 8580 0000 018-6 4906 0008 210-6 0002 6142 006-2 3630 2530 000-5" marsou engenharia ltda 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.278.335/0001-39 8390 30268.33 4 "202200010070201 – ejsa . contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . nota fiscal nº 959/mar/26/líquido - emissão 30/04/2026 . total a pagar: 30.268,33 . ." popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000134 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.862.228/0001-51 8391 153.56 7 "pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................… r$ 153,56. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." radar ppp ltda. 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026215300800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 20.159.727/0001-23 8392 239.95 9 "pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 3 2026-05-18 maio 5 2026215300300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 8393 71400.00 7 valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, liquido trovale tecnologia ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600045 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.548.068/0001-66 8394 393250.97 1 transferência para conselho escolar referetne despesa com execução da quadra de esporte no colégio estadual indígena cacique josé borges, no município de rubiataba go. portaria 2938. rex 5236. despacho nº 480/2026/seduc/nep-21095 de autorizo da despesa. código fundeb: 26 conselho regional de educacao de rubiataba 2026 237 2026-05-12 maio 5 2026240123700017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.914.040/0001-62 8395 32498.07 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 4607. valor inss. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 8396 20430.37 11 "irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026. dare: 12100002614900921" agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 8397 1845.10 5 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 59 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.845,10. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." alianca da terra 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 8398 3.96 7 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . dare nº 12100002614901390 . nota fiscal n° 972977/abr/26/ir...........r$ 3,96 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 8399 42999.65 2 "valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19 irrf. dare: 8589 0000 429-3 9965 0008 210-5 0002 6135 007-2 9630 2530 000-3" construtora sao cristovao ltda 2026 85 2026-05-12 maio 5 2026436108500019 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.137.259/0001-04 8400 44.69 7 "recolhimneto do irrf da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).- reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do irrf da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)- reinf 04/2026 - 202600031004194" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 8401 1748279.51 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200097 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8402 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." yolanda da conceicao guilherme 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500878 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.785.081-** 8403 3965.04 12 pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-nº1657 . ipof nº 2024426100159. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 8404 16.67 1 "pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. . nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40 emissão: 26.03.2026 ateste: 23.04.2026 >> liquido: r$ 16,67 parte . ipof 2026240101333 - processo 202500006041912 modalidade de ensino - ensino médio . sandra" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-05-13 maio 5 2026240109600009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 8405 30176.02 4 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319 e 320. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 8406 10647.90 1 "ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota. nf 888 - r$ 10.647,90" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 8407 68183.91 4 "pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit), referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13" redemob consorcio 2026 51 2026-05-05 maio 5 2026300105100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 8408 97110.61 1 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 426(rest)........04/26............97.110,61 . rmb" devale engenharia ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700150 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 8409 292.10 4 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536) ipof: 2025400100227. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700106 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8410 3534.08 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8411 14998.57 1 pagamento referente á nota fiscal nº27099843 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4878. altenice bispo de macedo 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000306 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.763.541-** 8412 3076.20 1 "descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300173 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 8413 14993.77 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26894281 e 27035510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5951 ana lucia de freitas rodrigues 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001585 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.005.281-** 8414 3553.74 11 "- pagamento (cp) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência março do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 8415 1689.52 2 "pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52.d escrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2 m, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e corti na de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com contr ole remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630.tota l selecionado: r$ 1.689,52." vic distribuidora e servicos ltda 2026 12 2026-05-22 maio 5 2026186301200007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 45.282.447/0001-39 8416 627.56 6 "valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((irrf) valor bruto..........................r$ 34.238,47 base de cálculo irrf.................r$ 34.217,44 retenção de irrf.....................r$ 627,56 valor líquido........................r$ 33.610,91." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100017 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 8417 12471.43 119 "gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772). valor líquido .................... r$ 12.471,43 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-15 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8418 0.00 1 "pemenda parlamentar impositiva número: 1595, município: pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento . pdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep. . vl: 300.000,00" fundo municipal de saude de pires do rio 2026 188 2026-05-20 maio 5 2024285018800261 2024 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.752.031/0001-48 8419 27735.02 8 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..........................................r$ 29.133,42 base de cálculo......................................r$ 29.133,42 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.398,40 valor total líquido:.................................r$ 27.735,02." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 8420 6455.75 1 "pagamento à empresa acima do liquido da nf 211, emitida em 24/04/2026, referente a inscrições para participação de servidores no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, para atender às necessidades da sgg, relativo abril/2026, no valor de nf r$ 6.455,75. (valor total da nf r$ 6.455,75). processo: 202600005007999 ipof: 2026400100098. gec" secao rgs brasil do project management institute 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700174 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.595.012/0001-67 8421 7.57 7 "recolhimento imposto de renda (dare sei 90193581) - gasolina - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei 90077386." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000075 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 8422 683.46 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 19 de 54; - i.d. depósito: 020260000003331901. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8423 695.52 2 "processo: 202600010020932 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 73205........695,52 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901142" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200292 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 8424 1180.01 2 "processo: 202600010025441 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 31948........1.180,01 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901177" bristol-myers squibb farmaceutica s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200314 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.998.982/0031-22 8425 14267.92 2 "processo 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 825733 . vl:14.267,92 . dare: 12100002615201230" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200308 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 8426 144458.01 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026336200200123 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 8427 1813.16 55 "pagamento do inss da nf 557, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 8428 183.56 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 13 de 19; - i.d. depósito: 081250000031261768. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8429 2144.06 24 "*ipof 2024170100166* . recolhimento de irrf da nf 631513 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 8430 945.65 3 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1130-irrf0326cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 945,65 945,65 total a pagar: 945,65" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 8431 3886.13 7 pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb. saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700044 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 8432 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." monica figueiredo do amaral 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500015 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.714.557-** 8433 34.49 216 art 1020260159853 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 440/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 2026436100016 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8434 6323.61 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado civis. fundo financeiro do rpps 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700018 2026 2902 polícia militar 18.867.930/0001-02 8435 64008.98 3 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200099 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 8436 7976.49 26 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525688cca0426liq 3.3.90.39.01 21/05/2026 20/05/2026 7.976,49 7.976,49 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 8437 11968.26 7 pagamento do valor líquido das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026. ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 8438 7271.40 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. jessica lomazzi guimaraes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100300 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.141.871-** 8439 0.00 8 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 8440 5152.81 1 pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de maio - 2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100136 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 39.374.330/0001-82 8441 34.49 201 arts 102026053073- de fiscalização dos contratos 109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra, 132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias . despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8442 932.31 3 ". processo 202400010033863- vpo . reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25. rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026. . nota fiscal 6/março/2026/inss empregado.......................932,31" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000164 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 8443 876.38 5 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (irrf). . valor da ordem de pagamento......... r$ 876,38. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8444 34.49 200 art n° 1020260154910, referente à fiscalização do contrato 98/2025 /goinfra de execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km - despacho nº 2431/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8445 692.69 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8446 1909.70 1 "solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026 ret.falt.func.maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026190100900005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 8447 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." geyse hellen goncalves lopes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500217 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.535.161-** 8448 0.00 1 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor............................r$ 60.505,60 base de cálculo......................................r$ 60.505,60 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.904,27 valor total líquido:.................................r$ 57.601,33." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026326100900178 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 8449 0.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 8.295,00" caixa escolar ecovam 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500380 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.382.348/0001-09 8450 4228.84 6 "pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 4.228,84 restante do pagamento no valor empenho 2026.1601.007.00244" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700016 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 00.961.053/0001-79 8451 185610.84 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fgts. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026290400100112 2026 2904 polícia civil 00.360.305/0001-04 8452 4439.56 3 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa. . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 294/mar/26 . total a pagar: 4.439,56 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 8453 1454.33 11 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.454,33. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 8454 5896.69 14 recolhimento do inss da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 n r basso 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 8455 150000.00 2 "processo 202600005001683 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peix oto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saú de, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no parecer ses/ gerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (869 65298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de uruacu 2026 182 2026-05-22 maio 5 2026285018200029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.755.973/0001-91 8456 26746.40 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicoob s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700042 2026 1704 encargos especiais 02.038.232/0001-64 8457 87000.00 6 "pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf63 r$ 97.800,65 . ...processo 202500006116234 ...ipof.....2026240100926 . aurélio" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 8458 629720.31 3 "processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787). . pagamento hosp. do cancer/rio verde/abril/2026...............r$629.720,31 . obs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$59.867,78 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 248/2026/ses/cades (89994801), processo 202600010031643." fundo municipal de saude de rio verde 2026 76 2026-05-12 maio 5 2026285007600011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.190.522/0001-80 8459 540007.60 1 irrf - pessoal civil - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100123 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 8460 1125.00 2 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 60/26 antonio carlos guimaraes godoi......... 1.125,00 . total........................................................1.125,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8461 427.68 13 "* ipof nº. 2024170100340 * * processo contrato/pagamento: 202500004042857 * . recolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp . **************" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026170101800006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 8462 4235.52 17 pagamento ref. contrato nº 01/2026 - competência 03/2026. natureza de despesa 3.3.90.37.03 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026440100700002 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 8463 31029.46 52 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 394 conforme segue: r$ 298.070,13 bruto r$ 14.307,37 irrf r$ 31.029,46 inss r$ 14.903,51 issqn r$ 237.829,79 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 8464 3272.08 59 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 450 referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 8465 25145.31 2 "retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição issqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%) i.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) valor líquido r$ 485.618,77 . conforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2026240101251 codigo pgto: 25 . isabel" consorcio diamante engenharia 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026240103000021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 8466 14996.65 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299348 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6323 geni nunes de sousa silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001234 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.141.571-** 8467 272.47 8 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014. barbosa e paiva ltda -me 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.795.227/0001-82 8468 1800480.26 4 "* pdf 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação da nfs-e 42 e documentação anexa ao processo. . jps ." fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500065 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 8469 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." gabriel jesus da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500776 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.276.271-** 8470 3258.18 4 "retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição inss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) issqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%) i.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) valor líquido r$ 52.308,79 . conforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 90 2026-05-12 maio 5 2026240109000023 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 8471 1621.16 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100128 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 8472 64.59 2 "empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 maio - 2026 fardm.bomb.maio 26" fundacao dom pedro ii 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600132 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.882.625/0001-73 8473 8125.94 14 "* ipof nº. 2024170100340 * * processo contrato/pagamento: 202500004042857 * . pagamento líquido da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . sislog: 110374 . rmvp . **************" global ti+rh solutions ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026170101800006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.325.531/0001-78 8474 12401.00 1 pagamento nota fiscal n° 27160263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402 luzimar olveira martins dos santos 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001353 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.109.471-** 8475 34.49 146 art n° 1020260138829, referente à fiscalização do contrato 48/2026 /goinfra de execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, vinculado ao processos sei nº 202600036003239. desp 2168 or-fisc -ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-11 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8476 308.74 13 pagamento da fema 12602542615902066. licenciamento ambiental por adesão e compromisso (lac), referente às obras da rodovia go-488 (entr. go-210 - usina caçu) - licenciamento para caixas de empréstimo. ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 397. codigo de barras 85800000003087402502602542615902066551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-20 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 8477 2646.00 8 pagamento do liquido da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026. de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600004 2026 1301 gabinete do vice-governador 29.895.310/0001-01 8478 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." helton saulo bezerra dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500108 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.536.191-** 8479 1189.06 5 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 135/mar/2026 .................. r$ 1.189,06. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000161 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 8480 306.37 29 ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-29 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 8481 279986.89 1 "valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664." 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 8482 13500.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500518 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.269.083/0001-81 8483 104954.13 1 "despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026110100100156 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8484 0.00 1 202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 189 ref 04/2026 r$ 143578,52 ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-05-18 maio 5 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 8485 240.70 53 ". proc 202600010028061-28110-34330-27899-16254-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . dare nº 12100002614901786 . nota fiscal..........valor 457/ir...............6,84 473/ir...............6,84 467/ir.............114,16 418/ir..............51,30 464/ir..............61,56 . total a pagar....r$ 240,70 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 8486 442.32 10 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 117 ref 03/2026 r$ 442,32. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 8487 20.40 13 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30788 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 8488 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." rafaela batista da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500561 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.837.815-** 8489 13157.61 4 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000243 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8490 107814.53 2 202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial. premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800125 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 8491 394498.28 4 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 394.498,28 . weyder" saneamento de goias s a 2026 149 2026-05-25 maio 5 2026240114900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 8492 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." julia maria sales de assis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500200 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.959.231-** 8493 5878.98 12 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 867-*irrf-04/2026 3.3.90.39.08 06/05/2026 04/05/2026 5.878,98 5.878,98" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 8494 713749.49 5 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. . valor pago............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 8495 25000.00 2 "valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100174. pagamento no valor de:............r$ 25.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026326101600009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8496 6300.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r4 6.300,00" associacao pestalozzi de bela vista de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500537 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.388.877/0001-03 8497 339788.03 5 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400069 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8498 158.70 4 "pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens valor........................158,70" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100027 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 8499 56410.05 15 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 irrf: r$ 20.400,21 ...... nota fiscal: 42 – jataí data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 997.167,47 irrf: r$ 23.932,02 ...... nota fiscal: 56 – são miguel do araguaia data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 503.242,57 irrf: r$ 12.077,82 ...... processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 8500 2712.00 11 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor rente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.712,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8501 59.41 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100162 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 8502 7653.22 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27074938g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061" valdimar pereira bastos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000122 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.674.021-** 8503 168369.54 1 pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100128 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 8504 5152.81 1 pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026186300200010 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 39.374.330/0001-82 8505 275.89 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100226 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8506 29605.56 5 "processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3 6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005 008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . fatura: 155828....29.605,56 . total a pagar: 29.605,56" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 8507 355.11 4 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 8508 602.71 3 "destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 4, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022. . dados do inventariante/locador: nome: gleice borges de sousa cpf: 315.257.681-15 contribuinte: maria helena de souza borges cpf: 260.651.501-34 . dados do imóvel: inscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006" municipio de goiania 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700120 2026 2904 polícia civil 01.612.092/0001-23 8509 18695.96 3 "ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089. valor total .......................... r$ 18.695,96." fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100063 2026 2903 corpo de bombeiros militar 26.217.043/0001-17 8510 470426.91 9 pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 líquido. c. s. a. construtora ltda 2026 85 2026-05-29 maio 5 2025436108500069 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.839.043/0001-19 8511 24653.98 12 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss) total bruto da nf. 2099................................r$ 265.756,58 base de cálculo inss...................................r$ 224.127,09 retenção do inss (11 por cento)........................r$ 24.653,98 retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 12.756,32 retenção de issqn (5 por cento)........................r$ 13.287,83 valor líquido a pagar..................................r$ 215.058,45." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100033 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 8512 4737.00 1 valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação da inscrição de 04 (quatro) servidores no 21º congresso brasileiro de gestão de projetos, congresso de gestão, projetos e lideranças (cbgpl), a ser realizado de forma presencial, nos dias 29 e 30 de abril de 2026, no município de gramado/rs. pdf: 2026436100353, processo de pagamento sei nº 202600036008467 nf 254 secao rgs brasil do project management institute 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600076 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.595.012/0001-67 8513 59202.00 33 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33503 r$ 13566 (site portal 6 anápolis nfvc 1938 r$ 11424) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33495 r$ 3707,2 (site class news nfvc 8 r$ 3136) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33485 r$ 3771,2 (blog da verdade (www.bl ogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2139 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33536 r$ 27132 (site mais conteúdo nfvc 58 r$ 22848) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33467 r$ 7414,4 (revista zelo nfvc 85 r $ 6272) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33500 r$ 3611,2 (site paulo menegazzo ne ws nfvc 26 r$ 3040)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 8514 702538.45 1 "folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). agmp 63.475,92; agmp samp coparticipacão 58.730,65; pensao alimentícia 1 57.956,36; agmp uniodonto 2.887,50; agmp taxa utilizacão unimed 2.632,87; agmp seguros 2.364,72; sindsemp 9.639,85; agmp uti vida 847; agmp lar de jesus salario 1797,12;" ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400086 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 8515 6918.14 4 "recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2037/u - janeiro/2026,empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,relativo a serviço de suporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato n° 040/2025, referente à parcela 05/48, valor de r$ 144.128,12. wrn - ipof: 2023180100261" empresa de tecnologia do estado do piauí 2026 22 2026-05-21 maio 5 2026180102200001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.839.135/0001-57 8516 646.80 1 "pagamento referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. . nota fiscal nº 27 - maio/2026 r$ 660,00 emissão: 12.05.2026 ateste: 13.05.2026 > liquido: r$ 646,80 . processo 202400006002079 ipof nº 2025240102027 . sandra" central de chaveiro ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 57.194.943/0001-10 8517 1263.94 9 "pagamento do inss da nf 2357, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 8518 1802.29 9 "pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de se rviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segura nça patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme n fs-e nº 1657 . ipof nº 2024426100159." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 8519 38494.69 11 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23479. valor liquido. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 8520 177.62 4 "recolhimento de irrf referente à nota fiscal 187259358 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600033 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 8521 15153.05 1 "descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" capemisa seguradora de vida e previdencia s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300155 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 08.602.745/0001-32 8522 499.50 5 contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070. araujo & silva ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500105 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.274.947/0001-59 8523 21870.63 4 contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026. tcar servicos ltda - epp 2026 52 2026-05-21 maio 5 2026326205200001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.311.143/0001-29 8524 13472.66 15 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 738-inss 3.3.90.39.08 07/04/2026 01/04/2026 13.472,66 13.472,66" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 8525 9873.29 19 pagamento do líquido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 9.873,29 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 8526 669.92 56 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda. conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 8527 16.45 15 "pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00144466. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 8528 7436.77 8 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 351, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77. total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800066 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 8529 16500.00 4 "ipof: 2026295000105 01 - pgto liquido nf 167...........................r$ 16.500,00 blm" safelab cientifica comercio e representacoes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026295001100047 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.397.390/0001-53 8530 0.00 1 pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 36 2026-05-18 maio 5 2025406203600001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 8531 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.6 município jussara deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares para escolas municipais do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1537/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1927/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 197/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de jussara 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.922.128/0001-38 8532 11255.65 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026 servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100141 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 50.565.317/0001-43 8533 10929.36 4 "férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200259 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8534 371476.99 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc anterior..........................875.722,75" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600072 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8535 4774.64 1 pagamento de nfs n° 26873081 e 27060982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458 sebastiao alves da cruz 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001590 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.650.401-** 8536 60000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.2 município itaruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei professora angelita maria de souza lima leonardo do município de itarumã - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1519/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1904/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 161/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de itaruma 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800159 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.067.271/0001-27 8537 77085.50 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8538 263061.99 31 pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90181897. solipa sei 90186407. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 8539 72.12 27 ". ipof:2025170100159 (combustível etanol) . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972979, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500093 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 8540 273763.28 9 "* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp . ***********" labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 8541 10061.50 102 "pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 18.556,57 issqn: r$ 10.121,76 i.r. r$ 4.048,71 valor líquido r$ 297.917,25 / r$ 6.747,85 . nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória. inss: r$ 9.112,54 issqn: r$ 3.313,65 i.r. r$ 1.988,19 valor líquido r$ 146.297,70 / r$ 4.970,48 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8542 3942.12 54 ". proc 202600010029984-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal n° 463............r$ 3.942,12 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 8543 5753.80 13 "reenvio de issqn 5% para contratação de empresa para viabilizar a realiza ção de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos ( nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadas tro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho. . pdf 2025240101618 . nota fiscal....54 valor bruto: r$ 287.689,89 issqn: 5.753,80 irrf: 13.809,11 liquido: r$ 268.126,98 . weyde" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-08 maio 5 2025240109200105 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 8544 226.81 29 "rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor) favor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. rg de despesa processo 202611129002805 valor ....................226,81" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 8545 1487236.42 14 salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8546 3165.89 4 "contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquido" glaicon brito freire 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700066 2026 2904 polícia civil ***.141.611-** 8547 972.60 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo pensão alimentícia - descontos, no valor de r$ 972,60.(iof nº 2026426100124)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100117 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8548 85.37 11 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 081250000031354553 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8549 13559.44 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento, no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento). on incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 8550 515.43 19 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . nf.....issqn (r$).....município 206......515,43.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 8551 10.69 16 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2189080 ref 05/2026 r$ 4,25 fat 2191577 ref 05/2026 r$ 6,44 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000041 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.377.555/0001-10 8552 1253.49 53 "pagamento do irrf da nf 556, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 8553 61731.35 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 553.869,78 líquido: r$ 61.731,35 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026240102700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 8554 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 455 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda-contratação de artista musical para as etapas do evento ocidental quer sambar, que acontecerá em quatro edições na orla do lago jacob nos dias 07/06/2026, 02/08/2026, 11/10/2026 e 06/12/2026. modalidade: convênio nº 99/2026 epi 455 con 99 maio" prefeitura municipal da cidade ocidental 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026190101600051 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.862.621/0001-21 8555 29763.71 3 ". proc 202600010039039-efc . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . vale transporte/mai/26............r$ 29.763,71 ." redemob consorcio 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.636.142/0001-01 8556 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 104 município goiania deputado lucas do vale beneficiario: sindicato e organização das cooperativas brasileiras no estado de goiás objeto da emenda - locação de espaço expositivo (pavilhão do cooperativismo) na feira fic goiás 2026 que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 142/2026 epi 104 tf 142 maio" organiza o das cooperativas do estado de goias 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500112 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.269.612/0001-47 8557 9199.52 7 "valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 202600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349." ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 8558 14997.63 1 pagamento liquido nfs 26994991 e 27157309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3840 terezinha soares de jesus gomes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001209 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.035.881-** 8559 5944.54 4 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800084 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 8560 3297.29 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026. caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700035 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 8561 807.84 47 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 25/05/2026 data do documento: 25/05/2026 - valor total nf r$ 807,84 - valor líquido r$ 807,84 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-28 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 8562 532.44 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27151023 e nº27325413 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4389. heles resende silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001085 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.511.221-** 8563 136151.22 16 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 418..............04/26..............58.502,28 419..............04/26..............77.648,94 total..............................136.151,22 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 8564 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 436 município rianapolis deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação para a aquisição de uniformes para a rede municipal de ensino, no município de rianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1247/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1553/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 139/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de rianapolis 2026 256 2026-05-19 maio 5 2026240125600080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.300.094/0001-87 8565 5966.38 10 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972). relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8566 2192.91 7 "pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.fat nº 4243 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91." sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 8567 1116.83 13 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 8568 1759.00 59 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.57/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8569 218.16 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924. . - reclamante: aline luiza de lacerda; - processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 132; - i.d. depósito: 081250000031262829. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8570 178.00 8 "pagamento do issqn retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-01 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 8571 2194.56 25 "*ipof 2024170100166* . recolhimento de irrf da nf 631540 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 8572 45750.00 10 "ipof 2025170100227 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524). . sorteio nº 112 total dos prêmios: r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00 . sorteio nº 113 total dos prêmios: r$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00 . sorteio nº 114 total dos prêmios: r$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00 . dvs ." secretaria de estado da economia 2026 26 2026-05-29 maio 5 2026170102600001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8573 962.05 42 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%) i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) valor líquido r$ 70.790,98 . conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8574 3655.59 46 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%) i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) valor líquido r$ 64.557,65 . conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006105603 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.16826/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8575 226957.71 1 "pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita tivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica ção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20 26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16842 data de emissão: 22/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 10/2026 - valor total da nf r$ 229.714,29 - valor líquido r$ 226.957,71 .. código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica dados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292 .." flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda 2026 44 2026-05-04 maio 5 2026240104400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.869.711/0001-58 8576 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 1021 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amilton filho, para custeio do projeto unidos pela comunidade, voltado à realização de eventos sociais, culturais, religiosos e formativos entre 16/05/2026 e 20/09/2026, incluindo bailão social, festa junina, dia dos namorados, encontro de jovens restauração, feira do empreendedorismo e encontro de casais. formalizada por meio do termo de fomento nº 140/2026. epi 1021.13/2026" associacao beneficente cristo rei - obras de misericordia 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500106 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.924.680/0001-30 8577 66825.95 7 "ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica s e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. . considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. . a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83 8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4. o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação. . - referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33 valor líquido: r$ 66.825,95 valor irrf: r$ 53.369,38 . dvs ." construmais empreendimentos e participaçoes ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500109 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 20.466.293/0001-04 8578 749.81 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo protege secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026320100300014 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 8579 55.18 7 "pagamento do issqn da nf 270, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 8580 107.49 21 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 021" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 8581 216.78 20 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente às art´s nº1020260137011 e 1020260137035." crea-go 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 8582 4725.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" fundacao espirita nova vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.811.085/0001-56 8583 1222.11 2 pagamento da nota fiscal 13.491 à empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, referente entrega de materiais de escritório referente a ata de preço nº 002/2025 (88597295), lote 1, no mês de abril de 2026. relatório 1768 - inspeção financeira coinsp/agehab-go. sei 202600031002875. goiaspaper distribuidora ltda me 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500117 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 13.712.784/0001-22 8584 2533.86 5 "despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 04/2026. 3.3.90.39.31 12/05/2026 12/05/2026 2.533,86 2.533,86" oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026409301000179 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 76.535.764/0001-43 8585 3750.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.750,00" casa de apoio sao luiz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500351 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.508.684/0001-25 8586 5043.74 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100104" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100219 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.798.607/0001-24 8587 185402.21 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimentação (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026406200900022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8588 27961.03 8 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100224 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 8589 0.00 6 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 8590 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 815.1 município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem objeto da emenda- implementação e execução do projeto minha orquestra, por meio da oferta de oficinas presenciais gratuitas de formação musical teórica e prática instrumental coletiva, visando ao desenvolvimento social, cultural e educacional de crianças e adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. modalidade: termo de fomento nº 195/2026 epi 815.1 tf 195 mai" instituto maos que acolhem-imam 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500172 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 16.835.655/0001-10 8591 32507.63 7 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 32.507,63 (trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 972972 (sei 90116372). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300007 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 8592 53922.49 5 "juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 41 2026-05-25 maio 5 2026170204100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 8593 1852.20 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27098952 e 27415164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750 elanne pereira da silva dos santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001141 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.152.796-** 8594 29086.00 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289. pagamento referente ao líquido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo: valor total da rpv:........r$ 38.865,20 retenção de irrf...........r$ 9.779,20 valor líquido..............r$ 29.086,00." ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026326103400088 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 8595 4198.38 10 pagamento pelo fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740. futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000096 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.808.153/0001-71 8596 1018.01 4 pagamento do irrf da fatura 1000680094763, contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os batalhões do comando de policiamento rodoviário, unidades consumidoras do agrupamento nº 0020900 (lote 04). ref abril/2026. pdf 2025436100440. processo sei 202600036006822. codigo de barras 8589 0000 010-7 1801 0008 210-0 0002 6163 005-9 7430 2530 000-6. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026436100600066 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 8597 3000.00 1 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183). *************************************************************************** pagamento restituição freap do bepe - 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100067 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8598 24798.59 6 pagamento da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8599 14999.04 1 pagamento referente á nota fiscal nº27204486 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5335. iara gomes de sousa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000003 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.765.681-** 8600 224.40 4 "ipof 2025170100218 . pagamento de publicação de decreto administrativo no diário oficial nº 24.766 - suplemento, conforme documentos anexos ao processo 202600004033085. . boleto nº 4 - r$ 224,40 . dvs ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500092 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8601 200595.84 1 deposito judicial - desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 200.595,84, para carlos alberto de aguiar, cpf nº 008.522.498-70. 30,56%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº 81250000031466220 - ipof 2026436100626 - processo sei 202500036015999 carlos alberto de aguiar 2026 85 2026-05-29 maio 5 2026436108500052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.522.498-** 8602 1039857.16 5 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ......................................... proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516. . valor pago...............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516). . portaria 10.146/26" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8603 6825.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.825,00" associação do pro melhoramento do santo antônio 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500077 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.031.652/0001-05 8604 8023.67 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057655 e 27323014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967" cidea galvao da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001089 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.241-** 8605 5065.57 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27055073 e 27423414 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253. sania divina lemes severino da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000708 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.362.041-** 8606 12622.97 8 "pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref..................valor 570(ir)..............04/26............12.622,97 . rmb" marmitaria refeições coletivas ltda - me 2026 23 2026-05-15 maio 5 2026290602300047 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 8607 155.31 4 "pagamento retido do irrf da fatura 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 155,31. (valor total da fatura r$ 12.970,90). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163 gec" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700037 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 8608 586716.72 7 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 liq a 194 liq. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-05-12 maio 5 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 8609 512.39 5 "agamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi- vo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta,para abrigar os alunos do col. est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. .pdf 2026240100154 .processo201600006021079 .pedro" camila origa viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 8610 23896.08 2 "pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 31/05/2026. .processo:201900006067070 .pdf: 2025240101541 .pedro" assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.000.683/0001-71 8611 20301.36 6 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100136 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 8612 1951.13 1 "recolhimento do inss da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do inss da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº 1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194" excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400295 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 8613 7062.73 8 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026.planilha - sei 89870393. dare - sei 89870862. maxclean facilities ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000078 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 8614 4564.68 9 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000301 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8615 22321.60 4 "destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 22.321,60 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos). referente a arrecadação do mês de abril de 2026. pdf nº 2026295300002." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 17 2026-05-20 maio 5 2026295301700002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 8616 3612.00 1 ". pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - pam, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500302 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8617 5106.97 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27432547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554 abadia dias de aguiar barbosa 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000382 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.789.501-** 8618 40851.75 2 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 liq e 9 liq. engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda 2026 62 2026-05-05 maio 5 2026436106200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.782.931/0001-12 8619 108.39 71 sei 202600031004838, art nº - 1020260163624, boleto nº 28320690126161177, referente a projeto de mureta de divisa em goiânia go. conforme despacho n° 2175/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 8620 3412.50 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.412,50" associacao amigos da casa verde 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500314 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.344.107/0001-15 8621 228.00 4 "pagamento do liquido do boleto 1865994, refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600019 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 61.600.839/0001-55 8622 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." nathalia silva beda 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500511 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.344.211-** 8623 295283.01 1 "pdf:2025295000107 05-04/26 liq 2...........................44.292,52 504-04/26 liq 2..........................21.405,02 506-04/26 liq 2...........................1.781,15 508-04/26 liq 2..........................42.786,47 510-04/26 liq 2..........................42.858,83 512-04/26 liq 2..........................22.102,22 515-04/26 liq 2...........................8.835,30 534-04/26 liq 2...........................4.533,38 536-04/26 liq 2...........................2.324,56 538-04/26 liq 2...........................2.324,56 540-04/26 liq 2...........................2.324,56 542-04/26 liq 2...........................4.533,38 517-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 519-04/26 liq 2...........................7.287,49 523-04/26 liq 2...........................2.324,56 524-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 526-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 528-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 530-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 544-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 546-04/26 liq 2 ..........................2.324,56 548-04/26 liq 2 .........................13.913,97 550-04/26 liq 2..........................15.274,25 553-04/26 liq 2..........................18.560,21 555-04/26 liq 2 .........................19.224,10 532-04/26 liq 2...........................2.324,56 total a pagar...........................295.283,01 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 8624 35000.00 1 "repasse financeiro a conselho escolar - contratação de empresa especializada para a execução de poda técnica de árvore de grande porte (espécie gameleira) localizada no cepi dr. antônio raimundo gomes da frota, em goiânia. - processo: 202600006015510 ipof: 2026240101323 portaria 2999/2026 rex seq 5240 código fundeb: 25 - hs" conselho escolar dr antonio raimundo gomes da frota 2026 68 2026-05-07 maio 5 2026240106800037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.669.012/0001-03 8625 4410.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associa o evangelica el-shadai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500376 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.035.957/0001-00 8626 55538.54 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 21 2026-05-27 maio 5 2026180102100005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8627 600.00 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026210100500024 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 8628 5200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de maio/2026." anna caroline baiao malaquias 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500264 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.061.291-** 8629 9438.50 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador fundo previdenciario 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026420100900010 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 39.374.330/0001-82 8630 344.90 118 pagamento de boletos de arts conforme despacho: 263 gemvi-fiscal/63 sv gemon/62 sv-gemon/256 gemvi-fiscal/249 pj-gecob/250 pj-gecob/1577 doc/2110 or-fisc/1587 doc/2093 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8631 1047.92 28 "* ipof nº. 2024170100216 * . *** pagamento do issqn via malote bancário *** . recolhimento do issqn da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 8632 3000.00 1 "valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 7367- l m c ferragista ltda.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900194 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 8633 1081.42 8 ". ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 32 2026-05-25 maio 5 2026170103200003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.432.517/0001-07 8634 329.53 4 "202600010009457 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 20/irr - emissão 13/05/2026 . dare nº 12100002614902421 . total a pagar: 329,53 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-05-26 maio 5 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 8635 6000.00 1 "proc. 202600010038510 - lcs . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010038510, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 35267/2026/ses. . nome: sabrina campos da costa total a pagar: 6.000,00" sabrina campos da costa 2026 69 2026-05-26 maio 5 2026285006900366 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.923.351-** 8636 3810.18 3 "ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 3.810,18 líquido" claro s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700154 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.432.544/0001-47 8637 2656.29 11 "renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-37 dpla abr 2026 nf-37 dpla abr 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026190101100019 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 8638 138182.61 17 "processo pagto 202200010026387 – ebd . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 se a d. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . ipof 2024285002901 . dare: 07.16.26127.0358188-3 . nota fiscal.....................emissão.............................valor 1658/mar/26/inss…..........07/04/2026.........................75.970,67 1660/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1661/mar/26/inss...........07/04/2026..................………………….7.465,43 1664/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 1665/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1666/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1667/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1668/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1681/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 1670/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1671/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1672/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1673/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1683/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 1682/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 1676/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1677/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 . total `a pagar: r$ 138.182,61" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000151 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 8639 23.38 5 pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 740,00, deduzido iss no valor de r$ 23,38, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº2025426100117). ecofort solucoes ambientais ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 07.497.765/0001-28 8640 362.70 8 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194 elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 8641 4000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100224 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8642 275.92 56 "sei 202600031002932, art nº - 1020260104181, boleto nº 28320690126142952, referente a orcamento em caiapônia-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260123491, boleto nº 28320690126143213, referente a orçamento em trombas-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260127356, boleto nº 28320690126143262, referente a orçamento em hidrolândia -go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260135329, boleto nº 28320690126133309, referente a orçamento em rubiataba-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260138044, boleto nº 28320690126136008, referente a orçamento em santa rita do novo destino-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260123077, boleto nº 28320690126143259, referente a orcamento em chapadão do céu -go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260072305, boleto nº 28320690126136830, referente a orcamento em amaralina-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031002932, art nº - 1020260145802, boleto nº 28320690126143602, referente a orcamento em faina-go. conforme despacho n° 1913/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 8643 5639.43 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019. dare: 8585 0000 056-8 3943 0008 210-7 0002 6149 011-7 0432 3700 000-1" matera engenharia ltda 2026 56 2026-05-11 maio 5 2026436105600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.150.094/0001-97 8644 682.64 4 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2808 13.652,84 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-05-12 maio 5 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 8645 696.64 9 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes. processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5 valor...........................r$ 696,64 . obs.: 202600010032140 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8646 59957.82 1 convênio com o município de cocalzinho de goiás - go, cnpj 36.985.463/0001-05, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da feira cultural em movimento, que será realizada no dia 23 de maio de 2026, conforme ofício nº 237/2026 88758922. prefeitura municipal de cocalzinho de goias 2026 27 2026-05-25 maio 5 2026420102700033 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.985.463/0001-05 8647 100.89 3 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026150101100001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 8648 6536.09 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102. - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400061 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 8649 6540.75 1 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782). . nota: 27513 emissão: 12/05/2026 valor: r$ 6.540,75 ." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 124 2026-05-18 maio 5 2026285012400045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 8650 422.24 4 "pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gec" ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700031 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 8651 1567.46 13 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8652 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500863 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.820.001-** 8653 550000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 442 município iaciara deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda  custeio para aquisição de material pedagógicos paradidáticos para educação do município de iaciara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1398/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1766/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 160/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de iaciara 2026 256 2026-05-24 maio 5 2026240125600096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.448/0001-04 8654 383.91 10 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 8655 7088.90 1 202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5458 ref 05/2026 r$ 7.088,90. ns distribuidora ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800095 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 8656 359.25 4 "pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26834 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (lubrificantes equipamentos). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 359,25. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 8657 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." willian moreira antunes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500877 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.936.261-** 8658 37902.16 18 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 596.142,47 issqn: r$ 29.807,12 ...... nota fiscal: 44 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 269.834,51 issqn: r$ 8.095,04 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 8659 76.55 25 pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 12 2026-05-25 maio 5 2025126101200007 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 8660 6528.92 1 "pagamento do liquido da fatura 1323555, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 8661 2408.09 4 "ipof 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26.......r$ 2.408,09 . dvs ." zilene maria carvalho martins 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500066 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.045.971-** 8662 4193.89 15 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12.16.17.19/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000046 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8663 450.00 5 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago diaria-1cotasinepais 3.3.90.14.03 05/02/2026 05/02/2026 450,00 450,00 total a pagar: 450,00" secretaria de estado da retomada 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026420101400003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8664 64877.70 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700093 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 8665 740.23 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 24 de 202; - i.d. depósito: 081250000031259739. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8666 18720.40 1 ajuda de custo internacional ao servidor aurélio alyson alves resende, cpf 037.870.881-30, viagem a lisboa- portugal no período de 26 de maio a 02 de junho de 2026 para a participação na ficomex 2026 feira internacional de comércio exterior e negócios. aurelio alyson alves resende 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026335101300001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.870.881-** 8667 5096.91 1 "pagamento do liquido da nf 1323557, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta." voetur turismo e representacoes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026260100600031 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.017.250/0001-05 8668 479.82 13 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8669 138.62 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 17 de 100; - i.d. depósito: 081250000031260958. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8670 1255.45 34 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400227 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8671 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." luis vinicius costa silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500610 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.641.260-** 8672 2342.50 43 "pagamento do iss da nf 551, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 8673 1532973.96 1 destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 1.532.973,96 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1226 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165. jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda 2026 35 2026-05-11 maio 5 2025290303500001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 04.863.894/0001-02 8674 520.83 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 55 de 82; - i.d. depósito: 020260000003331480. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700201 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8675 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." thiago silva dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500460 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.727.172-** 8676 14851.89 7 "contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue: . boleto de pagamento avulso, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 89433800); . r$ 15.600,73 bruto r$ 748,84 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.851,89 líquido" claro s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 8677 731.87 11 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$).....município 303.......709,72.......formosa . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 8678 10578.08 10 "pdf: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, atestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, valor: r$ 10.578,08 - ir" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 8679 3781.00 1 reversão de receita solicitada pela goiás telecomunicações s.a. - goiástelecom, cnpj 10.268.439/0001-53, visando a retificação do dare nº 12100002520217860, emitido com erro no código da receita. tendo em vista que a receita recolhida indevidamente (5160) não encontra-se mais vigente, foi necessário realizar despesa orçamentária para viabilizar a respectiva reversão. à cef: favor autenticar o dare anexo. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026170400700051 2026 1704 encargos especiais 10.268.439/0001-53 8680 1026.87 7 recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.026,87 (um mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055. link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026295301300003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 8681 453.89 1 destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira. processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100103 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 8682 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de maio/2026." richard douglas rodrigues ferreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500693 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.637.241-** 8683 87025.69 1 valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. plano goias seguro 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400213 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.307.647/0001-97 8684 989.00 8 "pagamento do irrf da nf 318, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast elecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ as, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se rviço de firewall. referente ao mês de abril/2026." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600029 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 8685 1255.45 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8686 39754.18 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200037 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 8687 10.81 9 "retenção do irrf da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente a mai0/2026, vencimento 22/05/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 8688 1725.00 1 diárias para atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr de gouvelândia-go no periodo de 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026. andre brito de oliveira 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400039 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.440.342-** 8689 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." eduardo rodrigues ferreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500375 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.395.006-** 8690 15000.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988311 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5550." dusreis feitosa da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000345 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.581-** 8691 4040.38 3 "pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles de pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 31/05/2026,conforme despacho nº 444/2026/seduc/cl-19566 .ipof 2026240100239 .proc 201900006031642 .pedro" diocese de goias 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026240101100035 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.861.749/0001-96 8692 2571.26 13 "pagamento do liquido da nf 270, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 8693 396000.00 1 "processo: 202600005009451 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 347 município castelandia deputado rubens marques . . objeto da emenda a presente emenda visa custear a saude publica municipal. . . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 281/2026 (sei 87810463), ratificado pelo despacho nº 1275/2026/ses/cep (sei 89655247)." fundo municipal de saude de castelandia 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300120 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.343.271/0001-66 8694 68967.67 34 pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , restando líquido o valor de r$68.967,67,conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-26 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 8695 525.41 21 pagamento do irrf retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 525,41 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 8696 3333.09 4 "contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.333,09 líquido" julinda inacia ribeiro 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290400700053 2026 2904 polícia civil ***.688.211-** 8697 117939.74 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39. matrix infraestrutura ltda 2026 53 2026-05-29 maio 5 2025436105300048 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.958.711/0001-43 8698 43.01 157 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 124050. sei - 90149810" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 8699 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." gabriel felipe alencar de araujo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500274 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.871-** 8700 1376.49 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8701 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.24 município terezopolis de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, sito: a) aparelhos de ar-condicionado tipo inverter, 24.000 btu/h, 220v; b) armários de aço com duas portas e, c) conjuntos escolares compostos por mesa e cadeira (padrão cja-06), no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 183/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de terezopolis de goias 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800066 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.985.455/0001-50 8702 5809.31 146 202600025073737 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60, [pago online na conta 2535.040.021118633-0] honorários sucumbenciais r$5.809,31. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8703 348.96 4 "despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601). nota: inss/nf/1331 3.3.90.39.57 13/05/2026 13/05/2026 348,96 348,96" terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000082 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.264.064/0001-01 8704 14995.16 1 pagamento nf 27161304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5341 sirlene dias do nascimento nunes 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001758 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.162.001-** 8705 123.43 10 "pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 123,43 - ir" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700141 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 33.091.401/0001-53 8706 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1004.9 município niquelândia /go deputado andré do premium objeto da emenda -custeio de estrutura e contratação de atração musical para realização do evento cavalgada das patroas que será realizada em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 139/2026 epi 1004.9 tf139 mai" associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500105 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.138.225/0001-72 8707 10843.81 1 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo ""b"", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica trifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 680121310-abril/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026326200600062 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 8708 36611.58 9 "pagamento do liquido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-05-10 maio 5 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 8709 5899.82 12 "pagamento inss da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli-epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048). .nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025. .inss r$ 5.899,82 .issqn r$ 2.681,74 .líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2025240102423 c.n.o: 90.027.29226/74 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-05-14 maio 5 2026240103000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 8710 57.00 4 "valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137. pagamento dos serviços prestados no mês de abril de 2026, conforme despacho nº 1340/2026-gegp de 07/05/2026, nota fiscal nº 3929758, emitida em: 01/05/2026, boleto nº 01865809, do dia: 01/05/2026, com vencimento em 01/06/2026, no valor de:....r$ 57,00." centro de integracao empresa escola cie e 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100006 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 61.600.839/0001-55 8711 8581.98 130 202300025048797 rpv maria helena luzia dos santos cpf 992.353.741-20 [danos morais]pago na conta 1252.040.01506371-5 pg online r$8.581,98. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 8712 3118.46 12 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.............valor 418..............04/26...............3.118,46 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 8713 5952.01 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942003 e 27147728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332. sonia maria goncalves rodrigues 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000093 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.371.511-** 8714 17111.82 9 "valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, con forme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da nota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) valor das peças ......................................r$ 20.738,78 valor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68 retenção de irrf......................................r$ 15,86 valor líquido.........................................r$ 17.111,82." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026326101800002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 8715 12700.00 1 ". pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa educação permanente - psv sesg . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026280100800004 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 8716 34.49 212 art 1020260157283 e boleto do engenheiro erick ravanelli dos reis viana – sei nº 90841092; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8717 35.28 114 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34010-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 35,28 35,28" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8718 13346.63 57 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 8719 619.18 22 "# pagamento do liquido da nfs-e 300 (sei 89455526). emitida em 24/04/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 8720 982.00 5 "processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no períodode 06/04 a 05/05/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e dosi stema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 59695 e mitida em 06/05/2026 devidamente atestada gestor." youngtech sistemas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026126100700004 2026 1261 agência brasil central - abc 04.768.835/0001-47 8721 4360.00 4 pagamento da nota fiscal 539200383 (90258825), à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/03/2026 à 20/04/2026., conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 1895 - inspeção financeira (90326473). sei 202500031001115 (pagamento). vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.872.814/0001-30 8722 2330.81 195 "pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0184 nf 43580 r$ 63732,34 (nf 680 painel eletrônico led midia brasil );" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025120100900016 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 8723 3693.36 46 ". proc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal........valor 455...............513,76 435.............1.407,90 446.............1.771,70 . total a pagar...r$ 3.693,36 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 8724 624.19 7 "funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200253 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8725 0.00 1 "processo 202600005002190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), despacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88428050). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300108 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 8726 4935.49 32 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039176 nfag 343 r$ (produtora black dog nfvc 294 r$ 936) 202600025039176 nfag 354 r$ 202,08 (ei mídias nfvc 61 r$ ) 202600025039176 nfag 374 r$ 202,08 (ei mídias nfvc 62 r$ ) 202600025039176 nfag 385 r$ 18,54 (televisão anhanguera jataí nfvc 285 r$ 98,88) 202600025039176 nfag 393 r$ 36 (site plural notícias nfvc 1256 r$ ) 202600025039176 nfag 396 r$ 36 (site revista factual nfvc 51 r$ ) 202600025039176 nfag 394 r$ 43,2 (blog do badinho nfvc 891 r$ ) 202600025039176 nfag 397 r$ 36 (portal panorama pn7 jatai nfvc 931 r$ ) 202600025039176 nfag 398 r$ 72 (programa politheia nfvc 105 r$ ) 202600025039176 nfag 399 r$ 72 (programa capital esportes nfvc 25 r$ ) 202600025039176 nfag 400 r$ 108 (tvt promoções e publicidade nfvc 49 r$ ) 202600025039176 nfag 401 r$ 28,8 (programa coração de pescador nfvc 1498 r$ ) 202600025039176 nfag 402 r$ 43,2 (programa na marca do penalty nfvc 126 r$ ) 202600025039176 nfag 403 r$ 467,4 (televisão anhanguera s/a nfvc 439 r$ 2492,81) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 8727 59.40 2 "refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 65664 r$ 59,40. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8" maeve produtos hospitalares ltda 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000052 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 09.034.672/0001-92 8728 544524.74 1 guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de março - proc. nº 202600055000009. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026319000100135 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 8729 10821.37 1 "pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado comes ta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado daedu cação, no município de goiânia no período 01 a 31/05/2026 .pdf:2026.240101122 .pedro" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-05-24 maio 5 2026240101100099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 8730 329778.86 7 "pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 972988..............04/26........329.778,86 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700038 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 8731 27007.55 1 "pdf:2025290100180 26050102879-05/26 lq....................20.487,94 26050102807-05/26 lq.....................5.059,73 26050103230-05/26 lq.....................1.405,77 26050100046-05/26 lq........................54,11 total a pagar...........................27.007,55" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700132 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 8732 170.00 14 "contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1566-issqn-04/2026 3.3.90.37.01 15/05/2026 13/05/2026 170,00 170,00" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 8733 20748.00 2 "processo 202600010002993. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 "" d""? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618 . vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota fiscal: 13137 valor: r$ 20.748,00" sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 8734 1351.82 5 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n° 18224.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 9 2026-05-25 maio 5 2026150100900001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 8735 63668.80 6 pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125. 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400628 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 8736 356.55 8 "pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 972986..............04/26..........356,55 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 8737 150000.00 1 "processo 202600005002708 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 889 município acreuna deputado ricardo quirino, objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 155/2026 (89647491), conforme manifestação favorável no arecer ses/geraf-11187 nº 749/2026 (87753264), despacho nº 1153/2026/ses/spais-03083 (87784683). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de acreuna 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300105 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.328.700/0001-26 8738 404.98 34 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400225 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8739 675.43 32 "pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< hospedagens >>> . ipof 2024240101903 - processo 201900006055189 . fatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15 período: 05 a 07/05/2026 emissão: 24.04.2026 ateste: 29.04.2026 valor total da fatura: r$ 740,60 >> liquido: r$ 675,43 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2025240101000004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 8740 5327.37 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8741 2250.00 2 "pagamento de valor irrf 1,2% em conformidade ao contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog, a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100630. *nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026; *valor nf 187.500,00; *valor líquido: r$185.250,00; *valor irrf 1,2%: r$2.250,00. **fundeb: 21 terezinha." alfa papelaria eireli - epp 2026 33 2026-05-21 maio 5 2026240103300007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 8742 115744.20 4 "pdf:2024295000274 76544 - liq.....................115.744,20." white lake equipamentos profissionais ltda 2026 37 2026-05-25 maio 5 2024295003700026 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 68.761.923/0001-08 8743 1088141.62 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-19 maio 5 2026240124900092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8744 8858226.25 10 "repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) custeio………….r$ 8.858.226,25" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0029-73 8745 1226.55 5 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8746 3524.17 11 "pdf:2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - irrf - nf. 3379 - emitida em:05/05/2026 ref. a abril/2026 valor...........................3.524,17" g9 facilities ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 8747 64.80 106 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34060-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 64,80 64,80" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8748 88655.58 1 "processo sei nº 202600010025344 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo sislog nº 116507. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88425004). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 215 (88434191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1248 emissão: 04/05/2026 valor: r$ 88.655,58 ." jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.851.154/0001-86 8749 78.12 6 pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, fatura n° 00179778. pdf:2024150100076 brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 8750 34.49 214 art nº 1020260160109 - despacho nº 699/2026/goinfra/oc-gepoc - elaboração do projeto de sistema de energia fotovoltáica de 264,60 kwp, com instalação de 378 painéis solares de 700 watts e 100 micro inversores de 2.250 watts com levantamento de quantitativos, referente aos blocos padrões goinfra 2026; bloco administratovo / atendimento – 914,66m²; bloco cardio / laboratório – 729,49m² e bloco hemodiálise 12.007,74m², a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. ipof 202643610006- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8751 770.00 24 inss-pj-abr-0065 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 8752 24320.90 8 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 24.918,96 - valor líquido r$ 24.320,90 .." redemob consorcio 2026 244 2026-05-05 maio 5 2026240124400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 8753 252.77 20 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026, atestado: 05/05/2026, valor: r$ 51,60 - ir - nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, atestado: 05/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir - nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, atestado: 08/05/2026, valor: r$ 37,60 - ir - nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, atestado: 08/05/2026, valor: r$ 93,01 - ir valor total ir: r$ 252,77" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 8754 105755.40 1 "proescola das cre's - 1ª parcela - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026 . kely cristina" secretaria de estado da educacao 2026 166 2026-05-20 maio 5 2026240116600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8755 279920.21 3 despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. abril 2026 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026195000100001 2026 1950 fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos 26.652.609/0001-39 8756 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." andre cirilo de sousa almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500028 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.470.561-** 8757 300000.00 1 "202600005001816 lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município pires do rio deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a custeio saúde. requisição de despesa 332 (90257253), parecer 967 (88533703), parecer 135 (88538065), despacho 1852 (89114237), despacho 561 (89266121). . vl: 300.000,00" fundo municipal de saude de pires do rio 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300218 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.752.031/0001-48 8758 19349.44 131 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004022820 5068945-77.2024.8.09.0036 r$ 5.981,60 040336900012605265 202600004022822 5282447-67.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 040464100012605260 202600004022826 5791094-57.2025.8.09.0176 r$ 1.755,00 040464100022605263 202600004022829 5598266-15.2023.8.09.0011 r$ 1.096,87 040271200022605260 202600004022836 5361768-54.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 040464100032605266 202600004022840 5733585-07.2024.8.09.0047 r$ 1.000,00 040481600012605265 202600004022841 5454062-94.2025.8.09.0175 r$ 1.651,12 040364300012605260 202600004022844 5024726-89.2024.8.09.0064 r$ 2.063,90 040340500012605261 202600004022843 5254841-87.2025.8.09.0157 r$ 1.018,20 040465200012605262 202600004022849 5723436-89.2025.8.09.0087 r$ 1.272,75 040001500012605268 r$ 19.349,44 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 8759 54.41 27 "pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações par a tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vi deoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. d e 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 de vidamente atestada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 12 2026-05-29 maio 5 2025126101200007 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 8760 1150.79 19 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 1.150,79 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8761 3848.00 3 "despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ). nota: 313 3.3.91.40.30 25/05/2026 25/05/2026 3.848,00 3.848,00" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026409301100008 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.268.439/0001-53 8762 116469.90 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8763 8162043.14 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515 . . valor pago.............r$ 8.162.043,14 . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)." instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 8764 20.50 4 pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência março/2026, conforme despacho nº 691/2026/agehab/nfct-(88525429) 202600031000222. prefeitura de goiania - secretaria de financas 2026 7 2026-05-12 maio 5 2026436200700001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.414.465/0001-51 8765 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206). 3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 ************************* pagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100148 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8766 11533.13 98 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: pdf 2025170400101 processo judicial valor id caixa 5103597-75.2024.8.09.0051 r$ 1.200,00 040253505022605068 5747601-46.2024.8.09.0085 r$ 3.735,58 040125200072605065 5161480-48.2024.8.09.0093 r$ 2.036,40 040056500302605066 5503290-96.2023.8.09.0146 r$ 100,00 040194300042605060 5110060-48.2021.8.09.0177 r$ 20,00 040486900022605060 5452795-36.2022.8.09.0129 r$ 1.316,25 040473600012605075 5301714-34.2024.8.09.0076 r$ 1.272,75 040133800012605079 5480762-91.2022.8.09.0182 r$ 183,75 040079100052605072 5123939-86.2023.8.09.0134 r$ 368,40 040095400012605078 5215768-87.2024.8.09.0046 r$ 1.300,00 040094600012605075 total = r$ 11.533,13" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 8767 2011.93 6 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - kalita abril/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 8768 464.60 5 cobrir tarifa bancária conta corrente nº 7096-3. industria quimica do estado de goias iquego 2026 7 2026-05-12 maio 5 2026319000700004 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 8769 7581.89 4 pagamento do inss da nf 233/2026, relativo a reforma e instalações da controladoria geral do estado (cge), em atendimento ao termo de descentralização. engix construcoes e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2025150100600010 2025 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 03.422.281/0001-69 8770 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." haile dean figueiredo chagas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500132 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.157.732-** 8771 970.00 2 contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº168. marcio cipriano camargos 84355905187 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026409100900011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.586.417/0001-80 8772 11099.23 9 "pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 58 – no valor de r$ 8.303,91 (total geral da nf r$ 415.195,57); nf 59 – no valor de r$ 1.888,58 (total geral da nf r$ 94.429,12); nf 60 – no valor de r$ 906,74 (total geral da nf r$ 45.337,12); processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb." memora processos inovadores s a 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026400103500004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0003-95 8773 8653.66 12 valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 1360- iss modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-21 maio 5 2025436104800098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 8774 231.84 11 "pagamento do irrf da nf 267, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 8775 3925165.55 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ............................................ proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. . valor pago.............r$ 3.925.165,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 8776 121.08 7 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 7 de 36; - i.d. depósito: 081250000031258627. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8777 118445.73 7 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): . - nf 62, referente ao pea r$ 19.845,96 - nf 64, referente ao pep r$ 19.845,96 - nf 65, referente ao pescan r$ 19.215,93 - nf 66, referente ao peap r$ 19.845,96 - nf 67, referente ao esec r$ 19.845,96 - nf 68, referente ao peter r$ 19.845,96 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.445,73. . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo" alianca da terra 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 8778 800.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." maira ribeiro dos santos torres 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500683 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.592.842-** 8779 19086.68 2 "202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024. . nf:200958 . vl:19.086,68" hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda 2026 191 2026-05-20 maio 5 2026285019100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.175.849/0001-45 8780 1570.21 4 "contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquido" valdirene caetana da silva 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700017 2026 2904 polícia civil ***.073.501-** 8781 905036.88 1 gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026.rd 156/2026 (90225493) portaria 10965/2026.....r$ 905.036,88 associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 8782 7375.78 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. kelven rafael rodrigues 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100304 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.629.931-** 8783 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 404 município baliza/go deputado julio pina beneficiario: associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira objeto da emenda- aquisição de veículo sedan para apoio às atividades institucionais da associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira ? bandeirante. modalidade: termo de fomento nº 158/2026 epi 404 tf 158 maio" associacao dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026190101700032 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.784.472/0001-49 8784 7875.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." sociedade assistencial de goias - sag 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500008 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.728.047/0001-20 8785 0.00 1 "processo: 202600005009919 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1056 . município morrinhos deputado julio pina . objeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida . . conforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cep" fundo municipal de saude de morrinhos 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300220 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.870.726/0001-00 8786 1203.88 1 "contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300030 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 8787 4679079.82 6 "despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial." redemob consorcio 2026 52 2026-05-28 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 8788 262178.25 15 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de compensaçao via nexxera dia 27/05/2026 valor ..................262.178,25" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8789 179.87 3 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo fes - descontos, no valor de r$ 179,87. (ipof nº 2026426100124)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300027 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 8790 666.92 30 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525686liqabr+emp 3.3.90.39.01 22/05/2026 21/05/2026 666,92 666,92 total a pagar: 666,92 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100042 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 8791 832046.78 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026150100200009 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 18.867.930/0001-02 8792 845.52 62 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de abril de 2026 id: 032555001492605197 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8793 1770.36 100 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8794 74.22 2 "pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3943360 r$ 74,22 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026120100600018 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 61.600.839/0001-55 8795 712283.16 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 169/2026 (90253896). portaria 10965/2026. ................................ proc.202600010038271,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem 32° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago..............r$ 712.283,16. . apostila 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019 (90683906)" fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8796 8658.80 1 pagamento de nf n°27050757 e n° 27235512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5401 leomar da cruz de sousa 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001807 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.325.751-** 8797 1287.96 1 "valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração 0142/3261/2025. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92 base de cálculo......................................r$ 60.052,92 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54 valor total líquido:.................................r$ 57.170,38 valor parcial para pagamento do empenho 011.034 e 011.035." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100041 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 8798 12103.20 2 valor destinado a cobrir despesas do irrf da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461. np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.797.967/0001-95 8799 0.00 12 ". proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . dare nº 12100002614200635 . nota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58 ." qualitiloc automoveis ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.864.744/0001-78 8800 26.42 138 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34105-issqnagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 26,42 26,42 total a pagar: 26,42" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8801 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 856 município santo antonio do descoberto deputado vivian naves beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 160/2026 epi 856 tf 160 maio" associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500131 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 18.653.355/0001-45 8802 33610.91 3 "valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051. pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((líquido) valor bruto..........................r$ 34.238,47 base de cálculo irrf.................r$ 34.217,44 retenção de irrf.....................r$ 627,56 valor líquido........................r$ 33.610,91." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026326101100016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 8803 466.75 12 "valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 116 -mês de março/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 8804 0.00 1 "processo 202600010036000 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358). . valor a pagar: r$ 6.000,00" morganna rodrigues sobral 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900343 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.741.691-** 8805 1079.96 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei 202600031003081 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 8806 1416.67 1 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500025 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8807 6677.49 4 pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês maio de 2026,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , restando líquido o valor de r$6.677,49,conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026426101600012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 8808 13649.15 8 "irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado. dare 12100002614902842" caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026170400700045 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 8809 9666.67 1 "pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - maio/2026." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100152 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 8810 6500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845). 3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00 3º bpmrv *************************************************************************** restituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100193 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8811 352.00 9 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento das notas fiscais: . . nf.11552 r$ 104,00 sei - 90703877 nf.11553 r$ 112,00 sei - 90703974 nf.11554 r$ 136,00 sei - 90704055 . empresa providence distribuidora de filmes ltda epp cnpj 08.656.129/0001-64 . . dados bancarios: . banco: itau agência: 0845 c/c: 00603-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 8812 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863) ****************************************************************** pagamento freap - 22º bpm - restituição ao 1º trimestre. 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00 22º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100262 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 8813 15975.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. abas - associacao beneficente auta de souza 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500119 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.097.682/0001-89 8814 10237.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500276 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.486.907/0001-14 8815 16490.69 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . . -verba indenizatória-50% lei 22.258-05/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500019 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 8816 70.89 1 "despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300028 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8817 42879.09 3 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. rd 115/2023 (sei 58419108). ............................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,março 20265 - sol.pag.89476025. . valor pago.............r$ 42.879,09. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mar26 (89476025)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 8818 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.24 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual antônio alves fortes (inep 52030822) (cnpj 07.264.555/0001-90 - conselho escolar telma regina goncalves pereira) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2782, rex 5215. conselho escolar telma regina goncalves pereira 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900100 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.264.555/0001-90 8819 91851.65 10 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) fundo de provisão.........r$ 91.851,65" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 8820 76864.48 7 pagamento do líquido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb. qualitiloc automoveis ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700063 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.864.744/0001-78 8821 16964.46 9 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46 . . .esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02 *" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000274 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8822 2539.00 5 "pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d as aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace sso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 01 a 17/01/2026 , conf. fatura 2602.000073640 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 8823 25361.28 12 "pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1660 r$ 25361,28" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 8824 39712.58 3 "pdf:2025295000011 11830-04/26-liq......................39.712,58." perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 8825 29709.16 1 "pagamento liquido contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 . . ipof 2026240101019 . nota fiscal...3641 valor bruto: 30.070,00 irrf 1,2% : 360,84 liquido: 29.709,16 . dados bancários caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 . weyder" afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-05-12 maio 5 2026240102500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 8826 500000.00 1 "processo sei nº 202600005001787 - mc . emenda parlamentar impositiva número 576 município itaucu deputado charles bento objeto da emenda custeio para saude do municipio . pagamento conforem parecer 295 (88000177), parecer 104 (88029471), despacho 1437 (88299837), despacho 365 (88527858), despacho 998 (89005837), despacho 1242 (89648659) e portaria numeração automática 1257 (90577330). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de itaucu 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300125 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.804.588/0001-85 8827 5984.63 6 "pagamento do issqn da nf 166842, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos." lideranca limpeza e conservacao ltda 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026260101400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 00.482.840/0001-38 8828 26.82 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400370 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 8829 186929.93 1 "licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -pagamento inss patronal - 04/2026. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026250100100094 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 8830 5500.00 2 ". pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria 3836/2024. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 128 2026-05-28 maio 5 2026285012800014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 8831 14997.04 2 pagamento nf 27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025. gaspar targino dos passos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001667 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.210.451-** 8832 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." matheus lucio dos reis silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500615 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.789.321-** 8833 612.53 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051. - depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 612,53." renato gomes imai 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100155 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 8834 352.08 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. protege." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500037 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 8835 76.30 5 retenção do irpj destacado nas faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º 2025180100131. fc. companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500030 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.377.555/0001-10 8836 21839.57 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção erecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768 a845. dare: 8581 0000 218-0 3957 0008 210-2 0002 6181 003-0 5430 6610 000-9" evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 8837 15292.47 3 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 73 2026-05-21 maio 5 2025436107300065 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 8838 20882.10 1 "ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas das unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 04/2026. nf 2783 - r$ 20.882,10" vanguarda informatica ltda 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026305200800001 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 27.975.551/0003-99 8839 548735.51 7 "pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 69326/1.............04/26...........251.572,25 69327/1.............04/26...........297.163,26 total...............................548.735,51 . rmb" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700119 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.285.170/0001-22 8840 5084.12 3 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. antonio borba munim 352/2026 5.084,12 16/05/2026 05:00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026420100100119 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8841 130.21 5 contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go. allrede telecom ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500115 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 8842 15633.20 3 consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100129 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8843 8708.33 15 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026. nf 4609 - r$ 8.708,33" esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 8844 15605.40 7 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100190 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 8845 10332.00 3 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2346586 3.3.90.30.10 23/04/2026 23/04/2026 10.332,00 10.332,00" vibra energia s a 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026409300600004 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 8846 88.20 2 "este pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº 08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, editora diário do estado ltda., conforme termo de referência. a contratação tem por finalidade atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 17836 - abril/2026. pdf: nº 2024336200133 processo: nº 202400024000426" editora diario do estado eireli - me 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700043 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.946.442/0001-93 8847 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.12 município santa terezinha de goias/go beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy deputado amilton filho objeto da emenda - apoio à aquisição de indumentárias, acessórios e serviços técnicos especializados para a realização da cavalhada, no município de santa terezinha de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 167/2026 epi 1021.12 tf167 ma" associacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500151 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.140.443/0001-95 8848 175.40 2 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026, relativo ao fornecimento de arla32, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. moam." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700146 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 8849 250000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 368 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1181/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1546/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 097/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de abadiania 2026 256 2026-05-07 maio 5 2026240125600079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.298.330/0001-78 8850 1000000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goiás modalidade: convênio nº 101/2026 prog.goias.con 101" prefeitura municipal de guarani de goias 2026 18 2026-05-19 maio 5 2026190101800047 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.588/0001-82 8851 18304.70 5 ". proc. 202500010058065. hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nf. 4542/mar/2026/ir ......................r$ 18.304,70. . dare. nº 12100002614200648. ." mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-05-11 maio 5 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 8852 76067.30 1 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000240 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 8853 25893.92 16 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 irrf." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 8854 852.99 149 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº124050. sei - 90149810 . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . dados bancários: . banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 8855 2203.70 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 350242110 ref. ao 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026320100600063 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.595.780/0001-16 8856 11115.32 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10113 - complemento e 10118. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700096 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 8857 0.08 12 "valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923109-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996483-5 (real conquista vii, ix e x) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274." caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 8858 1125.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500293 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0010-62 8859 10012.34 1 "pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio 14758/2026/cogp. . ipof 2026210100157. . valor da ordem de pagamento ....... r$ 10.012,34. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de de posito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 10.012,34 - referência: 04/2026. . *** favor não cobrar taxa **" secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100138 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 02.935.843/0001-05 8860 4207.82 3 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026180101200019 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 8861 103495.05 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8862 1256221.97 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8863 197.03 18 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 197,03 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8864 1968003.00 1 "valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de bolsas." fundacao de apoio a pesquisa 2026 15 2026-05-18 maio 5 2026316101500647 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 8865 69651.33 8 recolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 88486742), e relatório nº 1537/2026/cooinsp. 202600031003035 - reinf 04/2026 - 202600031004194 spe agehab bonfinopolis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400100 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.282.988/0001-09 8866 160.28 8 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . irrf . nf: 23481 . sei (90098576)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 8867 401.91 8 "repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. * * nota fiscal 452 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600028 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 8868 10878.17 2 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . irrf . nf: 155 . sei (90043635)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 8869 7869.17 7 recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125 - reinf 04/2026 - 202600031004194 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400628 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 8870 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.1 município buriti de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na construção de piscina na escola municipal lauro cândida de jesus, no município de buriti de goiás/go, na modalidade transferencia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 970/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1407/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 124/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de buriti de goias 2026 258 2026-05-12 maio 5 2026240125800078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.867.770/0001-20 8871 284.16 10 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 107 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 8872 20256.63 16 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. notas fiscais nº.: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 8873 150000.00 1 "processo: 202600005001649 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1051 . município terezopolis de goias deputado cairo salim . objeto da emenda custeio de saúde para o município de terezópolis de goiás, go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 365/2026 (sei 86342664), ratificado pelo despacho nº 1593/2026/ses/cep (sei 90235479)." fundo municipal de saude de terezopolis de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300158 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.306.530/0001-89 8874 6944.20 21 "recolhimento irrf da nota fiscal nº | empresa: trip locações e eventos ltda-epp | cnpj:07.030.637/0001-70 | contrato n°137/25 (83133780) reinf 04/2026 | sei reinf: 202600031004194 relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031002744 nota fiscal nº 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, relatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031003155, nota fiscal nº 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, relatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031003158 nota fiscal nº 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 8875 262.31 2 "retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para o setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência automática na gestão pública. . ...nf499 5.464,80 ...processo pagamento 202600006038026" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 8876 15.63 7 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$15,63. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 8877 1320.83 4 202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.320,83. atanael anselmo de sousa 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000020 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.774.611-** 8878 244.80 9 "proc.202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . dare: nº 12100002614200625 . fatura: 54104954/abr/26/ir.....244,80 . total a pagar: 244,80" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026285001400003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.872.814/0001-30 8879 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.59 município jaupaci deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de jaupaci - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1271/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 179/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de jaupaci 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800067 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.767.342/0001-02 8880 4481.00 1 "valor para pagamento de despesas com aquisição de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa copel comercial de pecas ltda epp través de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2025326100142. pagamento da nota fiscal nº 33562 emitida em 28/04/2026, atestada em 19/05/2026, despacho nº 8/2026/nuclal e parecer contábil 18/2026/gecont, no valor de.......r$ 4.481,00." copel comercial de pecas ltda 2026 13 2026-05-22 maio 5 2026326101300027 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.528.743/0001-64 8881 553.95 4 "aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500042 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 8882 40.18 5 "contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue: . fatura 10916431 ref. 03/2026 valor r$ 22,58 fatura 10916386 ref. 03/2026 valor r$ 14,45 fatura 10948601 ref. 03/2026 valor r$ 3,15" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700037 2026 2904 polícia civil 04.750.108/0001-52 8883 27136.55 12 pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 41 2026-05-12 maio 5 2026436104100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 8884 86.69 11 "ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 2148 - r$ 86,69" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 8885 5050.39 14 "retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%) i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) valor líquido r$ 371.624,57 . conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006126364 pdf: 2026240100899 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8886 611157.66 1 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 8137." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900035 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 8887 57255.87 5 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ferias indenizadas......................r$ 57.255,87 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100224 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8888 934.45 8 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de abril de 2026 id: 040056500112605146 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8889 16834.82 17 ". 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 598, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 8890 329.70 5 contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí. olv brasil comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500002 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 17.735.196/0001-65 8891 8645.14 8 "o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint inss nf 40 aur 3/26" aura construtora comercio e servicos 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100041 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 55.783.337/0001-04 8892 14429.00 4 "prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 350171854 (90099449). ateste (90101163). locação de veículos. ref: 04/2026. # *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055)." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600048 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 27.595.780/0001-16 8893 28076.88 8 "retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a prestação de s erviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for necimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo r eal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilome tragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado d a educação de goiás. . nota fiscal nº 286 - abril/2026 emissão: 05.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> irrf: r$ 28.076,88 . processo 202500006140141 . sandra" maas servicos ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.938.735/0001-48 8894 302.94 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 12 de 44; - i.d. depósito: 081250000031261261. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8895 4148.72 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100122 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 8896 0.00 4 pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001. s o s works solucoes e reformas ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2025406202700012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 8897 4375.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" obras sociais paulo & estevao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500131 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.749.821/0001-03 8898 6300.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500169 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.158.129/0001-58 8899 4475.00 2 "pagamento que se faz a patricia carla mendes para atender despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, realizado na unidade de conservação parque estadual dos pirineus – pep, compreendendo a retirada do conjunto moto bomba para inspeção e avaliação mecânica, limpeza técnica do equipamento e execução de limpeza profunda em toda a coluna do poço, abrangendo a profundidade atingida em relatório (90181563), visando a recuperação da eficiência operacional e a preservação das condições de captação de água, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 26 e ipof 2025215300345. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 4.475,00. . processo de pagamento nº 202500017017807. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." 29.266.193 patricia carla mendes 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 29.266.193/0001-09 8900 8645.00 10 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004477202600031004290/202600031004116/202600031003886/202600031003856/202600031003676/202600031003448/202600031001030/202600031003177/202600031003235/202600031003850/202600031003852/202600031004033/202600031004184/202600031004204/202600031004243/202600031004464/202600031004316/202600031004470/202600031004471/202600031004472/202600031004473/202600031004478/202600031004494/202600031004525. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 8901 324.80 2 "ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324), cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026. nf 10136 - r$ 55,34 nf 10138 - r$ 269,46" noar turismo ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600133 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.780.623/0001-90 8902 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 855 município santa helena de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, a saber: ar condicionado, computadores, poltronas, bebedouros, etc, do município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1260/2026/seduc/coordastec de autorizo da despesa. convênio nº 116/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de santa helena de goias 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.056.711/0001-03 8903 4085.94 20 pagamento retenção iss conforme, despacho nº 846/2026 sei: 90453066, duam sei: 90452630, pago via siafic s g barros engenharia 2026 30 2026-05-20 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 8904 96079.72 14 "contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento da nota fiscal nº 139 conforme segue: . r$ 103.982,38 bruto r$ 1.247,79 irrf r$ 4.575,22 inss r$ 2.079,65 issqn r$ 96.079,72 líquido" caeli solucoes em engenharia ltda 2026 37 2026-05-21 maio 5 2025290403700001 2025 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 8905 12099.14 4 "pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.099,14. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." brilhante administracao e servicos ltda 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100031 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 12.441.717/0001-58 8906 691.14 9 "pagamento do irrf retido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras, cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026. (valor total da nf: r$ 14.398,69). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. moam." bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700123 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 8907 540.33 5 "despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). (junho/2026)" sophia ribeiro da cruz 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000042 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.785.211-** 8908 1000000.00 1 "processo 202600005009605 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município apore deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. . valor:1.000.000,00" fundo municipal de saude de apore 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300121 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.884.360/0001-57 8909 98519.11 1 destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136) policia militar 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026290200300015 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8910 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." thalita de paula medeiros mota 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500742 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.838.171-** 8911 1586.29 2 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100210 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 8912 422.50 2 "despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604). nota: 629 3.3.90.30.16 13/05/2026 13/05/2026 422,50 422,50" vic distribuidora e servicos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000079 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 45.282.447/0001-39 8913 3036.19 1 "ipof 2026290100222 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 04/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-9 01 - valor:........................3.036,19 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100231 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8914 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." dennia pires de amorim trindade 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500591 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.023.061-** 8915 7375.78 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. victor da silva melo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100326 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.660.507-** 8916 2357.82 6 "trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. irrf boss abril 2026" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100045 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 8917 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." raylane pereira gomes 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600036 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.209.571-** 8918 16431.66 87 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição inss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%) issqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) i.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) valor líquido r$ 263.802,78 . conforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.71520/74 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-13 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8919 172.42 1 "pagamento de indenização de transporte em favor da servidora desta pasta, fernanda cristina batista bernardes, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 13/04/2026 a 14/04/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020. ipof nº 2026150100116." fernanda cristina batista bernardes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600050 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado ***.181.891-** 8920 1095.97 13 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 1.095,97 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700070 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 8921 51800.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. publitek ti tecnologia ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026336200100007 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 40.192.091/0001-29 8922 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 493 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2843, rex 5228, despacho nº 1650/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar serra dos cristais 2026 260 2026-05-07 maio 5 2026240126000070 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.813.058/0001-05 8923 58881.20 41 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44169 r$ 4634 (produtora cena nfvc 16 r$ 3920) 202600025016257 nfag 44077 r$ 9428 (tv ufg nfvc 32 r$ 8000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44345 r$ 3617,6 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 359 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44572 r$ 3771,2 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 856 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44573 r$ 3617,6 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 31 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44637 r$ 18856 (programa na tela nfvc 24 r$ 16000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44640 r$ 7414,4 (site portal papo aberto nfvc 13 r$ 6272) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44702 r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 74 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44638 r$ 3771,2 (rádio clube fm nfvc 49 r$ 3200)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 8924 3504.39 9 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 8925 43.20 9 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r...................................................r$ 43,20. total selecionado:....................................r$ 43,20. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 8926 14995.08 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27034818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3633 joana rodrigues da silva paulino 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001572 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.255.731-** 8927 26738.22 1 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . pagamento líquido (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8358 liq abr/26...........................r$ 24.314,48 8389 liq abr/26...........................r$ 67,85 8383 liq abr/26...........................r$ 67,85 8377 liq abr/26...........................r$ 67,85 8369 liq abr/26...........................r$ 2.220,19 ........total das faturas(valor líquido): r$ 26.738,22 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500311 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 8928 111209.15 1 "processo: 202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal:1890/abr/26........111.209,15 . total a pagar: 111.209,15" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 8929 5865.00 1 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. pedro marinho de oliveira filho 575 333/2026 publio lentulus martins coelho 805,00 310,/2026 salvador de souza morais 805,00 318/2026 rosivaldo lelis da silva 115,00 324/2026 fabricio pessone albino 575,00 342/2026 fabricio pessone albino 115,00 339/2026 jarbas alves ataguile 805,00 338/2026" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8930 531.55 11 "pdf:2025290100102 544-04/26 liq....................531,55." empresa brasileira de elevadores ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700075 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 23.982.490/0001-74 8931 1000.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 325 - r$ 1.000,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600143 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 8932 6803.77 8 "contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquido" achim de azeredo verissimo 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700010 2026 2904 polícia civil ***.917.501-** 8933 8813.19 1 "folha de pagamento - outros - fundo previdenciário maio/2026 fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 8.813,19 05741756570" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026126100200010 2026 1261 agência brasil central - abc 39.374.330/0001-82 8934 1761.20 8 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento liquido das notas fiscais: . . empresa: gullane + distribuidora audiovisual & editora literomusical cnpj: 51.234.365/0001-11 . nf.421.liquido r$ 485,52 sei - 90696085 nf.422.liquido r$ 476,00 nf.423.liquido r$ 409,36 nf.424.liquido r$ 152,32 nf.425.liquido r$ 109,48 nf.426.liquido r$ 128,52 sei - 90696381 . . dados bancarios . banco do brasil - 001 agência: 3333-2 conta corrente: 5964-1" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 8935 100.90 5 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 288624" link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900032 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 8936 201.55 9 "pagamento do irrf retido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 201,55 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gec" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 76.535.764/0001-43 8937 57226.77 5 "pdf:2025295000011 11892-04/26-liq........................57.226,77. epn" perkinelmer do brasil analitica ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100023 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 48.817.398/0001-80 8938 34.49 151 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90224815), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260141764. despacho nº 2213/2026/goinfra/dpj - ipof 202643610006 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8939 536.06 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 n r basso 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 8940 2953.16 8 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 2.953,16 (parcial) o.b.s: restante do valor líquido de r$ 295.714,62, foi para pagamento da decisão judicial com boleto nº 81040000058635101, valor: r$ 232.909,17 - processo: 202500015001919 e do mandado de intimação/penhora, valor r$ 62.805,45 do processo: 202600015000968." garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 8941 0.00 3 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 270. empresa ltba comercio e serviços ltda. cnpj nº 04.694.478/0001-10" delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290400700028 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 8942 14999.42 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27302872 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3340 neide ferreira da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000324 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.320.201-** 8943 2637.28 35 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 8944 2886584.58 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-19 maio 5 2026240124700110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 8945 599.01 28 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 599,01 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 8946 13803.19 8 "* ipof nº. 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp . ***********" labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 8947 491360.96 5 parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento) gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400067 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 8948 0.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4882" hildete soares da silva 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101312 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.486.241-** 8949 831347.22 8 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 831.347,22. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 8950 48502.61 3 "despesa relativa ao inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026110100100154 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 8951 14180.13 4 folha de pagamento ref janeiro de 2026. quinquenio. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800150 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 8952 2000000.00 3 "processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/abril/2026..............r$2.000.000,00 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-06 maio 5 2026285007600008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 8953 3633.42 11 "pdf:2025295000084 76-02/26 iss.....................889,70 905-03/26 iss..................1.389,08 1034-04/26 iss.................1.354,64 total a pagar..................3.633,42" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-11 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 8954 360000.00 1 pagamento de despesa com o primeiro aditivo ao contrato nº 001/2024, referente locação de imóvel para abrigar a extensão das instalações do colégio estadual professor josé abdalla, no município de anápolis, conforme portaria seduc nº 3253 e rex 5262. autorizo da despesa: despacho nº 2081/2026/seduc/coordastec-16768.código fundeb: 37 conselho escolar professor jose abdalla 2026 68 2026-05-22 maio 5 2026240106800039 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.699.615/0001-58 8955 4101.89 70 "pagamento retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo - nova trindade - go. inss: r$ 111.280,19 issqn: r$ 4.101,89 irrf: r$ 2.461,13 valor líquido r$ 187.251,23 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006136306 pdf: 2026240100899 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 8956 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." ana paula lopes lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500719 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.980.956-** 8957 1036868.42 1 destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno. (05734669136) policia militar 2026 29 2026-05-28 maio 5 2026290202900007 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 8958 14628.01 13 pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 8959 16.15 9 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330. /////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 8960 5015096.68 1 valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026406200500009 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.867.930/0001-02 8961 108.39 150 art 1020260143447 elaboração de orçamento para contratação da obra de revitalização e recuperação de pista do aeródromo de porangatu/go, com 1,5 km de extensão. os quantitativos foram retirados dos documentos sislog (368652), e a art 1020260136232 (sislog 367841). despacho nº 270/2026/goinfra/pj-gecob, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 8962 39.60 2 "pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1252 e pdf nº 2025210100160. . valor da ordem de pagamento ................... r$39,60. . processo de pagamento nº 202500017015013. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600011 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.263.928/0001-82 8963 1182387.56 8 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100229 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 8964 949291.67 1 valor destinado ao pagamento da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514 líquido js construtora e locadora ltda 2026 26 2026-05-29 maio 5 2026436102600016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.910.656/0001-81 8965 4377.30 7 pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-11 maio 5 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 8966 700.75 2 "concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001. . nf.204.irrf: r$ 2,71 - sei (89530518) . nf.202.irrf: r$ 218,05 - sei (89529501) . nf.203.irrf: r$ 446,33 - sei (89528949) . nf.205.irrf: r$ 33,66 - sei (89531179)" marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-05 maio 5 2026255001800001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 8967 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." gabrielly bernardes rodrigues damaceno 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500130 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.964.961-** 8968 115187.34 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026330100200011 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 18.867.930/0001-02 8969 1441.27 20 "valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46 base de cálculo......................................r$ 30.026,46 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27 valor total líquido:.................................r$ 28.585,19." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 8970 207.50 9 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 17 juliana magalhaes da silva 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.167.802/0001-38 8971 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de maio/2026." amanda paranhos macedo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500746 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.081.331-** 8972 800.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." cinthia silva rego 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500679 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.847.861-** 8973 51320.29 5 "pagamento conforme a nf 1781 do mês de março/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 8974 374.23 8 "ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs ." jurgen markus mueller 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500205 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.392.119-** 8975 132973.79 1 "pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de abril/2026. (via pix)." caixa economica federal - cef 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026180100800148 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.360.305/0001-04 8976 2612.86 7 "pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme dados á saber: - fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, uc: 299924601245, valor: r$ 2.612,86" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 8977 45.42 8 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue: r$ 18.921,00 bruto r$ 45,42 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 18.875,58 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 8978 11521.51 20 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 1949 . referência: abril de 2026 . sei (90493629)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 8979 7301.85 21 "pdf:2025295000039 503-04/26 liq 1 .......................1.507,66 507-04/26 liq 1........................2.924,57 514-04/26 liq 1........................1.452,70 552-04/26 liq 1 .......................1.416,92 total a pagar..........................7.301,85 epn" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 8980 502.07 3 "prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto. . >> código 25 << . fatura março/2026 - r$ 4.563,76 emissão: 29.04.2026 ateste: 05.05.2026 >> liquido: r$ 502,07 - mod 366 . processo 202400006045525 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 185 2026-05-11 maio 5 2026240118500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 8981 0.00 9 "ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 1249 - r$ 296,11" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600084 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 8982 1826.72 5 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf6 36.534,30 ...ipof.....2025240100555 ...processo 202500006146393 . aurélio" jp reforma e construcoes ltda 2026 86 2026-05-04 maio 5 2025240108600060 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.253.299/0001-69 8983 43.92 129 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34008-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 43,92 43,92" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 8984 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." rosangela pereira de melo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500853 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.121.241-** 8985 401862.91 4 "10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 401.862,91" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 8986 56158.51 5 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal...1986 valor bruto: r$ 59.425,00 irrf 1,2% : 713,10 liquido parte : 56.158,51 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 8987 6507.66 10 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - ensino fundamental - valor parcial: r$ 271.152,67 - valor irrf r$ 6.507,66" redemob consorcio 2026 83 2026-05-29 maio 5 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 8988 500000.00 1 "processo sei nº 202600042004607 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de fazenda nova - go. . pagamento conforme parecer 494 (89074192), despacho 2088 (89582990), despacho 1545 (90217315) e portaria numeração automática 1350 (90753745). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de fazenda nova 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.396.858/0001-33 8989 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. eduardo fadanelli 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100289 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.683.440-** 8990 260014.15 99 "gerenciador caixa dia 06/05/2026, processos sei 202611129002853 e 202611129002749. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor..........................r$ 260.014,15. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-06 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 8991 222650.06 18 "férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200273 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 8992 2310.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500262 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.396.098/0001-48 8993 2391.56 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - valor de diferença....................r$ 2.391,56" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100249 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 8994 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." dylhermanno dos reis menezes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500767 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.316.241-** 8995 967722.36 1 valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181. egetra engenharia ltda 2026 65 2026-05-05 maio 5 2026436106500035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 8996 7335.73 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27059262 e nº27321958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202. elza helena lopes 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000818 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.841.991-** 8997 125000.00 1 "processo: 202600005001359 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 515 . município varjao deputado andré do premium . objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 501/2026 (sei 89100430), ratificado pelo despacho nº 1583/2026/ses/cep (sei 90233232)." fundo municipal de saude de varjao 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300233 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.336.606/0001-19 8998 8070.24 9 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: férias indenizáveis. valor...................r$ 8.070,24. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400110 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 8999 51144.44 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar." redemob consorcio 2026 49 2026-05-28 maio 5 2026300104900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 9000 14995.61 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27165607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4263. miguel rodrigues de sousa 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000913 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.431.541-** 9001 0.00 9 ". proc 202500005015782-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so ftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida de dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi cos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d e goiás (ses-go). sislog 114328. . dare nº 12100002614200647 . nota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39 ." neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda 2026 80 2026-05-11 maio 5 2026285008000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.229.827/0001-10 9002 9835.82 1 pagamento referente á nota fiscal nº27113266 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876. deusa sousa ramos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001636 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.666.121-** 9003 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.13 município padre bernardo deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de umidificadores de ar para escolas municipais nesse município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1120/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1442/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 101/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de padre bernardo 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.170.331/0001-32 9004 4397.79 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000 741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7040 data de emissão: 24/04/2026 - trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026 - trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026 - valor total r$ 4.510,06 - valor líquido r$ 4.397,79 .. fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra tivo em exercício na educação básica dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 93 2026-05-15 maio 5 2025240109300020 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 9005 327086.33 6 "pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%) i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) valor líquido r$ 327.086,33 . conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2026240101192 cno: 90.027.09114/74 cod. de pgto: 26 . isabel" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-22 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 9006 1865.00 8 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.22/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000027 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9007 21113.91 1 202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026296102800012 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 9008 6721.00 27 trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta do convênio mp em conjunto com a secretaria da economia, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004043117. secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 9009 350000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.5 município santo antonio de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e eletrodomésticos ao cemei berçário - vila florença, no município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1150/2026/seduc/gcr , indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1577/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 105/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de santo antonio de goias 2026 258 2026-05-06 maio 5 2026240125800094 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.623.485/0001-80 9010 86250.95 1 "complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411." primecon construtora ltda - epp 2026 51 2026-05-26 maio 5 2025406205100001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 9011 13088.45 17 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100150 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9012 520.48 89 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9013 15707.12 7 "pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600052 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.604.122/0001-97 9014 19790.44 2 "pdf: 2025295000107 502-04/26 ir 542,93 509-04/26 ir 1.478,93 511-04/26 ir 1.512,22 513-04/26 ir 756,11 516-04/26 ir 756,11 533-04/26 ir 756,11 535-04/26 ir 756,11 537-04/26 ir 756,11 558-04/26 ir 756,11 541-04/26 ir 756,11 543-04/26 ir 756,11 518-04/26 ir 756,11 520-04/26 ir 756,11 522-04/26 ir 756,11 525-04/26 ir. 756,11 527-04/26 ir 756,11 529-04/26 ir 756,11 557-04/26 ir 756,11 545-04/26 ir 756,11 547-04/26 ir 756,11 551-04/26 ir 756,11 554-04/26 ir 756,11 549-04/26 ir 756,11 556-04/26 ir 1.134,16 jbr" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 9015 6254.18 3 "pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens nf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens valor................................6.254,18" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100027 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 08.808.153/0001-71 9016 126.16 2 contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026190101200003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.268.439/0001-53 9017 8706.32 1 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. irrf-3193 prov 04/26" prover service center ltda 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026190100400008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 9018 89.46 2 "pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300095. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,46. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700054 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 9019 340676.54 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. processo ipof 2026436100063. sei 202600036001213. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100131 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.867.930/0001-02 9020 385870.19 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit), referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000086. valor liquido." redemob consorcio 2026 51 2026-05-28 maio 5 2026300105100001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 9021 0.00 12 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inss" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 9022 8683.42 33 pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$213,52, restando líquido o valor de r$8.683,42. conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 9023 634.60 2 iss do mês abril da nota fiscal nº 313- processo nº 202100055000165. dms calibracoes e inspecoes industrial ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500026 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 32.001.032/0001-06 9024 36.88 4 pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 9025 42.27 151 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34105-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 42,27 42,27" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9026 4292.74 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicredi s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700040 2026 1704 encargos especiais 01.181.521/0001-55 9027 1349.95 9 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972). relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9028 317.51 90 "retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf302 5.772,89 ...processo 202500006138118 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9029 3240.67 49 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 45 ref 05/2026 r$ 3.240,67. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9030 786.55 9 "202200025080929 refere-se ao pagamento do iss: nf 202817 ref 04/2026 r$ 786,55. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 9031 29.02 9 "- pagamento do (irrj) da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335000100002 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 9032 455833.56 2 202600025021847 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de rateadores de wi-fi nf 789 ref 04/2026 r$ 455.833,56. k2 it ltda 2026 37 2026-05-26 maio 5 2026296103700002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 27.778.168/0001-89 9033 166.00 2 "despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3649 3.3.90.30.35 28/04/2026 28/04/2026 166,00 166,00" marlene custodia de araujo lagares ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026409301000148 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.031.246/0001-30 9034 585.01 6 "condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condominio junho 26" condominio do edificio libertas 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026190101100001 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.088.144/0001-65 9035 48149.58 11 pagamento de iss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746 e 762 iss. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 9036 103334.92 2 "pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9375, emitido em 24.04.2026- sei 90250659 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641" office max industria e comercio de moveis ltda 2026 25 2026-05-18 maio 5 2025406202500029 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 9037 260014.55 5 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente vencimentos e salários do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100207 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 9038 4221.05 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100169 2026 1301 gabinete do vice-governador 48.307.647/0001-97 9039 14132.11 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesa exerc. anterior, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100163 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 9040 35943.44 18 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 003686 data de emissão: 13/05/2026 - referência: 1.070 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 36.380,00 - valor líquido r$ 35.943,44 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 9041 4462.50 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.462,50" associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500117 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.894.691/0001-08 9042 5500.00 1 "processo 202600010018135 - mmrm . aquisição de inscrições para participação de servidores da suvisa no xxvi congresso brasileiro de toxicologia - cbtox 2026, sislog 119790, inexigibilidade nº 26/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . valor a pagar: r$ 5.500,00" sociedade brasileira de toxicologia 2026 120 2026-05-27 maio 5 2026285012000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.861.398/0001-14 9043 7690.27 11 "pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 em itida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026126101600001 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 9044 34.49 220 art da elaboração de orçamento para contratação da execução de reforço de laje obra de arte especial go-417, extensão: 35m (91063486), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260162365.despacho nº 300/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9045 5869.55 9 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 892-inss-03/2026 3.3.90.39.20 27/04/2026 22/04/2026 5.869,56 5.869,55" procel ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 9046 1044.69 8 "recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. abril/2026. base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrn" buriti participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500102 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.045.156/0001-51 9047 3150.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500502 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.736.260/0001-43 9048 7612.50 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" fraternidade e assistencia a menores aprendizes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500485 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.571.413/0001-99 9049 25404.42 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500023 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9050 6595.86 9 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800172 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9051 2572.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. anna clara borges de franca 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100282 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.229.691-** 9052 0.00 2 "pdf:2025295000069 158-03/26 iss....................1.661,25." vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 9053 3782.57 7 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100107 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9054 49.41 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41. fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100119 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 05.783.472/0001-81 9055 533981.60 4 "202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 342393 valor: 533.981,59" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200231 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 9056 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 577 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto hebrom objeto da emenda- investimento para a realização de dois objetos: o primeiro é a ampliação da sede do instituto hebrom com a construção de uma sala cultural e uma sala para armazenamento de cesta básica e pare a fome. segundo objeto: é a aquisição de um veículo, tipo pick-up, para logística de atendimento do instituto para entrega de doações. modalidade: termo de fomento epi 577 tf 185 maio" instituto hebrom 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500176 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.665.154/0001-14 9057 143030.71 10 "pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal do mês de maio/2026. - pensionistas r$ 146.006,52 - inativos r$ 669.750,80 gl" fundo financeiro do rpps 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9058 7884.81 2 "programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . proc.202500010091203 - ebd . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026 . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . nota fiscal: 1352/ir......7.884,81 . total á pagar: 7.884,81" utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli 2026 65 2026-05-27 maio 5 2026285006500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.495/0001-27 9059 894531.43 4 destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais. diretoria-geral de policia penal 2026 21 2026-05-22 maio 5 2026290602100004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9060 4139.07 13 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.............valor 419..............04/26...............4.139,07 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 9061 87578.16 42 "descrição para ordem de pagamento do líquido 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33468 r$ 7405,44 (jornal hora extra nfvc 21 r$ 6263,04) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33481 r$ 3771,2 (site portal serra dourada news nfvc 1187 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33480 r$ 3771,2 (jornal diário cinforme nfvc 132 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33489 r$ 3771,2 (jornal gazeta centro oeste nfvc 144 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33462 r$ 2828,4 (folha no sudoeste nfvc 81 r$ 2400) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33486 r$ 3706,88 (site pop tv news nfvc 18 r$ 3135,68) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33461 r$ 2828,4 (blog da maysa abrão nfvc 266 r$ 2400) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33460 r$ 2828,4 (site extra news goiás nfvc 190 r$ 2400) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33465 r$ 7413,76 (comunicação criativa marketing digital nfvc 27 r$ 6271,36) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33473 r$ 4607,2 (jornal folha metropolitana nfvc 78 r$ 3893,2) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33472 r$ 4714 (site www.agenciapress.com nfvc 8 r$ 4000) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33469 r$ 7222,4 (site notícia toda hora nfvc 52 r$ 6080) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33483 r$ 3707,2 (site nordeste goiano nfvc 19 r$ 3136) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33487 r$ 3771,2 (site portal excelência nfvc 951 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33491 r$ 3771,2 (site goianesia agora 24h nfvc 1111 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33498 r$ 3771,2 (site rota policial anápolis nfvc 53 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33494 r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online nfvc 102 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33490 r$ 3611,2 (zerooudez.com.br nfvc 29 r$ 3040) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33492 r$ 3771,2 (conexao brasil goias nfvc 5 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33493 r$ 3706,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 8 r$ 3135,68) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33463 r$ 2828,4 (site minacu agora nfvc 16 r$ 2400)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9062 1506.20 28 "contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil juranez ananias de oliveira (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 1.506,20 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-19 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9063 5142.77 4 "pagamento da retenção de inss proveniente da repactuação contratual e reequ ilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188 emitida em 10/04/2026 - devidamente atestada" m5 seguranca ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026126101600023 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 9064 119.99 4 contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas. technet networks ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500123 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 9065 2897.76 5 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 2.897,76 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9066 231565.24 7 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 231.565,24 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9067 107882.24 1 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 411..............04/26..............23.791,55 412..............04/26..............31.520,25 413..............04/26..............14.327,84 414..............04/26...............2.474,18 415..............04/26..............15.069,45 416..............04/26..............20.698,97 total..............................107.882,24 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-07 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 9068 3272.11 48 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 44 ref 04/2026 r$ 3.272,11. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9069 5520.00 1 "202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das diárias do ano de 2026 - diaria geral fora do estado" departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026296101800118 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9070 1377.34 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132 acir do carmo pereira 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106001459 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.601.261-** 9071 570.56 2 "proc.202200010026387 - ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . dare:nº 12100002614902718 . npta fiscal: 1986/abril/26/ir.... 570,56 . total a pagar: 570,56" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 9072 569173.16 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000262 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9073 35491.06 7 "202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/abr/26/líquido . total a pagar: 35.491,06 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002. ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 9074 4921072.94 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . programas federais: faec -transplantes de órgãos, tecidos e células r$ 3.659.408,18 faec - cirurgia bariatrica -r$ 1.144.642,12 faec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritárias - r$ 117.022,64 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 4.921.072,94" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 9075 90.00 4 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go. a l a informatica ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500032 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.407.396/0001-96 9076 7118.65 7 "pagamento líquido do mês de abril/2026 referente ao contrato n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn" hemerson dias ribeiro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500103 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.042.301-** 9077 345.00 2 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. processo sei: 202610319001320 portarias: nºs 086, 087 e 088/2026 ****favor depositar nas contas abaixo relacionadas***** nome: pedro sirtoli cpf: 253.890.689-04 conta: caixa ag:1240 c/c: 754302545-1 valor: r$ 115,00 ______________________________________ nome: maria joaquina de jesus cpf: 289.864.071-91 banco: caixa ag: 1240 conta: 584124781-2 valor: r$ 115,00 ___________________________________ nome: maria yvelonia dos santos a. barbosa cpf: 896.174.441-00 banco:brb ag:0141 conta: 1410164435" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-05-19 maio 5 2026305104200002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 9078 5200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." daniela castro silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500267 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.706.691-** 9079 4200.00 2 "pdf:2025290100196 9359-fr - liq - fundo rotativo ssp.......r$ 4.200,00" secretaria de estado da seguranca publica 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290100700020 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9080 44.44 9 recolhimento do issqn da nota fiscal nº 144029 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024. sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026320100600025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 08.733.698/0001-66 9081 4344061.10 2 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 4.344.061,10. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-cirurgias eletivas." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 9082 0.00 3 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-05 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 9083 150000.00 1 "adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8" sara costa dutra 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600032 2026 2904 polícia civil ***.763.391-** 9084 360.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246. wallisson silva mendes 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500239 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 9085 9169.76 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9086 4616.52 4 "pagamento da fatura 2026045503914, referente ao mês de maio/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidadeconsumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500064 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 9087 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." lara carolynne da silva costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500501 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.586.161-** 9088 40.65 8 "pagamento da retenção de imposto de renda das faturas pagas em maio de 2026 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800 daof 00016/2902/2026 seq.7" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700013 2026 2902 polícia militar 43.547.497/0001-75 9089 12259.37 8 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - vagni abril/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 9090 878.33 1 202600025058044 locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 878,33. ana paula martins silva 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000107 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.623.141-** 9091 119547.66 1 pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256 . gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400584 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 9092 468782.39 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9093 2.61 10 "valor para pagamento de despesas com irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do irpj retido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total......................r$ 54,40 base de cálculo irpj.............r$ 54,40 retenção de irpj:................r$ 2,61 valor líquido:...................r$ 51,79." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 9094 1850.69 13 "20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026296103500005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 9095 14039.80 9 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9096 39485.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700267 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 9097 1830.27 8 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010025417-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476 . nota fiscal n° 462.........r$ 1.830,27 ." doranice distribuidora ltda 2026 120 2026-05-06 maio 5 2026285012000009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 9098 3685.77 12 "pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de maria de fatima rezende, processo sei 202611129003474. valor....................r$ 3.685,77. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026188002100007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9099 821.31 33 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9100 13968.19 8 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)- - -nº documento(12851csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(13.968,19)- valor a ser pago(13.968,19)" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 9101 1068.68 13 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 1.068,68 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9102 10253.98 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 27, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório 1517 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88894497). referência: 202600031002869 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400621 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 9103 2232.80 35 "pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567). . nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição inss: r$ 4.093,47 issqn: r$ 2.232,80 irrf: r$ 893,12 valor líquido r$ 65.207,33. . processo: 202400006131749 / 202500006057799 pdf: 2026240100899 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9104 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 1055.2 destinada ao município de niquelândia, de autoria do deputado estadual julio pina, para custeio da xvi cavalgada evangélica de niquelândia, prevista para 23 de maio de 2026, com percurso do posto canoeiro até a fazenda lama preta, na região do mosquito.termo de fomento nº 128/2026 - serint epi 1055.2/2026" associacao dos amigos da cultura de niquelandia 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500109 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.662.066/0001-06 9105 2799077.64 1 "pagamento da nota fiscal n.º 2028/u a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata do serviço de licença para uso de software on-premise em caráter perpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. quant: (46.596), valor unitário r$ 63,10, valor total r$ r$ 2.940.207,60." empresa de tecnologia do estado do piauí 2026 22 2026-05-12 maio 5 2026180102200001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.839.135/0001-57 9106 12439.59 53 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de bruno de melo carvalho. valor...................r$ 12.439,59. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9107 1268.13 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400519 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9108 1037.57 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100022 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9109 124.50 2 "despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até 30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ? pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç). nota: 26841-irrf 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 124,50 124,50" carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000366 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.469.404/0001-30 9110 310437.11 6 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504. llucena infraestrutura eireli& 8203 2026 62 2026-05-11 maio 5 2026436106200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.992.929/0001-32 9111 28290.92 6 "contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 11823664, ref. 04/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 28.986,60 bruto r$ 695,68 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 28.290,92 líquido" redemob consorcio 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026290400500001 2026 2904 polícia civil 10.636.142/0001-01 9112 19.14 7 ". processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 901/março/2026/ir ..............r$ 19,14. . dare. nº 12100002614901500. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000115 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 9113 2785.98 4 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000 6043654, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16843 data de emissão: 22/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 10/2026 - valor total da nf r$ 232.164,95 ** irrf r$ 2.785,98 .." flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda 2026 105 2026-05-04 maio 5 2026240110500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.869.711/0001-58 9114 284.11 1 "vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200248 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9115 1974086.33 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 250 2026-05-27 maio 5 2026240125000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 9116 23907.60 14 "pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 23.907,60 - inss" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 9117 64737.24 36 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 43658 (nf 201 r$ 576); nf 43677 r$ 144 (nf 326); nf 43838 r$ 108 (nf 63); nf 43878 r$ 36 (nf 509); nf 43834 r$ 72 (nf 123 r$ 384); nf 43846 r$ 180 (nf 94); nf 43875 r$ 57,6 (nf 19); nf 43881 r$ 72 (nf 40); nf 43882 r$ 43,2 (nf 32); nf 43884 r$ 86,4 (nf 16); nf 43924 r$ 112 (nf 2309 r$ 2240,02); nf 43926 r$ 180 (nf 40); nf 43928 r$ 57,6 (nf 1234); nf 43931 r$ 43,2 (nf 207); nf 43934 r$ 72 (nf 86); nf 43936 r$ 108 (nf 246); nf 43937 r$ 432 (nf 59); nf 43938 r$ 57,6 (nf 1307); nf 43939 r$ 28,8 (nf 265); nf 43940 r$ 180 (nf 67); nf 43941 r$ 43,2 (nf 4); nf 43943 r$ 21,6 (nf 280); nf 43944 r$ 108 (nf 21); nf 43946 r$ 72 (nf 6); nf 43950 r$ 36 (nf 359); nf 43951 r$ 36 (nf 112); nf 43952 r$ 360 (nf 9); nf 43955 r$ 36 (nf 644); nf 43960 r$ 28,8 (nf 10); nf 43961 r$ 720 (nf 100 r$ 3840); nf 43965 r$ 50,4 (nf 176); nf 43966 r$ 108 (nf 432); nf 43968 r$ 36 (nf 658); nf 43969 r$ 28,8 (nf 308); nf 43970 r$ 57,6 (nf 31); nf 43971 r$ 43,2 (nf 1188); nf 43974 r$ 57,6 (nf 286); nf 43835 r$ 36 (nf 114); nf 43852 r$ 39,6 (nf 1108); nf 43880 r$ 72 (nf 52); nf 43883 r$ 36 (nf 229); nf 43929 r$ 144 (nf 609); nf 43930 r$ 144 (nf 17688); nf 43933 r$ 36 (nf 18); nf 43935 r$ 36 (nf 40); nf 43945 r$ 43,2 (nf 18); nf 43947 r$ 72 (nf 101); nf 43948 r$ 36 (nf 140); nf 43962 r$ 28,8 (nf 156 r$ 153,6); nf 43963 r$ 28,8 (nf 109); nf 43967 r$ 144 (nf 414 r$ 768); nf 43983 r$ 148,8 (nf 11 r$ 2976); nf 43993 r$ 72 (nf 64); nf 43995 r$ 288 (nf 28); nf 43996 r$ 216 (nf 1940 r$ 1152); nf 43998 r$ 144 (nf 19); nf 43999 r$ 72 (nf 404); nf 44000 r$ 108 (nf 68); nf 44001 r$ 36 (nf 93); nf 44003 r$ 43,2 (nf 77); nf 44004 r$ 144 (nf 68); nf 44006 r$ 43,2 (nf 45); nf 44008 r$ 28,8 (nf 5); nf 44009 r$ 28,8 (nf 77); nf 44010 r$ 28,8 (nf 207); nf 44013 r$ 72 (nf 249); nf 44016 r$ 185,88 (nf 154 r$ 991,33); nf 44017 r$ 201,99 (nf 264 r$ 1077,27); nf 44018 r$ 144 (nf 1695 r$ 768); nf 44019 r$ 216 (nf 1696 r$ 1152); nf 44020 r$ 144 (nf 57); nf 44022 r$ 288 (nf 44); nf 44023 r$ 144 (nf 110); nf 44024 r$ 720 (nf 31 r$ 3840); nf 44025 r$ 43,2 (nf 5); nf 44026 r$ 57,6 (nf 90); nf 43840 r$ 28,8 (nf 14); nf 43872 r$ 57,6 (nf 79); nf 43932 r$ 21,6 (nf 8); nf 43953 r$ 28,8 (nf 2160); nf 43997 r$ 28,8 (nf 1752); nf 44002 r$ 43,2 (nf 131); nf 44021 r$ 3240 (nf 632 r$ 17280); nf 44038 r$ 108 (nf 104); nf 44039 r$ 72 (nf 1227); nf 44042 r$ 28,8 (nf 337); nf 44044 r$ 180 (nf 112); nf 44045 r$ 432 (nf 65); nf 44047 r$ 216 (nf 94); nf 44048 r$ 72 (nf 4); nf 44049 r$ 72 (nf 44 r$ 384); nf 44050 r$ 72 (nf 5); nf 44051 r$ 57,6 (nf 876); nf 44052 r$ 43,2 (nf 47); nf 44054 r$ 72 (nf 37); nf 44055 r$ 43,2 (nf 10); nf 44056 r$ 43,2 (nf 227 r$ 230,4); nf 44057 r$ 43,2 (nf 7); nf 43877 r$ 180 (nf 265); nf 43836 r$ 144 (nf 1295); nf 43925 r$ 72 (nf 31); nf 43927 r$ 36 (nf 401); nf 43942 r$ 86,4 (nf 49); nf 43949 r$ 28,8 (nf 72); nf 43956 r$ 216 (nf 17703); nf 43957 r$ 28,8 (nf 1256); nf 43964 r$ 28,8 (nf 188); nf 43972 r$ 216 (nf 35); nf 43973 r$ 108 (nf 18); nf 43975 r$ 43,2 (nf 62); nf 43976 r$ 28,8 (nf 133); nf 44007 r$ 72 (nf 22); nf 44011 r$ 432 (nf 264); nf 44012 r$ 720 (nf 38); nf 44123 r$ 72 (nf 69); nf 44125 r$ 144 (nf 2547 r$ 768); nf 44130 r$ 72 (nf 58); nf 44131 r$ 72 (nf 1485); nf 43994 r$ 28,8 (nf 240); nf 44014 r$ 72 (nf 526 r$ 384); nf 44041 r$ 432 (nf 44); nf 44046 r$ 108 (nf 39); nf 44121 r$ 144 (nf 74); nf 44124 r$ 36 (nf 42); nf 44128 r$ 72 (nf 501); nf 44132 r$ 72 (nf 15); nf 44133 r$ 144 (nf 77); nf 44134 r$ 28,8 (nf 146); nf 43954 r$ 43,2 (nf 4); nf 44037 r$ 360 (nf 93); nf 44200 r$ 288 (nf 693); nf 44202 r$ 28,8 (nf 6); nf 44122 r$ 288 (nf 1628 r$ 1536); nf 44005 r$ 144 (nf 607); nf 44040 r$ 72 (nf 81); nf 44199 r$ 43,2 (nf 113); nf 44334 r$ 676,35 (nf 4100 r$ 3607,2); nf 44335 r$ 144 (nf 4101 r$ 768); nf 44336 r$ 28,8 (nf 115); nf 44338 r$ 28,8 (nf 537); nf 44339 r$ 108 (nf 173); nf 44342 r$ 43,2 (n" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 9118 58732.38 13 202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 14 ref 03/2026 r$ 58.732,38. valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-20 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 9119 174.87 19 ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.604.122/0001-97 9120 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100132 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9121 643065.63 4 pagamento da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-05 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 9122 807.30 22 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), pagamento de tarifas de abril/maio de 2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9123 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.5 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: santa cruz esporte clube objeto da emenda - custeio do projeto campeões para a vida. modalidade: termo de fomento nº 150/2026 epi 1021.5 tf150 mai" santa cruz esporte clube 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500129 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 36.985.513/0001-46 9124 223.19 21 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - titular da conta: lindalva soares rodrigues; - cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49; - banco: 104 - cef; - agência: 3631; - conta: 21364-8 operação 001; - processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139; - parcelas: 3 de 20; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9125 81.58 8 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274 ), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carm o, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal d e serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$81,58. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 9126 145.63 39 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 780 ref.: abril/2026 - posse vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 9127 7132.96 1 "pdf: 2026290600338 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês abril/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.132,96 . rmb" prefeitura municipal de corumba de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100201 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.118.850/0001-51 9128 2389.29 6 "ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. fatura oi nº 99303. valor liquido r$ 1.078,56 fatura oi nº 99304. valor liquido r$ 934,51 fatura oi nº 99479. valor liquido r$ 376,22" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 9129 4475.28 1 202100025062061 - refere-se ao pagamento nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-etanol. trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800114 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 9130 3771.20 40 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1174 nf 43837 r$ 3771,2 (nf 22 site radar valparaiso news )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 9131 10534.34 9 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue: . r$ 702.289,37 bruto r$ 8.427,47 irrf r$ 23.175,55 inss r$ 10.534,34 issqn r$ 660.151,98 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 9132 1592.21 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 9 de 18; - i.d. depósito: 081250000031261210. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9133 1349.95 1 recolhimento do iss da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento) senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700122 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9134 12763.56 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. fundo previdenciario patronal." fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026316100200013 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 39.374.330/0001-82 9135 5913.64 10 "pdf:2025290100393 06-26 liq................................5.913,64. epn" maria elizete de azevedo fayad 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290100700026 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública ***.228.341-** 9136 13853.48 71 "pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129004726). valor do i.r. ................... r$ 13.853,48 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9137 1385.34 7 "pagamento do irrf da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês de abril de 2026." qualitiloc automoveis ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026130100600002 2026 1301 gabinete do vice-governador 05.864.744/0001-78 9138 1266.67 2 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.266,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.305,84" agencia brasil central 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026126100300015 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9139 391.19 2 "ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 2783 - r$ 391,19" vanguarda informatica ltda 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026300100900002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.975.551/0003-99 9140 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.15 município goiania deputado (a) charles bento evangelista,. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual da polícia militar unidade ayrton senna (inep 52068749) (cnpj 01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3122, rex 5249 conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.122.180/0001-47 9141 25601.29 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - empregado. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026150100100091 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9142 14781.13 1 "pagamento do liquido do boleto 11724701, aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026260100500024 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 10.636.142/0001-01 9143 1308.48 8 "retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 61412 abril/2026, referenteao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc" conplan sistemas de informatica ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026180101700004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.939.591/0001-79 9144 445000.00 3 "processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). . pagamento socioeducativo/maio/26.............r$445.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9145 2110311.68 1 "processo 202600010019528 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246346 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 2.110.311,68" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 9146 8022.45 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pargela indenizatoria (regime proprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026406200900024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9147 17883.70 1 pagamento líquido das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010 desprag dedetizadora ltda me 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600066 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.883.919/0001-69 9148 2625.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" obras sociais doce lar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.616.002/0001-21 9149 964.90 20 "pagamento do inss da nf 226, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)." engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026260101100001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 9150 80000.00 1 "processo 202600005002532 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município buriti de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. conforme ?requisição de despesa n° 150/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 237/2026 e despacho nº 1263/2026/ses/cep-20903. . vl:80.000,00" fundo municipal de saude de buriti de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.418.330/0001-03 9151 38.00 2 "pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de e stagiários, no mês de maio de 2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 90478514 e boleto - sei 90478484, pago via siafic" centro de integracao empresa escola cie e 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000079 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 61.600.839/0001-55 9152 88378.15 9 pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 9153 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." guilherme liberato alves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500319 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.468.181-** 9154 26188.77 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,. fatura saneago nº 525567. valor liquido." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600116 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 9155 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." karina de araujo dias 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500807 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.650.801-** 9156 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." juliano soares de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500382 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.148.741-** 9157 2134234.59 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100118 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9158 10253.50 4 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 05/2026-sede-liquido 3.3.90.39.04 14/05/2026 13/05/2026 10.253,50 10.253,50 total a pagar: 10.253,50 lista de credores:" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026420100100034 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 9159 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246. alberrique leao de araujo 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500240 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.891-** 9160 212.06 4 "recolhimento imposto de renda (dare - sei 90193609) - diesel. prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 900 77386." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000074 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 9161 94939.12 17 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55748 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 94.939,12. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 9162 3529.82 1 valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido etel-estudos tecnicos ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 9163 1399.29 9 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427. saul rogerio filho 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500012 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.241.141-** 9164 14994.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27558256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2770. adao campelo de miranda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101091 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.662.851-** 9165 231.29 10 "pagamento retido do irrf da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo. processo: 202214304001037. ipof: 2025400100193 gec" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700066 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 9166 5386.17 4 "renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 488 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" directa comercio servicos e solucoes ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600037 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.329.217/0001-75 9167 7.31 12 "pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 1039 . sei (90075303)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600050 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 30.862.228/0001-51 9168 2390.40 2 "ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 03/2026. nf 71958 - r$ 2.390,40" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026300102900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 9169 46852.28 5 "pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nº documento........ref...............valor 556.................04/26.........46.852,28 . rmb" mata pragas controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700075 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 07.119.310/0001-79 9170 7781.46 43 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 395 conforme segue: r$ 74.334,94 bruto r$ 3.568,08 irrf r$ 7.781,46 inss r$ 2.230,05 issqn r$ 60.755,35 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9171 29358.00 4 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$29.358,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600053 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 9172 50.98 12 "pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, atestado: 11/06/2026, valor: r$ 50,98 - ir" roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700149 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 28.414.317/0001-93 9173 10534.85 5 "etanol - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema in formatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã o microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un iversidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900 77386" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000077 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 9174 733.33 2 bolsa estágio - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9175 136433.23 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: auxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.........r$ 136.433,23." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326100800017 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9176 100.90 4 pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao mês de abril/2026 .pdf:2025436100719 nf-e nº 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494. afa industria comercio e servicos ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026436101100017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.935.788/0001-96 9177 1171.71 1 "pdf:2024295000160 9630 - ir......................1.171,71." bt comercio inteligente ltda 2026 23 2026-05-15 maio 5 2025295002300031 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 45.329.312/0001-81 9178 3100.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." sarah bueno de castro 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500298 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.748.561-** 9179 47.38 5 recolhimento do ir, fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 9180 39198.82 5 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 135 295.721,63 ...nf 136 298.199,80 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 3 2026-05-14 maio 5 2026240100300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 9181 195040.35 1 "ipof 2026290100211 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fundo financeiro rppm - empregado.........r$ 195.040,35 blm" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100211 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.798.607/0001-24 9182 1392.85 2 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9183 136094.10 13 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1155 nf 34337 r$ 68047,05 (nf 156 jornal opção ); nf 34335 r$ 68047,05 (nf 57 jornal opção entorno )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 9184 500.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 323 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600133 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 9185 160000.00 3 pagamento da nf 77 referente a 2ª etapa bandeirantes do circuito de pesca pesqueja contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este no valor de r$ 160.000,00. pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda 2026 20 2026-05-13 maio 5 2026426102000011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 32.074.052/0001-07 9186 229.00 2 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda, referente à retenção de irrf, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$229,00. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 9187 24528.60 6 pagamento da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9188 14038.75 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177259 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6064 abadia barbosa goncalves 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101331 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.578.581-** 9189 23656.71 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9190 205814.67 1 folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 151.128,43;agmp samp coparticipacão 22.273,71;agmp pensionistas 14.105,28;ordem judicial 11.492,52;agmp taxa utilizacão unimed 2.079,32;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 1.023,00;agmp uti vida 140,00; ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400092 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 9191 5656.80 13 "refere-se ao pagamento valor liquido: 202500025171538 nfag 43702 r$ 5656,8 (site claudemir brito nfvc 513 r$ 4800)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 9192 1758.68 94 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9193 654.71 16 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de abril de 2026 id: 040184600072605143 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9194 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." ana clara spadeto aires 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500405 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.392.851-** 9195 4200.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao eterna juventude 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500471 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.043.256/0001-08 9196 446923.67 3 "* ipof nº. 2025170100372 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 34 2026-05-05 maio 5 2026170103400003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 9197 2642.95 4 "pdf: 2025186200127 contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos fatura 496689 ref. a abril/2026 valor..................2.642,95" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026186200100014 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 34.028.316/0013-47 9198 18516.53 10 pagamento da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 9199 209215.15 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf337 379.531,15 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 169 2026-05-11 maio 5 2026240116900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 9200 934.45 111 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de março de 2026 id: 040056500072604292 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9201 141253.65 22 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. nota fiscal nº.: 259 . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 9202 68365.18 3 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400597 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 9203 267.00 1 "ipof 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026..........r$1.377,66 . *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo." jose aparecido de sousa 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500222 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.397.981-** 9204 14993.91 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27119606 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3103 elane gomes pinto 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101387 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.693.991-** 9205 1575.00 3 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar das criancas de pai joaquim 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500452 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.175.102/0001-00 9206 424287.10 5 parte 1/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400622 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 9207 4613.04 4 recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 4.613,04 (quatro mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 221 (r$ 970,32), nº 222 (r$ 1.235,52), nº 223 (r$ 1.591,20) e nº 224 (r$ 816,00 - sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096. ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-05-14 maio 5 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 9208 1060.73 4 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 irrf dare: 8580 0000 010-0 6073 0008 210-5 0002 6149 014-1 1531 4920 000-2" the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 9209 187.02 11 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9210 2100.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" sociedade lar dos idosos henrique estabile 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500105 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.396.007/0001-74 9211 3032199.48 13 "pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência..............valor 192..............04/26............3.032.199,48 . rmb" spacecomm monitoramento s a 2026 13 2026-05-22 maio 5 2026290601300002 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.070.101/0001-03 9212 53.71 27 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 723461." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900014 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 9213 25232.22 24 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 723462." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 9214 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." roger rodrigues martins 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500852 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.747.316-** 9215 16121.49 12 - pagamento do irrj da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 9216 164810.58 1 ". pagamento do 13°salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9217 3010485.50 1 ". pagamento do 13°salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500330 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9218 239.80 4 contrato com link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias. web martian telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500071 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 08.946.521/0001-48 9219 458.10 5 "pdf:2025290100372 42692 - ir.................458,10." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026290101400004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 04.724.729/0001-61 9220 2022.38 6 "pagamento da ft26737 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo" trade gestao e servicos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026310100600003 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 05.586.365/0001-63 9221 375.63 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566. . - reclamante: beatriz pereira rocha; - titular da conta: isa pereira da silva borges; - cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03; - banco: 104- cef; - agência: 4658; - conta: 780308041-4; - processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006; - parcelas: 5 de 5; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9222 366.42 1 fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento maio 2026. plano goias seguro 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800166 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 48.307.647/0001-97 9223 581.83 8 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 581,83 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9224 1350.33 23 contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 165 araçu - 04/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 9225 273358.20 3 "ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025 dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. declaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279 *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 201." teltronic do brasil ltda 2026 34 2026-05-26 maio 5 2025290203400001 2025 2902 polícia militar 03.316.088/0001-43 9226 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de maio/2026." adrielle borges de almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500122 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.003.041-** 9227 168403.87 16 pagamento 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-15 maio 5 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 9228 228716.96 2 "13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200257 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9229 5775.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." acao e trabalho pela cidadania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500187 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.647.921/0001-02 9230 8653.67 12 valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550- iss engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-21 maio 5 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 9231 103147.20 2 "processo sei nº 202600010002754 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . ceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025 . nota: 51385 emissão: 01/04/2026 valor: r$ 103.147,20 ." nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 121 2026-05-06 maio 5 2026285012100010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 9232 10033881.60 8 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 10.033.881,60" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 9233 19600.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - maio/2026. estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026130100500019 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 9234 771.91 3 "pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. . >> código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.517,94 emissão: 06.05.2026 ateste: 07.05.2026 liquido: r$ 771,91 mod 361 . ipof 2026240100124 processo 201900006029649 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-05-15 maio 5 2026240103900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 9235 4516.98 4 "pdf: 2024160100267 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024) conforme dados á saber: - fatura: 350157278, emissão: 06/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 4.516,98 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700134 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 9236 69290.36 1 "pagamentos do valor do inss (empregador) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026. valor do inss empregador ............. r$ 69.290,36 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026186200400087 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9237 16834.63 19 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%) i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) valor líquido r$ 371.624,57 . conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006126364 pdf: 2026240100899 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9238 4500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. conferencia s o vicente de paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500242 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.697.175/0001-25 9239 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." kamila ferreira pimentel 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500192 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.571.051-** 9240 60457.80 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo financeiro do rpps empregado fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100113 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.867.930/0001-02 9241 8287.90 14 ". ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2896065, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . bsa" link card administradora de beneficios eireli 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500168 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.039.966/0001-11 9242 1255.03 26 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 449 conforme segue: r$ 25.100,66 bruto r$ 1.204,83 irrf r$ 2.637,52 inss r$ 1.255,03 issqn r$ 20.003,28 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9243 153530.11 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100125 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 9244 16560.59 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de goianira 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700240 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.291.707/0001-67 9245 95279.91 53 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 48 ref 05/2026 r$ 95.279,91. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-21 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9246 30602.48 3 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100161 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9247 1375.58 3 "pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. issqn. . nota fiscal........ref..............valor 671................04/26.........1.375,58 . rmb" 2d&b engenharia ltda 2026 2 2026-05-28 maio 5 2024190100200014 2024 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.174.740/0001-66 9248 108.39 126 ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9249 199.80 5 contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom. radar wisp ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500014 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 9250 254.64 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100225 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 9251 400.00 10 "pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026150100600015 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9252 136.30 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fas. valor..................r$ 136,30. aco" fundacao tiradentes 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400130 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.783.472/0001-81 9253 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." fabricio sousa costa smolinski 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500772 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.860.931-** 9254 265.83 4 ". proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda. . fatura 65474/abr/2026/ir ......................... r$ 265,83. . dare. nº 12100002614901817. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700044 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 9255 43079.37 11 "pagamento do liquido no valor de r$ 43.079,37 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a ""implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca no nordeste goiano"", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313), sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26. (pdf 2022336100071)" cupula engenharia ltda 2026 13 2026-05-21 maio 5 2022336101300006 2022 3361 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.402.782/0001-41 9256 7071.00 20 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1175 nf 34439 r$ 7071 (nf 230 site goiás 365 )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 9257 13126.67 40 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1169 nf 34238 r$ 11313,6 (nf 57 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 34259 r$ 1813,07 (nf 36 rádio universitária de goiânia )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 9258 999.60 13 "destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076." roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 9259 14999.32 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27122247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6003 maria aparecida da costa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000200 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.074.731-** 9260 85.63 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de maio/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9 plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100109 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 48.307.647/0001-97 9261 1945.90 2 "retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026. nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%) i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) valor líquido r$ 35.333,33 . conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006025715 pdf: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 cod. de pgto: 26 . isabel" marsou engenharia ltda 2026 30 2026-05-21 maio 5 2026240103000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 9262 348606.22 5 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153. etica construtora ltda 2026 35 2026-05-06 maio 5 2025436103500096 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 9263 1421.73 4 "pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026126101400031 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 9264 70000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.8 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiario: associacao cultural movimento alternativo objeto da emenda custeio da feira da mulher empreendedora - empreende mulher. modalidade: termo de fomento epi 666.8 tf 132 mai" associacao cultural movimento alternativo 2026 15 2026-05-06 maio 5 2026190101500096 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.205.544/0001-05 9265 7125.30 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709 jose guedes pereira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001583 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.083.011-** 9266 14993.66 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26832290 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3385 angela maria costa da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001396 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.332.751-** 9267 1891.17 2 nf 8232 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de fevereiro/2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 9268 20.26 9 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$20,26. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 9269 50.40 6 "contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 5247. dare nº 12100002617300118" roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290200700015 2026 2902 polícia militar 28.414.317/0001-93 9270 124607.20 45 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33105 r$ 5512,8 (site aproveite a cidade nfvc 41 r$ 4656) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33106 r$ 5656,8 (site costa filho nfvc 91 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33103 r$ 5656,8 (portal lauro ferreira nfvc 94 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33099 r$ 5560,8 (site arroz de fyesta nfvc 33 r$ 4704) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33100 r$ 5656,8 (site folha do sudoeste nfvc 309 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33097 r$ 5656,8 (revista stile nfvc 194 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33101 r$ 5656,8 (site jornal goiás em destaque nfvc 454 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33102 r$ 5656,8 (site fala canedo nfvc 129 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33110 r$ 5656,8 (site jornal populacional nfvc 31 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33107 r$ 5512,8 (site de minuto a minuto nfvc 22 r$ 4656) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33108 r$ 5656,8 (site anápolis notícias nfvc 433 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33111 r$ 5560,8 (programa quézia ramos nfvc 10 r$ 4704) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33113 r$ 5656,8 (site viva anápolis nfvc 405 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33112 r$ 5656,8 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 287 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33109 r$ 5656,8 (site oeste goiano iporá nfvc 17471 r$ 4800) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33104 r$ 5560,8 (jornal o canedense nfvc 52 r$ 4704) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33340 r$ 27132 (site jornal opção nfvc 107 r$ 22848) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33484 r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan nfvc 510 r$ 320) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 34067 r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 88 r$ 3200)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9271 6807.51 9 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400458 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9272 208.47 17 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 807/abril/2026/ir .....................r$ 208,47 . dare. nº 12100002614901439." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 9273 41479.12 5 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-26 maio 5 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 9274 250000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 429 município corrego do ouro deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: município de corrego do ouro/go objeto da emenda - contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026 epi 429 con 84 maio" prefeitura municipal de corrego do ouro 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026190101600038 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.321.115/0001-03 9275 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 103 município turvelandia deputado lucas do vale beneficiario: município de turvelândia/go objeto da emenda- custeio de show artístico destinado ao município de turvelândia-go / expotur 2026 que será realizado em 11/06/2026. modalidade: convênio nº 76/2026 epi 103 con 76 maio" prefeitura municipal de turvelandia 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026190101600040 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.107.657/0001-83 9276 950.00 1 "processo 202600010026889 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eliezer alves de oliveira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24248/2026/ses (sei 88564642)." cleonice alves calixto oliveira 2026 69 2026-05-04 maio 5 2026285006900302 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.729.021-** 9277 37151.26 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - eja - valor parcial: r$ 38.064,82 - valor líquido r$ 37.151,26" redemob consorcio 2026 209 2026-05-29 maio 5 2026240120900012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 9278 432.00 1 "despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100093 e processo nº 202600013000942. conforme pagamento via pix. . gpf/jap." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026110100100155 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.360.305/0001-04 9279 8683.59 3 ". proc 202600010010957-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis. . josivan josé sarmento júnior - abril/2026...........r$ 8.683,59 ." fundo municipal de saude de buritinopolis 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.534.361/0001-34 9280 61.90 6 "processo pagamento 202500010027685 - ejsa . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . fatura................emissão..........valor 2189462/maio/26/ir...07/05/2026........15,11 2189472/maio/26/ir...07/05/2026........33,03 2189473/maio/26/ir...07/05/2026........13,76 . dare nº 12100002616300688 . total a pagar: 61,90 ." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.377.555/0001-10 9281 2835641.21 1 "pdf: 2026290600313 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. vencimento vencimento efetivo compl. vencimento efetivo - ocor. . valor: r$ 2.919.138,44 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100175 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9282 2245804.76 5 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 2.245.804,76" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 9283 3529.20 2 recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 3.529,20 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), conforme notas fiscais nº 175 (r$ 673,20), nº 176 (r$ 408,00), nº 177 (r$ 612,00), nº 178 (r$ 1.142,40) e nº 179 (sei 89565238 - r$ 693,60). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096. ej escola de aviacao civil ltda 2026 13 2026-05-04 maio 5 2026295301300015 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 02.942.445/0001-16 9284 22.22 3 "pagamento de valor de ir 1,2%, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento. .ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025. *nota fiscal 176, de 11/05/2026; *valor total: r$1.851,77; *valor líquido: r$1.665,67; *valor iss: r$92,59; *valor ir 1,2%:r$22,22; *valor inss : r$71,29. terezinha." funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-20 maio 5 2025240108500044 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 9285 4200.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" creche metodista - associacao assistencial novo horizonte 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500322 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.278.788/0001-00 9286 2548.99 8 recolhimento de irrf da nf 8694, competencia 02/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 9287 20.57 4 "contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2168451 ref. 04/2026. . r$ 1.755,98 bruto r$ 20,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.755,41 líquido" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700051 2026 2904 polícia civil 01.377.555/0001-10 9288 0.85 1 "pagamento do irrf da nf 3000521946, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-05-22 maio 5 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 9289 1553746.96 1 ". pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9290 328757.82 5 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100144 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 9291 2926.62 4 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. estágio ciee - maio" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026210100600009 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 9292 44026.49 1 pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. ofício 10/2026 - slu//presi/diafi/codep/gepag. serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100113 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.567.525/0001-76 9293 72.00 39 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6 . nf 44748 r$ 50,4 (nf 113); nf 44749 r$ 21,6 (nf 111); . dare nº 12100002615601369 . total a pagar: 72,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-29 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 9294 734.40 8 "contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. * * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. * * ipof 2025140100045 * * nota fiscal 971 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" rs produtos e servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 06.273.582/0001-66 9295 22500.00 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000308 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9296 1637.25 110 202400025079052 rpv guilherme barros ferreira, cpf sob o nº 709.502.481-26, [transferência de pontuação e penalidade]r$1.637,25. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 9297 3963.09 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100261 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 9298 2637.83 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-prevcom- empgdos, competência maio de 2026 - agência-emater. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100267 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 48.307.647/0001-97 9299 443975.75 8 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186. egetra engenharia ltda 2026 62 2026-05-29 maio 5 2026436106200022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 9300 69.27 77 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf302 5.772,89 ...processo 202500006138118 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9301 145.46 10 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099. benner sistemas s a 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 9302 2520.00 6 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 049.50/2026 - 202600020005949 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000048 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9303 1441.27 19 "valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46 base de cálculo......................................r$ 30.026,46 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27 valor total líquido:.................................r$ 28.585,19." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 9304 25.51 1 "pdf:2026290100204 24285-04/26 - inss.................25,51. epn" life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026290100700167 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 63.067.904/0002-35 9305 19.20 3 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr oteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel a comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p úblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/ 02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 24293/mar/26/ir - emissão 11/05/2026 . dare nº 12100002614901454 . total a pagar: 19,20 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 9306 6363.27 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.....................................................r$ 6.363,27. total selecionado:..........................................r$ 6.363,27. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda." linuxell informatica e servicos ltda 2026 13 2026-05-19 maio 5 2026186301300004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 9307 1014.29 2 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029 cassio pelet pessoa 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500152 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.677.151-** 9308 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva nº 710.17/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município. o convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026. epi 710.17 con maio" prefeitura municipal de pilar de goias 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026190101600049 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.647.303/0001-26 9309 2088.00 8 "ipof 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . dvs ." vacari & vacari ltda 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500091 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.610.349/0001-57 9310 83377.81 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35. dare: 8585 0000 833-0 7781 0008 210-7 0002 6181 003-0 5630 2530 000-8" btb construcoes e participacoes eireli 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026438000800036 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.526.652/0001-83 9311 8108.47 6 pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000352605130, 120565000012605136 e 120682000372605135. conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 9312 412.32 10 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 635." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 9313 200000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical a ser realizada no dia 31 de maio de 2026 durante a expomorrinhos 2026 no município de morrinhos/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de morrinhos - go modalidade : convênio nº 122/2026 prog.goias.con 122" prefeitura municipal de morrinhos 2026 18 2026-05-29 maio 5 2026190101800056 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.789.551/0001-49 9314 1750.00 1 "processo 202600010035699 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david lucas pereira dias e de sua acompanhante." daiele pereira dias 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.880.311-** 9315 478488.52 3 pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 59 2026-05-29 maio 5 2026436105900002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 9316 130.16 6 "pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . r029165559 - r$ 130,16" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9317 10087.80 1 pagamento de nf n° 27119813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3846 randesson silva oliveira 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000733 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.217.621-** 9318 1500.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" instituto maanaim - i m 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500031 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.388.256/0001-67 9319 55279.70 1 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . pagamento líquido (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8353 liq nov/25..........................r$ 25.797,88 8384 liq nov/25..........................r$ 67,85 8378 liq nov/25..........................r$ 67,85 8364 liq nov/25..........................r$ 67,85 8372 liq nov/25..........................r$ 494,48 8370 liq nov/25..........................r$ 1.415,41 8359 liq nov/25..........................r$ 19,07 8385 liq dez/25..........................r$ 67,85 8354 liq dez/25..........................r$ 24.857,41 8379 liq dez/25..........................r$ 67,85 8365 liq dez/25..........................r$ 67,85 8373 liq dez/25..........................r$ 872,62 8371 liq dez/25..........................r$ 1.415,41 8360 liq dez/25..........................r$ .....0,32 .............................total pago: r$ 55.279,70 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500310 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 9320 443.92 4 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047. pagamento do irpj retido da fatura agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref. mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada em: 12/05/2026, por meio da discriminação a seguir: (irpj) valor total da fatura..............r$ 38.131,02 base de cálculo irpj...............r$ 36.904,96 retenção de irpj...................r$ 443,92 valor líquido......................r$ 37.687,10." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100012 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 9321 11482.23 5 "este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264 .500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 191147612, relativo ao período de maio/2026. pdf: nº 2025336200081 processo: nº 202400024004488" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026336200700025 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.543.032/0001-04 9322 72.52 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 45 de 0; - i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9323 1041865.76 1 "inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100144 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026400100200178 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 9324 123912.55 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2025 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino médio valor total da nota: r$ 134.029,32 líquido: r$ 58.093,67 ...... nota fiscal: 43 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino médio valor total da nota: r$ 151.852,34 líquido: r$ 65.818,88 ...... processo 202400006075153" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-21 maio 5 2026240108700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 9325 1000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." ludimila oliveira de campos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500291 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.568.911-** 9326 335110.16 4 "202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadu al de trânsito referente de abril de 2026. r$ 335.110,16." departamento estadual de transito 2026 41 2026-05-21 maio 5 2026296104100001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9327 2332.08 1 remuneração de pessoal requisitado disp do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827. municipio de goiania 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436200100120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.612.092/0001-23 9328 9740.70 18 "pagamento do liquido da nf 266, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9329 97053.19 10 ". proc 2025000100866067-efc . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal nº 81/abril/2026...........r$ 97.053,19 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 9330 3150.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" grupo pela vidda 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500462 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.261.559/0001-85 9331 54190.11 10 "pdf:2025295000073 62-03/26 liq.........................54.190,11. epn" alfa termomecanica ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.743.010/0001-78 9332 184800.00 2 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino. . nota fiscal nº 2218 - r$ 184.800,00 emissão: 24.04.2026 ateste: 30.04.2026 >> liquido: r$ 184.800,00 . ipof nº 2026240100552 processo 202500006137007 . sandra" aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-05-04 maio 5 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 9333 5835.84 2 pagamento referente á nota fiscal nº27349167 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2738 odilia pereira da costa 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101179 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.340.751-** 9334 5092.50 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" movimento pro-infancia e juventude 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500312 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.123.495/0001-71 9335 108.39 3 pagamento de art 28320690126135247 de 21/05/2026 (90032328), para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de arquitetura engenheiro civil estrutural, lucas honorato lopes cpf 036.069.081-56. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026335100900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 9336 312.64 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos. ministerio da integracao nacional 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026320104000005 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 9337 1050.00 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-27 maio 5 2026170105500316 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9338 39.69 4 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue: r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 39,69 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 9339 3725.61 1 "ft 24/11/660001804 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11/2024 a 25/12/2024.devidamente atestada pelo gestor." embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400066 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 9340 11809479.72 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 138 2026-05-27 maio 5 2026240113800009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 9341 670.36 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900119 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 9342 192.11 4 "ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 192,11 - ir" claro s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700154 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 40.432.544/0001-47 9343 20200.25 4 "processo sei nº 202500010075934 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419. . pdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419). . nota: 13478 emissão: 12/05/2026 valor: r$ 20.200,25 ." sante medica hospitalar ltda 2026 163 2026-05-18 maio 5 2025285016300641 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 9344 568.15 23 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * *lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * *nota fiscal 302 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 24/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 9345 8.64 11 recolhimento de irrf referente à nota fiscal1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 9346 33.40 6 "pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 16,70 - ir - nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, valor: r$ 16,70 - ir valor total ir: r$ 33,40" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700144 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 9347 31733.26 7 ". proc 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . nota fiscal n° 5991/abril/2026...........r$ 31.733,26 ." fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.862.907/0001-16 9348 20.52 3 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010014456-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. . dare nº 12100002614901552 . nota fiscal n° 434/ir...........r$ 20,52 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-18 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 9349 100000.00 1 "processo sei nº 202600005002727 - mc . emenda parlamentar impositiva número 890 município goianira deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 428 (88736299), despacho 1839 (89074872), despacho 562 (89266424), despacho 1635 (90254848) e portaria numeração automática 1291 (90618284). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de goianira 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300159 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.343.110/0001-03 9350 112713.80 9 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 112.713,80 . obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinadas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será realizada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor partedo pagamento das referidas faturas." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026240101100056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 9351 224.86 11 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9352 2242.66 6 "pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 18223.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026150101100001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 9353 371808.36 7 ". proc 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114. . nota fiscal: n° 41247/abril/2026..............r$ 371.808,36 ." planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda 2026 51 2026-05-14 maio 5 2026285005100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 58.921.792/0001-17 9354 10827.74 3 ". proc 202600010008753-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . ana paula pitombo ferreira..................5.037,63 danielly silvestre bitencourt e castro......5.790,11 . valor total a ressarcir....................10.827,74 ." hidrolandia prefeitura 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.105.329/0001-80 9355 29200.00 1 ". pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 43 2026-05-28 maio 5 2026285004300006 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9356 3129.57 3 "pagamento do irrf retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700159 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 9357 2689.16 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 241 2026-05-27 maio 5 2026240124100005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9358 485694.05 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9359 25.99 90 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34018-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 25,99 25,99" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9360 325662.05 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................... pro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 fund.resci.sol.pag.89003795. . valor pago.............r$ 325.662,05. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 9361 2.15 8 recolhimento do ir, fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 9362 97.00 7 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/ frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$97,00. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600059 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 9363 2674.48 1 "pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 2.674,48 restante do pagamento no empenho 2026.1601.007.00014" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700247 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 00.961.053/0001-79 9364 242299.04 10 ". proc 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal nº 985947/abril/2026............r$ 242.299,04 ." autorio administradora e construtora ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000094 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.029.048/0001-32 9365 7656178.34 8 "repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tv" organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180200500001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 9366 14994.00 1 pagamento liquido nf 27279816 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4666. florencio regis conceicao 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106001582 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.867.741-** 9367 1124.37 9 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194 elogica processamento de dados ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.376.753/0001-12 9368 20398.75 10 recolhimento do inss da nota fiscal nº 22, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a quarta etapa, subetapa 4a parcela única de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 1543/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003053 - reinf 04/2026 - 202600031004194 7 lm empreendimentos imobiliarios ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400324 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.655.348/0001-04 9369 300000.00 1 "convênio nº 92/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2026. prog.goias.con 92" prefeitura municipal de pilar de goias 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026190101800046 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.647.303/0001-26 9370 33261.58 11 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9371 64547.03 1 "pagamento liquido de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.]. . ipof 2026240100545 . nota fiscal...272 valor bruto: 65.331,00 irrf: 783,97 liquido: 64.547,03 . dados para credito em conta do beneficiario . banco: 237 - bradesco agência:5476 conta:173150 imax tecnologia ltda . weyder" imax tecnologia ltda 2026 60 2026-05-22 maio 5 2026240106000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.111.769/0001-45 9372 927.75 2 "recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,75 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2605.000102080 780,98 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5 2605.000100227 146,77 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9 valor total ................................ r$ 927,75." oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290300700039 2026 2903 corpo de bombeiros militar 76.535.764/0001-43 9373 376.77 4 "relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026126101400030 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 9374 179497.22 1 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 e 320. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 9375 182500.66 15 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 1949 . referência: abril de 2026 . sei (90493629)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 9376 862.96 8 "recolhimento de irpj boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026. pdf: 2025180100262. tv" redemob consorcio 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026180101400005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.636.142/0001-01 9377 89885.86 29 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1782 data de emissão: 19/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 89.885,86 - vl. líquido da nota fiscal r$ 89.885,86 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional .." imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 154 2026-05-26 maio 5 2025240115400001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 27.819.752/0001-35 9378 708.00 31 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9379 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 271 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: centro comunitário aliança objeto da emenda custeio - contratação de profissional, custeio de folha de pagamento e aquisição de combustível, indispensáveis à execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) para crianças e adolescentes. modalidade: termo de fomento nº 180/2026 epi 271 tf 180 maio" centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500155 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 74.025.404/0001-76 9380 1890.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." apae de itapuranga 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500192 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.845.065/0001-26 9381 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." geordana do carmo rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500189 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.395.591-** 9382 46800.00 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 valor total da nota: r$ 1.331.987,29 líquido: r$ 46.800,00 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 9383 5600.00 4 pagamento da nota fiscal nº317 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj:10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/04/26 à 30/04/26, conforme contrato n°112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 2039/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500010 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.268.439/0001-53 9384 6825.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. creche comunitaria paraiso dos sonhos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500298 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.479.255/0001-20 9385 108.39 193 art 1020260154116 elaboração do orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.7 - despacho nº 297/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9386 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." milena moraes de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500078 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.266.001-** 9387 1241.50 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9388 5313.23 8 pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692, obs: quitar guia judicial id nº120566000022605194 conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 9389 4600425.13 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9390 1880074.25 1 "processo 202500010023619 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748). . pagamento 1ª parcela - h. dona iris/maio/2026............r$1.880.074,25 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 9391 2500.00 21 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 9392 2433.47 29 pagamento iss referente abril/2026 santa helena e niquelandia conforme nf anexa: sei: 90030344 organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 9393 7176.00 2 "pdf:2025295000486 292920 - ir......................7.176,00." companhia brasilerira de cartuchos 2026 29 2026-05-08 maio 5 2026295002900012 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 57.494.031/0001-63 9394 177.70 1 contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de maio/2026 - processo nº 202600055000015. sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100157 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 37.382.041/0001-08 9395 43430.96 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100117 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 48.307.647/0001-97 9396 0.00 5 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9397 9190.00 1 "pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100034" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026145100300006 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 9398 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." marta pereira da luz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500667 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.121-** 9399 496.08 36 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 9400 685.16 16 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045 . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34 processo: 202500005025930" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9401 3356175.57 4 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500046 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 9402 712444.53 7 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100120 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9403 25657.09 13 "pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09). **descontos e consignações da folhade pessoal (pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes: 01 - pensão alimentícia................................ r$ 810,50 02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 03 - asmego.............................................r$ 480,070 04 - asmego sps.........................................r$ 2.408,55 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 9404 4462.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais da associacao espirita chico xavier 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500160 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.609.248/0001-29 9405 873.25 3 "contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue: . r$ 22.681,79 bruto r$ 272,18 irrf r$ 873,25inss r$ 1.134,09 issqn r$ 20.402,27 líquido" funcional construcoes ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025290403700002 2025 2904 polícia civil 31.822.605/0001-91 9406 4365.26 7 "pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. processo:04172349120138090051tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253502162605180 folha de pessoal: março e abril/2026 código de barras: 10498392757300010004718173491111714630000218263 10498392757300010004718173491111714630000218263 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-19 maio 5 2026188000900006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 9407 23180.51 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: adicionais diversos secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100123 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9408 1772.75 3 ". proc 202600010009369-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias. . valdeir morais da silva - abril/2026.........r$ 1.772,75 ." prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500197 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.264.166/0001-40 9409 159600.00 3 "pdf:2026295000105 168 - liq....................159.6000,00." safelab cientifica comercio e representacoes ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026295001100047 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.397.390/0001-53 9410 718655.52 5 "pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026. quitar boleto anexado" banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026170201100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 9411 45.36 89 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34019-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 45,36 45,36" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9412 254.02 1 "despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).- - -nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(254,02)- valor a ser pago(254,02)" hidracom componentes automotivos ltda - epp 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000354 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 07.265.272/0001-62 9413 36881.16 1 fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026440100400009 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 18.867.930/0001-02 9414 51234.21 1 "ipof 2026290100212 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ipasgo 01 - ipasgo pm.......................r$ 51.234,21 blm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100212 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 50.565.317/0001-43 9415 13.39 4 "pagamento a secretaria da economia atraves do dare-irrf da nf 25660 no valor de r$ 13,39 destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600024 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.961.053/0001-79 9416 4500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100031 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9417 15421.19 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026. banco santander (brasil) s.a. 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700033 2026 1704 encargos especiais 90.400.888/0001-42 9418 27616.66 1 "despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500023 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 9419 3021.00 7 "pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, atestado: 11/05/2026, valro: r$ 3.021,00 - líquido" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 9420 142169.49 11 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262930-peças, ref. 03/2026. . r$ 143.510,60 bruto r$ 1.341,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 142.169,49 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-08 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 9421 908.59 12 "pagamento da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente a maio/2026, vencimento: 22/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600002 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 9422 200000.00 1 "processo 202600005002332 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 382 município cristianopolis deputado julio pina, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 263/2026 - ses/cep-20903 (89721954), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 32/2026 (85922203), parecer ses/gae-18347 nº 41/2026 (85995241), despacho nº 133/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87109282). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de cristianopolis 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.356.264/0001-24 9423 6377.82 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9424 4700160.77 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-19 maio 5 2026240108100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9425 962.85 10 "pagamento ao credor acima,referente a despesas com buffet para evento de for mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 2025, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas,indígenas população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen to de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, pro movendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100495 processo nº 202500006062326, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 000.011.816 data de emissão: 22/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 3/2026 - vl. total dos serviços r$ 962,85 - vl. líquido da nota fiscal r$ 962,85 .. empresa optante pelo simples nacional código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu ada). dados bancários: banco do brasil ag. 3388-x c/c 5557-3 .." digital papelaria e informatica ltda 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200092 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.254.386/0001-32 9426 1594.58 18 "valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92 base de cálculo......................................r$ 60.052,92 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54 valor total líquido:.................................r$ 57.170,38 valor parcial do irrf para pagamento do empenho 011.034 e 011.035." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 9427 1541576.40 4 "processo 202600010023670 - mmrm . aquisição, pós rp, de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137) . nota..........emissão............valor 816250......28/04/2026....r$220.225,20 816251......28/04/2026....r$220.225,20 816253......28/04/2026....r$220.225,20 816257......28/04/2026....r$220.225,20 816258......28/04/2026....r$220.225,20 816742......30/04/2026....r$220.225,20 816747......30/04/2026....r$220.225,20 . valor total a pagar: r$ 1.541.576,40" pinheiro s veiculos ltda 2026 71 2026-05-07 maio 5 2026285007100001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.692.763/0001-03 9428 2391.79 12 "retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf 1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 . total....r$ 2.391,79 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 149 2026-05-04 maio 5 2026240114900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 9429 4722.49 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.722,49. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 9430 1326780.00 1 "* procedimento licitatório: dispensa de chamamento público nos termos do art . 30, § 3º, da lei nº 13.019/2014, no art. 96 da lei nº 14.133/2021, na lei nº 10.973/2004, na lei nº 8.958/1994, bem como no art. 10, inciso i, c/c art . 20 do decreto estadual nº 10.248/2023. * * ipof nº. 2025170100397 * . pagamento atestado pelo despacho nº. 145/2026/economia/scc (sei 89995812) referente ao repasse financeiro da parcela 2 do convênio nº. 01/2025/economia (sei 79250939) de estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, secretaria de economia do estado de goiás e a universidade federal de goiás (ufg/funape), visando à realização de gestão em análise dos processos financeiros, contábeis da receita e apoiar na proposta de soluções baseadas em inteligência artificial que automatizem e melhorem os processos, de forma a colaborar nas metas e desempenhos da administração pública para o estado de goiás, para desenvolver o projeto ""ia preditiva e generativa na secretaria de economia do estado de goiás"". . o plano de trabalho, parte integrante deste convênio, define, dentre outros: i. os objetivos, geral e específicos, a serem atingidos, ii. o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos, iii. as atividades e as atribuições detalhadas de cada um dos partícipes, iv. a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros, v. a descrição dos produtos e cronograma de execução; vi. os critérios de avaliação dos produtos, bem como as metas e indicadores de cumprimento; vii. o cronograma físico- financeiro do projeto, a fim de possibilitar a fie l consecução do objeto desta parceria, estabelecendo, ainda, metas e indicad ores; viii. os setores contemplados e os resultados esperados. . o prazo de vigência deste convênio será de 42( quarenta e dois) meses, a partir da assinatura e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas. o valor total do convênio é de r$ 7.960.680,00. o projeto terá a duração de 36 meses e serão 6 parcelas (entrada + 5 parcelas semestrais). a partir do repasse da 2ª parcela, cada repasse estará vinculado à apresentação e subsequente aprovação da macroentrega anterior). . rmvp . ************" fundacao de apoio a pesquisa 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026170100100001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 00.799.205/0001-89 9431 7195531.11 5 valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2473 liq a 2479 liq, 2481 liq e 2482 liq. construtora centro leste s a 2026 8 2026-05-25 maio 5 2026438000800033 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 02.155.735/0001-10 9432 907.70 29 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9433 559447.82 10 valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 liq,4366 liq e 4367 liq. ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 9434 23060.68 6 "despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100198 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 9435 1184.78 5 trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026186301000009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 9436 1107.28 7 "trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2605000102806 de 22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026 processo nº 202000029003368 ipof 2025186300167 total selecionado r$1.107,28" oi s a - em recuperacao judicial 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800074 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 76.535.764/0001-43 9437 7930.01 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 7.930,01 #" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100213 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 48.307.647/0001-97 9438 1296.80 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." josiane machado santos 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200018 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.723.846-** 9439 27017.56 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026. tribunal de contas dos municipios 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100168 2026 1301 gabinete do vice-governador 02.600.963/0001-51 9440 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.1 município lagoa santa deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da entrada de escola municipal professor guilherme figueira queiroz nesse município de lagoa santa-go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 1743 / 2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 136/2026, assinado e publica- do. . kênya" prefeitura municipal de lagoa santa 2026 258 2026-05-18 maio 5 2026240125800123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.215.178/0001-00 9441 168025.58 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 9442 1000000.00 1 "processo: 202600005009211 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1005 . município santo antonio do descoberto deputado andré do premium . objeto da emenda custeio saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 438/2026 (sei 88794381), ratificado pelo despacho nº 1577/2026/ses/cep (sei 90231834)." fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300229 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 9443 5188.10 1 pagamento da apólice nº 0118.14.48.419-2, através do boleto nº 53357097, à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a prestação de serviços de contratação de seguro incêndio empresarial, para cobertura dos bens móveis e imóveis da agência goiana de habitação - agehab, contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão e riscos, cujo período da vigência é 06/05/2026 a 05/05/2027, conforme contrato n° 003/2026 - (88071261), apólice (90056591) . relatório 1918/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202500031009842 (pagamento). porto seguro companhia de seguros gerais 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500130 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 61.198.164/0001-60 9444 20659.49 1 "locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel attivus junho" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026190101100076 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 9445 464.75 9 "pagamento do irrf retido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088 gec" ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 9446 5940.00 4 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350133563, durante o período de abril de 2026. pdf nº 2024336200068 processo sei nº 202400024001587" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700008 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 27.595.780/0001-16 9447 344.50 4 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 8115." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900021 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 9448 119.90 3 contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse. speed turbo telecom ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500092 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.535.312/0001-16 9449 201.66 8 "pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 201,66 - issqn" melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 9450 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00 01ªbapm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100190 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9451 4497.67 4 "202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 118570/fev/26/líquido - emissão 06/04/2026 . total a pagar: 4.497,67 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 64 2026-05-07 maio 5 2026285006400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 9452 809.97 38 recolhimento do iss da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400250 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9453 24452.41 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9 0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v isão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202 600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762." evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 9454 46750.00 1 contratação de prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocinio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, conforme nf 696 de 19/05/2026 (90619920). jasper entretenimento ltda 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026335101200014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 82.886.409/0001-11 9455 129.64 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4711. valor irrf. referência 04/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600028 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.207.454/0001-33 9456 14995.25 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070060 e 27333117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3877" ivandice de souza correa 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101364 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.553.191-** 9457 8000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992) ***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100122 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9458 2232.50 6 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 173/abril/2026 ....................... r$ 2.232,50. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 9459 194655.97 10 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1127 nf 33949 r$ 17310,21 (nf 4188 jornal daqui ); nf 33954 r$ 18088 (nf 1065 televisão tv serra dourada ); nf 33956 r$ 5464,8 (nf 100 programa placar esportivo nivaldo carvalho ); nf 33958 r$ 4634 (nf 12 jornal local ); nf 33979 r$ 18856 (nf 29 programa de frente ); nf 33981 r$ 9249,3 (nf 132 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 33980 r$ 12851,53 (nf 320 televisão anhanguera itumbiara ); nf 33964 r$ 36028,58 (nf 389 televisão anhanguera anápolis ); nf 33967 r$ 9491,68 (nf 256 televisão anhanguera jataí ); nf 33982 r$ 3475,5 (nf 20 programa capital esportes ); nf 34111 r$ 14261,53 (nf 67 site mais goiás ); nf 33950 r$ 5656,8 (nf 59 site anápolis diário ); nf 33977 r$ 9044 (nf 77 televisão fonte tv ); nf 34069 r$ 16668,09 (nf 272 televisão anhanguera luziânia ); nf 34068 r$ 13575,95 (nf 176 televisão anhanguera catalão )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 9460 7271.29 4 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 319/abr/26 . total a pagar: 7.271,29 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 9461 3832.53 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicoob s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700043 2026 1704 encargos especiais 02.038.232/0001-64 9462 26084.42 2 salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9463 46.48 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-19 maio 5 2025436202400422 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9464 109545.09 1 "destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 109545,09 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100088 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 9465 0.00 6 pagamento de nfs n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 9466 4989.44 3 "proc.202200010026387 - ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . dare: 12100002614902712 . nota fiscal...…...valor r$ 1966/abr/26/ir.….2.612,13 1967/abr/26/ir………...95,09 1968/abr/26/ir………...95,09 1969/abr/26/ir.……..190,19 1970/abr/26/ir.……….285,28 1972/abr/26/ir.……..190,19 1973/abr/26/ir.………..95,09 1974/abr/26/ir………...95,09 1975/abr/26/ir………...95,09 1976/abr/26/ir………...95,09 1977/abr/26/ir.……….190,19 1978/abr/26/ir………...95,09 1979/abr/26/ir………...95,09 1980/abr/26/ir………...95,09 1981/abr/26/ir………...95,09 1982/abr/26/ir.……….190,19 1983/abr/26/ir.……….190,19 1984/abr/26/ir………...95,09 1985/abr/26/ir………...95,09 . total à pagar: r$ 4.989,44" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000284 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 9467 14995.66 1 pagamento referente á nota fiscal nº27082153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3829. alberto divino nogueira borges 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000678 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.595.881-** 9468 2162.77 11 ". proc 2025000100866067-efc . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal nº 80/abril/2026...........r$ 2.162,77 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 9469 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente ao mês de maio/2026." isabelly alves pereira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500218 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.074.711-** 9470 827.30 7 ". proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . dare nº 12100002614901922 . nota fiscal n° 525558/abril/2026/ir...........r$ 827,30 ." saneamento de goias s a 2026 67 2026-05-20 maio 5 2026285006700045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 9471 167.71 10 "pagamento de i.r. sobre rpv referente à pensionista civil maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032). valor do guia do i.r. .................. r$ 167,71 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-05 maio 5 2026188002100008 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9472 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00 6ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100213 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9473 5760.00 140 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 763/34037irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 5.760,00 5.760,00 total a pagar: 5.760,00 débito: tipo:" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9474 20000.00 2 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - dentro do estado" agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026186301000013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 9475 648000.00 1 "convênio nº 93/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto o custeio da realização do aniversário do município de doverlândia, nos dias 15 e 16 de maio de 2026. progr.go cres. 93-26" prefeitura municipal de doverlandia 2026 18 2026-05-15 maio 5 2026190101800045 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.078.790/0001-28 9476 1799.28 2 pagamento liquido nf 27080007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811 noelia moura duarte 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001417 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.323.621-** 9477 580.80 10 "pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1039 . sei (90075303)" popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600050 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 30.862.228/0001-51 9478 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." natasha gomes moreira abreu 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500616 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.445.711-** 9479 538521.44 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................................ proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323. . valor pago..........r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323). . portaria 10.146/26" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 9480 10927.51 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." florenca amorim cunha borges arruda 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600023 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.826-** 9481 98413.62 66 "gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003772). valor líquido .................... r$ 98.413,62 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9482 108941.40 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. fundo financeiro patronal." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026316100200012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 18.867.930/0001-02 9483 4934.00 16 "ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti . dvs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500136 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 9484 556.88 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 3 de 294; - i.d. depósito: 081250000031261482. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-06 maio 5 2026240125100078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9485 190986.96 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de maio de 2026. imposto de renda." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100100 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.409.580/0001-38 9486 1319.55 18 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010003130-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde . nota fiscal n° 159..............r$ 1.319,55 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-27 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 9487 35885.86 7 "valor referente a caução de 3% por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente a 6ª medição dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr br-060 (acreú-na/turvelândia) com extensão de 48,39km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000140, processo de pagamento sei nº 202600036006917, nf 517. creditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006, conta corrente nº 00724034-0." construtora caiapo ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2025435001900049 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 9488 133072.72 1 "referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300167 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 9489 5214.92 1 "descontos com o sindisleg folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300180 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 37.014.339/0001-57 9490 1426.34 108 202400025076972 sílvio martins santana junior, cpf sob o nº 019.541.281-85,[ pago online] tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 9491 57.91 12 valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054 processo sei: 202600036006084, nf nº:22 -iss rumo engenharia ltda 2026 106 2026-05-12 maio 5 2025436110600004 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.129.643/0001-02 9492 10240.00 1 pagamento relativo a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026186301100014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 9493 99500.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.7 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal cristo rei ? código inep: 52116603, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1480/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1896/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 156/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de uirapuru 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800177 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.622.164/0001-60 9494 806548.60 4 "processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/abril/26............r$806.548,60 ." fundo municipal de saude de valparaiso de goias 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.786.328/0001-36 9495 16816.80 60 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039021 nfag 34043 r$ 28,8 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 17 r$ ) 202600025039021 nfag 33700 r$ (black dog filmes ltda nfvc 21 r$ 2880) 202600025039021 nfag 33928 r$ 576 (tv serra dourada nfvc 1169 r$ 3072) 202600025039021 nfag 33929 r$ 1620 (televisão record nfvc 784 r$ 8640) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9496 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." nara rubia pereira de siqueira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500336 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.404.431-** 9497 10695.00 1 pagamento de diárias aos servidores da ueg para curso de formação que acontecerá no dia 27 de maio de 2026, no auditório da reitoria da ueg, com a participação de cerca de 40 servidores, sob a direção da pró-reitoria de extensão - pre. processo 202500020021796. universidade estadual de goias - ueg 2026 20 2026-05-21 maio 5 2026406202000010 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9498 3369.99 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inden ipasgo(3.369,99), pdf 2026436100059, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436100500026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9499 39497.12 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100226 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9500 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." tiago camarinha lopes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500058 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.974.238-** 9501 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de maio/2026." gustavo augusto assis faustino 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500436 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.351-** 9502 686.68 9 "pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de maio de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026150100600003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9503 2955.69 1 "despesa com do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta. nota: verbas resc. conta-v 3.1.90.94.02 06/05/2026 06/05/2026 2.955,69 2.955,69" tatiane cristina mendes marques cascao 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026409300200010 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.891.121-** 9504 2520.00 7 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2 . nf 339 r$ 120 (nf 34 r$ 2400) . dare nº 12100002614901534 . total a pagar: 2.520,00 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 9505 41.96 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026. banco cooperativo sicredi s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700041 2026 1704 encargos especiais 01.181.521/0001-55 9506 1733.99 10 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333." maxclean facilities ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700004 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 47.364.829/0001-37 9507 53306.82 2 "pagamento da fatura 8263. ************************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290200700115 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 9508 132100.00 1 ". pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 63 2026-05-28 maio 5 2026285006300013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9509 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 rpmont" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100308 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9510 27508.43 4 valor destinado ao pagamento da devolução de valores anteriormente retidos a título de iss, referentes às notas fiscais nº 803 e nº 8, relativas à 9ª medição e ao respectivo reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente aos serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, no estado de goiás, constantes do plano de obras 2023/2026 – lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf nº 8. ona sa engenharia comercio e industria 2026 62 2026-05-29 maio 5 2026436106200049 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.277.193/0001-95 9511 250000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1004.11 município jatai deputado andré do premium beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda -contratação de apresentações artísticas e locação de estrutura para realização do evento cultural 2º aviva jataí no dia 20 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 110/2026 epi 1004.11ocn110 ma" municipio de jatai 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026190101600058 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.165.729/0001-80 9512 0.00 4 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg, da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026. pdf nº 2025336200161. processo sei nº 202500024005387." oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026336200700031 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 76.535.764/0001-43 9513 1607.65 8 "pagamento do inss da nf 235, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9514 1352377.08 10 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000302 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9515 90581.36 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100167 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 9516 18712.66 7 "pagamento líquido da fatura nº 001244/2026, referente ao período de 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf n° 2024180100109. wrn" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500125 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.202.570/0001-79 9517 1085513.73 2 "pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 31205(liq)..........04/26......1.085.513,73 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 9518 343.86 10 "declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . irrf . referência: maio de 2026 . sei (90557826)" redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.636.142/0001-01 9519 162494.68 2 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800148 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 9520 1258.61 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700048 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9521 11604.45 5 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22. dare - 8588 0000 116-0 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8630 2530 000-7. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800118 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 9522 13883213.56 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) custeio………….r$ 13.883.213,56" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 9523 811.99 21 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 9524 1903.15 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100159 2026 1301 gabinete do vice-governador 39.374.330/0001-82 9525 144372.28 2 "processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543). . pagamento itaberai/maio/26.............r$144.372,28 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30 referente a competência de março de 2026 conforme solicitação do despacho nº 237/2026/ses/cades (89767118), processo 202600010027898. ." fundo municipal de saude de itaberai 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.241.129/0001-30 9526 20173.33 5 "pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re fere aos meses de maio e abril de 2026. pdf 2026150100033." secretaria da fazenda do distrito federal 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100025 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.394.684/0001-53 9527 368.74 8 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 9528 123.46 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 3 0/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e pdf 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9529 118.68 3 "pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100218 . fatura.....maio/2026 valor: 118,68 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyder" prefeitura municipal de panama 2026 39 2026-05-18 maio 5 2026240103900024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.830/0001-56 9530 0.00 1 "reembolso(r$ 55,94), ref.ao alimentação, realizada nos dias 06 e 08/05/2026, por ocasião de deslocamento à secretaria da economia, para o funcionário: bruno martins chaves, da secretaria da economia(em: 06 e 08/05/2026), conf. despacho nº 232/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 232/2026-reembolso 3.3.90.93.05 15/05/2026 15/05/2026 55,94 55,94" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026409301000424 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 9531 513343.60 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio de 2026, conforme nfs-e nº38. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026409101600004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 9532 25865.80 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 271 2026-05-20 maio 5 2026240127100001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9533 808.75 7 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 19 2026-05-18 maio 5 2026215301900001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 9534 5753.44 3 "aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. ................................ proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. março 2026 sol. pag.89639065. . valor pago...........r$ 5.753,44. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - heapa (89639065)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 9535 134089.82 8 "líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle." caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700035 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 9536 1891.17 1 nf 8879 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 9537 14999.68 1 pagamento de nf n° 280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4742 fernanda cardoso santa rosa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000390 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.821.271-** 9538 100000.00 1 "202600005001452 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município serranopolis deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde conforme ?requisição de despesa n° 355/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 122/2026 e despacho nº 1590/2026/ses/cep-20903. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de serranopolis 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200057 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.251.090/0001-72 9539 29295.39 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa construtora suprema ltda, cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 1555/2026/cooinsp. 202600031002980. - reinf 04/2026 - 202600031004194 construtora suprema ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700095 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 31.196.153/0001-80 9540 1052.86 20 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4 . valor..................r$ 1.052,86 . obs.: 202500005033183 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9541 7904.86 141 202600025066893 rpv ricardo francis bernardo rodrigues, cpf 065.704.466-06, danos morais r$7.904,86. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 9542 1736.91 10 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 118 ref 03/2026 r$ 1.736,91. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 9543 176.06 5 "aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 11337314 - abril/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026326200500005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.636.142/0001-01 9544 13473.68 2 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: junho a dezembro atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 209.599,70 issqn: r$ 10.479,99 ...... . nota fiscal: 38 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: maio a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 99.789,61 issqn: r$ 2.993,69 . processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 9545 0.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500464 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.639.913/0004-68 9546 5015.91 33 "ejsa . pagamento do irr do processo 202500010098773 - lote: 9 . nf 44747 r$ 238,85 (nf 2340 r$ 4777,06); . dare nº 12100002614902490 . total a pagar: 5.015,91 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 9547 3900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." pedro schaitl souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500295 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.805.621-** 9548 411312.50 3 "pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880." ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500057 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.417.928/0001-79 9549 253789.36 1 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de abril de 2026. inss emprgdor 04/26" instituto nacional do seguro social 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026190100600114 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.979.036/0064-24 9550 295317.28 16 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3 . nf 44591 r$ 1668,79 (nf 29 rádio moov fm ); nf 44592 r$ 32628,94 (nf 1214 televisão tv serra dourada ); nf 44593 r$ 7255,1 (nf 344 televisão anhanguera itumbiara ); nf 44594 r$ 4033,63 (nf 2576 televisão tv sudoeste jataí ); nf 44596 r$ 18536 (nf 58 jornal diário central ); nf 44598 r$ 18070,4 (nf 82 mais conteudo ltda); nf 44599 r$ 7235,2 (nf 2324 site diário da manhã aliq.0%); nf 44600 r$ 7235,2 (nf 1997 site portal 6 anápolis ); nf 44601 r$ 9028 (nf 368 site o hoje ); nf 44602 r$ 1776,8 (nf 514 site g1 goiás ); nf 44603 r$ 5898,16 (nf 198 rádio sucesso ); nf 44604 r$ 9428 (nf 629 tv sucesso de rio verde ); nf 44605 r$ 4630,53 (nf 61 rádio brahma fm ); nf 44606 r$ 5706,77 (nf 1235 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 44607 r$ 5307,96 (nf 119 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 44608 r$ 2837,83 (nf 427 rádio difusora de jataí ); nf 44609 r$ 5244,46 (nf 1393 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 44610 r$ 1776,8 (nf 4119 site o popular ); nf 44611 r$ 2069,27 (nf 33 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 44612 r$ 5502,56 (nf 1461 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 44613 r$ 9132,34 (nf 328 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 44614 r$ 27263,79 (nf 6117 smart gráfica e comunicação ); nf 44615 r$ 16839,49 (nf 158 coopgráfica e editora ltda); nf 44626 r$ 8982,5 (nf 328 televisão anhanguera luziânia ); nf 44627 r$ 3264,89 (nf 151 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 44628 r$ 3897,97 (nf 326 televisão anhanguera jataí ); nf 44629 r$ 5165,93 (nf 34 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 44630 r$ 18088 (nf 5093 jornal o popular ); nf 44631 r$ 9044 (nf 5094 jornal daqui ); nf 44632 r$ 1078,05 (nf 12 programa jadir gomes ); nf 44633 r$ 3443,95 (nf 13 programa jadir gomes ); nf 44653 r$ 16489,98 (nf 54 mais goias impressos e comunicacao ltda); nf 44669 r$ 5977,35 (nf 591 rádio morada do sol ); nf 44670 r$ 10778,64 (nf 531 televisão anhanguera anápolis ) . total a pagar: 295.317,28 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-15 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 9551 75.43 11 "pagamento do irrf da nf 272, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 9552 316000.00 4 202500025173787 - pagamento locações de suv -04/2026 - fatura nº 350098801 r$ 316000,00. cs brasil frotas s a 2026 29 2026-05-14 maio 5 2026296102900017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 27.595.780/0001-16 9553 625647.73 1 ". proc 202600010002887-efc . referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026. ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500298 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9554 41740.70 8 pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 irrf. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-05-15 maio 5 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 9555 257.81 3 "contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).pagamento do irrf sobre a fatura nº 29076802 ref. 03/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700063 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 9556 9520.32 7 "pagamento líquido do recibo referente ao mês de abril/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc" premier shopping ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500059 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.572.271/0001-11 9557 789.00 4 taxas da juceg, sociedades por açoes e empresa publica-ata da age. junta comercial do estado de goias 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026409100800040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.088.698/0001-74 9558 917.93 4 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800160 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 9559 2515.01 29 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 9560 876.67 7 pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de abril de 2026. pdf:2025150100051 controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9561 1106.01 5 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1946issqmaisempr0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 1.106,01 1.106,01" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 9562 60431.82 32 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9563 66700.00 1 ". pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: hepatites virais - 10.133/2026. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 105 2026-05-28 maio 5 2026285010500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 9564 31730.81 9 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1661 e ipof 2025215300124. (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 31.730,81 . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 9565 4909.26 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 178/2024 (88429717) e relatório nº 1527/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002993 - reinf 04/2026 - 202600031004194 spe agehab hidrolandia ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400575 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 9566 414.47 9 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493 .. - nf 03843 data de emissão: 29/04/2026 - referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026 - vl. total dos serviços r$ 13.815,78 ** iss complementar r$ 414,47 ." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 92 2026-05-12 maio 5 2025240109200090 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 9567 449.32 1 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 449,32. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 9568 14999.61 1 pagamento de nf n° 27082088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3830 sara suzete quadros pacheco rinaldi 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000120 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.628.140-** 9569 91069.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 9570 1470.00 1 "pdf: 2024290600461 . nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial. . nota fiscal........ref.............valor 1387(liq)..........03/26........1.470,00 . rmb" ibba industria e comercio de bebedouro ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2025290600800006 2025 2906 diretoria-geral de policia penal 50.456.480/0001-78 9571 405.25 5 "despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane- xo.(período: junho/2026)." eugenia de souza goncalves 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000025 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.513.751-** 9572 54053.75 9 ". proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . dare n° 07.16.26127.0358188-3 venc: 20/05/2026 . nota fiscal n° 1001012/mar/26/iss................r$ 54.053,75 ." jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026285001400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.776.174/0001-20 9573 576.63 22 contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 163 anápolis - 04/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 9574 34.49 175 art nº 102026148345 - atuação: elaboração do projeto de implantação das seguintes disciplinas: projeto elétrico em baixa tensão, projeto de cabeamento estruturado, projeto de spda e projeto de usina fotovoltáica, com área total de implantação de 147,46m² - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9575 4407.76 8 "prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # líquido da nfse 5249 (90228239). ateste (90228550). locação de veículos. ref: 04/2026. #" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.650.167/0001-60 9576 16210.00 4 "pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005 2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477 .. - nf 17851 data de emissão: 06/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total r$ 16.210,00 - valor líquido r$ 16.210,00 .. dados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5 .." editora diario do estado eireli - me 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026240101300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.946.442/0001-93 9577 188.50 4 "despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 494496 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 21/05/2026" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600025 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 34.028.316/0013-47 9578 800000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 345.1 município santa barbara de goias deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus executivo urbano, para área da educação no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1723/2026/seduc/coordastec--16768. convênio nº 166/2026 assinado e publicado. prefeitura muniicipal de santa barbara de goias 2026 258 2026-05-25 maio 5 2026240125800142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.264.166/0001-40 9579 506.75 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 19 de 20; - i.d. depósito: 049500000882605054. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9580 1166.00 20 upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.11/2026 - 202600020002856 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9581 1997.68 10 "aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 11852259 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026" redemob consorcio 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026140100500001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 10.636.142/0001-01 9582 382654.76 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.maio 2026.fund. rescissorio sol.pag.89137240. . valor pago..............r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 9583 6500.00 17 upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002856 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9584 1849.22 1 pagamento da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500113 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 9585 26576.40 4 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 26.576,40" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100132 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9586 100000.00 1 convênio celebrado com município de pilar de goiás - go, cnpj 02.647.303/0001-26, cujo objeto é o repasse financeiro para à realização do 4º encontro dos bois de são joão, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026, conforme ofício nº 095/2026 90259392. prefeitura municipal de pilar de goias 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026420102700030 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.647.303/0001-26 9587 14999.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4508 joao donizete goncalves 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000190 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.115.276-** 9588 30499.56 1 "processo 202600010018530 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13180 . emissão: 28/07/2026 . valor: r$ 30.499,56 ." sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200261 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 9589 365.77 10 "retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de loc. de imóvelnº211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est. emília ferreira a branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/05/2026. .pdf 2023240100667 .pedro" camila origa viana da cunha 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.387.728-** 9590 2866.00 3 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 1." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700026 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 9591 625593.90 4 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ferias clt......................625.593,90 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100216 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9592 838.71 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 - 01 - ipasgo/pm.. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800141 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.565.317/0001-43 9593 1875.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao casa da esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500127 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 14.582.333/0001-80 9594 150000.00 1 "processo sei nº 202600005001957 - mc . emenda parlamentar impositiva número 268 município colinas do sul deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde . parecer 35 (85912205), despacho 1680 (88697731), despacho 428 (88895248), despacho 1317 (89676100) e portaria numeração automática 1193 (90448533). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 9595 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de maio/2026." yohanny souza silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500140 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.792.401-** 9596 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." romulo acacio silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500364 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.050.862-** 9597 1000.00 3 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 maio/2026 3.3.90.49.01 - r$ 344,00 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500035 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9598 200000.00 1 "processo: 202600042004781 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de são antônio da barra . plano de trabalho (sei 88687089). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 492/2026 (sei 89069578), ratificado pelo despacho nº 1541/2026/ses/cep (sei 79929325)." fundo municipal de saude de santo antonio da barra 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.479.560/0001-97 9599 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." diangelo crisostomo goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500065 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.452.021-** 9600 4590.00 4 pagamento referente ás notas fiscais nº27205832; nº27245787; e nº27293772 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276. adriene cristina silva amaral 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001322 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.830.861-** 9601 8078.39 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da secretaria da educação do estado de rondônia/ro, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril. valor......................r$ 8.078,39. aco" rondonia secretaria de estado da educacao 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400141 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 04.564.530/0001-13 9602 163451.67 3 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100196 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9603 68791.26 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100235 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 9604 713629.95 1 "destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de maio de 2026. fas: banco 104, agência 6373, conta nº 05772820385." fundacao tiradentes 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700011 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 9605 18980.54 146 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004023045 5657233-96.2023.8.09.0029 r$ 1.312,00 040056400022605280 202600004023082 5614118-85.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501512605282 202600004023085 5094181-49.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253501582605281 202600004023086 5286623-42.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501612605284 202600004023087 5362559-73.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253501672605280 202600004023090 5595525-12.2023.8.09.0137 r$ 548,44 040056600072605287 202600004023218 5547781-16.2020.8.09.0011 r$ 1.527,30 040271200132605281 202600004023223 5508094-66.2019.8.09.0011 r$ 3.250,00 040271200142605284 202600004023243 5450791-80.2025.8.09.0174 r$ 1.755,00 040313600092605289 202600004023253 5315720-84.2025.8.09.0149 r$ 1.369,00 040124100062605281 r$ 18.980,54 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9606 200000.00 1 "processo: 202600005009109 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1027 . município posse deputado amilton filho . objeto da emenda recurso destinado para aquisição de van para o município. . . conforme parecer ses/gae-18347 nº 301/2026 e despacho nº 1294/2026/ses/cep" fundo municipal de saude de posse 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200066 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 9607 26036009.88 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. 13 salario .........10.317.508,56 proventos..............143.325.324,84 pensionista ............26.036.009,88" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300030 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 9608 4020.78 3 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700107 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 9609 84474.56 8 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 9610 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500142 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.854.849/0001-86 9611 6.06 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n.º 179 - (84756757), à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700101 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9612 7017.27 44 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 454 conforme segue: r$ 68.114,32 bruto r$ 3.269,49 irrf r$ 7.017,27 inss r$ 3.405,72 issqn r$ 54.421,84 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9613 3980.17 123 202100025083113 rpv ana carolina martins lopes cpf 702.494.181-26 [ conta 2712.040.01575585-7]danos morais r$3.980,17. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 9614 219680.20 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136. primor engenharia ltda 2026 56 2026-05-05 maio 5 2026436105600025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 9615 549.87 14 "ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, valor: r$ 359,57 - ir - fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, atestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, valor: r$ 190,30 - ir valor total ir: r$ 549,87" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 9616 881.33 7 "valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. pagamento se refere ao boleto nº12066767, vales transportes de maio de 2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 10.636.142/0001-01 9617 291.53 10 "?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 04/26-sine-liquido 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 291,53 291,53" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100027 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 9618 219113.42 41 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1170 nf 34095 r$ 3771,2 (nf 136 rádio transaraguaia ); nf 34241 r$ 2780,4 (nf 52 jornal diário central ); nf 34222 r$ 1697,04 (nf 27 portal kilattes ); nf 34272 r$ 14142 (nf 33 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 34293 r$ 7616 (nf 38 rádio 105 fm ); nf 34053 r$ 4714 (nf 70 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 34381 r$ 5712 (nf 78 rádio fogaréu fm ); nf 34380 r$ 5897,41 (nf 1178 fm 94,9 itajá ); nf 34375 r$ 22926,54 (nf 1175 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 34336 r$ 7353,84 (nf 104 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 34348 r$ 2828,4 (nf 15 rádio sol fm 87,9 ); nf 34339 r$ 9520 (nf 283 rádio positiva fm); nf 34378 r$ 5897,41 (nf 1176 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 34284 r$ 3632,8 (nf 208 rádio kativa fm ); nf 34256 r$ 5373,96 (nf 397 rádio difusora de jataí ); nf 34310 r$ 7071 (nf 106 site já imaginou isso ); nf 34372 r$ 18856 (nf 122 rádio terra fm 104,3 ); nf 34369 r$ 18856 (nf 145 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 34291 r$ 37712 (nf 65 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 34294 r$ 7371,52 (nf 40 programa tj goiás ); nf 34299 r$ 4714 (nf 1496 programa coração de pescador ); nf 34350 r$ 1885,6 (nf 46 rádio sempre ); nf 34277 r$ 1542,64 (nf 39 rádio alvorecer fm ); nf 34492 r$ 12763,32 (nf 209 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 34351 r$ 4478,34 (nf 112 rádio goiás fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 9619 672.00 4 "* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . recolhimento do irrf da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . do contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere nciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío do de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp ." global sec tecnologia e informacao eireli 2026 18 2026-05-07 maio 5 2026170101800004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 31.862.002/0001-13 9620 6681.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253. larissa dias landivar moreno 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000987 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.233.561-** 9621 76575.32 4 "destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 76.575,32 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448) e nº 3000525524 (sei 90485448), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000525522 75.293,73 04/2026 30/05/2026 3000525524 1.281,59 04/2026 30/05/2026 valor total ......................... r$ 76.575,32." saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 9622 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." murilo henrique azevedo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500840 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.051.721-** 9623 6000.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" fundacao banco de olhos de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500480 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.600.740/0001-94 9624 204233.43 1 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smm" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300062 2026 1704 encargos especiais 50.565.317/0001-43 9625 75.58 8 "proc. 202300010044240 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. . dare:nº 12100002614902467 . fatura: 163427256036/abr/26/ir.....75,58 total a pagar: 75,58" claro s a 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000087 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 40.432.544/0001-47 9626 13113.29 17 ". * pdf 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação das nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos. . nf.........inss 1516...r$ 13.113,29 . jps ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500030 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.624.704/0001-94 9627 122.20 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536) ipof: 2026400100057. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700150 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9628 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." marta pereira da luz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.121-** 9629 80.22 7 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9630 1071.40 6 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . iof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão:07/05/2026 . nota fiscal:1861/mar/26/iss.... 1.071,40 . total a pagar: 1.071,40" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 9631 3683.82 13 serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 116 02/26 ir gyn, 117 02/26 ir anap., 118 02/26 ir poran e 119 02/26 ir araç. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-05 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 9632 0.00 1 "modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027. . nf.3929410.parcial . sei (90070442)" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600040 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 61.600.839/0001-55 9633 341666.66 1 "parcela 22/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314." caixa economica federal - cef 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500218 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 9634 111530.31 1 "pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 5.309,39 issqn r$ 2.848,24 líquido r$ 111.530,31 complemento r$ 1.000,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026240103000031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 9635 750.70 3 pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n 202600049 - 03/26 sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 9636 58461.67 43 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 45 ref 05/2026 r$ 58.461,67. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-08 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9637 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de maio/2026." alessandra dos santos silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500260 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.654.171-** 9638 2001.49 3 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100131 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9639 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." guilherme braga pereira braz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500038 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.938.791-** 9640 10056031.06 2 "processo 202600010002200 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/maio/26..............r$10.056.031,06 . obs: pagamento conforme planilha de maio de 2026 (86940603)." fundo estadual de saude - fes 2026 26 2026-05-06 maio 5 2026285002600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9641 13973.90 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744. perkons s a 2026 52 2026-05-21 maio 5 2026436105200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 9642 669.67 12 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa. . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 4933/ir - 30/04/2026 . dare nº 12100002614901967 . total a pagar: 669,67 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-05-20 maio 5 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 9643 245333.82 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ................................ hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026. fund. rescissorio sol. pag.88997979. . valor pago..............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)" instituto patris 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000060 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.678.845/0001-40 9644 5553.22 5 "destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 5.553,22 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 3000525523 (sei 90485448), do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000525523 5.553,22 04/2026 30/05/2026 valor total ......................... r$ 5.553,22." saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 9645 150101.04 13 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo ""falcão 02"", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento notas fiscais: 91618 = r$ 16.953,70 91580 = r$ 129.347,61 94946 = r$ 3.799,73" leonardo do brasil ltda 2026 1 2026-05-06 maio 5 2025295400100551 2025 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 03.216.069/0001-45 9646 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." maria eduarda lima de brito 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500305 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.598.341-** 9647 3505.14 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. hewellyn vitoria mourao souza 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100296 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.418.601-** 9648 12.00 8 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 98 far motores e geradores a diesel ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.552.303/0001-45 9649 1587.49 63 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. eliasafe naama meneses silva (sei nº 202611129003772). valor da guia de i.r. ................. r$ 1.587,49 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9650 9249.51 8 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.249,51. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9651 262323.68 3 "pdf: 2025290600183 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de mobiliários. valor liquido. . nº documento......ref.................valor 850...............04/26..........262.323,68 . rmb" gesner comercial ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026290601700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 9652 27356.34 1 pagamento da folha de pessoal do mês de abril de 2026, referente fgts (celetista). caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026426100100107 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.360.305/0001-04 9653 630.30 19 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº 5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de abril de 2026 id: 040124100162605143 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9654 474970.21 11 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 58 – no valor de r$ 386.962,27 (total geral da nf r$ 415.195,57); nf 59 – no valor de r$ 88.007,94 (total geral da nf r$ 94.429,12). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb." memora processos inovadores s a 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026400103500004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0003-95 9655 277255.44 1 "pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.15 - r$ 277.255,44" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100209 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.565.317/0001-43 9656 7405.44 25 "refere-se ao pagamento do valor liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43703 r$ 7405,44 (jornal hora extra nfvc 19 r$ 6263,04)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 9657 12970.94 1 "refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento esta dual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026296101100124 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9658 1970.44 14 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9659 300000.00 1 "processo: 202600005009331 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 576 . município santo antonio de goias deputado charles bento . objeto da emenda aquisição de equipamentos hospitalares. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 380/2026 (sei 88437547), ratificado pelo despacho nº 1596/2026/ses/cep (sei 90235911)." fundo municipal de saude de santo antonio de goias 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200074 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.319.564/0001-08 9660 32622.11 2 "pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100183. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026400100700219 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9661 156506.20 1 "recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100103" plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100218 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.307.647/0001-97 9662 279012.51 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100223 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 9663 1036.42 7 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 9664 150529.51 130 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev . valor .......................150.529,51" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-21 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 9665 14774.02 5 "principal e juros - parcela nº 165/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 327/2026-gdpr de 20/05/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.339,11; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.206,78; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.228,13. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 31 2026-05-25 maio 5 2026170203100006 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0232-73 9666 3351.67 12 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: . nf 3000523893 ref. 03/2026 valor r$ 2.864,00 nf 3000523894 ref. 03/2026 valor r$ 482,12 nf 3000523895 ref. 03/2026 valor r$ 5,55" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 9667 55352.87 11 "pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s ** inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 6.953,69 02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 8.120,01 04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60 05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65 06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13 07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 9.527,29 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65 07 - banco bradesco....................................r$ 2.842,87 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900012 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 9668 1725.00 1 diárias com atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr de gouvelândia-go. nos dias 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026 vitor fernando miranda da silva 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400038 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.248.991-** 9669 427.86 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051; - parcelas: 2 de 66; - i.d. depósito: 081250000031262861. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9670 48524.89 7 "pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido parcial. . nº documento......ref.................valor 940...............05/26...........48.524,89 . rmb" gesner comercial ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700060 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 9671 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." eder bruno de araujo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500417 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.843.471-** 9672 159844.60 31 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33549 r$ 53716,6 (mub nfvc 46 r$ 45220) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33647 r$ 54264 (gráfica cgh comunicação nfvc 2323 r$ 45696) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33770 r$ 51864 (painel eletrônico play mídia nfvc 98 r$ 43296)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9673 128.91 2 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 128,91. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 9674 113721.50 1 inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , competência mês abril/2026. ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026409100100270 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 9675 75000.00 1 o convênio nº 88/2026 ? serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo ? ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de estrutura temporária para a realização da cavalgada amigos da marruá, no município de anicuns, prevista para o dia 09 de maio de 2026. prefeitura municipal de anicuns 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026190101800039 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.262.368/0001-53 9676 2520.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500033 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.943.326/0001-52 9677 9428.00 59 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33931 r$ 3771,2 (jornal realidade news nfvc 1464 r$ 3200) 202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34645 r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 147 r$ 4800)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 9678 541.92 9 "- pagamento do irrj da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência abril do corrente ano." ms servicos e transporte ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 10.310.966/0001-89 9679 2250000.00 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nf nº 1051. rodocon construcoes rodoviarias ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026438000600006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 30.090.575/0001-03 9680 2828.43 7 "proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . ipof: 2023285000488 . dare:nº 12100002614200606 . aluguel/abril/26/ir.....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 9681 2415.39 8 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100108 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9682 5400.00 2 pagamento auxílio pró-eventos para discentes, conforme requisição de despesa 89364198 do edital pró-eventos 18/2026 (sei n. 89364363), referente aos alunos convocados em 2º chamada para o seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90973842 e despacho 136/2026 sei 91060346. universidade estadual de goias - ueg 2026 29 2026-05-29 maio 5 2026406202900008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9683 2171647.28 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" estado de goias 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 9684 445.44 6 "recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt do portal shopping, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2025180100165. jj" portal participacoes e empreendimentos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500109 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.024.847/0001-18 9685 0.00 3 pagamento liquido nfs 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083. bruno fiuza de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001215 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.334.711-** 9686 201.87 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 201,87.(ipof nº 2026426100124)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 9687 46987.50 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" ministerio filantropico terra fertil 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500521 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.622.339/0001-30 9688 14183.51 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100105 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 9689 17411.66 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026140100500022 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9690 1350.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal. nf - 164. valor liquido. referência 05/2026." ms eventos ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600047 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.684.531/0001-46 9691 4505.77 21 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 428..............05/26.............1.994,15 424..............04/26...............574,61 426..............04/26.............1.370,28 429..............04/26...............219,87 427..............04/26...............346,86 total..............................4.505,77 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-22 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 9692 2572.98 14 retenção de ir das nfs 1546, 1547, 1548, 1567, 1569, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1568, 1570, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. abril/2026. despacho 426. ir. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-05-05 maio 5 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 9693 727608.17 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) fundo de provisão.........r$ 727.608,17" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 9694 1960795.08 7 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .................................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. . valor pago..............r$ 1.960.795,08. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)." fundacao pio xii 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 9695 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." jose reinaldo felipe martins filho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500044 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.025.421-** 9696 222.24 5 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086 e ipof nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 9697 14986.62 1 pagamento liquido nf 27150661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5289 divino aparecido da silva 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106001803 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.993.741-** 9698 6134.05 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. andre brito de oliveira 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100281 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.440.342-** 9699 665.38 2 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026260100300014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 9700 67433.58 13 "pagamento do valor líquido da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 9701 198.00 2 contrato com link de internet para atender a emater em caldas novas e ipameri. infinity go telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500129 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.694.239/0001-28 9702 112239.55 1 "recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100115" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026140100200010 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 39.374.330/0001-82 9703 206.70 37 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 9704 1276705.16 2 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100115 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9705 3577822.47 2 destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700002 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9706 7363.04 4 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 573. strata engenharia ltda 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 9707 519792.00 7 ". ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 297(maas) , de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer ." maas servicos ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500022 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 41.938.735/0001-48 9708 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." suzane de alencar vieira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500057 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.938.221-** 9709 694.81 17 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1159-irrf.+emp.04/26 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 694,81 694,81 total a pagar: 694,81" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 9710 4505.38 7 "pagamento de issqn da empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .nf37 r$ 150.179,44 .inss r$ 8.259,86 .issqn r$ 4.505,38 .irrf r$ 1.802,15 .líquido r$ 135.012,05 .complemento r$ 600,00 . .processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650 .ipof...............2025240100449 .cno: 90.026.6803876 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-05-22 maio 5 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 9711 1837.28 1 "piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010038393. abr/26. ............................................ proc.202600010038393,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem 31° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago..............r$ 1.837,28. . apostila 90607816" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700084 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 9712 1186237.56 10 "despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 9713 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." maxwel vieira marciano 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500837 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.267.901-** 9714 7800.00 20 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9715 689.27 26 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9716 13973.90 2 valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-05-21 maio 5 2026436105200021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 9717 0.00 4 "pagamento do boleto 17854, serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet." editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600043 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.946.442/0001-93 9718 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar sao vicente de paula de rubiataba 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500181 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.819.151/0001-76 9719 16127.37 2 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700094 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 9720 4055487.91 3 valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88. teccon s a-constru o e pavimenta o 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800017 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 00.635.391/0001-10 9721 103983.43 8 202500025092165-nf 306 - líquido ref 03/2026 r$ 103983,43 goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 47 2026-05-08 maio 5 2026296104700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.268.439/0001-53 9722 0.00 1 "processo 202600010034538 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gonçalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 202600010034538, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567). . valor a pagar: r$ 550,00" monica maria goncalves 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.603.941-** 9723 35.00 28 ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020003131 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9724 25757.96 6 "202600010009457 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 20/liquido - emissão 13/05/2026 . total a pagar: 25.757,96 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-05-26 maio 5 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 9725 33.00 3 pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 9726 88203.43 17 pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16 dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370. fcr construtora ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2025436201700002 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.585.148/0001-94 9727 59729.87 9 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 154 - r$ 59.729,87 - liquido" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 9728 2304.97 6 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e pdf 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9729 6930.36 9 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs -e (inss): . - nf 68, referente ao peter r$ 1.155,06 - nf 64, referente ao pep r$ 1.155,06 - nf 66, referente ao peap r$ 1.155,06 - nf 67, referente ao esec nova roma r$ 1.155,06 - nf 62, referente ao pea r$ 1.155,06 - nf 65, referente ao pescan r$ 1.155,06 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36. . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo." alianca da terra 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 9730 392.78 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 34 2026-05-15 maio 5 2026320103400006 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 9731 13697.16 6 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000266 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9732 1012.33 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026430100600078 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 9733 21170.35 2 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - verbas indenizdoria lei 22.259............r$ 21.170,35 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290100500019 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9734 106125.88 2 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800144 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 9735 82798.31 1 "portaria 10965/2026. . repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. processo: 202600010038456. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). . ipof: 2026285002066. daof: 2287/2850 . referência: abril/2026 . heeb/pns/abr/26....82.798,31 . total a pagar: 82.798,31" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 39 2026-05-27 maio 5 2026285003900021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 9736 396.39 6 recolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700068 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 9737 58.00 1 olha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400096 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 9738 69835.08 3 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 9739 984.56 5 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de202 6 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 41 2026-05-22 maio 5 2026436104100017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 9740 1525.00 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. ação judicial carlos roberto." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100087 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 9741 1500.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" abasc - associacao brasileira de acao social crista 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500165 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.653.857/0002-17 9742 1434.49 2 "pdf:2025290100368 21-03/26 liq 1................1.434,49 21-03/26 liq 2..................393,87 21-03/26 liq 3................9.204,02 total a pagar.................11.032,38" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026290101600002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 9743 1621.16 3 "- pagamento do irrj da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 9744 18423.00 29 retenção de irpj referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 9745 8022.45 3 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições / fardamento secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500024 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9746 750.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. sociedade evangelica beneficiente - seb 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500432 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.332.724/0001-68 9747 4200.00 3 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" comunidade evangelica juvenil vida nova 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500469 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.505.476/0001-00 9748 260.46 5 contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº23613678 ref.03/2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700055 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 9749 576.66 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ipasgo patrocínio secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500026 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9750 3965.72 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100153 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 9751 1831.09 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9752 3000000.00 1 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte. etica construtora ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 9753 7580.09 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. fabiano costa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100291 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.696.226-** 9754 1854055.14 4 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100104 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 9755 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." stefany rodrigues pereira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500165 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.733.801-** 9756 10608.98 1 recolhimento imposto de renda - dare sei 90709384 sobre a aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880. ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500057 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.417.928/0001-79 9757 111856.33 1 "valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde). recursos de capital." fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-05-18 maio 5 2026316101200003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 9758 660.72 14 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 9759 43910.07 13 "pagamento de irrf da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor). nf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc. emissão: 07/05/2026 período de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026. valor total da nota: r$ 3.659.172,09 valor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 43.910,07 issqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%) líquido: r$ 3.505.486,86 ........................pdf 2025240102147 ........................cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-12 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 9760 14912.24 1 pagamento de nfs n°27191077 e n° 27129285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4753 dario antonio de oliveira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000194 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.028.101-** 9761 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." erika silva de sa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500595 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.071-** 9762 4587.66 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5600. adailton afonso macedo 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001137 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.046.371-** 9763 1254.70 29 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 123 . sei (90416465)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-21 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 9764 27242.54 107 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: numeroprocesso cpfcnpjautor cpfcnpjreu valor observacao 5828919-98.2024.8.09.0134 940.825.101-68 95.611.141/0001-57 r$ 1.778,70 202600004018806 5202103-16.2025.8.09.0160 067.527.671-30 01.629.276/0001-04 r$ 5.265,00 202600004018807 5802510-43.2024.8.09.0051 054.134.551-60 028.296.981-00 r$ 5.265,00 202600004018740 5068823-06.2026.8.09.0162 001.695.481-55 24.837.721/0001-19 r$ 1.527,30 202600004018714 5316939-38.2025.8.09.0051 278.314.931-15 62.232.889/0001-90 r$ 2.063,90 202600004018723 5200812-17.2025.8.09.0051 478.188.081-91 01.612.092/0001-23 r$ 2.000,00 202600004018720 5109654-46.2023.8.09.0051 787.280.291-00 11.846.069/0001-57 r$ 2.545,50 202600004018809 5738091-52.2024.8.09.0006 227.751.611-20 58.160.789/0001-28 r$ 1.238,34 202600004018827 5151151-33.2025.8.09.0160 806.136.831-53 60.701.190/0001-04 r$ 2.600,55 202600004018889 5729915-46.2024.8.09.0051 896.267.371-15 861.629.341-87 r$ 2.958,25 202600004018908 r$ 27.242,54" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9765 1640.27 7 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência............valor 411..............04/26................304,36 412..............04/26................403,24 413..............04/26................183,29 414..............04/26.................31,65 415..............04/26................192,78 416..............04/26................264,80 420..............05/26.................95,06 421..............05/26................165,09 total...............................1.640,27 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 9766 5384.78 17 pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-29 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 9767 507.64 1 retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 65 contagov ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800045 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 52.281.385/0001-06 9768 2000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100018 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9769 1677426.40 1 "destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviá rios ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504." triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda 2026 83 2026-05-05 maio 5 2025285008300008 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.422.042/0001-24 9770 3252.33 38 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 378 conforme segue: r$ 65.046,53 bruto r$ 3.122,23 irrf r$ 6.679,81 inss r$ 3.252,33 issqn r$ 51.992,16 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9771 1046071.84 5 pagamento da nota fiscal nº1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400581 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 9772 274.40 3 "valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.843, do dia: 05/05/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 193/2026-geals - 08/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, no valor de:............r$ 274,40." editora diario do estado eireli - me 2026 9 2026-05-12 maio 5 2026326100900172 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 24.946.442/0001-93 9773 100000.00 1 convênio com o município de mossâmedes - goiás, inscrito no cnpj 02.267.698/0001-31, cujo objetivo consiste no apoio financeiro para a realização da ?tradicional festa de maio?, que irá ocorrer nos dias 29 a 31 de maio de 2026, naquele município, conforme descrito na requisição de despesa nº 45/2026 (88782552), e justificativa (88782124). prefeitura municipal de mossamedes 2026 27 2026-05-21 maio 5 2026420102700031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.267.698/0001-31 9774 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." john henry fredette 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500640 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.755.611-** 9775 55011.16 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 9776 33272.87 2 recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia​ - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236 - reinf 04/2026 - 202600031004194 construteto empreendimentos imobiliarios eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700089 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.983.854/0001-99 9777 475.70 5 "pagamento complementar do liquido da nf 299, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 9778 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine francis dos santos arantes (cpf: 486.558.481-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa rita dos santos (cpf: 118.983.051-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6127/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. elaine francis dos santos 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.558.481-** 9779 329.93 11 "pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 476 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 477 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 9780 224148.38 7 pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, gratificação adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800170 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9781 345.00 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. ______________________________________ solicitação 49/2026 elaine rodrigues d aleluia andrade cpf: 97280135153 valor: r$ 345,00" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-05-19 maio 5 2026305104200002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 9782 158.41 3 "pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . fatura abril/2026 - r$ 842,47 ateste: 29.04.2026 >> liquido: r$ 158,41 mod. 366 . processo 202000006012259 . sandra" prefeitura municipal de rio quente 2026 185 2026-05-05 maio 5 2026240118500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.852.675/0001-27 9783 0.00 3 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860" odelina rodrigues vieira 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101066 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.949.691-** 9784 14993.66 2 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estad ual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por mei o da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento públ ico n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 6 9562211) - proposta id 4882" hildete soares da silva 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101312 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.486.241-** 9785 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." thiago cesar ferreira de resende 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500516 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.442.051-** 9786 17529.69 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700084 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 9787 3675.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.675,00" centro educacional infantil terra livre 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500370 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.312.502/0001-71 9788 4080.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066290 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975" dhiones douglas lopes 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101269 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.287.501-** 9789 22597.21 61 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue: . nf 378 ref. 02/2026 valor r$ 3.122,23 nf 380 ref. 02/2026 valor r$ 1.215,61 nf 381 ref. 02/2026 valor r$ 191,96 nf 382 ref. 02/2026 valor r$ 191,96 nf 394 ref. 02/2026 valor r$ 14.307,37 nf 395 ref. 02/2026 valor r$ 3.568,08" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 9790 180.12 13 """valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.""" caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 9791 3581.44 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008022, nf nº 64. sprinter comercio e servicos ltda 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026436105000021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.321.160/0001-81 9792 11435.26 3 "retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2025 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 134.029,32 issqn: r$ 5.361,17 ...... nota fiscal: 43 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 151.852,34 issqn: r$ 6.074,09 ...... processo 202400006075153" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-21 maio 5 2026240102700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 9793 4515.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500494 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.730.220/0001-33 9794 162.10 23 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003995818. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 9795 1605217.60 8 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9796 72375.81 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9797 306943.84 8 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipa mento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi ás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 985916 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total da nf r$ 322.420,00 - valor líquido r$ 306.943,84 .. dados bancários: sicoob-bc:756 - ag: 3246-8 c/c: 925-3 .." autorio administradora e construtora ltda 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026240101100031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.029.048/0001-32 9798 1227113.80 1 "processo 202600010029520 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos. . valor a pagar: r$ 1.227.113,80 . conforme ofício 32772/2026/ses (89912581)." consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central 2026 145 2026-05-25 maio 5 2026285014500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.791.169/0001-02 9799 4089941.84 1 "pdf: 2026290600353 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%) . valor: r$ 4.089.941,84 . rmb" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026290600200010 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.867.930/0001-02 9800 2042.64 4 202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 2.042,64. maria batista borges 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000026 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.646.501-** 9801 433212.85 23 pagamento liquido das notas fiscais n.º 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e 967 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026. pdf 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 9802 4008.55 43 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%) i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) valor líquido r$ 70.790,98 . conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 9803 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100104 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9804 18290.05 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - pensão alimenticia. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100137 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 9805 5400.00 4 bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 48/2026 - sei 90945396. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 9806 350000.00 1 "202600005002026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 424 município aloandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 140/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 384/2026 e despacho nº 1225/2026/ses/cep-20903. . vl: 350.000,00" fundo municipal de saude de aloandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300208 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.232.665/0001-47 9807 731376.39 4 ordem de pagamento para quitar despesa com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 145 (90635926) - 05/2026. fundacao assistencia do menor 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026305200500003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 73.573.297/0001-58 9808 0.00 1 ". proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . data da nota fiscal 04/05/2026. . 174/abril/2026/iss ................... r$ 140,00. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 9809 1000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100279 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9810 10634.54 1 trata-se de solicitações de ressarcimentos proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil, considerando o disposto na nota técnica nº2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000800 secretaria de estado da casa civil 2026 17 2026-05-12 maio 5 2026170401700012 2026 1704 encargos especiais 25.108.457/0001-45 9811 1818.02 6 valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610. geasa engenharia ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800119 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 9812 29750.00 2 ". processo 202600010025667-vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552) . cerof/faec/oci/fev/2026.....................29.750,00" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-05-14 maio 5 2026285003700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 9813 5848104.21 6 "valor para pagamento do líquido da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852-liquido" cel engenharia ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026438000800023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 37.268.448/0001-09 9814 3145.46 3 ". proc 202600010008790-efc . ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina. . laís lima nabuco araújo - abril/26............r$ 3.145,46 ." prefeitura municipal de edealina 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500219 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.852.618/0001-48 9815 50000.00 1 "processo sei nº 202600005002564 - mc . emenda parlamentar impositiva número 393 município baliza deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . pagamento conforme parecer 569 (89538389), despacho 2215 (89831380), despacho 644 (89931068) e portaria numeração automática 1305 (90626859). . valor: r$ 50.000,00 ." fundo municipal de saude de baliza 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300164 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.328.999/0001-19 9816 1370.72 1 "descontos com a aspoleg folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300154 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 14.105.862/0001-93 9817 266985.92 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400057 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9818 113615.46 20 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 . total: r$ 113.615,46 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 9819 0.00 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 processo sei: 202610319001320 portaria: 093/2026 *****favor depositar na conta abaixo*** edar jessie dias mendas da silva cpf: 641.318.661-53 banco: itau ag: 7209 conta: 43599-4" fundo estadual de assistencia social 2026 42 2026-05-22 maio 5 2026305104200003 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 9820 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00 9º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100156 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9821 54.78 3 "pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go. . código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.417,05 ateste: 05.05.2026 liquido: r$ 54,78 mod 366 . processo 202300006025944 . sandra" sao simao saneamento ambiental s a 2026 185 2026-05-11 maio 5 2026240118500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.572.336/0001-20 9822 1467.33 32 "ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021 -sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, valor: r$ 1.467,33 - inss" primecon construtora ltda - epp 2026 14 2026-05-25 maio 5 2025160101400001 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 9823 1809.44 5 "refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/0 a 31/04/2026 ref 03/2026 r$ 109,44" vicherson santos pessoa 2026 20 2026-05-21 maio 5 2026296102000015 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.086.421-** 9824 477.29 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 28 de 60; - i.d. depósito: 081250000031259496. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700201 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9825 4680693.91 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300064 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9826 4.88 8 "contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501052026001 - 05/2026." aguas de ipameri spe sa 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 43.547.497/0001-75 9827 5850.00 1 "ipof: 2025290100085 convênio: nº 918770/2021 pagamento da nota 22-03/26 liq valor...........5.850,00" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 34 2026-05-05 maio 5 2026290103400001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 9828 1048.42 6 "pagamento da fatura 2605.000105285. ////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700007 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 9829 1043603.93 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986. spe agehab hidrolandia ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 9830 23.40 5 "processo: 202600010017601 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 14733........23,40 . valor referente ao ir." m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli 2026 92 2026-05-04 maio 5 2026285009200248 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 28.387.424/0001-70 9831 58196.47 8 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523893, ref. 03/2026 conforme segue: . r$ 61.060,47 bruto r$ 2.864,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 58.196,47 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 9832 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.25 município matrincha deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação, no município de matrinchã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1328/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1726/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 114/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de matrincha 2026 258 2026-05-11 maio 5 2026240125800145 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.850.216/0001-04 9833 386.00 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 17 de 83; - i.d. depósito: 081250000031261326. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9834 9876.13 3 "repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica. . repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903)residência médica........r$ 9.876,13" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 9835 33.02 101 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34039-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 33,02 33,02" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9836 7405.50 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852814 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976." vanderley honorato alves 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001787 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.292.461-** 9837 4976.65 1 ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: abril/2026 - proc 202600055000018. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026319000100142 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 9838 2805.41 8 gasolina - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei 90077386. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000075 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 9839 420000.00 6 "pagamento do valor total da nf nº3603, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relati vo ao produto 6 - análise e medição, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. pdf 2024430100305." fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia 2026 30 2026-05-13 maio 5 2025430103000001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 00.934.542/0001-31 9840 140000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1023.7 município nova gloria deputado amilton filho beneficiário: município de nova glória/go objeto da emenda -aquisição de veículo para o município de nova glória - go. modalidade: convênio nº 114/2026 epi 1023.7 con114mai" prefeitura municipal de nova gloria 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026190101400029 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 00.098.095/0001-28 9841 22441.02 4 "despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 10438 3.3.90.33.04 07/05/2026 07/05/2026 19.537,44 19.537,44 10439 3.3.90.33.04 07/05/2026 07/05/2026 2.903,58 2.903,58" mendes junior frotas ltda epp 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000101 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 25.018.267/0001-37 9842 32.90 150 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34175-irrf agencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 32,90 32,90 total a pagar: 32,90" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9843 2385.05 8 "pagamento do inss da nf 181, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 9844 2502.00 1 "pagamento ref.a ipof nº 2026186300151 parcela 30/05/26 valor de r$ 2.502,00. descrição da despesa: aquisição de purificador de água, em polipropileno (pp), pintura metálica, reservatório com capacidade mínima para 2 l, temperatura da água natural e/ou gelada, vazão mínima 0,75 l/min, potência mínima de 140 w, tensão de 220 v. - informação adicional: na cor preta dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 000778. total selecionado: r$ 2.502,00." n-tech engenharia ltda 2026 12 2026-05-20 maio 5 2026186301200008 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 15.582.483/0001-57 9845 891.13 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 891,13. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9846 2940.85 2 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04/2025 - sebastião de souza lemes filho. municipio de anapolis 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800152 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.067.479/0001-46 9847 6916.59 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio bolsa estágio secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026320100600084 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 9848 60532.78 8 gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200291 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 9849 186.79 10 "irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 05/2026. ipof: 2025400100206 gec" redemob consorcio 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.636.142/0001-01 9850 2.10 4 "pagamento do irrf da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2 irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228." distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600038 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 25.208.930/0001-66 9851 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." jose luiz domingos ribeiro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500158 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.769.651-** 9852 350000.00 1 "202600005009925 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 388 município parauna deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 195 (89679606) conforme parecer 328 (88136409), despacho 1729 (88811418) e despacho 1729 (88811418). . vl: 350.000,00" fundo municipal de saude de parauna 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300230 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.171.868/0001-70 9853 7283.43 1 "ipof: 2026290100197 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go. 01 - valor........................r$ 7.283,43 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 44 2026-05-13 maio 5 2026290104400001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9854 28955.73 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" municipio de aparecida de goiania 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700254 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.005.727/0001-24 9855 826.06 10 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 826,06. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 9856 1813532.65 11 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref...................valor 23(liq)...........04/26..........1.813.532,65 . ipnm" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 9857 129.90 5 contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500080 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 9858 18215.05 8 salários – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026436200100144 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9859 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." wilson roberto lopes filho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500461 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.287.501-** 9860 6920285.85 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ...............42.516.616,17" estado de goias 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500052 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9861 686909.40 1 "pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500088 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 9862 14.45 2 contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858150 ref. 03/2026 e fatura nº 2900924 ref. 04/2026 (diesel) neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600017 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 9863 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.8 município ceres deputado wagner neto beneficiario: município de ceres/go bjeto da emenda -contratação de estruturas, equipamentos e serviços para realização do 4º torneio leiteiro e 1ª feira do agronegócio do vale do são patrício, a ser realizada no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 102/2026 epi 1024.8 con 102" prefeitura municipal de ceres 2026 16 2026-05-19 maio 5 2026190101600053 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.131.713/0001-57 9864 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 15 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: recanto reviver objeto da emenda - aquisição de equipamentos e móveis permanentes para o recanto reviver. modalidade: termo de fomento nº 179/2026 epi 15 tf 179 maio" recanto reviver 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700035 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.046.521/0001-05 9865 114141.95 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 114.141,95). . obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91 - incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100165 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 9866 3522.60 6 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 0972993, referente ao mês de abril de 2026. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700019 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 25.165.749/0001-10 9867 14988.75 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26917080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5971 mirele da silva fernandes 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106001648 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.755.301-** 9868 60000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.11 município ipameri deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para o colégio municipal raio de sol do município de ipameri - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1386/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1795/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 149/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de ipameri 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.763.606/0001-41 9869 750.00 2 - pagamento do irrj da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços. jasper entretenimento ltda 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026335101200014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 82.886.409/0001-11 9870 199100.00 6 "processo 202200010006244 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348). . nº do documento............................retorno de glosa.......valor ruy azeredo/complemento-fevereiro/26.......dezembro/2025........r$199.100,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº232/2026/ses/cades (89636847), referente a reanálise de metas de dezembro de 2025. ressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fev ereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-06 maio 5 2026285007600019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 9871 131.84 8 "pagamento do issqn retido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,84. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65 processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035. gec" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700010 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 15.408.392/0001-08 9872 15373.14 4 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (líquido). . valor da ordem de pagamento......... r$ 15.373,14. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 9873 4672.50 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" creche nossa senhora de nazare 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500475 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.108.143/0001-42 9874 1398.40 15 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................................r$ 29.133,42 base de cálculo......................................r$ 29.133,42 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.398,40 valor total líquido:.................................r$ 27.735,02." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 9875 200000.00 3 "processo 202600010000867 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262). . pagamento pop.cigana/maio/2026............r$200.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/s es (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 9876 14993.96 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27196927 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id maria aparecida de freitas ribeiro 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000971 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.113.291-** 9877 12361.08 5 pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000542605060 e 120682000522605061. conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-13 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 9878 2421.03 1 recibo de férias do funcionário jaime barsanulfo ribeiro, pelo período gozo das férias 11/05/2026 a 30/05/2026. jaime barsanulfo ribeiro 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026409100100271 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.159.161-** 9879 297216.29 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ...............339.021,85" estado de goias 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600074 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 9880 14998.35 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27244882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5915 zeferino pereira neto 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101317 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.877.291-** 9881 6064.43 7 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 252.684,51 ** irrf r$ 6.064,43 .." redemob consorcio 2026 83 2026-05-05 maio 5 2026240108300013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 9882 574.60 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1406- neuza alves do prado ferreira........valor r$ 574,60." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900256 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 9883 239776.41 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026330100100175 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 9884 300000.00 1 "processo sei n 202600005001987 - mc . emenda parlamentar impositiva número 578 município palmeiras de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio . parecer 274 (87794518), despacho 1190 (87876510), despacho 299 (88081134), despacho 1251 (89651157). . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de palmeiras de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.168.270/0001-22 9885 43631.42 1 "processo 202500010085348 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 8773 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 43.631,42" amp hospitalar eireli - me 2026 187 2026-05-18 maio 5 2026285018700004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.698.619/0001-51 9886 193.67 8 pagamento do irrf retido da fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb. saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700044 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.616.929/0001-02 9887 30590.38 39 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nf 38 ref 04/2026 r$ 30.590,38 invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 9888 4619.66 12 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 9889 154506.38 10 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026436105900009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 9890 106516.26 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). .......................................... proc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593.fundo res . . valor pago..............r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593). . portaria 10.146/26" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 9891 1725.53 7 "pdf:2025290100110 32-04/26-liq..................1.725,53. epn" a sete comercio e servicos eireli 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 15.188.822/0001-15 9892 12623.42 1 pagemento liquido nf 27162026 e parcial da 27432011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603 claudma martirio de jesus 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001425 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.665.261-** 9893 14994.47 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5077. welson da conceicao silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001541 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.074.231-** 9894 1575.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500316 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.430.075/0001-26 9895 650024.13 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000076 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9896 355145.96 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (empregado). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290400100113 2026 2904 polícia civil 29.979.036/0001-40 9897 510894.11 13 referente a nf 186 (89811745) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/04/2026, conforme extrato bancário (89674989). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400004 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 9898 31967.69 6 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 1.331.987,29 irrf: r$ 31.967,69 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2026240100307" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 9899 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.7 município serranopolis deputado alessandro moreira beneficiario: município de serranópolis/go objeto da emenda - aquisição de um veículo para secretaria de transportes do município de serranópolis/go. modalidade: transferência especial epi 824.7 te maio" prefeitura municipal de serranopolis 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400017 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.343.086/0001-18 9900 1065000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto ""contratação de atrações musicais para realização de shows no evento cavalhadas 2026, a ser realizado nos dias 22 a 24 maio de 2026"". beneficiario: município de jaraguá/go modalidade: convênio nº 103/2026 prog.goias.con103" prefeitura municipal de jaragua 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026190101800052 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.223.916/0001-73 9901 14312.84 6 pagamento de inss da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 inss. crb construtora - eireli - me 2026 35 2026-05-13 maio 5 2026436103500010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.978.507/0001-29 9902 1126506.85 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9903 46502.72 12 "pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. . nota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40 emissão: 26.03.2026 ateste: 23.04.2026 >> liquido: r$ 46.502,72 parte . ipof 2025240102489 - processo 202500006041912 modalidade de ensino - ensino médio . sandra" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 176 2026-05-13 maio 5 2025240117600022 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 9904 0.00 1 "processo 202600010036068 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 12 de abril a 02 de maio, processo 202600010036068, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272). . valor: r$ 4.150,00" wilber ribeiro quintino 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900334 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.781-** 9905 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." sara da cruz vieira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500622 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.874.081-** 9906 71200.00 1 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.231 data de emissão: 14/05/2026 - referência: 356 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 71.200,00 - valor líquido r$ 71.200,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 190 2026-05-20 maio 5 2026240119000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 9907 861.42 8 "pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037 /2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema is termos constantes nos autos. pdf 2024150100054." de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600022 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 29.895.310/0001-01 9908 17131.24 7 "pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de abril/2026,de acordo com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn" dalcantara participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500107 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 28.713.917/0001-52 9909 30964.17 4 pasep mes de abrl 2026 freap pm ministerio da fazenda 2026 4 2026-05-22 maio 5 2026295400400001 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 00.394.460/0001-41 9910 48.96 12 "contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses. * * nota fiscal 30788 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" soluti - solucoes em negocios inteligentes s a 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500028 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.461.647/0001-95 9911 57.10 8 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 131, de 12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 57,10, sendo o valor total da nota de r$ 2.854,80. . processo 202500005008515. ipof 2025110100047. . ms/gpf." atria solucoes integradas ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600007 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 50.336.436/0001-24 9912 759.00 32 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128. . - reclamante: lara fabia oliveira carrijo; - processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087; - parcelas: 4 de 0; - i.d. depósito: 081250000031259208. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9913 1435672.40 6 valor para pagamento do líquido do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 9914 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." leticia silva oliveira freitas 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500541 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.856.461-** 9915 448.80 40 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 04/05/2026 data do documento: 04/05/2026 - valor total nf r$ 448,80 - valor líquido r$ 448,80 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-06 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 9916 1337.29 16 retenção de ir das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804 e 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. maio/2026. despacho 519. ir. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-05-25 maio 5 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 9917 36.16 11 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 9918 14993.66 1 pagamento liquido nfs 27210677 e 27103631 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3437. lucia pereira da silva santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000797 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.245.501-** 9919 3627915.59 2 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000263 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 9920 79961.50 10 "ordem de pagamento para quitar aprorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 23477 - r$ 79.961,50" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 9921 1603.44 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27097497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350." clesia fatima vieira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001483 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.057.971-** 9922 245000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.3 município coli- nas do sul deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de materiais de limpeza, materiais de expedi ente e materiais pedagógicos para escolas municipais do município de co linas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1914/2026/seduc/coordas tec-16768. convênio n° 147/2026, assinado e publicado. . kênya" prefeitura municipal de colinas do sul 2026 256 2026-05-20 maio 5 2026240125600104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.255/0001-40 9923 4354.60 7 pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686 (liquido) amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.053.729/0001-38 9924 120.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis. amp net ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500100 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.638.969/0001-50 9925 3296821.71 8 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149. rs engenharia ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800031 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.209.346/0001-18 9926 6235.96 11 pagamento retenção iss referente a março/26 conforme planilha sei: 89870393 maxclean facilities ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000078 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.364.829/0001-37 9927 126.32 2 "processo 202600010018988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13107 - ir . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 126,32 . dare: nº 12100002614900996" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200291 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 9928 13616.23 3 "processo 202500005010800 - mmrm . aquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial real izadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão e letrônico nº 203/2025. vigência 12 meses. . programas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde públ ica - portaria 2237/2023. . ipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527. . nota: 154405 . emissão: 03/03/2026 . . valor: r$ 13.616,23 . dados bancarios contidos nos documento aceite de proposta comercial (sei 824 78098)" sarstedt ltda 2026 191 2026-05-04 maio 5 2025285019100009 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.661.790/0001-81 9929 7279.36 12 valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 irrf, 4365 irrf, 4366 irrf e 4367 irrf. ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 9930 1700.00 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026430100500026 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 9931 106375.01 59 "pagamento de gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818, 202611129003474 e 202611129003465. pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv. valor.....................r$ 106.375,01. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9932 1864.85 4 "valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025. pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor.....r$ 1.864,85." lucineide magalhaes pereira de araujo 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300012 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.197.851-** 9933 450.00 1 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - 13º salário ............................ r$ 450,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100129 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 9934 66980.80 5 pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026436100600011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 9935 44.86 47 ". proc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . dare nº 12100002614200620 . nota fiscal........valor 455/ir..............6,24 435/ir.............17,10 446/ir.............21,52 . total a pagar: 44,86 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 9936 12912.66 2 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com , adicionais variáveis - relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100143 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 9937 32.30 107 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34072-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 32,30 32,30 total a pagar: 32,30" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 9938 197.00 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 3 de 294; - i.d. depósito: 081250000031261482. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-06 maio 5 2026240120700074 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 9939 100.28 7 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 539241121 54,13  540734668 46,15  ********************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 9940 2545.50 17 pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004042663, processo judicial: 5499944-85.2018.8.09.0123. tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100003 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9941 1727.63 70 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 9942 1470.96 4 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf28 r$ 128.982,73 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 . aurélio" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-05-06 maio 5 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 9943 5409.49 13 recolhimento de inss da nota fiscal nº 170 sobre a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 9944 762.58 7 "despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 009663249 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 18/05/2026 ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600024 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 07.522.669/0001-92 9945 7552.52 1 "descontos com a apal folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300153 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 25.043.415/0001-73 9946 2904.27 17 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 60.505,60 base de cálculo......................................r$ 60.505,60 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.904,27 valor total líquido:.................................r$ 57.601,33." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 9947 1782.96 44 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 136-irrf 3.3.90.39.05 18/05/2026 14/05/2026 1.782,96 1.782,96" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 9948 11205.27 25 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 308 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 9949 20950.67 7 "recolhimento do inss da nota fiscal nº 32, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1526 - inspeção financeira - coinsp/agehab/go (88930182). referência: 202600031002974 - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do inss da nota fiscal nº 34 à empresa f.a.moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737-inspeção financeira/agehab/coinsp 20050 (88930182). sei 202600031003333 - reinf 04/2026 - 202600031004194" f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400593 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 9950 11048.94 10 "pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%) i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) valor líquido r$ 200.975,17 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026240103100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 9951 1373.03 5 "202600010009457 - ejsa . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 20/iss - emissão 13/05/2026 . total a pagar: 1.373,03 ." np construcoes e servicos eletricos ltda 2026 102 2026-05-26 maio 5 2025285010200036 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.701.915/0001-06 9952 10949.39 13 "reembolso do imposto de renda retido recolhido a maior da nota fiscal de ser viços eletrônica nº 9 de 18/03/2026 (89345661), foi identificado um erro no processamento financeiro, no qual os valores a liquidar não foram considerad os no valor de r$ 3.457,70 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), impactando o resultado apurado, no valor de r$ 14.407,09 , recolhido ao tesouro estadual através do dare 12100002610501479, no dia 15 /04/2026. (89345981), somado as notas fiscais eletrônica 10 e 11 de 18/03/20 26 (89345717 - 89345776), perfazendo um total de r$ 38.182,50 (trinta e oito mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), via ordem de pagame nto nº 2025.3301.008.00010.005 de 13/04/2026 (89346464), repassado a empresa" elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 9953 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992) ***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100121 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 9954 301091.78 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 29 2026-05-27 maio 5 2026290102900005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 9955 12.60 8 ". processo pagamento 202000010025278 hls. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2 020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fiscal 13490/abril/2026/ir ..................... r$ 12,60. . nº 12100002615601347. ." laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda 2026 127 2026-05-25 maio 5 2026285012700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.478.804/0001-40 9956 1763.41 1 fgts – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026436200100167 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 9957 6260.15 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100204 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 9958 1716.68 6 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 9959 125000.00 1 "processo: 202600005001369 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 982 . município sao simao deputado andré do premium . objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 338/2026 (sei 86197176), ratificado pelo despacho nº 1586/2026/ses/cep (sei 90234037)." fundo municipal de saude de sao simao 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300156 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.078.437/0001-64 9960 8.71 4 "valor para pagamento de despesas com o imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100054. pagamento do irpj retido da nf nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total:.....................r$ 787,74 base de cálculo irrf.............r$ 726,19 retenção de irrf.................r$ 8,71 valor líquido....................r$ 779,03." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100021 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.377.555/0001-10 9961 1221.09 11 "contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss repac. pl mar" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100042 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 9962 2068.95 17 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 417..............04/26...............327,16 418..............04/26...............748,42 419..............04/26...............993,37 total..............................2.068,95 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 9963 1342.83 14 "contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar adão roberto silverio de moraes (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 1.342,83 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 9964 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.36 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade naly deusdara (cnpj 55.217.393/0001-81 - conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3114, rex 5248. conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.217.393/0001-81 9965 152816.58 2 "valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solarp ark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de abril/2026. folha de maio/26. ipof 2026436100400. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213 ." planalto solar park sa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100111 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.509.809/0001-08 9966 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.5 município jussara deputado (a) virmondes borges cruvinel filho, . objeto da emenda investimento em construção de refeitório no colégio estadual da polícia militar de goiás maria tereza garcia neta bento (inep 52003850) (cnpj 00.674.105/0001-26 - conselho escolar professora eva antonia da serra) do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3168, rex 5258,despacho nº 1981/2026/seduc/coordastec-1 conselho escolar professora eva antonia da serra 2026 259 2026-05-28 maio 5 2026240125900121 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.674.105/0001-26 9967 13268.99 2 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: pensão alimentícia. valor.......................r$ 13.268,99. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400118 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 9968 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." debora cristina matos de moura 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500764 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.404.801-** 9969 293793.43 7 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100223 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 9970 20239.70 142 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan_10 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004024122 5033236-69.2019.8.09.0031 r$ 4.350,00 040372200012605283 202600004024046 5768140-10.2025.8.09.0049 r$ 877,50 040079200012605280 202600004023726 5964181-05.2024.8.09.0042 r$ 763,65 040124000012605281 202600004023708 5517642-82.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500082605284 202600004024015 5629307-25.2025.8.09.0174 r$ 2.958,25 040313600012605287 202600004024072 5176458-47.2026.8.09.0097 r$ 877,50 040124000022605284 202600004024002 5653927-87.2024.8.09.0093 r$ 2.036,40 040056500012605284 202600004024042 5796179-11.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500092605287 202600004024068 5251682-25.2025.8.09.0097 r$ 877,50 040124000032605287 202600004024116 5913034-27.2025.8.09.0034 r$ 2.407,90 040442100012605287 cmdf 328 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 9971 22283.00 2 valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892.-irrf sao bento engenharia ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026438000600014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 9972 36643216.42 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. proventos ................36.643.216,42" goias previdencia - goiasprev 2026 23 2026-05-28 maio 5 2026188002300002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 9973 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." danilo atila brigido de morais 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500722 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.637.531-** 9974 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." renata rodrigues gomes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500342 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.000.511-** 9975 154506.38 10 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026436105900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 9976 145792.76 1 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 9977 110.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto. m p telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500072 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.459.768/0001-00 9978 3000.00 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100228 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 9979 1608.43 15 "ordem de pagamento para quita a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026. nf 481 - r$ 1.608,43" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 9980 21391.17 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2320/2026/agehab/gagp (90476468) e despacho nº 2404/2026/agehab/grsg (90546382). sei 202200031003434/ 202500031011827. planalto solar park sa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100153 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 27.509.809/0001-08 9981 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." vitoria de vasconcelos kretschmer 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500166 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.061-** 9982 8000.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. referente ao mês de maio/2026." luciano lajovic carneiro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500097 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.283.841-** 9983 34.49 195 art 1020260155122 de fiscalização do produto 02, objeto do contrato nº 037/2026/goinfra/dci, do servidor felipe martins machado. despacho nº 101/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 9984 720700.00 1 "processo: 202600005001181 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 819 . município campos belos deputado alessandro moreira . objeto da emenda custeio para saúde pública de campos belos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 426/2026(sei 86601871), ratificado pelo despacho nº 1189/2026/ses/cep (sei 89623620)." fundo municipal de saude de campos belos 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300207 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 9985 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." marilia lourenco alves da silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500832 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.058.801-** 9986 2339.07 2 "pagamento do líquido do processo 202517697000593: nf 344 r$ 779,69 ref: fevereiro/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem); nf 345 r$ 779,69 ref: março/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem); nf 346 r$ 779,69 ref: abril/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);" brigth telecom 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026120100600012 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 38.292.523/0001-21 9987 4.69 6 "pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4,69. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600005 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 25.208.930/0001-66 9988 4431.90 10 "pdf:2024290100213 4377......................2.306,80 4382......................2.125,10 total a pagar..............4.431,90" jr aguas eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700006 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 97.546.623/0001-04 9989 4980.90 5 "*ipof 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 1048. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]" ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500244 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 21.876.089/0001-24 9990 23.69 45 "pagamento do irrf da nf 553, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 9991 36977.19 9 "contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss 14776 mar 2026" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100044 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 9992 2.96 9 "pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ar rp certificacao digital ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 21.308.480/0001-22 9993 2708.96 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4851. antonio jose marques 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000477 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.351-** 9994 430.46 2 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$430,46. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600077 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 9995 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." emanuel victor de moura oliveira barros 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500593 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.891.431-** 9996 432784.07 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768 a 845. evvia engenharia e consultoria ltda 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.612.424/0001-01 9997 17560.59 2 folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência março/2026. distrito federal secretaria de educacao e cultura 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300087 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 00.394.676/0001-07 9998 14998.18 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27278831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4510. absai de deus neto 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001490 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.543.851-** 9999 232.75 3 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026. conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2026336200082. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700066 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 10000 3954.67 7 "pagamento da nota fiscal nº245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820. pagamento da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 46.672.831/0001-00 10001 176.66 1 contrato com link de internet para atender a emater em itauçú meses 03 e 04/2026. mendanha e gomides ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500133 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.448.970/0001-39 10002 1045.13 17 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884. . - reclamante: estado de goiás; - processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051; - parcelas: 3 de 4; - i.d. depósito: 040253501272605054. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10003 727911.45 8 "valor destinado ao pagamento da parte líquida da 27ª medição com reajustes d o contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo ntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t achões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ o ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20 2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349." ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026436103800001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.398.282/0001-88 10004 4828.82 31 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010022713 - lote: 7 . nf 44746 r$ 229,94 (nf 2342 r$ 4598,88); . dare nº 12100002614902483 . total a pagar: 4.828,82 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10005 30160.74 11 "substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 20264001000185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200266 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10006 28094.38 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546 - reinf 04/2026 - 202600031004194 gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700032 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 10007 170360.32 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ........................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. junho 2026.sol.90597410. . valor pago..............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410). . portaria 10.146/26" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500036 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 10008 2100.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.100,00" instituicao vovo firmo de velasco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500166 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.111.637/0001-55 10009 2200.00 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. ipasgo patrocínio" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026210100500022 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 10010 5314.23 67 "pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000 741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026 - valor total r$ 5.449,95 - valor líquido r$ 5.314,23 .. dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 10011 4055.79 11 202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 273162 ref 03/2026 r$ 4.055,79. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800040 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 10012 975.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172). ****************************************************************** pagamento freap - 2º bpmrv - restituição ao 1º trimestre 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00 2º bpmrv" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100187 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10013 404.98 5 recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10014 2515.23 4 "contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b.pagamento do irrf sobre a fatura nº 1000676010845 ref. 03/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700076 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 10015 2625.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associa o feminina de morrinhos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500410 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.852.634/0001-30 10016 10134.11 3 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100106 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 10017 400.09 69 "pagamento de gerenciador caixa do dia 21/05/2026 referente a honorários de sucumbência. processo sei 202611129004199. valor.....................r$ 400,09. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-21 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10018 50840.90 1 "processo 202600005009538 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 90.5 município teresina de goias deputado dr. george morais objeto da emenda custeio em saúde. rd 243/2026 (89716467), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 359/2026 (88257737), parecer ses/gerap-18346 nº 118/2026 (88259174), despacho nº 1615/2026/ses/spais-03083 (88630694), despacho nº 392/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88743824). . valor a pagar: r$ 50.840,90" fundo municipal de saude de teresina de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300137 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.350.044/0001-68 10019 7935.42 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. salário maternidade. delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100122 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10020 0.00 136 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goias prev . valor .......................150.529,51" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-28 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10021 3036.00 4 "contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.036,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.036,00 líquido" maria aparecida do nascimento 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700001 2026 2904 polícia civil ***.217.306-** 10022 260966.88 1 "descontos com o banco santander folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" banco santander (brasil) s.a. 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300160 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 90.400.888/0001-42 10023 2221.43 7 "pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e pdf nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.221,43. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100044 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 10024 13440.98 1 op - ressarcimento-prefeitura munic. acreúna salário competência-abril-2026 da servidora renata alves da costa mendonça, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores competência mês de maio/2026. fundo municipalde educacao basina- fmbe 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100266 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 30.780.129/0001-20 10025 25380.00 16 pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026170401100003 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10026 500000.00 1 "processo sei nº 202600005001947 - mc . emenda parlamentar impositiva número 273 município caiaponia deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde . pagameneto conforme parecer 361 (88262466), despacho 1549 (88492451), despacho 406 (88771962), despacho 1218 (89641766) e portaria numeração automática 1276 (90584482). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de caiaponia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300122 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.877.310/0001-38 10027 4.51 1 "processo: 202500010026993 - vvf. . portaria 682/2020 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 . nota.........valor(r$) 504197........4,51 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614900928" sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000033 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 10028 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." marilia araujo caixeta 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500614 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.977.261-** 10029 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." karlo marques junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500110 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.376-** 10030 669750.80 9 "pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal do mês de maio/2026. - pensionistas r$ 146.006,52 - inativos r$ 669.750,80 gl" fundo financeiro do rpps 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10031 50000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.3 município cristianopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cristianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1371/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1961/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 190/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de cristianopolis 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.180.645/0001-16 10032 1268.13 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 10033 3457.09 1 pagamento liquido nf 27132470 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614. viviane custodio de freitas 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000675 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.441.371-** 10034 1363.18 11 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.............valor 417..............04/26...............1.363,18 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 10035 64.29 2 "pagamento do iss da nota fiscal 165. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades." primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600022 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 07.945.776/0001-23 10036 3150.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" instituto semear 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.682.233/0001-35 10037 1450.00 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene watanabe brito (cpf: 766.615.471-20), em decorrência do falecimento de seu (sua) irmã, o(a) senhor(a) sizulene watabane (cpf: 527.122.571-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6083/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. marcilene watanabe brito 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026240101000069 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.615.471-** 10038 2903.04 12 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 288610 (serviços), ref. 04/26 conforme segue: . r$ 67.968,37 bruto r$ 2.105,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 2.903,04 issqn r$ 62.959,63 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-13 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 10039 6267.61 60 "pagamento de gerenciador caixa do dia 11/05/2026 referente a honorários de sucumbência de rpv. processos sei 202611129002806 e 202611129003041. valor..................r$ 6.267,61. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10040 20373.60 2 recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504. triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda 2026 83 2026-05-05 maio 5 2025285008300008 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 89.422.042/0001-24 10041 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." flavia vanessa silva lima pereira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500484 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.387.673-** 10042 1547.66 1 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1128issqnccon03-26 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 1.547,66 1.547,66" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 10043 2895.00 4 "pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio , tv e mídias digitais, conforme nf 104 emitida em 22/04/2026 devidamente at estada pelo gestor" creative editora e servicos eireli 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600019 2026 1261 agência brasil central - abc 10.703.330/0001-05 10044 0.00 3 "ipof 2025290100109 convênio n° 971707/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167207-11/25 liq........................r$ 124.883,20 02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.179,56 total a pagar:..........................................r$ 497.829,16 blm" navesa veiculos ltda 2026 29 2026-05-22 maio 5 2025290102900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 10045 1790.57 3 valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 inss e 24971 inss. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 39 2026-05-15 maio 5 2026436103900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 10046 46921.04 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 268 2026-05-20 maio 5 2026240126800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10047 103463.28 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 273 2026-05-20 maio 5 2026240127300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10048 420580.70 8 ". proc. 202600010015207. hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 1760/abril/2026 ......................r$ 350.188,31 1777/abril/2026 ......................r$ 70.392,39 . total a pagar ......................r$ 420.580,7 ." maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.624.704/0001-94 10049 633.95 5 "despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. (junho/2026)." lelio eustaquio gama junior 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000035 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.680.941-** 10050 5533.95 9 valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 inss g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600048 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 10051 4956.20 1 pagamento de auxílio funeral a favor da senhora joelma gonçalves da costa batista, inscrita com o cpf n.º 517. xxx.xx-04 devido ao falecimento do seu cônjuge senhor wander de souza batista, inscrito com o cpf n.º 085.xxx.xxx-53, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098, ocorrido em 12 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005014340. ipof n.º 2026180100187. fc joelma goncalves da costa 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026180101400033 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.422.331-** 10052 31154.23 26 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . nf.1128.inss: r$ 1.689,40 . nf.1129.inss: r$ 28.378,79 . nf.1130.inss: r$ 1.086,04" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 10053 33408.85 10 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800179 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10054 27475.98 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200140 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 10055 600.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obra social n s da gloria fazenda da esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500442 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.555.775/0123-28 10056 340.00 3 pagamento taxas de anotação de responsabilidade técnica (boletos 89847839 e 89869853), emitidos pelo conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go) para atender as coordenações dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme ofício nº 3531/2026 - sei 89847313. processo de empenho: 202600020000005. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10057 183.90 8 "valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - irpj). valor bruto:.........................r$ 76.625,39 valor com desconto:..................r$ 73.191,57 retenção de irpj.................... r$ 183,90 valor líquido:.......................r$ 73.007,67." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-22 maio 5 2026326101900004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.604.122/0001-97 10058 150000.00 1 "pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 5 - relatório de avaliação da abordagem jurisdicional 1/3, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 18 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 150.000,00. . processo de pagamento 202400017017492" earth innovation institute 2026 24 2026-05-11 maio 5 2026215302400001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 30.118.888/0001-22 10059 4031.04 16 "pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 003673 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 120 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 4.080,00 - valor líquido r$ 4.031,04 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 10060 27.45 91 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34008-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 27,45 27,45 total a pagar: 27,45" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10061 1039.22 7 "recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 43.301,00 - irrf: r$ 1.039,22 .." redemob consorcio 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 10062 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100250 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10063 11544.58 3 "pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos. . fat.liq.abril: r$ 5.739,27 - sei (88765912) . liq.liq.maio: r$ 5.805,31 - sei (89922863)" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600061 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 10064 6570.20 5 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - adicionais diversos. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 10065 851.49 14 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15. valor.......................r$ 851,49. obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10066 7215.92 4 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 10067 53981.92 1 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 53.981,92 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10068 15497.23 14 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 4607. valor irrf. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600014 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 10069 1572300.00 1 "valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado. recursos de custeio." fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026316100900097 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.997.151/0001-66 10070 332612.12 5 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: nota fiscal: 54 – pirenópolis data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 14/04/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 803.443,14 líquido: r$ 332.612,12 ...... processo 202200006085506/202400006076467" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-24 maio 5 2026240108700016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 10071 600.00 4 "contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai." arp telecom comunicacoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500119 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 18.321.584/0001-62 10072 3754.80 6 recolhimento do iss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento). contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 10073 127706.50 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768 ipof 2026240101201. . *alimentação em goianésia. *nf 22, de 19-05-2026; *valor total líquido: r$127.706,50; . *fundeb 22. terezinha." jjc comercio ltda 2026 85 2026-05-26 maio 5 2026240108500008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.876.175/0001-59 10074 38128.56 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem planalto solar park sa 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026320100100100 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 27.509.809/0001-08 10075 21708.36 12 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026. conta contábil nº 85.496-4." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026170203100002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 10076 0.00 4 "ipof 2025290100109 convênio n° 971707/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56 total a pagar:....................................r$ 497.831,16 blm" navesa veiculos ltda 2026 29 2026-05-22 maio 5 2025290102900006 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 10077 360.00 2 "despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 746 3.3.90.30.15 23/04/2026 23/04/2026 360,00 360,00" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000094 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 10078 109341.96 2 "202600010006770 - ejsa . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 113/liquido - emissão 29/04/2026 . total a pagar: 109.341,96 ." gs construçoes e serviços slu ltda 2026 80 2026-05-11 maio 5 2026285008000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.902.082/0001-58 10079 1157.26 10 "pagamento referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii , no município de vila propício - go. . ...nf22 73.421,59 ...processo 202500006103793 ...ipof.....2025240100486 . aurélio" a.f de moraes construtora ltda 2026 155 2026-05-07 maio 5 2025240115500004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.955.047/0001-40 10080 36338.50 5 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 16 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 726.770,00 ** issqn r$ 36.338,50 .." global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 10081 308.74 25 pagamento da fema 126025426166014874. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140291/2026 referente ao gme no município de guaraíta (go). ipof 2026436100020. despacho 441. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616601847551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-27 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 10082 807.84 7 pagamento do líquido referente ao boleto nº29410210001136051 - prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais. imprensa nacional 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600012 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 04.196.645/0001-00 10083 2362.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. apae de rubiataba 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500170 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.121.991/0001-11 10084 6300.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.300,00" associacao impacto esporte e cultura 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500146 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 40.466.908/0001-00 10085 199.94 13 "pagamento do imposto de renda da nota fiscal 493. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600002 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 10086 500.00 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 42 de 50; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10087 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." handressa lima de sousa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500678 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.812.461-** 10088 8023.65 1 "o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de março e abril /2026, conforme faturas nº15555 e 15831. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814." r r f guimaraes agencia de viagens ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026336200700007 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 33.318.780/0001-71 10089 2833.59 4 pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de abril de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 247/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.833,59, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026426100700005 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 10090 460.00 20 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 136/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 150/26 marcos antonio braz cristino valor 115,00 solicitação nº 153/26 rodrigo da silva xavier valor 115,00 solicitação nº 155/26 alexandre freitas da silva valor 115,00 total......................................................460,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10091 42500.00 1 "deposito judicial da indenização por desapropriação de enio carlos arruda (cpf nº ***.651.496-**), proprietário do imóvel rural denominado uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), no valor de r$ 42.500,00. boleto nº 81250000031436002 - ipof 2026436100612 - processo sei de pagamento 202600036002059" enio carlos arruda 2026 85 2026-05-27 maio 5 2026436108500044 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.651.496-** 10092 503.16 33 pagamento de guia de locomoção nº 109/03115848-6 - guia vinculada ao processo 5414643-83.2026.8.09.0029 - despacho nº 2595/2026/goinfra/pr-proset-gepra- ipof 2026436100083 - sei 202600036002059 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 10093 129329.20 1 "pdf:2025290100081 50085-04/26-liq..................129.329,20 convênio n° 971633/2024. epn" torino informatica ltda 2026 33 2026-05-27 maio 5 2025290103300002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 03.619.767/0005-15 10094 41473.97 9 férias indenizadas – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026436200100151 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10095 5221.89 12 ". proc 2025000100866067-efc . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . emissão: 11/05/2026 . nota fiscal...........valor 80/iss...............113,83 81/iss.............5.108,06 . total a pagar...r$ 5.221,89 ." global ti+rh solutions ltda 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.325.531/0001-78 10096 3093.73 5 "* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . pagamento líquido da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . ..........." claro s a 2026 55 2026-05-26 maio 5 2026170105500044 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.432.544/0001-47 10097 10000.00 3 "despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 931 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 10.000,00 10.000,00" fenix comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000088 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.963.664/0001-11 10098 2892.48 2 pagamento retenção de irrf conforme despacho nº 841/2026 sei:90437155, dare sei: 90437006, despacho nº 868/2026 sei: 90609385, dare sei: 90609277 hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700107 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 10099 656830.57 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600065 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 10100 20933.30 3 bolsa estágio - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436200500120 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 10101 62.50 1 "pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2041 - emitida em 06/05/2026 valor...........................62,50" clean maxxy comercio ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100005 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.429.699/0001-88 10102 6142.50 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.142,50" centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500150 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 74.025.404/0001-76 10103 2100.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" gabriel associacao beneficente 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500161 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.858.573/0001-19 10104 1033.56 59 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10105 142.80 163 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 34313. sei - 90563784 . empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: . banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10106 706.20 1 202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026 r$ 706,20. roberto ferreira dos santos 2026 20 2026-05-21 maio 5 2026296102000130 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.110.731-** 10107 0.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." mithielly barbosa de araujo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500550 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.628.181-** 10108 10156.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700269 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 10109 16664.05 3 "valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164." multiservicos construcao e conservacao ltda 2026 35 2026-05-25 maio 5 2025436103500098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.434.092/0001-18 10110 130966.95 13 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609804202600 ref 04/2026 r$ 96055,21 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222004202600 ref 04/2026 r$ 34911,74 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 10111 1123.82 18 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 7 de 32; - i.d. depósito: 081250000031261539. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10112 35929.48 7 "pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, atestado: 11/05/2026, valor: r$ 35.929,48 - líquido" sistec-sistemas de climatizacao ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700123 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 26.406.663/0001-02 10113 80000.00 1 "processo 202600005002550 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 393 município apore deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 152/2026 (89646695), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 236/2026 (87330364), despacho nº 1051/2026/ses/spais-03083 (87623268), despacho nº 266/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87823566). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de apore 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300088 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.884.360/0001-57 10114 126.10 11 ". proc 202600010026930-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . emissão: 02/05/2026 . nota fiscal n° 148/iss...........r$ 126,10 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 10115 643129.49 7 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 305 2026-05-22 maio 5 2026240130500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10116 553.34 12 inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700002 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 10117 5608.21 4 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês abril/2026- fatura nº 202500055000727- processo nº 202500055000727. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500114 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 34.028.316/0013-47 10118 5441.98 8 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10119 6875.71 8 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj" danubia de freitas queiroz 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500048 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.406.991-** 10120 24.36 13 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026126101600001 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 10121 1481163.99 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo previdenciario 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 10122 6231.78 7 202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 6.231,78. reginaldo alves da silva 2026 20 2026-05-21 maio 5 2026296102000022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.355.831-** 10123 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." cairo joseph dos santos ferreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.671-** 10124 3150.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao pestalozzi de senador canedo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500205 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.243.472/0001-54 10125 2399.52 51 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de nubia rossana cardoso vieira. valor...................r$ 2.399,52. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10126 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." lina paola garces negrete 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500111 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.110.078-** 10127 216.19 16 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 110 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 27/2026 - evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 10128 3997.34 6 "pagamento do líquido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100186. gec" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 76.535.764/0001-43 10129 1173.61 7 "retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf63 r$ 97.800,65 . ...processo 202500006116234 ...ipof.....2026240100926 . aurélio" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 10130 820985.46 2 ". .proc.202400010036238/202600010021978 -hls. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026. . p.tiago/fev/2026 .......................... r$ 820.985,46. ." associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026285003500012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 10131 154.62 6 contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55752 (gasolina), referente a 18 dias do mês 03/2026 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600003 2026 2904 polícia civil 00.604.122/0001-97 10132 243787.16 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - ensino médio - valor parcial: r$ 249.781,93 - valor líquido r$ 243.787,16" redemob consorcio 2026 139 2026-05-29 maio 5 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 10133 68400.26 10 "pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento........ref..............valor 1086(liq)...........04/26........68.400,26 . rmb" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026290600700029 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 10134 275457.67 1 "irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, no valor 275.457,67 ipof: 2026400100177 gec" estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200240 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.409.580/0001-38 10135 298279.96 30 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1125 nf 33773 r$ 6903,6 (nf 25 site jornal ponto mais ); nf 33785 r$ 7071 (nf 49 tv capital ); nf 33854 r$ 18856 (nf 265 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 33848 r$ 3771,2 (nf 281 rádio vale fm 92,5 ); nf 33896 r$ 6913,23 (nf 370 rádio executiva 92,7 fm ); nf 33904 r$ 4962,11 (nf 20 rádio serra da mesa ); nf 33894 r$ 5374,09 (nf 442 rádio legal ); nf 33858 r$ 23570 (nf 556 rádio morada do sol ); nf 33899 r$ 7939,37 (nf 116 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 33885 r$ 4962,11 (nf 10 rádio nova liberdade fm ); nf 33955 r$ 4478,2 (nf 2835 rádio mais fm ); nf 33961 r$ 13566 (nf 2573 televisão tv sudoeste jataí ); nf 33966 r$ 8485,2 (nf 628 site portal zap catalão notícias ); nf 33969 r$ 18088 (nf 125 site jornal opção ); nf 33972 r$ 9428 (nf 619 tv sucesso de rio verde ); nf 34028 r$ 5897,41 (nf 1173 fm 90,7 rio quente ); nf 34022 r$ 5897,41 (nf 91 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 34023 r$ 5897,41 (nf 1172 fm 104,7 montividiu ); nf 34024 r$ 5897,41 (nf 1174 televisão tv serra dourada ); nf 34027 r$ 5897,41 (nf 99 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 34025 r$ 5897,41 (nf 1171 fm cocalzinho ); nf 34026 r$ 5897,41 (nf 56 fm 100,9 crixas ); nf 33959 r$ 3969,68 (nf 30 rádio sagres 730 am ); nf 33970 r$ 42426 (nf 168 rádio interativa ); nf 33957 r$ 14142 (nf 179 rádio interativa ); nf 34021 r$ 5897,41 (nf 43 rsd minaçu am 1060 ); nf 34066 r$ 10989,21 (nf 496 rádio líder fm ); nf 33903 r$ 13566 (nf 73 televisão fonte tv ); nf 34055 r$ 4714 (nf 19 rádio fm tropical ); nf 34050 r$ 4714 (nf 72 rádio rural de são joão ); nf 34052 r$ 4714 (nf 94 rádio rede rural de comunicação ); nf 34051 r$ 4714 (nf 167 rádio lider fm ltda ); nf 33963 r$ 2783,68 (nf 454 rádio rio claro );" logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10136 86976.11 1 "pagamento do liquido da nf 20050, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." azul esportes comercial limitada 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 11.633.685/0001-20 10137 500000.00 1 "processo sei nº 202600005001673 - mc . emenda parlamentar impositiva número 968 município buriti de goias deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de buriti de goiás, go. . pagamento conforme parecer 240 (87371725), despacho 1029 (87581682), despacho 277 (87898786), despacho 825 (88075673), despacho 1206 (89636101) e portaria numeração automática 1267 (90582393). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de buriti de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300131 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.418.330/0001-03 10138 13136.24 1 olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: pensão alimentícia secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100109 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 10139 14839.30 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27075166 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4005. lisia sant ana seabra e sa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000679 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.323.121-** 10140 34.49 113 boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718985), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127998. opof 2026436100016 - 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-04 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10141 93037.23 24 "pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1115 nf 996 r$ 93037,23 (nf 984 televisão tv serra dourada )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 10142 2700.00 4 "ipof 2025170100519 . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . abril/2026 - r$ 2.700,00 . dvs ." pedro paulo caixeta 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500110 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.104.801-** 10143 941.88 1 "valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025- , referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d as obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho s/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664 9, nf 197." construtora inga ltda 2026 79 2026-05-26 maio 5 2026436107900001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.549.114/0001-44 10144 840803.61 5 "olicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários relativas ao mês de maio de 2026." secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100138 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 10145 1069063.78 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000072 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10146 35262.37 4 202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 73030 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-gasolina. trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800064 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 10147 3238.77 11 "histórico retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa como nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado comesta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 31/05/2026. .pdf2025240101547 .proc 200800006041956 .pedro" leonidas pires ribeiro goncalves 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.735.161-** 10148 523.07 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700024 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10149 4743.00 2 "processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev - atender as ações judiciais impetradas. nf: 341916 valor: r$ 4.743,00" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200293 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 10150 104.12 3 "pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593. . j004241509 - r$ 104,12" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026300100600163 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 10151 51260.29 16 202200025009444 refere-se ao pagamento do iss: nf 1955 ref 04/2026 r$ 51.260,29. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 10152 23100.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500266 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.686.501/0001-27 10153 1147.37 19 "pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 19521 . sei (90494096)" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026250100600039 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 22.236.185/0002-51 10154 52.44 11 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 2 . nf 44515 r$ 26,96 (nf 196); nf 44538 r$ 8,42 (nf 51); nf 44556 r$ 17,06 (nf 114); . dare nº 12100002614200597 . total a pagar: 52,44 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10155 233.22 1 "pdf:2025290100368 210 - liq......................233,22. epn" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400009 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 10156 7612.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500404 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.020/0001-08 10157 15480.65 11 "pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nd 068/2026 nf 1664 r$ 15480,65 (nf 373 vira click ltda)." in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 10158 211.12 1 - pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026 ((repactuação)). ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335100100042 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 10159 0.00 11 "pdf:2024290100207 2604093335/04/26 liq.................20.558,31 2604093263/04/26 liq..................5.059,73 2604093690/04/26 liq..................1.405,77 2604090339/04/26 liq.....................54,11 total a pagar........................27.077,92" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 10160 21643.86 28 pagamento retenção inss referente ao mês de março/2026, conforme despacho nº 674/2026 - sei 89606752. presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 10161 200000.00 1 transferência de recursos para obra de implantação de quadra do colégio estadual helena oliveira paniago, no município de mineiros - go, conforme portaria seduc nº 3199 e rex 5261. autorizo da despesa: despacho nº 2026/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb: 26. conselho da subsecretaria regional de educacao de mineiros 2026 237 2026-05-20 maio 5 2026240123700018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.874.168/0001-40 10162 39.22 8 "para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025. irrf-redmob-04/26" redemob consorcio 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026190101000005 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.636.142/0001-01 10163 225.00 1 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. salvador de souza morais 373/2026 225 06/05/2026" secretaria de estado da retomada 2026 33 2026-05-11 maio 5 2026420103300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10164 8020.27 17 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 3 . nf 44591 r$ 13,29 (nf 29 r$ 70,86); nf 44592 r$ 259,76 (nf 1214 r$ 1385,4); nf 44593 r$ 57,76 (nf 344 r$ 308,04); nf 44594 r$ 32,11 (nf 2576 r$ 171,26); nf 44596 r$ 144 (nf 58); nf 44598 r$ 144 (nf 82); nf 44599 r$ 57,6 (nf 2324 r$ 307,2); nf 44600 r$ 57,6 (nf 1997 r$ 307,2); nf 44601 r$ 72 (nf 368); nf 44602 r$ 14,4 (nf 514 r$ 76,8); nf 44603 r$ 45,04 (nf 198); nf 44604 r$ 72 (nf 629); nf 44605 r$ 36,86 (nf 61 r$ 196,61); nf 44606 r$ 45,43 (nf 1235 r$ 242,3); nf 44607 r$ 40,54 (nf 119); nf 44608 r$ 21,67 (nf 427); nf 44609 r$ 40,05 (nf 1393); nf 44610 r$ 14,4 (nf 4119 r$ 76,8); nf 44611 r$ 16,47 (nf 33 r$ 87,86); nf 44612 r$ 42,02 (nf 1461); nf 44613 r$ 69,74 (nf 328); nf 44614 r$ 62,46 (nf 6117); nf 44615 r$ 40,51 (nf 158); nf 44626 r$ 71,51 (nf 328 r$ 381,39); nf 44627 r$ 25,99 (nf 151 r$ 138,62); nf 44628 r$ 31,03 (nf 326 r$ 165,5); nf 44629 r$ 41,13 (nf 34 r$ 219,34); nf 44630 r$ 144 (nf 5093 r$ 768); nf 44631 r$ 72 (nf 5094 r$ 384); nf 44632 r$ 8,58 (nf 12 r$ 45,77); nf 44633 r$ 27,42 (nf 13 r$ 146,23); nf 44653 r$ 130,61 (nf 54); nf 44669 r$ 45,65 (nf 591); nf 44670 r$ 85,81 (nf 531 r$ 457,65); . dare nº 12100002614901711 . total a pagar: 8.020,27 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10165 1678.48 5 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.678,48 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10166 593.00 12 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10167 2925.33 4 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026: - nf 2997326, no valor de r$ 2.678,19 (valor total da nf r$ 2.813,22); - nf 2997325, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47" claro s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026400100700020 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 10168 8618.17 1 "contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 2996." promaxima gestao empresarial ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700111 2026 2902 polícia militar 16.538.909/0001-38 10169 660.00 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10170 672625.81 18 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort e), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34." matrix infraestrutura ltda 2026 18 2026-05-25 maio 5 2025435001800001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 21.958.711/0001-43 10171 234.03 5 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal: 1881/mar/26/iss....234,03 . total a pagar: 234,03" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10172 53.22 3 pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb. secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700182 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10173 38.14 17 ". ipof 2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 135, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer ." atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 10174 189.80 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100109" fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100242 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 05.783.472/0001-81 10175 111307.93 1 "referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300169 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 10176 96666.92 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800143 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10177 53226.63 1 valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de diogo feitoza da costa, referente a danos morais e materiais. pdf nº 2026436100631, processo de pagamento sei nº 202200036005541 diogo feitoza da costa 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026436106900068 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.273.301-** 10178 2850.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." desafio jovem de ipora 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500459 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.906.927/0001-95 10179 104801.87 29 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10 . nf 44668 r$ 104801,87 (nf 894 televisão record ); . total a pagar: 104.801,87 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 10180 13974669.37 8 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000300 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10181 34.09 11 "processo sei nº 202500010008076 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242). . nota: 42705 emissão: 27/04/2026 valor: r$ 34,09 ." maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me 2026 170 2026-05-06 maio 5 2025285017000018 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.724.729/0001-61 10182 100000.00 1 "processo: 202600005009941 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 389 . município cidade ocidental deputado karlos cabral . objeto da emenda aquisição de um veiculo para saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 290/2026 (sei 87988752), ratificado pelo despacho nº 1616/2026/ses/cep (sei 90246710)." fundo municipal de saude de cidade ocidental 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.332.874/0001-62 10183 56982.78 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 553.869,78 líquido: r$ 56.982,78 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240102487" staff locacoes e eventos ltda 2026 87 2026-05-18 maio 5 2026240108700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 10184 266.00 3 202500025166193 - pagamento taxa adm ciee abril 2026. centro de integracao empresa escola cie e 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 61.600.839/0001-55 10185 916.20 8 "* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . ****************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500225 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 10186 9000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100202 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10187 1872.00 6 "- pagamento da (irrj) nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de veículos, competência: abril do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88" autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 10188 20010.76 134 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021718 5697114-81.2025.8.09.0006 r$ 2.500,00 040001400222605268 202600004021713 5783198-81.2024.8.09.0051 r$ 2.063,00 040253503062605267 202600004021703 5931678-61.2025.8.09.0149 r$ 600,00 040124100152605264 202600004010266 5915740-52.2025.8.09.0011 r$ 1.086,00 040271200262605265 202600004017914 5886453-89.2025.8.09.0093 r$ 600,00 040056500132605265 202400004074526 5412128-03.2024.8.09.0011 r$ 180,00 040271200272605268 202400004109902 5538468-97.2023.8.09.0149 r$ 3.588,96 040124100162605267 202400004086198 5088870-82.2022.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503112605265 202600004017651 5147639-58.2021.8.09.0006 r$ 5.265,00 040001400242605263 202500004073046 5227470-45.2024.8.09.0041 r$ 2.063,90 040449600012605260 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10189 2425834.47 1 ". pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10190 1168.49 4 "ordem de pagamento para quita os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. refere-se ao pagamento do irrf da fatura dpo mês 04/2026. fatura 680107015 - r$ 1.168,49" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600108 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 10191 2502.10 1 "contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026 nf 331 goias telecom" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 12 2026-05-15 maio 5 2026190101200003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.268.439/0001-53 10192 3675.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. sociedade de assistencia ao menor aprendiz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500245 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.227.727/0001-79 10193 89195.66 7 "ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 400554. valor liquido." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 44 2026-05-29 maio 5 2026300104400003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 10194 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." mariana fernanda silva de oliveira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500831 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.379.511-** 10195 15092.24 64 "pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória-go. inss: r$ 18.556,57 issqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85 i.r. r$ 4.048,71 valor líquido r$ 297.917,25 . nf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 9.112,54 issqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48 i.r. r$ 1.988,19 valor líquido r$ 146.297,70 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10196 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." carlos eduardo bento barbosa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500062 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.573.671-** 10197 329.96 36 "pdf:2024295000259 7099-04/26 iss....................82,49 7109-04/26 iss....................82,49 7073-04/26 iss....................82,49 7089-04/26 iss....................82,49 total a pagar....................329,96" eventual live marketing direto eireli 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600002 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 04.433.214/0001-02 10198 7663.94 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 91 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 2.777,16 líquido: r$ 1.333,12 ...... nota fiscal: 93 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 176,17 líquido: r$ 84,50 ...... nota fiscal: 92 – uruaçu data de emissão: 13/05/2026 referência: jul/05 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 4.547,77 líquido: r$ 2.182,91 ...... nota fiscal: 94 – piracanjuba data de emissão: 13/05/2026 referência: ano 2025 atesto: 20/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 8.465,45 líquido: r$ 4.063,41 . processo 202100006076257/202400006076954" almeida matos transportes ltda 2026 87 2026-05-29 maio 5 2026240108700025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.217.901/0001-78 10199 108.39 1 pagamento de taxa para emissão da art referente ao laudo técnico da unidade fabril do glicosímetro e tiras reagentes- processo nº 202600055000240. crea-go 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500246 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.619.022/0001-05 10200 114526.85 4 "pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246) . nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64)-1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49) issqn: r$ 13.652,44 irrf: r$ 26.212,68 valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 codigo pgto: 25 . dalcy." consorcio diamante engenharia 2026 31 2026-05-26 maio 5 2026240103100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 51.447.104/0001-80 10201 9632.31 34 "* ipof nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 10202 5490.00 1 "ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix. irrf 340269 05/26, irrf nf3394466 05/26, irrf 339473 05/26, irrf 339467 05/26, irrf 339685 05/2026." tudo comercio de veiculos ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026190100500006 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.234.954/0001-73 10203 2439638.04 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172. etica construtora ltda 2026 22 2026-05-28 maio 5 2026435002200002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 26.631.473/0001-80 10204 742152.19 1 "pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.13 - r$ 742.152,19" estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100208 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.409.580/0001-38 10205 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." flavio olimpio sanches neto 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500703 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.334.221-** 10206 88.18 7 contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf sobre a fatura nº 69167/1 ref. 04/2026 companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700008 2026 2904 polícia civil 01.285.170/0001-22 10207 9096.51 3 "contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 251581-liquido 3.3.90.33.02 05/05/2026 04/05/2026 3.357,89 3.357,89 251582-liquido 3.3.90.33.02 05/05/2026 04/05/2026 3.357,89 3.357,89 251583-liquido 3.3.90.33.02 05/05/2026 04/05/2026 2.380,73 2.380,73 total a pagar: 9.096,51" aires turismo ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100015 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.064.175/0001-49 10208 43368.26 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460. construtora centro leste s a 2026 45 2026-05-26 maio 5 2026436104500036 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 10209 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." thais oliveira soares 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500572 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.322.691-** 10210 11883.36 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. auxilio alimentação." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500038 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 10211 0.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cristalina 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.138.122/0001-01 10212 52.83 128 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34039-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 52,83 52,83 total a pagar: 52,83" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10213 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1024.1 município anápolis deputado wagner neto beneficiário: associação de basquete de anapolis- aba objeto da emenda - ?aquisição de material esportivo e contratação de profissionais para o projeto formando campeões?. modalidade: termo de fomento nº 162/2026 epi 1024.1 tf162 mai" associação de basquete de anápolis - aba 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500130 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.586.998/0001-60 10214 3600.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.785.841/0001-10 10215 80.00 4 contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina. a freire dos santos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500104 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.503.359/0001-56 10216 617.07 31 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1205 . referência: abril de 2026 . sei (90074469)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 10217 9.17 22 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879371-irrfgasabril 3.3.90.30.06 11/05/2026 07/05/2026 9,17 9,17" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100022 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 10218 576.00 4 "recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt do anashopping, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2025180100182. jj" autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 10219 10536.26 2 pagamento liquido nfs 27187152 e 27214619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862 edilaine maria alves da cruz 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001471 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.315.201-** 10220 342.50 18 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº 5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de abril de 2026 id: 081250000031354650 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10221 460.00 2 "complemento requisição de diaária n° 009/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa." ivaldete jose da rocha alves 2026 39 2026-05-12 maio 5 2026320103900004 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.971.731-** 10222 43982.72 5 "* ipof n. 2024170100076 * . pagamento líquido da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . ..............." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500081 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 10223 64.98 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300099. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 64,98. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 10224 535.63 5 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2809 10.712,63 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240100675 . aurélio" triady construtora e incorporadora ltda 2026 134 2026-05-12 maio 5 2026240113400014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.678.241/0001-82 10225 199.99 5 contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis. netfibra br ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500058 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 45.750.472/0001-08 10226 98.96 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100183 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 10227 14888.96 5 pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n 2026000049 - 03/2026 sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 10228 2695.95 1 ". proc 202600010033775-efc . pagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, a favor de joana d'arc oliveira guerreiro, cpf: 709.612.041-68, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico de saúde. rd 35/2026. . valor...........r$ 2.695,95 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026285000500324 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10229 31.49 2 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500132 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 10230 1918.00 7 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - leonardo abril/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 10231 85.63 1 destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de maio/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9 plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100110 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 48.307.647/0001-97 10232 6300.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. nucleo assistencial dom bosco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500236 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.068.303/0001-09 10233 41.40 5 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100130 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 10234 3500.00 1 "restituição do fundo rotativo do bpm choque referente ao 1º tri/2026 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00 bpmchoque" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100238 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10235 6133.85 1 "despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de contribuição empregado prevcom do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100135. ras/gpf." plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100236 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 48.307.647/0001-97 10236 31476.92 2 "adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal /fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante. nfe 774 xoffice 26" x- office servi ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2025190100700001 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.362.598/0001-36 10237 15626.94 32 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1204 . referência: abril de 2026 . sei (90074403)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 10238 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." victor souza de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500518 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.094.541-** 10239 0.00 5 "pagamento nota fiscal nº 26972446 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701" marina rodrigues de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000518 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.011.661-** 10240 119809.88 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador fundo financeiro do rpps 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026420100900011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 18.867.930/0001-02 10241 339.19 8 "retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 110870 . ipof 2025240100746 . nota fiscal....58503 valor bruto: r$ 7.066,56 irrf: r$ 339,19 liquido: r$ 6.727,37 . weyder" modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.926.726/0001-73 10242 14996.80 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183065 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6691 maria do socorro silva souza 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101303 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.861.803-** 10243 0.00 2 regularização contabil - 2026000250008527 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. caixa economica federal - cef 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 10244 1577.18 14 """valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923174-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.""" caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 10245 25404.42 2 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a verba indenizatória lei 22.258 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500026 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10246 39498.36 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. ipasgo saude ..........41.362,12" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600055 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 10247 20732.69 1 pagamento relativa férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100124 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10248 459.68 1 pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês maio - processo nº 202500055000068. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100160 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 10249 64844.00 15 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1154 nf 34226 r$ 14142 (nf 476 jornal goiás em destaque ); nf 34147 r$ 18856 (nf 8 jornal diário do entorno ); nf 34387 r$ 4714 (nf 819 site portal notícias goiás ); nf 34334 r$ 27132 (nf 2494 jornal diário da manhã )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 10250 316395.83 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição do servidor. fundo financeiro do rpps 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100147 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 18.867.930/0001-02 10251 671231.71 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: 13º salário, no valor de...........r$ 671.231,71." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100106 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10252 1349.95 2 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-19 maio 5 2025436202400452 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10253 406.78 11 ". processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 68/mar/2026/ir .......................... r$ 406,78. . dare. nº 12100002614901432. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 10254 1369.64 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10255 34.49 218 art n° 1020260162687 refere-se á fiscalização e gestão do contrato do gmp lote 84 eixo municípios. despacho nº 1116/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10256 7822.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500265 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.439.255/0001-80 10257 138.85 1 "despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus. nota: oms4005- 3.3.91.92.25 11/05/2026 11/05/2026 138,85 138,85" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026409301100021 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.448/0001-20 10258 428992.27 7 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *************************************************************************** pagamento nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900010 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 10259 0.00 3 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600077 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 10260 1000.00 1 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026440100500020 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 10261 6189.25 1 pagamento de nf n° 27121617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621 cleuza izabel oliveira de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000952 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.625.071-** 10262 660.44 15 pagamento do issqn da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 10263 5001.56 14 "pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.001,56. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900026 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 10264 168818.59 1 "ipof 2026290100193 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 01 - inss - empregado........................r$ 168.818,59 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290100100198 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 10265 3677.88 1 pagamento de nf n° 27113324 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5307. luiz andre barbosa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001681 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.133.881-** 10266 859.10 13 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 17 – goiás data de emissão: 01/04/2026 referência: março de 2025 atesto: 07/04/2026 valor total da nota: r$ 26.033,39 inss: r$ 859,10 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 10267 422.57 19 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 5 de 28; - i.d. depósito: 032695000012605051. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10268 0.00 2 "processo sei nº 202600010016773 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902565 . nota: 468623 emissão: 19/05/2026 valor: r$ 2.380,30 ." produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 10269 466.48 131 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf.42458.liquido r$324,67 - sei 89538870 nf.42978.liquido r$ 48,51 - sei 89538965 nf.42979.liquido r$ 93,30 - sei 89539065 . empresa warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: . banco:341 agência:0183 conta:34736-8 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-05 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10270 1330.02 8 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10271 888853.46 14 202200025009444- refere-se ao pagamento nf: 1955 - 04/2026 prestação de serviços de captua de imagem acc,cnh e pid; m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-21 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 10272 1651.25 5 retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 10273 14232.11 127 "pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do c nj. guias id's: 040364300022605254,040087100102605252 e 040184500032605251." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10274 4772.73 5 "ordem de pagamento para quitar a faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do 03/2026. fatura 183560718 - r$ 47.772,73" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600042 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 10275 9636.31 1 pagamento liquido nf 27052884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4854. alan oliveira mendes gomes 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000758 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.936.641-** 10276 16935.52 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .......................................... agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. . valor pago..............r$ 16.935,52. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-terapias especializadas em angiologia." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500058 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 10277 5942.46 13 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 467 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 10278 209119.12 1 "pdf: 2026290600304 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. grat. adic. tempo serviço - ocor funcao comissionada - fcac adic. noturno grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi trienio - clt grat. pres.conselho - psv - dgpp horas extras - clt anuenio - clt grat.função incorporada - emater anuenio - emcidec / prodago grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap grat. part. delib. col. jetons -dgap adic.tit aperfeiço . valor: r$ 209.119,12 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100167 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10279 1435461.42 1 "202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 1127284" mc leilao eireli 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026296103100002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 10280 44313.29 4 "pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500052 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 10281 323.56 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700081 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 10282 10000.00 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido primor engenharia ltda 2026 106 2026-05-05 maio 5 2025436110600014 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 10283 788.00 22 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 699186. nf 34 da falcão revestimento e nf 47 da interamérica helicópteros" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-07 maio 5 2026290201900013 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 10284 12403.20 10 "* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 289 no valor de r$ 1.824,00 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) ; - nfs-e 198 no valor de r$ 10.579,20 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . .........." via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 10285 3840.00 5 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (irrf). . relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00; . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 3.840,00 . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 10286 35858.71 58 "pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749. pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv. valor.....................r$ 35.858,71. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10287 125000.00 1 "processo 202600005001370 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 983 município nova america deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 168/2026 (89670233), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 185/2026 (87071401), despacho nº 1054/2026/ses/spais-03083 (87627482), despacho nº 265/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87821846). . valor a pagar: r$ 125.000,00" fundo municipal de saude de nova america 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300173 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.487.022/0001-89 10288 107.53 4 "ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026. fatura equatorial nº 191147595. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600098 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 10289 300000.00 1 "processo sei n 202600005002442 - mc . emenda parlamentar impositiva número 731 município posse deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer técnico. 4 (88083899), despacho 1736 (88820194),despacho 503 (89107296), despacho 1632 (90253137) e portaria numeração automática 1297 (90623224). . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de posse 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300163 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 10290 433509.78 3 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . emissão: 08/05/2026 . nota fiscal.......valor r$ 1883/abr/26.......19.704,99 1884/abr/26.......19.704,99 1885/abr/26.......39.409,98 1887/abr/26.......39.409,98 1888/abr/26.......19.704,99 1891/abr/26.......19.704,99 1893/abr/26.......19.704,99 1892/abr/26.......19.704,99 1894/abr/26.......39.409,98 1895/abr/26.......19.704,99 1896/abr/26.......19.704,99 1897/abr/26.......19.704,99 1898/abr/26.......19.704,99 1899/abr/26.......39.409,98 1900/abr/26.......39.409,98 1901/abr/26.......19.704,99 1902/abr/26.......19.704,99 . total a pagar: 433.509,78" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10291 48.17 15 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 507. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 10292 0.00 8 "pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 29.083,89 no valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gec" locamil servicos eireli 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.743.288/0001-10 10293 1068.98 10 "recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194" 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 46.672.831/0001-00 10294 21728.18 1 parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897. tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026319000500214 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.395.868/0001-63 10295 16839.56 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10296 7164.21 13 "ordem de pagamento para quita a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos,refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026. nf 370 - r$ 7.164,21" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-12 maio 5 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 10297 0.03 24 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84 /2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005 029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de complemento de irrf no valor de r$0,03, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 10298 17000.00 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: gratificação sistema estruturador das redes de gestão - pessoas, no valor de...........r$ 17.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100104 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10299 325147.95 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 10300 73484.97 3 pagamento da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento). excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026436201700109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 10301 6370884.27 8 "32º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567." agencia de fomento de goias s a 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026436201300001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.918.382/0001-25 10302 23262.37 1 "valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, de valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, no valor de........r$ 23.262,37" centrais de abastecimento de goias s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100116 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.098.797/0001-74 10303 558168.52 10 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 558.168,52 líquido" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 10304 1380.00 15 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. mary joyce borges 575,00 426/2026 junileno luan de araujo goncalves 805,00 422/2026 1.380,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10305 0.00 1 valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100222. pagamento no valor de: r$ 1.442,07. hyago olacir fernandes silva 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026326100700004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.687.361-** 10306 31.47 8 "pagamento do irrf da nf 958387, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600014 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 10307 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00 ************************************************************************** pagamento freap - pm/5 - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100124 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10308 35327.50 1 pagamento parcial no valor de r$ 35.327,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais. escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad 2026 20 2026-05-11 maio 5 2026426102000017 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.474.973/0001-62 10309 1615.34 9 "- pagamento issqn da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência março do corrente ano." vippim segurança e vigilância ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100021 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 11.349.160/0002-48 10310 9692.92 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27140049,27140006,27166229 e 27046426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935 jacira brito correia 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000406 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.801.461-** 10311 392.35 23 "valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026." ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026316100600003 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 04.694.478/0001-10 10312 397681.27 4 "pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do despacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/ seduc/coordastec-16768 (89452083 ). ipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026. *nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada., *valor total: r$779.767,21; *valor líquido parcial: r$397.681,27. terezinha." universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 41 2026-05-04 maio 5 2026240104100004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 10313 1020.49 16 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010022113-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde . nota fiscal n° 149..............r$ 1.020,49 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-20 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 10314 4337.18 2 "ordem de pagamento para quita a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar para pagar a fatura do mês 03/2026. fatura 5732858370 - r$ 4.337,18" tim s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600043 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.421.421/0001-11 10315 27707.00 15 "retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 553.869,78 issqn: r$ 27.707,00 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 10316 26.20 1 pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026 plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100140 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 48.307.647/0001-97 10317 897920.82 1 destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100105 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 10318 5000.00 1 u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100016 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10319 7305.37 4 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de formação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares que ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta ria. pdf: 2026240100783 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal: .. - nf 56 data de emissão: 17/04/2026 - referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en sino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co ordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos dias 13 a 17 de abril de 2026 - vl. total dos serviços r$ 365.268,46 ** issqn r$ 7.305,37 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 299 2026-05-08 maio 5 2026240129900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 10320 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." adriel de oliveira dias 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500350 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.512.021-** 10321 100750.00 1 pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100125 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10322 53309.72 12 202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 273161 ref 03/2026 r$ 53.309,72. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 10323 57466.64 1 """destina-se ao pagamento do auxilio alimentação r$ 57466,64. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026160100500012 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 10324 600.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207) 3.3.90.30.13 - r$ 100,00 3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 600,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 7.000,00 **************************************************** pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100299 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10325 130.64 33 rrt 16922474 - centro aquático - marillia - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 10326 11848229.76 2 "ordem de pagamento para quitar despesa complementar referente à despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142. sei 90427870. referência 05/2026." rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-05-22 maio 5 2026300104000003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 10327 818.36 11 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 818,36. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 10328 250000.00 1 "processo sei nº 202600005002234 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1095 município sao domingos deputado jamil calife objeto da emenda custeio. . pagamento conforme parecer 69 (86828573), parecer 174 (86949231), despacho 890 (87226203), despacho 220 (87543316), despacho 793 (87959452), despacho 1283 (89655819) e portaria numeração automática 1161 (90417028). . valor: r$ 250.000,00 ." fundo municipal de saude de sao domingos 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300106 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.645.875/0001-52 10329 111.68 4 "destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 04/20 26." fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026295500600002 2026 2955 fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas 31.334.415/0001-25 10330 339.05 7 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref..............valor 89741.............03/26............57,48 89742.............03/26............62,71 89740.............03/26............52,75 99481.............04/26............55,36 99482.............04/26............60,40 99480.............04/26............50,35 total.............................339,05 . rmb" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 10331 874.80 44 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10332 13217.01 1 destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700001 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10333 107723.88 1 pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100135 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 18.867.930/0001-02 10334 500000.00 1 "processo 202600005002430 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 718 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 342/2026 (90262570), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 533/2026 (89333725), despacho nº 2021/2026/ses/spais-03083 (89456489), despacho nº 598/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89603519). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300184 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 10335 5200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. referente ao mês de maio/2026." vania maria alves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500095 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.872.861-** 10336 3335619.65 6 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100119 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 10337 1450.00 1 "ipof: 2026160100107 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de abril. - pagamento efetuado à hexa tecnologia e impressão ltda, referente à compra de material de identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros, através do pix nº 63876061563, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.026.765 , série 2, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 06/2026. valor: r$ 1.450,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700239 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 10338 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." jose felipe warmling spricigo 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500043 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.548.809-** 10339 12.10 2 "processo: 202600010004799 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 24453........12,10 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614900899" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200170 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 10340 3006.83 2 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme atestado nº 46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341. dare - sei 90249093. despacho nº 799/2026 - sei 90256065. globali distribuicao e comercio ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026406203100002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 41.826.585/0001-80 10341 530.19 16 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13013, 13019, 13023, 13028, 13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 10342 0.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." euripedes ferreira de carvalho junior 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300008 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.858.541-** 10343 4125.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.125,00" associacao comunitaria lapidando tesouros 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500016 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.842.520/0001-93 10344 984.60 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536) ipof: 2026400100165. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700205 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10345 12970.83 12 "apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm, parcelas: - r$ 5.148,01; - r$ 900,16; - r$ 120,58; - r$ 6.802,08. valor.....................r$ 12.970,83. aco" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 10346 15062952.32 6 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ...................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 15.062.952,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995). . aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 10347 661650.84 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc anterior .............661.650,84" fundo financeiro do rpps 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500050 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10348 14722.37 7 201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: vale transporte para servidores de goiânia nf 11838419 ref 068/2026 r$ 14.722,37 redemob consorcio 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026296101500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.636.142/0001-01 10349 45506.23 1 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário do mês de maio/2026,conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100203 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10350 1520.32 1 ". apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . ref.: maio/2026 ." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100024 2026 2801 gabinete do secretario da saude 01.409.580/0001-38 10351 4956.20 1 "processo: 202600010016516 - vvf. . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente acir alves pereira." acir alves pereira 2026 118 2026-05-06 maio 5 2026285011800017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.338.921-** 10352 88585.58 1 valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814. evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp 2026 17 2026-05-11 maio 5 2025436101700033 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 11.892.959/0001-03 10353 663.36 13 "pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839, 19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 10354 100000.00 2 emenda parlamentar impositiva número 396.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda investimento para a secretaria de assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 69/2026 prefeitura municipal de parauna 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026190101400013 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.394.765/0001-89 10355 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 48º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100178 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10356 97581.35 3 "pagamento liquido despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . ipof-2026240101400 . nota fiscal....0096 valor bruto: 106.646,27 irrf: 3.732,61 issqn: 5.332,31 inss: 3.732,61 liquido: 97.581,35 . weyder" leandro mendes ferreira 2026 30 2026-05-18 maio 5 2026240103000030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.540.946/0001-18 10357 19750.64 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100105 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 10358 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1046.10 município rubiataba-go deputado dr. george morais beneficiario: associação brigada de rubiataba-go objeto da emenda- aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 215/2026 epi 1046.10 tf215 ma" associacao brigada de rubiataba-go 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500168 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.196.301/0001-14 10359 2540.54 7 "contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026" gleice borges de sousa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700065 2026 2904 polícia civil ***.257.681-** 10360 189.82 11 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010018765-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025. . emissão: 14/04/2026 . nota fiscal n° 137/iss............r$ 189,82 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-08 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 10361 144.48 10 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. fatura nº 358376. valor irrf." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600015 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.390.208/0001-77 10362 193784.92 1 202400025066860 nf 142 04/2026 [ call center] r$193.784,92. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-08 maio 5 2026296102000104 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 10363 145.93 4 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 irrf equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600065 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.543.032/0001-04 10364 121500.00 1 "processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/março/2026.............r$121.500,00 . municípios................valor itumbiara.................r$2.500,00 goiania...................r$49.000,00 senador canedo............r$70.000,00 . total a pagar:............r$121.500,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (9017 0482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-15 maio 5 2026285003000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10365 23504.24 2 "pagamento do valor do inss empregado referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026. valor do inss empregado ............... r$ 23.504,24 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026186200400088 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 10366 516168.43 1 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra to 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi ás. ipof 2026240100568 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 822182 data de emissão: 06/05/2026 - referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291 - valor total dos produtos r$ 638.485,55 - valor total nf r$ 523.830,26 - valor líquido r$ 516.168,43 . codigo fundeb : 22 dados bancários: bb - ag 3388-x - c/c 114664-5 .." papelaria tributaria ltda 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 10367 244932.37 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43 , referente à folha de maio/2026." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200096 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 10368 141273.48 6 pagamento do liquido da fatura 4000000623811202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 10369 2400.00 1 "valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 605- simone rodrigues dos reis ltda........valor r$ 2.280,00 nf.- 605- prefeitura de goiania (iss)...........valor r$ 120,00 total geral.....................................valor r$ 2.400,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900260 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10370 4980.16 10 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 194 iss . etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-05-21 maio 5 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 10371 14993.66 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27955244 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4729 rogerio farias de souza 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000753 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.753.981-** 10372 60000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.10 município de cristianopolis deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do muni- cípio de crisitanópolis/go, na modalidade transferência com finalida- de definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despa- cho nº 1370/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº  1788/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 131/2026 assinado e publicado. . kenya" prefeitura municipal de cristianopolis 2026 256 2026-05-18 maio 5 2026240125600089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.180.645/0001-16 10373 393.87 3 "pdf:2025290100368 21-03/26 liq 1................1.434,49 21-03/26 liq 2..................393,87 21-03/26 liq 3................9.204,02 total a pagar.................11.032,38" 55.306.133 vitor smayder nunes barros 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026290101600003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 55.306.133/0001-82 10374 346.95 6 "contrato de fornecimento de agua tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21. pagamento imposto de renda referente faturas: 3000521937 e 3000521938 - fevereiro/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026326200600010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.616.929/0001-02 10375 2625.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500251 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0006-86 10376 294.00 1 ". pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - profegestão, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026285002100014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10377 3000.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1258- nilo gomes dos santos.........valor r$ 3.000,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900240 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 10378 949.00 2 "processo sei sei 202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe s, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam ento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/20 24-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378). . nota fiscal nº 171/iss - emissão 15/04/2026 . total a pagar: 949,00 ." castros eventos ltda me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.376.753/0001-00 10379 615.45 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 38 de 68; - i.d. depósito: 081250000031261598. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10380 150000.00 1 "processo: 202600005009061 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 625 . município campestre de goias deputado amauri ribeiro . objeto da emenda investimento em melhorias na saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 436/2026 (sei88751397), ratificado pelo despacho nº 1661/2026/ses/cep (sei 90280109)." fundo municipal de saude de campestre de goias 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.301.112/0001-07 10381 169796.75 9 "pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci mento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu c/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2 025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo , despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592 49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026. nf 1401 valor total r$ 171.859,06 valor liquido r$ 169.796,75 ipof: 2025240101376" ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 317 2026-05-08 maio 5 2026240131700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 10382 33520.58 8 "irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado. dare 12100002614902839" banco do brasil sa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026170400700044 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 10383 8295.00 4 "ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 8.295,00" associacao atletica alto horizonte 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500046 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.275.070/0001-71 10384 18633.44 3 "202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go nçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a o mes abril/2026 duam (89909323)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 10385 462131.46 2 pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880. ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500057 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.417.928/0001-79 10386 64644.19 10 "pagamento do valor líquido da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 10387 84624.21 3 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000295 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10388 696.88 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos cumprimento de decisão judicial - alex atanázio ( foi lançado o desconto ate dez/2026) salário liquido em março/2026 = r$ 2.322,92 x 30% = 696,88 será lançado 32 (trinta e duas) parcelas iguais de 696,88 = 22.300,16 e 1 (uma) parcela de 164,86, perfazendo o valos de 22.465,02 valor da causa judicia terceira parcela" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100153 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 10389 5499.71 8 pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221. ministerio da fazenda 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436200700004 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 10390 0.00 35 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 450 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 10391 14410.69 6 subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200289 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10392 0.00 5 pagamento nf 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860 odelina rodrigues vieira 2026 11 2026-05-20 maio 5 2025320101101066 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.949.691-** 10393 1192.29 19 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente às art´s nº1020260126596; 1020260126547; 1020260125980; 1020260125869;1020260126689;1020260125896;1020260126532;1020260126267;1020260126511;1020260125917 e 1020260126654 - projetos de saneamento pac - processo nº 202620920000471." crea-go 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 10394 302.38 6 "pagamento do issqn da nf 4513, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600022 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.858.158/0001-93 10395 54.70 1 "pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 54,70. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700047 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 10396 38080.97 2 "processo: 202600010027568 - mmrm . aquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 ""g"", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml. . nota: 468109 - ir . emissão: 06/05/2026 . valor: r$ 38.080,97 . dare: nº 12100002614901525" produtos roche quimicos e farmaceuticos s a 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.009.945/0002-04 10397 0.00 2 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 835 - r$ 500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600144 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 10398 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." mauro cesar da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500509 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.728.941-** 10399 142648.10 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - maio/2026 estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100112 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.409.580/0001-38 10400 19186.98 7 ". proc 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. . nota fiscal...............valor 395120/abr/26...........6.810,66 395121/abr/26..........12.376,32 . total a pagar: 19.186,98 ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026285001400027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.432.517/0001-07 10401 1340.31 109 201800025033955 rpv joão victor machado barbosa, cpf sob o nº 703.660.881-14,[cancelamento de cnh em decorrência de multa durante a permissão]r$1.340,31. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 10402 723.76 19 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1159-issqn+emp.04/26 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 723,76 723,76" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 10403 1575.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. clube de maes de petrolina de goias 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500025 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.027.714/0001-93 10404 30002.25 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. nf - 1659. valor liquido. referência 04/2026." visual eventos e formaturas eireli-me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600014 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 23.540.814/0001-14 10405 4572.11 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. prevcom patronal" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100151 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 48.307.647/0001-97 10406 53153.52 1 pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026180100800191 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10407 14994.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26866646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5547." waldir barbosa 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101326 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.610.569-** 10408 10.73 7 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento do irrf da nota fiscal n 532. sei - 90200526" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10409 2063.23 2 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf268 171.936,01 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2026240101199 ...código fundeb 26 . aurélio" mz construcao e administracao de obras 2026 30 2026-05-05 maio 5 2026240103000022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.021.223/0001-21 10410 9069.08 3 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. issqn-3193 prv 04/26" prover service center ltda 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026190100400008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 10411 405134.55 13 referente a nf 190 (89811779) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89672615). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400005 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 10412 3942.50 8 contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom competencia 04/2026 conf nf 20. juliana magalhaes da silva 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.167.802/0001-38 10413 639.49 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100232 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 10414 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. referente ao mês de maio/2026." jordana emannuelly ferreira matias 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500157 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.341.661-** 10415 870.45 2 "pagamento do irrf da nf 3631, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108)." afa industria comercio e servicos ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.935.788/0001-96 10416 2848.24 2 "pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 5.309,39 issqn r$ 2.848,24 líquido r$ 111.530,31 complemento r$ 1.000,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcy" fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026240103000031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.746.227/0001-04 10417 4949.78 5 "contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquido" imoveis anapolis imobiliaria ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700016 2026 2904 polícia civil 17.629.998/0001-90 10418 12312102.00 4 pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200006. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026180200600001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 10419 61505.43 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026150100500018 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 10420 1164.30 2 "202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..............valores 118570/fev/26/coeg ......... r$ 703,84  118570/fev/26/cremic ......... r$ 66,14  118570/fev/26/op.aer ......... r$ 12,72  118570/fev/26/siate ......... r$ 381,60  . total a pagar: 1.164,30 ." gyn residuos ambiental ltda 2026 67 2026-05-07 maio 5 2026285006700033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.155.953/0001-64 10421 551672.10 7 "pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4435, emissão: 149/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 551.672,10 líquido" helisul táxi aéreo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700054 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 75.543.611/0001-85 10422 350000.00 1 "202600042004715 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de gouvelandia - go. rd n° 286/2026 - ses/cep-20903. . vl: 350.000,00" fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 200 2026-05-29 maio 5 2026285020000002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 10423 10000.00 4 ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16/2026 - 202600020002506 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000062 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10424 23601.52 4 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147 dare: 8584 0000 236-4 0152 0008 210-6 0002 6142 005-4 9330 0710 000-4" cbc construtora brasil central ltda 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026436103500012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 10425 49427.35 1 pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89476886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601675-73.2023.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj: 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 49.427,35, referente a honorários de sucumbência. processo sei 202300036014537. reginaldo e reginaldo advogados 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026436106900063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 62.402.992/0001-30 10426 23133.08 7 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido. . nota fiscal.......ref...............valor 12................04/26.........23.133,08 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 10427 14999.88 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27311518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2961. neuza santos rodrigues 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000491 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.029.605-** 10428 25101.20 7 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 . total por modalidade r$ 25.101,20 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 185 2026-05-04 maio 5 2026240118500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 10429 134130.05 9 - pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano g4f solucoes corporativas ltda 2026 4 2026-05-13 maio 5 2026335100400001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 07.094.346/0001-45 10430 618288.24 1 ". processo 202600010025667 - vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae(89911552) . cerof/programa olhar para todos/fev/2026.................618.288,24" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 35 2026-05-14 maio 5 2026285003500010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 10431 27667.33 8 "pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência...........valor 69326/1.............04/26............12.684,31 69327/1.............04/26............14.983,02 total................................27.667,33 . rmb" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700119 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.285.170/0001-22 10432 50362.80 2 valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1181. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026438000100023 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 10433 312683.06 1 pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 líquido. rta engenheiros consultores ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 10434 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.3 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal rosário de sousa ferreira do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1189/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1594/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 142/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de flores de goias 2026 258 2026-05-19 maio 5 2026240125800097 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.497/0001-47 10435 1121.50 19 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 10436 129.90 5 contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras . conex internet cabeceiras ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500070 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.674.441/0001-65 10437 24.81 135 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34036-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 24,81 24,81" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10438 513093.37 1 "pagamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 9961, de 11-05-2026; *valor total: r$538.963,62; *valor líquido r$513.093,37; *valor irrf 4,8%: r$25.870,25. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-05-20 maio 5 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 10439 5536.44 1 "202600025021847 refere-se ao pagamento do irrf: nf 789 ref 04/2026 r$ 5.536,44. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." k2 it ltda 2026 37 2026-05-26 maio 5 2026296103700002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 27.778.168/0001-89 10440 31214.20 15 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea) . fatura........valor r$ 156325.....30.534,50 156342........679,70 . total a pagar: 31.214,20" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 10441 789.88 8 "protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200254 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10442 2025.24 8 "ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, . nf - 251. valor irrf. referência 04/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600003 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 10443 126302.88 5 fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 7822957- processo nº 202300055000286. pluxee beneficios brasil s a 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026319000400002 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 69.034.668/0001-56 10444 2148.99 1 ". proc 202600010020266-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . syllas vaz de carvalho barros - abril/26..........r$ 2.148,99 ." municipio de goiania 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500364 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.612.092/0001-23 10445 13693.83 1 "valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e demais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 13.693,83." assembleia legislativa do estado de goias 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026326100200023 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.474.419/0001-00 10446 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 281 município anápolis - goiás deputado vivian naves beneficiario: instituto dos frades servos da imaculada objeto da emenda -custeio de 03 (três) meses da folha de pagamento de 04 (quatro) profissionais que compõem a equipe técnica e operacional do instituto. modalidade: termo de fomento nº 222/2026 epi 281 tf 222 maio" instituto dos frades servos da imaculada 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026190101500171 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 21.848.695/0002-17 10447 0.00 1 "processo 202600010033273.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033273. . tfd/lucas:.....................750,00 ." ana maria martins virgolino 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900311 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.251.161-** 10448 159792.62 8 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800171 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10449 248.75 2 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás - protege do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300026 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10450 56.46 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026. estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026130100300030 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 10451 21103.63 1 "ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 26/2026-secti/gegp (sei 89667918). # ressarcimento - ufg - ref: abril/2026. gru 1445126 (sei 89667576): r$ 21.103,63." universidade federal de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100172 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.567.601/0001-43 10452 1185.24 13 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10453 3500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00 bpmchoque *************************************************************************** restituição freap bpmchoque, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100237 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10454 1436.16 44 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 15/05/2026 data do documento: 15/05/2026 - valor total nf r$ 942,48 - valor líquido r$ 942,48 .. - fatura 18/05/2026 data do documento: 18/05/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-20 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 10455 16425.12 1 pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga nos meses de março e abril/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. prefeitura municipal de aragoiania 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800198 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.215.474/0001-13 10456 1995.30 2 contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom ref meses 03 04 e 05/2026 telefonica brasil s a 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500118 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.558.157/0001-62 10457 6679.81 48 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 378 conforme segue: r$ 65.046,53 bruto r$ 3.122,23 irrf r$ 6.679,81 inss r$ 3.252,33 issqn r$ 51.992,16 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 10458 2766.38 1 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento maio/2026 .parcela: 09 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...smm" maria de lourdes sousa 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.860.481-** 10459 7214.38 12 "op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 10460 676245.94 1 "-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca rtorários, ref. maio/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria ção de despesa . smm" estado de goias 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300063 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 10461 2104.79 111 202500025067014 rpv transtur transporte de encomendas ltda, cnpj sob o nº 14.401.246/0001-80[restrição de grande monta prenotada em veículo]r$2.104,79. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 10462 4581.65 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100197. . -fundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado-05/2026 ." fundo previdenciario 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100121 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 39.374.330/0001-82 10463 521.18 1 "pagamento que se faz a real jg facilities s a, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(irrf). . valor da ordem de pagamento......... r$521,18. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10464 99.90 7 contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia niqturbo telecom scm ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500068 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.584.868/0001-25 10465 105188.37 1 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100217 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 10466 2199.94 6 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10467 14989.52 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4232 maria elina pimentel duarte 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000180 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.049.161-** 10468 1286.78 9 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2 024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 2 02300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026 . dare nº 12100002614901435 . total a pagar: 1.286,78 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 10469 335.23 8 "ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 103069. valor irrf parcial. referência 04/2026." copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.765.213/0001-77 10470 54432.38 2 "processo: 202500010097401 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 51298........54.432,38" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200104 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 10471 49.35 34 "pagamento do iss da nf 552, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 10472 2646.54 4 "pagamento do liquido da nf 423, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600027 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 33.091.401/0001-53 10473 1404.84 12 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026. nf 868 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44). nf 869 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 10474 2451659.52 5 "despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar." redemob consorcio 2026 48 2026-05-28 maio 5 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 10475 76.00 2 pagamento do líquido da nf. 3929240 relativo a taxa dos estagiários no mês de abril de 2026. centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600018 2026 1301 gabinete do vice-governador 61.600.839/0001-55 10476 2054.00 5 202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de gas de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 674 ref 05/2026 r$ 2.054,00. gas e mais comercio ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800013 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 41.485.159/0001-20 10477 1350.00 1 "processo 202600010033843. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado. processo 202600010033843. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30553 (89585742). . tfd/guilhermeferreir:...................1.350,00" renata ferreira da silva 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.733.031-** 10478 232.96 11 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 232,96 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10479 547100.93 1 "processo: 202605000747216 pagamento destinado ao atendimento das despesas a folha de pessoal do poder judiciário, referente a inativo civil -proventos. ref.: maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026188001100011 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 10480 14992.45 1 pagamento de nf n° 27109642 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6475 domingos rodrigues coimbra 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001316 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.544.241-** 10481 1205.78 3 "pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26833 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (lubrificantes automotivos). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.205,78. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 10482 34.49 153 art 1020260142876 elaboração de projeto, memorial e lista de materiais - sistema de climatização da barreira pista dupla, despacho nº 586/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-12 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10483 115130.43 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100125 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 10484 48937.58 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026438000100001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 10485 26418.00 2 ". proc 202200010040792 - 202600010027036 – efc . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687). . ioal/anestes/fev/26..............r$ 26.418,00 ." instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-05-07 maio 5 2026285003600004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 10486 127387.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.12 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos da educação infantil e do ensino fundamental para: escola municipal cora coralina, escola municipal santa rita de cássia e centro municipal de educação pastor alonso lira e silva, município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes. convênio n°092/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de santa fe de goias 2026 256 2026-05-05 maio 5 2026240125600077 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.107.517/0001-05 10487 87.29 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000256 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10488 445.70 7 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. fatura 3000525678 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026140100600045 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 10489 171.11 1 "valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075. pagamento do aluguel de montes claros, refer ente ao período do dia: 27 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 171,11." manoel messias barbosa 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300025 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.734.871-** 10490 140.97 2 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla *************************************************************************** pagamento nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900034 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 10491 690.26 15 "pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23498, 23499, 23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23507, 23508 e 23509 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500132 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 06.088.000/0001-71 10492 10674.59 17 "salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200272 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10493 1349.95 5 recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400421 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10494 1601.04 3 "pdf: 2024290600159 . nome popmed medicina e saude - eireli objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 1073...............04/26..........1.601,04 . rmb" popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700076 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 30.862.228/0001-51 10495 2400.00 5 "pdf: 2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf. 363 - emitida em 13/05/2026 valor............................2.400,00" r goumert buffet ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100025 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 24.052.873/0001-06 10496 47.52 3 "pdf: 2025290600234 . nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda objeto: publicação de atos oficiais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 1311...............04/26............47,52 . rmb" brasil publicidade legal ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700047 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.263.928/0001-82 10497 1617.60 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades es colares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,registrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 2026240100257 processo nº 202600006014139 .. - nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026 - referência: 50 unidades de tvs - valor total r$ 134.800,00 ** irrf r$ 1.617,60 .." repremig representacao e comercio de minas gerais ltda 2026 105 2026-05-12 maio 5 2026240110500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 65.149.197/0002-51 10498 9019.41 2 pagamento da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre​ - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403. construtora e incorporadora atlas ltda 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400426 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.857.810/0001-79 10499 804.00 2 recolhimento imposto de renda sobre a a aquisição de papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264. dare - sei 90655586. gesner comercial ltda 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000178 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 55.216.226/0001-16 10500 1629.06 10 "ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre:refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 2148 - r$ 1.629,06" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600072 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.296.500/0001-61 10501 0.00 1 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 88702csll/pis/cofins 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 28.813,74 28.813,74" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 10502 17917.34 6 valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 iss. dynatest engenharia ltda 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026438001100003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 32.116.154/0001-30 10503 186542.89 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100260 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 50.565.317/0001-43 10504 62191.69 3 "202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. nf: 25702 valor 62.191,69 dare: 12100002615201116" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200315 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 10505 60904.20 1 "proc.202200010026387 - ebd . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c ontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume ntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc ia: 30/03/2026 a 30/03/2027. . ipof: 2025285002010. rd 17 (80716234). . dare: nº 12100002614901450 . emissão: 07/05/2026 e 08/05/2026 . nota fisca.....l………...valor r$ 1861/mar/26/ir.......…1.028,55 1862/mar/26/ir......……...37,44 1864/mar/26/ir......……...37,44 1865/mar/26/ir......……...74,89 1866/mar/26/ir..........112,33 1867/mar/26/ir......……...74,89 1868/mar/26/ir......……...37,44 1869/mar/26/ir......……...37,44 1870/mar/26/ir......……...37,44 1871/mar/26/ir......……...37,44 1872/mar/26/ir......……...74,89 1873/mar/26/ir......……...37,44 1874/mar/26/ir......……...37,44 1875/mar/26/ir......……...37,44 1876/mar/26/ir......……...37,44 1877/mar/26/ir......……...74,89 1878/mar/26/ir......……...74,89 1879/mar/26/ir......……...37,44 1880/mar/26/ir......……...37,44 1889/abr/26/ir....…..30.856,53 1883/abr/26/ir......….1.123,32 1884/abr/26/ir......….1.123,32 1885/abr/26/ir........2.246,65 1886/abr/26/ir....…...3.369,97 1887/abr/26/ir.......…2.246,65 1888/abr/26/ir....... 1.123,32 1891/abr/26/ir.......…1.123,32 1893/abr/26/ir....... 1.123,32 1892/abr/26/ir....... 1.123,32 1894/abr/26/ir...….2.246,65 1895/abr/26/ir........1.123,32 1896/abr/26/ir........1.123,32 1897/abr/26/ir......….1.123,32 1898/abr/26/ir........1.123,32 1899/abr/26/ir........2.246,65 1900/abr/26/ir........2.246,65 1901/abr/26/ir........1.123,32 1902/abr/26/ir........1.123,32 . total àa pagar : r$ 60.904,20" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000150 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 10506 64557.65 44 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. nf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição inss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) issqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%) i.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) valor líquido r$ 64.557,65 . conforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006105603 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.16826/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 10507 633834.22 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10508 4639.97 3 "valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 29/2026-g oinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação físic a e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03 /2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216." lars locacoes e engenharia ltda 2026 33 2026-05-13 maio 5 2026406203300003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.504.013/0001-63 10509 260.85 6 recolhimento do ir, fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026326200800010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 10510 12713.12 14 "valor para pagamento de despesas com irpj do contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referência abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, e descrição elaborada pelo contador abaixo: total bruto da nf. 2178........................r$ 264.856,75 base de cálculo inss...........................r$ 229.226,28 retenção do inss (11%).........................r$ 25.214,89 retenção de irrf (4,8%)........................r$ 12.713,12 retenção de issqn (5%).........................r$ 13.242,84 valor líquido a pagar..........................r$ 213.685,90." presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 10511 22500.00 3 202517697000382 os 011/2026 - 2ª etapa da campanha liga cidade limpa nf 44717 r$ 22500 (nf 6148 r$ 22500 smart gráfica e comunicação ) amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-05-19 maio 5 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 10512 137035.73 1 despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 108.240,57) e (dependentes r$ 28.795,16) (total r$ 137.035,73), competência: 05/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200029 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 50.565.317/0001-43 10513 540.33 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (.....>>>> ploa/2026 <<<<......)." belmiro rezende de oliveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000020 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.917.301-** 10514 1130.99 4 "valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.130,99." wimar nogueira borges 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.559.571-** 10515 16605.00 1 "pdf: 2026295100022 . objeto: trata-se de aquisição de insumos de marcenaria destinados à fabricação de mobiliário institucional no âmbito da unidade de polícia penal - seção industrial da -1ª crp, para atendimento das demandas produtivas e administrativas, conforme especificações constantes na rd (88960076). . valor: 16.605,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026295100600001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 29.394.729/0001-71 10516 1707.93 8 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100250 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10517 984.12 4 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . fatura....abril/2026 valor bruto: r$ 3.107,16 irrf: r$ 149,14 liquido\: r$ 2.958,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 99 2026-05-26 maio 5 2026240109900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 10518 7507.68 7 "pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.507,68 (valor total da nf: r$ 14.398,69). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. moam." bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700123 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 11.255.156/0001-30 10519 1499.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217). 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00 total:r$ 7.000,00 28º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100239 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10520 12025.55 13 pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600034 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 10521 382348.12 13 "quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. * * pregão eletrônico srp nº 037/2021. * * ipof 2025145100052. * * nota fiscal 65 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" memora processos inovadores s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026145100700003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 36.765.378/0003-95 10522 279.30 4 pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 13.05.2026, com vencimento em 21.05.2026 - sei 90319990 e atestado nº 6/2026 - sei 90320089. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000105 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 34.028.316/0013-47 10523 128243.36 14 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 180-liquido6ªmedição 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 128.243,36 128.243,36" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 10524 1730.20 13 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159). dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 10525 5054.01 8 "pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. fatura 2604000095162 - emitida em 22/03/2026 ref. a abril/2026 valor..................................5.054,01" oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026186200100009 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 76.535.764/0001-43 10526 2428479.13 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026240100700225 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10527 551.81 4 "contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf conforme segue: . fatura 09150863 ref. 01/2026 valor r$ 267,58 fatura 39827238 ref. 04/2026 valor r$ 284,23" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700063 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 10528 854.37 8 "pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 972988..............04/26..........854,37 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700038 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 10529 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1004.3 município padre bernardo deputado andré do premium beneficiário: município de padre bernardo/go objeto da emenda- custeio para aquisição de cestas básicas. modalidade: convênio nº 80/2026 epi 1004.3 con 80mai" prefeitura municipal de padre bernardo 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026190101600039 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.170.331/0001-32 10530 57601.33 2 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..........................................r$ 60.505,60 base de cálculo......................................r$ 60.505,6 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.904,27 valor total líquido:.................................r$ 57.601,33." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 9 2026-05-08 maio 5 2026326100900178 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 10531 1221105.22 22 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl" tribunal de contas dos municipios 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900002 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 10532 7790.00 1 diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do ao censo escolar educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ... consta dos autos: plano de trabalho, desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec. secretaria de estado da educacao 2026 152 2026-05-19 maio 5 2026240115200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10533 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 645 município guapó deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3201, rex 5260, autorizo da despesa: despacho nº 2006/2026/seduc/coordastec-16768 caixa escolar esc est dep jose de assis 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.683.630/0001-08 10534 7596.21 9 "redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme boleto. ipof: 2025400100206 gec" redemob consorcio 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 10.636.142/0001-01 10535 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." amanda lopes ferreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500125 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.321-** 10536 230189.79 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026140100500025 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 10537 660293.20 39 "pagamento do líquido da nf 190, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses." engix construcoes e servicos ltda 2026 40 2026-05-22 maio 5 2026260104000002 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 10538 14996.52 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3139 geane de franca de souza 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000360 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.903.611-** 10539 1261366.86 1 "pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.261.366,86" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026300100200010 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.867.930/0001-02 10540 3243.25 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300096 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.243,25. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 10541 4500.00 1 "destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)" policia militar 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500069 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10542 5654946.81 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - empregado. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100132 2026 2904 polícia civil 18.867.930/0001-02 10543 49170.51 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio) ** ipof: 2026140100108" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100239 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 50.565.317/0001-43 10544 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." marcos guilherme medeiros pereira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500734 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.923.501-** 10545 118.04 5 pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 29/04/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026436100600021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 10546 2888160.61 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500049 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 10547 6106.95 5 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100198 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 10548 10893.56 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran). delegacia-geral da policia civil 2026 23 2026-05-28 maio 5 2026290402300006 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10549 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." flavia campos corgosinho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500037 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.450.886-** 10550 419.12 2 contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2873805 ref. 03/2026 e fatura nº 2900922 ref. 04/2026 (diesel s-10) neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600016 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 10551 50764.93 18 "ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 136 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa" atria solucoes integradas ltda 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 50.336.436/0001-24 10552 150000.00 1 "processo sei nº 202500005012732 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1209.16 município jesupolis deputado lineu olimpio objeto da emenda investimentos. . ipof 2025285005659, daof 4939, requisição de despesa 1258 (84498131) . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4309 (84499827) e pagamento conforme: parecer 3 (85172252), despacho 225 (89175771), despacho 1307 (90153604) e portaria numeração automática 1117 (90361395). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de jesupolis 2026 216 2026-05-20 maio 5 2025285021600323 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.411.406/0001-10 10553 214.46 8 "pagamento do irrf da nf 2486, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." premium car rental e transportes ltda me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 05.806.191/0001-05 10554 0.00 1 "- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - sebastiana gonçalves de brito (viúva)/ cpf-958.446.271-72 , no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) - eliana gonçalves de brito cpf- 021.693.021-90 no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ; devido ao falecimento do policial milit" sebastiana goncalves de brito 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500062 2026 2902 polícia militar ***.446.271-** 10555 4637.46 1 pagamento de nf n° 27149480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137 kelly coimbra dama 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001809 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.039.201-** 10556 4784.08 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. nelio dos santos pereira junior 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100315 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.618.621-** 10557 22904.40 14 "13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200269 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10558 4300.00 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 2172." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700028 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 10559 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." ana cecilia ferreira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500370 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.811.631-** 10560 4360.00 3 pagamento da nota fiscal 536314741 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj:05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/02/2026 à 20/03/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 1702 - inspeção financeira - agehab/coinsp-20050 (89550539). 202500031001115. vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.872.814/0001-30 10561 410.24 2 "aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26. nf-37 dpla abr 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026190101100055 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 10562 24512.80 30 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43867 r$ 18856 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 184 r$ 16000) 202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43981 r$ 5656,8 (rádio legal fm ceres nfvc 200 r$ 4800)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-07 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 10563 2075469.60 1 ". pagamento do adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10564 1155.28 5 "202200010070201 – ejsa. . contrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . nota fiscal nº 959/mar/26/iss - emissão 30/04/2026 . total a pagar: 1.155,28 ." popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000134 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.862.228/0001-51 10565 1225.08 5 "pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei: 90329455 dare sei: 90329183" office max industria e comercio de moveis ltda 2026 25 2026-05-18 maio 5 2025406202500029 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 10566 361.91 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 9 de 104; - i.d. depósito: 081250000031259542. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10567 25836.68 5 pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026180101600051 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10568 529.40 5 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1131-irrf03/26 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 529,40 529,40" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 10569 10618.93 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26923985 e 27082859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798" juracy dias azevedo 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101351 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.624.581-** 10570 859.13 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." rosangela daparte de castro 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200027 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.417.331-** 10571 11425.86 1 "ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 04/2026. nf 2783 - r$ 11.425,86" vanguarda informatica ltda 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026300100900002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.975.551/0003-99 10572 2938.41 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700032 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 10573 550.00 2 "processo 202600010034538 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gon çalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 2026000100345 38, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respon sável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567). . valor a pagar: r$ 550,00" monica maria goncalves 2026 69 2026-05-20 maio 5 2026285006900332 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.603.941-** 10574 3674.36 13 "quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 867-issqn-04/2026 3.3.90.39.08 06/05/2026 04/05/2026 3.674,36 3.674,36" office seguranca ltda epp 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100048 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 24.610.153/0001-19 10575 281.78 87 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 363/34039irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 281,78 281,78" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10576 3325.06 51 "pagamento do iss da nf 555, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 10577 744.38 1 "- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref erente a o mês de maio/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300064 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 10578 10624.29 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. # pagamento do fgts digital via pix. #" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026310100100133 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 00.360.305/0001-04 10579 4956.20 2 destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528). indyanamar dias sobrinho 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026290400500021 2026 2904 polícia civil ***.598.701-** 10580 185684.00 2 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond icionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda ntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d esporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201. . *alimentação em trindade; *nf 24, de 19-05-2026; *valor total líquido: r$ 185.684,00. *fundeb 22. terezinha." jjc comercio ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026240102500011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.876.175/0001-59 10581 49.35 58 "pagamento do iss da nf 553, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 10582 11844.31 7 ". *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nasunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 305 . jps ." globo administracao eireli 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500286 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 10583 152983.79 3 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000264 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10584 55.68 2 "202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes. . nf: 422 . vl: 1.104,32 . dare: 12100002615201611" lgi comercio de produtos e servicos ltda 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.990.073/0001-15 10585 133.95 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 10 de 467; - i.d. depósito: 081250000031260761. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10586 110000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.3 município cidade ocidental deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em equipamentos/mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás - ocidental (cnpj 00.731.614/0001-43 - caixa escolar c e ocidental) do município de cidade ocidental/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3371, rex 5272, despacho nº 1773/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2176/2026/seduc/coordastec caixa escolar c e ocidental 2026 259 2026-05-28 maio 5 2026240125900127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.614/0001-43 10587 120.46 5 "ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. fatura oi nº 99303 irrf. valor r$ 54,38 fatura oi nº 99304 irrf. valor r$ 47,12 fatura oi nº 99479 irrf. valor r$ 18,96" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026305200600019 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 76.535.764/0001-43 10588 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." lar vicentino de joviania-go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500359 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.267.867/0001-33 10589 1403.00 7 "pagamento da nota fiscal n°111, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des ta pasta, conforme of 12/2026." lion servicos e comercio ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600018 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 35.443.257/0001-00 10590 2289.58 36 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025017200 nfag 33796 r$ 133,06 (jornal daqui nfvc 4042 r$ 709,63) 202600025017200 nfag 33794 r$ 228,46 (jornal o popular nfvc 4103 r$ 1218,43) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 10591 14029.68 7 "renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 042026-a irrf- ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500007 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 10592 10420.00 1 pagamento de ajuda de custo ao coronel pm 27.766 david de araújo almeida filho, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026. david de araujo almeida filho 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700107 2026 2902 polícia militar ***.564.401-** 10593 28.94 141 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34035-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 28,94 28,94" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10594 12220.65 3 "pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme ​requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222 . pdf-2025240102498 . nota fiscal....417818 valor da nota : 12.220,65 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03404 - empres.curitiba nort conta para crédito: 0000010616-x . weyder" a pagina distribuidora de livros ltda 2026 99 2026-05-20 maio 5 2025240109900054 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.795.809/0001-10 10595 0.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." joao paulo camargo pedro 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500797 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.941.571-** 10596 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. referente ao mês de maio/2026." hellen sandra rangel rocha 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500278 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.427.381-** 10597 1694.93 9 ". processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 68/mar/2026/iss ......................... r$ 1.694,93. . data de emissão da nota. 05/05/2026. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 10598 118.75 6 "pagamento do valor issqn nfs n° 182, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês março/2026. sei 202520920001619" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600031 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.566.923/0001-01 10599 1299.31 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de maio/2026." matheus clement serra de almeida 2026 20 2026-05-25 maio 5 2026316102000011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.652.891-** 10600 300000.00 1 "processo 202600005010217 . emenda parlamentar impositiva número 878 município nova gloria deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município. . conforme manifestação favorável no parecer 296 (88004965), despacho 1438 (88300466), despacho 354 (88506545). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de nova gloria 2026 183 2026-05-21 maio 5 2026285018300117 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.237.287/0001-94 10601 8022.45 1 pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026186300700020 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10602 445.35 10 "pagamento do irrf da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026. pdf 2024430100016." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 33.091.401/0001-53 10603 3675.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos corredores de niquelandia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500416 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.987.016/0001-93 10604 21393.19 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10605 654.64 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 20 de 23; - i.d. depósito: 030566000252605059. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10606 9890.89 12 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 21 – goiás data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2025 atesto: 04/05/2026 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 21.300,05 líquido: r$ 9.890,89 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 10607 1935.31 1 pagamento liquido nfs 26970790, 27081066 e 27151026 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381. eustaquio de deus pinheiro 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000421 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.312.701-** 10608 23640.73 13 pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 10609 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. avelino mario assumate 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900113 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.168.361-** 10610 79564.19 4 202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026296102800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 10611 19309.59 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. # pagamento do inss (empregado). #" instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026310100100164 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 10612 6082507.11 1 "processo 202600010033306.crrm . regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares. . seq.judcute/tratamento:.................6.082.507,11 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200353 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10613 315214.58 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio) ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100235 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 10614 4951.29 6 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100137 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 10615 3.35 2 pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069). aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 10616 400.00 1 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400065 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10617 1512.00 6 "pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$1.512,00. . processo de pagamento 202600017002737. . projeto/operação: gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600053 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 10618 0.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500028 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.925.979/0001-34 10619 3.40 6 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 48037 samuel b lemos telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.421.939/0001-58 10620 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." rodolfo maciel monteiro 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.302.462-** 10621 34511.48 1 "portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628. ........................................................... proc.202600010038373,isg-cond. solidariedade, piso salarial prof. enfermagem 22° apostilamento referência: abril/2026 . . valor pago.............r$ 34.511,48. . apostila 22ª - piso de enfermagem ceap-sol (90622465)." instituto socrates guanaes - isg 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700086 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 10622 433767.42 3 contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026. tcar servicos ltda - epp 2026 52 2026-05-21 maio 5 2026326205200001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.311.143/0001-29 10623 34.49 123 boleto art 1020260137825 getão do contrato go-319 (sei nº 90018124)despacho nº 2150/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-07 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10624 18101.08 9 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 18.101,08 - ir" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 10625 158939.47 7 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . "" repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) fundo de provisão.........r$ 158.939,47 """ associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 10626 26.40 1 "processo 202600010029686 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm - bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos). . nf: 11421 . vl:2.174,10 . dare: 12100002615201319" coloplast do brasil ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.794.555/0004-20 10627 575.00 6 concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 33 2026-05-20 maio 5 2026326203300006 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10628 3087.69 4 "processo: 201400010010777 - ebd . 7º apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3. lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência: 15/05/2023 a 14/05/2026. . ipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596) . aluguel/abril/26/reajuste.....3.087,69 . total a pagar: 3.087,69" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.266.468/0001-58 10629 379.68 23 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 379,68 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10630 37519.62 8 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1701/abr/26/ir - emissão 06/05/2026 . dare nº 12100002614901710 . total a pagar: 37.519,62 ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026285001400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 10631 236700.00 13 "grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200268 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10632 3780.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500506 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.583.592/0051-30 10633 100000.00 1 "processo: 202600005001793 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 576 município ivolandia deputado charles bento. . objeto da emenda aquisição de veiculo. . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 112/2026 e despacho nº 1246/2026/ses/cep-20903." fundo municipal de saude de ivolandia 2026 182 2026-05-20 maio 5 2026285018200019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.463.194/0001-88 10634 243.20 11 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 046/2026 - 202600020004209 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10635 182.38 3 registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, competência: abril do corrente ano. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100024 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.543.032/0001-04 10636 1220.00 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. líquidos (regime geral)." universidade estadual de goias - ueg 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026406200600021 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10637 338.49 5 "pagamento retenção iss conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, duam se i: 90372679, pago via siafic" interativa facilities ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 10638 8905.72 3 darf referente ao pis s/faturamento competência mês 04/2026. ministerio da fazenda 2026 12 2026-05-20 maio 5 2026409101200003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 10639 32822515.22 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. ipasgo saude.................35.506.188,33" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600070 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 10640 17871.17 143 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan_11 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202500004116391 5325421-03.2022.8.09.0011 r$ 1.200,00 040271200032605280 202500004063584 5204781-34.2020.8.09.0142 r$ 2.036,40 040125400012605282 202500004064056 5031737-18.2025.8.09.0006 r$ 840,00 040001400012605288 202400004091191 5562761-15.2023.8.09.0026 r$ 2.167,12 040372200022605286 202600004024137 5909745-10.2024.8.09.0006 r$ 2.958,25 040001400022605280 202600004024135 5611002-12.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 040001400032605283 202600004024134 5355473-77.2025.8.09.0107 r$ 1.500,00 040061100012605286 202600004024129 5060412-84.2024.8.09.0051 r$ 1.260,00 040253500102605284 202600004024142 5102069-35.2026.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253500112605287 202600004024103 5682788-17.2021.8.09.0149 r$ 1.300,00 040124100012605288 cmdf 329 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10641 14212409.00 4 "pagamento referente ao ofício nº 1171/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200020." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 14 2026-05-22 maio 5 2026180201400001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 10642 4256469.95 3 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33. multi modal estrategica mme ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026435001800004 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 20.020.203/0001-57 10643 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." julliana melo nascimento toledo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500805 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.661.031-** 10644 275.64 6 pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026126101600012 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 10645 28880.91 3 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 293/mar/26 . total a pagar: 28.880,91 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 10646 3762.07 4 valor destinado a cobrir despesas do liquido da 13ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores , com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: abril/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036007771. fatura de locação: 350050206 . cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 10647 8.20 11 "relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1040, de 07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8,20, sendo o valor total da nota de r$ 234,40. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf." popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600018 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 30.862.228/0001-51 10648 58702.92 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – crixas data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 79.054,26 líquido: r$ 33.809,93 ...... nota fiscal: 43 – cavalcante data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 21.008,28 líquido: r$ 15.403,97 ...... nota fiscal: 39 – ivolandia data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 35.226,78 líquido: r$ 9.489,02 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-30 maio 5 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10649 232.37 8 valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 31/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242. ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.650.167/0001-60 10650 312687.51 2 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026. banco bradesco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700049 2026 1704 encargos especiais 60.746.948/0001-12 10651 203009.74 1 ". pdf 2024260100594 . pagamento do liquido da nf 157, contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023." engix construcoes e servicos ltda 2026 17 2026-05-15 maio 5 2024260101700006 2024 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.422.281/0001-69 10652 108.39 4 pagamento com despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), boleto 28320690126142002 (90303345). secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 9 2026-05-18 maio 5 2026335100900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 10653 330000.00 3 "processo 202600010000327 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370). . pagamento pop. negra/maio/26..............r$330.000,00 . obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10654 18843.11 61 "pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. . >> código 35 << ipof 2025240101249 - processo nº 202500006000741 . - fatura 7034/2026 - data de emissão: 24/04/2026 - trajeto: gol linhas aereas: gig/gyn - gyn/gig - valor total r$ 6.277,15 - valor liquido r$ 5.978,83 .. - fatura 7037/2026 - data de emissão: 24/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - cgh/gyn - valor total r$ 5.836,38 - valor liquido r$ 5.691,06 .. - fatura 7038/2026 - data de emissão: 24/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh - valor total r$ 7.356,42 - valor liquido r$ 7.173,22 ... sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 10655 60.52 3 "pagamento da retenção de issqn proveniente do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores , sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janei ro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atest ada pelo gestor" eletronica bibiano ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026126100700011 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 10656 7985.27 7 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026039332880 ref 04/2026 r$ 7985,27 sei 202200025001639 pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000037 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 10657 2431.73 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5708. valor liquido. referência 04/2026." radionet ltda epp 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026305200600122 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 03.304.610/0001-77 10658 6796.57 3 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026. itau unibanco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700030 2026 1704 encargos especiais 60.701.190/0001-04 10659 2904.49 8 ". recolhimento de irrf da nf 103010. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500252 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.765.213/0001-77 10660 11424.00 3 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do contrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jj" autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 10661 1080.00 53 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 039/2026 - 202600020005048 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10662 113.28 7 "pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 347, referente ao mês de abril/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600089 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.268.439/0001-53 10663 63594.82 5 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – crixas data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 79.054,26 líquido: r$ 36.627,42 ...... nota fiscal: 43 – cavalcante data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 21.008,28 líquido: r$ 10.279,77 ...... nota fiscal: 39 – ivolandia data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 35.226,78 líquido: r$ 16.687,63 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2026240101134" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-30 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10664 434.30 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026430100300009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 10665 152159.86 1 "despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100131. ras/gpf." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026110100200009 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.867.930/0001-02 10666 333557.72 1 "pdf: 2026290600326 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. pensao alimentícia . valor: r$ 333.557,72 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100182 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10667 112.65 2 "processo 202600010011638 - mmrm . aquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 27097 - ir . emissão: 24/03/2026 . valor: r$ 112,65 . dare: nº 12100002614900999" jt medicamentos ltda 2026 89 2026-05-07 maio 5 2026285008900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.892.897/0001-46 10668 4095.80 5 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais eserviços de tecnologia da informação necessários para mplementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 nf:535-inss" the docs digitalizacao ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026436100800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.267.354/0001-30 10669 408.00 19 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003687 data de emissão: 14/05/2026 - referência: 1.000 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 34.000,00 ** irrf r$ 408,00 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 10670 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 9º bpm - 1º trim 2026 (85462214). 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00 9º bpm *************************************************************************** restituição freap 9bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100179 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10671 218108.21 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100189. . - irrf-05/2026 ." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100112 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.409.580/0001-38 10672 4042.64 6 "recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.042,64 (quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448 - r$ 3.748,64), nº 3000525523 (sei 90485448 - r$ 262,49) e nº 3000525524 (sei 90485448 - r$ 31,51), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000525522 3.748,64 04/2026 30/05/2026 3000525523 262,49 04/2026 30/05/2026 3000525524 31,51 04/2026 30/05/2026 valor total ......................... r$ 4.042,64." saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290300700018 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.616.929/0001-02 10673 122322.08 33 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 327 r$ 9653,72 (ei mídias nfvc 60 r$ 8855) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 343 r$ 18564 (produtora black dog nfvc 294 r$ 18564) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 354 r$ 45897,42 (ei mídias nfvc 61 r$ 42100) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 374 r$ 45897,42 (ei mídias nfvc 62 r$ 42100) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 385 r$ 2309,52 (televisão anhanguera jataí nfvc 285 r$ 1961,12)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 10674 1191218.99 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - 13º salário............................r$ 1.191.218,99 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100214 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 10675 6392.94 7 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330. /////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700006 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 10676 1500.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios, proferida nos autos 5529829.30.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 1.500,00 - em favor de humberto nélis ferreira cpf 704.451.681-53, conforme id 040253501242605200. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700088 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 10677 7665.00 4 "pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" abrigo nosso lar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500422 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.884.793/0001-17 10678 1800.00 2 "despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026. nf 198-buffet neide" buffet neide gastronomia ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026190101100054 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 22.026.568/0001-14 10679 33079.69 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200145 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 18.867.930/0001-02 10680 0.29 2 "inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199. . .+ pagamento do irrf ref a taxas de serviços bancarios. sei - 91095948 . ." banco do brasil sa 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026250103200001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.000.000/0001-91 10681 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." henrique pascoa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500320 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.611.648-** 10682 8000.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. referente ao mês de maio/2026." marco antonio acevedo barona 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500098 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.333.538-** 10683 4208.12 2 ". proc 202600010020234-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . ana gabriela siqueira guerra . março/2026.................2.104,06 abril/2026.................2.104,06 . total a ressarcir.......r$ 4.208,12 ." fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.973.965/0001-11 10684 50000.00 1 "processo sei nº 202600005002534 - mc . emenda parlamentar impositiva número 393 município bom jardim de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . pagamento conforme parecer 297 (88006480), despacho 1364 (88215414), despacho 340 (88400799) e portaria numeração automática 1273 (90583562). . valor: r$ 50.000,00 ." fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300132 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 10685 35240.70 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10686 16639.45 2 pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 irrf. rta engenheiros consultores ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000033 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.208.867/0001-98 10687 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." joao victor melo da rocha 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500532 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.181.091-** 10688 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." rayza monnyelly de souza pereira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500563 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.544.951-** 10689 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." joao pedro de souza cunha 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500603 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.097.471-** 10690 151.54 9 "pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informaçõe s jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/03/2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 16599. (pdf nº 202442610 0139)." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026426100600009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 10691 26610.00 1 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 2, de 17/04/2026, no valor total de r$ 26.610,00. . processo 202600005004762. ipof 2026110100056. . ms/gpf." g tek vendas e serviços ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026110100700003 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 55.249.483/0001-54 10692 370.44 2 "processo 202600010018530 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13180 - ir . emissão: 28/07/2026 . valor: r$ 370,44 . dare: nº 12100002613500536" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200261 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 10693 3936.27 15 recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.936,27 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054. link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 10694 0.00 5 "pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne cimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 10695 5.81 6 recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495. prefeitura municipal de aguas lindas de goias 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.616.520/0001-96 10696 13769.07 6 "pagamento do líquido da nf.958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026. (desconto do irrf da nf.0942837 no valor de 45,25 a referida nf. foi paga integralmente sem desconto.)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 10697 784377.26 7 pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 líquido. stcp engenharia de projetos ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026436101600003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 81.188.542/0001-31 10698 32905.87 1 ". proc 202600010016336-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . chrystiane castella - março/2026.............r$ 32.905,87 ." fundo estadual de saude de mato grosso 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500365 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.441.389/0001-61 10699 1075.56 2 ". portaria 6527/2025 . proc 202600010018354-efc . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 dare nº 12100002614901470 nota fiscal n° 32930/ir............r$ 1.075,56 ." illumina brasil produtos de biotecnologia ltda 2026 124 2026-05-13 maio 5 2026285012400043 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.147.449/0001-29 10700 175.14 11 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. conforme dare anexo. nf 620 valor irrf....r$.....170,89.(total geral nf: 14.241,58). nf 621 valor irrf....r$.......4,25.(total geral nf: 354,31). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 10701 2128.00 8 pagamento do irrf retido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb. gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda 2026 32 2026-05-10 maio 5 2026400103200027 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.888.247/0001-84 10702 444.39 7 "contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.616.929/0001-02 10703 98247.09 3 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000242 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10704 19590.38 8 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), rel ativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n fs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10705 618966.40 11 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026. nf 1727, emitida em 22/04/2026, no valor de r$ 293.651,79 (valor total da nf r$ 308.457,76); nf 1817, emitida em 28/04/2026, no valor de r$ 325.314,61 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb." m i montreal informatica s a 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026400103500007 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 42.563.692/0001-26 10706 8996.40 1 pagamento liquido nf - 27156750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6612 messias francisco dos santos 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000606 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.779.381-** 10707 18.14 4 "recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 18,14 (dezoito reais e quatorze centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 587993 18,14 05/26 25/05/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 18,14." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700024 2026 2903 corpo de bombeiros militar 43.547.497/0001-75 10708 47.88 55 ". proc 202600010029984-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . dare nº 12100002614901933 . nota fiscal nº 463............r$ 47,88 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-21 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 10709 666361.19 2 "despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026. notas: 734130 3.3.90.46.01 21/05/2026 21/05/2026 296.534,76 296.534,76 734129 3.3.90.46.01 21/05/2026 21/05/2026 283.837,19 283.837,19 735436 3.3.90.46.01 22/05/2026 22/05/2026 42.016,66 42.016,66 735437 3.3.90.46.01 22/05/2026 22/05/2026 43.972,58 43.972,58 total a pagar: 666.361,19" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 4 2026-05-25 maio 5 2026409300400038 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 03.817.702/0001-50 10710 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." danielle sousa vale 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500413 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.424.121-** 10711 186.59 6 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12893, 12897, 12913 e 12926 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700272 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 10712 1257424.34 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio………….r$ 1.257.424,34" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 10713 205.04 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8838, 9157, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700097 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 10714 352167.76 3 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800166 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 10715 24065.21 96 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: processo judicial valor id caixa 5330079-54.2019.8.09.0115 r$ 1.850,00 040441600022605065 5503607-81.2021.8.09.0076 r$ 5.981,63 040133800012605052 5202810-96.2021.8.09.0168 r$ 2.000,00 040305200052605050 5539252-22.2020.8.09.0168 r$ 1.500,00 040305200062605052 5170343-22.2020.8.09.0064 r$ 2.545,50 040340500012605067 5673105-56.2021.8.09.0051 r$ 1.527,30 040253501442605068 5523783-29.2023.8.09.0006 r$ 1.527,30 040001400542605064 5323595-93.2023.8.09.0014 r$ 877,50 040478200022605061 0143994-57.2000.8.09.0100 r$ 5.746,88 040253502402605065 5340420-98.2023.8.09.0051 r$ 509,10 040253502442605066 r$ 24.065,21 ed - 10 guias" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10716 81.12 4 "pagamento do irrf retido da nf 305782, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00). conforme dare anexo. processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gec" algar telecom s a 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 10717 49471.76 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026210100500025 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 10718 3512.88 1 "processo sei: 202600010024961 - vvf. . aquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti vo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line . . nota.........valor(r$) 45...........3.512,88" infoco-rh ltda 2026 21 2026-05-07 maio 5 2026285002100013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.825.501/0001-82 10719 374.40 1 recolhimento imposto de renda sobre o serviço de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843. dare - sei 90708291. gente seguradora s a 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026406201000179 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 90.180.605/0001-02 10720 0.00 1 "pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657. nota: 181/2026 3.1.90.94.02 15/05/2026 15/05/2026 7.311,12 7.311,12" paulo cesar goncalves de araujo 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026409300200013 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.870.001-** 10721 14361.57 5 "restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nf. nº30440, emitida aos 04.05.2026, atestada aos 14.05.2026. - processo ordinário: 202600006050379 processo estimativo: 202600006005266 ipof: 2026240100067" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026240101100008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10722 594.47 11 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010, 13012, 13014, 13015, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500131 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 10723 1197962.95 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10724 68160.00 1 "repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de com a finalidade de custear 284 horas de serviços de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó ? heslmb. conforme termo de colaboração nº 9/2025 - ses (sei nº 73806162); e despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei nº 84464202). . repasse autorizado via despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei 84464202), nota fiscal nº 3914/2024......................r$ 68.160,00" fundacao universitaria evangelica 2026 60 2026-05-12 maio 5 2026285006000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 10725 1348.14 2 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . recolhimento do irrf (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor do irrf da fatura 8358 irrf abr/26........................r$ 1.225,94 8389 irrf abr/26........................r$ 3,42 8383 irrf abr/26........................r$ 3,42 8377 irrf abr/26........................r$ 3,42 8369 irrf abr/26........................r$ 111,94 .....................total dare (irrf): r$ 1.348,14 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500311 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 10726 64.75 4 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256) goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 10727 112570.84 9 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400469 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 10728 291269.31 5 pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039. firminopolis park gois spe ltda 2026 18 2026-05-05 maio 5 2025436201800091 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.249.785/0001-10 10729 98.12 12 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 98,12. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100038 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10730 5427.90 7 pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566 vicente de paula freire da silva 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.341-** 10731 110.88 1 pagamento pelas publicações no jornal diário do estado, nos dias 22 e 29 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1314, emitida em 05.05.2026 - sei 90002709 e atestado nº 7/2026 - sei 90011804. solipa - sei 90051160. brasil publicidade legal ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000140 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.263.928/0001-82 10732 35.24 7 """apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme nº extrato bb/2026 de 08/05/2026. conta contábil nº 85.523-5." banco do brasil s a 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026170203300001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 10733 1112658.44 1 "valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.112.658,44." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100124 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 10734 598.39 10 ". proc 202500005015782-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so ftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida de dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi cos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d e goiás (ses-go). sislog 114328. . dare nº 12100002614200647 . nota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39 ." neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda 2026 80 2026-05-12 maio 5 2026285008000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.229.827/0001-10 10735 10.08 8 "proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças) . dare: nº 12100002614901746 . nota fiscal: 4240/abril/26/ir....10,08 . total a pagar: 10,08" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 10736 3041.03 3 "pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados , com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu stível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 10737 400169.39 5 "principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 40 2026-05-25 maio 5 2026170204000002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 10738 3292.36 2 pagamento referente ás notas fiscais nº27080786; nº27136544; nº27217381; e nº27289492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736. maria das dores diniz 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001542 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.848.704-** 10739 2973.27 3 pagamento referente ás notas fiscais nº27080695 e nº27191299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594. renata fernandes ribeiro rodrigues 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001492 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.770.271-** 10740 50644.02 7 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: inss/nf/88702 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 50.644,02 50.644,02" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409300800012 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 10741 2225316.88 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo financeiro do rpps (28,50%) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.225.316,88." fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026326100200024 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.867.930/0001-02 10742 740.39 8 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos. processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 – conta: 1241 – 040 – 01518507-1 valor...........................r$ 740,39 . obs.: 202600010024253" secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10743 852.91 10 "pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 852,91 - líquido" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700145 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 08.264.064/0001-01 10744 133199.04 4 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011 84, nf 46, 47 e 48." tjw consultoria projetos e servicos ltda 2026 48 2026-05-11 maio 5 2025436104800126 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.365.763/0001-00 10745 1613.15 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 766. valor issqn. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.405.787/0001-74 10746 81687.20 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10747 25652.29 10 "pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 476 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 477 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gec" samma servicos ltda 2026 12 2026-05-24 maio 5 2026400101200008 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 10748 78305.32 56 202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia nfs 46 ref 05/2026 r$ 44.263,55 47 ref 05/2026 e r$ 34.041,77 nfs 47 ref 05/2026 r$ 34.041,77. invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-26 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 10749 669.60 1 pagamento de nf n° 27151915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125. juarez eduardo da silva 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101263 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.374.921-** 10750 24.19 86 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34013-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 24,19 24,19" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10751 38004.22 8 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 irrf a 194 irrf . etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-05-12 maio 5 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 10752 1190952.00 1 "pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan tação e configuração para gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001657 data de emissão: 06/05/2026 - referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026 - valor total r$ 111.000,00 - valor liquido r$ 105.672,00 .. - nf 00001658 data de emissão: 06/05/2026 - referência: capacitacao profissional - 24/04/2026 - valor total r$ 400.000,00 - - valor liquido r$ 380.800,00 .. - nf 00001660 data de emissão: 06/05/2026 - referência: licenca para uso de software - 30/04/2026 - valor total r$ 740.000,00 - valor liquido r$ 704.480,00 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 .." calriz sistemas ltda 2026 59 2026-05-25 maio 5 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 10753 1099.00 7 taxa de expedissão de documentos junto juceg. junta comercial do estado de goias 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.088.698/0001-74 10754 26638.17 10 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. nf 58 – no valor de r$ 19.929,39 (total geral da nf r$ 415.195,57); nf 59 – no valor de r$ 4.532,60 (total geral da nf r$ 94.429,12); nf 60 – no valor de r$ 2.176,18 (total geral da nf r$ 45.337,12); processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb." memora processos inovadores s a 2026 35 2026-05-11 maio 5 2026400103500004 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 36.765.378/0003-95 10755 34.43 4 "pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe n º 23075 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (materiais e peças automotivas). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 34,43. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 10756 2276.75 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100148 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10757 31857.73 125 202500025017001 rpv elton dias cpf 124.613.261-34[conta 2535.040.02162778-2]licença prêmio r$31.857,73. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 10758 5008.79 7 "retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – crixas data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 79.054,26 issqn: r$ 3.952,71 ...... nota fiscal: 39 – ivolandia data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 35.226,78 issqn: r$ 1.056,80 . processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-30 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10759 177800.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1024.22 município itaguari/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso objeto da emenda - realização do evento cultural comunitário denominado ?especial das mães?, mediante contratação de serviços especializados de apoio técnico-operacional e apresentação artística, a ser realizado no dia 06 de maio de 2026, no município de itaguari ? go. modalidade: termo de fomento instituto meta e verso 2026 15 2026-05-05 maio 5 2026190101500097 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.321.853/0001-32 10760 45072.00 1 "pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4355 data de emissão: 16/04/2026 referência: março atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 93.240,00 líquido parte: r$ 45.072,00 fundeb: código 16 . processo 202500006110963" gsg comercial ltda 2026 105 2026-05-13 maio 5 2026240110500005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.533.426/0001-22 10761 1707.26 2 "processo sei nº 202600010010454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 75126 emissão: 06/05/2026 valor: r$ 1.707,26 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200195 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 10762 81390.13 2 ". proc 202200010040792 - 202600010027036 - efc . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ioal/contrap/fev/26............r$ 81.390,13 ." instituto de olhos aguas lindas ltda - me 2026 36 2026-05-07 maio 5 2026285003600003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.889.771/0001-03 10763 17805.86 12 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$17.805,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10764 1079.40 1 "transferência de recusos para o conseçho escolar da portaria 3127 - despesas com a continuidade do programa conectar goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026) para o colégio estadual em período integral fruto da terra, localizado no municipio de chapadão do céu. . . . portaria 3127 rex 5250 observação: favor cumprir a rex" secretaria de estado da educacao 2026 124 2026-05-21 maio 5 2026240112400021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10765 0.00 1 "processo nº 202600010038429 - ejsa . piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26. . climer/piso/abr/26 . total a pagar: 32.132,61 ." climer - clinica medica do rim ltda - me 2026 40 2026-05-27 maio 5 2026285004000007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.338.609/0001-91 10766 27043.93 3 férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200286 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10767 1538.90 11 "despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 64914 3.3.90.30.35 11/05/2026 11/05/2026 1.538,90 1.538,90" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000090 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 10768 8100.76 2 pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025436101352 - sei 202600036008252(parte) empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 52 2026-05-18 maio 5 2026436105200011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.028.316/0013-47 10769 91187.84 13 férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200296 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10770 28548.33 15 pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, iss no valor de r$1.802,29 e inss no valor de r$3.965,04, restando líquido o valor de r$ 28.548,33, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159) dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 10771 205.70 22 contrato de sistema (software) auvo desk competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47127. auvo tecnologia ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800011 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.426.136/0001-11 10772 1228.82 7 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700068 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 10773 588.25 1 "pdf:2025295000310 897-05/26 ir.....................588,25." gesner comercial ltda 2026 31 2026-05-11 maio 5 2026295003100003 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 10774 14997.14 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27301755 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id emires france de oliveira 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000779 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.130.711-** 10775 150716.31 9 "pdf:2025295000111 2900914-04/26-liq..................78.023,85 2900912-04/26-liq..................72.692,46 total a pagar......................150.716,31" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026295000800022 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 25.165.749/0001-10 10776 799011.36 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril/2026. processo sei nº 202600036008072, nf-350081619 e nf-350099475. cs brasil frotas s a 2026 50 2026-05-14 maio 5 2026436105000022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 10777 6729.61 1 "solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026 cont.fun.pre.emp.mai" fundo previdenciario 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600131 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 39.374.330/0001-82 10778 2500.00 5 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação exerc cargo (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400187 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10779 28078.56 3 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42 e 28.078,56), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436100500025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 10780 90850211.56 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500044 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 10781 6724.46 6 "pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 89741.............03/26...........1.140,01 89742.............03/26...........1.243,77 89740.............03/26...........1.046,17 99481.............04/26...........1.098,01 99482.............04/26...........1.197,93 99480.............04/26.............998,57 total.............................6.724,46 . rmb" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290600700019 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 76.535.764/0001-43 10782 118353.39 14 "ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 481 - r$ 118,353,39" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026300100700001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.419.761/0001-52 10783 13500.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. funda ao crista angelica 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500149 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.040.544/0001-08 10784 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 880.5 município jatai deputado ricardo quirino beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda- aquisição de materiais esportivos para secretaria municipal de esportes de jataí/go. modalidade: convênio nº 113/2026. epi 880.5 con 113 ma" municipio de jatai 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026190101600055 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.165.729/0001-80 10785 38934.60 1 "contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2858149 (gasolina) referente ao mês 03/26 conforme segue: . r$ 39.035,18 bruto r$ 100,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 38.934,60 líquido" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026290401600015 2026 2904 polícia civil 25.165.749/0001-10 10786 7688.46 11 valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 irrf. construtora ferreira santos ltda 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026436101700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 10787 2250.18 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100239 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10788 0.00 6 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás , que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026 "", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/ inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em pari s/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$162,60. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 10789 9130.06 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 21 – goiás data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2025 atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 21.300,05 líquido: r$ 9.130,06 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 10790 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85186367). 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 ***************************************************************************** restituição freap 10bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100142 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10791 140896.00 1 valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502– líquido altas networks & telecom ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.407.609/0001-01 10792 783454.01 5 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: vencimentos e salários secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100126 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 10793 150000.00 3 "reenvio de repasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa refor marmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alu sivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e c inquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia . ipof-º 2026240101284 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00794 - sao miguel do araguaia conta para crédito: 05706740840 . weyder" prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 172 2026-05-22 maio 5 2026240117200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.391.654/0001-19 10794 48727.79 2 "pagamento da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716. pagamento da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716." excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400295 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 10795 8033.45 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26866867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442. rosilaine cardoso de moura silva 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101199 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.463.171-** 10796 288.73 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400422 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10797 55135.83 11 "portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 4933/líquido - 30/04/2026 . total a pagar: 55.135,83 ." bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda 2026 65 2026-05-20 maio 5 2026285006500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.010.427/0001-92 10798 200000.00 1 "202600005009946 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 389 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências da rede básica de saúde do município de cocalzinho. requisição de despesa 272 (89723581), conforme manifestação favorável no parecer 1034 (88819046), e despachos 1772 (88912054) e 459 (89015352). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de cocalzinho de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.337.362/0001-99 10799 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." paula yoshimy yamada loureiro 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500555 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.730.641-** 10800 41.46 83 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34034-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 41,46 41,46" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 10801 64085.46 1 "pagamento à empresa acima, referente contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. processo 202600006005550. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 23 data de emissão: 27/04/2026 referência: março atesto: 28/04/2026 valor total da nota: r$ 65.400,00 líquido: r$ 64.085,46 . pdf 2026240101066" comercial e servicos lev ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026240101100095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.570.295/0001-74 10802 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de maio/2026." samuel mendes piassi 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500306 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.229.368-** 10803 442.50 2 "processo sei nº 202600010013873 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002614901056 . nota: 1907783 emissão: 15/04/2026 valor: r$ 442,50 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200233 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 10804 17883.35 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026430100500022 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 10805 15246.92 1 valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto) instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026406200400162 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 10806 12075.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 12,075,00" apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500311 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.548.228/0001-34 10807 1340.00 1 espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100088 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10808 595.00 2 "202500010016018 - ejsa. . 1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027. . nota fiscal nº 3366 - emissão 05/05/2026 . total a pagar: 595,00 ." o rei dos carimbos com e serv ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000160 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.190.237/0001-21 10809 2772.11 4 "processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia). . fatura nº 1248/abr/26 - emissão 04/05/2026 . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 125. ." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000129 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.202.570/0001-79 10810 235.45 72 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 10811 689.80 23 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi- 19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20. ipof 2026240100352. terezinha" crea-go 2026 28 2026-05-27 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 10812 7225.00 28 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10813 150.80 1 "pagamento que se faz à x prime mundo das impressoes ltda, conforme ordem de serviço nº 27 (88477577), destinados a produção de adesivos institucionais destinados ao controle visual de acesso ao estacionamento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (350688). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 10596 e pdf n ° 2026210100095. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$150,80. . processo de pagamento 202600017005739. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." x prime mundo das impressoes ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600064 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 44.989.503/0001-07 10814 4546.05 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026420101200020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10815 3227.42 10 "retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf63 r$ 97.800,65 . ...processo 202500006116234 ...ipof.....2026240100926 . aurélio" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 10816 11356.56 5 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131 2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500 006062326 pdf 2025240100493 .. - nf 03843 data de emissão: 29/04/2026 - referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026 - vl. total dos serviços r$ 13.815,78 - vl. líquido da nota fiscal r$ 11.356,56 .. código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu ada). dados bancários: banco cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 5789077028 .." trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200090 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.030.637/0001-70 10817 108.39 131 ctd 35 – tania ferreira de andrade freitas e outros – processo sei nº 202600036006563 – boleto (anexo sei nº 89942776)ipof 2026436100016 - si 20600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10818 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de maio/2026." rafael assuncao carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500137 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.837.193-** 10819 322.24 5 ". ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 05/05/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-05-26 maio 5 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 10820 5195.46 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6695" fabiano marcal borges 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101345 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.829.621-** 10821 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85356498). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100146 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10822 9000.00 5 pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: ?requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16063 - bolsas de maio/2026. despacho n° 2370/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento. secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-05-28 maio 5 2026240126200003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10823 4179.45 1 adiantamento da 1ª parcela do 13º salario. vandione alves da silva 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100336 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.479.041-** 10824 1171.22 13 "op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 10825 33.79 4 "pdf:2025295000122 6465 - ir..........................33,79. epn" white martins gases industriais ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.820.448/0023-41 10826 83.19 1 "renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para o irrf. . fat.irrfmaio.restante . sei (89922863)" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600023 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 10827 2700.00 4 "ipof 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26.........r$ 2.700,00 . dvs ." paulo moises tavares 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500088 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.840.251-** 10828 2100.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 2.100,00" associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500073 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.478.680/0001-53 10829 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." ingrid giovanna gondin damaceno 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500527 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.420.651-** 10830 64921.23 3 "pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . liquido . nf: 99 . sei (90062641)" ferreira e sobrinho ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026250100600068 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.533.891/0001-70 10831 143459.51 5 "celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ...................................... funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.fund.res.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab . . valor pago............r$ 143.459,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 10832 427.40 4 "contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. correios abr /2026" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026190101100025 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.028.316/0013-47 10833 36762.80 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026. banco bradesco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700037 2026 1704 encargos especiais 60.746.948/0001-12 10834 15903.15 106 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202500004088357 5803864-04.2023.8.09.0160 r$ 1.774,95 040318900012605119 202500004088774 5104295-77.2025.8.09.0041 r$ 300,00 040449600012605112 202500004090370 5596248-61.2024.8.09.0051 r$ 1.018,20 040253500522605112 202500004090793 6070148-12.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253500572605116 202500004094781 5076329-69.2024.8.09.0011 r$ 1.018,20 040271200032605115 202500004097159 5106455-27.2024.8.09.0036 r$ 509,10 040336900012605117 202500004097443 5345413-87.2023.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253500902605114 202500004099983 5634570-19.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253501082605118 202500004104777 5519648-69.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 040125400012605118 202500004106040 5145238-09.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501212605112 r$ 15.903,15" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 10835 1981.64 10 contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. tecnoset informatica produtos e servicos ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026190101100030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 64.799.539/0001-35 10836 102188.18 1 "concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de serviços e prazo em execução da contratação de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 216. sei - 90040211 ." marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 10837 856.14 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300075 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 10838 4956.20 1 pagamento de auxílio funeral em favor de iraídes soares da silva, cpf: ***.095.451-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do servidor público ativo o sr. edwaldo soares da silva, conforme ficha financeira (90544849) demonstrativo financeiro(90544911) e despacho 6191 (90544984). ipof 2026436100634 - processo sei 202600036006730 iraides soares da silva 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026436100500027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.095.451-** 10839 12426.28 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700108 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 10840 1802.15 8 "pagamento de irrf da empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . .nf37 r$ 150.179,44 .inss r$ 8.259,86 .issqn r$ 4.505,38 .irrf r$ 1.802,15 .líquido r$ 135.012,05 .complemento r$ 600,00 . .processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650 .ipof...............2025240100449 .cno: 90.026.6803876 . dalcy" construtora bento da cunha ltda - me 2026 180 2026-05-22 maio 5 2026240118000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.432.001/0001-97 10841 797.70 8 "trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . irrf . referência: abril de 2026 . sei (90484705)" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600048 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.616.929/0001-02 10842 10576462.79 6 "pdf:2024295000007 350220956-04/26 liq..................2.602.321,89 350278701-04/26 liq....................970.869,70 350218589-04/26 liq....................152.612,45 650279110-04/26 liq....................296.481,24 350223844-04/26 liq....................402.057,99 350252116-04/26 liq....................160.445,91 350225008-04/26 liq..................4.971.711,65 350251361-04/26 liq.....................66.331,26 350228029-04/26 liq....................499.651,68 350258254-04/26 liq....................194.994,92 350225014-04/26 liq....................113.541,38 350223944-04/26 liq....................145.442,72 total a pagar.......................10.576.462,79" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 10843 2891.82 7 pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. boleto - sei 89887990, com vencimento em 12.05.2026. casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 10844 200000.00 1 "proc. 202600042004672 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caçu - go. conforme parecer 567 (89526058), requisição de despesa 289 (90217306) e despacho 1550 (90218819). . total a pagar: 200.000,00" fundo municipal de saude de cacu 2026 199 2026-05-29 maio 5 2026285019900007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.381.462/0001-94 10845 0.00 3 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701" marina rodrigues de souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000518 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.011.661-** 10846 13970.88 7 "pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 1087(ir)...........04/26.......13.970,88 . rmb" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700030 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 10847 36.25 1 "despesa com o contrato n° 40/2025, vigente até 24/07/2026, no valor de r$ 34.499,00, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof2025409300454). nota: 64853 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 36,25 36,25" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000275 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 10848 14999.46 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27059968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6004" joaquim mirom da costa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000305 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.145.221-** 10849 1953.63 18 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrf nsa engenharia 2026 123 2026-05-25 maio 5 2025436112300017 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.376.377/0001-33 10850 669.14 7 contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediara 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 ronaldo ribeiro 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700030 2026 2904 polícia civil ***.943.431-** 10851 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." ronaldo damasceno de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500255 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.861.638-** 10852 4261.64 3 "despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100195 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 10853 2232.09 6 "pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 10854 808184.00 1 "contrato nº 68/2025/dgpc (sei nº 82760685), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento das nfs nº 130164 e 130180, conforme segue: . r$ 818.000,00 bruto r$ 9.816,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 808.184,00 líquido" navesa mercantil veiculos ltda 2026 36 2026-05-21 maio 5 2025290403600028 2025 2904 polícia civil 10.953.767/0001-99 10855 1050.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.050,00" instituto ubuntu 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500034 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.226.322/0001-84 10856 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." carla monteiro brandao 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500266 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.018.681-** 10857 3928.24 26 pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 928, 930, 933, 937, 940, 939, 942, 950, 951, 955 e 963 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 10858 297836.03 18 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 297.836,03 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700006 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 10859 404.98 14 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400260 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 10860 158.26 7 "adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência ir fev tim-2026" tim s a 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.421.421/0001-11 10861 211110.19 2 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato nº 1 48/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. proces so sei nº 202600036007891, nf - 333." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 70 2026-05-22 maio 5 2026436107000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 10862 1627.12 5 contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competencia mes 04/2026, confomre nfs-e nº 427. mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026409100800005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 33.091.401/0001-53 10863 187.17 39 recolhimento imposto de renda - dare sei 90804701 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de itumbiara. nf - sei 89934106, atestado nº 45/2026 - sei 89933034. solipa - sei 89933411. wd distribuidora ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500016 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.832.151/0001-86 10864 224.40 3 recolhimento de inss - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv denise vieira da silva taquary 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026180100100006 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.191.911-** 10865 1644.80 23 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil harlen inacio dos santos (sei nº 202611129003032). contribuição previdenciária ............... r$ 1.644,80 crg" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-05 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10866 7456.60 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 144.956,02 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.456,60" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100149 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 10867 32.76 227 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 955 r$ 1,56 (nf 2015 r$ 31,2);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-20 maio 5 2025120101100007 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 10868 25989.60 31 "pagamento do líquido do processo 202617697000075 - lote: 2026/1121 nf 44277 r$ 25989,6 (nf 31 black dog filmes )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 10869 1733.79 13 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú .......... - 341. * agência .................. - 9077. * conta corrente ........... - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.733,79." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 10870 82500.00 3 "processo 202100010008826 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783). . pagamento itumbiara/maio/26..............r$82.500,00 ." fundo municipal de saude de itumbiara 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600022 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.394.796/0001-65 10871 359.88 3 "destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000 1-75, no valor de r$ 359,88 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 587993 359,88 05/26 25/05/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 359,99." aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700024 2026 2903 corpo de bombeiros militar 43.547.497/0001-75 10872 145475.04 3 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800159 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10873 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. porfirio americo nunes rosa 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900119 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.763.241-** 10874 2.19 8 "pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol irpj nf - 0972981 ref. a abril/2026 valor........................2,19" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100017 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 10875 140.00 162 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 67. sei - 90553524 . . empresa: olhar distribuicao de filmes ltda cnpj: 28.083.221/0001-90 . . dados bancarios: . sicredi (748) agencia: 0730 conta corrente: 74357-2" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 10876 1425.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500051 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.825.546/0001-44 10877 0.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500460 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.088.923/0001-72 10878 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 48º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100176 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10879 41252.69 16 "retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 31 – crixas data de emissão: 07/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 22/04/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 664.933,80 inss: r$ 23.272,68 ...... nota fiscal: 35 – cavalcante data de emissão: 17/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 22/04/2026 valor total da nota: r$ 194.650,57 inss: r$ 6.812,77 ...... nota fiscal: 32 – ivolandia data de emissão: 07/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 22/04/2026 valor total da nota: r$ 319.063,93 inss: r$ 11.167,24 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 10880 18.70 5 destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de abril de 2026, conforme despacho nº 247/2026/goiásturismo/gecont, valor de r$ 18,70. goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026426100700005 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 10881 5631.60 1 "processo sei nº 202600010002754 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 111815 emissão: 29/04/2026 valor: r$ 5.631,60 ." ello distribuicao ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 10882 5605.46 7 pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. abril/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p. nelson carlos de resende 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.302.986-** 10883 4782.98 11 "pagamento do inss retido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 12 2026-05-18 maio 5 2026400101200002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 10884 88000.00 1 "processo sei nº 202600005002172 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1071 município trombas deputado jamil calife objeto da emenda veículo. . pagamento conforme parecer 111 (88150721), despacho 1408 (88278737), despacho 357 (88512717), despacho 1075 (89304847), despacho 1603 (90237567) e portaria numeração automática 1295 (90622658). . valor: r$ 88.000,00 ." fundo municipal de saude de trombas 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.344.805/0001-79 10885 1305.22 26 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf: 2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 10886 6318.76 10 valor destinado a cobrir despesas do iss da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nf-149. rs engenharia ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026438000800031 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.209.346/0001-18 10887 33278.43 1 202300025106349 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu exercício 2026 imóvel ciretran anápolis recibo iptu/2026 ref 04/2026 r$ 33.278,43. andisa administracao e participacoes ltda 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026296102000131 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.979.606/0001-83 10888 1620.00 1 "despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até 30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ? pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç). nota: 26841 3.3.90.39.21 23/04/2026 23/04/2026 1.620,00 1.620,00" carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000290 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.469.404/0001-30 10889 300000.00 1 "processo 202600005010140 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 769, município colinas do sul deputado lincoln tejota, objeto da emenda custeio, rd 273/2026 - ses/cep-20903 (89723721), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 375/2026 (88366442), despacho nº 1559/2026/ses/spais-03083 (88498980), despacho nº 400/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88760396). . valor a pagar: r$ 300.000,00" fundo municipal de saude de colinas do sul 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.381.097/0001-46 10890 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.5 município portelandia deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda  custeio na área da educação no município de portelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1470/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1871/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 209/2026 assinado e publicado. municipio de portelandia 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.317.378/0001-49 10891 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." anniele camargo vilela dutra 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500753 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.711.481-** 10892 1284.39 2 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309. lcm construcao e comercio s a 2026 56 2026-05-26 maio 5 2026436105600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.758.842/0001-35 10893 108.39 127 ctd 30 – lázaro borges furtado – processo sei nº 202600036006559 – boleto (anexo sei nº89942353)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 10894 1840.00 1 diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu.no periodo de 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026. hualas lopes souza brandao 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.818.291-** 10895 777.75 2 "processo sei: 202600010020493 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2604.........777,75" link home distribuidora ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200260 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 10896 2923.52 4 serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês abril/2026- processo nº 202100055000340. saneamento de goias s a 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500107 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.616.929/0001-02 10897 172000.00 1 pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007. organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026180200800002 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 10898 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." oslan costa ribeiro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500338 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.085-** 10899 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de maio/2026." tammara savvithna matos novikov 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500395 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.512.878-** 10900 345.00 7 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid ente - fora do estado" agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026186301000009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 10901 1278510.65 1 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100971, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 66 2026-05-20 maio 5 2026436106600022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 10902 17122.63 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 0436-4 conta: 12.099-5.""" prefeitura municipal de pires do rio 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700252 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.181.585/0001-56 10903 974738.79 1 parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700109 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 10904 14999.86 1 pagamento de nf n° 27191972 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6246. aderaldo firmino da cunha 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001717 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.594.451-** 10905 1000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454). 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00 47º bpm *************************************************************************** restituição freap 47bpm, 1º trim/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100180 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 10906 3275.81 39 "pagamento do liquido da nf 554, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 10907 38.09 63 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con trato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra sil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional , terrestre, traslado, etc. .. - modalidade de ensino: 122 - adm. geral - ipof 2025240101249 passagens aéreas nacional .. fatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas valor da du: r$ 512,93 >> irrf: r$ 12,31 . fatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas valor da du: r$ 474,10 >> irrf: r$ 11,38 . fatura 7038/2026 - trajeto: cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas valor da du: r$ 600,01 >> irrf: r$ 14,40 . processo 202500006000741 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025240100900190 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 10908 164.00 2 darf referente a retenção de impostos federais na nfs-e nº15397. licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800041 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.125.567/0001-79 10909 33453.55 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 líquido: r$ 33.453,55 . processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-26 maio 5 2026240102700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 10910 12826.44 27 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2879372liqetanolabr 3.3.90.30.04 11/05/2026 07/05/2026 12.826,44 12.826,44 total a pagar: 12.826,44" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100020 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 10911 403.11 10 "processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 27533........403,11" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 170 2026-05-20 maio 5 2025285017000044 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 10912 3494.21 2 fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800026 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.543.032/0001-04 10913 100.00 4 contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go. javaa telecom ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500110 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 19.995.271/0002-33 10914 112491.42 19 ". * pdf 2025170100104* . pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 534,535,536,538,539,540,541,542,543,544 e 545. . jps ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 10915 1071.17 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 8 de 15; - i.d. depósito: 081250000031261199. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10916 20555.58 8 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 10917 203.40 5 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 203,40 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 10918 233429.08 1 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos - empréstimos consignados...smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300059 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 10919 133.45 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400028 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 10920 3391.16 1 ". portaria 6527/2025 . proc 202600010015795-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025 . nota fiscal nº 120...........r$ 3.391,16 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 120 2026-05-27 maio 5 2026285012000007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 10921 503.16 30 pagamento de guia de locomoção 109/03111990-0 - guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065- despacho nº 2576/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036001099 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 10922 3812.20 1 "pdf:2026295000014 1732 - çiq....................3.812,20." lin lab comercial ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026295001100017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.498.340/0001-73 10923 7620.83 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026420100100110 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 10924 111.24 3 "processo: 202500010076341 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 135646........111,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002612803819" multimais atacado ltda 2026 163 2026-05-07 maio 5 2025285016300579 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 38.062.843/0001-95 10925 229887.33 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev dif exer ant ................229.887,33" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026188000600059 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 10926 851625.82 8 "pagamento do líquido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 851.625,82 (valor total da nf r$ 928.708,63). processo: 202114304002338 ipof: 2024400100104. gec" linuxell informatica e servicos ltda 2026 35 2026-05-12 maio 5 2026400103500006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.539.643/0001-33 10927 599442.11 3 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400063 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 10928 294141.60 1 "descontos com ipasgo saúde folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300150 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 10929 15153.51 2 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 30% - lei 22.259. departamento estadual de transito 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026296101500027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 10930 2098.80 3 "pagamento pela prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for am realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se rvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada" gs construçoes e serviços slu ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026126100700012 2026 1261 agência brasil central - abc 03.902.082/0001-58 10931 399578.13 10 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491. houer engenharia ltda 2026 62 2026-05-29 maio 5 2026436106200027 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.578.135/0001-02 10932 17526.00 1 ajuda de custo para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, nos termos da lei estadual nº 19.043/15, destinada ao procurador-geral do estado dr. rafael arruda oliveira, cpf nº ***.145.651-**, em missão internacional, para participação no xiv fórum de lisboa, a ter lugar nos dias 1º, 2 e 3 de junho de 2026, perante a faculdade de direito da universidade de lisboa (portugal), conforme requerimento (89657867), juntado aos autos do processo. rafael arruda oliveira 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500078 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge ***.145.651-** 10933 3853.72 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - ese c cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10934 38500.00 1 ". pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024. . ref.: maio/2026. ." secretaria de estado da saude 2026 130 2026-05-28 maio 5 2026285013000015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10935 0.00 6 "processo: 202400005046829 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota fiscal.......valor(r$) 27554.............39,53 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002615601317" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 80 2026-05-25 maio 5 2025285008000179 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 10936 146469.88 37 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039068 detran tá on nfag 44501 r$ 7542,4 (portal kilattes notícias nfvc 30 r$ 6400) 202600025039068 detran tá on nfag 44574 r$ 5496,96 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 63 r$ 4640,16) 202600025039068 detran tá on nfag 44575 r$ 7414,4 (site portal revista canal da bionergia nfvc 82 r$ 6272) 202600025039068 detran tá on nfag 44576 r$ 4304,74 (www.agenciacidades.com.br nfvc 28 r$ 3637,15) 202600025039068 detran tá on nfag 44577 r$ 18856 (jornal diário do estado nfvc 17762 r$ 16000) 202600025039068 detran tá on nfag 44578 r$ 1842,88 (jornal folha metropolitana nfvc 90 r$ 1557,28) 202600025039068 detran tá on nfag 44579 r$ 8884 (site g1 goiás nfvc 513 r$ 7456) 202600025039068 detran tá on nfag 44580 r$ 1927,74 (jornal diário central nfvc 63 r$ 1630,72) 202600025039068 detran tá on nfag 44581 r$ 3633,06 (jornal diário central nfvc 62 r$ 3073,28) 202600025039068 detran tá on nfag 44582 r$ 5560,8 (site folha z nfvc 86 r$ 4704) 202600025039068 detran tá on nfag 44583 r$ 7333,12 (ja imaginou isso nfvc 110 r$ 6190,72) 202600025039068 detran tá on nfag 44584 r$ 8884 (site o popular nfvc 4118 r$ 7456) 202600025039068 detran tá on nfag 44586 r$ 5560,8 (jornal gazeta do estado nfvc 128 r$ 4704) 202600025039068 detran tá on nfag 44587 r$ 3771,2 (portal lauro ferreira nfvc 99 r$ 3200) 202600025039068 detran tá on nfag 44588 r$ 5560,8 (site orla noticicias.com nfvc 9 r$ 4704) 202600025039068 detran tá on nfag 44589 r$ 12209,4 (site jornal opção nfvc 144 r$ 10281,6) 202600025039068 detran tá on nfag 44590 r$ 3771,2 (site reporter goiás nfvc 4 r$ 3200) 202600025039068 detran tá on nfag 44642 r$ 4442 (site o popular nfvc 4172 r$ 3728) 202600025039068 detran tá on nfag 44671 r$ 5878,6 (site jornal opção nfvc 151 r$ 4950,4) 202600025039068 detran tá on nfag 44585 r$ 5656,8 (blog auvaro maia nfvc 16 r$ 4800) 202600025039068 detran tá on nfag 44370 r$ 7414,4 (site revista bula nfvc 38 r$ 6272) 202600025039068 detran tá on nfag 44643 r$ 4634 (site enquanto isso em goiás nfvc 52 r$ 3920) 202600025039068 detran tá on nfag 44644 r$ 5890,58 (site mais goias nfvc 53 r$ 4965,24)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 10937 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." rodrigo da rocha goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500117 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.116.840-** 10938 66.23 1 "processo 202600010027330 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 75300 - ir . emissão: 07/05/2026 . valor: r$ 66,23 . dare: nº 12100002614901644" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 10939 50.00 5 valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552. empresa brasileira de elevadores ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.982.490/0001-74 10940 9542.37 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26963722, 27078614 e 27302683 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244. vanuz luiza barbosa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000162 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.081.001-** 10941 1014.08 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e pdf 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 10942 2404566.14 1 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026438000800025 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 24.852.105/0001-37 10943 277.88 13 "pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 33,40 - ir - nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, valor 244,48 - ir (serviços) valor total: r$ 277,88" florart paisagismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700068 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 36.831.212/0001-68 10944 494.81 2 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 181-issqn1ªmed/26 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 2.061,70 2.061,70 total a pagar: 2.061,70" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-05-25 maio 5 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 10945 6490.95 10 "pagamento do inss retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gec" interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700062 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.058.935/0001-42 10946 143148.76 11 ". proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal nº 724/abr/26............r$ 143.148,76 ." qualitiloc automoveis ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.864.744/0001-78 10947 0.00 1 "processo 202600010034131 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardoso da silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714)." enderson pereira cardoso da silva 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900316 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.437.241-** 10948 13.44 1 "202400010031279-ejsa . fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratór io estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro esta dual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2 020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10 /2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602 ). locação da impressora. cremic . nota fiscal nº 163/jan/26/ir - emissão 11/02/2026 . dare nº 12100002614200638 . total a pagar: 13,44 ." bkm comercio e locacao de equipamentos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000143 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.255.156/0001-30 10949 138689.16 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-19 maio 5 2026240120700070 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10950 12666.62 5 pagamento do liquido da nf 958386,contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.165.749/0001-10 10951 2007.69 1 "processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, movido por gercina gomes barbosa, para pagamento de custas finais nº 9614743-1/50, referente ao pedido de indenização por acidente ocorrido em 02/06/2023 no embarque do terminal novo mundo, com várias sequelas à requerente. nota: 164/2026 3.3.91.47.06 22/05/2026 22/05/2026 2.007,69 2.007,69" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026409301100023 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 10952 14175.46 10 retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 10953 21833.49 1 ressarcimento dos valores utilizados no processo transexualizador existente no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg composto por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade referente ao mês de março de 2026. processo sol. 202600010033006. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. faec - redesignação e acompanhamento. rd 59/2026 (89917594).............r$ 21.833,49 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-05-21 maio 5 2026285005600009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 10954 4799.92 1 "despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo) ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda). nota: 1728 3.3.90.30.58 25/05/2026 25/05/2026 4.799,92 4.799,92" comercial d & v ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026409301000167 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 41.018.512/0001-62 10955 3975.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar sao vicente de paulo de niquelandia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500413 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.149.431/0001-99 10956 4413.67 5 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 052026-tc - ref. o valor líquido no mês de maio/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500013 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 10957 3645.01 3 "processo 202500010092023 - mmrm . aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses ""b"" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010086714). . nota: 830051 . emissão: 13/05/2026 . valor: r$ 3.645,01" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 10958 3400.00 1 pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705. preciso equipamentos para laboratorio ltda 2026 43 2026-05-25 maio 5 2026406204300018 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 45.827.291/0001-24 10959 4200.00 1 ". portaria 2606/2024 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024. . ref.: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026285003400021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10960 964.08 15 "pagamento do irrf da nf 269, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 10961 2668.18 4 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136. primor engenharia ltda 2026 56 2026-05-05 maio 5 2026436105600025 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 10962 63.91 9 "op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 10963 36462.04 14 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do líquido da nf 2408 (90073400), através do boleto - sei 90073822. ateste sei 89867882 - abr/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet. #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-05-14 maio 5 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 10964 1953.08 3 retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500060 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 10965 5512533.38 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . recurso federal: rendimentos da conta 575855161-5 r$ 5.512.533,38 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio………….r$" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100010 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 10966 0.98 5 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 260 - ref. hospedagem - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-12 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 10967 7698.44 1 "repasse financeiro a conselho escolar - despesa com locação de imóvel para abrigar temporariamente 6 salas de aula, da unidade escolar. - processo: 202200006050981 ipof: 2026240101196 portaria 2801/2026 rex seq 5223 código fundeb: 37 - hs" conselho escolar ary ribeiro valadao filho 2026 68 2026-05-07 maio 5 2026240106800036 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.660.496/0001-20 10968 12833.31 9 "pagamento da retenção de inss proveniente a prestação dos serviços de limpez a, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarreg ado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devi damente atestada pelo gestor" rr administracao & servicos ltda me 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026126101400032 2026 1261 agência brasil central - abc 13.559.616/0001-49 10969 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." livia madeira triaca 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500112 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.466.550-** 10970 475.98 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos. ministerio da integracao nacional 2026 34 2026-05-15 maio 5 2026320103400007 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 10971 23625.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 23.625,00" uniao brasileira de educacao e ensino 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500360 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.200.684/0019-05 10972 103101.60 2 "refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,confo rme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor" showcase dtv serviços e consultoria ltda 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026126100700003 2026 1261 agência brasil central - abc 15.334.682/0001-46 10973 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." kamilly cordeiro dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500498 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.989.301-** 10974 130459.96 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. ipasgo saúde" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100153 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 50.565.317/0001-43 10975 4407.76 6 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 10976 8921.13 22 "ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas. nf 871 - r$ 617,28 nf 872 - r$ 8.303,85" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 10977 27002.93 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700103 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10978 3600.00 4 "pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 . arquivo 16045 cpf................nome.......banco...ag......c/c..............valor 651.204.181-04....adriani grun...001...3656...26678-7....1.200,00 979.471.211-68....fernando dominience menezes 341 3935 66302-5 1.200,00 065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00 . weyder" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-12 maio 5 2026240108300014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10979 2668.64 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 10980 328.05 3 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela le i nº 20.744/2020. pagamento da nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003750) ipof: 2025400100227. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700097 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 10981 270.12 1 "despesas com recurso especial nos autos do processo nº 0471320-85.2008.8.09.0051, movido pela metrobus em desfavor do município de goiânia. a metrobus opôs embargos à execução fiscal movida pelo município de goiânia para contestar a cobrança de issqn referente ao período de 09/2002 a 07/2003, no montante de r$ 395.678,23, evidenciando o caráter intermunicipal dos serviços prestados, conf. comun. 156/2026 - metrobus/gjur-19658. nota: 156/2026 3.3.90.91.07 20/05/2026 20/05/2026 270,12 270,12" superior tribunal de justica 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026409301000432 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.488.478/0001-02 10982 436.56 17 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003686 data de emissão: 13/05/2026 - referência: 1.070 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 36.380,00 ** irrf r$ 436,56 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 10983 16.84 7 "apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-37 dpla abr 2026 nf-37 dpla abr 2026" de paula estacionamento ltda-me 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026190101100020 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 29.895.310/0001-01 10984 381.37 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" plano goias seguro 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100114 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 10985 19500.00 4 "pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei 88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 39/2026 - sei 89999248" universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026406202800043 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 10986 8701.88 4 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026150101200003 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 10987 14996.04 1 pagamento de nf n°27073249 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6058 joao batista mendes dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001079 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.663.381-** 10988 14996.55 1 pagamento nf 27293090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3219. fabio junio pereira melo 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106000959 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.574.531-** 10989 140000.00 2 "processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio/maio/26............r$140.000,00 . municipios.................valor anapolis...................r$40.000,00 catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 . trindade...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-06 maio 5 2026285003000021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 10990 127.89 11 "pagamento do issqn retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gec" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700050 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 06.088.000/0001-71 10991 8795.25 10 "pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gec" ita empresa de transportes ltda 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700029 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.650.167/0001-60 10992 100000.00 1 "adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 05/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006" luciana serra dourada de souza 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026290401600031 2026 2904 polícia civil ***.672.261-** 10993 9340.86 2 ". proc 202600010018506-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . mara izabela alves da costa vieira - abril/2026........r$ 9.340,86 ." fundo municipal de saude de rialma 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500306 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.459.591/0001-13 10994 3449.53 6 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 3.449,53 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 10995 4333.33 10 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100252 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 10996 9996.00 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26992680 e 27156898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6352 joao batista neto 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000318 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.571.001-** 10997 10780.60 2 pagamento de nfs n° 27110492,27252255 e 27348403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948. maria antonia simoes dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001814 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.166.671-** 10998 250000.00 1 "processo sei nº 202600005002344 - mc . emenda parlamentar impositiva número 23 município doverlandia deputado lucas do vale objeto da emenda custeio. . pagamento conforme parecer 459 (88933235), despacho 1938 (89308113), despacho 577 (89398094), despacho 1617 (90247351) e portaria numeração automática 1290 (90618099). . valor: r$ 250.000,00 . . valor: r$ 250.000,00 ." fundo municipal de saude de doverlandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300154 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.259.476/0001-68 10999 16772.50 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857 e ipof 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 16.772,50. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11000 1817.33 12 "pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.817,33. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 11001 553.95 3 "aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500042 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 11002 514148.99 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900062 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11003 2749.09 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400052 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11004 396764.85 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900142 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11005 441.00 1 "agamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de confecção e fornecimento de carimbos em geral, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às demandas das áreas administrativas desta secretaria de estado da educação. ipof: 20 26240100172 processo nº 202500006118852, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 004473 data de emissão: 07/05/2026 - referência: 9 unidades de carimbos - valor total r$ 441,00 - valor líquido r$ 441,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: banco brasil ag 1876 c/c: 65101-0 .." d. s. a. chaves ltda 2026 11 2026-05-24 maio 5 2026240101100108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 53.089.257/0001-28 11006 107894.58 4 "pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a cobrança da penalidade no montante de 3% (trê s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031004090, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 137/2022 (id. 000031450638). processo sei do contrato 202200031003952, processo sei pagamento 202500031000239." on incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 11007 1505.88 2 "processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais. notas: 143/2026-inenização 3.3.90.91.03 07/05/2026 07/05/2026 8.858,13 8.858,13 143/2026-honorarios 3.3.90.91.06 07/05/2026 07/05/2026 1.505,88 1.505,88" tribunal de justica do estado de goias 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026409301000412 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 11008 5353.20 3 "pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico , ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9 018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720. ipof 2025150100098." vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600047 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 24.055.496/0001-69 11009 1520079.39 2 ". proc 202500010087017-efc . fornecimento de bens e materiais - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única. . ipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211) . nota fiscal............valor 1674...............759.547,76 1675...............760.531,63 . total a pagar...r$ 1.520.079,39 ." visiontec tecnologia ltda 2026 19 2026-05-12 maio 5 2025285001900030 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.597.732/0004-04 11010 4934.00 14 "ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti . dvs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500136 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 11011 1427.78 38 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11012 2511.84 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220 robson emiliano barbosa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001548 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.441-** 11013 3501.91 8 202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 3.501,91. fernandes empreendimentos ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000046 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 44.245.544/0001-99 11014 10381.78 6 pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de abri/2026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000085 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 11015 0.00 1 "processo 202600010035627.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045). . tfd/joãomiguel:..................6.000,00 ." juliana silva fiesca 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 11016 2202542.06 10 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. . valor pago............r$ 2.202.542,06. . solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 11017 112142.82 9 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). .................................. imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89068394. . valor pago.............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 11018 4397.63 9 - pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026. ita empresa de transportes ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335100100005 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 01.650.167/0001-60 11019 2994.00 2 "202500025183513 refere-se ao pagamento do iss: nf 06 ref 12/2025 r$ 2.994,00. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8" cerrado servicos e solucoes ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026296101800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 54.642.084/0001-96 11020 34.49 185 art 1020260150935 projeto elétrico e comando para conexão de sistema de detecção e alarme de incêndio - sdai, paraconstrução da policlínica campos belos - go.despacho nº 645/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11021 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) margareth maria dantas deusdará (cpf: 090.945.043-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria do socorro dantas deudará (cpf: 090.945.043-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6702/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. margareth maria dantas deusdara 2026 246 2026-05-30 maio 5 2026240124600151 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.945.043-** 11022 6000.00 2 "processo sei nº 202600010035627 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045). . valor: r$ 6.000,00 ." juliana silva fiesca 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900319 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.763.333-** 11023 4855.20 10 "processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . ipof:2025285000835 . fatura: 541045954/abr/26....4.855,20 . total a pagar: 4.855,20" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 14 2026-05-11 maio 5 2026285001400003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.872.814/0001-30 11024 122925.07 5 valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181. egetra engenharia ltda 2026 73 2026-05-05 maio 5 2025436107300049 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 11025 6181.72 2 "processo sei nº 202600010018457 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2572 emissão: 04/05/2026 valor: r$ 6.181,72 ." link home distribuidora ltda 2026 92 2026-05-21 maio 5 2026285009200338 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 11026 124412.41 1 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. nfse 3191 prov04-26" prover service center ltda 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026190102000003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 11027 1013.83 5 "202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 117 ref 03/2026 r$ 1.013,66. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" simpress comercio locacao e servicos s a 2026 35 2026-05-20 maio 5 2026296103500001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 07.432.517/0001-07 11028 3381.87 131 202300025054105 rpv alexandre gleidson gomes cpf 569.701.966-15 [ pago online na conta 2535.040.02168034-9 r$3.381,87. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11029 331.23 1 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 331,23 (trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2685 (sei 90762426) e valor relacionado no ofício nº 28501 (sei 90695929), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300007." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026295300200008 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 11030 3375.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.375,00" lar do anciao o caminho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500246 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.526.358/0001-88 11031 301.39 9 "ejsa . pagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44510 r$ 43,2 (nf 126); nf 44514 r$ 36 (nf 8); nf 44525 r$ 28,8 (nf 125); nf 44530 r$ 144 (nf 122); nf 44555 r$ 49,39 (nf 51); . dare nº 12100002614200596 . total a pagar: 301,39 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 11032 431.46 68 "gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004059). valor dos honorários .................. r$ 431,46 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11033 28813.74 3 "despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 88702csll/pis/cofins 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 28.813,74 28.813,74" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026409301000336 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 11034 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." mayara do nascimento rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500838 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.042.511-** 11035 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246. fransergio rodrigues nascimento 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500242 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.338.931-** 11036 94.90 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. pagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536) ipof: 2026400100057. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700151 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11037 6485701.86 5 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - pensões, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200088 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 11038 400.48 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700076 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11039 29545.53 1 fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100191. lmb. plano goias seguro 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200298 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 48.307.647/0001-97 11040 18347.33 2 "pagamento de irrf 1,2% em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100629. *nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026; *valor bruto nf: 1.528.944,80; *valor para pagamento: r$1.238.450,00; *valor líquido: r$1.220.102,67 *valor irrf 1,2%: r$18.347,33. *fundeb: 21 terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-28 maio 5 2026240103300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 11041 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." sayonara ay more de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500674 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.321-** 11042 2288.88 43 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 14/05/2026 data do documento: 14/05/2026 - valor total nf r$ 2.288,88 - valor líquido r$ 2.288,88 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 11043 2332.47 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100209 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 11044 401.54 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: associação de classe (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100238 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11045 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." manoel domingos ferreira borges 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500825 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.974.433-** 11046 3618.43 1 "destina-se ao pagamento do fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.618,43 e para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026." fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100101 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.882.625/0001-73 11047 29479.23 15 "pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13006, 13007, 13008, 13011, 13013, 13016, 13018, 13019, 13020, 13023, 13025, 13028, 13029, 13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 11048 862415.42 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas. pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 29 data de emissão: 06/04/2026 - referência: março/2026 - valor total nf r$ 1.658.491,20 - valor líquido r$ 862.415,42 . dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .." fundacao sagres 2026 60 2026-05-05 maio 5 2026240106000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.079.355/0001-79 11049 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." jakson santos marinho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500380 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.924.693-** 11050 68131.91 2 "2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 17626 pls abr/26" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100059 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 11051 3508.84 1 determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de maio/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131. tribunal de justica do estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100158 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 11052 4068.72 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. marcos nader de araujo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100310 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.286.776-** 11053 860.21 1 fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100164 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 11054 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de maio/2026." caleb gomes pitaluga 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500430 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.648.381-** 11055 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." maria gabriela alves de melo lemes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500829 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.653.871-** 11056 13.16 2 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 valor selecionado r$ 13,16" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026186301500007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 11057 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." eloiza da silva nunes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500034 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.103.361-** 11058 1894497.00 3 "processo 202500010097439 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp/maio/26.............r$ 1.894.497,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)." fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11059 350000.00 3 "transferência de recursos para fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 83/2026 - sei 89715529" agencia de fomento de goias s a 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026300101000002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 11060 32551.79 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11061 37509.11 35 pagamento pela prestação de serviço de limpeza na administração central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120981/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 11062 4495.00 10 pagamento pela aquisição e instalação de películas de vidro para atender ao câmpus cora coralina, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 243, emitido em 17.04.2026 - sei 89180740 e atestado nº 39/2026 - sei 89180845. hj comercio e servicos ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2025406200800311 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 48.497.100/0001-00 11063 2404.37 4 "contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.404,37 líquido" kleiber ribeiro 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700046 2026 2904 polícia civil ***.759.721-** 11064 930.63 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado). nf 3, processo n° 202600013000972. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600056 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11065 5294.40 1 "pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 8.795/2026. . ipof 2026210100161. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.294,40 - referência: 04/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" prefeitura municipal de senador canedo 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100147 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 25.107.525/0001-51 11066 503.45 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e pdf nº 2025215300326. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11067 34.49 179 art de fiscalização referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 - goinfra (86484355). despacho nº 272/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 202643610016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11068 15084.80 14 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1153 nf 34243 r$ 7542,4 (nf 50 programa microfone aberto ); nf 34244 r$ 7542,4 (nf 511 tv serra azul )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11069 587.48 21 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de abril de 2026 id: 040183900162605146 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11070 1627.50 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendiment o socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de criança s, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, ido sos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (00002 5227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500028 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.925.979/0001-34 11071 6975.00 4 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 168/26 elder souto silva pinto valor 1.350,00 solicitação nº 170/26 elder souto silva pinto valor 1.125,00 solicitação nº 172/26 vagner fernandes bruno valor 1.350,00 solicitação nº 173/26 marcos vinicius branquinho xavier valor 1.125,00 solicitação nº 174/26 nadjanara xavier braga lechner valor 225,00 solicitação nº 175/26 murilo siqueira rodrigues valor 225,00 solicitação nº 179/26 paulo roberto scalco valor 1.575,00 total.....................................................6.975,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11072 1155.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500230 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.551.626/0001-99 11073 317045.41 3 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01 /03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026436100800041 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 11074 478918.45 4 "* ipof nº. 2025170100372 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 34 2026-05-29 maio 5 2026170103400003 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 11075 17990.00 7 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 8 0/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instala ção, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, des tinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/ 04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447." iron energy comercio e servicos de manutencao ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026436100600009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.401.330/0001-04 11076 27311.88 1 "valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138. pagamento líquido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir: valor bruto da nf.............r$ 27.643,60 base de calculo ir............r$ 27.643,60 retenção do ir................r$ 331,72 valor líquido.................r$ 27.311,88." quimilab com e representacoes ltda 2026 18 2026-05-22 maio 5 2026326101800008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.248.206/0001-35 11077 13761.54 1 202600025018675 pagamento f: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 mc leilao eireli 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026296103100003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 11078 336.43 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 29 de 29; - i.d. depósito: 081250000031258937. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700201 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11079 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." jose eduardo barbieri 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500730 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.619.188-** 11080 23757.33 4 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). . nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026 . total a pagar: 23.757,33 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 11081 357.40 1 "ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 04/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 201/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 201/2026-carolina 3.3.90.93.16 14/05/2026 14/05/2026 357,40 357,40" carolina da silva nunes ribeiro 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000419 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.533.731-** 11082 17.04 11 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual). . fatura:156218/ir....17,04 . total a pagar: 17,04" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 11083 2865.51 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. fatura nº 358376. valor liquido." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600015 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.390.208/0001-77 11084 845.50 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. líquidos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026406200600020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11085 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." luciene araujo de almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500446 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.308.361-** 11086 6000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." nosso lar casa de apoio de jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500350 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.633.896/0001-10 11087 8144.06 10 "recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3 6, no valor de r$ 8.144,06 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634." jl arquitetura ltda 2026 94 2026-05-12 maio 5 2025436109400022 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.514.936/0001-36 11088 16284.22 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu ,. nf - 252. valor liquido. referência 04/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 11089 221820.49 3 pagamento da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento, no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento). on incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 11090 14999.10 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6639. maria eva alves queiroz 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001077 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.921.711-** 11091 7232.16 1 "processo 202600010019090 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 423198 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 7.232,16" r m hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200301 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.029.414/0001-74 11092 82.77 2 "- pagamento do (irrj) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500014 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 10.636.142/0001-01 11093 7746.76 2 curso de capacitação masterclass governamental: desafios e boas praticas na gestão publica, nos dias 27 a 29 de abril/2026 na cidade de foz do iguaçu/pr para servidores responsaveis pela area de compliance e juridica, conforme nfs-e nº65. contagov ltda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800045 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 52.281.385/0001-06 11094 13084.77 9 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 13.084,77. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 11095 6825.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar e creche sao francisco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500341 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.947/0002-42 11096 1721034.42 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 138 2026-05-27 maio 5 2026240113800010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 11097 50.16 2 contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento do irrf da nf nº 5246 roca servicos medicos ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600010 2026 2904 polícia civil 28.414.317/0001-93 11098 1596.03 50 "pagamento do irrf da nf 555, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 11099 16905.60 1 op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- kin carlos gomides - conforme folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100258 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 11100 2400000.00 1 "licitação não aplicável:realização da 8ª edição da fargo ? feira de arte goiás, a ser executada no município de goiânia/go, entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, compreendendo a implantação de estrutura expositiva, execução de programação artística e operacionalização completa do evento, com acesso gratuito ao público. ipof 2026250100181. . pagamento em atenção ao despacho nº 20/2026/secult/geagre-17685 - sei (90375331)" instituto brasil criativo 2026 30 2026-05-14 maio 5 2026250103000003 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 12.350.038/0001-73 11101 308.74 24 pagamento da fema 1262542616602208. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140400/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna na go-118. ipof 2026436100020. despacho 448. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6166 022-7 0855 1100 000-5 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-27 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11102 4409.41 85 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição inss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) issqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%) i.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) valor líquido r$ 70.790,98 . conforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-13 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11103 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." gean henrique godoi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500070 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.930.531-** 11104 384875.77 1 valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026436100800017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 11105 605.28 16 "aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00156004 irrf - ref. retenção de irrf" r moraes agencia de turismo ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500010 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 06.955.770/0013-08 11106 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." isabella rodovalho martins 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500786 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.067.221-** 11107 0.00 1 "202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7. . nf: 166114 . vl: 8190,99" abbvie farmaceutica ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.800.545/0004-00 11108 103085.91 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de abril 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026260100100129 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 11109 60720.00 24 "pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749. pagamento de requisição de pequeno valor - rpv. inativo militar. valor.........................r$ 60.720,00. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 11110 452056.87 5 pagamento complememntar pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000177 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 11111 500000.00 1 "processo sei nº 202600005002427 - mc . emenda parlamentar impositiva número 718 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 532 (89333564), despacho 2014 (89448659), despacho 597 (89602518), despacho 1578 (90231940) e portaria numeração automática 1304 (90626450). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300157 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 11112 48065.43 1 "descontos com pensão alimentícia folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300152 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 11113 17268.66 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 87 – campinaçu data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 152.603,90 líquido: r$ 17.268,66 . processo 202400006076957 pdf 2025240100760" loc cell transportes ltda 2026 87 2026-05-13 maio 5 2026240108700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 11114 268688.91 3 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986. spe agehab hidrolandia ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400649 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 11115 0.00 1 "prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café. pagamento líquido referente nota fiscal 01" jb capacitações ltda 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026326202700035 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 31.300.266/0001-83 11116 3044.84 2 "ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,. nf - 4594. valor irrf. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 11117 2438.94 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. fatura equatorial 04/2026. valor irrf." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 11118 816000.00 3 "processo 202600010002232 dmr . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/maio/2026..............r$816.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 527/2026/ses/gerap (90076953) e planilha de pagamento - municípios homologados maio 2026(90088329)." fundo estadual de saude - fes 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026285002700002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11119 0.00 1 "processo 202600010039149 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de 07 a 09 de maio de 2026." flavia aparecida oliveira 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900361 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.598.341-** 11120 12927.00 4 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800176 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11121 625.00 5 "pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 09. pdf:2024150100075" r r ozara ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600019 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 47.025.565/0001-97 11122 2461.67 11 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 11123 47603.24 3 "ordem de pagamento para quitar o contrato firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento liquido parcial para quitar a nota do mês 03/2026. nf 71958 - r$ 47.603,24" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 29 2026-05-06 maio 5 2026300102900002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.669.334/0001-31 11124 5932.98 5 contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500006 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 11125 1241.50 30 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400205 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11126 3662.49 10 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: ...... nota fiscal: 87 – campinaçu data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 152.603,90 irrf: r$ 3.662,49 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352" loc cell transportes ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.574.651/0001-53 11127 397.09 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 10 de 57; - i.d. depósito: 081250000031260648. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11128 80.30 11 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf complementar da fatura do mês 04/2026. fatura 108780 - r$ 36,25 fatura 108781 - r$ 31,41 fatura 108943 - r$ 12,64" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 11129 4129.31 18 "pdf: 2024290100203 1451-04/26 liq. 4.129,31 lfb" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026290100700061 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 11130 35000.00 1 "despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de maio/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524541). *************************************************************************** pagamento adiantamento pm/2, ref. maio de 2026. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco: cef 104 agência: 1551 conta: 000574191039-0" sandra santana dos santos 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026290200700055 2026 2902 polícia militar ***.232.481-** 11131 3529.09 4 pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc virginia costa e silva 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500055 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.116.701-** 11132 742921.09 3 "processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622). . pagamento nasr-faiad/abril/2026..............r$742.921,09 . obs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicada glosa no valor de r$1.161.339,88 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 224/2026/ses/cades (89574750), processo 202600010019371." fundo municipal de saude de catalao 2026 76 2026-05-11 maio 5 2026285007600031 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 11133 0.00 1 "processo 202600010037313 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026." lis falbo gontijo 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.914.431-** 11134 1617.65 12 "pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate stada" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 11135 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." flavio junior bonfim falcao 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600022 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.852.501-** 11136 25024.21 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21." fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026326100200025 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 39.374.330/0001-82 11137 3169.46 7 contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 darcy inacio de sousa 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700059 2026 2904 polícia civil ***.288.571-** 11138 0.00 1 "processo sei nº 202600005002227 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1095 município gouvelandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio saúde. . parecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e portaria numeração automática 1195 (90448836). . valor: r$ 311.000,00 ." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 11139 1212.33 12 "pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000525554, 3000525555 e 3000525556 referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jj" saneamento de goias s a 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026180100500072 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 11140 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de maio/2026." margella abreu neves 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500827 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.976.231-** 11141 49094.21 1 "portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, p/gerenciamento, operac. e exec. das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). comp: abril/26. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem. ............................................... proc.202600010038386,gir-hds, piso salarial prof. enfermagem- ref: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487/2 . . valor pago........r$ 49.094,21. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700081 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 11142 109.99 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go. netlink fibra ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500089 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 53.730.162/0001-41 11143 128255.25 21 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1147 nf 44227 r$ 7542,4 (nf 52 site anápolis diário ); nf 44471 r$ 9268 (nf 119 jornal gazeta do estado ); nf 44622 r$ 18088 (nf 4931 jornal daqui ); nf 44624 r$ 17310,21 (nf 4932 jornal daqui ); nf 44645 r$ 14142 (nf 619 site portal zap catalão notícias ); nf 44646 r$ 5559,84 (nf 47 site empreender em goiás ); nf 44647 r$ 9200,8 (nf 51 tj goiás com jordevá rosa); nf 44234 r$ 9428 (nf 36 tv pai eterno ); nf 44625 r$ 9428 (nf 13 jornal dos municípios ); nf 44648 r$ 20745,6 (nf 2 alô tv alô canedo ); nf 44331 r$ 7542,4 (nf 17655 site oeste goiano iporá )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 11144 17493.04 136 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004021585 5686988-06.2024.8.09.0006 r$ 1.238,34 040001400272605261 202600004021575 5362940-94.2023.8.09.0134 r$ 1.500,00 040095400102605263 202600004021636 5839177-07.2025.8.09.0079 r$ 2.545,50 040253503172605261 202600004021224 5286735-79.2025.8.09.0093 r$ 2.050,00 040056500142605268 202600004021282 5299581-31.2025.8.09.0093 r$ 2.050,00 040056500152605260 202600004021620 5475123-07.2025.8.09.0144 r$ 509,10 040185000032605263 202600004021618 5087540-39.2023.8.09.0011 r$ 2.000,00 040271200292605263 202600004021583 5957514-96.2024.8.09.0011 r$ 509,10 040271200302605260 202600004021571 6040883-07.2024.8.09.0134 r$ 2.545,50 040095400112605266 202600004021582 5456077-20.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253503182605264 cmdf 322 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11145 99.90 5 contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go. radar wisp ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500015 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.242.083/0001-89 11146 41805.56 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. irrf ...............339.021,85" estado de goias 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600075 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 11147 483017.86 35 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1151 nf 34152 r$ 2986,79 (nf 4181 rádio itajá fm ); nf 34221 r$ 1169,07 (nf 450 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 34248 r$ 8884 (nf 429 site g1 goiás ); nf 34234 r$ 4714 (nf 123 site os pequi de goiás ); nf 34230 r$ 4633,6 (nf 6 rurax ); nf 34229 r$ 13566 (nf 1959 site portal 6 anápolis ); nf 34211 r$ 9428 (nf 622 tv sucesso de rio verde ); nf 34225 r$ 7071 (nf 107 site já imaginou isso ); nf 34227 r$ 12886,72 (nf 73 site folha z ); nf 34204 r$ 18853,12 (nf 265 televisão anhanguera luziânia ); nf 34191 r$ 23776,67 (nf 354 televisão anhanguera rio verde ); nf 34192 r$ 6493,59 (nf 119 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 34190 r$ 10442,2 (nf 187 televisão anhanguera catalão ); nf 34189 r$ 13636,54 (nf 293 televisão anhanguera itumbiara ); nf 34188 r$ 31565,37 (nf 438 televisão anhanguera anápolis ); nf 34260 r$ 5656,8 (nf 177 site jornal universo online ); nf 34295 r$ 8485,2 (nf 185 site jornal universo online ); nf 34271 r$ 7232,5 (nf 95 rádio mantiqueira ltda); nf 34270 r$ 3573,8 (nf 181 rádio fênix ); nf 34279 r$ 5883,07 (nf 86 rádio serra dos cristais ); nf 34281 r$ 7165,28 (nf 57 rádio pousada ); nf 34247 r$ 3771,2 (nf 9 rádio rio bonito ); nf 34262 r$ 7999,14 (nf 18 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 34251 r$ 5656,8 (nf 227 rádio sul goiana ); nf 34267 r$ 5954,53 (nf 52 rádio educadora tocantins ); nf 34268 r$ 14142 (nf 329 rádio 96 fm ); nf 34269 r$ 8004,93 (nf 32 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 34273 r$ 2986,79 (nf 260 rádio rio vermelho ); nf 34266 r$ 4295,9 (nf 35 rádio riviera am 540 khz); nf 34253 r$ 2828,4 (nf 89 rádio 104 fm niquelândia ); nf 34302 r$ 3551,15 (nf 76 rádio jornal de inhumas am ); nf 34261 r$ 3969,68 (nf 885 rádio geração fm ); nf 34258 r$ 3582,25 (nf 35 rádio aliança); nf 34264 r$ 6029,58 (nf 20 rádio inter 101 fm ltda); nf 34255 r$ 1939,94 (nf 253 radio roma fm); nf 34306 r$ 8956,76 (nf 306 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 34325 r$ 2611,92 (nf 374 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 34289 r$ 7349,01 (nf 12 rádio redentor ); nf 34287 r$ 6664 (nf 26 rádio moov fm ); nf 34228 r$ 7542,4 (nf 779 site portal notícias goiás ); nf 34282 r$ 5625,69 (nf 75 rádio fonte fm ); nf 34328 r$ 3051,56 (nf 14 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 34326 r$ 7847,65 (nf 17 rádio mega fm 106,1 ); nf 34317 r$ 2670,07 (nf 236 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 34316 r$ 6946,95 (nf 100 rádio 92 fm ); nf 34288 r$ 8528,67 (nf 370 cbn goiânia 97,1 ); nf 34300 r$ 11909,05 (nf 253 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 34311 r$ 3573,8 (nf 219 rádio corumbá fm ); nf 34323 r$ 7542,4 (nf 151 rádio paranaíba am 910 ); nf 34332 r$ 37712 (nf 568 tv sucesso band goiás ); nf 34368 r$ 19218,5 (nf 89 rádio ita fm ltda); nf 34296 r$ 7235,2 (nf 549 site alo tv web ); nf 34297 r$ 22334,93 (nf 26 tv atual record news); nf 34298 r$ 6599,6 (nf 510 tv serra azul ); nf 34292 r$ 7342,08 (nf 46 site brasil 24 horas ); nf 34354 r$ 5373,4 (nf 327 rádio módulo fm ); nf 34353 r$ 3566,61 (nf 26 rádio educadora fm 103,5 )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11148 83280.24 1 "* ipof nº. 2025170100450 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500322 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 11149 100000.00 1 "processo: 202600005002731 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 907 . município cachoeira dourada deputado paulo cezar . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 941/2026 (sei 88428511), ratificado pelo despacho nº 1273/2026/ses/cep (sei 89655133)." fundo municipal de saude de cachoeira dourada 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300222 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.445.626/0001-50 11150 12674.17 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987" universidade federal de goias 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400220 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.567.601/0001-43 11151 4139.87 1 pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens com colaboradores eventuias, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , restando líquido (complemento) no valor de r$4.139,87,conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026426101600013 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11152 125.82 9 "pagamento do irrf da nf 180, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 11153 960.15 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 1/96 (regime próprio) ** ipof: 2026140100107 * * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051 * * processo sei nº 202600005014690 *** senhor gerente *** favor depositar o valor acima conforme dados abaixo: banco 104 - ag. 1394 - c/c: 30514-0 renato gomes imai - cpf 713.082.291-00" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100233 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11154 127.43 1 "pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 127,43. (ipof nº 2026426100134)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026426100300028 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 11155 3900.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." fabiane rodrigues de alencar 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500702 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.269.711-** 11156 13868.83 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: adic férias (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100199 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11157 14001.94 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4713. valor liquido. referência 04/2026." art car veiculos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.207.454/0001-33 11158 1641.40 6 "- pagamento do (irrj) nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de veículos, competência: março do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades." autorio administradora e construtora ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100013 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 37.029.048/0001-32 11159 120000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 898 município associação de pais e amigos dos excepcionais deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda associação de pais e amigos dos excepcionais, situada no município de caçu/go, na modalidade transferencia com finalidade definida.., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 896/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1301/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 111/2026 assinado e publicado. associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu 2026 259 2026-05-07 maio 5 2026240125900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.858.193/0001-84 11160 14325.59 1 "faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100188 gec" secretaria-geral de governo 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026400100500005 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11161 1255.45 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400458 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11162 21609.18 3 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 -irrf dare: 8585 0000 216-1 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8730 3380 000-2" primor engenharia ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800018 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 16.791.765/0001-27 11163 1178.64 46 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33483 r$ 28,8 (site nordeste goiano nfvc 19 r$ ) 202600025016301 nfag 33511 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 111 r$ ) 202600025016301 nfag 33512 r$ 28,8 (site aparecida noticias nfvc 48 r$ ) 202600025016301 nfag 33513 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1751 r$ ) 202600025016301 nfag 33487 r$ 28,8 (site portal excelência nfvc 951 r$ ) 202600025016301 nfag 33491 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 1111 r$ ) 202600025016301 nfag 33498 r$ 28,8 (site rota policial anápolis nfvc 53 r$ ) 202600025016301 nfag 33494 r$ 28,8 (site jn estado de goiás online nfvc 102 r$ ) 202600025016301 nfag 33490 r$ 28,8 (zerooudez.com.br nfvc 29 r$ ) 202600025016301 nfag 33492 r$ 28,8 (conexao brasil goias nfvc 5 r$ ) 202600025016301 nfag 33493 r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 8 r$ ) 202600025016301 nfag 33508 r$ 28,8 (site dito e feito nfvc 1257 r$ ) 202600025016301 nfag 33463 r$ 21,6 (site minacu agora nfvc 16 r$ ) 202600025016301 nfag 33507 r$ 108 (site poder goiás nfvc 42 r$ ) 202600025016301 nfag 33510 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 552 r$ ) 202600025016301 nfag 33514 r$ 28,8 (blog diante do fato nfvc 161 r$ ) 202600025016301 nfag 33515 r$ 28,8 (blog de olho na cidade nfvc 659 r$ ) 202600025016301 nfag 33535 r$ 77,04 (site portal zap catalão notícias nfvc 610 r$ ) 202600025016301 nfag 33544 r$ 86,4 (site folha z nfvc 60 r$ ) 202600025016301 nfag 33499 r$ 28,8 (produtora cantuária sites nfvc 1053 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 49" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-08 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 11164 3138849.60 4 "recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 503/2026-ste. memória de cálculo 30/04/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026170401100007 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11165 4714.00 40 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33574 r$ 4714 (site plural notícias nfv c 1233 r$ 4000)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 11166 8300.00 36 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11167 371246.90 114 "gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686 / sei nº 202611129003032). valor líquido .................... r$ 371.246,90 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11168 2025.00 4 "ordem de pagamento liquido para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 2.025,00" associacao do apostolado santana de aurilandia 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500045 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.447/0001-99 11169 1718.73 14 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11170 638.82 1 "# pagamento de fatura correios (90416590) # contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026310100600058 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 34.028.316/0013-47 11171 26813.24 8 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525677liq0426 3.3.90.39.01 22/05/2026 21/05/2026 26.813,24 26.813,24 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026420100300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 11172 503.16 37 pagamento de guia de locomoção 9685285-2/50. guia vinculada ao processo 5440061-23.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002242. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 11173 1695153.06 13 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000305 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11174 50851.92 1 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100221 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11175 2277.77 1 pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. prefeitura municipal de morrinhos 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800197 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.789.551/0001-49 11176 25365.50 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100130 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 11177 1800.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar dos idosos de vianopolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500309 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.790.434/0001-68 11178 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242. alberrique leao de araujo 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500229 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.891-** 11179 683.87 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026320100300013 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 11180 4725.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500132 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.130/0001-19 11181 6246.67 2 "ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio civil: r$ 6.246,67 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290100300018 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11182 4620.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." centro espirita cezaro franco ribeiro 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500288 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.106.954/0001-46 11183 7498.93 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27315844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4772. creuseli pereira da silva santos 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101238 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.840.271-** 11184 74.90 7 contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go j & l telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500049 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 39.846.393/0001-94 11185 710.40 33 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação . . fatura 82579 - prefeitura de cristalina ipof 2025240102359 pagamento iss" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-27 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 11186 40625.11 3 pagamento do liquido da fatura 4000000656012202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 11187 119.45 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026336200400030 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 11188 131383.93 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. rpps patronal" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026210100200010 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 39.374.330/0001-82 11189 712.16 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 712,16. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11190 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." giovanna brito de oliveira nogueira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500191 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.961-** 11191 29568.00 1 ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754; 10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799. irrf 4089 cmz maio26, irrf 4090 cmz maio26, irrf 4091cmz maio26, irrf 4108 cmz maio26, irrf 4107 cmz maio26, irrf 4106 cmz maio26. irrf 4105 cmz maio26, irrf-4092 cmz 2026, irrf 4104 cmz maio26, irrf 4103 cmz maio26 , irrf 4102 cmz maio26, irrf 4101 cmz maio26, irrf-cmz maio 2026, irrf 4100 cmz maio26, irrf 4099 cmz maio26, irrf cmz mai026, irrf cmz mai0 26, irrf 4096cmz mai026, irrf cmz . mai0 26, irrf cmz mai02026 comazi tratores e maquinas ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026190100500010 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 47.075.363/0001-50 11192 13660.71 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400443 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11193 80181.10 3 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 38 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: maio a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 99.789,61 líquido: r$ 43.636,00 ...... nota fiscal: 41 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: janeiro a outubro de 2025 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 65.733,05 líquido: r$ 29.690,30 ...... nota fiscal: 47 – cavalcante data de emissão: 14/05/2026 referência: outubro e dezembro de 2025 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 15.176,25 líquido: r$ 6.854,80 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-26 maio 5 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 11194 1006.18 37 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.006,18 , conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11195 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." taua emanuel silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500570 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.686.591-** 11196 3764.32 97 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11197 491.47 6 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 262 - ref. hospedagem para carlos divino da silva - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 11198 12287.33 113 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004019145 5798411-19.2025.8.09.0011 r$ 180,00 040271200052605145 202600004019161 5176151-76.2022.8.09.0051 r$ 2.063,80 040253500882605149 202600004019164 6055595-40.2025.8.09.0110 r$ 509,10 040364300022605149 202600004019167 6013825-67.2025.8.09.0110 r$ 509,10 040364300032605141 202600004019171 5852502-53.2025.8.09.0110 r$ 509,10 040364300052605147 202600004020081 5275399-48.2025.8.09.0006 r$ 1.333,33 040001400212605141 202600004020089 5065614-34.2025.8.09.0107 r$ 1.018,20 040061100012605146 202600004020091 5571568-75.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501482605140 202600004020092 5693172-38.2024.8.09.0051 r$ 2.036,90 040253501512605142 202600004020095 5175967-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253501552605143 r$ 12.287,33" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11199 763.74 9 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 413..............04/26...............763,74 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 11200 4328.45 1 pagamento de nfs n°27145461 e n°27299016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743 leyff almeida gonzaga 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001128 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.225.591-** 11201 3992.65 8 "recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12 e alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 11202 218000.37 1 valor para parte do pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501. cs brasil frotas s a 2026 9 2026-05-29 maio 5 2026436100900022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 11203 1502.01 12 pagamento do inss da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 11204 3160.00 1 "despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 40 3.3.90.30.35 25/05/2026 25/05/2026 3.160,00 3.160,00" alpha suprimentos e solucoes ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026409301000276 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 51.278.535/0001-60 11205 5153.67 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5804 emidia alves pereira 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001309 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.661.041-** 11206 2360.12 140 202400025173665 rpv ondina carla santos, cpf sob o nº 005.079.811-11,[ pago na conta 2535.040.02171954-7]restituição r$2.360,12. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11207 10793.43 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085146g e 26941154g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" irany julia umbelino 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001393 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.760.301-** 11208 4809.41 2 pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026170105000203 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 11209 7035.00 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500339 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.812.043/0001-05 11210 7875.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obras sociais do centro espirita irmao aureo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500512 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.006.149/0001-09 11211 0.00 15 "contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss + taxa expediente referente nota fiscal 142 - março/2026" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-06 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 11212 644.84 7 "contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. pagamento líquido referente nota fiscal n 2140 - 04/2026." advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 11213 229.35 8 "pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (inss). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." ltba comercio e servicos ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900032 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 04.694.478/0001-10 11214 283.68 5 despesas com pagamento de pensão judicial(período: junho/2026). maria de lourdes gomes oliveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000056 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.258.403-** 11215 1063.14 4 "retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de abril/2026, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500053 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 11216 2458.86 12 recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026320100600009 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 20.246.451/0001-10 11217 2459.73 12 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: wellington alves da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000031285462 favorecido: banco votorantim s.a. banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11218 497782.84 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia​ - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236. construteto empreendimentos imobiliarios eireli 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400588 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.983.854/0001-99 11219 344.90 54 "sei 202600031004096, art nº - 1020260141455, boleto nº 28320690126139615, referente a fiscalização na prestação de serviços em adelândia-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141456, boleto nº 28320690126139618, referente a fiscalização na prestação de serviços em bom jesus-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141465, boleto nº 28320690126139620, referente a fiscalização na prestação de serviços em edealina-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141467, boleto nº 28320690126139624, referente a fiscalização na prestação de serviços em edéia-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141469, boleto nº 28320690126139630, referente a fiscalização na prestação de serviços em jandaia-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141470, boleto nº 28320690126139633, referente a fiscalização na prestação de serviços em joviânia-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141472, boleto nº 28320690126139636, referente a fiscalização na prestação de serviços em palminópolis-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141436, boleto nº 28320690126139609, referente a fiscalização na prestação de serviços em pontalina-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141473, boleto nº 28320690126139637, referente a fiscalização na prestação de serviços em vicentinópolis-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004096, art nº - 1020260141474, boleto nº 28320690126139640, referente a fiscalização na prestação de serviços em rubiataba-go. conforme despacho n° 1893/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 11220 90038.14 5 "pdf:2024295000007 350271581-04/26 liq................43.852,20 350253735-04/26 liq.................2.756,60 350178469-04/26 liq.................4.239,02 350184107-04/26 liq................39.190,32 total a pagar......................90.038,14 epn" cs brasil frotas s a 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 27.595.780/0001-16 11221 460787.10 3 ". *ipof 2025170100417* . *pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004069538* . pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. nota fiscal nº.: 44. . jcp" fundacao pro-cerrado 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500217 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 86.819.323/0001-27 11222 10332.00 1 ". portaria 6527/2025 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . ref.: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 128 2026-05-18 maio 5 2026285012800012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11223 295251.98 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100144 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 11224 387.94 1 "iss - móveis planejados para mobiliar a sala da reitoria da ueg, conforme plano de trabalho/projeto: armário alto, armário baixo e mesa de centro, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 118021/2025 e processo sei nº 202500005041321 - despacho 778/2026 (90144209) - duam iss nf 57 moralli (90142077)" moralli ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026406203100004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 34.845.808/0001-91 11225 1797.94 3 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: carlos andre ferreira alfama favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0730350-12.2020.8.07.0016 id: 020260000003331014 favorecido: lucas gomes marques cpf nº038.759.811-11" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11226 1382.74 9 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000031263922 favorecido: mapfre seguros gerais sa" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11227 12722.05 3 valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100086, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181. egetra engenharia ltda 2026 66 2026-05-05 maio 5 2026436106600004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 11228 2160.00 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026430100500023 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 11229 1306.66 4 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 54 2026-05-27 maio 5 2026170105400064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11230 6478.08 1 pagamento de nf nº 27047976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5539 juvercina honorato ferreira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000961 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.611.891-** 11231 1051132.64 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700314 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11232 8916.67 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000079 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11233 420.21 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11234 3975610.71 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900060 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11235 0.00 6 "202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinha mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026296102800006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 11236 17961.88 4 "pagamento do valor líquido da fatura nº10006812157/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202 4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006 7512, no mês de abril/2026. sei 202420920001674" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600025 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.543.032/0001-04 11237 195.00 1 "ordem de pagamento para quitar despesa reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado . nf - 4594. valor liquido parcial. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600122 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 11238 1889.39 2 "pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 424(parc)........04/26.............1.889,39 . rmb" devale engenharia ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700150 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 39.692.136/0001-45 11239 13813.88 110 "gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026. pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129002700). valor líquido ................ r$ 13.813,88 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11240 1121.76 1 "op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026." np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600067 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.797.967/0001-95 11241 10.29 12 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à not a fiscal n° 494. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 11242 595329.84 8 "pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 19 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 634.680,00 líquido: r$ 595.329,84 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-12 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 11243 345.10 12 recolhimento do cofins da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500074 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 11244 486076.67 13 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 41 2026-05-29 maio 5 2026436104100004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 88.849.773/0001-98 11245 327.35 22 "pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 780 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc" office seguranca ltda epp 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 24.610.153/0001-19 11246 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindalva morais de paula (cpf: 576.472.161-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) levi francisco de morais (cpf: 060.638.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. lindalva morais de paula 2026 246 2026-05-12 maio 5 2026240124600128 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.472.161-** 11247 150000.00 1 "processo sei nº 202600005002434 - mc . emenda parlamentar impositiva número 718.7 município rianapolis deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 289 (85980870), parecer 39 (85985837), despacho 642 (86631248), despacho 93 (86945542), parecer 183 (89379341), despacho 2028 (89470064), despacho 604 (89605779) e portaria numeração automática 1275 (90584053). . valor: r$ 150.000,00 . obs: na liquidação do empenho aonde se lê ""emenda/firminopolis"" leia -se ""emenda/rianapolis"". informamos que apesar do erro material, o empenho e o pagamento para o fundo municipal de rianapolis não será prejudicado. ." fundo municipal de saude de rianapolis 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.383.544/0001-33 11248 710.95 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11249 324.20 5 "despesas com pensão judicial(ref. 06/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por: wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro des ta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024-metrobus/gjur-19658." wilmar pacheco de santana 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000051 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.048.931-** 11250 32273.40 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11251 2778.80 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11252 38.71 102 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34013-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 38,71 38,71" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 11253 6874.16 26 "pdf:2024295000126 463-03/26 ir....................1.828,59 444-03/26 ir....................2.177,56 462-03/26 ir....................1.542,85 446-03/26 ir......................220,86 448-03/26 ir......................220,86 450-03/26 ir......................220,86 449-03/26 ir......................220,86 452-03/26 ir......................220,86 459-03/26 ir......................220,86 total a pagar: 6.874,16" real confianca administracao e servicos ltda-me 2026 3 2026-05-04 maio 5 2026295000300004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 12.576.703/0001-41 11254 8981.62 4 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 163 137.728,87 ...nf 164 161.658,40 ...processo 202500006146424 ...ipof.....2026240100976 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-12 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 11255 691.23 22 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$).....município 881.......691,23......formosa . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 11256 96861.32 1 ". proc 202600010010582-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo. . abril/2026: cristiano gabriel de sousa filho......................4.040,48 gabriela camargo tobias...............................9.616,03 glenia feitosa dos santos barbosa.....................9.718,19 kamila silverio da silva..............................8.113,49 lelaine da silva sevilha..............................7.702,89 loany queiroz rodrigues carvalho......................8.113,49 mara souza resende gontijo...........................14.209,02 neimar alexandre da silva lolli-......................7.223,57 renata helena silva...................................3.344,45 renata kelly nascente.................................8.825,69 renato barbosa tristão................................8.113,49 sarah bezerra de paiva................................7.840,53 . total a ressarcir.................................r$ 96.861,32 ." prefeitura municipal de senador canedo 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500375 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.107.525/0001-51 11257 108.68 1 "processo 202600010008676 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 502680 . emissão: 01/04/2026 . valor: r$ 108,68" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 11258 4956.20 1 ". ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por vinicius da silva lino , cpf 961.491.831-49, filho do ex-servidor: josé carlos sebastião lino, falecido em 06/03/2026, conforme documentações anexos ao processo. . adl" vinicius da silva lino 2026 54 2026-05-18 maio 5 2026170105400058 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.491.831-** 11259 9178.66 5 "1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i inss 12414 pl mar" plansul planejamento e consultoria ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026190101100043 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 78.533.312/0001-58 11260 59937.34 1 pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411 primecon construtora ltda - epp 2026 28 2026-05-20 maio 5 2025406202800001 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 11261 603.80 37 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de abril de 2026 id: 020260000003777888 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11262 2787.21 2 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . recolhimento do irrf (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor irrf fatura 8353 irrf nov/25.....................r$ 1.300,73 8384 irrf nov/25.....................r$ 3,42 8378 irrf nov/25.....................r$ 3,42 8364 irrf nov/25.....................r$ 3,42 8372 irrf nov/25.....................r$ 24,93 8370 irrf nov/25.....................r$ 71,37 8359 irrf nov/25.....................r$ 0,96 8385 irrf dez/25.....................r$ 3,42 8354 irrf dez/25.....................r$ 1.253,31 8379 irrf dez/25.....................r$ 3,42 8365 irrf dez/25.....................r$ 3,42 8373 irrf dez/25.....................r$ 44,00 8371 irrf dez/25.....................r$ 71,37 8360 irrf dez/25.....................r$ 0,02 ..................total dare (irrf): r$ 2.787,21 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500310 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 11263 73432.49 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-19 maio 5 2026240124200067 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11264 2400.00 9 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100137 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 11265 68.02 4 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go. . código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.417,05 ateste: 05.05.2026 irrf: r$ 68,02 . processo 202300006025944 . sandra" sao simao saneamento ambiental s a 2026 149 2026-05-11 maio 5 2026240114900002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.572.336/0001-20 11266 5024.24 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085205 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375" sergio goncalves rios 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001750 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.799.591-** 11267 213685.90 13 "valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. pagamento (líquido) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: total bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75 base de cálculo inss....................................r$ 229.226,28 retenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.214,89 retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.713,12 retenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.242,84 valor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90" presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026326101100034 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 10.446.523/0001-10 11268 19972.30 15 "valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026, referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026, dos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor bruto ..................................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01 valor líquido.................................r$ 19.972,30." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 11269 2519.10 2 "pagamento do liquido da ngf 478, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 11270 79016.00 37 "pagamento do líquido do processo 202617697000090 - lote: 2026/1167 nf 44682 r$ 79016 (nf 48 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda)." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 11271 90753.94 46 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1137-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/05/2026 30/04/2026 90.753,94 90.753,94 total a pagar: 90.753,94" propeg comunicacao s a 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026420100600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.428.409/0010-18 11272 22358.69 32 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 123 . sei (90416465)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 11273 810.50 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........)." mauro ribeiro de oliveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000038 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.288.971-** 11274 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. abrigo espirita maria madalena 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500212 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.458.222/0001-88 11275 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." vitor ferreira miola 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500398 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.071-** 11276 14993.66 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27000959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4328 jose domingos bento 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000907 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.822.331-** 11277 2375.00 8 contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração comp 04/2026 conf nf 136. gustavo luiz fernandes de morais 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.642.330/0001-49 11278 1575.00 22 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 145/26 ana paula saragossa correa valor 1.125,00 solicitação nº 151/26 rafael monferrari martins valor 450,00 total..................................................1.575,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500027 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11279 726321.17 19 refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026296101100113 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11280 18450.00 1 "repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 30 cadeiras de escritório, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. chamamento público 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 22/2026 (88236167). ................................. proc.202600010010036, hmtj-heja,investimento,aquisição30 cadeiras de escritório,port 1014(89688048)ext.pub.(89821086). . valor pago..............r$ 18.450,00. . portaria numeração automática 1014 (89688048) e extrato de publicação portaria nº 1014/2026 ses (89821086)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 60 2026-05-07 maio 5 2026285006000019 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 11281 39.71 4 ". proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 1335/março/2026/inss .................. r$ 39,71. . darf nº 07.16.26127.0358188-3 venc: 20/05/2026. ." terra forte controle de pragas ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.264.064/0001-01 11282 482483.63 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700299 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11283 2328.03 2 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17) pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213" agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026436100300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11284 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." geovanna gomes de jesus 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500378 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.772.481-** 11285 44013.08 1 "pdf: 2026290600266 . processo 202616448051960 . objeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos. fgts . valor: r$ 44.013,08 (pagamento via gfd - vencimento: 20/05/2026) . rmb" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026290600100142 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.360.305/0001-04 11286 46.08 9 "op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026." webdoc locacoes ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.506.933/0001-79 11287 66963.17 1 portaria 10965/2026 abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás por meio da ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002151. proc. 202600010038361................r$ 66.963,17 hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700098 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 11288 1217.39 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400416 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11289 8410.50 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27158446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id jessica de souza oliveira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000731 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.995.991-** 11290 166671.95 8 "pagamento da fatura 5762812504 *************************************************************************** despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a." tim s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700004 2026 2902 polícia militar 02.421.421/0001-11 11291 20770.12 9 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal/ref....................valor 546/abr/26/ir ...... r$ 14.663,59 547/abr/26/ir ...... r$ 447,46 548/abr/26/ir ...... r$ 447,46 549/abr/26/ir ...... r$ 326,04 551/abr/26/ir ...... r$ 326,04 552/abr/26/ir ...... r$ 326,04 553/abr/26/ir ...... r$ 326,04 554/abr/26/ir ...... r$ 379,83 555/abr/26/ir ...... r$ 326,04 556/abr/26/ir ...... r$ 326,04 557/abr/26/ir ...... r$ 379,83 558/abr/26/ir ...... r$ 326,04 559/abr/26/ir ...... r$ 326,04 560/abr/26/ir ...... r$ 121,42 561/abr/26/ir ...... r$ 326,04 562/abr/26/ir ...... r$ 326,04 563/abr/26/ir ...... r$ 121,42 564/abr/26/ir ...... r$ 379,83 565/abr/26/ir ...... r$ 121,42 572/abr/26/ir ...... r$ 447,46 . dare nº 12100002614901244 . total a pagar: 20.770,12 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 11292 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de maio/2026." izabel cristina moreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500681 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.523.171-** 11293 161.71 10 "pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 90827008 sobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 - sei 90601040." aguas de ipameri spe sa 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000013 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 43.547.497/0001-75 11294 50044.83 1 "ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,. nf - 4594. valor liquido complementar. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 11295 5145035.94 7 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16055 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11296 50000.00 1 "processo sei nº 202600005002557 - mc . emenda parlamentar impositiva número 393 município moipora deputado karlos cabral objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 321 (88110324), despacho 1439 (88300837), despacho 370 (88580669) e portaria numeração automática 1139 (90409119). . valor: r$ 50.000,00 ." fundo municipal de saude de moipora 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300115 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.804.208/0001-80 11297 33167.99 12 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - horas aula detran. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100134 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11298 80000.00 1 "processo 202600005009982 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 393 município cacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio , rd 159/2026 (89648801), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 379/2026 (88431730), despacho nº 1599/2026/ses/spais-03083 (88601721), despacho nº 393/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88744292). . valor a pagar: r$ 80.000,00" fundo municipal de saude de cacu 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300107 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.381.462/0001-94 11299 5340.00 1 consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100163 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.640.911/0001-46 11300 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 853/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1290/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 151/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de castelandia 2026 258 2026-05-19 maio 5 2026240125800055 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.275.849/0001-88 11301 10834.06 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-19 maio 5 2026240125300059 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11302 6615.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais da diocese de jatai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500225 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 97.332.704/0007-99 11303 64.75 6 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256) goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 11304 3553.00 1 pagamento liquido nf 27123497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766. eliane volpato mendes souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001382 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.779.511-** 11305 23890.07 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom patron. ipof 2026436100066. sei 202600036001213. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100133 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.307.647/0001-97 11306 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de maio/2026." renata tereza dos passos costa araujo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500739 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.230.711-** 11307 1584.88 8 "202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.584,88. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38." rosangela da silva picoli andrade 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026296102000024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.614.301-** 11308 6495.41 37 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400250 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11309 78941.24 3 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100116 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11310 14026.95 1 pagamento de nf n°27179690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5704. erezite fernandes dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000939 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.784.391-** 11311 4377.60 7 "pagamento do irrf retido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 4.377,60 (valor total da nf r$ 91.200,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gec" gsc tool consultoria empresarial ltda 2026 21 2026-05-17 maio 5 2026400102100003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.430.146/0001-38 11312 486280.78 2 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 diesel s-10 trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600093 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 11313 4.59 6 "trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 658/2026/agr. total selecionado: r$ 4,59." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026186300800091 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11314 103.79 26 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 723462" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900012 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 11315 1394.24 7 "pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. abril/2026: nf 4575 r$ 1394,24 (locação de veículos );" ita empresa de transportes ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 01.650.167/0001-60 11316 9010.56 1 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010019229-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026 . nota fiscal nº 444.................r$ 9.010,56 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-06 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 11317 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 531 município monte alto / go deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol objeto da emenda -aquisição de equipamentos tecnológicos, móveis e de utensílios para a cozinha comunitária, e estruturação de espaços para esporte, música e cultura. modalidade : termo de fomento nº 198/2026 epi 531 tf 198 maio" associacao projeto casa girassol 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700036 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 49.824.943/0001-28 11318 1810.86 4 202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 1.810,86. ari silvio fernandes dos santos 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000048 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.497.481-** 11319 222.24 7 "prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # retenção de ir. nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 04/2026. #" ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600047 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.650.167/0001-60 11320 4340.65 54 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nfs 46 ref 05/2026 r$ 2.453,63, 47 ref 05/2026 r$ 1.887,02 e 48 ref 05/2026 r$ 5.281,59. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-26 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 11321 4712.40 2 "202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml gas,r$4.712,40" vertente distribuicao e servicos eireli me 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026296101800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 28.209.943/0001-48 11322 3266.79 4 pagamento de indenização (90408562), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500093 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 11323 21938.96 219 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 775 r$ 43,2 (nf 232); nf 888 r$ 117,61 (nf 1114); nf 798 r$ 86,4 (nf 11); nf 799 r$ 27,36 (nf 17); nf 800 r$ 28,8 (nf 20); nf 801 r$ 1080 (nf 23 r$ 5760); nf 805 r$ 14,4 (nf 41); nf 806 r$ 27,36 (nf 33); nf 807 r$ 34,2 (nf 49); nf 808 r$ 42,96 (nf 53); nf 812 r$ 43,2 (nf 67); nf 813 r$ 43,2 (nf 70); nf 814 r$ 144 (nf 71); nf 815 r$ 43,2 (nf 71); nf 816 r$ 28,8 (nf 92); nf 817 r$ 86,4 (nf 116); nf 818 r$ 27,29 (nf 130); nf 819 r$ 57,6 (nf 133); nf 820 r$ 129,6 (nf 138); nf 821 r$ 7,02 (nf 182); nf 822 r$ 41,04 (nf 204); nf 823 r$ 108 (nf 219); nf 824 r$ 22,51 (nf 246); nf 825 r$ 9,31 (nf 268 r$ 49,64); nf 827 r$ 180 (nf 381); nf 828 r$ 30,02 (nf 579); nf 829 r$ 30,32 (nf 840); nf 830 r$ 57,6 (nf 1573); nf 831 r$ 34,2 (nf 2813); nf 832 r$ 28,8 (nf 3033); nf 835 r$ 57,6 (nf 8); nf 836 r$ 28,8 (nf 11); nf 837 r$ 12,28 (nf 27 r$ 65,5); nf 838 r$ 53,05 (nf 29); nf 839 r$ 54,72 (nf 42); nf 840 r$ 36 (nf 66); nf 841 r$ 60,63 (nf 80); nf 842 r$ 37,88 (nf 137); nf 843 r$ 36 (nf 161 r$ 192); nf 844 r$ 129,37 (nf 248 r$ 689,95); nf 845 r$ 36 (nf 52); nf 846 r$ 82,08 (nf 551); nf 847 r$ 28,8 (nf 2); nf 848 r$ 50,4 (nf 4); nf 849 r$ 28,8 (nf 24); nf 850 r$ 36 (nf 57); nf 851 r$ 43,2 (nf 68); nf 852 r$ 57,6 (nf 74); nf 853 r$ 20,79 (nf 9 r$ 110,9); nf 854 r$ 60,63 (nf 30 r$ 323,37); nf 855 r$ 41,56 (nf 36 r$ 221,66); nf 856 r$ 44,93 (nf 45); nf 857 r$ 28,8 (nf 46); nf 858 r$ 15,44 (nf 250 r$ 82,37); nf 859 r$ 27,36 (nf 203); nf 860 r$ 23,3 (nf 9); nf 861 r$ 46,05 (nf 14); nf 862 r$ 13,85 (nf 34); nf 863 r$ 28,8 (nf 49); nf 864 r$ 108 (nf 97); nf 865 r$ 22,81 (nf 98); nf 866 r$ 36 (nf 98); nf 867 r$ 28,8 (nf 102); nf 868 r$ 27,29 (nf 147); nf 869 r$ 27,74 (nf 152); nf 870 r$ 144 (nf 170); nf 871 r$ 90,95 (nf 185); nf 872 r$ 43,2 (nf 192); nf 873 r$ 68,4 (nf 203); nf 874 r$ 28,8 (nf 215); nf 875 r$ 28,8 (nf 236); nf 876 r$ 54,96 (nf 239 r$ 293,11); nf 877 r$ 41,04 (nf 299); nf 878 r$ 83,92 (nf 466); nf 879 r$ 28,8 (nf 1969); nf 880 r$ 41,04 (nf 3); nf 881 r$ 37,89 (nf 10); nf 882 r$ 27,36 (nf 12); nf 883 r$ 33,7 (nf 29); nf 884 r$ 21,6 (nf 64); nf 885 r$ 28,8 (nf 169); nf 886 r$ 28,8 (nf 344); nf 887 r$ 37,9 (nf 6); nf 889 r$ 28,8 (nf 2522); nf 890 r$ 20,79 (nf 1); nf 891 r$ 61,09 (nf 14); nf 892 r$ 108 (nf 109); nf 893 r$ 43,2 (nf 9 r$ 230,4); nf 895 r$ 41,56 (nf 149 r$ 221,66); nf 896 r$ 41,56 (nf 59 r$ 221,66); nf 897 r$ 75,79 (nf 192 r$ 404,21); nf 898 r$ 21,6 (nf 3); nf 900 r$ 57,6 (nf 11); nf 933 r$ 35,94 (nf 31); nf 935 r$ 30,32 (nf 18); nf 947 r$ 27,36 (nf 647); nf 953 (nf 1249 r$ 7483,2);" propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-20 maio 5 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 11324 90.39 23 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, atestado: 21/05/2026, valor: r$ 35,72 - ir - nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, atestado: 21/05/2026, valor: r$ 54,67 - ir valor total ir: r$ 90,39" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 11325 265.89 2 "pagamento líquido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 265,89. (valor total da nf r$ 279,30). processo: 202418037002595 ipof: 2025400100366. gec" gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700022 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.876.112/0001-76 11326 7388529.31 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . atenção á saúde dos procedimentos do mac . solicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 7.388.529,31" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 11327 6243.46 7 valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 irrf e 1059 irrf. neoconstec consultoria tecnica ltda 2026 62 2026-05-25 maio 5 2026436106200024 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.542.082/0001-15 11328 232.37 8 "pagamento do irrf da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans portes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr estação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de abril/2026.pdf 2024430100065." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026430100600023 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.650.167/0001-60 11329 52331.19 11 "pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1140 nf 33965 r$ 38189,19 (nf 310 televisão anhanguera rio verde ); nf 34148 r$ 14142 (nf 621 tv sucesso de rio verde )." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11330 28823.55 5 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100105 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 11331 7875.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 7.875,00" escola nossa senhora auxiliadora 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500379 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.799.786/0010-45 11332 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.1 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de lousas (quadros), para rede de ensino municipal nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1179/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1606/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 117/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de abadiania 2026 258 2026-05-12 maio 5 2026240125800111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.298.330/0001-78 11333 130.00 2 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$130,00. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600078 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 11334 9900.00 1 "pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc" secretaria de estado da administracao 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600109 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11335 12086.67 1 ". pagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026285001000305 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11336 79579.60 12 "pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - inss - 273550 ref. a abril/2026 valor.................................79.579,60" orbenk administração e serviços ltda. 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026186200100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 79.283.065/0001-41 11337 245602.48 1 portaria 10965/2026 abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002147 proc. 202600010038361.............r$ 245.602,48 hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700097 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 11338 233.91 6 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial. servidor: thalles barcelos de almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010048-59.2024.5.18.0128 id: 081480000001133460 favorecido: lidiane franca barbosa banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11339 99500.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.20 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para laboratório e móveis para o escola estadual córrego do oriente (cnpj 00.696.412/0001-08 - conselho escolar corrego do oriente) do município de nova glória/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme portaria nº 3315, rex 5265, , . autorizo da despesa: despacho nº 2175/2026/seduc/coordastec-16768 conselho escolar corrego do oriente 2026 259 2026-05-28 maio 5 2026240125900126 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.696.412/0001-08 11340 4934.00 15 "ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti . dvs ." jose carlos rampelotti 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500136 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.413.249-** 11341 78960.96 2 "processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 ""e"" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf:338172 valor: r$ 78.960,96" janssen farmaceutica ltda 2026 91 2026-05-06 maio 5 2026285009100004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.780.468/0002-68 11342 13975.34 7 "pdf:2025290100017 11708641-04/26 liq..............13.975,34." redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026290100500004 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 10.636.142/0001-01 11343 399.91 11 "op - terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026316100600012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 06.088.000/0001-71 11344 13370.75 1 pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026186300700019 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11345 40349.04 1 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 11346 1130.58 5 "pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados , com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu stível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 11347 1151845.11 1 valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026436100100106 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.979.036/0064-24 11348 2205.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500305 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.461.958/0001-01 11349 136.30 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas no mês de maio/2026. fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100116 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 05.783.472/0001-81 11350 14921.30 2 pagamento nf 27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875. gisllany alves dos santos figueredo 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101113 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.748.861-** 11351 9.45 1 "processo sei: 202600010020493 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2604.........9,45 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901863" link home distribuidora ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200260 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.945.390/0001-09 11352 133.00 4 pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de abril/2026, conforme as nota fiscal de serviços nsº 03929402 emitidas em 01/05/2026 ........devidamente atestado pelo gestor. centro de integracao empresa escola cie e 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400017 2026 1261 agência brasil central - abc 61.600.839/0001-55 11353 3275094.34 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4. delegacia-geral da policia civil 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026290400600006 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11354 826.15 2 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879401 r$ 826,15 ref: abril/2026 (combustível - diesel);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-19 maio 5 2026120100900003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 11355 15000.00 17 pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5228022-14.2023.8.09.0051, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202300036004778 tribunal de justica do estado de goias 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026436100600020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 11356 30864.38 21 "*ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 11357 34.49 204 art nº 1020260156046 ( despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11358 518597.39 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100188 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11359 1182111.00 1 "pdf: 2026290600309 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. grat. risco vida lei 17.485 . valor: r$ 1.182.111,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100171 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11360 7797.64 136 202200025130969 rpv wellington antônio ferreira cpf 849.076.736-04 [ pago online na conta 2535.040.02170174-5]r$7.797,64. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-20 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11361 271.95 7 "valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) fatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026 valor bruto........................... r$ 284,38 base de calculo........................r$ 284,38 irrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43 valor líquido......................... r$ 271,95" oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100029 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 11362 15000.00 4 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - dentro do estado. total selecionado: r$ 15.000,00." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026186301000013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11363 6731.45 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700310 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11364 222151.36 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ministerio da fazenda 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200040 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0058-87 11365 0.00 11 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2 024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388 2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . dare nº 12100002614200607 . ref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 11366 39485.43 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo previdenciario 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026240100800010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.374.330/0001-82 11367 4608.75 7 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242. ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.650.167/0001-60 11368 1820.40 37 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn 734 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 736 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 738 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 745 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 747 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 751 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 759 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 761 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 769 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08 773 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 776 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 779 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 11369 5200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. referente ao mês de maio/2026." antonio cesar baleeiro alves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500091 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.497.401-** 11370 81265.90 8 "pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%) i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) valor líquido r$ 81.265,90 . conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240102483 cno: 90.022.70986/74 código pgto: 26 . isabel" ragisa engenharia e servicos eireli 2026 90 2026-05-24 maio 5 2026240109000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.509.930/0001-14 11371 3939.40 7 "pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 03/06/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: abril/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc" maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500134 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.312.190/0001-94 11372 11876.33 13 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 30 – moiporá data de emissão: 01/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 13/04/2026 valor total da nota: r$ 102.851,45 inss: r$ 3.394,10 ...... nota fiscal: 33 – iporá data de emissão: 01/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 06/03/2026 valor total da nota: r$ 257.037,37 inss: r$ 8.482,23 ...... . processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 11373 47.50 7 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11374 150000.00 1 "202600042004696 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go. . vl: 150.000,00" fundo municipal de saude de uruana 2026 197 2026-05-29 maio 5 2026285019700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.163.358/0001-51 11375 1697.80 65 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11376 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." felipe cirqueira dias 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500129 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.151-** 11377 8804.78 8 "pagamento complementar do liquido da nf 181, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 11378 7170.24 9 pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 irrf. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 11379 2566865.77 1 destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700009 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11380 67670.13 4 "* ipof nº. 2026170100051 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 34 2026-05-29 maio 5 2026170103400004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 11381 7062.24 7 "pagamento conforme a nf 9121 do mês de abril/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600068 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.238.297/0001-89 11382 5701.48 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. atamiris michele moreira luz 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100284 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.343.691-** 11383 149.90 5 contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza. i2 telecom tecnologia da informacao ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500004 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.128.581/0001-20 11384 15600.00 3 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 15.600,00.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100127 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 11385 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." jorge luiz souza simao 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500709 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.670.771-** 11386 77900.00 4 "solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de maio - 2026 grat.pess.civil maio" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600123 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 11387 115.00 1 concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix para participação em compromissos institucionais. michael laiso felix 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026300100600169 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social ***.069.198-** 11388 7616.00 37 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1161 nf 34536 r$ 7616 (nf 33 rádio 105 fm )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11389 7410.00 1 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000168 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11390 14997.18 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27293623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4350 delmiro da cunha magano 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000199 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.959.311-** 11391 122866.25 1 "ipof 2026290100226 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. fundo previdenciário complementar ? 01 - 01 - prevcom - empregador.................r$ 122.866,25 blm" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100235 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 48.307.647/0001-97 11392 1546.05 42 "pagamento do inss da nf 551, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 11393 100.00 5 ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600052 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11394 82490.32 7 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100165 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11395 1664.69 11 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24. rumo engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600008 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.129.643/0001-02 11396 19672.37 111 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo(2026): proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor observação 5158602-19.2025.8.09.0093 256.150.091-87 01.165.729/0001-80 r$ 1.018,20 202600004019381-cv 5232077-90.2024.8.09.0174 590.121.291-68 15.517.561/0001- 30 r$ 2.545,50 202600004019401-cv 5567613-25.2025.8.09.0087 917.396.911-72 045.408.701-22 r$ 1.096,87 202600004019410-cv 5729117-97.2024.8.09.0144 332.459.831-15 336.064.801-30 r$ 5.981,60 202600004019469-cv 5291368-49.2025.8.09.0024 021.476.258-09 196.828.831-72 r$ 5.981,60 202600004019429-cv 5464606-51.2025.8.09.0011 063.048.311-61 29.979.036/0001-40 r$ 1.018,20 202600004019442-cv 5638291-74.2024.8.09.0160 708.660.951-01 67.865.360/0001-27 r$ 509,10 202600004019450-cv 0094289-55.2015.8.09.0168 359.177.411-15 01.616.520/0001-96 r$ 1.521,30 202600004019452-cv r$ 19.672,37" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11397 332.64 11 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 99-issqn-04/2026 3.3.90.39.20 12/05/2026 08/05/2026 332,64 332,64 total a pagar: 332,64" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 11398 2000.00 29 "refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363 r$ 2000,00 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ 4425,6)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 11399 2031.67 12 "pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 e mitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 11400 22.06 1 "pdf: 2022290600154 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. issqn. . nº documento..........referência..........valor 27233.................04/26...............22,06 . rmb" carletto gestao de servicos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700145 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.469.404/0001-30 11401 1039291.87 7 "pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal..........ref.................valor 570(liq).............04/26........1.039.291,87 . ipnm" marmitaria refeições coletivas ltda - me 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026290602300047 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 11402 10850.16 26 "pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1137 nf 1079 r$ 10850,16 (nf 41 site brasil 24 horas net )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026120100900011 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 11403 37509.69 3 "pagamento retenção iss sobre contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. abril/2026 planilha sei: 90522779" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026406201000177 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 11404 34.49 182 art refere-se à elaboração de laudo técnico atestando que não haverá necessidade de rebaixamento do lençol freático para a execução do reservatório inferior do palácio pedro ludovico teixeira, com base nas sondagens realizadas no local, devendo esta art estar acompanhada do respectivo laudo técnico. despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11405 19112.30 3 "pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100184 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200249 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11406 114.53 5 irrf - contrato nº 09/2024 - competência 03/2026 tecnolta equipamentos eletronicos ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700006 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 32.913.188/0001-55 11407 59886.93 1 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 165 178.061,75 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 213 2026-05-15 maio 5 2026240121300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 11408 6816.64 18 pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836. claro s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 11409 8544.00 2 retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20%, incidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar de 60.000 btus, marca midea, destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 21 2026-05-29 maio 5 2025180102100003 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 21.613.975/0001-65 11410 34.21 3 "recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 34,21 (trinta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02169755 33,17 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15 02169819 1,04 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69 valor total ............................. r$ 34,21." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-04 maio 5 2026290300700013 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.377.555/0001-10 11411 23938.67 11 serviço de limpeza e conservação referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 1617. genesis prestadora de servicos eireli 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026319000500012 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 31.549.836/0001-73 11412 5576.00 7 "ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs ." jurgen markus mueller 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500205 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.392.119-** 11413 175031.93 1 pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de maio/2026. fundo previdenciario 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026180100900010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 39.374.330/0001-82 11414 3213.30 16 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1463, emitida em: 07/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 valor líquido:...................................r$ 79.597,91." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-05-18 maio 5 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 11415 3375.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associação ser livre 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500283 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.024.342/0001-00 11416 108.17 9 imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740. dare - sei 89599777. futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000096 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.808.153/0001-71 11417 6300.00 5 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 6.300,00" instituto neoqav 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500226 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 35.008.376/0001-27 11418 3473.87 4 "pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid as pelo fomentar, em abril/2026." ministerio da fazenda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026335000500001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 00.394.460/0161-45 11419 1419246.94 11 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) custeio………….r$ 1.419.246,94" instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0003-13 11420 274.24 6 "pagamento retenção de irrf dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc do per. de 01 a 17/01/2026 da fatura 2602.000070340 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada obs. onde se l^w 2602000070340 o correto é 2602.000073640" oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 11421 100.00 4 contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia. control system - sistemas de computacao ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500122 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.952.776/0001-65 11422 517.12 2 "termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 167 - issqn" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026316100600070 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 11423 19765.54 11 "despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)- - - nº documento(275-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(19.765,54)- valor a ser pago(19.765,54)" globo administracao eireli 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000262 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.118.398/0001-30 11424 1170277.81 1 "processo 202300010055192 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027. . pagamento uruaçu/maio/2026...............r$1.170.277,81 ." fundo municipal de saude de uruacu 2026 76 2026-05-06 maio 5 2026285007600038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.755.973/0001-91 11425 148.59 7 "pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11426 392.50 20 recolhimento do iss da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493 trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 11427 625.59 1 pagamento referente á nota fiscal nº27175745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681. bento carlos de oliveira 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101392 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.726.021-** 11428 14972.32 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27108572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3892. anice maria de jesus 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000175 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.946.391-** 11429 45409.92 41 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33796 r$ 16713,31 (jornal daqui nfvc 4042 r$ 14074,37) 202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33794 r$ 28696,61 (jornal o popular nfvc 4103 r$ 24165,57)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 11430 9982364.94 1 ". apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500348 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.409.580/0001-38 11431 0.00 1 "valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746 indeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746" jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026438000100022 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 11432 931.73 4 "202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especializados periodo 01/01/2026 a 26/01/2026 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-05-18 maio 5 2026296103500004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 11433 4160.35 2 "pdf: 2024295100021 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 22..................04/26..........4.160,35 . rmb" engenharia ltda-me 2026 35 2026-05-14 maio 5 2025295103500002 2025 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 22.010.137/0001-60 11434 103413.32 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo financeiro -empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026326200200009 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 18.867.930/0001-02 11435 128948.53 3 pagamento da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 11436 613.19 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio. nf - 4602. valor issqn. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600126 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 11437 15506.44 6 pagamento pela prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493. sonda procwork informatica ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000089 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.733.698/0001-66 11438 14999.72 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27102343 e 27333167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4120. andre jose dias 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001150 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.601.221-** 11439 1921579.02 9 "pdf:2024295000008 776312-04/26 liq...................133.008,64 776518-04/26 liq...................204.263,27 776311-04/26 liq.................1.584.307,11 total a pagar.....................1.921.579,02 epn" localiza veiculos especiais s a 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026295000800019 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.491.558/0001-42 11440 228336.73 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22. spazio urbanismo engenharia ltda epp 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800118 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.280.409/0001-62 11441 3588.64 80 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf213 r$ 179.432,27 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 11442 145.28 11 "pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (líquido) . valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ar rp certificacao digital ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 21.308.480/0001-22 11443 2993.00 10 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.993,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11444 763.13 7 adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento imposto de renda referente fatura 5762814334 - abril/2026. tim s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 02.421.421/0001-11 11445 347.11 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. . -fundo saude-fes-05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026250100300020 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 11446 1431.55 10 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.431,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11447 59860.32 1 "descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300171 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 11448 65888.33 3 "pagamento do cp da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do 1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (884 24553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenh aria e construção civil para execução do equipamento público denominado merc ado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do desco berto-go." consorcio santo antonio 2026 8 2026-05-13 maio 5 2026330100800001 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 11449 13767.10 1 "restituição do fundo rotativo, caser luziânia, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242004), para quitação de despesas relacionadas ao exercício orçamentário e financeiro do ano de 2025 que não foram liquidadas. . aaa900050 - r$ 6.944,71 aaa900062 - r$ 6.822,39" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600168 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 11450 12033.67 1 "pdf: 2026290600347 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 . valor: r$ 12.033,67 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290600500028 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11451 2247.00 1 ". portaria gm/ms nº 10.155 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . ref.: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 63 2026-05-18 maio 5 2026285006300011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11452 3337.89 54 "pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112 pagamento referente a disponibilização de empréstimo de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á saber: - nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, atestado: 13/05/2026, valor: r$ 3.337,89 - inss" primecon construtora ltda - epp 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025160100800004 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 11453 21268.39 1 devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás. superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste 2026 43 2026-05-15 maio 5 2026320104300001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 13.802.028/0001-94 11454 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500451 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.856.346/0001-54 11455 34.49 163 art 1020260141897 vinculada a elaboração do orçamento para contratação dos reparos localizados da rodovia go-347 (santa terezinha - nova iguaçu), constante do processo (sei nº 202600036007358). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11456 5352.10 2 "despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100222 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11457 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." divino antonio santana lima 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500416 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.281.351-** 11458 243951.88 1 referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026. irrf - pessoal civil estado de goias 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800162 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.409.580/0001-38 11459 5343687.74 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 11460 800.00 29 ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020003648 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11461 13760.58 124 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004020832 5415137-36.2025.8.09.0011 r$ 877,50 040271200082605194 202600004020854 5100255-44.2026.8.09.0097 r$ 877,50 040124000052605193 202600004020859 0366114-61.2015.8.09.0011 r$ 1.500,00 040271200092605197 202600004020888 5601219-54.2020.8.09.0011 r$ 1.500,00 040271200112605197 202600004020893 5214778-69.2024.8.09.0152 r$ 412,78 040095200092605190 202600004020899 5073684-14.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 040253502642605191 202600004020903 5377761-43.2025.8.09.0099 r$ 1.527,30 040430500022605190 202600004020932 5304209-29.2024.8.09.0051 r$ 1.500,00 040253502822605190 202600004020939 5634793-69.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 040253502892605199 202600004020946 5269004-40.2025.8.09.0006 r$ 1.020,00 040001400372605190 r$ 13.760,58" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11462 402.50 19 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 143/26 clayton honostorio bastos valor 345,00 solicitação nº 152/06 clayton honostorio bastos valor 57,50 total......................................................402,50 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11463 2863063.79 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700317 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11464 2964.60 1 "pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. . ipof-2026240100235 . nota fiscal....18177 valor : 2.964,60 . dados bancarios do credor banco:001 agência:0138 conta:3620-x . weyder" stadium acrilicos ltda 2026 211 2026-05-12 maio 5 2026240121100003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.506.715/0001-09 11465 4085696.25 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700113 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 11466 2559.41 14 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 11467 3433.95 1 pagamento de nf n° - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076 wanderlenice ferreira camelo rezende 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001356 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.181-** 11468 14924.64 1 "pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927." hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-29 maio 5 2025406203700112 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 11469 533.39 4 "o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026. conforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2026336200082. sei: 202400024003638." office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026336200700066 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 11470 587.48 103 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de março de 2026 id: 040183900112604294 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11471 845.52 107 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de março de 2026 id: 032555001602604297 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11472 13370.75 2 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: verba indenizatória 50% lei 22.258, no valor de.........r$ 13.370,75" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326100800018 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11473 1697.51 7 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11474 4.75 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11475 6095.84 4 "pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 350150531 - emitida em 05/05/2026 ref. a abril/2026 valor....................................6.095,84" cs brasil frotas s a 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026186200100002 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 27.595.780/0001-16 11476 205886.66 33 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1152 nf 34168 r$ 138056,66 (nf 367 televisão anhanguera ); nf 34206 r$ 67830 (nf 1033 televisão tv serra dourada )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-19 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11477 4594.84 3 ". proc 202600010010234-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . carlos henrique dourado da silva - abril/2026.......r$ 4.594,84 ." prefeitura municipal de campinorte 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.215.747/0001-92 11478 40.92 6 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. dare - sei 89902007. casarao das ferramentas itumbiara ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000147 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 47.838.174/0001-91 11479 7530.32 3 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 7.530,32 - líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700065 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 11480 360000.00 1 "processo 202600005001640 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 966 município campos belos deputado cairo salim objeto da emenda custeio, rd 130/2026 (89635902), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 305/2026 (88023987), parecer ses/geraf-11187 nº 824/2026 (88057776), despacho nº 1424/2026/ses/spais-03083 (88290592). . valor a pagar: r$ 360.000,00" fundo municipal de saude de campos belos 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300175 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 11481 960.76 1 "ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 5/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.201/2026-metrobus/grh-19673 nota: 201/2026-marcelo gou 3.3.90.93.16 14/05/2026 14/05/2026 960,76 960,76" marcelo goulart dos santos filho 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000422 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.646.591-** 11482 356.00 1 "despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. nota: 776 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 356,00 356,00" ccp com de pecas e mao de obra ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000389 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.668.501/0001-98 11483 524.38 1 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a diesel * * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600036 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 11484 97059.79 23 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido 1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 11485 5373.66 1 parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 373 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700114 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11486 450.00 1 "inscrição no 7º encontro nacional de procuradorias de saúde (enps), a ocorrer em 22 e 23 de abril de 2026, em belém/pa, relativo à inexigibilidade nº 05/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição. * * nota fiscal 19396 / e" associacao dos procuradores do estado do para 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500068 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 34.639.617/0001-73 11487 477.19 4 pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658260744586-8, 37225658260754853-5, 37225658260755364-4, 37225658260755655-4, 37225658260766519-1, 37225658260774504-7 e 37225658260774969-7). despacho 247. liq. e.p. pdf: 2025180100153 crea-go 2026 3 2026-05-05 maio 5 2026180100300003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 11488 1624718.84 5 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .............................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439 . . valor pago..............r$ 1.624.718,84. . solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439). . portaria 10.146/26." fundacao pio xii 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 11489 950.00 4 202500025151180 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 950,00. dorcelina joana ferreira 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000071 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.203.681-** 11490 8715.79 7 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500241 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 11491 856.75 12 "pagamento complemento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825). . .nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024 inss: r$ 15.899,40 issqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75 irrf r$ 2.890,80 valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40. . processo: 202400006063476 pdf: 2026240100585 cno: 90.020.12026/76 . dalcy" praxis construtora obras e servicos ltda 2026 86 2026-05-11 maio 5 2025240108600023 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.493.677/0001-96 11492 242.54 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 10 de 32; - i.d. depósito: 081250000031258678. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11493 201839.25 4 202400025099498- refre-se ao pagamento : nf 914 - 04/2026 sinalização horizontal:3.677,13 metros(31,10) sinalização vertical: 200 un(449,66)- cidade de uruana - go. filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-21 maio 5 2026296102800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 11494 163599.66 12 pagamento de inss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 inss. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-05-13 maio 5 2026436104200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 11495 799.50 2 contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna. hey servicos e administracao ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500131 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 60.103.241/0001-98 11496 400.00 22 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127. . - reclamante: zm sociedade de crédito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 191252921; - processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002; - parcelas: 4 de 56; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11497 2171531.81 1 "destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos militares. r$ 2.171.531,81 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100092 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11498 29183.35 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026120100500022 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 11499 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." ricardo ferreira nunes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500619 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.256.701-** 11500 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843). relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11501 53302.00 39 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 32988 r$ 55,32 (nf 15); nf 33065 r$ 216 (nf 334); nf 33407 r$ 21,6 (nf 11); nf 33166 r$ 50,4 (nf 26); nf 33140 r$ 144 (nf 1916); nf 33258 r$ 54,72 (nf 49); nf 33259 r$ 41,04 (nf 267); nf 33251 r$ 27,74 (nf 180); nf 33218 r$ 41,04 (nf 315); nf 33217 r$ 12,28 (nf 29 r$ 65,5); nf 33212 r$ 97,47 (nf 171); nf 33255 r$ 75,79 (nf 247 r$ 404,21); nf 33234 r$ 108 (nf 17714); nf 33233 r$ 108 (nf 17747); nf 33252 r$ 95,76 (nf 142); nf 33256 r$ 25,14 (nf 19); nf 33254 r$ 45,47 (nf 48 r$ 242,53); nf 33257 r$ 83,92 (nf 447); nf 33200 r$ 273,6 (nf 84); nf 33253 r$ 34,21 (nf 30 r$ 182,48); nf 33276 r$ 144 (nf 38); nf 33274 r$ 37,2 (nf 16 r$ 744); nf 33219 r$ 20,79 (nf 155); nf 33204 r$ 42,96 (nf 67); nf 33368 r$ 2880 (nf 634 r$ 15360); nf 33367 r$ 597,6 (nf 635 r$ 3187,2); nf 33422 r$ 50,4 (nf 40); nf 33363 r$ 46,51 (nf 225 r$ 248,06); nf 33376 r$ 72 (nf 893 r$ 384); nf 33377 r$ 72 (nf 8); nf 33406 r$ 50,4 (nf 532 r$ 268,8); nf 33393 r$ 50,4 (nf 17750); nf 33395 r$ 72 (nf 72); nf 33396 r$ 72 (nf 41 r$ 384); nf 33399 r$ 72 (nf 43); nf 33397 r$ 72 (nf 96); nf 33398 r$ 72 (nf 1944 r$ 384); nf 33401 r$ 43,2 (nf 613); nf 33400 r$ 72 (nf 66); nf 33380 r$ 36 (nf 1487); nf 33379 r$ 36 (nf 2555 r$ 192); nf 33382 r$ 54,66 (nf 111 r$ 291,53); nf 33402 r$ 43,2 (nf 115); nf 33405 r$ 21,6 (nf 49); nf 33381 r$ 36 (nf 33); nf 33378 r$ 72 (nf 136 r$ 384); nf 33442 r$ 21,6 (nf 82); nf 33444 r$ 28,8 (nf 29); nf 33448 r$ 15,84 (nf 110); nf 33457 r$ 216 (nf 106); nf 33392 r$ 50,4 (nf 774); nf 33375 r$ 50,4 (nf 36); nf 33373 r$ 21,6 (nf 503); nf 33383 r$ 72 (nf 457 r$ 384); nf 33450 r$ 122,48 (nf 309); nf 33452 r$ 72,06 (nf 2670 r$ 384,31); nf 33519 r$ 54 (nf 215); nf 33447 r$ 14,4 (nf 43); nf 33445 r$ 115,2 (nf 65); nf 33528 r$ 15,84 (nf 10); nf 33524 r$ 72 (nf 84); nf 33273 r$ 178,8 (nf 15 r$ 3576); nf 33364 r$ 105,18 (nf 159 r$ 560,95); nf 33451 r$ 54 (nf 21); nf 33449 r$ 64,8 (nf 75); nf 33446 r$ 144 (nf 106 r$ 768); nf 33527 r$ 54 (nf 217); nf 33215 r$ 53,78 (nf 184); nf 33545 r$ 72 (nf 1920 r$ 384); nf 33525 r$ 28,8 (nf 95); nf 33523 r$ 72 (nf 45); nf 33564 r$ 28,8 (nf 8); nf 33567 r$ 28,8 (nf 234); nf 33566 r$ 28,8 (nf 111); nf 33548 r$ 28,8 (nf 25); nf 33531 r$ 72 (nf 105); nf 33557 r$ 43,2 (nf 83); nf 33562 r$ 28,8 (nf 2543); nf 33565 r$ 28,8 (nf 1968); nf 33530 r$ 165,6 (nf 35); nf 33561 r$ 28,8 (nf 273); nf 33563 r$ 28,8 (nf 8); nf 33522 r$ 72 (nf 19); nf 33526 r$ 28,8 (nf 30); nf 33547 r$ 39,6 (nf 22); nf 33568 r$ 28,8 (nf 47); nf 33594 r$ 270,86 (nf 114 r$ 1444,61); nf 33560 r$ 28,8 (nf 12); nf 33555 r$ 54 (nf 56); nf 33642 r$ 57,6 (nf 38); nf 33645 r$ 129,6 (nf 166); nf 33635 r$ 43,2 (nf 182); nf 33637 r$ 43,2 (nf 39); nf 33640 r$ 22,81 (nf 170); nf 33641 r$ 57,6 (nf 111); nf 33638 r$ 43,2 (nf 22); nf 33529 r$ 108 (nf 46); nf 33556 r$ 28,8 (nf 102); nf 33633 r$ 144 (nf 46); nf 33656 r$ 209,95 (nf 294 r$ 1119,74); nf 33657 r$ 107,8 (nf 267 r$ 574,92); nf 33658 r$ 72 (nf 1008 r$ 384); nf 33632 r$ 66,53 (nf 4976 r$ 354,82); nf 33655 r$ 208,8 (nf 19); nf 33661 r$ 36 (nf 24); nf 33660 r$ 36 (nf 39); nf 33659 r$ 72 (nf 154 r$ 384); nf 33663 r$ 45,43 (nf 18); nf 33664 r$ 164,16 (nf 242 r$ 875,52); nf 33667 r$ 93,6 (nf 41); nf 33662 r$ 288 (nf 562); nf 33666 r$ 216 (nf 26); nf 33687 r$ 29,16 (nf 65); nf 33693 r$ 37,89 (nf 8); nf 33696 r$ 7,02 (nf 244); nf 33694 r$ 30,02 (nf 735); nf 33786 r$ 28,8 (nf 39); nf 33690 r$ 60,63 (nf 96); nf 33686 r$ 37,89 (nf 16); nf 33689 r$ 82,08 (nf 641); nf 33684 r$ 14,4 (nf 35); nf 33683 r$ 180 (nf 471); nf 33743 r$ 100,8 (nf 350); nf 33643 r$ 36 (nf 203 r$ 192); nf 33591 r$ 227,52 (nf 4039 r$ 1213,44); nf 33774 r$ 54 (nf 80); nf 33636 r$ 43,2 (nf 6); nf 33738 r$ 270,86 (nf 122 r$ 1444,61); nf 33787 r$ 43,2 (nf 3); nf 33665 r$ 108 (nf 76 r$ 576); nf 33691 r$ 21,6 (nf 60); nf 33832 r$ 41,68 (nf 181 r$ 222,32); nf 33831 r$ 37,89 (nf 11); nf 33830 r$ 62,67 (nf" logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11502 38236.44 1 "pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral) ** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 * ressarcimento março/2026 - r$ 8.945,65 * ressarcimento abril/2026 - r$ 8.945,65 ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 * ressarcimento março/2026 - r$ 10.172,57 * ressarcimento abril/2026 - r$ 10.172,57 ** ipof: 2026140100096" saneamento de goias s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100206 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.616.929/0001-02 11503 90351.55 1 pagamento relativa adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês -maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100123 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 11504 4500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.500,00" maternidade dr adalberto pereira da silva 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500254 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.049.618/0001-09 11505 344.44 3 "pagamento do liquido da nota fiscal 493. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza." samma servicos ltda 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600001 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.419.761/0001-52 11506 74183.06 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200098 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 11507 1356.48 21 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 4 . nf 44750 (nf 4174 r$ 288); nf 44751 (nf 51 r$ 1068,48) . total a pagar: 1.356,48 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-20 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 11508 31094.34 1 este pagamento destina-se aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. publitek ti tecnologia ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026336200100003 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 40.192.091/0001-29 11509 1688.71 2 "- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 11510 4128.16 3 "* ipof nº. 2026170100232 * . *** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . recolhimento do irrf (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor do irrf da fatura 8355 irrf jan/26.......................r$ 1.251,74 8386 irrf jan/26.......................r$ 3,42 8380 irrf jan/26.......................r$ 3,42 8374 irrf jan/26.......................r$ 3,42 8366 irrf jan/26.......................r$ 103,63 8361 irrf jan/26.......................r$ 6,63 8356 irrf fev/26.......................r$ 1.249,89 8387 irrf fev/26.......................r$ 3,42 8381 irrf fev/26.......................r$ 3,42 8375 irrf fev/26.......................r$ 3,42 8367 irrf fev/26.......................r$ 112,51 8362 irrf fev/26.......................r$ 8,50 8357 irrf mar/26.......................r$ 1.245,79 8388 irrf mar/26.......................r$ 3,42 8382 irrf mar/26.......................r$ 3,42 8376 irrf mar/26.......................r$ 3,42 8368 irrf mar/26.......................r$ 111,94 8363 irrf mar/26.......................r$ 6,75 ....................total dare (irrf): r$ 4.128,16 . rmvp ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500311 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 76.535.764/0001-43 11511 25404.43 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: verba indenizatória. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500018 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 11512 370840.84 5 valor destinado a cobrir despesas da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 11579 liquido dynatest engenharia ltda 2026 41 2026-05-14 maio 5 2026436104100011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 11513 7085.29 5 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. irrf-3192 prov 04/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100062 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 11514 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." donizetti aparecido de souza junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500357 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.361.671-** 11515 45460.54 9 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100202 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 11516 3874.20 1 "pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - deuszelice ignacia do nascimento mendonça (viúva)/ cpf- 443.167.391-15 no valor de r$ 4.739,25 ; - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20; devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça" fundacao tiradentes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500059 2026 2902 polícia militar 05.783.472/0001-81 11517 5174.62 2 pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 470, 471, 472, 473, 474 e 475 irrf. c. s. a. construtora ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026438000600009 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 10.839.043/0001-19 11518 994836.97 10 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 11519 6725.54 7 "pdf: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 6.725,54 - líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700132 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 12.039.966/0001-11 11520 3862.00 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11521 3813.76 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rppm fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100117 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 18.798.607/0001-24 11522 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00 13ºbpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100235 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11523 733241.10 1 "recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100112" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100246 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 18.867.930/0001-02 11524 0.00 1 "202600005002555 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908), conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561), despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952). . vl: 50.000,00" prefeitura municipal de santa helena de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300201 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.056.711/0001-03 11525 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.14 município são francisco de goiás-go deputado amilton filho beneficiario: associação da cavalhada de são francisco de goiás ? ascasf objeto da emenda - custeio para aquisição de ração para equinos. modalidade: termo de fomento nº 152/2026 epi 1021.14 tf152 ma" associacao da cavalhada de sao francisco de goias ascasf 2026 15 2026-05-18 maio 5 2026190101500133 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.962.749/0001-73 11526 7.17 9 "pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 942839..............02/26..........7,17 . rmb" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700012 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 11527 38192.38 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100163 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0001-38 11528 974.64 1 "processo: 202500010097621 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 1944392..........974,64 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901862" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200168 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0025-02 11529 59.85 28 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 309 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 29/2026- evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 11530 1045.12 7 "sei 202600031003618, rrt nº - 16799707, boleto nº 24492553, referente a projeto de patamarização em vicentinópolis-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16799195, boleto nº 24492069, referente a projeto de patamarização em gameleira de goiás-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16798522, boleto nº 24491239, referente a projeto de patamarização em caldazinha-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16798467, boleto nº 24491155, referente a projeto de patamarização em mambaí-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16798429, boleto nº 24491094, referente a projeto de patamarização em aragoiânia-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16798263, boleto nº 24491025, referente a projeto de patamarização em santa isabel-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16799181, boleto nº 24492051, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16799298, boleto nº 24492143, referente a projeto de passeio público em mambaí-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500045 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.896.563/0001-14 11531 4725.00 4 "pagamento para quitar com despesas a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500274 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.791.813/0001-72 11532 11745.27 3 pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , restando líquido o valor de r$11.745,27,conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026426101600012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11533 923.49 15 "pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 11534 14993.58 1 pagamento referente á nota fiscal nº27316254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3062. suzana cabral gomes 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000629 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.583.241-** 11535 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade : modalidade: transferência especial epi 665.2 te maio" prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400018 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.862.864/0001-80 11536 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........)." zilda mesquita de oliveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000052 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.033.171-** 11537 215447.76 1 pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026186300200009 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 18.867.930/0001-02 11538 113.27 11 "pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 972985..............04/26........113,27 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700012 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 11539 37718.65 1 parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento) gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400435 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 11540 166.96 9 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . iss . nf: 23481 . sei (90098576)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 11541 5856.86 1 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - ac4 geai.................................r$ 5.856,86 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 30 2026-05-27 maio 5 2026290103000005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11542 4393.91 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. vandione alves da silva 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100325 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.479.041-** 11543 3453.91 3 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 3.453,91 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 11544 3418.77 9 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 615, referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 3.418,77. total selecionado:..............................................r$ 3.418,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800066 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 11545 4.49 14 "pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 421(liq)............04/26.............4,49 . ipnm" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 11546 135.58 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1587 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 11547 4108.52 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3374, de 20-05-2026; *valor total : r$342.376,95; *valor líquido: r$338.268,43; *valor irrf 1,2%: r$4.108,52. *fundeb 22. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026240102500013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 11548 537437.73 4 sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200287 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 11549 3198.33 7 "valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026 valor bruto:....................r$ 3.359,59 base de cálculo irrf............r$ 3.359,59 retenção de irrf................r$ 161,26 valor líquido:..................r$ 3.198,33." oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026326101100030 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 76.535.764/0001-43 11550 3876.94 1 pagamento referente ao débito das taxas condominiais do edifício dom pedro i, inscrito no cnpj sob nº 33.601.451/0001-33, localizado na avenida goiás, nº 981, centro, goiânia - go, correspondente ao período de janeiro a junho de 2026, conforme boleto de cobrança nº 36922, emitido em 05/05/2026. pdf nº 2026180100207. lvc. condominio do edificio dom pedro i 2026 3 2026-05-21 maio 5 2026180100300007 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.601.451/0001-33 11551 30791.40 7 "despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 165." samila dos humildes macedo ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700001 2026 2902 polícia militar 49.123.472/0001-20 11552 3448.75 11 "pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento........ref..............valor 1086(ir)............04/26.........3.448,75 . rmb" vmi sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700029 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.293.074/0001-87 11553 23.69 59 "pagamento do irrf da nf 552, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 11554 3219.43 16 "pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026. nf 739 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44). nf 740 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 11555 64.75 7 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidad e de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadua l de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1. 349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0324. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 11556 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 542 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: associação rita azem de proteção animal objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração super premium para cães e gatos sob guarda e cuidados da associação rita azem de proteção animal. modalidade: termo de fomento nº 172/2026 epi 542 tf 172 maio" abrigo são lazaro - asla 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500143 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 06.306.936/0001-21 11557 98226.61 3 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026. . inss empregado" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026210100100105 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 11558 343005.02 3 ". proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . ref.: vila/iac/mai/26...............r$ 343.005,02 ." vila sao jose bento cottolengo 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026285003700024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.420.371/0001-22 11559 716.62 6 pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 740,00, deduzindo iss no valor de r$ 23,38, restando um líquido no valor de r$ 716,62, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº 2025426100117) ecofort solucoes ambientais ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 07.497.765/0001-28 11560 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.6 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1191/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1630/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 112/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de colinas do sul 2026 256 2026-05-11 maio 5 2026240125600085 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.255/0001-40 11561 399.87 8 "recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - abril/2026. base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento. pdf: 2024180100067. jj" zelia goulao 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 11562 9150.19 4 pagamento de custas judiciais (90701281), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 559xxxx-83.2022, em face de agehab, conforme despacho nº 129/2026/agehab/gjac (90699452) e autorização desp.2452/26/grsg. sei 202300031007190. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 11563 2.18 1 "pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966 pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, at: 27/04/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 1,60 restante do valor do issqn. - nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 a 30/04/2026, valor: r$ 0,58 restante do valor do issqn. total: r$ 2,18 issqn" l & d geracao de energia ltda 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026160100700184 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 11.663.100/0001-14 11564 7362.81 1 pagamento de nf n° 27192293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324 terezinha vale da cruz 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001452 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.428.621-** 11565 8403.63 9 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301341 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a." tim s a 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290200700004 2026 2902 polícia militar 02.421.421/0001-11 11566 1641791.78 6 "despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento." tribunal de contas do estado de goias 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026188000700007 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.291.730/0001-14 11567 16371.03 6 ". processo 202400010065253- hls. . contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810. . 3290/mar/2026/ir ....................... r$ 16.371,03. . dare. nº 12100002614901354. ." epimed solutions tecnologia de informações medicas s a 2026 51 2026-05-14 maio 5 2026285005100005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.542.126/0001-41 11568 3001.38 12 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000251 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11569 160548.37 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: rpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 160.548,37" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 32 2026-05-28 maio 5 2026326103200019 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11570 387648.90 5 "processo 202300010056771 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939). . nº do documento....................retorno de glosa.........valor morrinhos/complemento/abril/26.....fevereiro/26.............r$387.648,90 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº245/2026/ses/cades (sei nº 89944168) referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026. ressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026. ." fundo municipal de saude de morrinhos 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600018 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.870.726/0001-00 11571 79962.67 5 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 8277 31.483,67  8280 35.889,60  8279 6.302,56  8282 6.286,84  ******************************************************************** despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700006 2026 2902 polícia militar 76.535.764/0001-43 11572 34.51 11 recolhimento do irrf da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500074 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 11573 1352.45 4 "trata-se de da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões d e abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente atestada" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 11574 48.96 15 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003673 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 120 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 4.080,00 ** irrf r$ 48,96 .." afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-22 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 11575 332.37 4 "formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 126-inss 3.3.90.39.05 14/04/2026 09/04/2026 332,37 332,37 total a pagar: 332,37" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026186200100054 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 07.685.980/0001-52 11576 5198.40 1 refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor showcase dtv serviços e consultoria ltda 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026126100700003 2026 1261 agência brasil central - abc 15.334.682/0001-46 11577 260.00 1 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000170 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11578 51540.62 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100132 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 11579 0.00 1 pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da força tática do 1º bptur em caldas novas. topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026430101000009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 12.482.686/0001-83 11580 1017.43 6 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf conforme segue: . fatura 06471585 ref. 01/2026 valor r$ 505,95 fatura 36651206 ref. 04/2026 valor r$ 511,48" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700014 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 11581 6797.00 51 uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.5.7/2026 - 202600020000480 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11582 2000.00 3 pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 47/2026 - sei 90746799. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11583 3936.51 6 "ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, vencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, valor: r$ 3.936,51 - ir" localiza veiculos especiais s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700029 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 02.491.558/0001-42 11584 1203327.64 2 processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º e pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) , referente à folha de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200094 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11585 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.27 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal dona zélia da mata no município de faina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1193/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1578/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 180/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de faina 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.141.318/0001-13 11586 296.00 17 "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. * * ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 107 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026" icone locacoes e servicos ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500059 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 09.179.234/0002-01 11587 86.25 3 "pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj eto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. . >> código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.517,94 emissão: 06.05.2026 ateste: 07.05.2026 liquido: r$ 86,25 mod 366 . ipof 2026240100124 processo 201900006029649 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-05-15 maio 5 2026240118500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.868.034/0001-96 11588 14324.33 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: anuênios. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200034 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 11589 14939.50 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27246059 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3181 neusa valdete da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000298 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.060.141-** 11590 93.86 5 "202400010087186 - lrs. portaria 682/2020. aquisição de insumos para o laboratório central de saúde pública lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). ordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896). a – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1b - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 506987 . vl:93,86" sigma-aldrich brasil ltda 2026 170 2026-05-13 maio 5 2025285017000006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 11591 5250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." obras sociais da associacao espirita casa do caminho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500487 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.101.400/0001-19 11592 10317508.56 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. 13 salario .........10.317.508,56 proventos..............143.325.324,84 pensionista ............26.036.009,88" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300028 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 11593 1267.75 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700018 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11594 155.98 6 "* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . recolhimento do irrf da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . ..........." claro s a 2026 55 2026-05-26 maio 5 2026170105500044 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.432.544/0001-47 11595 611.26 3 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051. - depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 611,26." renato gomes imai 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100155 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 11596 12897.63 1 "valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais. ana julia alves de oliveira, no valor de:.............r$ 12.897,63.(irrf)" ana julia alves de oliveira 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400082 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.167.021-** 11597 6602.00 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200096 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11598 0.00 21 "pdf:2024290100203 1451-04/26 iss........................260,69. epn" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290100700061 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 11599 6.36 6 "prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026 irrf neoenerg abr 26" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100061 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.522.669/0001-92 11600 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara cristina oliveira silva (cpf: 024.796.731-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes oliveira (cpf: 478.267.891-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5671/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. nayara cristina oliveira silva 2026 246 2026-05-13 maio 5 2026240124600124 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.796.731-** 11601 7892.10 8 "pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia o. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026215300200011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.320.891/0001-00 11602 1704988.89 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente aos meses de novembro e dezembro de 2025. fatura equatorial 04/2026. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 11603 7200.64 6 "retenção de ir, alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1652 – data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 30/04/2026 valor total da nota: r$ 95.753,20 irrf: r$ 4.596,15 ...... nota fiscal: 1659 – data de emissão: 23/04/2026 referência: abr/26 atesto: 30/04/2026 valor total da nota: r$ 54.260,20 irrf: r$ 2.604,49 ...... processo 202100006080866 pdf 2025240102258" adp transporte e turismo ltda- me 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026240101100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.749.485/0001-50 11604 38136462.25 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. contrib prev................44.755.367,35" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600068 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11605 1305.88 7 "pagamento do valor liquido da fatura nº 3000525698, relativa ao contrato n. º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4 , lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600053 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.616.929/0001-02 11606 324.95 6 pagamento retenção irrf conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, dare sei: 90382362, pago via siafic interativa facilities ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000127 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 05.058.935/0001-42 11607 327.35 7 "pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 2628756 r$ 327,35 ref: maio/2026 (vale-transporte para os servidores);" redemob consorcio 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026120100500001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 10.636.142/0001-01 11608 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." lucas carilli brito ferreira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500820 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.739.921-** 11609 81774.86 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação pensão (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400194 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11610 23603.96 15 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100145 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11611 30252.20 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100227 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11612 100000.00 1 "processo sei º 202600005009927 - mc . emenda parlamentar impositiva número 388 município piranhas deputado karlos cabral objeto da emenda: custeio . pagamento conforme parecer 391 (88457102), despacho 1675 (88695200), despacho 413 (88841912), despacho 1343 (89695221) e portaria numeração automática 1155 (90415638) . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de piranhas 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300103 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.441.185/0001-03 11613 406039.29 13 gratif. exercício cargo – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100143 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 11614 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." atala melissa arino rezende 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500754 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.097.311-** 11615 27839.99 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo patrocínio. delegacia-geral da policia civil 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290400500026 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11616 3707.20 36 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1157 nf 34239 r$ 3707,2 (nf 120 jornal gazeta do estado )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 11617 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." jaqueline bohrer 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500793 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.811-** 11618 51577.80 5 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pensão aliment. ipof 2026436100054. sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100137 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 11619 681353.08 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal, ipof 2026436100064, processo sei 202600036001213. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436100200009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.867.930/0001-02 11620 169120.90 5 vencimentos e salários - ref. maio/2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300095 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 11621 3172.87 1 pagamento a favor da secretaria de finanças - pref.goiânia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de iss o valor de r$3.172,87, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260). interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026426100700001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 11622 686.16 16 "pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro cesso nº 202600006004424 .. - nf 1053 data de emissão: 12/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total da nf r$ 720,00 - valor líquido r$ 686,16 .. dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4 .." popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-22 maio 5 2025240100900280 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 11623 82.08 1 "processo sei nº 202600010016987 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614901382 . nota: 341796 emissão: 22/04/2026 valor: r$ 82,08 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200244 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 11624 99.49 2 "202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7. . nf: 166114 . vl: 99,49 . dare: 12100002615201231" abbvie farmaceutica ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.800.545/0004-00 11625 2692.80 15 "contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1566-liquido-04/2026 3.3.90.37.01 15/05/2026 13/05/2026 2.692,80 2.692,80 total a pagar: 2.692,80" terra forte controle de pragas ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100011 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 08.264.064/0001-01 11626 1153.23 3 serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 197- processo nº 202400055000042. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026319000600007 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.268.439/0001-53 11627 2446.44 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27149513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id divino silva de carvalho 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001203 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.360.761-** 11628 532.83 17 upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020003759 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000041 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11629 232.87 126 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 84/34007-irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 232,87 232,87" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 11630 202.00 7 ". proc 202600010023758-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal n° 146/iss.............r$ 202,00 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 11631 1.36 2 "renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a diesel * * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600036 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 25.165.749/0001-10 11632 291058.02 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600 ref...abril/2026 agrupamento; 20100-65946-65953 valor bruto: r$ 294.876,93 liquido: r$ 291.058,02 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 38 2026-05-13 maio 5 2026240103800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 11633 565.25 3 contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº263. sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026409100800014 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 59.467.681/0001-45 11634 4612.52 8 "recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00 01-01, no valor de r$ 4.612,52 (quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984." autech construtora ltda 2026 123 2026-05-12 maio 5 2025436112300006 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 53.068.665/0001-01 11635 8377.36 9 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura......................r$ 8.790,99 base de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38 retenção de irrf...........................r$ 413,63 valor líquido..............................r$ 8.377,36." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 11636 3036.19 2 "ipof 2026290100177 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p agamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de março de 2026, luciano soares do nascimento , processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 banco - itau 341 agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.036,19 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026290100100181 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11637 1857.44 2 "processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 7770 . emissão: 17/04/2026 . valor: r$ 1.857,44" geraes diagnostica ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.430.441/0001-75 11638 1741.21 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700092 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 11639 17019.09 9 "pagamento do liquido da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. ipof: 2025400100193 gec" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700066 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 11640 918283.46 4 "pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti. nf 17563 valor líquido...r$..202.047,22.(total geral nf: 212.234,47). nf 17564 valor líquido...r$..716.236,24.(total geral nf: 752.348,99). processo: 202400005006948 ipof: 2024400100121 gec" g4f solucoes corporativas ltda 2026 32 2026-05-12 maio 5 2026400103200028 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 07.094.346/0001-45 11641 6770.97 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura municipal de senador canedo-go , relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nºs 1.732/2026 e 8.780/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. rocesso sei n. 202417576001874 prefeitura municipal de senador canedo 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100160 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.107.525/0001-51 11642 1500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." abja - associacao beneficente jesus e amor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500400 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.794.588/0001-28 11643 1245.75 12 "pdf:2025295000084 761-02/26 ir..................305,04 905-03/26 ir..................476,26 1034-04/26 ir.................464,45 total a pagar...............1.245,75" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-11 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 11644 13869.00 12 pagamento de retenção de issqn proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600005 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 11645 85262.54 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com auxilio alimentação, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026260100500029 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 11646 14989.05 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27281905 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2941. roberto francisco maia 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101153 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.471.571-** 11647 33633.38 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026310100500028 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11648 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." vitoria candida silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500207 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.842.011-** 11649 21246.62 3 recolhimento do inss da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás​-go, correspondente ao período de 17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089 - reinf 04/2026 - 202600031004194 nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400625 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 17.914.170/0001-84 11650 3808.29 2 valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 3.808,29.(irrf) thiago moraes 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026326103400086 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.488.511-** 11651 0.00 2 pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667 marisa pereira da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000354 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.394.161-** 11652 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." suely moreira borges calafiori 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500624 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.158.691-** 11653 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." isabella barreto de souza 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500494 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.820.921-** 11654 2457524.67 1 ". contribuições para ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.565.317/0001-43 11655 1216.12 9 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11656 200000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade : modalidade: transferência especial epi 665.2 te maio" prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro 2026 14 2026-05-22 maio 5 2026190101400018 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 24.862.864/0001-80 11657 2820.00 1 "despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) . nota: 778 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 2.820,00 2.820,00" ccp com de pecas e mao de obra ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026409301000369 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 36.668.501/0001-98 11658 18479.35 3 "202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especiali zados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026." tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026296103500004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 11659 7443051.71 1 "processo 202600010033306.crrm . regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares. rd n° 5/2026 - ses/gecont-18357 . seq.judcute/medicamento:..................7.443.051,71 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200352 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 11660 17401.27 5 recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento, no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 on incorporadora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700112 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.061.020/0001-78 11661 439.00 32 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 063/2026 - 202600020008960 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11662 1405.80 3 "pdf:2024295000274 76544 - ir.........................1.405,80." white lake equipamentos profissionais ltda 2026 37 2026-05-25 maio 5 2024295003700026 2024 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 68.761.923/0001-08 11663 3462.02 6 ". proc. 201900010010868. hls . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavi mento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vi gência 28/06/2023 a 27/06/2027. . recibo aluguel/abril/2026 ................ r$ 3.462,02. ." funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000131 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.756.332/0001-51 11664 147280.00 1 "pdf:2026290100109 2023-04/26 liq...............147.280,00. convenio 947674. epn" lenz comercio e servicos ltda 2026 45 2026-05-27 maio 5 2026290104500001 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 45.010.400/0001-16 11665 58514.56 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. # pagamento do inss (empregado). #" instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026310100100163 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 11666 188.44 16 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 188,44 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11667 100000.00 1 "processo sei nº 202600005003117 - mc . emenda parlamentar impositiva número 709 município sao miguel do passa quatro deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. . pagamento conforme parecer 74 (87031918), despacho 807 (87118938), despacho 168 (87228490), despacho 891 (88420017) e portaria numeração automática 1241 (90555197). . valor: r$ 100.000,00 ." fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.223.157/0001-00 11668 14966.32 1 pagamento referente á nota fiscal nº27285429 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2908. vera francisco da conceicao rosa 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101100 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.154.721-** 11669 7124.08 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-irrf dare: 8583 0000 071-8 2408 0008 210-0 0002 6135 005-6 7938 1470 000-9" sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-05 maio 5 2026436103800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 11670 6576.87 38 "pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . pof 2025240101556 . fatura....2891938- álcool valor bruto:r$ 7.215,36 valor irrf: r$ 17,32 base de calculo: r$ 6.910,70 liquido: r$ 6.576,87 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp conta para crédito: 00000398411 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 11671 5250.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao grupo aids apoio vida e esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500381 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.904.616/0001-85 11672 42.97 2 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 950 cmyk impressao digital ltda - me 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800027 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.344.862/0001-58 11673 112.27 10 "recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7040 data de emissão: 24/04/2026 - trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026 - trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026 - valor total r$ 4.510,06 ** ir r$ 112,27 .. - ir tarifa r$ 100,83 - tx embarque r$ 2,70 - d.u r$ 8,74 .." fox turismo viagens e cambio ltda 2026 93 2026-05-15 maio 5 2025240109300020 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 11674 108.39 154 art 1020260141572 - cargo e função - elizabeth g. d. mendes (documento sei nº 90318164); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 129/2026/goinfra/getec crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11675 285.59 188 art 1020260152266 referente à elaboração do volume 06 – projeto de desapropriação, integrante do empreendimento de implantação da ponte sobre o ribeirão água limpa, na rodovia go-598, trecho entre o entroncamento com a go-173 (britânia) e o entroncamento com a go-324 (despacho nº 598/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 2026436100016- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 11676 246357.98 3 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800175 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 11677 32.31 2 "processo sei nº 202600010019517 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902573 . nota: 13528 emissão: 15/05/2026 valor: r$ 32,31 ." sante medica hospitalar ltda 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 11678 88.20 3 pagamento do issqn retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb. popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700059 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.862.228/0001-51 11679 345.95 4 contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do irrf sobre a nf 112 s g barros engenharia 2026 37 2026-05-29 maio 5 2025290403700004 2025 2904 polícia civil 36.410.575/0001-20 11680 10417.40 30 ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191 secretaria de estado da economia 2026 17 2026-05-29 maio 5 2026170401700005 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 11681 2577.07 118 201700025627182 rpv raquel fernandes carneiro, cpf sob o nº 919.681.601-59,[danos morais]r$2.577,07. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11682 492536.72 1 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3380." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900022 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 11683 13354.01 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300054 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11684 28759.72 12 "* ipof nº. 2025170100375 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500233 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 11685 31077.59 8 "* ipof nº. 2024170100260 * . recolhimento do irrf da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000010 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 11686 1913.27 24 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . arla – r$ 148,78 etanol – r$ 11.426,85 gasolina – r$ 1.913,27 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 11687 64.97 11 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 benner sistemas s a 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500073 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.288.055/0001-74 11688 552.00 3 "proce.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . dare:nº 12100002614200614 . nf: 49386/abril/26/ir.....552,00 . total a pagar: 552,00" biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 33.040.635/0006-86 11689 417.42 11 ". proc. 202500010029019. hls. . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura. 11020438/abril/2026 ........................... r$ 417,42. ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000204 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.750.108/0001-52 11690 108.39 24 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260148591." crea-go 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 11691 409.07 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400519 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 11692 82.85 2 pagamento a favor da goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, nota fiscal nº 000000138, periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de serviços de telecomunicações - link de internet na velocidade de 100mbps, no valor de r$87,03, sendo deduzido de irrf no valor de r$4,18, restando líquido de r$ 82,85. (ipof.2026426100094) goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600058 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 11693 3360.96 4 "retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal...823212 valor bruto: 226.865,00 valor liquido: 223.504,04 base de calculo irrf: 280.080,31 valor irrf 1,2% : 3.360,96 . weyder" papelaria tributaria ltda 2026 99 2026-05-25 maio 5 2025240109900049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 11694 6150.54 3 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de.........r$ 6.150,54." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326100800019 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11695 315.00 8 "pagamento do iss da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês abril/2026. sei 202520920000775" go parking ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600027 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 58.515.329/0001-75 11696 62.54 10 recolhimento de irrf referente à fatura 11822402 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030. redemob consorcio 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026320100500001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 10.636.142/0001-01 11697 23179.86 15 "pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026. nf 868 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44). nf 869 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gec10" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-17 maio 5 2026400100700038 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 11698 33419.92 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11699 11426.85 23 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . arla – r$ 148,78 etanol – r$ 11.426,85 gasolina – r$ 1.913,27 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 11700 3559.16 2 "valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, lo calizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01 /04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 6 64." 2d&b engenharia ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2026436101900018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 11701 7128.59 13 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 180-issqn-6ªmedição 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 7.128,59 7.128,59 pdf 2025420100252 sislog :115639" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 11702 16851.07 2 "pagamento de irrf - nfs-e 17840 contrato nº 116/2022-goinfra , referente a março/2026 - prestacao de servicos de analise, desenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software. - ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303 - dare nº 12100002614901089" g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 11703 41481.64 10 "pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão -de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 41.481,64 - inss" garra forte administracao e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700011 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.262.535/0001-80 11704 528.62 16 "contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 140 - março/2026" maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-06 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 11705 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.8 município palmeiras de goiás/go beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás deputado amilton filho objeto da emenda- aquisição de ração e botas para a manutenção das cavalhadas que serão realizadas nos dias 05, 06 e 07 de junho 2026 em palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 182/2026 epi 1021.8 tf 182 ma" associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500152 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 45.871.778/0001-04 11706 15.46 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador - empenho complementar instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026320100100101 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 29.979.036/0064-24 11707 14999.57 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109847 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6221 carlos silvio do carmo 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000579 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.337.811-** 11708 17520.37 24 "retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf 1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 . total....r$ 17.520,37 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 11709 0.00 2 aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747 fba comercio ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700031 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 11710 1234.00 7 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 11711 600.44 8 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 14 de 108; - i.d. depósito: 081250000031261172. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11712 546.33 6 "contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf conforme segue: . fatura 03036693 ref. 01/2026 valor r$ 267,33 fatura 33516072 ref. 04/2026 valor r$ 279,00" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700055 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 11713 699.98 29 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11714 251922.32 4 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . pdf-2026240100229 . fatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600 ref...abril/2026 agrupamento; 20100-65946-65953 valor bruto: r$ 255.227,74 liquido: r$ 251.922,32 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 97 2026-05-13 maio 5 2026240109700004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 11715 500.00 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 21 de 66; - i.d. depósito: 081250000031258570. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11716 125000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 868.7 município gouvelandia deputado vivian naves beneficiário: município de gouvelândia/go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, materiais de expediente, materias de limpeza e alimentos. modalidade: convênio nº 63/2026 epi 868.7 con 63 abr" prefeitura municipal de gouvelandia 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026190101600036 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.040.122/0001-32 11717 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.6 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral parque dos buritis (inep 52035352) (cnpj 00.714.815/0001-32 - conselho escolar parque dos buritis) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3331, rex 5266. autorizo da despesa: despacho nº 943/2026/seduc/coordastec conselho escolar parque dos buritis 2026 260 2026-05-27 maio 5 2026240126000080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.714.815/0001-32 11718 176886.39 1 "destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis militares. r$ 176.886,39 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100094 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11719 108.39 65 sei 202600031004520, art nº - 1020260146133, boleto nº 28320690126148593, referente a cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n° 2089/2026 - cooinsp/agehab. crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 11720 1295.03 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana rita gondim 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200022 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.189.621-** 11721 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 815.2 município alvorada do norte/go deputado alessandro moreira beneficiario: clube de ciclismo quebra catraca objeto da emenda - custeio do 10° passeio ciclístico rio corrente. modalidade: termo de fomento nº 190/2026 epi 815.2 tf 190 mai" clube de ciclismo quebra catraca 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500167 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 52.582.987/0001-01 11722 3232.44 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime geral) ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100208 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11723 0.00 1 "- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - sebastiana gonçalves de brito (viúva)/ cpf-958.446.271-72 , no valor de r$ 7.763,45; - eliana gonçalves de brito cpf- 021.693.021-90 no valor de r$ 850,00; devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 1.900 cpf- 087.126.621-00 nestor de brito" eliana goncalves de brito 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500063 2026 2902 polícia militar ***.693.021-** 11724 439.07 45 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11725 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. 724 033 3858 01088588-0 doutorado r$ 3.410,00" alessandro ribeiro filho 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500744 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.087.941-** 11726 48963.32 6 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. nfse 3191 prov04-26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100063 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 11727 595.68 15 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011. - depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf 022.418.431-80). - favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 595,68" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 11728 7875.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 7.875,00" apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500071 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.113.810/0001-17 11729 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100295 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11730 235986.34 6 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100164 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11731 844.90 2 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária). nf 360, processo n° 202600013000862. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600033 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11732 1446.99 8 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 irrf directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 11733 38645.33 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11. delano cavalcanti calixto 2026 85 2026-05-12 maio 5 2026436108500015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.061.639/0001-40 11734 0.00 1 "processo 202600010038493 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026." clarilene dos santos lima 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900363 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.297.531-** 11735 500000.00 1 "processo sei nº 202600005002432 - mc . emenda parlamentar impositiva número 718 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde . pagamento conforme parecer 534 (89334034), despacho 2013 (89445724), despacho 594 (89601375), despacho 1621 (90250264) e portaria numeração automática 1330 (90648309). . valor: r$ 500.000,00 ." fundo municipal de saude de luziania 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300169 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.556.717/0001-63 11736 3939.60 10 "proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60" hospcom equipamentos hospitalares ltda 2026 67 2026-05-27 maio 5 2026285006700003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.743.288/0001-08 11737 41279.80 10 pagamento ref. líquido contrato nº 02/2025 - competência março/2026. plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 11738 1494.22 22 "recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000 06062326 .. - nf 57 data de emissão: 01/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2026 - vl. total dos serviços r$ 74.711,01 ** issqn r$ 1.494,22 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200093 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 11739 39635.16 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026. itau unibanco s a 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700039 2026 1704 encargos especiais 60.701.190/0001-04 11740 200.00 22 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº 5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de abril de 2026 id: 040422200032605140 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11741 1836.49 9 "pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura...........ref..............valor 80307............05/26.........1.836,49 . rmb" sibele carvalho david ferreira 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290600700050 2026 2906 diretoria-geral de policia penal ***.401.201-** 11742 52.18 4 "despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 288623." link card administradora de beneficios eireli 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900031 2026 2902 polícia militar 12.039.966/0001-11 11743 925.70 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 31 2026-05-15 maio 5 2026320103100003 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 11744 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) daniel miranda da silva (cpf: 014.497.981-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) valdeli bispo dos santos miranda (cpf: 849.972.301-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6769/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. daniel miranda da silva 2026 10 2026-05-30 maio 5 2026240101000081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.497.981-** 11745 723.68 11 "contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 127 3.3.90.30.09 18/05/2026 15/05/2026 738,45 723,68 total a pagar: 723,68" atria solucoes integradas ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100032 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.336.436/0001-24 11746 35404.86 11 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100194 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11747 1884.15 5 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100219 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11748 781048.03 5 "valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf 491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 522, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520 e 531." strata engenharia ltda 2026 45 2026-05-14 maio 5 2026436104500004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 11749 300000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1020 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: sindicato rural de inhumas objeto da emenda custeio - contratação de apresentação artística musical e locação de estruturas temporárias destinadas à realização da ?feira do produtor de inhumas?, a ser realizada nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2026, no parque de exposições agropecuárias de inhumas/go, com acesso gratuito ao público. modalidade: termo de fomento nº 148/2026 epi 1020 tf 148 maio" sindicato rural de inhumas 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500114 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.100.048/0001-05 11750 4363975.58 1 valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026-apropriação estado de goias 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400204 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.409.580/0001-38 11751 161205.25 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100236 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 11752 14990.88 1 pagamento de nf n° 27250737 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3567 argemiro grecco 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001151 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.133.151-** 11753 1200.00 6 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de maio/2026." layse vieira dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500289 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.518.781-** 11754 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." rhuan rherisson santos borborema 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500565 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.423.111-** 11755 149363.76 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779. simemp servicos tecnicos e obras ltda 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.237.296/0001-33 11756 90000.00 1 "processo sei nº 202600042004317 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de chapadao do céu - go. . pagamento conforme parecer 342 (88208305), despacho 1460 (88338956), despacho 402 (89345407) e portaria numeração automática 1351 (90753824). . valor: r$ 90.000,00 ." fundo municipal de saude de chapadao do ceu 2026 200 2026-05-29 maio 5 2026285020000001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.729.810/0001-22 11757 426.56 4 "relativo ao pagamento da nota fiscal n° 954477, de 12/05/2026, mês de abril de 2026, no valor total de r$ 426,56. . processo 202500005021735. ipof 2025110100063. . ms/gpf." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600019 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 33.683.111/0001-07 11758 3233.99 6 pagamento da fatura nº 3000525570 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 1986/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594. saneamento de goias s a 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436200500101 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.616.929/0001-02 11759 1550.40 1 pagamento liquido nf 27187120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862 edilaine maria alves da cruz 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001471 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.315.201-** 11760 2404.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. anna clara ghetruin de almeida jardim 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100283 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.188.941-** 11761 1114.91 2 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta por gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225. pagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total........................................r$ 7.358,67 retenção de irrf...................................r$ 1.114,91 valor líquido:.....................................r$ 6.243,76." igor de paula reginaldo 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026326103400080 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.662.221-** 11762 243316.80 2 valor para pagamento da 2ª parcela do contrato nº44/2026, referente a aquisição de tubos corrugados pead de 1500 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual. relativo ao mês de abril/2026. pdf nº 2026436100256, processo de pagamento sei nº 20600036007959, nf 4639, nf 4640, nf 4641, nf 4642 e nf 4643. edex comercial atacadista de materiais de cnstrução ltda 2026 45 2026-05-29 maio 5 2026436104500034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.997.567/0001-96 11763 32.42 5 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026140100600006 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11764 353707.98 7 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-1361 liquido modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800109 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 11765 7827.12 1 "retenção de issqn do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc. ,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102470 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado. . ipof- 2025240102470 . nota fiscal....12 valor bruto: 391.356,23 issqn: 7.827,12 irrf: 18.785,10 liquido: 364.744,01 . weyder" logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 16 2026-05-06 maio 5 2025240101600039 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.696.132/0001-49 11766 5987.23 1 "despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100227 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11767 4616.41 1 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - abril/2026 caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026120100100083 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 00.360.305/0001-04 11768 32144.01 7 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 11769 205026.03 4 "contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 680094510 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 207.477,34 bruto r$ 2.451,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 205.026,03 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700075 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 11770 52078.10 8 202400025069790-pagamento irrf oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações. caixa economica federal - cef 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026296101800050 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 11771 1762.66 10 "pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos . esse pagamento refere-se ao boleto n° 11943373. pdf:2025150100025." redemob consorcio 2026 3 2026-05-25 maio 5 2026150100300001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 10.636.142/0001-01 11772 1100.00 3 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500039 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 11773 3274261.23 1 valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte. etica construtora ltda 2026 78 2026-05-26 maio 5 2026436107800021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 11774 2732.60 18 "pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131 2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en tre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em presa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco lares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500 006062326 pdf 2025240100494 .. - nf 184 data de emissão: 28/04/2026 - referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.847,50 - vl. líquido da nota fiscal r$ 2.732,60 .. código: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu ada). dados bancários: btg pactual s.a. (208) ag 50 c/c: 8759369 .." castros eventos ltda me 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200091 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 11775 59964.62 7 ". processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate. . nota fiscal 2168/abril/2026........................... r$ 59.964,62. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 11776 4558.61 3 ". proc 202600010009821-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari. . meiriane mendonça parreira - abril/26.........r$ 4.558,61 ." municipio de itaguari 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500212 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 24.850.109/0001-86 11777 6280.34 3 "inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento ""21º congresso brasileiro de pregoeiros"", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu." instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700038 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 10.498.974/0002-81 11778 43.34 11 "pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári o n° 11605144. pdf:2025150100025" redemob consorcio 2026 3 2026-05-25 maio 5 2026150100300001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 10.636.142/0001-01 11779 23.99 8 pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026. ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600044 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.819.149/0001-60 11780 10867.09 15 "pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 10.867,09 - issqn" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 11781 6200.00 1 "processo 202600010029061 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martin e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26280/2026/ses (sei 88867214)." gerson vitor martins 2026 69 2026-05-07 maio 5 2026285006900301 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.272.874-** 11782 624940.60 1 "pagamento do reempenho relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos: nota fiscal nº 46.911 (90595884); despacho nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento. ipof 2026240101096, daof 1198/2401/2026/seduc. *nota fiscal nº 41.911, de 08/05/2026; *valor total: r$624.940,00; *valor líquido: r$624.940,60. terezinha." grafica e editora pifferprint ltda 2026 41 2026-05-24 maio 5 2026240104100014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.468.555/0001-68 11783 797.65 1 "mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v. trabalho de brasília-df, para que procedamos à penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf: 486.141.221-87), até o limite de r$ 11.551,84, conf. comun. nº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp. n. 36/2026/metrobus/cgab-19657 e desp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673. (programação de parcelas: 4/4 - mes: 05-r$ 797,65)" caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026409301500007 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 11784 17067.50 115 "pagamentode honorários periciais beneficiários da justiça gratuita(decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj) dos processos: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor 5699748-50.2025.8.09.0006 077.565.872-35 03.502.099/0001-18 r$ 1.000,00 5654321-89.2025.8.09.0051 061.351.451-34 61.348.538/0001-86 r$ 2.063,90 5890439-40.2024.8.09.0011 007.969.331-89 29.979.036/0001-40 r$ 877,50 5002770-45.2025.8.09.0011 387.341.761-87 17.184.037/0001-10 r$ 1.000,00 5616002-86.2024.8.09.0051 700.037.481-03 022.338.801-70 r$ 2.826,00 6095775-51.2024.8.09.0137 624.453.483-23 28.196.889/0001-43 r$ 509,10 5058656-69.2026.8.09.0051 657.717.371-00 10.664.513/0001-50 r$ 2.545,50 6139474-56.2024.8.09.0149 887.861.101-87 33.683.202/0001-34 r$ 1.200,00 5068548-02.2026.8.09.0051 937.731.021-00 61.186.680/0001-74 r$ 2.545,50 5572164-59.2025.8.09.0051 440.733.721-49 00.000.000/0001-91 r$ 2.500,00 r$ 17.067,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11785 3392.92 1 determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de abril/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131. tribunal de justica do estado de goias 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026319000100132 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 02.292.266/0001-80 11786 3420.00 7 "pdf:2024290100205 165 - 04/26 - liq..................3.420,00." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700081 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 29.562.747/0001-15 11787 5341.85 6 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 165 178.061,75 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 178 2026-05-15 maio 5 2026240117800001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 11788 95838.62 8 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal...........ref................valor 71(liq)...............04/26..........15.492,52 72(liq)...............04/26..........40.071,62 73(liq)...............04/26..........40.274,48 total................................95.838,62 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-11 maio 5 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 11789 575.48 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11790 2250.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" instituicao filantropica aldeia da paz 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500180 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.505.268/0001-00 11791 60000.00 1 "processo: 202600005002121 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 290 . município sanclerlandia deputado veter martins . objeto da emenda investimento na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 97/2026 (sei 87757178), ratificado pelo despacho nº 1271/2026/ses/cep (sei 89654963)." fundo municipal de saude de sanclerlandia 2026 182 2026-05-29 maio 5 2026285018200067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.463.568/0001-49 11792 359.04 4 "pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11751656." imprensa nacional 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026430100600007 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 04.196.645/0001-00 11793 5200.00 2 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." adriane pereira vinhal 2026 23 2026-05-22 maio 5 2026316102300009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.672.841-** 11794 800.00 2 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2026 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." yorran silva felis 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500696 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.441.781-** 11795 193.45 2 "pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081. . tributos/issqn - conab" companhia nacional de abastecimento - conab 2026 39 2026-05-29 maio 5 2026300103900005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.461.699/0022-05 11796 14994.16 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5151. marcia claudia simeao aguiar 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101226 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.069.621-** 11797 2208.93 1 "despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 590696 3.3.90.30.35 13/05/2026 13/05/2026 2.208,93 2.208,93" suecia veiculos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000016 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 11798 661605.38 7 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026 . total a pagar: 661.605,38 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 11799 1921.04 11 "pagamento do irrf da nf 181, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 11800 13.74 3 "pdf: 2025186200011 contratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência, por um período de 12 (doze) meses. tributo - issqn - nf 198 - emitida em 05/05/2026 valor............................13,74" castros eventos ltda me 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026186200100043 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 23.376.753/0001-00 11801 823.76 8 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 823,76. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 11802 5904739.86 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 11803 292000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 1094.24 município niquelandia - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de niquelandia, inscrito no cnpj sob o nº 33.330.929/0001-38, sediado no município de niquelandia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2122/2026/seduc/coordastec-1676. termo de colaboração nº 210/2026 assinado e publicado. associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia 2026 259 2026-05-29 maio 5 2026240125900123 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 33.330.929/0001-38 11804 67210.38 6 "pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026. pdf 2025430100102." urbana service ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 11805 57329.72 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100143 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 11806 3050.00 1 valor para pagamento de despesas com três inscrições de médicos veterinários da gerência de inspeção/agrodefesa, no xii congresso latino americano e xviii congresso brasileiro de higienistas de alimentos, realizado pelo: colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos nos dias 28/04 a 01/05/2026 na cidade de recife/pe e demais instruções no processo sei 202600005008824, contratação sislog 119059 e ipof 2026326100155. conforme nota fiscal nº 16 emitida em 01/05/2026, no valor de....r$ 3.050,00 colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos 2026 21 2026-05-22 maio 5 2026326102100003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 68.583.376/0001-00 11807 14998.37 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3630 simone pereira dos santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000377 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.650.011-** 11808 498.48 2 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido). nota: 25743 3.3.90.30.51 13/05/2026 13/05/2026 498,48 498,48" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000119 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.961.053/0001-79 11809 10674.59 8 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: salário maternidade. valor....................r$ 10.674,59. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400109 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 11810 29702.98 12 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 29.702,98 - ir" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 11811 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. wagner oliveira gomes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100329 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.291.811-** 11812 500.22 4 "pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295). pasep 04/2026" fundo estadual do trabalho 2026 9 2026-05-21 maio 5 2026425000900001 2026 4250 fundo estadual do trabalho 35.771.001/0001-14 11813 189032.13 2 pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender a ueg, conforme atestado nº 52/2026 - sei 90430977 e solipa - sei 90432089. globali distribuicao e comercio ltda 2026 25 2026-05-20 maio 5 2025406202500056 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 41.826.585/0001-80 11814 46.64 6 "pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2189086...............05/26................46,64 . rmb" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700104 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 11815 235.24 3 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100199 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11816 356594.97 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa avantti produ ções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, pa ra atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações,workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional pdf: 2025240101636 processo nº 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 49/2026 - vl. do serviço: r$389.286,70 - valor total líquido parte r$ 6.220,24 . dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-05-21 maio 5 2026240109700015 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 11817 4242701.89 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. . valor pago............r$ 4.242.701,89. . solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410). . programas federais: rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)." hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0030-07 11818 11604.45 5 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617. dare - 8581 0000 116-8 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8537 1440 000-0. geasa engenharia ltda 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025436104800119 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 11819 11560.00 2 "programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022 . 202600010012006 - ejsa . contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go. . nota fiscal nº 589/líquido . total a pagar: 11.560,00 ." leadership produtos para saude e pesquisas ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.885.451/0001-94 11820 872.76 7 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 040253502812605146 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 11821 125424.01 7 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - anuenio, trienio e quinquenio. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100130 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11822 4813.47 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500027 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 11823 15784.69 1 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 15.784,69.(ipof nº 2026426100135). servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100132 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 50.565.317/0001-43 11824 1328.04 1 "202600010006770 - ejsa . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 113/ir - emissão 29/04/2026 . dare nº 12100002614200633 . total a pagar: 1.328,04 ." gs construçoes e serviços slu ltda 2026 80 2026-05-11 maio 5 2026285008000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.902.082/0001-58 11825 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.26 município bonfinopolis deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1449/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1951/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 148/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de bonfinopolis 2026 258 2026-05-20 maio 5 2026240125800173 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.857.096/0001-77 11826 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." isadora costa correa 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500788 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.001-** 11827 3903.20 1 "pagamento referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato. . nota fiscal nº 376 - maio/2026 r$ 4.100,00 emissão: 08.05.2026 ateste: 11.05.2026 > liquido: r$ 3.903,20 . ipof nº 2026240101310 processo 202400006124065 . sandra" somos empilhadeiras ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 52.346.349/0001-83 11828 5689.64 3 "pdf:2025295000479 17-05/26-iss......................5.689,64. epn" gcr construtora ltda 2026 32 2026-05-28 maio 5 2026295003200001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 46.221.762/0001-19 11829 26263.33 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, estagiários - bolsa. delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700167 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11830 21323.00 5 "processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . nº boletos/ref............valores 182391/abr/26 ........ r$ 1.412,76 182392/abr/26 ........ r$ 629,54 182393/abr/26 ........ r$ 600,02 182394/abr/26 ........ r$ 1.412,76 182395/abr/26 ........ r$ 629,54 182396/abr/26 ........ r$ 613,88 182397/abr/26 ........ r$ 1.047,96 182398/abr/26 ........ r$ 1.033,57 182399/abr/26 ........ r$ 1.172,86 182400/abr/26 ........ r$ 1.861,61 182401/abr/26 ........ r$ 1.386,30 182402/abr/26 ........ r$ 965,36 182403/abr/26 ........ r$ 1.008,37 182404/abr/26 ........ r$ 785,03 182405/abr/26 ........ r$ 785,03 182406/abr/26 ........ r$ 1.465,85 182407/abr/26 ........ r$ 1.462,62 182408/abr/26 ........ r$ 744,89 182409/abr/26 ........ r$ 744,89 182410/abr/26 ........ r$ 921,27 182411/abr/26 ........ r$ 638,89 . total a pagar: 21.323,00 ." lourenco office 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026285001000119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.306.272/0001-94 11831 2227.62 1 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 11832 100.00 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral) ** ipof: 2026140100111" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026140100500026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 11833 2405.76 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911. cleoneide ferreira da rocha 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001428 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.686.971-** 11834 1207.77 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0) fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026160100200010 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 39.374.330/0001-82 11835 153930.55 4 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 liq. modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800109 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 11836 959.89 30 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 1204 . referência: abril de 2026 . sei (90074403)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 11837 8980.38 1 destina-se ao pagamento do auxílio funeral à eliane de fátima amorim martins, cpf: 795.204.211-49, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva rg 00.606 adão da costa martins. eliane de fatima amorim martins 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026290300500017 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.204.211-** 11838 1270.98 8 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900011 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 11839 6435.84 1 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: dannilo ribeiro proto favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5865424-16.2023.8.09.0137 id: 081250000031462623 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11840 2700.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. abrigo rita goncalves de faria 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500030 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.595.511/0001-78 11841 122.39 145 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 352/34006irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 122,39 122,39 total a pagar: 122,39" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 11842 1533.83 137 202600025044323 rpv raquel ribeiro de medeiros baldini cpf 872.474.881-15[pago online na conta 0953.040.01511536-5]r$1.533,83. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-20 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 11843 3893.01 2 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vale transporte - desconto civil. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11844 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356) 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100293 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11845 61070.09 47 - pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go. consorcio santo antonio 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800004 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 11846 314.95 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de maio /2 026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atraves de dare.... smm **" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400036 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 11847 124.42 5 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100201 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 11848 0.00 2 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159" carivaldo goncalves ramos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001545 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.181.951-** 11849 16842.88 9 pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524. poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 11850 21203.36 7 valor destinado ao pagamento do inss referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 inss. terra vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600062 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.863.518/0001-11 11851 228100.00 1 pagamento de indenização administrativo da pessoa física adão alves da costa, cpf nº ***.303.931-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda cabeceira do lageadinho, que fica localizado no município de piracanjuba ? goiás, registrado na matrícula nº 0058, no cartório de registro de imóveis, comarca de porangatu-go. pdf 2026436100373. processo sei 202500036003598. favor depositar na conta corrente 4119-x, agência 0513-4, banco do brasil. beneficiário: adao alves da costa cpf 087.303.931-91. adao alves da costa 2026 62 2026-05-15 maio 5 2026436106200084 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.303.931-** 11852 1091.32 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 martius alexandre gonçalves bueno cpf 728.480.301-00, conforme id 040253504062605214. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700087 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 11853 6450.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao emaus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500250 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.293.641/0001-70 11854 213786.80 1 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - ac4 pm.............................r$ 213.786,80 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026290100600009 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 11855 307259.26 14 refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito -go- abril 2026 - 202600025025055 - inss servidor. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026296101100112 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 11856 2011.93 1 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - kalita nascimento março/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 11857 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00 **************************************************************************** restituição freap bope, 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100095 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 11858 272291.69 5 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 328.447,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 235.986,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 76.065,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.490,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 48.976,56 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 30.602,48" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100163 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 11859 336.68 2 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026426101600012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11860 15.20 8 "recolhimento de irpj da fatura nº 10998015, com vencimento em 20/05/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de abril/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500078 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.750.108/0001-52 11861 55.23 10 "pagamento das retenções de ir: dare 12100002617301330 nº documento valor a ser pago 539241121_ir 4,19  539453026_ir 17,44  541189282_ir 33,60  despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 11862 64438.19 9 "valor para pagamento do irrf da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 64 irrf. dare: 8585 0000 644-2 3819 0008 210-6 0002 6149 014-1 0631 4960 000-1" construtora milao ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026438000800005 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 11863 478.64 1 "programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240101533 portaria 3415/2026 rex seq 5276 código fundeb: 25 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 164 2026-05-28 maio 5 2026240116400008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11864 110.94 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme nota fiscal 10113. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700096 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 11865 348908.30 7 "* ipof nº. 2024170100260 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000010 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 11866 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." ednaldo candido rocha 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500033 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.327.751-** 11867 110000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.4 município goiania deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação de parquinho infantil para o centro de educação infantil suely pascoal pelo cei suely paschoal nscrito(a) no cnpj sob o nº 30.972.788/0001-69, sediado(a) no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1906/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 202/2026 assinado e publicado. cei suely paschoal 2026 259 2026-05-29 maio 5 2026240125900107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.972.788/0001-69 11868 59929.21 2 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100244 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 11869 324195.65 1 ". pagamento de férias indenizadas - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11870 10756.54 1 ". proc 202600010012373-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . marcelo dourado carvalho lopes - abril/2026...........r$ 10.756,54 ." fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500367 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 11871 1079.96 8 recolhimento do iss da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11872 281283.60 1 destina-se ao pagamento à empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 281.283,60 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707. bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda 2026 154 2026-05-12 maio 5 2025285015400001 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.871.782/0001-30 11873 27339.99 6 recolhimento do inss da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400473 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 11874 31.72 3 "despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601). nota: 1331-irrf 3.3.90.39.57 13/05/2026 13/05/2026 31,72 31,72" terra forte controle de pragas ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000082 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.264.064/0001-01 11875 17172.39 5 "pagamento do liquido da nf 181, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600023 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 11876 21670.10 10 202500025083591-pagamento nota fiscal nº 14742, material de expediente e material para manutenção no vlr. de r$21.670,10 alfa papelaria eireli - epp 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026296101800011 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.878.675/0001-48 11877 1241.68 2 recolhimento imposto de renda sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. dare - sei 89644053. vertice construtora e energia solar ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2025406202700002 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 17.982.389/0001-10 11878 15.86 3 "pagamento do liquido da nf 3000523853, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer." saneamento de goias s a 2026 44 2026-05-22 maio 5 2026260104400012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.616.929/0001-02 11879 109346.21 3 ". portaria:10.146/26 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: abril/2026 . heeb/ant/psiq./abril/26.....r$ 109.346,21 . total a pagar: r$ 109.346,21" hospital espirita euripedes barsanulfo 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026285003700009 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.269.083/0001-81 11880 155957.67 2 "valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf. dare: 85800001559576700082100002614901702302530000" construtora caiapo ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026435001800003 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 00.237.518/0001-43 11881 105.10 3 "restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instal. de luminária). nf 68912, processo n° 202600013000862. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026110100600033 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 11882 10904.46 8 "pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 302(ir).............04/26..........10.904,46 . rmb" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 23 2026-05-19 maio 5 2026290602300031 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 09.445.502/0001-09 11883 1919023.41 8 "pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref..................valor 4904(liq).............04/26.........1.919.023,41 . ipmm" marmitaria refeições coletivas ltda - me 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026290602300035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 86.472.693/0026-99 11884 20.67 8 "pagamento do iss da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês abril/2026. sei 202520920001317" desprag dedetizadora ltda me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026430100600034 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 03.883.919/0001-69 11885 458874.94 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 469.725,29 liquido: r$ 458.874,94 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 97 2026-05-13 maio 5 2026240109700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 11886 3559.24 10 "valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato nº 121 /2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go -210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ o ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202500036005579, nf 102." construtora metropolitana s a 2026 2 2026-05-20 maio 5 2023435000200001 2023 4350 fundo estadual de infraestrutura 33.049.503/0001-00 11887 2111.52 2 "202600010003375. lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 332968/ir valor: 2.111,52 dare: 12100002615201093" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-11 maio 5 2026285009000042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 11888 16320.90 10 "pagamento liquido da nfe 75 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 11889 157361.88 10 pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 irrf. construtora goldman eireli - me 2026 42 2026-05-06 maio 5 2026436104200006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 17.405.787/0001-74 11890 1314.65 4 pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400018 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 11891 6505.77 2 "ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 03/2026. fatura 5732858370 - r$ 6.505,77" tim s a 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026305200600030 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 02.421.421/0001-11 11892 44163.94 7 "pagamento do liquido da nf 300, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024." smartcom industria comercio e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000012 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 25.357.305/0001-86 11893 127315.42 2 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000241 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11894 44411.61 4 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100134 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 11895 37200.00 1 "pagamento de indenização por desapropriação pessoa física, doracilva ferreira santana rosa. referente ao imóvel rural, denominado como fazenda três irmãos, registrado na matrícula nº 25.073, no cartório de registro de imóveis e tabelionato 1° de notas de goiatuba–go, necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-320, no trecho entroncamento br-153 – início do perímetro urbano (goiatuba/go). ipof 2026436100259 -sei 202500036018167 favor depositar para: doracilva ferreira santana - cpf 233.799.871-15 banco do brasil - agencia 0491-x - conta corrente 18154-4." doracilva ferreira santana 2026 62 2026-05-11 maio 5 2026436106200040 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.799.871-** 11896 3739251.88 9 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) custeio………….r$ 3.739.251,88" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000064 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 11897 0.00 3 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: welington alves da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5031592-89.2023.8.09.0051 id:081250000031464375 favorecido:banco votorantim s.a." delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11898 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242. wallisson silva mendes 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500228 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.563.826-** 11899 11397.82 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8838, 9157, 10111, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700097 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 11900 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.23 município ceres deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio da educação na aquisição de uniformes escolares   para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1662/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 204/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de ceres 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.131.713/0001-57 11901 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de maio/2026." rodolfo santos alves almeida 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500849 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.297.901-** 11902 345.00 25 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 176/26 marcos antonio braz cristino valor 345,00 total.......................................................345,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 11903 6763.68 3 reemissão da ordem de pagamento ref nf 26936220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996 lionina roque profeta 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001805 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.822.801-** 11904 955486.42 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: vencimento e salários. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200048 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 11905 1130.15 1 "valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 18 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.130,15." delio esteves de matos 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300026 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.434.122-** 11906 329814.10 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100130 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11907 2993.00 18 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701508-18.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 . valor: r$ 2.993,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 11908 523.66 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná- rios da metrobus transporte coletivo sa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200060 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.168.919/0001-05 11909 20402.27 1 "contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento da nota fiscal nº 151 conforme segue: . r$ 22.681,79 bruto r$ 272,18 irrf r$ 873,25 inss r$ 1.134,09 issqn r$ 20.402,27 líquido" funcional construcoes ltda 2026 37 2026-05-12 maio 5 2025290403700002 2025 2904 polícia civil 31.822.605/0001-91 11910 22.56 1 "processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 7770 - ir . emissão: 17/04/2026 . valor: r$ 22,56 . dare: nº 12100002614900993" geraes diagnostica ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 13.430.441/0001-75 11911 1253.21 19 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002052 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400051 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 11912 17917.34 9 valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 iss. rta engenheiros consultores ltda 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026438001100004 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.208.867/0001-98 11913 365.89 15 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . nf.....issqn (r$)....município 204......365,89.......catalão . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 11914 11662.88 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039 - reinf 04/2026 - 202600031004194 firminopolis park gois spe ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2025436201800091 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.249.785/0001-10 11915 340.53 9 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13319 e ipof 2025215300346 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100042 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 11916 48247.08 25 pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me,serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, restando líquido o valor de r$48.247,08,conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11917 126343.68 1 "processo: 202400010030915 - ebd . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027. . ipof: 2026285000514 . emissão: 07/05/2026 . nota fiscal:2912/abril/2026....126.343,68 . total a pagar: 126.343,68" life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda- 2026 64 2026-05-14 maio 5 2026285006400005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.556.957/0001-96 11918 115481.12 1 ". pagamento do adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11919 10465.74 13 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,74. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900039 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 11920 405600.33 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200095 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11921 489701.64 17 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: nota fiscal: 45 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 596.142,47 líquido: r$ 276.204,73 ...... nota fiscal: 46 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 182.948,34 líquido: r$ 85.670,91 ...... nota fiscal: 44 – ivolandia data de emissão: 07/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 11/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 269.834,51 líquido: r$ 127.826,00 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 11922 0.00 33 recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conforme planilha p1 - sei 90181897. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000123 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 11923 12170.16 2 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13 3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493 .. - nf 823321 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 150000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.014.180,00 - valor total da nota fiscal r$ 892.500,00 ** irrf r$ 12.170,16 .." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026240103300005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 11924 130.00 2 "valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatu ra digital, para a servidor pedro henrique moreira da silva, cpf nº ***.920. 151-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goi nfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh á rea pontuação. pdf: 2026436100473 . proc. sei: 202600036005554." pedro henrique moreira da silva 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026436100600091 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.920.151-** 11925 120388.99 4 "destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj : 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 120.388,99 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." tecall engenharia e construções ltda 2026 19 2026-05-20 maio 5 2025290301900001 2025 2903 corpo de bombeiros militar 24.944.578/0001-64 11926 200000.00 1 "processo sei nº 202600005001627 - mc . emenda parlamentar impositiva número 550 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento . pagamento conforme despacho 722 (88166067), despacho 1463 (88343987),despacho 493 (89094530),despacho 1141 (89252976),despacho 395 (89306238), despacho 1203 (89606675), despacho 1569 (90228100) e portaria numeração automática 1288 (90617799). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de faina 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.256.865/0001-30 11927 104.76 4 "contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. nota fiscal 3254 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500026 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 11.595.331/0001-38 11928 1065470.64 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi ços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu los ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor táveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin co) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for mação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 41 data de emissão: 06/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99 - valor líquido r$ 1.065.470,64 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 100 2026-05-11 maio 5 2026240110000007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 11929 443.18 3 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 10ª parcela, no valor de...... r$ 443,18." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100117 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11930 31.37 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700094 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 11931 224.40 22 "processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11734946.......00029410210001135215.......26/05/2026.......224,40 . total a pagar: 224,40 ." imprensa nacional 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.196.645/0001-00 11932 135238.32 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-19 maio 5 2026240124200071 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11933 1349.95 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 11934 1540.56 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308." samuel vieira da costa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000852 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.230.261-** 11935 413105.17 1 "202600010031220 lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem. . vl: 413.105,17" porto belo engenharia e comercio ltda 2026 189 2026-05-25 maio 5 2026285018900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.701.380/0002-60 11936 10953.26 13 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd.03/2026. pagamento gru............................10.953,26" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-04 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 11937 76071.15 1 "pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641." office max industria e comercio de moveis ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025406203700076 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 11938 20076.62 2 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62. descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026. (reajuste). total secionado: r$ 20.076,62. processo sei: 2024000209001163." linuxell informatica e servicos ltda 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026186301300005 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 11939 1950.00 1 "processo 202600010031898 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente keliel pereira da silva e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28812/2026/ses (sei 89308946)." keliel pereira da silva 2026 69 2026-05-04 maio 5 2026285006900304 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.651.891-** 11940 961.69 25 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11941 791.65 9 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref................valor 21(ir)............02/26.............791,65 . ipnm" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-05 maio 5 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 11942 300.00 1 valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo:nf.- 304- liendre saavedra caixeta.........valor r$ 300,00. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900119 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 11943 2048.43 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 10 de 17; - i.d. depósito: 081250000031261296. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11944 4827.86 19 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. pagamento de issqn retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela empresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11 retenção de inss.................................r$ 3.379,50 retenção de irrf.................................r$ 4.603,74 retenção de issqn................................r$ 4.827,86 valor líquido:...................................r$ 83.715,01." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 11945 1452.15 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739. . - reclamante: brunna de souza mendes; - processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013; - parcelas: 3 de 45; - i.d. depósito: 081480000001133371. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-06 maio 5 2026240125100078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 11946 68768.37 9 202100025036691 - nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comando nossa frota locacao de veiculos ltda 2026 29 2026-05-21 maio 5 2026296102900010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 29.118.884/0001-65 11947 7055.89 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100127 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 11948 968494.87 1 "destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis civis. r$ 968.494,87. relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100095 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 11949 38262.75 1 "pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking(passagem internacional) ft00026942 de 07/05/2026 no valor r$ 8.554,64 (90189925) ft00026945 de 07/05/2026 no valor r$29.708,11 (90189575)" trade gestao e servicos ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100043 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.586.365/0001-63 11950 4820.00 2 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 3." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700026 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 11951 358.07 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." associacao dos empregados da metrobus 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200059 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.872.430/0001-29 11952 693.33 1 "202600010013556-ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). fornecimento de peças - máquinas. . nota fiscal nº 363/mar/26 - emissão 29/04/2026 . total a pagar: 693,33 ." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000137 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 11953 1220102.67 1 "pagamento de valor líquido em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100629. *nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026; *valor bruto nf (ir): r$1.528.944,80; *valor para pagamento: r$1.238.450,00; *valor líquido: r$1.220.102,67 *valor irrf 1,2%: r$18.347,33. *fundeb: 21 terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-28 maio 5 2026240103300006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 11954 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." augusto cesar carlos amaral de moura 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500469 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.437.731-** 11955 95.00 3 "pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03929368 e ipof 2025210100128. . valor da ordem de pagamento.............. r$95,00. . projeto/operação: gestão e manutenção." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600010 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 61.600.839/0001-55 11956 0.00 1 emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal. requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e 435 (88900525). fundo municipal de saude de taquaral de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300197 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.496.025/0001-81 11957 661.12 1 "processo: 202500010097401 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 51298........661,12 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002612803812" nsa distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200104 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 34.729.047/0001-02 11958 600.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. centro espirita fabiano de cristo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500209 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.791.960/0001-42 11959 29.25 19 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . arla – r$ 0,37 etanol – r$ 29,25 diesel – r$ 240,72 gasolina – r$ 4,82 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 11960 1603965.53 1 pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de maio/2026, conforme ofício n.º 3826/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026180200100005 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 11961 294.00 14 "refere-se ao pagamento de complemento da nota pago em valor menor: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43755 r$ 294,00(jornal realidade news nfvc 1453 r$ 1568) complemento." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 11962 39933.33 1 destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136) policia militar 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026240101000080 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 11963 11937.10 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350 fundacao de ensino superior de goiatuba 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400223 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.494.665/0001-61 11964 453167.82 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: irrf - pessoal civil. valor....................r$ 453.167,82. aco" estado de goias 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400132 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 01.409.580/0001-38 11965 5200.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." isadora nunes reichembach florao 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600033 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.731.591-** 11966 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de maio/2026." valeska cristina souza silva de assis 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500743 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.563.461-** 11967 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." ana carolina andalecio prado 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500748 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.475.641-** 11968 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." janaina maria silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500155 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.633.511-** 11969 900000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go a ser realizado no dia 28 a 31 de maio de 2026, beneficiario: município de nova veneza/go modalidade: convênio nº 118/2026 prog.goias.con 118" prefeitura municipal de nova veneza 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026190101800054 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.123.678/0001-24 11970 9962.81 6 valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1361-irrf modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-18 maio 5 2025436104800109 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 11971 49583.97 27 pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, restando líquido o valor de r$49.583,97,conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 11972 475.54 4 "202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49." orosita de oliveira tavares 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.618.391-** 11973 1247.76 11 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor..................r$ 1.247,76 . obs: 202300010051681 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 11974 333174.72 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia​ - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236. construteto empreendimentos imobiliarios eireli 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700089 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.983.854/0001-99 11975 10000.00 1 "pagamento ref. ipof nº 2026186300195 parcela 30/05/26, valor r$ 10.000,00. trata-se de despesa referente ao patrocínio na modalidade cota bronze para a realização do iii encontro nacional de agências de regulação ? abar, a ocorrer em brasília/df, no dia 14 de maio de 2026. o evento constitui importante oportunidade para discussão, capacitação e troca de experiências entre as agências reguladoras de todo o país. conforme conforme solicitação nº 9026105. conforme boleto nº 00001003427. total selecionado: r$ 10.000,00." assoc bras agencias regulacao 2026 8 2026-05-22 maio 5 2026186300800116 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.657.354/0001-00 11976 84.42 5 "pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00023, referente ao mês de março de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. total selecionado:................................r$ 84,42. processo sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda." prime solucoes & eventos ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800076 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 59.718.739/0001-86 11977 526572.53 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 526.572,53." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100142 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 11978 49842.78 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: férias (abono clt) secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100108 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 11979 7595.74 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026130100100146 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 11980 336107.52 4 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos , referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200090 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 11981 43516.54 7 "pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 43.516,54. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." memora processos inovadores s a 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 36.765.378/0001-23 11982 105000.00 8 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026. . conforme listada no item 3 do despacho 16/2026. informamos que os dados dos 2 aprovados na modalidade pessoa física estão disponíveis no arquivo anexo (89877553), para pagamento via pix. proponentes: . cpf nome valor 97539503220 taynna silva de oliveira 55000.00 95458212134 thiago de carvalho verano 50000.00" secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 11983 35962.75 148 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan_12 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202500004106673 5420570-89.2023.8.09.0011 r$ 2.063,90 040271200232605283 202600004014085 0035097-58.1995.8.09.0051 r$ 21.000,00 040253502442605287 202600004024161 0010676-75.2014.8.09.0006 r$ 2.036,40 040001400192605281 202600004024249 5277676-70.2022.8.09.0029 r$ 1.000,00 040056400072605284 202600004024237 5649803-34.2024.8.09.0102 r$ 2.063,90 040449600022605280 202600004024252 5547697-83.2018.8.09.0011 r$ 740,00 040271200242605286 202600004024246 5363455-08.2023.8.09.0142 r$ 2.063,90 040125400022605285 202600004024147 5918724-47.2024.8.09.0042 r$ 763,65 040124000062605285 202600004024230 5343031-37.2023.8.09.0079 r$ 2.958,25 040085900032605283 202600004024234 5477443-56.2025.8.09.0006 r$ 1.272,75 040001400212605281 cmdf 335 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 11984 132638.96 31 pagamento da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337. new line sistemas de seguranca ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400319 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 11985 32480.62 38 "pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1164 nf 44204 r$ 32480,62 (nf 243 televisão anhanguera luziânia )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 11986 28.05 22 "pagamento do issqn retido da nf 315, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 28,05. (total geral da nf 561,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gec" ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 11987 3085370.52 4 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40 ibiza construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800032 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.000.710/0001-35 11988 1091.32 2 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 - em favor de ricardo teodoro de souza cpf 001.456.121-70, conforme id 040253503972605215. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700087 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 11989 168.16 13 "contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 133 3.3.90.30.09 18/05/2026 15/05/2026 8.408,20 168,16 total a pagar: 168,16" atria solucoes integradas ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100032 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.336.436/0001-24 11990 21849.79 2 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con trato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 164 data de emissão: 19/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 21.849,79 - vl. líquido da nota fiscal r$ 21.849,79 .. optante pelo simples nacional dados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8 .." uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me 2026 17 2026-05-20 maio 5 2025240101700001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 15.640.525/0001-69 11991 374.23 8 "ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . dvs ." paulo ricardo van der laan 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500204 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.221.920-** 11992 3000.00 1 "processo 202600010035311 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues e de sua acompanhante." isaac rodrigues 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900339 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.289.406-** 11993 123.68 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 123,68. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 11994 2407861.02 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. .............................. proc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a maio 2026- sol.pag.89156895. . valor pago..............r$ 2.407.861,02. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 11995 312.00 1 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$312,00. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600078 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 11996 150000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 736.12 município faina deputado lucas calil beneficiario: município de faina/go objeto da emenda -aquisição de poltronas destinadas ao no plenário da câmara municipal de faina/go. modalidade: convênio nº 97/2026 wpi 736.12 con97 mai" prefeitura municipal de faina 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400019 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.141.318/0001-13 11997 11413.10 7 "pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref................valor 162..................04/26..........11.413,10 . rmb" mrl construtora ltda 2026 26 2026-05-11 maio 5 2026290602600016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 26.791.812/0001-96 11998 6927.58 7 "ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 721, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) . . bsa" qualitiloc automoveis ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500188 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 05.864.744/0001-78 11999 796075.78 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas. pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 29 data de emissão: 06/04/2026 - referência: março/2026 - valor total nf r$ 1.658.491,20 - valor líquido r$ 796.075,78 . dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3 .." fundacao sagres 2026 116 2026-05-05 maio 5 2026240111600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.079.355/0001-79 12000 7000.00 2 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de maio/2026." ennya rafaella neves cardoso 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500128 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.319.591-** 12001 7104.00 2 "valor destinado a cobrir despesas do imposto de renda irrf do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502–irrf dare: 8580 0000 071-2 0400 0008 210-3 0002 6149 019-2 2335 6060 000-2" altas networks & telecom ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 05.407.609/0001-01 12002 3855.85 2 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27149594 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249. nylma jose coimbra dama 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101198 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.840.366-** 12003 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." dorcilo rabelo 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500011 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.955.071-** 12004 88597.73 4 pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000087 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 12005 0.00 4 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 2.079,91 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 12006 280.20 8 ". proc 202400010076134-efc . contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249). . dare nº 12100002614200646 . nota fiscal nº 2212/abril/2026/ir................r$ 280,20 ." ltba comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000187 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.694.478/0001-10 12007 65.15 4 contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 494896 - 04/26. empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600026 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 34.028.316/0013-47 12008 3921.69 9 pagamento de retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 12009 2492.69 15 recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 n r basso 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 12010 23860.70 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, dest a autarquia, sendo 13º salários - líquido, no valor de r$ 23.860,70.(ipof.202 6426100123)" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100112 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 12011 12600.00 1 pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90869178. universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026406201500005 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12012 59937.06 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100104 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12013 1331605.84 9 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700313 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12014 20555.58 5 "pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 10.268.439/0001-53 12015 39867.78 3 "pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026, relativo ao fornecimento de etanol, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. moam." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700148 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 25.165.749/0001-10 12016 550.00 1 "processo 202600010040029 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sara pereira da silva e de seu acompanhante. período de 11 a 13 de maio de 2026." auristela pereira borges 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900371 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.955.931-** 12017 8985.46 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" estado de roraima 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700248 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 84.012.012/0001-26 12018 261137.29 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88. energy tecnologia de automacao s a 2026 52 2026-05-20 maio 5 2026436105200021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 12019 7856.13 1 rescisão contrato de trabalho do colaborador, luiz antônio nery de jesus- processo nº 202600055000267. luiz antonio nery de jesus 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026319000100149 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.287.275-** 12020 4736802.32 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12021 69059.69 9 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100109 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 12022 368951.27 8 "termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................ proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.89835440. . valor pago............r$ 368.951,27. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - cora (89835440)." fundacao pio xii 2026 50 2026-05-12 maio 5 2026285005000072 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0001-12 12023 4.72 9 pagamento do issqn da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026. popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600005 2026 1301 gabinete do vice-governador 30.862.228/0001-51 12024 8925.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500441 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.682.475/0001-78 12025 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." filipe pereira oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500483 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.337.741-** 12026 424.40 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700301 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12027 111167.09 18 ". * pdf 2025170100104* . pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 537 . jps ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 12028 2940.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associação coração de maria 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500182 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.762/0001-83 12029 1110.36 8 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.110,36. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12030 21760.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 80 2026-05-27 maio 5 2026240108000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12031 2887.50 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, dura nte o exercício financeiro de 2026.auxílio financeiro nutricional. valor liq uido. referência 04/2026." obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500460 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.088.923/0001-72 12032 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." gustavo de conti teixeira costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500039 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.950.606-** 12033 48403.00 3 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$48.403,00. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600059 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 12034 23552.49 4 pagamento da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12035 442190.64 3 "pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....877 valor bruto: 456.808,52 irrf: 5.481,70 issqn: 9.136,17 liquido: 442.190,64 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 12036 8353.10 1 "ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências março e abril de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). # duam - parc 3 (sei 89463393) - março/2026: r$ 4.176,55. duam - parc 4 (sei 89834134) - abril/2026: r$ 4.176,55." municipio de goiania 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100173 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 01.612.092/0001-23 12037 96612.29 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12038 346.33 6 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100242 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12039 20.16 2 "pdf: 2024290600159 . nome popmed medicina e saude - eireli objeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. irrf. . nota fiscal........ref............valor 1073...............04/26..........20,16 . rmb" popmed medicina e saude - eireli 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700076 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 30.862.228/0001-51 12040 19176.72 33 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1124 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 19.176,72 19.176,72 total a pagar: 19.176,72 pagamento do líquido da nf 1124-referente 03/2026-atesto89947565 e aut.sgi89948898" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 12041 1139504.74 1 valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456. construtora centro leste s a 2026 24 2026-05-18 maio 5 2026436102400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 12042 1723.55 52 "pagamento do inss da nf 556, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 12043 134295.40 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 12044 16998.68 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785) e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336 - reinf 04/2026 - 202600031004194 silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 12045 3295.52 1 pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor henrique saboia siqueira inscrito com cpf sob o n° xxx.763.601-xx devido falecimento de seu pai thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof 2026180100182. ipo. henrique saboia siqueira 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026180101400031 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.763.601-** 12046 3533.56 1 "ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04 /2026.pahedra paolla peixoto" municipio de anapolis 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800152 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.067.479/0001-46 12047 435011.57 8 "pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 21 data de emissão: 18/05/2026 referência: março atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 463.765,00 líquido: r$ 435.011,57 fundeb: código 20 . processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 12048 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de maio/2026." paulo henrique santos da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500294 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.771-** 12049 11.71 3 "inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199. . . pagamento taxas ref a serviços bancarios. sei - 91095948" banco do brasil sa 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026250103200001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 00.000.000/0001-91 12050 229378.97 3 "pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita tivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica ção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20 26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16843 data de emissão: 22/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 10/2026 - valor total da nf r$ 232.164,95 - valor líquido r$ 229.378,97 .. código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá sica dados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292 .." flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda 2026 105 2026-05-04 maio 5 2026240110500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.869.711/0001-58 12051 2.48 5 "pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência..........valor 2200707...............05/26................2,48 . rmb" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700104 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 12052 198277.54 1 "pagamento de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100496. *nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026; *valor total: r$200.685,77; *valor líquido: r$198.277,54; *valor irrf 1,2% : r$2.408,23. terezinha." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 12053 12811.23 5 202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - bolsa detran r$12.811,23 departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-28 maio 5 2026296101800017 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 12054 2421.03 1 guia de deposito judicial via boleto de cobrança referente a férias. tribunal regional do trabalho da 23 regiao 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026409100100272 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.115.425/0001-56 12055 545380.27 5 auxilio alimentação - ref.06/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 06/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2388/2026/agehab/gagp (90684817), despacho nº 411/2026/agehab/ai (90755030), despacho nº 2519/2026/agehab/grsg (90815303). sei 202200031002238. pluxee beneficios brasil s a 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026436200400003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 69.034.668/0001-56 12056 8004.35 12 "pagamento do issqn da nf 181, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 12057 500.00 1 "pagamento de auxílio funeral: anne caroline de jesus castro - cpf- 703.784.821-22 no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 23.346 pm 509.129.761-87 cleudson josé de castro" anne caroline de jesus castro 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026290200500061 2026 2902 polícia militar ***.784.821-** 12058 666432.90 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42 e 28.078,56), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026436100500023 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12059 4533.90 42 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039068 nfag 44351 r$ 169,34 (site mais goias nfvc 50 r$ ) 202600025039068 nfag 44352 r$ 57,6 (jornal hora extra nfvc 28 r$ ) 202600025039068 nfag 44353 r$ 57,6 (diário de aparecida nfvc 382 r$ ) 202600025039068 nfag 44354 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 117 r$ ) 202600025039068 nfag 44362 r$ 43,2 (site poder goiás nfvc 48 r$ ) 202600025039068 nfag 44363 r$ 43,2 (franco comunicação eireli -me nfvc 44 r$ ) 202600025039068 nfag 44364 r$ 43,2 (site diário de goiás nfvc 81 r$ ) 202600025039068 nfag 44365 r$ 36 (gazeta culturismo nfvc 45 r$ ) 202600025039068 nfag 44366 r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 62 r$ ) 202600025039068 nfag 44367 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 517 r$ ) 202600025039068 nfag 44368 r$ 28,8 (conexao brasil goias nfvc 8 r$ ) 202600025039068 nfag 44369 r$ 36 (site diário da redação nfvc 549 r$ ) 202600025039068 nfag 44371 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 464 r$ ) 202600025039068 nfag 44372 r$ 43,2 (zerooudez.com.br nfvc 36 r$ ) 202600025039068 nfag 44373 r$ 72 (site portal 6 anápolis nfvc 1976 r$ 384) 202600025039068 nfag 44374 r$ 57,6 (site jornal diário do estado nfvc 17768 r$ ) 202600025039068 nfag 44375 r$ 33,84 (revista zelo nfvc 97 r$ ) 202600025039068 nfag 44376 r$ 72 (site curta mais nfvc 124 r$ ) 202600025039068 nfag 44377 r$ 57,6 (site os pequi de goiás nfvc 144 r$ ) 202600025039068 nfag 44483 r$ 72 (site mais conteúdo nfvc 81 r$ ) 202600025039068 nfag 44484 r$ 28,8 (site viva anápolis nfvc 410 r$ ) 202600025039068 nfag 44485 r$ 23,04 (site aproveite a cidade nfvc 53 r$ ) 202600025039068 nfag 44486 r$ 20,16 (site aproveite a cidade nfvc 54 r$ ) 202600025039068 nfag 44487 r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 24 r$ ) 202600025039068 nfag 44501 r$ 57,6 (portal kilattes notícias nfvc 30 r$ ) 202600025039068 nfag 44574 r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 63 r$ ) 202600025039068 nfag 44575 r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia nfvc 82 r$ ) 202600025039068 nfag 44576 r$ 33,66 (www.agenciacidades.com.br nfvc 28 r$ ) 202600025039068 nfag 44577 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17762 r$ 0) 202600025039068 nfag 44578 r$ 14,4 (jornal folha metropolitana nfvc 90 r$ ) 202600025039068 nfag 44579 r$ 72 (site g1 goiás nfvc 513 r$ 384) 202600025039068 nfag 44580 r$ 14,98 (jornal diário central nfvc 63 r$ ) 202600025039068 nfag 44581 r$ 28,22 (jornal diário central nfvc 62 r$ ) 202600025039068 nfag 44582 r$ 43,2 (site folha z nfvc 86 r$ ) 202600025039068 nfag 44583 r$ 57,6 (ja imaginou isso nfvc 110 r$ ) 202600025039068 nfag 44584 r$ 72 (site o popular nfvc 4118 r$ 384) 202600025039068 nfag 44586 r$ 43,2 (jornal gazeta do estado nfvc 128 r$ ) 202600025039068 nfag 44587 r$ 28,8 (portal lauro ferreira nfvc 99 r$ ) 202600025039068 nfag 44588 r$ 43,2 (site orla noticicias.com nfvc 9 r$ ) 202600025039068 nfag 44589 r$ 97,2 (site jornal opção nfvc 144 r$ 518,4) 202600025039068 nfag 44590 r$ 28,8 (site reporter goiás nfvc 4 r$ ) 202600025039068 nfag 44642 r$ 36 (site o popular nfvc 4172 r$ 192) 202600025039068 nfag 44671 r$ 46,8 (site jornal opção nfvc 151 r$ 249,6) 202600025039068 nfag 44585 r$ 43,2 (blog auvaro maia nfvc 16 r$ ) 202600025039068 nfag 44370 r$ 57,6 (site revista bula nfvc 38 r$ ) 202600025039068 nfag 44643 r$ 36 (site enquanto isso em goiás nfvc 52 r$ ) 202600025039068 nfag 44644 r$ 46,66 (site mais goias nfvc 53 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 12060 1013.82 1 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto de previdencia de aparecida de goiania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100169 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.481.455/0001-15 12061 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 822.6 município palmeiras de goias deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - apoio à realização do evento ?rua do lazer 2026?, com oferta de atividades recreativas, estrutura de entretenimento e distribuição de cestas básicas, no município de palmeiras de goiás-go, a ser realizado em 08 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 137/2026 epi 822.6 tf 137 mai" associacao cultural movimento alternativo 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026190101500104 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 20.205.544/0001-05 12062 500000.00 2 "processo 202600005002190 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deput ado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conform e manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), de spacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/ass tec/subpas-21279 (88428050). . valor a pagar: r$ 500.000,00" fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 183 2026-05-28 maio 5 2026285018300108 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 12063 330.14 2 "pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 671................04/26..........330,14 . rmb" 2d&b engenharia ltda 2026 2 2026-05-28 maio 5 2024190100200014 2024 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.174.740/0001-66 12064 8832.85 9 "pagamento do valor líquido da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026. pdf 2024430100016." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 33.091.401/0001-53 12065 23.04 10 "relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 32, de 11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf." metdata tecnologia da informacao eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600002 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 28.584.157/0003-92 12066 14987.60 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220344 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4796. sebastiana divina de carvalho bueno 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001059 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.531.761-** 12067 44658.67 9 "ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026. faturas 04/2026 - r$ 44.658,67" saneamento de goias s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 12068 3666.14 8 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf-04/26-ccon 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 3.666,14 3.666,14" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100066 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 12069 6399.00 1 "ipof 2026290100178 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. 01 - inss - empregador diferença.............r$ 6.399,00 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026290100100199 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12070 37566.35 1 pagamento da requisição de pequeno valor - rpv (89476471), expedida no processo judicial nº 5601620-25.2023.8.09.0051, devido a reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj: 62.402.992/0001-30, relativo a honorários de sucumbência. processo sei 202000036005626. reginaldo e reginaldo advogados 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026436106900064 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 62.402.992/0001-30 12071 74.47 5 "pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600041 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 12072 597.80 12 "- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . dvs ." joao pedro braollos neto 2026 55 2026-05-06 maio 5 2026170105500064 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.616.161-** 12073 206926.72 1 "processo 202600010029918 - mmrm . trata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00. . nota: 190244 . emissão: 28/04/2026 . valor: r$ 206.926,72" abbott laboratorios do brasil ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200341 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.998.701/0034-84 12074 0.00 3 "pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 047 - r$ 1.750,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600130 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 12075 27195.84 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682. bomsucesso transportes eireli 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026438000100007 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 06.248.391/0001-44 12076 1575.00 3 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 165/26 jean marck barbosa..........1.125,00 prestação n° 97/26 raquel rezende de morais.........225,00 prestação nº 109/26 camila rocha gomes............. 225,00 liquidação de diárias ............................6.000,00 total.............................................7.575,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-13 maio 5 2026170105500282 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12077 0.00 36 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 381 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12078 24826.73 15 pagamento da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475. nucleo engenharia consultiva s a 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400244 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 12079 389898.32 3 ". processo 202600010025667- vpo . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552) . cerof/pos fixado/faec/fev/2026...................389.898,32" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 37 2026-05-14 maio 5 2026285003700020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 12080 1632.03 9 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (inss) . . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12081 45133.32 1 folha de pagamento ref maio de 2026. secretaria de estado da retomada 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026420101200018 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12082 10028680.26 1 ". pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500346 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12083 350000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical e sonorização para realização do aniversário do município de gouvelândia/go, a ser realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. beneficiario: município de gouvelândia/go modalidade: convênio nº 116/2026 prog.goias.con 116" prefeitura municipal de gouvelandia 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026190101800053 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 25.040.122/0001-32 12084 13716.74 1 trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1. ref abril/2026. secretaria da saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800153 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.053.117/0001-64 12085 120.00 5 contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha. m n dos santos - informatica 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500073 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.640.492/0001-29 12086 274.56 42 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 125 - inss 3.3.90.39.05 10/04/2026 09/04/2026 274,56 274,56" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-18 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12087 7272.08 13 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1131-inss03/2026 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 1.213,20 1.213,20 1127inss0326memprego 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 487,02 487,02 1130-inss326cca 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 2.167,12 2.167,00 1128inss-ccon0326 3.3.90.37.01 11/05/2026 05/05/2026 3.404,86 3.404,86 total a pagar: 7.272,08" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 12088 939.00 7 pagamento liquido da nota fiscal n.º 251 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 07/2026. ipof n.º 2025180100385. fc hj comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500063 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 48.497.100/0001-00 12089 333733.78 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com gratificação por exercício de cargo/função - relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100142 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 12090 7994.92 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26867228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6286. joao elias taveira fontes 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000660 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.959.281-** 12091 15945.27 1 pgto de despesa com a folha de pagamento de maio de 2026 - funca - faltas de maio de 2026 secretaria de estado da economia 2026 53 2026-05-27 maio 5 2026170105300006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12092 197.78 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu ,. nf - 252. valor irrf. referência 04/2026." pimenta rosa sb eireli 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600002 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 19.703.111/0002-73 12093 147088.51 27 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 380 r$ 39984 (black dog filmes ltda nfvc 22 r$ 39984) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 371 r$ 5611,8 (site oeste goiano iporá nfvc 17776 r$ 4800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 373 r$ 4596,5 (portal rota jurídica nfvc 63 r$ 3840) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 376 r$ 8969 (televisão tv puc nfvc 165 r$ 7616) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 377 r$ 13453,5 (televisão fonte tv nfvc 86 r$ 11424) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 378 r$ 9353 (tv capital nfvc 64 r$ 8000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 379 r$ 13453,5 (tv serra dourada nfvc 1168 r$ 10848) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 382 r$ 9125,8 (programa microfone aberto nfvc 47 r$ 7772,8) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 383 r$ 4417,23 (televisão anhanguera catalão nfvc 196 r$ 3750,88) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 384 r$ 5800,26 (televisão anhanguera anápolis nfvc 444 r$ 4925,27) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 386 r$ 2640,47 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 134 r$ 2242,15) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 387 r$ 6138,38 (televisão anhanguera luziânia nfvc 300 r$ 5212,39) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 388 r$ 5725,81 (televisão anhanguera rio verde nfvc 365 r$ 4862,05) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 389 r$ 5045,06 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 324 r$ 4284) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 390 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nfvc 119 r$ 7680) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 381 r$ 3741,2 (site jaraguá notícias nfvc 123 r$ 3200)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-18 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 12094 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. referente ao mês de maio/2026." julia barbosa de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500285 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.605.291-** 12095 2451.49 5 202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 914 - r$ 2451,49. filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-27 maio 5 2026296102800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 12096 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." pedro luiz ribeiro de vasconcelos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500558 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.424.254-** 12097 1053.65 1 pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês abril/2026- processo nº 202500055000782. amanda lalleska dos santos souza figueiredo 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026319000100129 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.033.441-** 12098 4550.00 58 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.29/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12099 53511.15 4 "recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 10 data de emissão: 05/05/2026 - referência: 60 visitas - abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15 .. dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0 fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica .." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-05-22 maio 5 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 12100 1125.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." fundacao de assistencia social betuel 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500079 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.717.334/0001-06 12101 90725.00 1 destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 90.725,00 (noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme nota fiscal nº 1227 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. pdf nº 2025295300103. jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda 2026 19 2026-05-05 maio 5 2025295301900012 2025 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 04.863.894/0001-02 12102 1365.16 12 "pdf:2024290100207 2604093335-04/26 ir...............1.036,38 2604093263-04/26 ir.................255,12 2604093690-04/26 ir..................70,93 2604090339-04/26 ir...................2,73 total a pagar......................1.365,16" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 12103 164951.26 7 "pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. nf 78, no valor de r$ 12.100,39 (valor total da nf r$ 12.983,25); nf 79, no valor de r$ 39.376,18 (valor total da nf r$ 42.249,12); nf 80, no valor de r$ 33.195,14 (valor total da nf r$ 35.617,10); nf 82, no valor de r$ 42.375,45 (valor total da nf r$ 45.467,22); nf 84, no valor de r$ 37.904,10 (valor total da nf r$ 40.669,63). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 32 2026-05-10 maio 5 2026400103200043 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.645.738/0001-79 12104 15412.66 5 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000267 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12105 861.06 2 "pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio /2 026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5 514603-77.2025.8.09.0051...smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300059 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 12106 308.74 27 pagamento da fema 12602542616701017. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140481/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna pi23903bcd (parque) na go-239. ipof 2026436100020. desp 453. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616701017551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-29 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12107 575.00 2 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. 346/2026-mary joyce borges" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12108 795.59 2 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de abril de 2026 id: 040253501122605148 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12109 10273.64 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167197 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3478. laine de deus macedo 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001225 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.376.961-** 12110 179867.38 1 "202600010003062 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 ""a"" ? ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26498 . vl:179.867,38" cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-20 maio 5 2026285009000034 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 12111 4830.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" centro de educacao comunitaria de meninas e meninos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500417 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.106.295/0001-06 12112 8900.23 2 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de abril de 2026: - inss patronal .................... r$ 8.900,23." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290300100113 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12113 2000.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 314 - r$ 2.000,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600145 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 12114 104.16 9 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da ​requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067395." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290200700017 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 12115 3731.98 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757-x conta: 20.000-x.""" municipio de porto velho 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700251 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.903.125/0001-45 12116 481.20 13 "pagamento do irrf da nf 268, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12117 2625.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao resgate de jaragua 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500331 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.493.126/0001-12 12118 2100.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500307 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.483.492/0001-90 12119 237.00 10 "pagamento do issqn da nf 266, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12120 32365.34 4 "processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . ipof: 2023285000489 . faturas.............valor r$ cond/pav 02/abril/26.....9.991,78 cond/pav 05/abril/26....12.581,78 cond/pav 07/abril/26.....9.791,78 . total a pagar: 32.365,34" condominio edificio vera lucia 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.381.951/0001-68 12121 0.00 1 "processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""a"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora. . nf:74849 valor: r$ 85.953,22." astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 12122 7.46 147 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 44822. sei - 90067454 . . empresa warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: . banco:341 agência:0183 conta:34736-8 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12123 9000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao de saude sao pedro d alcantara 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500488 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.283/0001-67 12124 485.40 2 "retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders). . ipof-2025240102156 . nota fiscal....1217 valor bruto: r$ 40.450,24 irrf: r$ 485,40 liquido: r$ 39.964,84 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 99 2026-05-07 maio 5 2026240109900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 12125 5.48 5 "retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 total selecionado r$ 5,48" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800060 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 12126 8921.45 27 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400254 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12127 25641249.13 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12128 37819.58 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 136 2026-05-27 maio 5 2026240113600010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12129 3616.32 33 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025017187 nfag 43867 r$ 144 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 184 r$ ) 202600025017187 nfag 43868 r$ 541,44 (jornal opção nfvc 95 r$ 2887,68) 202600025017187 nfag 43981 r$ 43,2 (rádio legal fm ceres nfvc 200 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 12130 145.28 12 "pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (líquido) . valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ar rp certificacao digital ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 21.308.480/0001-22 12131 7156535.08 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 12132 2179.31 4 202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 2.179,31. benedito marinho dos reis 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.099.821-** 12133 23146.92 7 "valor para pagamento de despesas com o líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. pagamento líquido da fatura nº 5732788243, emitida pela tim s/a, despacho nº 151/2026-gt de 15/04/2026, mês referência março de 2026, vencimento em 30/04/2026, atestada pelo gestor em 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.......................r$ 24.313,99 base de cálculo....................r$ 24.313,99 retenção de irrf:..................r$ 1.167,07 valor líquido:.....................r$ 23.146,92." tim s a 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900171 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.421.421/0001-11 12134 5835.21 7 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj" leonidas de sousa martins 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500073 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.643.071-** 12135 3534.49 1 "despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 868 3.3.90.39.23 16/04/2026 16/04/2026 3.534,49 3.534,49" popmed medicina e saude - eireli 2026 10 2026-05-05 maio 5 2026409301000166 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.862.228/0001-51 12136 74.77 10 recolhimento do pis da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500074 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 12137 206.25 4 "pagamento do irrf da fatura nº 100068121257, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de abril/2026. sei 202420920001674" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600026 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.543.032/0001-04 12138 7214.31 2 pagamento liquido nf 27127684,26837318 e 26998978 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520 escolastica daniel da silva cardoso 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106000233 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.376.521-** 12139 35.93 6 "pdf:2025290100110 29-03/26 iss.........................35,93." a sete comercio e servicos eireli 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026290101400005 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 15.188.822/0001-15 12140 3045.64 8 "pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................… r$ 3.045,64. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." radar ppp ltda. 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026215300800001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 20.159.727/0001-23 12141 1314.02 6 "retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025. nf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição inss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) issqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%) i.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) valor líquido r$ 61.619,33 . conforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006121563 pdf: 2024240100621 cno: cod. pgto: 28 . isabel" meridian comercio e servicos ltda - me 2026 86 2026-05-12 maio 5 2025240108600047 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.308.156/0001-56 12142 42.09 4 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902568 . nota: 26880 emissão: 19/05/2026 valor: r$ 42,09 ." jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 12143 64.75 2 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256) goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 12144 3000.00 1 espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100089 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12145 1079.08 11 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026215300100001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12146 34.49 174 art 1020260148959 equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os art quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020.despacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12147 144535.22 1 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184. marsou engenharia ltda 2026 19 2026-05-11 maio 5 2026436101900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.278.335/0001-39 12148 1159.68 15 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 19 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/05/2026 valor total da nota: r$ 634.680,00 irrf: r$ 7.616,16 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 100 2026-05-12 maio 5 2026240110000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 12149 4586639.10 5 parcela nº 042/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012. fundo estadual do meio ambiente 2026 12 2026-05-12 maio 5 2026170401200001 2026 1704 encargos especiais 01.037.124/0001-04 12150 534.41 1 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento. processo: 5582250-95.2023.8.09.0007 /conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................r$ 534,41 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12151 7.84 19 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo 7,84 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 3.265,37), no valor de r$ 7.84, conforme nfs-e nº 972962. (ipof 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 12152 2200000.00 5 ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 94 (90743557). valor complementar - 05/2026. agencia de fomento de goias s a 2026 31 2026-05-25 maio 5 2026300103100002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.918.382/0001-25 12153 72629.53 1 "recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime geral) ** ipof: 2026140100076" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026140100100163 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12154 34898.97 1 f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência abril/2026. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026409100100267 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.268.439/0001-53 12155 603.80 113 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de março de 2026 id: 020260000003214476 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12156 114.90 17 "recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio desta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi sando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035 .. - nf 184 data de emissão: 28/04/2026 - referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.847,50 ** issqn r$ 114,90 ." castros eventos ltda me 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200091 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.376.753/0001-00 12157 153.19 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12158 512714.23 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900138 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12159 59392.64 3 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100111 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12160 19196.00 23 ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002506 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12161 15633.20 1 consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026436200100129 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12162 108.39 178 ctd 21 – 1020260138662 - ronaldo pereira gonçalves e outros – processo sei nº 202600036006551– boleto (anexo sei nº 90046792)despacho nº 525/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 202643610016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12163 486.30 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana claudia jube da mota 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200017 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.934.601-** 12164 8800.00 1 "repasse financeiro a conselho escolar - despesa com aditivo de contrato de locação de imóvel, para abrigar os bens móveis do c.e.irmã dulce, município de buritinópolis. - processo: 202200006089644 ipof: 2026240101506 portaria 3105/2026 rex seq 5247 código fundeb: 37 . kely cristina" conselho escolar irma dulce 2026 124 2026-05-22 maio 5 2026240112400022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.660.453/0001-44 12165 133333.33 3 "parcela maio/2026 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse fin anceiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18 ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para d epósito judicial trabalhista de id nº 032555000082605059 anexa." tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026170401500001 2026 1704 encargos especiais 02.395.868/0001-63 12166 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100251 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12167 6598.08 3 ". proc 202600010009337-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . competência: abril de 2026 e 70% do 13º salário de 2026 . gabriel ferreira morato melo.............r$ 6.598,08 ." prefeitura municipal de corrego do ouro 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500199 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.321.115/0001-03 12168 9119.66 8 contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026. saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600010 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.616.929/0001-02 12169 2544.58 9 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.544,58. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12170 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hercules moura martins (cpf: 385.811.161-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) daura jaine de morais martins (cpf: 841.940.901-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5736/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. hercules moura martins 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026240101000068 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.811.161-** 12171 17250.22 1 ". proc 202600010009754-efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas. . gizela ramos faleiro - abr/2026...................6.308,08 maria da glória de oliveira netto - abr/2026......4.744,72 rosa monica da silva - abr/2026...................6.197,42 . valor total.......................r$ 17.250,22 ." fundo municipal de saude de inhumas 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500366 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.222.467/0001-25 12172 676.50 2 "processo 202600010021090 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 13106 - ir . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 676,50 . dare: nº 12100002614901220" sante medica hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200287 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 12173 88844.71 2 "pagamento do irrf retido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 88.844,71, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo. processo: 202400005043890 ipof: 2024400100245. gec" oracle do brasil sistemas ltda 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200033 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 59.456.277/0001-76 12174 1318.66 56 "pagamento do irrf da nf 552, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 12175 9171.06 3 pagamento do líquido da nf.626 referente a compra de ramalhetes e coroa de flores relativo ao mês abril de 2026. vic distribuidora e servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026130100600030 2026 1301 gabinete do vice-governador 45.282.447/0001-39 12176 673001.16 5 "1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper. ................................ proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a maio 2026, sol. pag.89064817. . valor pago.............r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000058 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 12177 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go- processo nº 202618037005033. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500226 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 12178 566296.73 7 "repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ........................................ proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, fundo rescissorio sol. pag.89156895. . valor pago................r$ 566.296,73. . solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000074 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 12179 12742773.00 3 "pagamento referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200009." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026180201000001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 12180 649.14 51 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 40 ref 04/2026 r$ 649,14. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 12181 2223.16 12 "-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01 a 31/05//2026 .pdf.2025240101538 .processo 201800006005220 .pedro" flavia resende 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.567.121-** 12182 9015.49 1 ". proc 202600010033690-efc . pagamento de diferença salarial relativa ao salário-maternidade, do mês de abril de 2026, em favor de juliana vieira peixoto moreira, cpf nº 090.363.496-13, servidora ocupante de cargo temporário de médico regulador, em efetivo exercício desde 09/05/2025. rd 33/2026. . valor...............r$ 9.015,49 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026285000500323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12183 9002.82 6 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598). sei - 202600031003156 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400420 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12184 270925.18 3 "pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia: setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 pagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)" frederico vasconcelos ribeiro - me 2026 14 2026-05-04 maio 5 2025436201400002 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 13.025.129/0001-04 12185 891.39 8 "202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - oleo e lubrificantes *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30." prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800055 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 12186 24947550.00 3 "programa bolsa estudo 2026 - parcela abril/2026 - ensino médio - portaria 2842/2026 processo: 202600006004721 ipof: 2026240100500 - hs" naip instituicao de pagamento sa 2026 131 2026-05-07 maio 5 2026240113100003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.092.759/0001-16 12187 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700059 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12188 2662.23 51 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 380 conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12189 1878.11 1 "pdf:2025290100163 1413-03/26 liq..................1.878,11." eco sistema ambiental eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700130 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.663.890/0001-07 12190 196.40 18 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44531 (nf 86 r$ 196,4); . total a pagar: 196,40 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 12191 1330.00 3 "-processo de pagamento: 202600020006937 . -cpf: 950.532.801-00 . -pagamento de diária à servidora juliana vasconcelos braga por viagem realizada, na cidade de joão pessoa - pb, no período de 27.04.2026 a 30.04.2026, para participar do 31º ciaed – congresso internacional abed de educação a distância, onde apresentou trabalho científico." universidade estadual de goias - ueg 2026 47 2026-05-18 maio 5 2026406204700002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12192 108.39 8 "despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). **************************************************************************** pagamento art crea go - doc 28320690126131543." crea-go 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026290200700040 2026 2902 polícia militar 01.619.022/0001-05 12193 18376.71 3 "pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d espesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci o fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re fere ao mês de março de 2026. pdf 2026150100033." secretaria da fazenda do distrito federal 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100025 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.394.684/0001-53 12194 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." helena martinho coradini 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500784 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.563.868-** 12195 278.20 3 "contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1478 conforme segue: r$ 278,20 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 278,20 líquido" cva empreendimentos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700042 2026 2904 polícia civil 24.046.457/0001-03 12196 6861.64 1 "pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1085 nf 44276 r$ 6861,64 (nf 37 soll comercio e prestão de serviços ltda );" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026120101300001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 12197 6618905.10 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. contrib prev................44.755.367,35" fundo financeiro do rpps 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600069 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 12198 163.11 20 "pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026. nf 315 valor do irrf.....r$........6,73.(total geral nf: 561,00). nf 2225 valor do irrf.....r$......102,01.(total geral nf: 8.501,00). nf 316 valor do irrf.....r$........6,37.(total geral nf: 531,00). nf 2226 valor do irrf.....r$.......48,00.(total geral nf: 4.000,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gec" ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700067 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 04.694.478/0001-10 12199 920.00 4 "contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. processo - sislog 115874." thera telecom limitada 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100024 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 51.404.328/0001-04 12200 1614.24 12 "pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. abril/2026 planilhas sei: 90041205 e 90041209" g9 facilities ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026406201000102 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 12201 19757.77 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12202 6470.10 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12203 3282.02 11 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 615, referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 3.282,02. total selecionado:..............................................r$ 3.282,02. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800066 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 12204 752.17 73 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12205 9992.98 1 ". ordem de pagamento relativa a da nota fiscal nº 627, de contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição. . bsa" vic distribuidora e servicos ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500277 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 45.282.447/0001-39 12206 3110.00 5 "ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido 01 - ferias indenizadas pm.........................r$ 3.110,00" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100207 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12207 429341.57 1 folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). irrf 429.341,57; estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400093 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 12208 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." rafael bernardino da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500560 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.484.541-** 12209 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." susana dainara terto de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500625 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.236.483-** 12210 1867.40 4 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - waldirene abril/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 12211 0.00 1 ". devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500344 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12212 349.16 3 "pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg ) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril /2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026126101400016 2026 1261 agência brasil central - abc 25.208.930/0001-66 12213 18525.21 2 fgts – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026436200100167 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12214 3180.77 6 "contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.180,77 líquido" maria de lourdes ribeiro 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700044 2026 2904 polícia civil ***.585.431-** 12215 97300.00 3 pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 90524395. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12216 8048.73 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa processo 202600020005176 e janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890 prefeitura municipal de rio verde 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400219 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.056.729/0001-05 12217 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." sirleide de almeida lima 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500344 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.253.761-** 12218 13626.74 2 valor destinado ao pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 irrf. stadium construtora ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026260101100006 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.021.021/0001-81 12219 34.49 187 art 1020260151479 gestão e fiscalização obra de restauração go-330 orizona/ pires do rio - boleto (sei nº 90604310), rascunho (sei nº 90604356);despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016- sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12220 4170.57 5 "recolhimento do iss da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459. recolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459." cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500107 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 12221 46873.79 18 pagamento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. nota fiscal de serviços nº 116, emitida em 20.04.2026 - sei 89319909 e atestado nº 13/2026 - sei 89319971. s g barros engenharia 2026 30 2026-05-07 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 12222 16820.44 17 "pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026: nf 1440 r$ 16820,44 (serviços de comunicação institucional);" vertex comunicacao e planejamento ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2025120100900033 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 03.585.183/0001-42 12223 33.00 7 recolhimento iss sobre o acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554. duam - sei 90276137. teslink co ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000101 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.179.606/0001-46 12224 3750.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.750,00" associacao instituto cleomar 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500092 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.238.048/0001-63 12225 4351.77 19 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao cessionário militar tmj participacoes e investimentos s/a (sei nº 202611129003877). contribuição previdenciária ............ r$ 4.351,77 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12226 562.81 1 pagamento da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488. new line sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500132 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12227 7435.89 4 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26978628 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664" fernanda pereira da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000177 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.194.321-** 12228 13524.96 1 pagamento de nf n° 27313052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205 sebastiana vieira de souza 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101299 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.863.881-** 12229 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." anna paula alves de aquino 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500752 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.167.555-** 12230 120.00 5 contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia. lch2 telecom ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500040 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 48.879.034/0001-24 12231 571764.71 2 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401. global engenharia e energia ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 12232 539.00 1 "para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 17839." editora diario do estado eireli - me 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290200700002 2026 2902 polícia militar 24.946.442/0001-93 12233 2375.00 1 "pagamento de ajuda de custo à representante territorial do programa meu parque kelleney barreto da silva melo, cpf ***.824.331-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300127. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." kelleney barreto da silva melo 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800031 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.824.331-** 12234 1461.29 2 "pgto dec. jud. de jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34 -(clêudina maria do s santos) banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 parcela 02" jeter silva chaves 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000228 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.356.001-** 12235 336000.00 17 "pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici pal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documentos: .. - arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 336.000,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 35 2026-05-26 maio 5 2025240103500001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12236 1742.12 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27194845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4770. marcela pereira carvalho 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000301 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.832.831-** 12237 5.24 1 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . data da nota fiscal 04/05/2026. . 173reaj/abril/26/iss ....................... r$ 5,24. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000247 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 12238 0.86 4 "pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina irpj - 0972982 ref. a abril/2026 valor......................0,86" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100018 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 12239 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." marcelo peixoto de abreu 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500826 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.720.911-** 12240 1000000.00 1 "processo: 202600005002551 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 656 . município santo antonio do descoberto deputado rosângela rezende . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer 113 (86567942), despacho 1639 (88647102), despacho 423 (88889972)." fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300203 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.429.190/0001-06 12241 4608.75 8 "pdf:2024295000068 5248-04/26 liq....................4.608,75. epn" ita empresa de transportes ltda 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026295000800009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.650.167/0001-60 12242 13826.09 17 "despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). notas: 589590 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 3.972,80 3.972,80 589591 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 9.853,29 9.853,29" suecia veiculos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026409300600002 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.714.977/0001-04 12243 407088.61 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ............................... 201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. maio 2026.fund.rescissorio sol. pag.89000515. . valor pago.............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)" instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0003-31 12244 1610.77 1 pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhora aparecida ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 565.189.001-72, esposa do ex-servidor marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020. aparecida ribeiro figueira 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026260100500025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer ***.189.001-** 12245 14766.10 11 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 12246 3000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472) fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100223 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12247 200000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona objeto da emenda - contratação de estrutura técnica e operacional para a realização da 10ª festa do leite de orizona e 34º torneio leiteiro, nas datas de 11 a 15 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 170/2026 epi 666.1 tf 170 mai" sindicato rural de orizona 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500138 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.349.737/0001-87 12248 585.29 22 "pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda , contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi ços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son dagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d e engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2 026/seduc/coordastec-16768 (89357532). . .nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go inss: r$ 1.287,63 issqn: r$ 585,29 valor líquido r$ 9.832,81 . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . dalcy" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-05-04 maio 5 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 12249 124659.19 1 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf19 136.889,81 ...processo 202500006120519 ...ipof.....2026240101311 ...código fundeb 26 . aurélio" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-05-11 maio 5 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 12250 32097.40 1 pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100118 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 39.374.330/0001-82 12251 3489.87 1 "pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081. . referente as nfe´s.: 06 09 12 - r$ 3.489,87 - valor liquido" companhia nacional de abastecimento - conab 2026 39 2026-05-26 maio 5 2026300103900005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.461.699/0022-05 12252 68.82 5 "pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 23076 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) . (materiais e peças automotivas). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 68,82. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção." carletto gestao de servicos ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900010 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.469.404/0001-30 12253 2533.35 3 "pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen to nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 474,00, c,novas - uc 0150118601287 r$ 64,77, goiatuba uc096603501200 r$ 193,37, e catalão uc 0184431301223 r$ 1.801,21, conforme fatura 1000676011 emitidas em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026126101600002 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 12254 0.00 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282 e 27066405 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705." adolfo lopes de carvalho 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000557 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.832.641-** 12255 250.20 5 "pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de mobiliários. valor irrf. . nº documento......ref..............valor 855...............04/26...........250,20 . rmb" gesner comercial ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700060 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 55.216.226/0001-16 12256 131460.30 9 "pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de maio 2026 - inativos r$ 131.460,30 - pensionistas: r$ 28.695,37 gl" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026188000900009 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 12257 2503.66 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. braslei lopes souza brandao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100285 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.304.131-** 12258 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." bruno garcia de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500265 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.316-** 12259 2226790.44 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900141 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12260 640.30 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 640,30. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (4ª parcela). processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 640,30." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 12261 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." claudio brondani 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500031 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.161.360-** 12262 28467.96 2 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394. dare: 8580 0000 284-7 6796 0008 210-8 0002 6149 009-5 7238 6090 000-6" eliseu kopp e cia ltda 2026 50 2026-05-06 maio 5 2026436105000026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 12263 5049.31 2 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27187787 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5206." eleuso francisco correia 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000039 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.281.741-** 12264 538521.44 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795. . valor pago.............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 12265 6542.41 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27068080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3243" jose marcos santos nascimento 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001609 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.432.475-** 12266 5213.14 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100134 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 12267 12045.00 5 "pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825). . .nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024 .inss: r$ 15.899,40 .issqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75 .irrf r$ 2.890,80 .valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40. . processo: 202400006063476 pdf: 2026240100577 cno: 90.020.12026/76 . dalcy" praxis construtora obras e servicos ltda 2026 31 2026-05-11 maio 5 2026240103100012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.493.677/0001-96 12268 16320.00 1 "repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a aquisições de 02 (dois) concentrador de oxigência/ 12 (doze) |glicosímetro/ 01(um) eletroestimulador muscular tens/fes/ 13 (treze) termohigrômetro, destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. rd 19 (87777739)...........r$ 16.320,00 . portaria numeração automática 933 (89254483) e extrato diário_oficial (89454651) 04/05/26" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 60 2026-05-07 maio 5 2026285006000017 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 12269 41723.75 10 "férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200265 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12270 9214.78 20 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$).....município 876.......691,23....aparecida goiânia 877.....2.072,07......itumbiara 879.......690,15......goianésia 880.......920,20........jataí 882.......691,23......luziânia 883.......462,51.......catalão 884.....1.150,25......morrinhos 885.....1.152,06......porangatu 886.......694,68.......anápolis 887.......690,40......rio verde . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 12271 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." christopher atsushi iwamoto moribayashi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500474 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.745.771-** 12272 58.70 6 "pagamento da fatura 540861754 via siofi. ************************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700008 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 12273 19567.79 1 "valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados cpf/cnpj: 19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 5783205-73.2024.8.09.0051, proposta por coraci de paula. sei 202500066012708. ipof 2026326100224. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...................r$ 19.567,79." thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026326103400079 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 12274 12806.25 7 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002638/202600031002648/202600031003079/202600031003365/202600031003700/202600031003769/202600031002905/202600031003715/202600031003713/202600031003710/202600031003694/202600031003553/202600031003556/202600031003331/202600031002748/202600031000424/202600031003615/202600031003680/202600031003115/202600031003410/202600031003407/202600031003434/202600031003786/202600031003548/202600031003635/202600031003586/202600031003569/202600031003561/202600031003566/202600031003582/202600031003587/202600031003462/202600031003145/202600031003136/202600031003461/202600031003144/202600031003574/202600031003330/202600031003506/202600031003701/202600031003564/202600031003494/202600031002751. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12275 3272.16 3 gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436200200057 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 12276 877727.30 1 "pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a maio/ 2026 - proventos - liquido. - smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400030 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 12277 21527.06 22 "recolhimento pis/cofins/csll | empresa: trip locações e eventos ltda-epp | cnpj:07.030.637/0001-70 | contrato n°137/25 (83133780) reinf 04/2026 | sei reinf:202600031004194 relatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031002744 nota fiscal nº 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819 relatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031003155 nota fiscal nº 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829 relatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050 - sei 202600031003158 nota fiscal nº 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837" trip locacoes e eventos ltda-epp 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500065 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.030.637/0001-70 12278 120.00 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás. mf net ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500028 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 36.152.461/0001-27 12279 189418.22 4 "pdf:2025295000134 pasep-04/2026.......................189.418,22. epn" fundo estadual de seguranca publica de goias 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026295002600001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 02.658.753/0001-14 12280 15941.54 1 "pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), líq uido, folha de pessoal do mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.941,54. ( ipof nº 2026426100132)" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100124 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 12281 342.00 5 "pdf:2025290100077 03929296-04/25-liq....................342,00. epn" centro de integracao empresa escola cie e 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290100700115 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 61.600.839/0001-55 12282 2259.82 4 "pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº17635.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026150101100001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 12283 35885.21 23 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição inss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) issqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%) i.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) valor líquido r$ 35.885,21 . conforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006094554 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12284 20040.00 6 "pdf: 2026160100005 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados a saber: - nota fiscal: 4424, emissão: 08/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 20.040,00 - líquido" jr aguas eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700009 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 97.546.623/0001-04 12285 43232.40 2 ". proc. 202600010029915. hls. . contratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). . centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac . pdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714). . nota fiscal 30/cemac/2026 ......................... r$ 43.232,40. ." mns construtora e incorporadora ltda 2026 102 2026-05-26 maio 5 2025285010200006 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 46.426.301/0001-82 12286 2362.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." obras sociais da associacao espirita regeneracao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500353 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.668.783/0001-04 12287 1880.40 13 recolhimento do inss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199 - reinf 04/2026 - 202600031004194 dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 12288 5000000.00 2 "formalização do 5º termo aditivo para prorrogação do prazo e acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago conv. 001/23-03/2026 3.3.90.48.03 23/04/2026 22/04/2026 5.000.000,00 5.000.000,00 total a pagar: 5.000.000,00 débito:" agencia de fomento de goias s a 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026420101300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.918.382/0001-25 12289 710.40 32 "despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação . . fatura 82264 - prefeitura de cristalina ipo: 2025240102359" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-27 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 12290 6385.54 1 "pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.13.20 - r$ 6.385,54" plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100213 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.307.647/0001-97 12291 95.35 5 nf 8458 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026. 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600044 2026 1301 gabinete do vice-governador 04.238.297/0001-89 12292 2637.52 49 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 449 conforme segue: r$ 25.100,66 bruto r$ 1.204,83 irrf r$ 2.637,52 inss r$ 1.255,03 issqn r$ 20.003,28 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12293 100000.00 1 "processo: 202600005009701 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 661 . município matrincha deputado issy quinan . objeto da emenda custeio na saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 467/2026 (sei 88956825), ratificado pelo despacho nº 1552/2026/ses/cep (sei 90219774)." fundo municipal de saude de matrincha 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.223.381/0001-94 12294 630683.43 1 "pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.14 - r$ 630.683,43" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100211 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.867.930/0001-02 12295 9993.54 2 pagamento de retenção de issqn proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor servix servicos e engenharia ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400056 2026 1261 agência brasil central - abc 34.048.566/0001-05 12296 1143.78 6 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 21,22,24,28 e 419 irrf dare: 8583 0000 011-4 4378 0008 210-3 0002 6152 011-3 8630 2710 000-5" latins engenharia eireli 2026 121 2026-05-15 maio 5 2025436112100009 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.735.589/0001-83 12297 9506.00 1 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de abril/2026." instituto nacional do seguro social 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026180101000015 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 12298 14719.54 9 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, . nf - 263. valor liquido. referência 04/2026." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600022 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 46.672.831/0001-00 12299 7095.48 3 ". proc 202600010012681-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . marisa carmelina regina da silva - abril/26...........r$ 7.095,48 ." prefeitura municipal de cavalcante 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500191 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.738.772/0001-98 12300 60.52 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf n º 2026215300108. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 60,52. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700064 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12301 134.53 7 ". proc 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . dare nº 12100002614901392 . nota fiscal n° 9046/abril/2026/ir............r$ 134,53 . obs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo para a nota fiscal citada a cima, estamos procedendo o desconto de r$ 20,16 e será paga no líquido referente ao mês de abril/2026. ." qfrotas sistemas ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000100 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.220.921/0001-35 12302 5243306.06 5 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14. cnb construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.402.563/0001-67 12303 25272.08 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: férias abono clt. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200030 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 12304 3567.39 9 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do inss sobre a nf 39, conforme segue: . r$ 68.622,20 bruto r$ 823,47 irrf r$ 3.567,39 inss r$ 3.431,11 issqn r$ 60.800,23 líquido" construtora queiroz ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025290403700003 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 12305 561.43 1 fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. instituto previdencia servid municipais alexania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100166 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.902.949/0001-38 12306 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." livia florio sgobbi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500047 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.285.518-** 12307 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." thaylla poliana da silva girardi gondim 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500206 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.082.491-** 12308 38188.32 7 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: jetons. valor......................r$ 38.188,32. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400108 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12309 25785.04 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727 fundo municipal de educacao - fme 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400216 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 53.573.251/0001-21 12310 7951.91 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. comurg companhia de urbanizacao de goiania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100186 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 00.418.160/0001-55 12311 64272.86 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100234 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 12312 597.35 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: funcam (consignados). valor..................r$ 597,35. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026186200600005 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12313 280.80 4 "despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570). nota: 6414 3.3.90.30.09 20/05/2026 20/05/2026 280,80 280,80" global suprimentos e servicos ltda 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026409301000046 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 48.993.720/0001-21 12314 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." jorge leandro barbosa dos santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500801 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.201.761-** 12315 567345.35 8 pagamento da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 líquido. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-26 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 12316 106.80 14 "refere-se ao pagamento do irrf: 202500025185763 nfag 31865 r$ 106,8 (melg eventos nfvc 276 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026296103800008 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 12317 27.62 7 "pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2189087...............05/26................27,62 . rmb" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700104 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 12318 500.37 4 "pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref erencia: mês maio 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 - cpf: 025.973.161-73.*** sei folha: 202600025078021.." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 12319 5107169.13 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) ** ipof: 2026140100105" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100224 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12320 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." everaldo correia de lima junior 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500596 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.037.181-** 12321 476.12 2 valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf - 202600000000788 e nf - 2026000001047. ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026436100800031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.876.089/0001-24 12322 1568.97 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217568 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5378 wanderley nunes da fonseca 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001488 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.211.311-** 12323 2070.00 4 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. maicon douglas gomes rodrigues 259/2026 575,00 28 a 30/03 jarbas alves ataguile 354/2026 1495 de 10 a 16/05" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12324 187781.82 2 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - adic. tempo de serviço...................r$ 187.781,82 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100215 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12325 944.72 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72." renato gomes imai 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100155 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.082.291-** 12326 1222.81 3 "202400025099651-pagamento irrf: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026296102800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 12327 315.27 8 "valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 irrf dare: 8586 0000 003-9 1527 0008 210-6 0002 6152 011-3 8230 2530 000-8" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026436100700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 12328 1246.59 7 pagamento do liquido da nf 1780 referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026. imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600003 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.819.752/0001-35 12329 7830.00 46 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 139-issqn 3.3.90.39.05 20/05/2026 20/05/2026 7.830,00 7.830,00 favor creditar o valor de r$7.830,00(sete mil.oitocentos e trinta reais) dados para transferencia ou ted banco do brasil s/a agencia 0086-8 c/c 19775-0 prefeitura municipal de santo antonio de goiás cnpj 37.623.485/0001-80" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12330 750.00 4 "processo 202600010031778.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910). . tfd/josiasfreitas:..............750,00" joelma freitas pereira silva 2026 69 2026-05-26 maio 5 2026285006900309 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.969.993-** 12331 12025.80 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27109653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021,para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4958. euda goncalves rodrigues 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000041 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.369.291-** 12332 4687.20 1 pagamento de nf n° 27073860 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3560 antonio tadeu vieira 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001598 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.974.941-** 12333 8075.00 9 contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom. lg contabilidade e assessoria 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.651.631/0001-45 12334 34650.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." santa casa de misericordia de goiania 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500017 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.619.790/0001-50 12335 690.00 2 pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás estado de goias 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026130100600042 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 12336 95.56 10 "pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, vencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 95,56 - ir" redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026160100500004 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.636.142/0001-01 12337 2217.62 6 "* ipof n. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . ..............." brfibra telecomunicacoes ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500081 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 73.972.002/0001-16 12338 10067.08 3 ". proc. 202500010032447. hls. . aquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital. . contratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026. . nos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 ""os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic"" . substituição do empenho 2025.2850.080.00086 . pdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318 . 541 .................. r$ 10.067,08. ." portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda 2026 80 2026-05-25 maio 5 2025285008000100 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.222.201/0001-74 12339 6555.95 28 pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, restando líquido o valor de r$6.555,95,conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 12340 1843.47 2 retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 350. zenite informacao e consultoria s a 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800044 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 86.781.069/0001-15 12341 360.86 25 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 12342 7886.03 1 pagamento do iptu referente a inscrição cadastral da unidade localizada no complexo de edifícios brasil xxi, sala 203, bloco a, locada pela pge para acomodar a gerência da procuradoria na capital federal, conforme previsto no contrato de locação nº 09/2020 (73631723), em parcela única, com vencimento em 13/05/2026. fundo de manutencao e reaparelhamento da pge 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500080 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 02.217.012/0001-06 12343 14996.49 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 100320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6366." joao lucas pimentel duarte 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000898 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.532.531-** 12344 1944070.91 5 "pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660) anexa. vencimento em 15/05/2026. cumprir via drp" caixa economica federal - cef 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026170201000001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 12345 62200.04 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. . - auxilio alimentação -05/2026 ." secretaria de estado de cultura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500021 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 12346 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." diogo appel colvero 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500102 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.606.640-** 12347 32349.99 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026336200600020 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12348 6860.44 4 "retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025. nf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição inss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) issqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%) valor líquido r$ 111.638,11 . conforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabel" fba comercio ltda 2026 143 2026-05-12 maio 5 2026240114300007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 45.339.878/0001-94 12349 76485.36 4 "202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - troca de peças. *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30." prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026296101800054 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 12350 2916293.73 7 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref.................valor 31206(liq)..........04/26........2.916.293,73 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 12351 1255.45 2 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12352 43656.14 1 "pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 00087/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100160. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de chequ e administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 04/2026 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 43.656,14" advocacia geral da uniao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100146 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 26.994.558/0003-95 12353 0.00 5 """pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 5245 - reajuste data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/04/2026 valor total da nota: r$ 4.841,12 líquido: r$ 211,12 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100047 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 12354 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de maio/2026." wanessa fernandes carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500644 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.952.921-** 12355 1773.34 1 "pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100033" procuradoria geral do estado 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026145100500092 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 12356 20373.60 4 "pdf:2025295000053 74762-04/26 ir..........................20.373,60." triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2025295003200001 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 89.422.042/0001-24 12357 3200.00 4 "contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.200,00 líquido" total negocios imobiliario 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700074 2026 2904 polícia civil 07.671.913/0001-89 12358 6564.19 10 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/25 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12359 96040.00 1 contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio/2026,conforme nfs-e nº39. via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026409101600003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 12360 64086.98 29 "pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174). . nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa. inss: r$ 3.970,41 issqn: r$ 2.165,68 irrf r$ 866,27 valor líquido r$ 64.086,98 . processo: 202400006131749/202500006121084 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77 codigo de pgto: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12361 200000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.24 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na escola municipal limírio rosa ferreira, no município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1464/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1826/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 188/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de caldas novas 2026 258 2026-05-27 maio 5 2026240125800156 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.787.506/0001-55 12362 16874.73 1 valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr.robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 16.874,73.(irrf) robson oliveira gustavo 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400081 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.722.161-** 12363 9747.81 8 contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 381 - 03/2026. tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 12364 6200.11 12 "despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 150." velox service construcao conservacao e limpeza ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026290200700014 2026 2902 polícia militar 50.207.186/0001-22 12365 710372.00 1 "contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento das nfs nº 130165 e 130166, conforme segue: . r$ 719,000,00 bruto r$ 8.628,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 710.372,00 líquido" navesa mercantil veiculos ltda 2026 36 2026-05-21 maio 5 2025290403600029 2025 2904 polícia civil 10.953.767/0001-99 12366 8175.98 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27151516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id geraldo eustaquio de resende 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000723 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.478.371-** 12367 68736.58 1 "pagamento do irrf retido da nf 626204, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 68.736,58, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo. processo: 202400005043890 ipof: 2024400100245. gec" oracle do brasil sistemas ltda 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 59.456.277/0001-76 12368 9900.00 1 empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial de festividade - festival tordesilhas 2026 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700036 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 12369 65.05 11 "pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 - nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 65,05 - issqn" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700095 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 12370 4673.54 4 "contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 35204705 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 4.773,70 bruto r$ 100,16 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.673,54 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700102 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 12371 204.34 2 ". proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 395/abril/2026 cremic .............................r$ 204,34 ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 12372 1466.56 1 "trata-se de pedido da rescisão do contrato de trabalho do empregado público jeová martins ribeiro, cpf ***.674.001-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de abril de 2026." jeova martins ribeiro 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026180100800159 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.674.001-** 12373 1143.30 25 contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 162 gyn - 04/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 12374 622.93 11 "pagamento do inss da nfe 75 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460." linuxell informatica e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026310100600024 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.539.643/0002-14 12375 9414.33 1 "proc.202200010026387 - ebd . repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. . ipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). . nota fiscal: 1986/abril/26....9.414,33 . total a pagar: 9.414,33" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 22.236.185/0002-51 12376 6044.64 1 "ipof 2026170100233 . pagamento referente à ajudo de custo para o servidor douglas bernardes silva, que participará do evento internacional 27th annual international conference on digital government research (dg.o 2026), a realizar-se em omaha, nebraska, estados unidos, no período de 1º a 4 de junho de 2026, com vistas à apresentação de artigo científico intitulado “a multi-aspect ensemble learning architecture for detecting structured fraud in goods and services trading”, aprovado por comitê científico mediante processo de revisão por pares. . dvs ." douglas bernardes silva 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500312 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.165.161-** 12377 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.7 município piracanjuba deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1164/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1549/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°088/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de piracanjuba 2026 256 2026-05-05 maio 5 2026240125600076 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.179.647/0001-95 12378 4200.00 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao semente da vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500387 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.039.050/0001-04 12379 568.33 6 recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 568,33 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887 - r$ 6,86) e nº 970130 (sei 90143983 - r$ 561,47). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12380 49080.88 5 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 49.080,88 (quarenta e nove mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887) e nº 970130 (sei 90143983). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300009 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12381 119.90 4 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go zevo fibra e servicos ltdazevo fibra 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500098 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.144.143/0001-87 12382 430646.19 3 "processo de pagamento 202600010024942 - ejsa . contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770). . pagamento conforme despacho 4985 (90465625). . nota fiscal nº 423/abr/26/líquido - 11/05/2026 . total a pagar: 430.646,19 ." devale engenharia ltda 2026 80 2026-05-20 maio 5 2026285008000002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 39.692.136/0001-45 12383 34.49 191 art 1020260152786 de fiscalização da empresa executora dos serviços - gmm lote 81, contrato 97/2026, do profissional: adeilton machado, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente nº 078/2025. diante do exposto, solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: despacho nº 274/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12384 14785.13 1 "ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência março/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 28/2026 (89929155). # ressarcimento - estado do acre - março/2026 (89929179): r$ 14.785,13" estado do acre 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100174 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 63.606.479/0001-24 12385 0.01 10 regularização irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 04/2026. 202600031000279/202200031003274. caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026436201500001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 12386 700.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 815 - r$ 700,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600136 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 12387 27.59 6 "prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 953464 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500033 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 33.683.111/0001-07 12388 897.74 6 pagamento do irrf retido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 897,74 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb. va expert tecnologia da informação ltda 2026 34 2026-05-15 maio 5 2026400103400001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.836.657/0001-40 12389 34568.26 4 ". proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . 05701230/abril/2026 ......................................... r$ 4.045,74 17501270/abril/2026 ......................................... r$ 238,25 18701250/abril/2026 ......................................... r$ 16.615,23 17401284/abril/2026 ......................................... r$ 33,11 19801227/abril/2026 ......................................... r$ 13.562,45 82201270/abril/2026 ......................................... r$ 73,48 . total a pagar: ......................................... r$ 34.568,26 ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 12390 2625.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais da diocese de uruacu 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500295 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.357.507/0001-22 12391 759.20 5 contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90. wgo multimidia ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500035 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 32.863.558/0001-97 12392 427736.23 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100132 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 12393 32040.97 13 "adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882, através do boleto - sei 90074620. locação de equipamentos para acesso à internet. #" telespazio brasil sa 2026 24 2026-05-14 maio 5 2026310102400004 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 02.214.014/0001-33 12394 9450.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500385 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.642.537/0001-18 12395 28900.00 1 "pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). civil estado. valor: r$ 28.900,00" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700248 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12396 0.00 2 "202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 ""b"" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730). . nf: 407288 . vl: 39,74 . dare: 12100002615201607" supermedica distribuidora hospitalar ltda 2026 92 2026-05-25 maio 5 2026285009200050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.065.614/0001-38 12397 3891.60 2 pagamento liquido nf 27159468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231 sebastiana de sousa oliveira 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101265 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.120.676-** 12398 52649.77 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12399 4987.13 2 inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827. ministerio da fazenda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026436200200050 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.394.460/0058-87 12400 7409604.32 7 "merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnae ipof 2026240100228" secretaria de estado da educacao 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026240102300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12401 256.41 15 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943 - reinf 04/2026 - 202600031004194 bela mares incorporacoes ltda 2026 30 2026-05-18 maio 5 2023409403000043 2023 4094 agencia goiana de habitacao s/a 11.325.535/0001-59 12402 498.92 3 "pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . fat.irrf.abril: r$ 289,43 - sei (88765912) . fat.irrfmaio.parcial: r$ 209,49 - sei (89922863)" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600062 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 76.535.764/0001-43 12403 62500.00 3 pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei 88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 38/2026 - sei 89999119. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-12 maio 5 2026406202800043 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12404 163.74 11 recolhimento do irrf da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 12405 296.06 3 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 iss. engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda 2026 62 2026-05-12 maio 5 2026436106200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.782.931/0001-12 12406 8077.52 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100246 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12407 1090.65 10 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 1.090,65 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12408 8064.99 1 pagamento referente á nota fiscal nº27375306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5882. rafaela da silva santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001145 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.154.911-** 12409 1919.75 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326200100209 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 12410 10335.96 49 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) valor líquido r$ 167.815,48 . conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12411 158691.93 2 pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 irrf. g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026436100600063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 12412 24514.96 12 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1128liquido0ccon0326 3.3.90.37.01 07/05/2026 05/05/2026 24.514,96 24.514,96 total a pagar: 24.514,96" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 12413 1680.18 2 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 412..............04/26..............1.680,18 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 12414 131533.01 21 "ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota: nf 872 - r$ 131,533,01" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 12415 1038794.02 1 "pdf: 2026290600345 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. aux. alimentaçao - lei 19.951 aut aux. alimentação - lei 19951 - ocor aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 . valor: r$ 1.038.794,02 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026290600500026 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12416 144.72 97 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 13/34060-issqnveicul 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 144,72 144,72 total a pagar: 144,72" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12417 2375.00 1 "pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque washington cardoso de sousa junior, cpf ***.813.941-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. . valor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00. . ipof 2026215300125. . plano interno (pi) 173 - ações finalísticas." washington cardoso de sousa junior 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026215301800030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema ***.813.941-** 12418 4554.37 8 "retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf337 379.531,15 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . aurélio" silveira e candido ltda me 2026 205 2026-05-11 maio 5 2026240120500004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 28.161.049/0001-45 12419 8564.29 20 "ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das seguintes notas. nf 871 - r$ 592,50 nf 872 - r$ 7.971,70" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 12420 126882.32 6 pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737 - inspeção financeira-agehab/coinsp 20050(88930182). sei 202600031003333. f a moura construcao e incorporacao ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400593 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 12.644.689/0001-76 12421 24094.13 4 "pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13" redemob consorcio 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026300105000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 12422 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100131 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12423 15989.78 6 "pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento......ref.............valor 11003772 .........04/26.......15.989,78 . rmb" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700097 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 04.750.108/0001-52 12424 1851.50 6 valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800117 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 12425 8785.34 3 repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de abril/2026. empresa estadual de processamento de dados de goias 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026180200200004 2026 1802 encargos gerais do estado 24.812.554/0001-51 12426 139973.21 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342. serget mobilidade viaria ltda 2026 50 2026-05-29 maio 5 2026436105000034 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.363.619/0001-96 12427 174.78 1 "descontos com o banco brb folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" brb credito financiamento e investimentos s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300175 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 33.136.888/0001-43 12428 900.00 4 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 900,00. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445. ( complemento). processo sei: 202100029001988. total selecionado: r$ 900,00." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800096 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 34.028.316/0013-47 12429 11805.41 16 ". * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026: 534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544 e 545. . jps ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 12430 6092.80 1 "pagamento do valor líquido do recibo período de 14 a 30 de março de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo" autorio administradora e construtora ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180100500108 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 37.029.048/0001-32 12431 70878.09 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-19 maio 5 2026240125100081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12432 2400.00 1 pagamento de inscrição para participação do servidor da comunicação setorial em evento de capacitação na área de comunicação institucional - evento 15º redes wegov, na modalidade presencial, nos dias 28 e 29 de abril de 2026, em florianópolis - santa catarina, com foco em estratégias e práticas voltadas à atuação em redes sociais no âmbito do setor público. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 108, emitida em 04.05.2026 - sei 89873709 e atestado sei 89874926. we gov - treinamento para gestao publica ltda - me 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026406203200002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.922.841/0001-26 12433 35.55 33 "dare retenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< hospedagens >>> . ipof 2024240101903 - processo 201900006055189 . fatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15 período: 05 a 07/05/2026 emissão: 24.04.2026 ateste: 29.04.2026 valor total da fatura: r$ 740,60 >> irrf: r$ 35,55 . sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2025240101000004 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 12434 886.92 1 "pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa); nf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa); nf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026120100600031 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 76.535.764/0001-43 12435 314.50 1 "pagamento do líquido do processo 202617697000122: nf ressarcimento r$ 314,5 ref: março/2026 (ressarcimento de pedágio);" icleuton junio cavalcante rodrigues 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900049 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação ***.496.371-** 12436 649.50 1 "recurso de apelação para pagamento da guia de interposição de recurso no processo judicial nº 5461504-66.2023.8.09.0051, em trâmite na 20ª vara cível da comarca de goiânia, referente à ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão do falecimento da sra. leidiane teixeira da cruz, ocorrido em 18/08/2022, após acidente envolvendo ônibus da metrobus, na avenida anhanguera, nesta capital.a parte autora atribui o evento à suposta falha no sistema de abertura e fechamento das portas do veículo. nota: 155/2026 3.3.91.47.06 19/05/2026 19/05/2026 649,50 649,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026409301100022 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 12437 700.00 38 capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001660 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12438 1540.56 1 pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074 wanderly pereira da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001630 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.950.801-** 12439 6954.00 1 "destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155. relativo à nf 1." delegacia-geral da policia civil 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700155 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 12440 248032.54 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: irrf pessoal civil estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100128 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.409.580/0001-38 12441 2513.28 2 "processo 202600010029918 - mmrm . trata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00. . nota: 190244 - ir . emissão: 28/04/2026 . valor: r$ 2.513,28 . dare: nº 12100002614901515" abbott laboratorios do brasil ltda 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200341 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 56.998.701/0034-84 12442 352463.03 1 "destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario militares. r$ 352463,03 relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)." secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100090 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 12443 57.60 1 "processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 ""c"", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev - atender as ações judiciais impetradas. nf: 341916/ir valor: r$ 57,60 dare:12100002615200984" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200293 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 12444 22.68 1 "processo: 202600010003129 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 75199.......22,68 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901568" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200172 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 12445 181953.01 1 ". .proc.202400010036238/202600010021978 -hls. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026. . p.tiago/fev/2026 .......................... r$ 181.953,01. ." associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 37 2026-05-11 maio 5 2026285003700023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 12446 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." aline soares de sousa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500464 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.099.311-** 12447 6500.00 2 valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026. adolfo franco junior 2026 15 2026-05-22 maio 5 2026316101500714 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.191-** 12448 33096.20 51 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 136-liquido 3.3.90.39.05 18/05/2026 14/05/2026 36.096,20 33.096,20" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 12449 0.84 4 pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril/2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 14 2026-05-05 maio 5 2026126101400016 2026 1261 agência brasil central - abc 25.208.930/0001-66 12450 11812.50 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" ame associacao mae da esperanca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500188 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.149.320/0001-08 12451 3504.39 1 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 12452 6971.95 20 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar sergio flor do nascimento (sei nº 202611129003877). contribuição previdenciária ............ r$ 6.971,95 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12453 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." monica arce da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500180 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.490.511-** 12454 8022.45 2 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 maio - 2026 parc.inden.maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026190101000020 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 12455 1005.25 6 recolhimento imposto de renda - 1ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027. dare - sei 89547753. engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 12456 8858.13 1 "processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais. notas: 143/2026-inenização 3.3.90.91.03 07/05/2026 07/05/2026 8.858,13 8.858,13 143/2026-honorarios 3.3.90.91.06 07/05/2026 07/05/2026 1.505,88 1.505,88" tribunal de justica do estado de goias 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026409301000411 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 12457 11871.78 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100245 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 04.973.965/0001-11 12458 8541.47 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos funcam bancos (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700028 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12459 1588591.98 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026290400200011 2026 2904 polícia civil 39.374.330/0001-82 12460 3230.96 7 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026 .bloco g suas nf 4709 - r$ 3.230,96" art car veiculos ltda 2026 4 2026-05-06 maio 5 2026305100400002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 23.207.454/0001-33 12461 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." karolinne goncalves oliveira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500810 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.046.431-** 12462 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." marina chein muniz telho 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500833 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.059.081-** 12463 99.90 4 contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go. meganet servicos porangatu ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500111 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.481.401/0001-95 12464 10737.46 2 "pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921). . nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 23.622,41 issqn r$ 10.737,46 irrf r$ 8.762,30 líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 obs.:(glosa de r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss). . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof:2026240101554 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 78 2026-05-27 maio 5 2026240107800013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 12465 2250000.00 1 valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155. rs engenharia ltda 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026438000600020 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.209.346/0001-18 12466 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." iara pereira de queiros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500071 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.367.621-** 12467 2886285.86 5 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 30903(liq)..........03/26........2.886.285,86 . rmb" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-05 maio 5 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 12468 2425.74 11 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 25754..............04/26..........2.425,74 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 12469 3041.07 2 "retenção de issqn de contrato n.º 138/2025 e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. . ipof 2026240101105 . nota fiscal....00072 valor bruto: 80.879,50 issqn: 3.041,07 liquido: 77.838,43 irrf: empresa optante pelo simples nacional . weyder" jdl comercial ltda 2026 51 2026-05-24 maio 5 2026240105100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 38.426.311/0001-90 12470 1698.00 7 curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001899 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000037 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12471 619623.60 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100223 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 12472 32408.82 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 32.408,82 em favor de marcia costa barreto cpf 711.928.081-34, conforme id 040253504992605200. junta comercial do estado de goias 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026336200700086 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 12473 109.90 5 contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis, vycenzzoo telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500065 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 23.570.253/0001-04 12474 29334.08 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .......................... agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. . valor pago............r$ 29.334,08. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077). . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-terapias especializadas em angiologia." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0004-49 12475 460.00 1 solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244. alberrique leao de araujo 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500234 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.891-** 12476 403.69 2 iss do mês abril da nota fiscal nº 18- processo nº 202100055000165. ff consultoria e assessoria empresarial ltda 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026319000500081 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 44.179.425/0001-85 12477 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." anna flavia ferreira borges 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600031 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.532.168-** 12478 5199.80 60 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12479 548339.64 1 "contrato nº 61/2025/dgpc (sei nº 82148529), de aparelhamento da sih, dpca anápolis, 5ªdrp-luziânia e 11ªdrp-formosa, através de aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nf nº 50093 conforme segue: . r$ 554.999,64 bruto r$ 6.660,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 548.339,64 líquido" torino informatica ltda 2026 34 2026-05-22 maio 5 2025290403400003 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 12480 15112.47 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684. dare: 8585 0000 151-3 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 5230 8250 000-3" perkons s a 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 82.646.332/0001-02 12481 7500.00 1 destina-se a pagamento da duam-iss no valor de r$ 7.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867 pdf 2026426100062 m. a. ferreira costa - me 2026 20 2026-05-27 maio 5 2026426102000018 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 29.482.407/0001-84 12482 4890.03 8 "retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf63 r$ 97.800,65 . ...processo 202500006116234 ...ipof.....2026240100926 . aurélio" referencia engenharia comercio e equipamentos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 19.087.611/0001-47 12483 4582.39 4 "ipof 2024170100312 . pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação a nexa ao processo. . - abril/2026..........r$ 4.582,39 . dvs ." associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500090 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 11.197.765/0001-80 12484 5232.60 1 pagamento referente á nota fiscal nº aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6284. nilta carneiro dos santos gomes 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101245 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.629.301-** 12485 905.28 4 "pdf:2025290100084 492584-04/26 liq...................905,28" empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290100700076 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.028.316/0013-47 12486 1298.26 12 contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento iss referente nota fiscal 855 - abril/2026. office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600007 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 24.610.153/0001-19 12487 1142.36 1 "202600025032827 - art/rrt dos responsáveis técnicos pelo desenvolvimento do órgão. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" crea-go 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900022 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.619.022/0001-05 12488 5174.56 2 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: irrf despesas variáveis estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100129 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.409.580/0001-38 12489 1686.53 1 destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15 irene cristina valerio de carvalho 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100102 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar ***.627.332-** 12490 122897.25 39 "* ipof nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-20 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 12491 27012.87 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom serv. ipof 2026436100067. sei 202600036001213. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100134 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 48.307.647/0001-97 12492 50091.36 4 pagamento da nota fiscal nº 146 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj: 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 1829/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90032530). 202600031003972. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.917.870/0001-55 12493 650.67 12 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei ​202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei ​202500031007740, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585) e relatório 1226 - inspeção financeira (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 construtora mabel ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400038 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 05.469.973/0001-98 12494 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." guilherme santos da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500152 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.281.021-** 12495 315411.37 11 202400025189138 liq.nf 8 05/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas. r$315.411,37. associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 12496 486.30 2 "-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-pens ão alimentícia...smm" secretaria de estado da economia 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026170400400033 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 12497 263880.71 8 "renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 042026-a liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" wtl administracao imobiliaria ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500007 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 31.985.713/0001-85 12498 53125.80 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600052 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 12499 17236.69 8 "pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. nf 78, no valor de r$ 623,20 (valor total da nf r$ 12.983,25); nf 79, no valor de r$ 2.027,96 (valor total da nf r$ 42.249,12); nf 80, no valor de r$ 1.709,62 (valor total da nf r$ 35.617,10); nf 81, no valor de r$ 8.741,34 (valor total da nf r$ 182.111,25); nf 82, no valor de r$ 2.182,43 (valor total da nf r$ 45.467,22); nf 84, no valor de r$ 1.952,14 (valor total da nf r$ 40.669,63). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200043 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.645.738/0001-79 12500 195432.60 13 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – caiapônia data de emissão: 06/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 553.869,78 líquido: r$ 195.432,60 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-18 maio 5 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 12501 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.4 município davinopolis deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisiçao de combustível para a educação do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; documentos constantes no processo sei : espelho cadastral, publicação da emenda n 389. despacho nº 2057/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 224/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de davinopolis 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.130.277/0001-00 12502 1187.13 26 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 309 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 29/2026- evento ""proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 12503 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 344 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa a reforma e ampliação da diocese. termo de fomento nº 143/2026 - serint epi 344.8/2026" diocese de goias 2026 17 2026-05-12 maio 5 2026190101700030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.861.749/0005-10 12504 5508.24 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27210027 e 27055114 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831. jose rubens nogueira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000639 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.901-** 12505 425.33 7 "retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%) i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) valor líquido r$ 31.972,36 . conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 90 2026-05-04 maio 5 2026240109000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 12506 23.52 134 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf das notas fiscais abaixo: . nf.42458 irrf r$ 16,37 - sei 89538870 nf.42978 irrf r$ 2,45 - sei 89538965 nf.42979 irrf r$ 4,70 - sei 89539065 . empresa warner bros (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-05 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12507 5568.52 2 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700088 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 12508 851913.24 14 202100025110861- refere-se ao pagamento nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-21 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 12509 2233.32 1 aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº24.772. dc distribuidora de equipamentos de telecomunicacoes ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026409100700008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 16.751.644/0002-32 12510 370.36 2 retenção do issqn das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana, abrangendo os seguintes locais: aparecida de goiânia, bela vista, goianira, goiânia, hidrolândia, inhumas, nerópolis, senador canedo e trindade. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010. pdf: 2026180100010. desprag dedetizadora ltda me 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600066 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 03.883.919/0001-69 12511 199.96 40 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 451 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12512 55842.10 1 ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026. planalto solar park sa 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800155 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 27.509.809/0001-08 12513 439.45 8 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500241 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 12514 605.76 8 "pagamento do valor irrf do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026. sei 202520920001637" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600033 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 12515 8453.67 4 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 180.035,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.453,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100170 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 12516 25255.83 38 "pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido 392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63.....r$ 596,24..... r$ 17.038,04 393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15.......r$ 287,58..... r$ 8.217,79 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyder" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026240101100025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 12517 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100242 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12518 3533.30 1 "pagamento de irrf relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3373, de 20-05-2026; *valor total : r$294.442,05; *valor líquido: r$290.908,75; *valor irrf 1,2%: r$3.533,30. *fundeb 22. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 85 2026-05-26 maio 5 2026240108500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 12519 2519.10 1 "pagamento do liquido da ngf 476, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728." doranice distribuidora ltda 2026 25 2026-05-26 maio 5 2026260102500001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 08.687.366/0001-92 12520 292.30 17 "pagamento complementar do liquido da nf 235, por ter liquidado como iss e não ser recolhido no município de goiânia. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-22 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12521 24.18 143 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34020-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 24,18 24,18" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12522 13042.41 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario- contribuição do servidor. fundo previdenciario 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100146 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 39.374.330/0001-82 12523 162.48 4 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48 3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100200 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12524 50258.29 3 pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, iss o valor de r$3.172,87, inss o valor de r$6.980,32, restando líquido o valor de r$50.258,29, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260). interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700001 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 12525 443118.00 2 "aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. nf 819836 pin abr/26, nf 819832 pin abr/26, nf 819831 pin abr/26" pinheiro s veiculos ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026190100500008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.692.763/0001-03 12526 12163.92 7 "pagamento do issqn da nf 180, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel." garantia prestacao de servicos ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600025 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.246.451/0001-10 12527 3239115.38 2 "gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111) . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 3.239.115,38" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 12528 5800.00 1 aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026336200100005 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 18.321.200/0001-01 12529 249283.34 1 "processo: 202600005009322 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1051 município marzagao deputado cairo salim . objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de marzagão, goiás. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 378/2026 (sei 88431138), ratificado pelo despacho nº 1333/2026/ses/cep (sei 89685977)." fundo municipal de saude de marzagao 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300083 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.877.880/0001-03 12530 32019.85 1 "termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 167 - líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026316100600070 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 12531 3000.00 6 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 34. valor liquido. referência 04/2026." são miguel comercial ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600108 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 61.953.672/0001-06 12532 122843.15 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200100 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12533 26216.63 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio alimentação secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500025 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 12534 547.30 20 pagamento do issqn retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 547,30 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 12535 2029.75 4 ". proc 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. . nota fiscal...............valor 395120/abr/26...........1.046,26 395121/abr/26.............983,49 . total a pagar: 2.029,75 ." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 124 2026-05-18 maio 5 2026285012400020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.432.517/0001-07 12536 11276.16 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26981142 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4876" joao paulo de sousa 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001096 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.134.781-** 12537 1432.77 15 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400026 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 12538 1099.84 4 "pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº17636 .pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 9 2026-05-25 maio 5 2026150100900001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 12539 14961.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27169049 e 27346849 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4000. doiron carlos pereira ramos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001643 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.829.681-** 12540 24752.31 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517. lcm construcao e comercio s a 2026 8 2026-05-21 maio 5 2026438000800009 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 19.758.842/0001-35 12541 178.00 12 "pagamento do issqn retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 12542 900.00 3 "contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1391 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600003 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 13.138.891/0001-99 12543 45507.50 1 "pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con tratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co mpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu ilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul arização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei ra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor dastec-16768. ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo . - nf 62, de 19/05/2026; - valor total r$ 89.850,00; - valor líquido parcial: r$45.507,50. terezinha." conexao construcao ltda 2026 88 2026-05-30 maio 5 2026240108800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.659.114/0001-83 12544 3406102.45 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026240100800009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 12545 150.00 1 "processo 202600010036090 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara lorrany batista cardoso melo. período de 30 de abril de 2026, processo 202600010036090, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32615/2026/ses (sei 89893488). . valor a pagar: r$ 150,00" lara lorrany batista cardoso melo 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900344 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.135.931-** 12546 174.62 6 "contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de exped iente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 14743, conforme segue: . r$ 14.551,50 bruto r$ 174,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.376,88 líquido" alfa papelaria eireli - epp 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026290400700084 2026 2904 polícia civil 37.878.675/0001-48 12547 7501.40 18 "contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar gilson domingos borges (sei nº 202611129003877). contribuição previdenciária ............ r$ 7.501,40 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12548 21.80 4 pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 690,00, deduzido iss no valor de r$ 21,80, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117). ecofort solucoes ambientais ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026426100700004 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 07.497.765/0001-28 12549 99.92 1 "empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 maio - 2026 fas.bomb.maio 26" fundacao dom pedro ii 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600132 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.882.625/0001-73 12550 7000.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84984460) - 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100046 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12551 139.00 5 contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go infinity go telecomunicacoes ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500067 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.694.239/0001-28 12552 150000.00 1 "202600005002185 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município tres ranchos deputado talles barreto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 217 (89702114), conforme manifestação favorável no parecer 40 (86210669) e despachos 479 (86239628) e 45 (86385778). . vl: 150.000,00" fundo municipal de saude de tres ranchos 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300198 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.446.297/0001-37 12553 68500.00 3 pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 45/2026 - sei 90547262. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026406202800038 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12554 0.00 1 "processo: 202600005002721 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 904 . município gouvelandia deputado paulo cezar . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (87177792), despacho 328 (88151479)." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300206 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 12555 73.77 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa,para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a , localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 e entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300103 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$73,77. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700060 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12556 0.00 7 """recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a presta ção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:"" . nota fiscal: 5245 data de emissão: 08/05/2026 referência: março atesto: 08/04/2026 valor total da nota: r$ 4.841,12 líquido: r$ 4.397,63 ...... processo 202400006093653" ita empresa de transportes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100046 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.650.167/0001-60 12557 591.20 74 "pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi ços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con trato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng ix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr edial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai s e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co nstrução civil . . nf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go. inss: r$ 2.709,67 issqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00 i.r. r$ 591,20 valor líquido r$ 43.987,89 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006020144 pdf: 2026240100899 cno: 90.025.13067/76 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12558 48001.70 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100219 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 12559 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500747 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.795.481-** 12560 55837.10 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. ipof 2026436100069. sei 202600036001213. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100135 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.374.330/0001-82 12561 512.00 27 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 064/2026 - 202600020007370 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12562 7181.93 9 "pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026. nf 78, no valor de r$ 259,66 (valor total da nf r$ 12.983,25); nf 79, no valor de r$ 844,98 (valor total da nf r$ 42.249,12); nf 80, no valor de r$ 712,34 (valor total da nf r$ 35.617,10); nf 81, no valor de r$ 3.642,22 (valor total da nf r$ 182.111,25); nf 82, no valor de r$ 909,34 (valor total da nf r$ 45.467,22); nf 84, no valor de r$ 813,39 (valor total da nf r$ 40.669,63). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 32 2026-05-11 maio 5 2026400103200043 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.645.738/0001-79 12563 5593.06 1 pagamento referente á nota fiscal nº 27201386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551. rosana borges da rocha faria 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000933 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.951.591-** 12564 701.72 27 pagamento das custas de locomoção referente ao boleto nº 109/03076610-7).guia vinculada ao processo 5391642-33.2026.8.09.0138 - proceso sei de pagamento 202500036016542 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 12565 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 188 município ipora deputado amauri ribeiro beneficiario: núcleo orquidófilo de iporá - noi objeto da emenda- realização da 26ª exposição nacional de orquideas de iporá ? goiás que será realizada do dia 16/10/2026 a 18/10/2026. modalidade : termo de fomento nº 121/2026 epi 188 tf 121 maio" associacao centro i a p plantas ornamentais do cerrado 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026190101500118 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.562.431/0001-30 12566 0.37 18 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . arla – r$ 0,37 etanol – r$ 29,25 diesel – r$ 240,72 gasolina – r$ 4,82 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 12567 6995.56 13 ". proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 813/abril/2026/iss ......................r$ 690,06 814/abril/2026/iss ......................r$ 3.985,31 815/abril/2026/iss ......................r$ 768,27 816/abril/2026/iss ......................r$ 1.091,88 817/abril/2026/iss ......................r$ 230,02 818/abril/2026/iss ......................r$ 230,02. . total a pagar: ......................r$ 6.995,56. . data de emissão das notas 05/05/2026. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 12568 28211.05 8 "* ipof nº. 2025170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************" memora processos inovadores s a 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500047 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 12569 6095618.64 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450. construtora centro leste s a 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026438000800033 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 02.155.735/0001-10 12570 10476.40 4 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 36 via tecnologia e telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026409101600002 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 15.120.762/0001-07 12571 527.29 7 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 527,29. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900023 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12572 69.42 8 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12573 4584.36 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205. . *alimentação em goianésia. *nf 32, de 06-05-2026; *valor total líquido: r$1.993,25; . *alimentação em trindade; *nf 36, de 16-05-2026; *valor total líquido; r$2.591,11. *fundeb 22. terezinha." são miguel comercial ltda 2026 85 2026-05-26 maio 5 2026240108500012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 12574 558.10 2 valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 irrf e 24971 irrf. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 39 2026-05-06 maio 5 2026436103900003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 12575 4935.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 4.935,00" creche menino jesus de praga 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500064 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.244.112/0001-01 12576 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." vilma hellem da costa pereira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500865 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.314.511-** 12577 18195.00 3 "restituição ao fundo rotativo - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. nf. nº22, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026. - processo ordinário: 202600006040674 processo estimativo: 202600006005359 ipof: 2026240100064 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026240101100007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12578 881.36 19 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: 033.301.281-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 881,36 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12579 383.98 1 "pdf:2025290100112 1012577 - ir....................383,98." hexis cientifica ltda 2026 12 2026-05-12 maio 5 2025290101200015 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 53.276.010/0001-10 12580 5000.00 1 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371)." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100010 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12581 222.24 6 "pagamento do irrf da nf 4580, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda." ita empresa de transportes ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026260100600010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.650.167/0001-60 12582 1975.25 3 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 17636.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 9 2026-05-25 maio 5 2026150100900001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 12583 42.61 17 pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836. claro s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 12584 969477.05 5 "pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660) anexa. vencimento em 15/05/2026. cumprir via drp" caixa economica federal - cef 2026 9 2026-05-15 maio 5 2026170200900001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 12585 723.54 5 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 12586 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." carlos eduardo de freitas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500100 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.269-** 12587 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500426 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.236.028/0001-09 12588 11700.00 1 pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16053: bolsas de abril/2026. despacho nº 168/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2173/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. secretaria de estado da educacao 2026 262 2026-05-20 maio 5 2026240126200008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12589 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de maio/2026." andreza aparecida palma 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500099 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.200.448-** 12590 10133.22 22 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 021" tribunal de justica do estado de goias 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026140100800001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 02.292.266/0001-80 12591 2625.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" grupo de mulheres negras dandara no cerrado 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500455 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 05.045.462/0001-49 12592 7350.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" circo laheto 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500336 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.206.329/0001-76 12593 43064.44 2 "investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383 despesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo. ep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011 *************************************************************************** pagamento notas fiscais: nota fiscal 24943 = r$ 14.064,46; nota fiscal 25239 = r$ 28.999,98." roriz instrumentos musicais ltda 2026 11 2026-05-11 maio 5 2025190101100053 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.979.527/0001-11 12594 1777521.37 8 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - vencimento............................r$ 1.777.521,37 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100218 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12595 4051349.26 1 "ipof 2026290100228 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - fundo financeiro rpps - empregador..........r$ 4.051.349,26 blm" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026290100200010 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 18.867.930/0001-02 12596 100000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.4 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide  do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa: despacho nº 2147/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 187/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de agua limpa 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.173.053/0001-77 12597 1255.45 7 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700026 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12598 89630.29 1 "folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). banco do brasil empréstimo i 16.636,08; bradesco i 16.128,72; caixa economica federal emprestimo 30.902,82; alfa emprestimo ii 14.020,21; banco itau ii 3.370,98; banco do brasil empréstimo ii 2.530,91; banco itau i 2.041,62; sicoob juriscred i 1.988,12; sicoob juriscred ii 1.598,25; banco do brasil empréstimo v 412,58" ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400097 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 12599 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." aline de sousa costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500303 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.980.883-** 12600 2700.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. organizacao vicentina de palmeiras de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500431 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.394.963/0001-42 12601 1069.33 1 folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio secretaria de estado da retomada 2026 11 2026-05-27 maio 5 2026420101100005 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12602 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100096 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12603 308.74 15 pagamento da fema 12602542616101228. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139961/2026 referente ao gme no município de formoso(go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 424. codigo de barras 85860000003087402502602542616101228551100000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12604 110.00 5 contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go. m n dos santos - informatica 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500010 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.640.492/0001-29 12605 1372.00 8 pagamento referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3968, emitida em 12.05.2026 - sei 90361648 e atestado nº 20/2026 - sei 90730751. canedo ambiental ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000100 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 20.924.334/0001-69 12606 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.2 município goiandira deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal santa maria goretti, relização de curso de formação continuada e aquisição de material de expediente para educação do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1008/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 185/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de goiandira 2026 256 2026-05-26 maio 5 2026240125600084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.303.221/0001-00 12607 1469.25 14 "pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4261 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060." sonda procwork informatica ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600028 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.733.698/0001-66 12608 25811.78 3 pagamento de iss da 2ª medição do contrato 008/2026, o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 458 iss. construtora caiapo ltda 2026 84 2026-05-21 maio 5 2026436108400001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 12609 115.00 21 "pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 159/26 alexandre freitas da silva valor 115,00 total..................................................115,00 isjs." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12610 138200.00 5 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.236 data de emissão: 20/05/2026 - referência: 691 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 138.200,00 - valor líquido r$ 138.200,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 ." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 45 2026-05-27 maio 5 2026240104500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 12611 14997.71 1 pagamento liquido nf 27173075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4817 adenaide pereira vilela 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000314 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.209.021-** 12612 1466.41 7 "pagamento do irrf retido da nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.466,41 no valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gec" locamil servicos eireli 2026 7 2026-05-16 maio 5 2026400100700032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.743.288/0001-10 12613 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." kenny stephanny souza oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500605 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.452.685-** 12614 26219.56 15 "pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de março/2026 , conforme nota fiscal de serviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente at estada" m5 seguranca ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 12615 5159.20 2 pagamento de nf n°27101222 e 27295404 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036. ailton mendes vieira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001132 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.664.726-** 12616 119.59 4 recolhimento imposto de renda - dare sei 90838407 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000084 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.543.032/0001-04 12617 0.00 7 pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 03/2026 plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 12618 23255.21 8 "- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c elgpar: . . . adriana da rocha freitas : r$ 23.255,21 .. .este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 *smm" secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000274 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 12619 193047.01 2 valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026406200400165 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 12620 80.91 9 irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692 conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-25 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 12621 3939.16 13 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.206, 2.223 e 2.227, referentes aos períodos de abril e maio/2026. pdf nº 2025336200052. processo sei nº 202500024001722." ltba comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026336200700022 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 04.694.478/0001-10 12622 917.62 4 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de abril de 2026 id: 040056500122605149 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12623 70.64 4 "202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 508003 . vl: 70,64 . dare: 12100002615201232" sigma-aldrich brasil ltda 2026 124 2026-05-13 maio 5 2026285012400038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 68.337.658/0001-27 12624 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." vinicius halmenschlager 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500119 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.940.580-** 12625 5625.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar sao vicente de paulo de goianesia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500306 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.422.156/0001-96 12626 2999588.09 6 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800169 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 12627 0.00 13 "pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12764 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026180100500130 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 15.408.392/0001-08 12628 183940.08 1 "despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119. ras/gpf." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100216 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 12629 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. anibal bestard alfonso 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900112 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.494.991-** 12630 0.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500310 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.624.344/0001-05 12631 157.38 10 "pagamento do irrf da nf 271, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 12632 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." rayssa monteiro cardoso 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500848 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.522.301-** 12633 54705.29 4 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com férias indenizadas - relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100145 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 12634 307382.23 1 pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte) g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026436101200012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 12635 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202618037005037. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500243 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 12636 3767.09 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700109 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12637 20474.37 1 "pdf: 2026290600319 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. protege - fundo de combate a pobreza - consignações . valor: r$ 20.474,37 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290600300023 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12638 77716.36 4 "pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...64 valor bruto: r$ 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido parte : 77.716,36 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weyder" memora processos inovadores s a 2026 197 2026-05-22 maio 5 2026240119700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.765.378/0001-23 12639 1078.85 5 "pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2041 - emitida em 06/05/2026 valor.............................1.078,85" clean maxxy comercio ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100006 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 50.429.699/0001-88 12640 5606.26 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." leandro bernardes borges 2026 16 2026-05-22 maio 5 2026316101600025 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.226.221-** 12641 1984082.88 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700303 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12642 14536.45 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 irrf dare: 8583 0000 145-5 3645 0008 210-9 0002 6149 011-7 8135 6060 000-6" matrix infraestrutura ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2025435001800002 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 21.958.711/0001-43 12643 329.39 10 "pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 329,39 - ir" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700148 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 76.535.764/0001-43 12644 29040.80 1 pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 63/2026 - sei 90802813. solipa - sei 90803046. nota fiscais: 159 - sei 90767183, 160 - sei 90786891, 155 - sei 90349951, 158 - sei 90366761, 156 - sei 90378440, 157 - sei 90528838. inovva brasil comercio e serviços ltda 2026 25 2026-05-29 maio 5 2025406202500054 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 50.060.130/0001-98 12645 28122.76 48 - pagamento do irrj que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go. consorcio santo antonio 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800004 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 12646 7463.02 1 solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026260100100133 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 29.979.036/0064-24 12647 624.70 7 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12648 23026.32 3 "concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495). . nf.216.liq.parcial . sei (90040211)" marsou engenharia ltda 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026250102700003 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.278.335/0001-39 12649 3610.14 12 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100233 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 12650 6378.40 7 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149. mgs participacoes e investimentos ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 57.161.832/0001-07 12651 3770.82 10 "pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026. . nfe. 154 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn" maxclean facilities ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026305200600121 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 47.364.829/0001-37 12652 24258.61 3 pagamento da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei 202600031003081 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700061 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12653 73183.44 7 "recolhimento de issqn de (5,00% sobre o valor r$ 975.779,32) da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo: . nf 87 emissão: 17/04/2026 período de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026. valor total da nota: r$ 2.439.448,06 valor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%) irrf: r$ 29.273,38 issqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%) líquido: r$ 2.336.991,24 .pdf 2025240102147 cno: 90.026.81669/72 . processos: 202500006084223 / 202500006121229. . dalcy." itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-07 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 12654 6977.76 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,. nf - 4594. valor inss. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600121 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 12655 2500.00 6 "pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 8. pdf:2024150100075" r r ozara ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600019 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 47.025.565/0001-97 12656 936.00 1 "processo 202600010023158 - mmrm . aquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026. prog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025 . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 4157 - ir . emissão: 16/04/2026 . valor: r$ 936,00 . dare: nº 12100002614900992" ifal ind farm ltda 2026 188 2026-05-06 maio 5 2026285018800003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.376.959/0001-26 12657 273.10 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1596 e pdf 2025215 300323. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. . processo de pagamento 202100017006620 . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12658 69.53 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12659 2422.26 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400053 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12660 80677.08 2 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação,referente ao mes de abril de 2026. inss patronal." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026316100100073 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 12661 270000.00 1 "processo sei nº 202600005001572 - mc . emenda parlamentar impositiva número 384 município barro alto deputado wilde cambão objeto da emenda ambulância . pagamento conforme despacho 662 (87995865), despacho 1380 (88246920), despacho 499 (89103399), despacho 1188 (89664598), despacho 1695 (90307463) e portaria numeração automática 1311 (90628520). . valor: r$ 270.000,00 ." fundo municipal de saude de barro alto 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.633.598/0001-72 12662 2688.68 1 mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês maio/2026- processo nº 202300055000534. associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500244 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 37.993.201/0001-47 12663 49.10 10 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010003086-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476 . emissão: 23/04/2026 . nota fiscal n° 145/iss.........r$ 49,10 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-06 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 12664 678.43 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 678,43. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026215301800012 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12665 828.81 7 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 828,81. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12666 8340.18 13 "apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.sei 202611129002818. valor.....................r$ 8.340,18. aco" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026188100800004 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12667 7755.10 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27078681 e 27296107 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041. lucia linhares de lira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000419 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.168.524-** 12668 190.00 2 pagamento da taxa do ciee referente a abril/2026 - nf: 03929549 centro de integracao empresa escola cie e 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500236 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 61.600.839/0001-55 12669 138.67 2 pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de abril/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288 centro de integracao empresa escola cie e 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026180101600079 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 61.600.839/0001-55 12670 54121.66 35 "*pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. notas fiscais nº.: 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274. . jps" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500029 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 12671 0.00 123 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34085-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 06/05/2026 942,39 942,39 total a pagar: 942,39" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12672 82931.64 11 202600025013515- refere-se ao pagamento: nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializado. tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda 2026 35 2026-05-21 maio 5 2026296103500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 26.990.812/0001-15 12673 2117842.84 7 202400025069790-pagamento : oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações. caixa economica federal - cef 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800050 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 12674 1373.07 36 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12675 5625.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. desafio jovem ebenezer 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500243 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 50.456.870/0006-52 12676 10762.50 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 10.762,50" associacao pestalozzi de caldas novas 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500093 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.852.956/0001-80 12677 415.20 47 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 381 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 119,98 issqn r$ 3.272,08 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12678 312683.06 7 pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 líquido. dynatest engenharia ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026438001100003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 32.116.154/0001-30 12679 1518.00 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025. pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00." francisca gicelia rodrigues de oliveira 2026 13 2026-05-14 maio 5 2026326101300014 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.287.541-** 12680 23680.84 1 "despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de abril/2026 .ipof nº 2026110100138. . ras/gpf." assembleia legislativa do estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100190 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 02.474.419/0001-00 12681 2928.91 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300096 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$2.928,91 . . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026215301700057 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12682 719.37 11 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 921-irrf-04/2026 3.3.90.39.20 22/05/2026 19/05/2026 719,37 719,37" procel ltda 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 12683 93300.00 1 vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de maio/2026. vr beneficios e servicos de processamento ltda 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026409100300009 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 02.535.864/0001-33 12684 2405.56 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200046 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 11.168.919/0001-05 12685 903.66 8 fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200281 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12686 93.66 4 "202400005025226/107333 - lcs . aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses. . pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226 . dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119 . ir referente nf: 8942 dare nº 12100002613500531 total a pagar: 93,66" pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2025285001000688 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.611.064/0001-57 12687 165675.89 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 165.675,89" fundacao dom pedro ii 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100157 2026 2903 corpo de bombeiros militar 07.882.625/0001-73 12688 4140.00 8 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. marcus vinicius rodrigues quintino 1.035,00 392/2026 ana paula da silva 1.035,00 394/2026 delci ferreira de carvalho 1.035,00 391/2026 ana flavia santos de sousa 1.035,00 393/2026 4.140,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 12689 45191.67 1 "ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100194. lmb." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200302 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 50.565.317/0001-43 12690 149476.30 1 "processo 202600010013698 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 24875 . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 149.476,30" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 12691 1080.72 1 destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136) policia militar 2026 26 2026-05-28 maio 5 2026290202600005 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12692 5060.60 4 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 12693 19803.09 7 pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600031 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 12694 1683.70 86 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12695 600.90 1 "ipof: 2026290100197 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gecon resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go. 01 - valor...........................r$ 600,90 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 44 2026-05-13 maio 5 2026290104400002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 12696 406.03 12 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026126101600001 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 12697 273.82 24 "recolhimento imposto de renda - dare sei 90290336 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e atestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199." oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000091 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 76.535.764/0001-43 12698 18686.51 7 "recolhimento iss - duam sei 90364607 21ª medição sobre a construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896." primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-18 maio 5 2025406203000012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 12699 30841.38 10 complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896. primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-18 maio 5 2025406203000012 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 12700 811.80 7 "trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 541 de 04/05/2026 ref. abril/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125 total selecionado r$811,80" empresa brasileira de elevadores ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800065 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 23.982.490/0001-74 12701 1772.82 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300097. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.772,82. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700055 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12702 19863.08 1 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor. valor...................r$ 19.863,08. aco" fundo previdenciario 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400135 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 39.374.330/0001-82 12703 77966.34 1 "pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. líquidos (regime geral). -rpv" universidade estadual de goias - ueg 2026 39 2026-05-28 maio 5 2026406203900004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12704 9976.12 4 "pdf: 2025290600184 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22166..............05/26........5.607,76 22203..............05/26........4.368,36 total...........................9.976,12 . rmb" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290600700001 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.808.153/0001-71 12705 50000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 135.1 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão cisóstomo rosa para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1629/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2008/2026/seduc/coordastec. convênio nº 213/2026 assinado e publicado. municipio de goiania 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800194 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.612.092/0001-23 12706 104220.00 1 ". proc 202600010040196-efc . contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025. . nota fiscal nº 4..........r$ 104.220,00 ." kocto ltda 2026 14 2026-05-20 maio 5 2026285001400030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.333.402/0001-49 12707 1200000.00 1 valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais. refere-se a capital. fundacao de apoio a pesquisa 2026 12 2026-05-18 maio 5 2026316101200002 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 12708 6.12 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400457 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 12709 11243.55 2 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - vagni março/2026 fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 12710 97111.73 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: junho a dezembro atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 209.599,70 líquido: r$ 97.111,73 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-24 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 12711 16200.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500204 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.041.971/0001-00 12712 6745.76 13 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps) # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62 3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100196 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12713 344011.17 1 darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000010. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100159 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 12714 12925.05 1 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258. valor...................r$ 12.925,05. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186200800025 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12715 12018.31 5 "pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) issqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%) i.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) valor líquido r$ 12.018,31 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 90 2026-05-18 maio 5 2026240109000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 12716 1312.56 3 pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400018 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 12717 7344.00 1 liquidação nf 26902126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960. joao batista ferreira costa 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001159 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.244.992-** 12718 327.61 4 pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 327,61. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542109961.período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 327,61 liquido. processo sei: 202200029006617. algar telecom s a 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800058 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 71.208.516/0001-74 12719 14996.19 1 pagamento referente á nota fiscal nº27084984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5488. marcilene afonso de souza 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000085 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.440.221-** 12720 279.00 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036 001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600 14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 202643610 0054. processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100136 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 12721 4776.08 6 pagamento de iss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973 iss. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 12722 34.49 168 art nº 1020260147383, atinente à gestão e fiscalização do contrato nº 97/2026/goinfra, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 271/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12723 574.73 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520 escolastica daniel da silva cardoso 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000233 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.376.521-** 12724 64800.00 1 "pagamento à empresa acima, referente a aquisição de pares de estribo plataforma para veículos modelo chevrolet s10, pertencentes à frota oficial da secretaria de estado da educação, mostra-se necessária para proporcionar condições adequadas de acesso e segurança durante o embarque e desembarque dos servidores que utilizam os veículos institucionais no desempenho de suas atividades administrativas e técnicas. conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 3322 data de emissão: 05/05/2026 referência: março atesto: 06/05/2026 valor total da nota: r$ 64.800,00 líquido: r$ 64.800,00 . processo 202600006005546" aguia acessorios para veiculos ltda 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026240101400003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 23.323.529/0001-41 12725 3141.43 7 "ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes. . abril/2026 - r$ 3.141,43 . dvs ." leticia veiga batista bentes 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500085 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.145.761-** 12726 10525.76 50 ". proc 202600010028061-202600010028110-202600010034330-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal......valor 457..............563,16 473..............563,16 467............9.399,44 . total......r$ 10.525,76 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 12727 13598.40 34 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33501 r$ 13598,4 (site curta mais nfvc 111 r$ 11456,4)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 12728 1501.00 2 pagamento da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661. grafica e editora comunicacao visual eirelli me 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500016 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.104.085/0001-90 12729 40.50 122 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34060-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/05/2026 05/05/2026 40,50 40,50" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12730 65.00 3 "despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00, para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363). nota: 238851 3.3.90.40.30 05/05/2026 05/05/2026 65,00 65,00" clipping brasil publicacoes ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000163 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 35.756.641/0001-55 12731 1124.40 33 "pagamento do irrf da nf 551, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 12732 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 3 - 1º trimestre 2026 (85065237). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 **************************************************************************** restituição freap 21ª cipm, 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100082 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12733 10.32 4 "processo sei 202300010000041 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3126/abr/26/ir - emissão 04/05/2026 . dare nº 12100002614902422 . total a pagar: 10,32 ." conagua ambiental ltda 2026 67 2026-05-25 maio 5 2026285006700035 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.615.998/0001-00 12734 12632.40 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, . nf - 23478. valor irrf. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 12735 6300.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. recanto cristo vivo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500303 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.603.701/0001-03 12736 69777.07 6 "despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000086. valor irrf." redemob consorcio 2026 48 2026-05-29 maio 5 2026300104800001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 12737 1664.14 4 "pdf: 2024295100021 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 22..................04/26..........1.664,14 . rmb" engenharia ltda-me 2026 35 2026-05-14 maio 5 2025295103500002 2025 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 22.010.137/0001-60 12738 16274.51 8 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" gotherm engenharia termica ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026145100500041 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 25.123.894/0001-38 12739 17.32 39 "retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891938- álcool valor bruto:r$ 7.215,36 valor irrf: r$ 17,32 base de calculo: r$ 6.910,70 liquido: r$ 6.576,87 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100017 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 12740 3405.72 37 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 454 conforme segue: r$ 68.114,32 bruto r$ 3.269,49 irrf r$ 7.017,27 inss r$ 3.405,72 issqn r$ 54.421,84 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 12741 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de maio/2026." karoline cardoso de lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500809 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.240.901-** 12742 1341.11 13 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262930-peças, ref. 03/2026. . r$ 143.510,60 bruto r$ 1.341,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 142.169,49 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 12743 34.31 6 contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2140 (abril/2026). advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600018 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.296.500/0001-61 12744 22785.85 6 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100122 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12745 460.76 11 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 117 ref 03/2026 r$ 460,76. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800028 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 12746 15055.24 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300081 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12747 1575.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao atletas de jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500324 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 86.689.205/0001-41 12748 20532.27 6 "valor para pagamento de despesas com o líquido parcial da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração. daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186. pagamento líquido parcial da fatura nº 350100851, emitida em 04/05/2026, relativo ao mês 04/2026, despacho nº 110/2026-nutrans 11/05/2026, atestada em 11/05/2026, de acordo com a orientação na informação financeira nº 117/2026/agrodefesa/gecont. no valor de............r$ 20.532,27." cs brasil frotas s a 2026 18 2026-05-27 maio 5 2026326101800005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 27.595.780/0001-16 12749 371624.57 13 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%) i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) valor líquido r$ 371.624,57 . conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006126364 pdf: 2026240100899 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 12750 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." adriano ermerson oliveira vasconcelos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500005 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.672.403-** 12751 105499.38 4 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856 , conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 05 data de emissão: 06/04/2026 - referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51 ** iss r$ 105.499,38 .." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.029.600/0002-87 12752 14592.85 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416-9 conta: 9878-7.""" prefeitura municipal de vicentinopolis 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700238 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.044.834/0001-07 12753 141129.96 2 "recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2028/u janeiro/2026, empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi, relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261" empresa de tecnologia do estado do piauí 2026 22 2026-05-14 maio 5 2026180102200001 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.839.135/0001-57 12754 219.71 1 ". proc 202600010002887-efc . complemento para pagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal para ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026. ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500326 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 12755 64563.68 1 "despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. nº documento(04-2026-inss)- natureza(3.1.90.13.03)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto (13/05/2026)- -saldo a pagar(64.563,68)-valor a ser pago (64.563,68)" ministerio da fazenda 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100179 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.394.460/0161-45 12756 256157.56 16 valor para pagamento do líquido do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66. construtora milao ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2025435001000003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 12757 4387.20 5 "adicional insalubridade/risco à vida da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200260 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12758 46.10 4 "pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2200706...............05/26................46,10 . rmb" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290600700104 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.377.555/0001-10 12759 862.30 5 auxilio transporte - ref.06/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 06/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2413/2026/agehab/gagp (90752886), despacho nº 415/2026/ai (90788356), despacho nº 2521/2026/grsg (90817654) sei 202300031010273. redemob consorcio 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026436200400002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 10.636.142/0001-01 12760 62.45 12 "pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 62,45 - ir" advance system elevadores ltda me 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700095 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.296.500/0001-61 12761 1094823.92 4 "repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. ............................ proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022–ses 3° ta,maio 2026, sol.pag.89137881. . valor pago...........r$ 1.094.823,92. . solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881)." fundacao pio xii 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000073 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 49.150.352/0046-14 12762 313.33 2 pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026120100600035 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 12763 322617.62 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio outros - rpps fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 322.617,62 05741751675" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026126100200009 2026 1261 agência brasil central - abc 18.867.930/0001-02 12764 532.34 8 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 766. valor inss. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.405.787/0001-74 12765 2448.13 9 "pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados á saber: - nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 2.448,13 - líquido" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700141 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 33.091.401/0001-53 12766 300.00 37 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 48 de 148; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12767 1800.00 3 pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 - professor nível i, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 89607173. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-07 maio 5 2026406202800024 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12768 63050.00 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100200 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12769 59254.37 5 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 721555." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026290201900001 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 12770 230.00 1 solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244. lais de castro viana 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500235 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.070.781-** 12771 0.00 1 "202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais). . nf: 4225/ir vl: 8364 dare:12100002615201091" medsi distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.754.325/0001-20 12772 511728.97 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9) fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100107 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.798.607/0001-24 12773 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." sara pereira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500224 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.714.751-** 12774 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527). 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100081 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12775 213994.57 5 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 04/2026-ccon-liquido 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 213.994,57 213.994,57 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 3 2026-05-07 maio 5 2026420100300002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 12776 150000.00 1 "pagamento emenda parlamentar impositiva número 786.2 município mundo novo deputado(a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de consumo pedagógico, recretativo e esportivos e de apoio escolar para as escolas municipais descritas no plano de trabalho do muni cípio de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade defini da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despa- cho nº 1824/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 134/2026 assinado e pu- blicado. . kênya" prefeitura muncipal de mundo novo 2026 256 2026-05-18 maio 5 2026240125600102 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.163.055/0001-12 12777 3000.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.000,00" despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500029 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 12.295.217/0001-55 12778 91291.20 1 "processo 202600010022542.crrm . aquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089. . 28934:...................91.291,20 ." santisa laboratorio farmaceutico s.a. 2026 188 2026-05-06 maio 5 2026285018800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.099.395/0001-82 12779 9499.88 1 pagamento de fornecimento de materiais - para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, confrme nf 421 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada. lgi comercio de produtos e servicos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026126100600023 2026 1261 agência brasil central - abc 36.990.073/0001-15 12780 68.98 52 "sei 202600031003865, art nº - 1020260132622, boleto nº 28320690126130675, referente a fiscalização em trombas - go - executora. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003865, art nº - 1020260132643, boleto nº 28320690126130692, referente aos serviços de fiscalização em trombas - go - supervisão. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050." crea-go 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 12781 17631.04 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900003 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12782 6300.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. obras sociais espirita chico xavier 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500229 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.290.531/0001-82 12783 866294.34 1 "vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. ipof: 2026400100185 gec" secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200256 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 12784 1280.95 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100124 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 12785 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." blasco quefi 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500060 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.577.413-** 12786 889.10 9 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12787 27425.54 14 contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs nº 126, 141 e 150. primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-29 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 12788 250000.00 1 "processo 202600005010148 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 769 município lagoa santa deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio, rd (), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 327/2026 (88134961), despacho nº 1450/2026/ses/spais-03083 (88309858), despacho nº 368/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88530260). . valor a pagar: r$ 250.000,00" fundo municipal de saude de lagoa santa 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300171 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.390.064/0001-62 12789 26.73 3 "pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 20260 0036000122." fundo constitucional de transportes - fct 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026438000200002 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 28.392.833/0001-64 12790 24528.60 4 pagamento da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12791 149.24 4 retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 12792 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." eloisa alves dos santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500481 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.054.361-** 12793 79025.06 12 "retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/20 22 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança ar mada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....1695 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 12794 108.39 128 ctd 29 – maísa ataides de oliveira vaz – processo sei nº 202600036006558 – boleto (anexo sei nº89941655)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12795 439.80 4 contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077. cyber telecom ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500097 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.808.760/0001-83 12796 17663.94 141 "despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj plan_9 processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004023689 5099892-58.2021.8.09.0024 r$ 2.545,50 040183900112605266 202600004023720 5321147-92.2025.8.09.0042 r$ 763,65 040124000042605263 202600004023983 5215832-32.2025.8.09.0024 r$ 877,50 040183900122605269 202600004023727 5272625-79.2023.8.09.0082 r$ 2.958,24 040473400072605265 202600004023975 5608552-67.2023.8.09.0006 r$ 1.527,30 040001400322605260 202600004023718 5634588-40.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503462605264 202600004023713 5006007-30.2026.8.09.0051 r$ 2.036,40 040253503482605260 202600004023723 5748874-31.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503492605262 202600004023652 5828580-63.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253503502605260 202600004023716 6154754-97.2024.8.09.0042 r$ 763,65 040124000052605266 cmdf 327 dcw" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 12797 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." jamile silva vieira 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500792 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.173.631-** 12798 356.08 8 "pagamento de irpj conforme a nf 9121 do mês de abril/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead. pdf: 2023180100290. jj" 3corp technology infraestrutura de telecom ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600068 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 04.238.297/0001-89 12799 20937.89 1 "histórico pagamento referente ao 16ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebradoent re o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empres a aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvelpara abr igar o almoxarifado central da seduc, período de 17/ a 30/04/2026 pdf 20262401001121 proc 201600006004601 pedro" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 12800 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." marcio roberto de souza junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500183 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.495.771-** 12801 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." juciele faria silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500880 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.045.651-** 12802 40254.77 1 "pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregados)- descontos, no valo r de r$ 40.254,77.(ipof nº 2026426100127)." fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100121 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 18.867.930/0001-02 12803 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." juliana ramalho barros 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.459.271-** 12804 1195.38 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. jaime barsanulfo ribeiro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100299 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.159.161-** 12805 1173821.36 11 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta do de goiás. pagamento da nota fiscal nº 150 (complementar, medição de reembolso do bdi referente aos boletins de medição 01º ao 10º), conforme segue: . r$ 1.248.746,12 bruto r$ 14.984,95 irrf r$ 41.208,62 inss r$ 18.731,19 issqn r$ 1.173.821,36 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 12806 251.19 1 solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificados digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1610. atos certificadora eireli 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800048 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.226.997/0001-60 12807 446.08 7 "este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.782, relativo ao período de abril de 2026. pdf nº 2025336200028. processo sei nº 202500024000356." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-19 maio 5 2026336200700027 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 00.961.053/0001-79 12808 7350.13 17 valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66. construtora milao ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2025435001000003 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.990.199/0001-05 12809 140000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 186 município ipora deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de playground para escola municipal jorcelino alves barbosa e escola municipal são joão da escócia do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1388/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1769/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 138/2026 assinado e publicado. municipio de ipora 2026 258 2026-05-22 maio 5 2026240125800144 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.157.536/0001-88 12810 2038.48 10 "tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23485-issqn 3.3.90.37.02 05/05/2026 04/05/2026 2.038,48 2.038,48" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 3 2026-05-07 maio 5 2026420100300001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 06.088.000/0001-71 12811 404.85 131 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 439/34038irrfveiculo 3.3.90.39.42" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 12812 2543.26 9 pagamento do líquido referente à fatura 11822402 05/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030. redemob consorcio 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026320100500001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 10.636.142/0001-01 12813 9261.07 3 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 1873/2026- inspeção financeira conclusivo. 202500031001093 (pagamento). mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500067 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.091.401/0001-53 12814 18022.24 1 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972). relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382. senha engenharia s c 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400406 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12815 14947.80 2 "reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282 e 27066405 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705." adolfo lopes de carvalho 2026 60 2026-05-13 maio 5 2025320106000557 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.832.641-** 12816 5822.94 5 pagamento líquido da fatura n.º 20498 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/03/2026 a 05/04/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fc empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600039 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 42.422.253/0001-01 12817 428.40 1 pagamento de nfs n°270220002 e n° 270220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502 valdeir pereira dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000597 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.434.231-** 12818 3048.93 10 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza , higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, no valor de r$63.519,33,sendo deduzido irrf no valor de r$3.048,93, conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260." interativa facilities ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026426100600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 12819 591591.07 3 pagamento da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​ - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510. silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 12820 996.29 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e pdf nº 2024215300187. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100008 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 12821 62.39 27 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . inss . nf: 129 . referência: abril . sei (90416405)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 12822 19108.83 6 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii, conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700012 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 12823 82540.64 1 refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go abril 2026 - 202600025061050 - fgts. caixa economica federal - cef 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026296101100115 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 12824 62.35 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg. nota fiscal 10109. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700095 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 12825 35093.00 1 pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de abril/2026. saneamento de goias s a 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800193 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.616.929/0001-02 12826 1389.21 1 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 4 2026-05-27 maio 5 2026260100400005 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 12827 100000.00 1 -pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.4 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de kits escolares para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1366/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1836/2026/seduc/coordastec-16768. convênionº 189/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de colinas do sul 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600100 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.105.255/0001-40 12828 1867.32 2 "processo: 202600010003129 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 75199........1.867,32" sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200172 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 12829 189.62 7 "- pagamento (irrj) da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: abril/2026." mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026335100100007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 33.091.401/0001-53 12830 9311.67 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026310100600083 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 12831 100.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207) 3.3.90.30.13 - r$ 100,00 3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 600,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 7.000,00 ******************************************************** pagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100297 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 12832 404.98 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700063 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12833 2500.00 3 - pagamento do (issqn) da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços. jasper entretenimento ltda 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026335101200014 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 82.886.409/0001-11 12834 1683702.84 1 "- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- pensões - liquido - smm" secretaria de estado da economia 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026170400300067 2026 1704 encargos especiais 01.409.655/0001-80 12835 24617.92 2 pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, referente aos meses de fevereiro/2026 e março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica: 17/2026 - sei 89404022 e 18/2026 - sei 89404145. atestado nº 65/2026 - sei 89407956. bsb tic solucoes ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026406201000110 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 04.202.019/0001-71 12836 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de maio/2026." eder paulo moreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500708 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.687.386-** 12837 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." jakelini de jesus marques 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500729 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.739.578-** 12838 27965.53 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: maio/2026 • rubrica: férias clt (regime geral) • ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100203 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 12839 1046222.76 9 "pdf:2025295000120 13-03/26 liq......................1.046.222,76." valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100026 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 33.113.309/0001-47 12840 4432.87 18 "recolhimento de irrf referente às notas fiscais 904 e 905 prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 12841 0.01 1 pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de abril/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026430100100109 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 12842 15872.08 4 "1º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028. . nf: 36 . sei (89946773)" gyn transportes e eventos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600017 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 19.345.686/0001-80 12843 690.00 2 pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão de atendimento ao cidadão vapt vupt a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002613300480, 12100002613300481 e 12100002613300482. fc secretaria de estado da administracao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500133 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 12844 1748.92 7 "op - contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento líquido da fatura nº 3000525553 - mês de maio/2026." saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600047 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.616.929/0001-02 12845 2450.71 2 "valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 irrf dare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6152 013-0 0630 2530 000-6" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 51 2026-05-18 maio 5 2026436105100002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 12846 23300.00 3 pagamento de bolsas que compõem a equipe da coordenação do convênio nº 018/2023, referente ao mês de abril, conforme atestado nº 22/2026 - sei 89615092. universidade estadual de goias - ueg 2026 15 2026-05-07 maio 5 2026406201500004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12847 100000.00 2 "emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026 epi 209 tf 173 maio" sociedade assistencial de goias - sag 2026 15 2026-05-22 maio 5 2026190101500136 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.728.047/0001-20 12848 30587.55 20 "202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se rviços continuados de vigilância armada nfs 891 ref 04/2026 r$ 10.149,32, 8 92 ref 04/2026 r$ 10.234,45, 893 ref 04/2026 r$ 10.203,78." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 12849 751156.79 4 "pagamento do líquido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026, no valor r$ 751.156,79. (total geral nf: 1.850.931,49). processo: 202400005043890 ipof: 2024400100245. gec" oracle do brasil sistemas ltda 2026 32 2026-05-16 maio 5 2026400103200033 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 59.456.277/0001-76 12850 15304.60 7 valor destinado a cobrir despesas de parte da 19ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de abril/2026 e maio/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036008236, nf nfs-e nºs 352, 340, 353 e 342. r goumert buffet ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026436100800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.052.873/0001-06 12851 1313.62 7 pagamento da nota cobrança do iptu parcela 04/11- mes 04/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira (89945574). sei 202600031000913 (pagamento). condominio edificio vera lucia 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500029 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 37.381.951/0001-68 12852 24276.00 1 pagamento a favor da empresa np tecnologia para contratação de ferramenta eletrônica de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública contendo os resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 meses, conforme inexigibilidade nº 001/2026 do sislog nº 119617, termo de referência e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 2534. pdf: 2025150100055. np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026150101100006 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.797.967/0001-95 12853 100.75 5 contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom. gente telecom do brasil eireli me 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500046 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 11.652.220/0001-16 12854 5952.08 10 202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. servico federal de processamento de dados - serpro 2026 26 2026-05-26 maio 5 2026296102600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 12855 510.11 8 - pagamento do liquido da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 12856 2625.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." casa evangelica monte das oliveiras 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500335 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.643.561/0001-82 12857 17805.16 5 pagamento do líquido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 17.805,16 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb. va expert tecnologia da informação ltda 2026 34 2026-05-10 maio 5 2026400103400001 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 27.836.657/0001-40 12858 22360.00 1 "idipromo comercial eireli - fornecimento de fitas personalizadas para credencial aos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás. - processo pagamento: 202600005007688 processo: 202600006022143 ipof: 2026240100472 código fundeb: 31 - hs" idpromo comercial eireli-epp 2026 25 2026-05-24 maio 5 2026240102500022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.791.755/0001-54 12859 1009.70 1 "inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100143 gec" instituto nacional do seguro social 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026400100200236 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 29.979.036/0064-24 12860 9000.39 1 tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576996478-9, (joão paulo ii) em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274. caixa economica federal - cef 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026436201500002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 12861 13158.75 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, . nf - 23478. valor issqn. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600018 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 12862 14999.86 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27122259 ,27136227 e 27301421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3606. kamilly vitoria de araujo 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001074 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.558.641-** 12863 20010.72 12 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 10 – caiapônia data de emissão: 01/04/2026 referência: março de 2026 atesto: /04/2026 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 606.385,33 inss: r$ 20.010,72 ...... processo 202400006076960 pdf 2024240100351" staff locacoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-15 maio 5 2026240102700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.330.451/0001-48 12864 6062.12 4 "concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001. . . pagamento parcial do iss da nota fiscal n 216. sei - 90040211 ." marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 12865 7700.00 2 "pdf: 2026290600212 . objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro. . valor: r$ 7.700,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290600700136 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12866 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." kassia amanda rodrigues vieira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500500 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.635.211-** 12867 1855.68 7 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.855,68 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881), nº 970129 (sei 90143889) e nº 970131 (sei 90143984). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026295301300010 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12868 9776.25 1 "convênio n° 971707/2024. pagamento da nota 23 da rei licitacoes e logistica ltda valor..................9.776,25" rei licitacoes e logistica ltda 2026 34 2026-05-07 maio 5 2026290103400003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 58.701.548/0001-49 12869 61.65 1 pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de maio/2026. fundacao tiradentes 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800181 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.783.472/0001-81 12870 12902.55 7 "pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período de 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2024180100587. jj" salim elias bitar 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.003.136-** 12871 1570.98 8 serviço de controle de pragas realizado no mês abril/2026- nota fiscal nº 594- processo nº 202500055000804. mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500036 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 55.845.916/0001-34 12872 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." luana alves akamine 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500113 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.378.581-** 12873 73873.51 2 "valor para pagamento do irrf da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181 irrf. dare: 8585 0000 738-4 7351 0008 210-3 0002 6135 005-6 8330 4160 000-0" egetra engenharia ltda 2026 65 2026-05-05 maio 5 2026436106500035 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 12874 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." celso jose costa junior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500101 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.910.428-** 12875 1918.00 5 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - leonardo março/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 12876 39983.01 4 "valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unid ades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 mese s. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071. pagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir: nf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 retenção irpj....................r$ 2.015,95 valor líquido a pagar............r$ 39.983,01." weikan comercio e servicos ltda 2026 9 2026-05-28 maio 5 2026326100900183 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 09.159.503/0001-89 12877 14431.44 7 "despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 10/30 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" construpetro empreendimentos imobiliarios ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500014 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.606.774/0001-11 12878 623.97 36 "1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1123-irrf0326mempreg 3.3.90.37.01 06/05/2026 05/05/2026 623,97 623,97" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-11 maio 5 2026420100100044 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 12879 78074.02 5 "ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, vencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, valor: r$ 78.074,02 - liquido" localiza veiculos especiais s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700029 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 02.491.558/0001-42 12880 144.00 35 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 5 . nf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado ); . dare nº 12100002614902477 . total a pagar: 144,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 12881 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." rosana franco amaral 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500017 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.627.677-** 12882 4349950.07 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900063 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12883 1621.00 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ana claudia alves da conceicao melo 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200023 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.542.311-** 12884 2997.44 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.798.607/0001-24 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700265 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.798.607/0001-24 12885 5158.08 3 "retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf268 171.936,01 ...processo 202500006107232 ...ipof.....2026240101199 ...código fundeb 26 . aurélio" mz construcao e administracao de obras 2026 30 2026-05-05 maio 5 2026240103000022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 32.021.223/0001-21 12886 115000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização e execução do projeto cultural ?v edição da festa do cigano de trindade?, a ser realizado no dia 29 de maio de 2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio prog.goias.cresc mai" prefeitura municipal de trindade 2026 18 2026-05-29 maio 5 2026190101800057 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.217.538/0001-15 12887 428.68 5 "operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026. 2850.045.00004. ." xangai consultoria imobiliaria ltda - epp 2026 45 2026-05-18 maio 5 2026285004500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.039.270/0001-18 12888 25024.21 1 "valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21." fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100125 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 39.374.330/0001-82 12889 122432.10 1 pagamento de fgts da folha de abril/2026 caixa economica federal - cef 2026 50 2026-05-18 maio 5 2026170105000172 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 00.360.305/0001-04 12890 45325.71 3 "concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . iss . nf: 155 . sei (90043635)" archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 27 2026-05-12 maio 5 2026250102700004 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.746.007/0001-10 12891 1899.37 9 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e ipof 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.899,37. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100029 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 12892 23991.32 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº26 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 02/03/26 a 25/03/26, conforme o contrato n°147/24 (81207521) e relatório 1521-inspeção financeira-coinsp/agehab (88900386). sei 202600031002821 - reinf 04/2026 - 202600031004194 gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400612 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 12893 1982.29 5 recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.982,29 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 972969 (sei 90111053 - r$ 372,90), nº 972970 (sei 90112360 - r$ 223,84), nº 972971 (sei 90114547 - r$ 1.292,23), nº 972972 (sei 90116372 - r$ 84,48) e nº 972973 (sei 90118591 - r$ 8,84). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300005 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 12894 4199.22 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400048 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12895 7995661.21 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-27 maio 5 2026240124900133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12896 38053.51 13 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 1571 r$ 3132; nf 1593 r$ 2585,52; nf 1599 r$ 3367,44; nf 1601 r$ 4648,32; nf 1602 r$ 4432,32; nf 1623 r$ 11570,5; nf 1624 r$ 97,53; nf 1629 r$ 8219,88;" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 12897 16224.55 28 "pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026. processo sei 202611129003970. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar. valor....................r$ 16.224,55. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 12898 248891.31 2 "valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento de despesa de custeio administrativo, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei202500036010131." instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag 2026 4 2026-05-13 maio 5 2026435000400001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 24.081.308/0001-77 12899 1646.28 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241 mayara carvalho de azevedo 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000037 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.937.981-** 12900 1423260.83 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436). ............................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. maio 2026, sol.pag.89064817. . valor pago...........r$ 1.423.260,83. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 12901 911.40 4 "pdf - 2023170100327 ordem de pagamento conforme nf nº 17850 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12 . jps" editora diario do estado eireli - me 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500008 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.946.442/0001-93 12902 9700.23 5 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 9.700,23. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 12903 1619.27 1 pagamento do pedido de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública wania soares de oliveira dias, cpf ***.604.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 5 de maio de 2026. wania soares de oliveira dias 2026 8 2026-05-25 maio 5 2026180100800163 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.604.501-** 12904 22371.23 11 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 16.668,14 - líquido - fatura: 155719, emissão: 17/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 845,01 - líquido - fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, atestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.858,08 - líquido valor total: r$ 22.371,23" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 12905 383830.00 11 202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 273161 referente 03/2026 prestaçao de serviçosde assistentes asmistrativos r$ 383.830,00. orbenk administração e serviços ltda. 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026296101800042 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 79.283.065/0001-41 12906 505.98 24 contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 164 porangatu - 04/2026. maxclean facilities ltda 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026326202800001 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 12907 29829.02 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" fundo financeiro do rpps 2026 254 2026-05-27 maio 5 2026240125400005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.867.930/0001-02 12908 77070.64 3 valor para pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás. etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452. construtora centro leste s a 2026 45 2026-05-12 maio 5 2026436104500029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.155.735/0001-10 12909 917.62 105 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de março de 2026 id: 040056500082604295 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12910 689.80 18 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 12911 3465.22 3 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 26880 emissão: 19/05/2026 valor: r$ 3.465,22 ." jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 12912 34.49 171 art 1020260144063 referente à obra cepac de abadia de goias.despacho nº 1733/2026/goinfra/doc ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 12913 400.48 29 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400205 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 12914 65830.91 3 "processo 202500010097510 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151 202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 15427 . emissão: 23/04/2026 . valor: r$ 65.830,91" unika distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200075 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 47.734.682/0001-20 12915 2970.00 1 "destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: r$ 8.910,00 bruto r$ 106,92 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.803,08 líquido líquido pago conforme segue: empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08 empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00 empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00" torino informatica ltda 2026 11 2026-05-18 maio 5 2025190101100038 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.619.767/0005-15 12916 653140.80 1 pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026170105000204 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 12917 9197.87 4 "processo nº 201100028000201 despacho nº 26/2026/abc/gecont-18141 pagamento do valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pa sep do mês de abril de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme despacho despacho nº 369/2026/gab" agencia brasil central 2026 19 2026-05-21 maio 5 2026126101900001 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 12918 418.00 24 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 12919 140295.00 38 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1163 nf 1222 r$ 140295 (nf 193 favela comunica )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 12920 9500.00 37 uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4.5/2026 - 202600020005320 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12921 106516.26 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................. funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89139327. . valor pago..............r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327)." fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000052 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 12922 120.00 5 contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis. ch2 telecom ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500041 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 26.961.509/0001-94 12923 204.49 8 "* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500242 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 12924 242069.33 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 12925 1488.36 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 66 de 938; - i.d. depósito: 040271100612605050. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700214 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12926 1438797.34 10 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................... proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394 . . valor pago.............r$ 1.438.797,34. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 12927 932.12 1 "pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2512000021778 r$ 932,12 ref: novembro/2025 (telefonia fixa);" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026120100600033 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 76.535.764/0001-43 12928 11996.60 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378. excelencia educacao e ensino ltda - me 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600092 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.855.539/0001-16 12929 162057.06 9 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 178 liq. etel-estudos tecnicos ltda 2026 45 2026-05-14 maio 5 2026436104500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 12930 310981.05 34 ". *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. notas fiscais nº.: 291 e 308. . jcp" globo administracao eireli 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500029 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.118.398/0001-30 12931 1875.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" abrigo maria abadia costa de cumari 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500218 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.146.233/0001-05 12932 2336.38 7 "pdf: 2025295000350 102425-03/26-ir 2.336,38 lfb" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 01.765.213/0001-77 12933 22302.90 7 "valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz),lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560." cesar sistemas construtivos ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.404.654/0001-92 12934 1418.00 140 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 123470 r$ 1418,00 - sei 89871558 - referencia maio/26 . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . dados bancários: banco : 341 agencia : 0445 conta : 95022-3 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 12935 1614.29 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.614,29. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026215300100066 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 12936 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." victoria ferreira cabral 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500676 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.728.191-** 12937 55641.12 4 "portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia). . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . pdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais (sia). . inmceb/ant/leito psiq/abril/26...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026285003700016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 12938 200000.00 1 "processo 202600005001780 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 872.4, município minacu, deputado vivian naves, objeto da emenda custeio, rd 170/2026 (89670830), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 198/2026 (87148063), despacho nº 1002/2026/ses/spais-03083 (87479739), despacho nº 257/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87593182). . valor a pagar: r$ 200.000,00" fundo municipal de saude de minacu 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300139 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.589.186/0001-10 12939 7460.05 5 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194 j cezar engenharia ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 31.461.574/0001-90 12940 1676.98 10 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 12941 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." tatianne ferreira de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500182 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.770.611-** 12942 291.38 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos protege (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12943 450000.00 1 "proc. 202600042004802 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. rd 283/2026 - ses/cep-20903 (90216526), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 206/2026 (89500562), despacho nº 2264/2026/ses/spais-03083 (89885893). . total a pagar: 450.000,00" fundo municipal de saude de campos verdes 2026 197 2026-05-29 maio 5 2026285019700001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.263.318/0001-81 12944 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." cairo cesar setubal gomes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500372 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.119.011-** 12945 269.77 1 "pagamento referente ao funcam faltas (celetistas e comissionados) descontos, folha de pessoal do mês de maio de 2026, valor de r$ 269,77.(ipof nº 2026426100134)." goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026426100400005 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 12946 71384.57 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 391.676,90 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 196.897,77 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 365.179,80 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.309,13 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 71.384,57 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 14.984,52 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 147.826,37" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100140 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 12947 7700.00 2 "pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio ciee. valor.......................r$ 7.700,00. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186200100068 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 12948 37705.51 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500025 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 12949 48278.44 16 202100025110861-pagamento irrf nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-27 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 12950 110281.19 4 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01 /03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026436100800042 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 12951 134692.59 7 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 e 1634. geasa engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800119 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 12952 15757.70 5 "pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco , no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551). . nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas de goiás inss r$ 15.757,70 issqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73 irrf r$ 5.845,04 líquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101693 cno: 90.026.66716/74. . dalcy" clj construtora eireli - me 2026 77 2026-05-14 maio 5 2026240107700002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.808.549/0001-47 12953 1713.94 19 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12954 222.62 10 "refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026036840863 ref 04/2026 r$ 222,62 sei 202200025000705 pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000038 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 12955 27552.00 1 "despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a). nota: 2349885 3.3.90.30.10 04/05/2026 04/05/2026 10.332,00 10.332,00 2349936 3.3.90.30.10 04/05/2026 04/05/2026 17.220,00 17.220,00" vibra energia s a 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000376 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 34.274.233/0001-02 12956 105.97 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fardamento fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100118 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 05.783.472/0001-81 12957 14052.43 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 14.052,43; servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400088 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 50.565.317/0001-43 12958 6189.21 5 "recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4544 data de emissão: 04/05/2026 referência: março atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 128.941,80 irrf: r$ 6.189,21 ...... processo nº 202400006132024" positivo tecnologia s a 2026 15 2026-05-21 maio 5 2025240101500001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 81.243.735/0001-48 12959 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." francilane eulalia de souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500011 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.250.816-** 12960 1920.50 36 parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento). senha engenharia s c 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400231 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 12961 170834.26 8 ". proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689). . ref.: nota fiscal n° 83/mar/26.............r$ 170.834,26 ." indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 16 2026-05-07 maio 5 2026285001600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.645.738/0003-30 12962 500000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.2 município sitio d'abadia deputado alessandro moreira beneficiario: município de sítio d? abadia /go objeto da emenda -pavimentação asfáltica em vias públicas do distrito de água boa no município de sítio d? abadia - go modalidade: transferência especial epi 824.2 te maio" prefeitura municipal de sitio d' abadia 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026190101400028 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.489/0001-09 12963 27929745.36 2 "fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101509 - portaria 3229 - pnae-te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-26 maio 5 2026240131600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 12964 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de maio/2026." ellen de sousa monteiro 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500769 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.346.721-** 12965 15101.54 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento. referência 05/2026. nf - 364. valor liquido. r$ 3.000,00 nf - 365. valor liquido. r$ 7.200,00 nf - 361. valor liquido. r$ 1.101,68 nf - 362. valor liquido. r$ 3.499,86 nf - 366. valor liquido. r$ 300,00" r goumert buffet ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026300100600056 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.052.873/0001-06 12966 5574.08 4 pagamento líquido parcial, conforme recibo, referente ao mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 009/2026/sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvc jose antonio da silva junior 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500141 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.951.251-** 12967 1773.18 41 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12968 3045.82 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100227 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 12969 408.00 9 "pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 15-4.............05/26...........408,00 . rmb" agec participacoes ltda 2026 21 2026-05-13 maio 5 2026290602100003 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 42.251.765/0001-44 12970 280.00 5 regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 944/2026/agehab/nfct (90111187). sei 202500004043075. caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026436200700002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 12971 3155.14 2 "processo sei nº 202600010003340 - mc . aquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842). . retenção imposto de renda . dare: 12100002614900482 . nota: 24722 emissão: 20/04/2026 valor: r$ 3.155,14 ." cm hospitalar s a 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 12972 1539.60 40 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de abril de 2026 id: 030015000092605190 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12973 0.00 2 "pdf:2026295000105 167 - liq...................16.500,00. epn" safelab cientifica comercio e representacoes ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026295001100047 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.397.390/0001-53 12974 7493.97 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209650 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5353. ana joaquina soares de souza 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000105 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.814.881-** 12975 152.02 1 "processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81. nota: 151/2026-honorários 3.3.90.91.06 18/05/2026 18/05/2026 152,02 152,02" caixa economica federal - cef 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000427 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 12976 486076.67 13 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102. humberto santana - engenheiros construtores ltda 2026 41 2026-05-29 maio 5 2026436104100006 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.262.587/0001-56 12977 6907.54 1 pagamento de nf n° 27042050 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900 alessandra souza cruz alves 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001228 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.536.781-** 12978 72572.75 7 "ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto urban nº 400554. valor liquido." urban mobilidade urbana de anapolis spe 2026 42 2026-05-29 maio 5 2026300104200003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.872.903/0001-03 12979 1731.32 2 ". portaria 6527/2025 . proc 202600010016782-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025 . nota fiscal nº 118...........r$ 1.731,32 ." barretos eventos producoes & turismo ltda 2026 120 2026-05-27 maio 5 2026285012000007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.718.029/0001-20 12980 478.46 6 cobrir tarifa bancária conta corrente nº 6091-3. industria quimica do estado de goias iquego 2026 7 2026-05-12 maio 5 2026319000700004 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 12981 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500255 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.199.974/0007-67 12982 194.85 2 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha maio/2026 .parcela: 08 . . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san der lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201 6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm" davi teixeira da silva 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000279 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.509.841-** 12983 1568.78 1 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de abril de 2026 id: 040079200422605140 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 12984 1231.72 30 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.129.irrf: r$ 27,22 - sei (90416405) . nf.123.irrf: r$ 1.204,50 - sei (90416465)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-21 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 12985 130.64 28 rrt 16870911 praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 12986 2299.23 6 "pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 40 r$ 2299,23 ref: abril/2026 (locação de estacionamento);" de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026120100600020 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 29.895.310/0001-01 12987 3529.90 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153355 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505 marizete pereira lima santos 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001625 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.005.221-** 12988 209.89 13 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000035 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12989 156.23 3 pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/04/2026 a 02/05/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 17991. (pdf nº 2026426100069). aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600045 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 12990 1534.50 1 pagamento de nf n° 27126196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929 jhon ysley vieira da cruz e lima 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001368 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.835.501-** 12991 1386.84 3 "retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%) i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) valor líquido r$ 24.491,55 . conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-05-25 maio 5 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 12992 12000.00 6 "pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (irrf). . relatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00; - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00; - item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 12.000,00 . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar" tecnomapas ltda 2026 16 2026-05-11 maio 5 2026215301600001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.544.328/0001-31 12993 1300.68 4 "pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 188, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 12994 2699.09 3 "retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 354.490,57 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-04 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 12995 212514.02 15 "destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 212.514,02 (duzentos e doze mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato." autech construtora ltda 2026 11 2026-05-19 maio 5 2025190101100004 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 53.068.665/0001-01 12996 15299.79 47 inss-pf/mei-abr-0057 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000057 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 12997 139582.17 1 pagamento relativo a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100140 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 12998 1742743.16 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404)fundo de provisão.........r$ 1.742.743,16" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000028 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 12999 72800.00 1 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 058 - r$ 72.800,00 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 72.800,00 . processo 202600006025127 . sandra" fabrik ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900032 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 29.622.736/0001-83 13000 1571.00 14 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 1.571,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13001 472847.16 2 parte 2/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte​-go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700086 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 13002 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700028 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13003 196.73 1 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfse nº 13358 e ipof 2026215300011. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 196,73. . processo de pagamento nº 202600017006554. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13004 1491250.61 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. ipasgo saude..................10.650.628,23" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400046 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 50.565.317/0001-43 13005 403.27 11 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp.previd.03/2026. favor depositar no banco 104 ag:0589 c/c: 0575216903-4 cnpj: 14.756.807/0001 -63 foz do iguaçu....................403,27" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-04 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13006 37438.09 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026430100500024 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13007 6197.31 3 pagamento líquido referente ao recibo de abril/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026/sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc jose de sousa lima neto 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500142 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.662.423-** 13008 3953500.00 6 "processo 202600010002464 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/maio/26..............r$3.953.500,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 49 2026-05-06 maio 5 2026285004900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13009 1610.00 5 ". proc 202600010022503-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal n° 143...........r$ 1.610,00 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 13010 15375.62 12 ". proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 706/março/2026/inss ......................r$ 1518,13 707/março/2026/inss ......................r$ 8753,06 708/março/2026/inss ......................r$ 1690,2 709/março/2026/inss ......................r$ 2402,15 710/março/2026/inss ......................r$ 506,04 711/março/2026/inss ......................r$ 506,04 . total a pagar: .........................r$ 15.375,62. . dare. 07.16.26127.0358188-3. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 13011 3365.83 3 "- pagamento (liquido) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va le transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026." redemob consorcio 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026330100500014 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 10.636.142/0001-01 13012 240.00 5 contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia. rcell telecom comunicacoes ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500017 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 35.324.988/0001-29 13013 0.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875. gisllany alves dos santos figueredo 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101113 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.748.861-** 13014 441.78 14 "valor para pagamento de despesas com o irpj do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do irpj retido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) valor total da fatura...........r$ 9.427,51 base de cálculo irrf............r$ 9.203,90 retenção de irrf................r$ 441,78 valor líquido...................r$ 8.985,73." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 13015 1700.00 1 pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705. preciso equipamentos para laboratorio ltda 2026 48 2026-05-26 maio 5 2026406204800003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 45.827.291/0001-24 13016 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." aurelio inacio faria 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500355 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.068.821-** 13017 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." danielly santos chagas 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500763 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.782.121-** 13018 203217.35 6 ". proc 202600010028472 - efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . pagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211) . batu/apu/cont/fev/26...............r$ 203.217,35 ." sanatorio espirita batuira 2026 35 2026-05-20 maio 5 2026285003500005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 13019 31014.92 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio) ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100234 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 13020 230946.86 4 "pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestr utura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 0 1/04/2026 a 30/04/2026." estado de goias 2026 25 2026-05-20 maio 5 2026435002500002 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.409.580/0001-38 13021 633066.38 4 "201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716). . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - abril/2026 (90426754) . total a pagar: 633.066,38 ." estado de goias 2026 115 2026-05-20 maio 5 2026285011500001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.409.580/0001-38 13022 886.55 14 "pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de sbril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor" a forca comercial e servicos ltda - me 2026 14 2026-05-29 maio 5 2026126101400027 2026 1261 agência brasil central - abc 03.325.530/0001-06 13023 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." julio cesar lopes brasileiro 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500327 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.177.411-** 13024 3603.00 3 "para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. ferias abono maio 26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600122 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13025 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00 13ºbpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100236 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13026 109.90 4 contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás. nova conexao telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500059 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 40.236.078/0001-24 13027 57556.57 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia). delegacia-geral da policia civil 2026 22 2026-05-28 maio 5 2026290402200006 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13028 2408.23 2 "pagamento de de irrf 1,2% de despesas referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100496. *nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026; *valor total: r$200.685,77; *valor líquido: r$198.277,54; *valor irrf 1,2% : r$2.408,23. terezinha." goiaspaper distribuidora ltda me 2026 40 2026-05-15 maio 5 2026240104000005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 13.712.784/0001-22 13029 0.00 2 "processo 202400005035058.crrm . aquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento ""informações para nota de empenho (319896)"" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . 27392228:....................9.400,00" 59.353.196 mariana de carvalho correa 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000201 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 59.353.196/0001-40 13030 5316.06 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador. referente inss patronal 04/2026" secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026420100800137 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13031 1814.61 8 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 irrf. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 13032 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." vanessa nogueira matos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500575 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.915.961-** 13033 503.80 6 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-26 maio 5 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 13034 39886.39 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700031 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 13035 578.46 24 "pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 024" procuradoria geral do estado 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026140100700001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 13036 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.3 município vila propicio deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual dom pedro ii (inep 52049833)(cnpj 00.725.393/0001-09 - conselho escolar dom pedro ii)do município de vila propício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2904, rex 5233. autorizo da despesa: despacho nº 1786/2026/seduc/coordastec-16768. conselho escolar dom pedro ii 2026 259 2026-05-06 maio 5 2026240125900104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.725.393/0001-09 13037 14707.82 4 verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb. secretaria-geral de governo 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026400100600051 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13038 1140.67 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700088 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13039 10750.00 4 ". 2025170100083 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 38, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . jer ." gyn transportes e eventos ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500021 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 19.345.686/0001-80 13040 2847.60 5 "recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo .. - nf 10 data de emissão: 05/05/2026 - referência: 60 visitas - abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** irrf r$ 2.847,60 .." centro universal de referencia em assistencia animal 2026 220 2026-05-22 maio 5 2026240122000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 59.162.466/0001-36 13041 6252.91 7 "valor destinado a cobrir despesa com 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 liquido dare: 8583 0000 062-9 5291 0250 260-9 2542 6152 005-0 9358 3100 000-7" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026436100700003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 13042 1140749.18 4 202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e suste globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-05-06 maio 5 2026296103700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 13043 119495.36 8 líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026. banco do brasil sa 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700032 2026 1704 encargos especiais 00.000.000/0001-91 13044 4832.36 1 ipasgo - ref. maio/2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300111 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 50.565.317/0001-43 13045 2434.43 6 "ejsa . pagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 2 . nf 340 (nf 106 r$ 2434,43) . total a pagar: 2.434,43 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 13046 87.04 2 "op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026" saneamento de goias s a 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026316100600050 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.616.929/0001-02 13047 8042.21 10 "pagamento conforme a nf 19840, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600082 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 13048 6000.00 1 "processo 202600010035312 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31953/2026/ses (sei 89804924)." ana clara messias gomes 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900329 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.487.451-** 13049 262684.13 27 "pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1206 . referência: abril de 2026 . sei (90468770)" terceiriza brasil transportes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026250100600060 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.541.228/0001-42 13050 1539.90 25 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de abril de 2026 id: 040056600092605142 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13051 328000.00 1 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 354.490,57 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-04 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 13052 651697.85 3 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100217 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13053 183171.18 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. # pagamento do inss (patronal). #" instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026310100100165 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 29.979.036/0064-24 13054 14624.58 4 "processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . fatura................valor r$ cond/pav 01/abr/26....9.791,78 cond/mezanino/abr/26..4.832,80 . total a pagar: 14.624,58" condominio edificio vera lucia 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026285001000039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.381.951/0001-68 13055 3.15 37 "retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891937- arla 32 valor bruto: r$ 1.310,59 valor irrf: r$ 3,15 base de calculo: r$ r$ 1.310,59 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 13056 8827333.00 8 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150) custeio………….r$ 8.827.333,00" hospital e maternidade therezinha de jesus 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 21.583.042/0001-72 13057 3333.00 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou sa, cpf n.259.466.091-49. . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela 21 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-smm *" reginaldo oliveira e sousa 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000278 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.466.091-** 13058 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. filomena joao matenderere 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900116 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.663.081-** 13059 1875.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500321 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.841.001/0002-66 13060 3426.43 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. rppm empregado" fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100144 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 18.798.607/0001-24 13061 50490.00 2 pagamento pela aquisição de mesa de som, digital, com no mínimo 12 canais), entrada usb, reprodução de som em mp3, interface bluethoot. (17 unidades). documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 98, emitida em 14.04.2026 - sei 89354419 e atestado nº 64/2026 - sei 89354546. sousac entregas e servicos ltda 2026 25 2026-05-11 maio 5 2025406202500045 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 49.783.213/0001-26 13062 31.43 12 "pagamento do issqn da nf 272, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000010 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 13063 52715.16 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100131 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13064 111.20 4 "contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue: r$ 111,20 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 111,20 líquido" cva empreendimentos ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290400700042 2026 2904 polícia civil 24.046.457/0001-03 13065 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." ana gabrielle de albuquerque santos 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500262 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.048.471-** 13066 936.87 11 "pagamento do irrf da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026." urbana service ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600043 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 24.345.800/0001-02 13067 800.00 2 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." davi lima fernandes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500697 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.587.041-** 13068 8821.67 5 fornecimento de vales-transportes para colaboradores referente ao mês junho/2026 - processo nº 202300055000136. redemob consorcio 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026319000400003 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 10.636.142/0001-01 13069 8308.73 1 "pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.42 - r$ 8.308,73" plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100212 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 48.307.647/0001-97 13070 17765.86 4 "contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de para quitar despesas com fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 338 - r$ 17.765,86" liliane aragao ribeiro 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026300100600054 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 52.990.873/0001-92 13071 800.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." marco aurelio ferreira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500194 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.546.041-** 13072 1330.00 3 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326200500023 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13073 219.69 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$219,69. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100021 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13074 11199.77 99 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: processo judicial valor id caixa 5103597-75.2024.8.09.0051 r$ 1.200,00 040253505022605068 5747601-46.2024.8.09.0085 r$ 3.735,58 040125200072605065 5161480-48.2024.8.09.0093 r$ 2.036,40 040056500302605066 5503290-96.2023.8.09.0146 r$ 100,00 040194300042605060 5110060-48.2021.8.09.0177 r$ 20,00 040486900022605060 5452795-36.2022.8.09.0129 r$ 1.316,25 040473600012605075 5301714-34.2024.8.09.0076 r$ 1.272,75 040133800012605079 5480762-91.2022.8.09.0182 r$ 183,75 040079100052605072 5123939-86.2023.8.09.0134 r$ 368,40 040095400012605078 5215768-87.2024.8.09.0046 r$ 1.300,00 040094600012605075 r$ 11.533,13" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13075 2450.18 101 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de março de 2026 id: 040079500022604294 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13076 11.30 8 pagamento do irrf da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 13077 71077.44 4 pagamento de nota fiscal n° 60809, à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de abril/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 1848 - inspeção financeira (90091608). sei 202600031003989 (pagamento). agencia brasil central 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026436200600001 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.520.902/0001-47 13078 807366.66 1 parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento) gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700117 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 13079 2963.03 217 "pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0237 nf 1112 r$ 2963,03 (nf 1 rádio itajá fm )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-07 maio 5 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13080 722.31 16 "contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rildo rosa pinto (sei nº 202611129003772). valor da contribuição .................... r$ 722,31 crg" fundo financeiro dos militares 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026188100800003 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 13081 1782.61 85 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf300 59.420,48 ...processo 202600006035460 ...ipof.....2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13082 25573.20 10 "pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 417..............04/26..............25.573,20 . rmb" devale engenharia ltda 2026 2 2026-05-19 maio 5 2026295100200001 2026 2951 fundo penitenciário estadual - funpes 39.692.136/0001-45 13083 2353.24 9 pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência março/2026. plansul planejamento e consultoria ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026440100700015 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 78.533.312/0001-58 13084 3840.00 8 "pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situa do avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento ..................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200002 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 13085 31299.27 1 ressarcimento do mês de abril de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002027890. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026319000100143 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 13086 8.06 8 "despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 009663249 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" neoenergia distribuicao brasilia s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600024 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 07.522.669/0001-92 13087 34.49 4 pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126126693). [geinfra]. despacho nº 437. liq. e.p. pdf: 2025180100151 crea-go 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180100500101 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.619.022/0001-05 13088 50.40 12 "recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0 001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076." roca servicos medicos ltda 2026 2 2026-05-05 maio 5 2026295300200002 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 28.414.317/0001-93 13089 191193.55 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de abril/2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026430100100093 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.979.036/0064-24 13090 5200.00 5 "valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de maio/2026." fernando nunes belchior 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500105 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.032.476-** 13091 1410.08 2 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031343748 favorecido: fundacao de credito educativo banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100105 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13092 0.00 36 "ejsa . pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6 . nf 44748 r$ 50,4 (nf 113); nf 44749 r$ 21,6 (nf 111); . dare nº 12100002615601369 . total a pagar: 72,00 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 13093 137329.87 1 valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.....r$ 137.329,87 - guia com vencimento em 20/05/2026. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326100100094 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13094 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." admilson bittencourt costa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500257 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.377.221-** 13095 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." chacara resgate 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500405 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 15.114.959/0001-25 13096 3411.56 1 "processo 202600010025670 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 157391 . emissão: 15/04/2026 . valor: r$ 3.411,56" promefarma representacoes comerciais ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200328 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 81.706.251/0001-98 13097 149.90 5 contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500009 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 13098 0.00 1 "pdf:2026295000059 04/26 liq...................166,32. epn" brasil publicidade legal ltda 2026 3 2026-05-29 maio 5 2026295000300011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 05.263.928/0001-82 13099 0.00 1 "# pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89686540 e 89718356 # diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351)." william goncalves baleeiro rocha 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026310100600076 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.295.131-** 13100 1.50 7 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1535206-1535207 allrede telecom ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500113 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 20.643.602/0001-74 13101 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." danilo correa baiao 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500477 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.909.681-** 13102 6706.65 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. plano goias seguro 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200149 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 48.307.647/0001-97 13103 4826.01 1 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 03 . .jurisdicionados; ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90 ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87 ............processo sei 202500004017388 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju dicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5 .18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go" larissa franco silva prado 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000287 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.924.031-** 13104 71.20 4 pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2605.000103104. pdf:2025150100120 oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026150100600006 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 76.535.764/0001-43 13105 1061.77 3 "5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1946irrfmaisempr0426 3.3.90.39.08 20/05/2026 18/05/2026 1.061,77 1.061,77 total a pagar: 1.061,77" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026420100100108 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 22.236.185/0002-51 13106 10285.01 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13107 7760.39 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026240100900030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13108 724.50 5 cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês abril. industria quimica do estado de goias iquego 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026319000500117 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 13109 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." wesley neres de souza 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500875 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.617.491-** 13110 4145.60 3 "contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pas ep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arreca dadas do fundo estadual fgm- propag, referente ao mês de abril/2026. quitar darf n. 07.01.26126.6755459-5." ministerio da fazenda 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026170203100010 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 13111 0.00 4 ". ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 30/04/20269 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ejs ." aluban eventos ltda 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500167 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.600.561/0001-70 13112 2332.40 8 "merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnai ipof 2026240100228" secretaria de estado da educacao 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026240102300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13113 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100047 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13114 6000.00 1 "processo 202600010035310 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santo. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31951/2026/ses (sei 89804077). . valor a pagar: r$ 6.000,00" silvaneide isidorio dos santos 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.512.501-** 13115 950.00 1 "processo 202600010036789 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria helena garcia marques e de sua acompanhante. período de 02 a 05 de maio de 2026." maria helena garcia marques 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900342 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.105.001-** 13116 689.80 10 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2-20. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 13117 214165.49 1 valor para parte do pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf 2025436100715,proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026436100600098 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 13118 255.22 10 ". proc. 202500010029019. hls. . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura. 11012679/abril/2026 ..................... r$ 255,22. ." superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000204 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.750.108/0001-52 13119 3533.78 1 ". pagamento - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500354 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13120 2168.19 7 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 146 72.273,10 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 142 2026-05-04 maio 5 2026240114200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 13121 1311139.18 1 "referente aos proventos folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300145 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 13122 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00 10º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100316 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13123 24258.61 3 pagamento da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700056 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13124 14935.00 1 pagamento referente á nota fiscal nº27101505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6714. crislaynne cardoso de oliveira valadao 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001082 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.371.101-** 13125 5829.98 3 ". proc 202600010021282-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . wadma raquel ferreira da silva - abril/26........r$ 5.829,98 ." fundo municipal de saude de sitio dabadia 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500224 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.422.700/0001-90 13126 0.00 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. tiago antonio evangelista 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.747.771-** 13127 1118332.35 2 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2269 de 20/05/2025 referente a prestação de serviços voltados à realização do concurso público, que visa a seleção de 200 (duzentos) servidores para o provimento em cargo efetivo de auditor fiscal da receita estadual, do quadro da secretaria da economia do estado de goiás. esta contratação se vincula ao ato que autoriza a contratação direta sislog nº 110681 - dispensa de licitação nº 001/2025. . ejs ." fundacao carlos chagas 2026 32 2026-05-22 maio 5 2026170103200006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 60.555.513/0001-90 13128 18220.00 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-27 maio 5 2026240124200099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13129 3886.24 9 "pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, vencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.886,24 - líquido" redemob consorcio 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026160100500004 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.636.142/0001-01 13130 30579.69 37 "pagamento do irrf ref. abril/2026: nf 757 r$ 99,12 (nf 131); nf 776 r$ 78,12 (nf 140); nf 987 r$ 216 (nf 367); nf 988 r$ 144 (nf 5); nf 958 r$ 77,4 (nf 56); nf 959 r$ 217,49 (nf 57); nf 960 r$ 217,49 (nf 58); nf 961 r$ 77,4 (nf 59); nf 962 r$ 77,4 (nf 60); nf 963 r$ 217,49 (nf 62); nf 964 r$ 77,4 (nf 64); nf 965 r$ 246,06 (nf 65); nf 966 r$ 77,4 (nf 68); nf 972 r$ 113,9 (nf 70); nf 973 r$ 188,93 (nf 75); nf 989 r$ 144 (nf 123); nf 990 r$ 144 (nf 59); nf 991 r$ 216 (nf 2232); nf 992 r$ 108 (nf 468); nf 993 r$ 72 (nf 1232); nf 977 r$ 44,37 (nf 978 r$ 236,62); nf 978 r$ 172,8 (nf 2124 r$ 3456); nf 980 r$ 102,69 (nf 2325 r$ 2053,87); nf 981 r$ 1,9 (nf 2327 r$ 37,92); nf 982 r$ 70,25 (nf 2328 r$ 1404,96); nf 983 r$ 23,22 (nf 2329 r$ 464,4); nf 994 r$ 478,09 (nf 713 r$ 2549,84); nf 995 r$ 303,31 (nf 715 r$ 1617,64); nf 997 r$ 182,4 (nf 23 r$ 3648); nf 998 r$ 177,84 (nf 29 r$ 3556,8); nf 999 r$ 285,61 (nf 74); nf 1000 r$ 724,03 (nf 405 r$ 3861,5); nf 1003 r$ 10,84 (nf 192 r$ 57,83); nf 1004 r$ 5,42 (nf 194 r$ 28,92); nf 1005 r$ 13,39 (nf 276 r$ 71,42); nf 1015 r$ 36 (nf 44); nf 1017 r$ 109,51 (nf 73); nf 1029 r$ 35,28 (nf 26); nf 1035 r$ 57,6 (nf 60); nf 1036 r$ 72 (nf 70); nf 1038 r$ 246,06 (nf 78); nf 1045 r$ 29,07 (nf 131 r$ 155,06); nf 1046 r$ 282,01 (nf 169); nf 1007 r$ 174,57 (nf 981 r$ 931,05);" propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13131 1080.00 134 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34037-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 1.080,00 1.080,00" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 13132 10140.00 2 "pagamento liquido da nf 000.002.210 de 29/04/2026 (89692881), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços de goiás." ltba comercio e servicos ltda 2026 12 2026-05-11 maio 5 2026335101200007 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 04.694.478/0001-10 13133 1336.84 5 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000026 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13134 178200.00 5 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897 ) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem u tilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino. . nota fiscal nº 2217 - r$ 178.200,00 emissão: 24.04.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 178.200,00 . ipof nº 2026240100552 processo 202500006137007 . sandra" aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 106 2026-05-07 maio 5 2026240110600002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 13135 21092.77 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572). 202600031002793 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 18 2026-05-18 maio 5 2025436201800093 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 13136 144793.29 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026320100100090 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 29.979.036/0064-24 13137 28263.54 1 recolhimento do inss da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401 - reinf 04/2026 - 202600031004194 global engenharia e energia ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700118 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 13138 2285.58 8 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13139 19857.68 6 valor destinado ao pagamento de inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021,referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 219. egl engenharia ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026438001100007 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 05.275.061/0001-85 13140 1032.20 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 14 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13141 5325.25 4 "valor para pagamento de despesas com o sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa, daof 3261/2026 e ipof 2025326100258. pagamento da nota fiscal nº 60.810, emitida em: 04/05/2026, despacho nº 216 /2026-geals de 18/05/2026, atestada pela gestora em: 18/05/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, com vencimento: 01/06/2026, no valor total de:............r$ 5.325,25." agencia brasil central 2026 12 2026-05-22 maio 5 2026326101200003 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 03.520.902/0001-47 13142 46978.98 9 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: maio/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.812 - valor total mensal mensal: r$ 634.413,40 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 48.134,20 - valor líquido r$ 46.978,98" redemob consorcio 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026240101000016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 13143 127055.66 2 "complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con forme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411." primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-20 maio 5 2025406203000013 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 13144 1400930.61 3 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos , referente à folha de maio/2026." tribunal de justica do estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200089 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.292.266/0001-80 13145 1469.29 7 "pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00155603. pdf:2025150100039." r moraes agencia de turismo ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026150100600008 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 06.955.770/0013-08 13146 99.91 8 "contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf tecnoset 78233" tecnoset informatica produtos e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 64.799.539/0001-35 13147 12038.52 22 "*ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500240 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 13148 170.88 11 "pagamento do irrf retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gec" fidus transportes ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700054 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 39.644.514/0001-15 13149 327.31 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." dayane de fatima dos santos 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200025 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.439.841-** 13150 60594.80 28 "pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1126 nf 34057 r$ 60594,8 (nf 11002808 portal r 7 )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13151 297.60 2 "processo sei nº 202600010003670 - mc . aquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df. termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109). . dare: 12100002614902005 . nota: 3474 emissão: 15/05/2026 valor: r$ 297,60 ." neurobox tecnologia em informatica ltda - me 2026 21 2026-05-20 maio 5 2026285002100012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.136.376/0001-00 13152 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." rafael bittencourt rodrigues lopes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.547.936-** 13153 3631.02 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. pedro henrique alves de almeida dias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100316 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.918.731-** 13154 5538.98 6 "contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 04/2026, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquido" washington da conceicao 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700018 2026 2904 polícia civil ***.080.751-** 13155 2200.00 1 "processo sei nº 202600010036644 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana vitória santos lima. processo 202600010036644. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33128 (89967791). . valor: r$ 2.200,00 ." carla pinto santos 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900356 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.846.831-** 13156 25.33 1 ". proc 202600010002887-efc . complemento para pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026. ." caixa economica federal - cef 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026285000500325 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.360.305/0001-04 13157 25631.32 6 "processo 202600010019258 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246348 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 25.631,32 . dare: nº 12100002614901008" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 13158 113.82 1 "processo 202600010016972.crrm . aquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev - atender as ações judiciais . 73284:.....................113,82 ." sulmedic comercio de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200280 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.944.371/0003-68 13159 284.54 8 "pagamento do issqn retido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 284,54, (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 ipof: 2024400100185. gec" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700040 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.566.923/0001-01 13160 113.04 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 05/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano(processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.07/2026" priscila lins de oliveira 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026409301500008 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.677.471-** 13161 1933.71 4 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381. futura engenharia construções e soluções ambientais ltda 2026 19 2026-05-14 maio 5 2026436101900005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 23.950.731/0001-01 13162 303.36 84 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13163 196.80 2 "dare retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato. . nota fiscal nº 376 - maio/2026 r$ 4.100,00 emissão: 08.05.2026 ateste: 11.05.2026 > irrf: r$ 196,80 . ipof nº 2026240101310 processo 202400006124065 . sandra" somos empilhadeiras ltda 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026240101100106 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 52.346.349/0001-83 13164 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 122.1 município avelinopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento destinado para aquisição de condicionadores de ar, para atender o colégio estadual professor alfredo nasser (inep 52029050) (cnpj 00.668.873/0001-77 - conselho escolar professor alfredo nasser) do município de avelinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3155, rex 5296 conselho escolar professor alfredo nasser 2026 259 2026-05-28 maio 5 2026240125900120 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.668.873/0001-77 13165 106971806.40 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. 13 salario .........10.317.508,56 proventos..............143.325.324,84 pensionista ............26.036.009,88" goias previdencia - goiasprev 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026188100300029 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 13166 28180.32 2 ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal. joel de sant anna braga filho 2026 13 2026-05-18 maio 5 2026335101300002 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir ***.439.147-** 13167 449.25 31 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 129 . sei (90416405)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 13168 10220.20 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" prefeitura municipal de santo antonio de goias 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700244 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.623.485/0001-80 13169 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. yodit ayalew sisay 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900121 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.375.811-** 13170 1671.25 8 "pagamento do inss da nf 92, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-15 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 13171 2404.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. francisca zelia mesquita de sousa silva 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100294 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.310.833-** 13172 13024.91 10 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 13.024,91. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 13173 16413844.83 10 "6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287) custeio………….r$ 16.413.844,83" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 13174 7111.66 8 "pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj" urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500075 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.266.468/0001-58 13175 6805.00 3 "ipof 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20 18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11 . dvs ." excellence ortodontia e saude - eireli - me 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500272 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 18.848.386/0001-51 13176 1000000.00 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520. construtora caiapo ltda 2026 66 2026-05-29 maio 5 2026436106600013 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 13177 169070.69 4 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 169.070,69 . weyder" saneamento de goias s a 2026 185 2026-05-25 maio 5 2026240118500013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 13178 810.50 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......)." gercina rosa araujo 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000028 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.384.801-** 13179 305.27 6 "dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 18522 . sei (89739374)" distribuidora de gas 2 irmaos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600010 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 25.208.930/0001-66 13180 55600.30 1 valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02172822-8, no valor de.....r$ 55.600,30. joao batista de souza aguiar 2026 32 2026-05-19 maio 5 2026326103200016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.278.203-** 13181 10077.60 13 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 10.077,60 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 13182 2210.40 1 "ipof: 2026160100107 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de abril. - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 63787059948, conforme nota fiscal eletrônica n° 138, série 7000, folha 1/1, de 27/04/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 780,00 - pagamento efetuado à vasco auto mecânica ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 63824828168 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.958, série 001, folha 1/1, de 28/04/2026. processo nº 05/2026 valor: r$ 1.430,40 valor total: r$ 2.210,40" secretaria de estado da casa militar 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700219 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 13183 60800.23 7 "contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 39, conforme segue: . r$ 68.622,20 bruto r$ 823,47 irrf r$ 3.567,39 inss r$ 3.431,11 issqn r$ 60.800,23 líquido" construtora queiroz ltda 2026 37 2026-05-12 maio 5 2025290403700003 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 13184 44679.52 5 "repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$ 44.679,52" associacao brasileira de esperanca e vida - abevida 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500040 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.812.043/0001-05 13185 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." wemerson goncalves de lima 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500871 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.336.421-** 13186 61.54 1 pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400018 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 13187 429.50 11 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 635." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700005 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 13188 10247.88 2 "adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. inss nf 5575 solucit" soluction logistica e eventos ltda 2026 4 2026-05-15 maio 5 2026190100400003 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 12.941.636/0001-17 13189 1548.63 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 766. valor irrf. referência 04/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.405.787/0001-74 13190 100000.00 1 "processo 202600005009400 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 594 município rialma deputado veter martins objeto da emenda custeio. rd 379/2026 (90273965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 497/2026 (89088198), despacho 1994 (89403729), despacho 611 (89616106). . valor a pagar: r$ 100.000,00" fundo municipal de saude de rialma 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300214 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.459.591/0001-13 13191 0.00 1 fgts janeiro de 2026 - para regularização contabil não fara banco. caixa economica federal - cef 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026296101100029 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.360.305/0001-04 13192 13384.99 1 "ordem de pagamento para quitar oacréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324), cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento das notas do mês 04/2026. nf 10136 - r$ 2.250,63 nf 10138 - r$ 11.134,36" noar turismo ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600133 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.780.623/0001-90 13193 5889.69 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. jose lidio de lima neto 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100302 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.360.271-** 13194 649.50 36 valor destinado a pagamento de custas judiciais (89881988) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de interposição do recurso agravo interno, autos nº 547xxxx-76.2025.8.09.0010, conforme despacho nº 116/26/agehab/gjac (89879419). sei 202600031003241. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 13195 2202.58 12 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de abril de 2026 id: 040123800022605140 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13196 0.00 8 "ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026. fatura 350095421 - r$ 478,08" cs brasil frotas s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026300103100004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.595.780/0001-16 13197 14993.66 1 pagamento de nf n°27056678 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3712 joao batista guimaraes de oliveira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000610 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.996.181-** 13198 42.24 5 "valor para pagamento de despesas com fatura do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. pagamento da saae referente ao despacho nº 49/2026-nugc, de 14/05/2026, fatura mês 05/2026 inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: fatura: 260024065, no valor de r$.....r$ 42,24 - vencimento 15/06/2026." servi o autonomo de agua e esgoto 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026326101100009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 24.836.603/0001-96 13199 4954.08 6 202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 4.954,08. sidney trevisan 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.159.158-** 13200 250.26 19 "pdf: 2024290100203 nf 1451-04/26 ir jbr" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026290100700061 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 13201 3720.57 1 "empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de maio - 2026 pens.aliment.maio26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600129 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13202 5508.00 3 pagamento liquido nfs 27152576, 27220927, 27345562 e 27403960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404. joao vieira dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001524 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.891.961-** 13203 900.00 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - maio/2026. estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026130100500021 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 13204 0.00 6 "ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes. . abril/2026 - r$ 3.141,43 . dvs ." leticia veiga batista bentes 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500085 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.145.761-** 13205 143654.29 2 "contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. nfse 3193 prov 04-26" prover service center ltda 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026190100400008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 13206 40000.00 4 "pagamento de aquisição de processador de áudio, atendera rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atend imento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central conforme nf 097 emitida em 19/05/2026 devidamente atestada" brik bid commerce ltda 2026 10 2026-05-26 maio 5 2026126101000003 2026 1261 agência brasil central - abc 57.672.896/0001-72 13207 186.67 3 "- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente folha de pagamento maio/2026 .parcela: 147 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2 500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055 .06 3.101-10)." edgar duarte de faria 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000276 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.063.101-** 13208 150.15 22 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d e agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253)" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-06 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 13209 111167.35 1 "folha de pagamento - abril/2026 - outros - fgts folha abril/26 fgts 3.1.90.13.01 27/04/2026 111.167,35" caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026126100100121 2026 1261 agência brasil central - abc 00.360.305/0001-04 13210 842.92 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." verbenia jhiesle silva bezerra 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200019 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.122.003-** 13211 0.00 1 "processo sei nº 202600005002742 - mc . emenda parlamentar impositiva número 150 município bom jardim de goias deputado rosângela rezende objeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as equipes de saúde do município . pagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despacho 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652). . valor: r$ 225.000,00 ." fundo municipal de saude de bom jardim de goias 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.283.491/0001-41 13212 100.89 1 ". ordem de pagamento valor líquido referente a ressarcimento das despesas com transporte do titular do servidor denis marlon de souza silva que participou do 2º congresso conseplan, realizado no período de 6 a 8 de abril, sendo necessária a utilização de serviço de transporte por aplicativo (uber) para deslocamento até o local do evento e retorno. . ejs ." denis marlon de souza silva 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500300 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.326.321-** 13213 119250.00 1 "pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação. . nota fiscal nº 123 - r$ 119.250,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 07.05.2026 >> liquido: r$ 119.250,00 . processo 202600006024122 ipof nº 2026240100886 . sandra" power tech solucoes industriais ltda 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 43.313.812/0001-08 13214 44112.23 4 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100135 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13215 3317.26 9 "202400025173130- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes março/2026 duam (90279477)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13216 23048.15 9 - pagamento do cp da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go. elmo-engenharia ltda 2026 8 2026-05-13 maio 5 2025330100800010 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 02.500.304/0001-43 13217 5917.30 4 "despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024)- - nº documento(88711csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)- -data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- -saldo a pagar(5.917,30)- valor a ser pago(5.917,30)" solucoes servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026409300600006 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.445.502/0001-09 13218 50.69 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,69. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700056 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13219 689.85 2 "pdf: 2022290600154 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência..........valor 27233.................04/26..............689,85 . ipnm" carletto gestao de servicos ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700145 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 08.469.404/0001-30 13220 1000000.00 1 "processo 202600005002544 . emenda parlamentar impositiva número 657 município padre bernardo deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. . conforme manifestação favorável no parecer 229 (87284896), despacho 1646 (88663181), despacho 1646 (88663181). . valor a pagar: r$ 1.000.000,00" fundo municipal de saude de padre bernardo 2026 183 2026-05-21 maio 5 2026285018300116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.593.919/0001-90 13221 4980.00 4 pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de abril de 2026, de acordo com o despacho nº 38/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.980,00, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100012). cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 27.595.780/0001-16 13222 11336.95 7 "concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 156. sei - 90081680. . ." archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp 2026 18 2026-05-13 maio 5 2026255001800002 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.746.007/0001-10 13223 8000.00 3 "pdf: 2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf. 18304 - emitida em 23/04/2026 ref. a faturamento de 04/2026 valor.........................8.000,00" empresa de processamento de dados da previdencia social 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026186200100022 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 42.422.253/0001-01 13224 26221.11 2 pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo adicional férias - líquidos, no valor de r$ 26.221,11.(ipof nº 2026426100133). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100126 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13225 12240.00 1 "pagamento para quitar referente ao acréscimo quantitativo do contrato nº 48/2024 ? seds, relativo à locação de impressoras com fornecimento de insumos, incluindo cartões em pvc e uma impressora adicional, destinados à emissão de documentos para pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com tea, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - seds/gegd-21087 (88432018). . nfe. 20 - r$ 12.240,00" rafael notorio de sousa gomes - me 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600168 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.377.932/0001-60 13226 8547.48 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2576-3 conta: 6000029.""" secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700249 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.585.924/0001-22 13227 162.90 8 "ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.bloco g suas. nf 4709 - r$ 162,90" art car veiculos ltda 2026 4 2026-05-06 maio 5 2026305100400002 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 23.207.454/0001-33 13228 27862.36 2 pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; adicional de férias - líquido, no valor de r$ 27.862,36. (ipof nº 2026426100123). goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100113 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13229 1306.34 24 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219. pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026436100600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.611.949/0001-16 13230 59712.06 5 202500025068078 refere-se ao pagamento irrf: nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sust globalweb outsourcing do brasil s a 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026296103700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.130.013/0001-64 13231 197876.90 1 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-27 maio 5 2026170105500314 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13232 63084.50 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100202 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13233 198633.51 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, . nf - 8311. valor liquido. referência 05/2026." kadu comercio e servicos ltda-me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026305200600008 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 08.470.393/0001-09 13234 569.09 1 "processo: 202500010090849 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 24451........569,09" unique distribuidora de medicamentos eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200008 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.864.942/0001-13 13235 22106.52 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação adicional (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400197 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13236 1.65 7 "contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 644770, referência 01/2026 conforme segue: r$ 33,00 bruto r$ 1,58 irrf r$ 0,00 inss r$ 1,65 issqn r$ 31,42 líquido" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600011 2026 2904 polícia civil 03.817.702/0001-50 13237 801.50 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700099 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13238 4705.44 3 "pagamento ao credor acima, referente ao contratação de empresa especializa da em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forne cimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con forme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces sidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es tado de goiás. processo 202400006115179 pdf 2025240101343, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001243 data de emissão: 04/05/2026 - referência: abril/2026 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 4.705,44 . dados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1 .." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-13 maio 5 2026240101100028 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 14.202.570/0001-79 13239 1803.47 57 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000031 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13240 109.90 5 contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas. portal telecom nc limitada 2026 5 2026-05-13 maio 5 2026409100500081 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 31.072.019/0001-77 13241 1121872.17 5 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000244 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13242 3675.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" escola creche sao domingos savio 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500356 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.746.511/0001-40 13243 60645.46 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia. . repasse consolidado parcela mar/26, conf.e solicit.de liquidação e pagamento hecad consolidado março/2026 (88998204) residência médica.........................r$ 60.645,46" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-07 maio 5 2026285005000055 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 13244 24712.82 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/03/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 188. processo nº 202300029005957. total selecionado: r$ 24.712,82." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 8 2026-05-07 maio 5 2026186300800092 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.566.923/0001-01 13245 29028.84 5 "pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 146 72.273,10 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 142 2026-05-04 maio 5 2026240114200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 13246 1599039.33 5 "processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242). . pagamento ceres/maio/2026............r$1.599.039,33 . obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$300.225,66 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº276/2026/ses/cades (90443349), processo 202600010032780." fundo municipal de saude de ceres 2026 76 2026-05-20 maio 5 2026285007600026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.111.771/0001-72 13247 125000.00 1 "processo 202600005001360 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 516 município piracanjuba deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 166/2026 (89668858), conforme manifestação favorável no despacho nº 661/2026/ses/gae-18347 (87994744), despacho nº 1365/2026/ses/spais-03083 (88218585), despacho nº 375/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88596582). . valor a pagar: r$ 125.000,00" fundo municipal de saude de piracanjuba 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.753.396/0001-00 13248 340.44 14 "histórico 20250025087685 - refere-se ao pagamento ir : nf: 68 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pa gamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- m ercado pago mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" servico federal de processamento de dados - serpro 2026 35 2026-05-20 maio 5 2026296103500005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.683.111/0001-07 13249 2332.08 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827. municipio de goiania 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100152 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.612.092/0001-23 13250 973600.00 7 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: abril/2026 .. * arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 80.000,00 * arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 888.600,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 176 2026-05-08 maio 5 2026240117600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13251 5200.00 2 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. referente ao mês de maio/2026." michelle nauara gomes do nascimento 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500710 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.596.841-** 13252 38369.62 2 "pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221 0269000035, sendo ofício pr nº045/2026 em 06/05/2026 e nota de débito nº036/ 2026, relativo ao mês de abril de 2026, efetuado na folha do mês de maio de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 38.369,62 (ipof nº2026426100114). planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4" goias turismo - agencia estadual de turismo 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100136 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 03.549.463/0001-03 13253 5288.81 9 ". proc 202600010006209-efc . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . dare nº 12100002614901920 . notas fiscais..............valor 525557/abril/2026/ir.......5.170,90 525559/abril/2026/ir.........117,91 . total a pagar...........r$ 5.288,81 ." saneamento de goias s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000196 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.616.929/0001-02 13254 41103.31 3 darf referente ao cofins s/faturamento competência mês 04/2026. ministerio da fazenda 2026 8 2026-05-20 maio 5 2026409100800032 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 00.394.460/0058-87 13255 3343.38 1 "empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026 prevcom empr. maio" plano goias seguro 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600142 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 48.307.647/0001-97 13256 7860.13 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454 municipio de anapolis 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400222 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.067.479/0001-46 13257 3505.14 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. denival santos de oliveira 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100287 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.350.406-** 13258 14846.16 1 destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis estado de goias 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700007 2026 2902 polícia militar 01.409.580/0001-38 13259 134760.45 1 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 30.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.138.500,00 - valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00 - valor líquido parte r$ 134.760,45 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 .." alfa papelaria eireli - epp 2026 216 2026-05-21 maio 5 2026240121600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.878.675/0001-48 13260 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." matheus souza teles 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500836 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.075.401-** 13261 11323.57 1 pagamento de nfs n° 27175431,n° 27258736,n°27369626 e n° 27438664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667 jose pedro batista leite 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001738 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.043.461-** 13262 92300.24 13 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 inss: r$ 33.099,87 ...... nota fiscal: 41 – jataí data de emissão: 27/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 1.172.448,27 inss: r$ 38.690,79 ...... nota fiscal: 37 – são miguel do araguaia data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 621.502,35 inss: r$ 20.509,58 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 13263 211092.98 18 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1135 nf 44318 r$ 5528,64 (nf 88 site jornal folha metropolitana ); nf 44226 r$ 11313,6 (nf 53 site anápolis diário ); nf 44386 r$ 3701,76 (nf 15 site auvaro maia ); nf 44401 r$ 5656,8 (nf 57 site radar ocidental ); nf 44560 r$ 3808 (nf 301 produtora black dog ); nf 44561 r$ 22086,4 (nf 302 produtora black dog ); nf 44562 r$ 6664 (nf 300 produtora black dog ); nf 44563 r$ 9428 (nf 25 tv metrópole tv cmn); nf 44564 r$ 9268 (nf 22 produtora cena ); nf 44566 r$ 18856 (nf 1320 programa jornalismo de verdade ); nf 44567 r$ 27804 (nf 2 leandro m diniz marketing); nf 44568 r$ 5656,8 (nf 115 site jornal metropolitan ); nf 44569 r$ 17768 (nf 482 site g1 goiás ); nf 44570 r$ 9214,4 (nf 94 jornal folha metropolitana ); nf 44571 r$ 9428 (nf 1495 programa coração de pescador ); nf 44618 r$ 4714 (nf 17 site factual df ); nf 44619 r$ 3771,2 (nf 286 site circuito news ); nf 44621 r$ 5560,8 (nf 66 portal cerrado ); nf 44623 r$ 28319,02 (nf 4933 jornal o popular ); nf 44285 r$ 2545,56 (nf 17 site minaçu agora )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-14 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 13264 28.36 28 "pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 129 . sei (90416405)" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-21 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 13265 944.88 23 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de abril de 2026 id: 040422200022605147 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13266 4011192.38 1 "ipof 2026290100238 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - imposto de renda ret. na fonte..........r$ 4.011.192,38 blm" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100247 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.580/0001-38 13267 150006.50 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.3 município novo brasil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio de despesas na área da educação nas demandas imediatas e constantes, no município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1241/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1576/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 103/2026 assinado e publicado municipio de novo brasil 2026 256 2026-05-07 maio 5 2026240125600070 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.006.874/0001-56 13268 24500.00 4 aquisição de 01 microfone para modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrito na nf 374 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada ph damas comercio e prestacao de servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026126101000004 2026 1261 agência brasil central - abc 26.079.645/0001-55 13269 226.41 137 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 25/34014-irrfveiculo 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 226,41 226,41" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 13270 0.00 8 "processo de pagamento 202500010007955 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026 . dare nº 12100002614901435 . total a pagar: 1.286,78 ." premium car rental e transportes ltda me 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000127 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.806.191/0001-05 13271 9366.09 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27147167 e 27298948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4518. maria da conceicao nunes dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001391 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.962.771-** 13272 2310.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." larissa oliveira alves 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500539 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.709.501-** 13273 9673.68 1 pagamento referente á nota fiscal nº27070576 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5185. shirlene alves lima 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001627 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.112.301-** 13274 5167.30 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio oliveira e silva (cpf: 038.906.351-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) anália aparecida ribas miranda e silva (cpf: 592.252.031-8). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6152/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. antonio oliveira e silva 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600137 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.906.351-** 13275 38.60 8 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . dare nº 12100002614901391 . nota fiscal n° 972975/abr/26/ir...........r$ 38,60 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 13276 43479.89 9 pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 iss. prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026436101600002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 80.996.861/0001-00 13277 14995.08 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27259324 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4179. gilvanio vieira da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000237 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.675.761-** 13278 46709.36 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº 208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201. . *alimentação em goianésia. *nf 23, de 19-05-2026; *valor total líquido: r$20.744,00; . *alimentação em trindade; *nf 26, de 19-05-2026; *valor total líquido; r$ 25.965,36. *fundeb 22. terezinha." jjc comercio ltda 2026 211 2026-05-26 maio 5 2026240121100008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 55.876.175/0001-59 13279 484561.27 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 213 a 289. engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a 2026 45 2026-05-06 maio 5 2026436104500008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.436.849/0001-74 13280 380336.49 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts, referente à competência de abril de 2026-agência-emater, caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026326200100207 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.360.305/0001-04 13281 1779155.54 4 pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455 líquido d s a construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800019 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.027.227/0001-81 13282 7307.31 2 "processo 202600010029908 - mmmr . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 317076 - ir . emissão: 11/05/2026 . valor: r$ 7.307,31 . dare: nº 12100002616600916" bayer s a 2026 90 2026-05-25 maio 5 2026285009000061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.459.628/0097-67 13283 31.73 5 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 135/mar/2026/iss .................. r$ 31,73 . data de emissão da nota. 01/04/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000067 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 13284 13.78 1 recolhimento de irrf referente à fatura de abril de 2026 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460 companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500194 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.377.555/0001-10 13285 5000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 bpmrural" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100198 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13286 35568.98 14 "contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 723490 - 04/2026." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026326200800013 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 13287 47150.00 4 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100107 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 13288 5000.00 2 contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16183. rs produtos e servicos ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800033 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 13289 62971.36 7 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000246 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 13290 18073.04 1 "pdf: 2026290600329 . objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de março e abril/2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 18.073,04 (pagamento via dare) . rmb" estado do tocantins 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100192 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.786.029/0001-03 13291 21896.43 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026: - funcam ....................... r$ 21.896,43" corpo de bombeiros militar 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290300300013 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 13292 91627.88 1 destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179). secretaria de estado da casa militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100098 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 13293 340.72 19 "complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 166 - imposto de renda" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 13294 20619.78 5 "despesa relativa aos vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100197 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 13295 3000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500168 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.289.394/0001-51 13296 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." ana flavia alvim ribeiro 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500406 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.023.591-** 13297 3641.68 3 pagamento referente á nota fiscal nº70420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5920. antonia taynara ferreira maximo 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101227 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.697.123-** 13298 5167.30 1 solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de gerson de oliveira lobo (cpf 002.851.701-63), ex-servidor, aposentado da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despachos nº 594/2026/seapa/ggdp (sei 90791662) e n° 6383/2026/sead/gepag (sei 90806976). ravana da silva lobo 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026320100500027 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.389.901-** 13299 1566.72 9 "ptocesso: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . dare: nº 12100002614200609 . nf: aluguel/abril/26/ir.....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72" torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 13300 266406.14 1 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com irrf - pessoal civil, relativas ao mês de maio de 2026. estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100155 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.409.580/0001-38 13301 3978.69 7 "processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3 6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005 008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . fatura: 156301....3.978,69 . total a pagar: 3.978,69" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 13302 6592.47 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. mateus henrique poloniato silva 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100313 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.433.501-** 13303 42811.44 1 "pagamento do liquido da nf 1540, trata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121." np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026260101400007 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 07.797.967/0001-95 13304 6619.15 5 "op para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600001 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.543.032/0001-04 13305 131884.15 3 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131.884,15 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212004202600 131.884,15 30/05/2026 04/2026 0021200 valor total ............................... r$ 131.884,15." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290300700021 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 13306 53656.69 84 "pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf300 59.420,48 ...processo 202600006035460 ...ipof.....2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13307 169727.69 10 pagamento do líquido da nf 81, emitida em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026, no valor de r$ 169.727,69 (valor total da nf r$ 182.111,25). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb. indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 32 2026-05-16 maio 5 2026400103200043 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.645.738/0001-79 13308 91294.04 26 "pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf306 r$ 101.100,81 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2026240100899 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13309 8209.35 1 pagamento referente ás notas fiscais nº26952863; nº26953207; nº27057282; nº27057109; nº27219346; e nº27209261 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368. marco antonio bueno de matos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001634 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.314.071-** 13310 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." gabriela montenegro dos anjos goncalves 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500599 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.616.301-** 13311 9.26 1 "retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026 processo nº 202500029004580 ipof 2024186300179 total selecionado r$ 9,26" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-19 maio 5 2026186301000003 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 13312 34067.12 1 valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 4 2026-05-18 maio 5 2026406200400164 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 29.979.036/0065-05 13313 204.11 11 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 494. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 13314 698.25 8 ". portaria 6824/2025 . proc 202600010021038-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . nota fiscal nº 161............r$ 698,25 ." ms eventos ltda 2026 125 2026-05-25 maio 5 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 13315 35956.76 5 pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos para microfones acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 173 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada licitate solucoes ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026126100600034 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 13316 1617.65 8 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 13317 580.00 130 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. 25754 - sei 89627792 . empresa: cineclube pau brasil cnpj: 29.171.311/0001-03 . dados bancários: . banco:341 agência:8395 conta:16264-0 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-05 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13318 15274.57 8 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 546/abr/26/iss - emissão 04/05/2026 . total a pagar: 15.274,57 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 13319 616712.00 1 "pagamento do liquido da fatura 19126, emitida em 08/05/2026, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de abril/2026. total geral da fatura r$ 616.712,00, 4ª parcela. processo: 202500005001190 ipof: 2025400100051. gec" fundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria 2026 25 2026-05-18 maio 5 2026400102500002 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 83.476.911/0001-17 13320 707.05 3 pagamento da nota fiscal n° 4.415 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de abril de 2026. aquisição de 79(setenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc jr aguas eireli 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026180101500005 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.546.623/0001-04 13321 8571.84 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026320103300003 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 13322 1645.54 6 "op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. * pagamento líquido da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600045 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 25.165.749/0001-10 13323 26109.55 4 "contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 36651206 ref. 04/2026 conforme segue: . r$ 26.621,03 bruto r$ 511,48 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 26.109,55 líquido" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290400700013 2026 2904 polícia civil 01.543.032/0001-04 13324 0.00 5 despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), confome 24594182 (90454176). secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 9 2026-05-21 maio 5 2026335100900001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 32.731.791/0001-16 13325 2061.70 1 "aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 181-issqn1ªmed/26 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 2.061,70 2.061,70 total a pagar: 2.061,70" funcional construcoes ltda 2026 36 2026-05-25 maio 5 2026420103600001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 13326 31590.00 1 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com ajuda de custo, nos termo do art. 1º, ii, da lei estadual n.º 19.043, de 08 de outubro de 2015, para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte para o presidente desta autarquia, para representar esta junta comercial do estado de goiás em viagem internacional para portugal, que será realizada a ficomex, evento de grande relevância para o estado de goiás, realizado pela acieg. pdf: 2026336200092 processo: 202600024001731." euclides barbo siqueira 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026336200700085 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg ***.619.591-** 13327 189.90 5 contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500012 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 13328 2513.12 1 "iss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025. - despacho 819 (90339539) - duam iss nf 008 (89547817)" engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 13329 267.33 2 "prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 477 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026140100600044 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 13330 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." jeancarlos rodrigues de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500495 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.269.291-** 13331 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." gabriel vieira melo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500486 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.838.311-** 13332 6374.87 7 "pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc" helio rosa cardoso 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500044 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.785.081-** 13333 361576.55 1 gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de abril de 2026. rd 166/2026 (90247662). portaria 10965/2026..............r$ 361.576,55 associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700091 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 13334 461.03 3 "op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento do líquido da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026" ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 13335 69630.66 20 "pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for mação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 202500006062326 .. - nf 57 data de emissão: 01/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2026 - vl. total dos serviços r$ 74.711,01 - valor líquido r$ 69.630,66 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200093 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 13336 9149.64 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900051 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13337 344.25 3 "pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina nf. 972982 ref. a abril/2026 gasolina.............................344,25" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-25 maio 5 2026186200100018 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 25.165.749/0001-10 13338 1304.62 7 retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021. kennedy dos santos 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500015 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.048.731-** 13339 42899.30 1 "programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022. . 202600010012695 - ejsa . contratação sislog 115554, modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do lacen/go. tr - termo de referência (259486), etp - estudo técnico preliminar (259476), programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022. . nota fiscal nº 588/líquido . total a pagar: 42.899,30 ." leadership produtos para saude e pesquisas ltda 2026 124 2026-05-06 maio 5 2026285012400021 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.885.451/0001-94 13340 0.00 13 "pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr eendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que tem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 33." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026430100600028 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 46.672.831/0001-00 13341 1258.24 28 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 195, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400137 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13342 186299.23 15 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100236 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13343 36.75 7 ". portaria 6824/2025 . proc 202600010021038-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . emissão: 18/05/2026 . nota fiscal nº 161/iss............r$ 36,75" ms eventos ltda 2026 125 2026-05-25 maio 5 2026285012500007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 13344 149.63 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e pdf 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100043 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13345 988.57 6 "pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 18224.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 9 2026-05-25 maio 5 2026150100900001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 13346 4786.87 2 recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256 - reinf 04/2026 - 202600031004194 gois construtora de incorporadora de imoveis ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400584 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.310.501/0001-86 13347 73.63 1 "pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (irrf), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 1,63; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 0,81; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 19,00; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 2,21; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 20,64; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 3,81; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 0,55; . - unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 185785047 no valor de r$ 0,33; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 7,08; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 1,10; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 0,44; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 5,27; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 9,31; . unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 1,12; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 0,33; . valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 73,63 . pdf 2026215300107. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700061 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13348 4208.66 18 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição inss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) issqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%) i.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) valor líquido r$ 371.624,57 . conforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006126364 pdf: 2026240100899 cno: codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13349 600000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 49.7 município sao miguel do araguaia deputado bruno peixoto beneficiario: município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda -aquisição/transporte de massa asfaltica cbuq para serem usados na recuperação de pavimentação asfaltica em vias urbanas no municipio de são siguel do araguaia. modalidade: convênio nº 111/2026 epi 49.7 con 111 mai" prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026190101400027 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.391.654/0001-19 13350 125.04 12 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100036 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13351 296.11 8 "pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 296,11 - ir" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700120 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 14.202.570/0001-79 13352 779.03 4 "valor para pagamento de despesas com o líquido, por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100053. pagamento líquido da fatura nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.....................r$ 787,74 base de cálculo irrf.............r$ 726,19 retenção de irrf.................r$ 8,71 valor líquido....................r$ 779,03." companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100020 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.377.555/0001-10 13353 1490.00 14 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13354 339488.31 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ........................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026,fund. resc. sol. pag.89064817. . valor pago.............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000053 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 13355 8721.24 6 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 16 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 726.770,00 ** irrf r$ 8.721,24 .." global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 13356 207.73 3 "pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go. . código 25 . fatura abril/2026 - r$ 1.417,05 ateste: 05.05.2026 liquido: r$ 207,73 mod 363 . processo 202300006025944 . sandra" sao simao saneamento ambiental s a 2026 149 2026-05-11 maio 5 2026240114900002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 46.572.336/0001-20 13357 300000.00 1 "processo sei nº 202600005002397 - mc . emenda parlamentar impositiva número 110 município piranhas deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo van a ser utilizado para transportar pacientes em tratamento de hemodiálise. . pagamento conforme parecer 302 (88018286), despacho 1428 (88293214), despacho 363 (88526560), despacho 1035 (89183827), despacho 1571 (90229287) e portaria numeração automática 1301 (90626018). . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de piranhas 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200049 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.441.185/0001-03 13358 0.00 13 "pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 19815, 19818, 19819, 19820, 19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19837, 19841 e 19842 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 13359 43200.00 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 valor total da nota: r$ 1.331.987,29 líquido: r$ 43.200,00 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 13360 967.95 9 "pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, atestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 967,95 - ir o.b.s: conforme consulta em site oficial a empresa melquior sr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo simples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas notas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda, conforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que estabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em questão. - nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, ir: r$ 193,59 - nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, ir: r$ 193,59 o valor total de r$ 967,95 referente ao imposto de renda foi descontado do valor líquido da nota fiscal 161." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700097 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 29.562.747/0001-15 13361 16.60 2 "pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01) conforme dados á saber: - nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, atestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, valor: r$ 16,60 - ir" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700247 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 00.961.053/0001-79 13362 3173772.10 12 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026. conta contábil nº 72.900-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026170203100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 13363 264.60 1 "destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24. 946.442/0001-93, no valor de r$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.852 (sei 90052600). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013." editora diario do estado eireli - me 2026 2 2026-05-11 maio 5 2026295300200022 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 24.946.442/0001-93 13364 6348.50 8 contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do irrf dos meses 01 a 04/2026 claro s a 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700041 2026 2904 polícia civil 40.432.544/0001-47 13365 226.77 19 pagamento iss referente contrato de prestação de serviços rurais maxclean facilities ltda 2026 48 2026-05-05 maio 5 2025326204800012 2025 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 47.364.829/0001-37 13366 69192.30 2 pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800011 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 13367 11686.86 11 recolhimento do iss da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458. cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500064 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 13368 404.98 39 recolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400248 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13369 2790.09 2 "pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 2.790,09 - ir" sun land locadora de veiculos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700199 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.265.212/0001-75 13370 147.56 7 "pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 514. pdf:2024150100076" brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 13371 825860.00 2 "processo sei: 202500010054447 - vvf. . contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. . nota.........valor(r$) 20338........825.860,00" nct informatica ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2025285001700041 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.017.428/0001-35 13372 57.60 51 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33484 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 510 r$ ) 202600025016301 nfag 34067 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 88 r$ )refere-se ao pagamento do irrf: 202600025016301 nfag 33484 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 510 r$ ) 202600025016301 nfag 34067 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 88 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-20 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 13373 1636.19 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos cumprimento de decisão judicial - auvaro maia ( foi lançado o desconto ate ago/2026) salário liquido em março/2026 = r$ 5.453,95 x 30% = 1.636,19 será lançado 04 (quatro) parcelas iguais de 1.636,19 = 6.544,76 e 1 (uma) parcela de 1.548,33, perfazendo o valos de 8.093,09 valor da causa judicial 2 parcela" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100152 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 13374 169.36 5 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (8940414 6), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gal es (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representante s da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$169,36. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600056 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 13375 1435.51 8 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-11 maio 5 2026215306100040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13376 631.77 1 "pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2879401 r$ 631,77 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 9 2026-05-26 maio 5 2026120100900036 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 25.165.749/0001-10 13377 11.38 5 "retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders). . ipof 2025240102156 . nota fiscal....1917 valor bruto: r$ r$ 948,00 irrf: r$ 11,38 liquido: r$ 936,62 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 13378 180.61 21 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: waldik de souza cotrim; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 5 de 324; - i.d. depósito: 081250000031259640. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13379 3215.94 1 pagamento de nf n° 27075641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153. ademar leonel da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000253 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.006.001-** 13380 1435.13 4 ". proc 201700010010896-efc . prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028. . ref.: aluguel / abril/ 2026...............r$ 1.435,13 ." diocese de sao luiz de montes belos 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000099 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.226.927/0001-07 13381 332962.00 55 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039021 detran tá on nfag 33700 r$ 57120 (black dog filmes ltda nfvc 21 r$ 57120) 202600025039021 detran tá on nfag 33928 r$ 72352 (tv serra dourada nfvc 1169 r$ 60928) 202600025039021 detran tá on nfag 33929 r$ 203490 (televisão record nfvc 784 r$ 171360)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 13382 108.39 177 em complemento ao despacho 186 (90423640), segue o boleto referente a art (90500242).despacho nº 287/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - 1020260147184 crea-go 2026 42 2026-05-20 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 13383 27217.33 4 "este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 916, referente ao mês de abril/2026. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454" core tecnologia ltda me 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 13384 137497.51 1 "ipof 2024290100062 concorrência nº 22/2023 tipo de programação: nova tipo de despesa: obra/reforma vigência: prazo: 18 meses sislog: 102957 área requisitante: sptc resumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde - 5º crptc. convenio 935905/2022 01 - valor..................................r$ 137.497,51 blm" 2d&b engenharia ltda 2026 46 2026-05-27 maio 5 2025290104600002 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 34.174.740/0001-66 13385 5524978.16 1 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à folha de maio/2026." estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200102 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 13386 11720.20 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3959 enisvaldo araujo brito 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000332 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.711.361-** 13387 3300.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.300,00" lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500038 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.078.589/0001-27 13388 20070.18 26 "pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1049 data de emissão: 11/05/2026 referência: abril atesto: 11/05/2026 valor total da nota: r$ 21.060,00 líquido: r$ 20.070,18 . processo 202600006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-15 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 13389 2411.28 5 "pdf:2025290100164 11-04/26 liq....................2.411,28. epn" f l maia ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290100700107 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 17.837.526/0001-23 13390 404.98 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13391 0.00 2 "pagamento do irrf da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 13392 158.26 8 "adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim abril 2026" tim s a 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100026 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.421.421/0001-11 13393 58869.08 1 "* ipof nº. 2025170100450 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500238 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 13394 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." morganny dutra alves de almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500695 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.317.971-** 13395 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." renato borges pontes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500054 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.525.401-** 13396 11475.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 11.475,00" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500203 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.029.180/0001-05 13397 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel alcantara de miranda lopes (cpf: 872.678.961-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adail das graças alcantara (cpf: 288.734.321-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento,  6327/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. raquel alcantara de miranda lopes 2026 246 2026-05-22 maio 5 2026240124600143 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.678.961-** 13398 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 880.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente da região noroeste de goiânia objeto da emenda - custeio para contratação de terapeuta, coordenador e contador para execução do projeto planeta aba. modalidade: termo de fomento nº 118/2026 epi 880.9 tf 118 mai" associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500160 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.130.526/0001-35 13399 18753.87 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: anuênios. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200050 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 13400 140227.57 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 8.047,31) e adicionais diversos(r$ 132.180,26). . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200032 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 13401 177.19 4 pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026326200800012 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.165.749/0001-10 13402 71797.57 1 "solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº maio - 2026 pess.estadual.maio26" companhia celg de participacoes - celgpar 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600143 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.560.444/0001-93 13403 98713.88 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. vantagens ...................98.713,88" goias previdencia - goiasprev 2026 29 2026-05-28 maio 5 2026188002900001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13404 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." kieran braganca dos santos carvalho 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500811 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.224.841-** 13405 1475016.66 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400196 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13406 5022062.90 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600062 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13407 1748.90 5 "pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . fatura....abril/2026 valor bruto: r$ 3.107,16 irrf: r$ 149,14 liquido\: r$ 2.958,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weyder" companhia de desenvolvimento economico de goias-codego 2026 39 2026-05-26 maio 5 2026240103900020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.285.170/0001-22 13408 145.12 20 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 5 de 48; - i.d. depósito: 081250000031258775. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13409 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." wilson sanca 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500367 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.469.733-** 13410 4834.42 9 "pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci mento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho nº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026. . *nf 1402, de 09/04/2026; *valor total: r$4.893,14; *valor líquido: r$4.834,42; *valor irrf: r$58,72. terezinha." ebn comercio importacao e exportacao eireli 2026 96 2026-05-18 maio 5 2026240109600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.111.808/0003-88 13411 69585.00 1 "contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue: . r$ 360.027,00 bruto r$ 4.320,32 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 355.706,68 líquido . r$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016 r$ 62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012" torino informatica ltda 2026 36 2026-05-27 maio 5 2025290403600020 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 13412 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100062 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13413 77064.00 2 "processo 202600010023158 - mmrm . aquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026. prog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025 . entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 4157 . emissão: 16/04/2026 . valor: r$ 77.064,00" ifal ind farm ltda 2026 188 2026-05-06 maio 5 2026285018800003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.376.959/0001-26 13414 137.96 62 "sei 202600031004556, art nº - 1020260147191, boleto nº 28320690126144993, referente a projeto de sistema de drenagem em cachoeira dourada-go. conforme despacho n° 2073/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004556, art nº - 1020260147323, boleto nº 28320690126145125, referente a projeto de sistema de drenagem em caldazinha-go. conforme despacho n° 2073/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004556, art nº - 1020260148608, boleto nº 28320690126146381, referente a instalacao topografia em porangatu-go. conforme despacho n° 2073/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004556, art nº - 1020260153106, boleto nº 28320690126150860, referente a projeto de sistema de drenagem em palestina de goiás-go. conforme despacho n° 2073/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 13415 254.82 7 "pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. irrf - fatura 2604000095162 - emitida em 22/03/2026 ref. a abril/2026 valor..............................254,82" oi s a - em recuperacao judicial 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026186200100009 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 76.535.764/0001-43 13416 596676.32 1 "processo 202500010023616 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110). . pagamento celia 1ª parcela - camara/maio/2026............r$596.676,32 ." fundo municipal de saude de goiania 2026 76 2026-05-14 maio 5 2026285007600033 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.623.352/0001-03 13417 1888.14 6 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e pdf nº 2024215300202. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13418 2259.72 2 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps) # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30 #" secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100203 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 21.652.711/0001-10 13419 3553.53 21 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf292 296.127,29 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13420 8862238.10 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" estado de goias 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700107 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.580/0001-38 13421 1500000.00 1 "202600005002653 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1013 município acreuna deputado paulo cezar objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de acreúna possibilitará a realização de cirurgias em geral.conforme ?requisição de despesa n° 153/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 88/2026 e despacho nº 1270/2026/ses/cep-20903. . vl: 1.500.000,00" fundo municipal de saude de acreuna 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300177 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.328.700/0001-26 13422 24194.76 2 "valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç ão do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com bustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr ato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01 /03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n f: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026436100800040 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 13423 7088.30 15 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 44 – moiporá data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 83.260,70 irrf: r$ 1.998,26 ...... nota fiscal: 47 – iporá data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 212.085,13 irrf: r$ 5.090,04 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 13424 713749.49 4 "gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ......................................... proc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394. . valor pago............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394)." imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0001-02 13425 1050.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." assistencia cultural filantropica evangelica betesda 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500406 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.504.302/0001-22 13426 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." cristiane de oliveira santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500476 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.055.671-** 13427 8410.50 1 pagamento referente á nota fiscal nº27158562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323. carlos daniel neres de lima 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001747 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.677.011-** 13428 28548.33 11 "pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda , prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/ geac, no mês de março de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido d e irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1 .802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1657. ip ofnº 2024426100159" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026426100700007 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 22.236.185/0002-51 13429 99482.19 28 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010098773 - lote: 9 . nf 44747 r$ 99482,19 (nf 2340 gráfica cgh comunicação ); . total a pagar: 99.482,19 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-25 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 13430 1410.08 11 "folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031343640 favorecido: fundacao de credito educativo banco do brasil" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026290400100037 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13431 40627.12 4 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carmo, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$40.627,12. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026210100600055 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 13432 363.19 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 18 de 87; - i.d. depósito: 081250000031258597. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13433 2599.25 8 "valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655. pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irpj..........................r$ 131,05 valor líquido.............................r$ 2.599,25." framaheh ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300016 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 50.722.695/0001-93 13434 640.77 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100027 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13435 1024.32 4 "pagamento do valor líquido da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril /2026. sei 202520920000014." brange media ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600017 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.691.290/0001-13 13436 14996.80 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27027322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6386 selma rejane cardoso pereira da silva 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000772 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.123.091-** 13437 247811.70 9 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) fundo rescisório………….r$ 247.811,70" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 13438 9232.10 15 líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01 interativa facilities ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700001 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 05.058.935/0001-42 13439 294.42 8 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . dare nº 12100002614901389 . nota fiscal n° 972974/abr/26/ir...........r$ 294,42 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 13440 114.94 15 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref................valor 631.................05/26.............114,94 . ipnm" g c e s a 2026 27 2026-05-15 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 13441 262158.94 1 "pdf: 2026295000088 467-04/26 liq 2....................150.115,61 468-04/26 liq......................112.043,33 total a pagar......................262.158,94" oi s a - em recuperacao judicial 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400014 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 76.535.764/0001-43 13442 24129.97 8 ". processo 202400010033863 - vpo . aditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201) . competência: abril/2026 . nota fiscal 7/abril/2026/liquido (90491938) ...................24.129,97" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000163 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 13443 11484.54 8 "proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel . ipof: 20242850002666. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296) . dare: nº 12100002614200613 . aluguel/abril/26/ir......11.484,54 . total a pagar: 11.484,54" cis participacao e investimentos ltda 2026 96 2026-05-07 maio 5 2026285009600001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.917.343/0001-80 13444 1200.00 1 "processo 202600010037460 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araujo. período de 26 de abril a 01 de maio de 2026, processo 202600010037460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33956/2026/ses (sei 90076946). . valor a pagar: r$ 1.200,00" lorena oliveira simoes 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900365 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.532.851-** 13445 5.49 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,49. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700068 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13446 162990.24 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. férias abono (regime próprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400198 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13447 9712.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. instituto de assistencia a menores de rio verde 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500155 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.615.276/0001-00 13448 313829.44 32 "pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj eto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast ecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec .total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di esel-diesel s10-arla 32-álcool . ipof 2025240101556 . fatura....2891936- diesel -s10 valor bruto: r$ 341.915,93 valor irrf: r$ 820,60 base de calculo: r$ 329.752,72 liquido: 313.829,44 . dados para credito em conta banco:001- banco do brasil agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp conta para crédito: 00000398411 . weyder" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026240101100018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.165.749/0001-10 13449 13496.26 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003005 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700091 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13450 1108.59 12 "202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202600025078021 - . maio boleto anexo. banco: banco do brasil" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13451 579.69 102 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de março de 2026 id: 040253504832604290 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13452 338754.09 2 "valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: férias abono adicional férias................r$ 130.237,94 adiantamento adic. ferias.......r$ 208.516,15 total líquido...................r$ 338.754,09" agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100107 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13453 108.39 58 sei  202600031004207, boleto nº 28320690126142835, art nº 1020260145050, referente ao levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do setor wilsina barbosa araújo (dona sinica) , situado em itumbiara, goiás. relatório nº 1932 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90436322). crea-go 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 13454 383920.76 10 regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026. agencia goiana de habitacao s a 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026170400800001 2026 1704 encargos especiais 01.274.240/0001-47 13455 9582.36 1 "pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abr igar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalh o,município de jataí/go.período desta despesa e de 19 a 30/04/2026. .processo:201900006067070 .pdf: 2025240101541 .pedro" assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem 2026 39 2026-05-24 maio 5 2026240103900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.000.683/0001-71 13456 3070.00 1 "valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 96- karla campos taveira.........valor r$ 820,00 nf.- 3705- neo tecnologia ltda........valor r$ 2.250,00 total geral...........................valor r$ 3.070,00." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 9 2026-05-22 maio 5 2026326100900248 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13457 11958.86 11 "pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção" linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-05-18 maio 5 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 13458 14976.76 1 pagamento de nf n° 27033254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5959 maria meire de oliveira goncalvez 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001249 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.927.601-** 13459 1725893.42 2 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174. etica construtora ltda 2026 53 2026-05-29 maio 5 2025436105300047 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 26.631.473/0001-80 13460 2000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00 39º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100276 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13461 1890.23 9 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 iss. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800099 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 13462 14900.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27200902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6379. selene de brito leite 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001343 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.655.101-** 13463 487.27 1 pagamento a favor da cam tecnologia, a serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, (nº processo -sislog : 105001), conforme dod, termo de referência e homologação, período de julho de 2025 a dezembro de 2025, no valor de r$ 487,27, conforme nf.231, (ipof.2024426100090). cam tecnologia 2026 6 2026-05-19 maio 5 2026426100600044 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.438.757/0001-76 13464 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de maio/2026." wallace henrique cardoso peres 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500366 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.264.971-** 13465 1030.83 103 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13466 87.02 5 "ordem de pagamento para quitar os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.refere-se ao pagamento do irrf da fatura complementar do mês 03/2026. fatura 183560718 - r$ 87,02" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026305200600108 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 01.543.032/0001-04 13467 2576.70 15 "valor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. *pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 734 -mês de março/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600010 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 13468 85953.22 3 "processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 20260001002805 2), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 a , pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (se i nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizu mabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora. . nf:74849 . valor: r$ 85.953,22." astrazeneca do brasil ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200340 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.318.797/0001-00 13469 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." belchior epaminondas wenceslau junior 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500756 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.166.021-** 13470 9.34 9 recolhimento do issqn da nota fiscal nº 909 sobre o contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 popmed medicina e saude - eireli 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026320100600044 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 30.862.228/0001-51 13471 98932.83 16 "pdf:2025295000084 761-02/26 liq....................24.225,26 905-03/26 liq....................37.822,66 1034-04/26 liq...................36.884,91 total a pagar....................98.932,83" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-14 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 13472 930.51 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27098911 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750 elanne pereira da silva dos santos 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001141 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.152.796-** 13473 310.20 8 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175. aparecida shopping s a 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 97.525.711/0001-11 13474 6550.90 6 "folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 01 e 02/2026. processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6 descrição analítica janeiro de 2026 - r$ 3.275,45 fevereiro de 2026 - r$ 3.275,45" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290400100055 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13475 4.82 21 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . arla – r$ 0,37 etanol – r$ 29,25 diesel – r$ 240,72 gasolina – r$ 4,82 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 13476 35287.41 6 "pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 30903(ir)...........03/26..........35.287,41 . ipnm" ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me 2026 23 2026-05-07 maio 5 2026290602300041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 11.133.237/0001-67 13477 3838.00 6 ". proc 202600010023758-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal n° 146............r$ 3.838,00 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 13478 1814.62 8 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 irrf. modera engenharia ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800098 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 28.256.567/0001-42 13479 20171.98 1 ". consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026285000700020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13480 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." wesley lima guimaraes 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500301 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.973.061-** 13481 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." sumaia barbosa franco marra 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500857 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.644.296-** 13482 630.03 8 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn): . - nf 65, referente ao pescan r$ 630,03 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03 . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo" alianca da terra 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 13483 15639.89 114 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202600004020098 5031573-67.2022.8.09.0100 r$ 2.545,50 040080400232605148 202600004020257 5806701-06.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 040433900012605149 202600004020274 5222573-33.2023.8.09.0162 r$ 1.200,00 040243700012605143 202600004020287 5650778-18.2023.8.09.0029 r$ 2.545,50 040056400212605141 202600004020296 5578764-22.2025.8.09.0011 r$ 360,00 040271200142605144 202600004020300 5900694-38.2025.8.09.0006 r$ 2.036,40 040001400252605142 202600004020332 5021589-06.2025.8.09.0019 r$ 1.500,00 040095300052605145 202600004020337 5068671-47.2026.8.09.0100 r$ 877,50 040080400262605146 202600004020348 5258537-61.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 040253502132605149 202600004020351 5917746-81.2024.8.09.0006 r$ 1.238,34 040001400292605143 r$ 15.639,89" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13484 104.90 5 contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte. supera informatica ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500060 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.834.319/0001-76 13485 1.09 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700066 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13486 310042.23 1 "pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025, das notas fiscais n.°s 11131 complementar, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado. confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc" garra forte - empresa de seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700244 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.980.352/0001-74 13487 13925.00 147 "pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor 0432330-38.2014.8.09.0011 158.897.691-20 01.005.727/0001-24 r$ 1.500,00 5805931-44.2023.8.09.0029 09.167.467/0001-03097.300.986-11 r$ 2.545,50 5652286-95.2021.8.09.0149 454.293.591-49 33.885.724/0001-19 r$ 1.778,70 5030432-22.2025.8.09.0160 062.331.021-03 196.698.793-53 r$ 877,50 5022972-64.2024.8.09.0177 553.614.801-00 61.348.538/0001-86 r$ 2.036,40 5585438-03.2025.8.09.0177 586.499.051-53 00.000.000/0001-91 r$ 2.063,90 5768224-05.2025.8.09.0051 842.117.171-20 04.866.275/0001-63 r$ 2.063,90 5638593-31.2025.8.09.0011 063.577.611-17 29.979.036/0064-24 r$ 509,10 5557964-80.2019.8.09.0011 001.627.941-77 12.216.497/0001-69 r$ 370,00 5382648-14.2023.8.09.0011 435.538.263-04 707.283.601-28 r$ 180,00 r$ 13.925,00 cmdf 334 cvs" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13488 454006.21 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900061 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13489 0.00 4 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . liquido . nf: 23482 . sei (90098264)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 13490 37534.12 2 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf férias. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100130 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.409.580/0001-38 13491 162517.20 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431. palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700115 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 11.490.163/0001-16 13492 25631.32 2 "processo 202600010019528 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 246346 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 25.631,32 . dare: nº 12100002614901003" costa camargo com de produtos hospitalares ltda 2026 90 2026-05-07 maio 5 2026285009000056 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.325.157/0001-34 13493 128835.20 27 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 43979 r$ 5656,8 (rádio rural de são joão nfvc 63 r$ 4800) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44027 r$ 4714 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 170 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44028 r$ 5656,8 (rádio goiás fm nfvc 79 r$ 4800) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44029 r$ 3771,2 (rádio rio claro nfvc 321 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44030 r$ 4634 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 10 r$ 3920) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44031 r$ 9268 (programa capital esportes nfvc 15 r$ 7840) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44032 r$ 14142 (rádio morada do sol nfvc 403 r$ 12000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44033 r$ 5656,8 (rádio rede rural de comunicação nfvc 77 r$ 4800) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44034 r$ 9148 (programa na marca do penalty nfvc 92 r$ 7720) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44064 r$ 3771,2 (rádio nativa fm nfvc 2541 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44065 r$ 7542,4 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 141 r$ 6400) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44066 r$ 5426,4 (rádio vinha nfvc 201 r$ 4569,6) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44068 r$ 14142 (televisão tv rio verde nfvc 1303 r$ 12000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44069 r$ 9214,4 (programa microfone aberto nfvc 38 r$ 7786,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44070 r$ 3771,2 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 181 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44071 r$ 3617,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 71 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44073 r$ 4714 (rádio kativa fm nfvc 177 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44074 r$ 4714 (rádio líder fm nfvc 446 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44079 r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz nfvc 29 r$ 3046,4) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44091 r$ 5656,8 (rádio são carlos fm nfvc 23 r$ 4800)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 13494 7351.12 6 pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021. kennedy dos santos 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500015 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.048.731-** 13495 86.10 2 "202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5458 ref 05/2026 r$ 86,10. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." ns distribuidora ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800095 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 35.556.376/0001-61 13496 1780000.00 1 "o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos para realização das festividades em comemoração aos 62º (sexagésimo segundo) aniversário do nosso município de padre bernardo - go, beneficiario: município de padre bernardo/go modalidade: convênio nº 87/2026 prog.goias.con 87" prefeitura municipal de padre bernardo 2026 18 2026-05-06 maio 5 2026190101800038 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.170.331/0001-32 13497 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. tilahun jenberie 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900120 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.205.021-** 13498 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.21 município corumbaiba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio da educação para compra de matearial esportivo para escola ascendino celestino da silva do município de corumbaíba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 844/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1270/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 119/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de corumbaiba 2026 256 2026-05-08 maio 5 2026240125600030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.302.603/0001-00 13499 84616.04 2 pagamento do liquido da fatura 4000000623812202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 13500 1780.22 99 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13501 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." emeline ferreira thome de oliveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500419 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.274.211-** 13502 105.60 7 "prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1532 - março/2026" amil desentupidora e dedetizadora ltda - me 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026326200700003 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 10.720.011/0001-08 13503 32.57 6 pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026436100600030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.165.749/0001-10 13504 138440.37 4 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil. valor.................r$ 138.440,37. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400105 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13505 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." ana carolina martinez de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500465 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.536.181-** 13506 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." aline arantes de oliveira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500123 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.901-** 13507 3245.20 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - abril/2026. recomposição de saldo bloqueado na conta pagadora. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-20 maio 5 2026130100100138 2026 1301 gabinete do vice-governador 00.360.305/0001-04 13508 8036.81 2 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642 irrf. dare: 85880000080368100082100002615601234371440000" geasa engenharia ltda 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200056 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 29.291.685/0001-54 13509 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." glaucia cristiane roque 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500780 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.111.271-** 13510 4207.69 8 "pdf:2024295000136 60611-02/26 liq.......................4.207,69." mb comercial eletro eletronico ltda 2026 11 2026-05-06 maio 5 2026295001100010 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 03.182.153/0001-95 13511 2488.80 8 "pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de maio 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei folha 202600025078021." departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100136 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13512 3427.30 6 "202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao mes abril/2026 duam (90466209)" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13513 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." rayanne maciel fernandes cavalcante 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500340 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.480.811-** 13514 1610.50 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pensão judicial (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026406200100006 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13515 2226645.36 1 destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700003 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13516 1000000.00 1 "processo: 202600005001819 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 709 . município alexania deputado cristóvão vaz tormin . objeto da emenda realização de mutirões de saúde com atendimentos em multi especialidades médicas. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1050/2026 (sei 89899780), ratificado pelo despacho nº 1666/2026/ses/cep (sei 90283383)." fundo municipal de saude de alexania 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300188 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.254.840/0001-05 13517 950.00 1 pagamento pela aquisição de um forno micro-ondas para atender às necessidades da unidade universitária de iporá. convênio n° 873023/2018. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1019, emitida em 31.03.2026 - sei 89620092 e atestado nº 4/2026 - sei 89683857. f & k brasil ltda 2026 43 2026-05-15 maio 5 2026406204300028 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 51.607.431/0001-51 13518 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." joao gabriel nunes rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500885 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.279.601-** 13519 2122.96 6 pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações no mês de abril/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 89005716, faturas - sei: 89005200 e 89005381. boleto - sei: 89005327 e 89005492. solipa - sei 89006206. superi telecom ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026406201000111 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 10.455.507/0001-93 13520 124.56 10 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs - e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900005 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13521 428.83 8 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 539241121 83,01  539453026 345,82  ************************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 13522 2067638.86 1 "ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01- consignado bco..................r$ 2.067.638,86 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100237 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 13523 750648.97 7 "processo 201900010001640 dmr . plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569). . pagamento sao pedro/maio/2026.............r$750.648,97 ." fundo municipal de saude de goias 2026 76 2026-05-15 maio 5 2026285007600016 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 13524 10281.60 3 "ornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - terceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101282 - portaria 2866 pnai te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-06 maio 5 2026240131600004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13525 49209.88 15 202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1955 ref 04/2026 r$ 49.209,83. m i montreal informatica s a 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400004 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 42.563.692/0001-26 13526 8307.10 3 pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) .pdf:2025436100719 nf-e nºs 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494. afa industria comercio e servicos ltda 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026436101100017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.935.788/0001-96 13527 7650.00 2 pagamento referente á nota fiscal nº 27177056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960. joao batista ferreira costa 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001159 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.244.992-** 13528 6210.75 2 transferência corrente, à unidade executora conselho escolar pe. nestor maranhão arzola, inscrita no cnpj nº 00.673.029/0001-34, conforme portaria nº 3158, de 12 de maio de 2026 (90256619), rex 5254 (90265025), para atender despesas com a descentralização de recursos financeiros, com o objetivo de viabilizar a impressão do material referente às avaliações em bloco do primeiro bimestre de 2026. despacho nº 2994/2026/seduc/spf-00417 secretaria de estado da educacao 2026 68 2026-05-14 maio 5 2026240106800027 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13529 383.59 1 reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. fevereiro/2026 -processo nº 202000055000570. rosilene quirino borges 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026319000500222 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.760.171-** 13530 634.03 14 pagamento do irrf da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 13531 92520.75 6 valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 irrf a 2479 irrf, 2481 irrf e 2482 irrf. construtora centro leste s a 2026 8 2026-05-25 maio 5 2026438000800033 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 02.155.735/0001-10 13532 176.67 1 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. maio/2026. secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026440100500021 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 13533 3500.00 1 "processo 202600010035751 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice emanuely fernandes feitosa e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32339/2026/ses (sei 89857864)." leticia feitosa pinto 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900327 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.224.121-** 13534 10160.65 14 valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026436101000003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 13535 3950.00 4 ". ipof 2025170100052 . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 123, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . processo:202500004038683-ômega . jer ." omega locadora de veiculos ltda me 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500018 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 12.842.700/0001-02 13536 0.00 5 aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747 fba comercio ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700032 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 45.339.878/0001-94 13537 1500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 rpmont" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100306 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13538 5872.92 7 "pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700120 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 14.202.570/0001-79 13539 44181.82 3 "202500010046935 - ejsa. . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/abr/26 - emissão 29/04/2026 . total a pagar: 44.181,82 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122. ." lourenco imoveis e construcoes ltda 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026285001100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.266.906/0001-00 13540 4945.79 9 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 13541 51.99 2 pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de maio/2026. fundacao tiradentes 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800181 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.783.472/0001-81 13542 16627.64 6 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026. . 13º salario maio 2026 3.1.90.11.01 59.937,06 gratificações maio 2026 3.1.90.11.02 19.750,64 ferias maio 2026 3.1.90.11.03 10.134,11 fc/gratif rede maio 2026 3.1.90.11.07 47.150,00 vencimentos maio 2026 3.1.90.11.10 961.611,58 qquenio/anuenio maio 2026 3.1.90.11.16 16.627,64 ferias clt maio 2026 3.1.90.11.17 19.313,87 jetons maio 2026 3.1.90.16.12 64.800,00 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100109 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 13543 1432.39 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. fundo protege funcam consignações fundo fes" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026210100300014 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 13544 165.00 15 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001582605273. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 13545 4400.00 1 "despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623) nota: 8173 3.3.90.30.10 04/05/2026 04/05/2026 4.400,00 4.400,00" sas industria e comercio de produtos quimicos ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000292 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 17.681.532/0001-34 13546 4572.11 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. prevcom empregado" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100152 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 48.307.647/0001-97 13547 3937.50 4 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 3.937,50" sociedade vida e esperanca-sovesp 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500152 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.142.459/0001-80 13548 8800.00 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. bolsa estagiários." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026316100600072 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 13549 2330991.24 9 "obras - valor que se empenha à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 processo administrativo n° 00308.000471/2024-49 – cpl pregão eletrônico n° 003/2024 - srp, com a finalidade de realizar a contratação de empresa para o fornecimento de espaços multiuso de rápida instalação (emri), destinados a realizar a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor) da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 5436/2025/seduc/spf-00417 (79995517),termo de referência (80023899), despacho nº 1641/2025/gab (80338428), informação nº 129/2025/seduc/dofi-19007 (80719728)- pdf: 2025240102147...daof nº 02146/2401/2025...dalcy. nf 87 liquido observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agencia: 8142 conta bancária: 97072-5" itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda 2026 181 2026-05-08 maio 5 2025240118100001 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.176.584/0001-25 13550 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." emilly de castro alves bernado 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500271 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.477.681-** 13551 4410.00 5 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" liga dos amigos do jardim guanabara 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500437 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.874.963/0001-02 13552 22248.24 2 "op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026." np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600067 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.797.967/0001-95 13553 83.58 95 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13554 6015.85 1 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-descontos- fundo prev.empgdos. competência maio de 2026-agência-emater. fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100257 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 39.374.330/0001-82 13555 396.39 25 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400235 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13556 4977488.15 4 "valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos efetivo............r$ 6.930.407,67 descontos (-36,31%)............r$ 1.934.682,39 total líquido..................r$ 4.995.725,28." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100108 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13557 60000.00 1 ". serviço de treinamento - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026285003400026 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13558 152000.00 2 pagamento no valor de r$ 152.000,00, da 1ª etapa, referente ao liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991 pdf 2026426100052 pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda 2026 20 2026-05-05 maio 5 2026426102000011 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 32.074.052/0001-07 13559 969.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160403 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546. jose elias rodrigues da silva 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001709 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.031.451-** 13560 129.91 5 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12903, 12908, 12910 e 12929 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700271 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 13561 21077.04 1 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100116 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13562 3310.83 12 pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 irrf. lars locacoes e engenharia ltda 2026 20 2026-05-18 maio 5 2026436102000001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 18.504.013/0001-63 13563 11942.73 3 "apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.942,73 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 188211316 11.942,73 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16 valor total ................................... r$ 11.942,73." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290300700014 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 13564 115969.70 28 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44167 r$ 3771,2 (rádio morrinhos nfvc 245 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44168 r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm nfvc 53 r$ 4569,6) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44170 r$ 4714 (fundação cultural serra azul nfvc 507 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44171 r$ 4714 (rádio canadá nfvc 147 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44172 r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia nfvc 43 r$ 6400) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44173 r$ 3771,2 (rádio rio bonito nfvc 6 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44174 r$ 5656,8 (rádio nova liberdade fm nfvc 11122 r$ 4800) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44175 r$ 3771,2 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 61 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44176 r$ 3556,68 (rádio vale da serra am nfvc 260 r$ 3017,97) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44177 r$ 3771,2 (rádio paranaíba am 910 nfvc 108 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44178 r$ 5528,64 (programa microfone aberto nfvc 35 r$ 4671,84) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44179 r$ 4714 (rádio paranaíba am 910 nfvc 109 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44181 r$ 3771,2 (rádio santelenense nfvc 375 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44182 r$ 13843,2 (tvt promoções e publicidade nfvc 35 r$ 11701,2) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44186 r$ 5656,8 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 66 r$ 4800) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44187 r$ 7542,4 (rádio interativa nfvc 129 r$ 6400) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44188 r$ 5591,18 (rádio voz do coração imaculado nfvc 21 r$ 4744,32) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44095 r$ 4714 (rádio nova era nfvc 41 r$ 4000) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44166 r$ 3771,2 (rádio rio vermelho nfvc 171 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 44180 r$ 14142 (rádio sucesso nfvc 168 r$ 12000)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 13565 245765.93 5 valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436. meta servicos e projetos ltda 2026 48 2026-05-29 maio 5 2025436104800083 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.814.174/0001-50 13566 34.49 224 art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 105 (91130441), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164906. despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-29 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 13567 222.55 8 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820. recolhimento do iss da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500072 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 46.672.831/0001-00 13568 1371.43 2 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000031472408 favorecido: alessandra cristina ramos dias" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13569 1410.08 11 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031463492 favorecido: fundação de crédito educativo - fundacred" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13570 25870.25 2 "pagamento de irrf 4,8% relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 9961, de 11-05-2026; *valor total: r$538.963,62; *valor líquido r$513.093,37; *valor irrf 4,8%: r$25.870,25. terezinha." centro de autoria e cultura ltda 2026 117 2026-05-20 maio 5 2026240111700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.590.974/0001-42 13571 4485.00 16 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. servidor valor n solicitação data ana flavia santos de sousa 575,00 437/2026 27 a 29/05 ana paula borges de sousa 115,00 425/2026 26/05/2026 ana paula da silva 575,00 433/2026 27 a 29/05 delci ferreira de carvalho 575,00 434/2026 27 a 29/05 leandra adriano de assis 115,00 428/2026 26/05/2026 luciana ferreira de souza 575,00 435/2026 28 a 30/05 marcus vinicius rodrigues quintino 1.265,00 412/2026 22 a 27/05 milena da silva paes 115,00 429/2026 26/05/2026 yuri azeredo de oliveira lima 575 436/2026 28 a 30/05 4.485,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13572 2625.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500525 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.848.727/0001-66 13573 4574.49 5 "retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%) i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) valor líquido r$ 80.785,45 . conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-05-25 maio 5 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 13574 39022.04 48 ". proc 202600010034314 - 202600010035022 - efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal...........valor 466..................7.832,86 468.................31.189,18 . total a pagar: 39.022,04 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 13575 912.10 8 "op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026." webdoc locacoes ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026316100600014 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 05.506.933/0001-79 13576 45.00 142 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 161. sei - 90058587 . . embauba filmes ltda cnpj: 15.144.532/0001-70 . . dados bancários: itaú (341) agência 3116 conta corrente 99124-5" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13577 8364.42 12 valor para pagamento do irrf da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380. meta servicos e projetos ltda 2026 19 2026-05-05 maio 5 2025435001900021 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 01.814.174/0001-50 13578 7950.00 2 contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico,competência mês 04/2026 conforme fatura de locação nº16182. rs produtos e servicos ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800034 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 06.273.582/0001-66 13579 38815.21 4 "proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220). . nota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026 . total a pagar: 38.815,21 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00023. ." memora processos inovadores s a 2026 14 2026-05-15 maio 5 2026285001400024 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 36.765.378/0001-23 13580 8187.58 5 pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 irrf. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-05 maio 5 2026436103800003 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 13581 4620.00 1 ". portaria 6824/2025 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025. . ref.: abril/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 130 2026-05-18 maio 5 2026285013000013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13582 421950.53 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) fundo de provisão.........r$ 421.950,53" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000054 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 13583 30500.00 1 "pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16060 - bolsas de maio/2026, desp nº 173/2026/seduc/gecont-05734 . processo: 202400006009097 ipof: 2026240101545 arquivo: 16060 . silvia pereira" secretaria de estado da educacao 2026 146 2026-05-25 maio 5 2026240114600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13584 2871.67 4 "folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: livia gonzaga barbosa santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0151243-50.2016.8.09.0051 id: 081250000031464260 favorecido: adoncia empreendimentos imobiliários s/a" delegacia-geral da policia civil 2026 1 2026-05-29 maio 5 2026290400100129 2026 2904 polícia civil 37.014.123/0001-91 13585 108.39 18 "pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260126432." crea-go 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026430100600004 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 01.619.022/0001-05 13586 125663.52 9 pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido. g4f solucoes corporativas ltda 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 13587 105277.00 1 "pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. 1) nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%) i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) valor líquido r$ 24.491,55 ***************************************** 2) nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%) i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) valor líquido r$ 80.785,45 . conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-05-25 maio 5 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 13588 2616.20 6 "pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de r ádios e tv da agência brasil central , conforme nf 174 emitida em 29/04/2026 devidamente atestada" licitate solucoes ltda 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600034 2026 1261 agência brasil central - abc 50.360.634/0001-23 13589 1164.03 9 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal..........ref................valor 71(ir)...............04/26.............188,17 72(ir)...............04/26.............486,70 73(ir)...............04/26.............489,16 total................................1.164,03 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-11 maio 5 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 13590 17848.50 2 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13591 4346354.76 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13592 148.78 22 "pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . arla – r$ 148,78 etanol – r$ 11.426,85 gasolina – r$ 1.913,27 . valor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 59 2026-05-11 maio 5 2026215305900006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 00.604.122/0001-97 13593 1284.25 5 "pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando liquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256) dare nº 12602542615200614" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700010 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.268.439/0001-53 13594 7519.96 50 "retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição inss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) issqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) valor líquido r$ 167.815,48 . conforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13595 14993.45 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4195. geane pereira dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000616 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.756.411-** 13596 14404.47 1 pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026. instituto nacional do seguro social 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026180100800161 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 29.979.036/0064-24 13597 131322.27 1 "referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300147 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 13598 1539.60 104 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de março de 2026 id: 030015000232604298 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13599 63963.12 1 "2026290100058 pagamento da nota 300-04/26-liq da hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp valor .............63.963,12 convênio federal nº 918770 / 2021" hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 34 2026-05-04 maio 5 2026290103400002 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 24.802.687/0003-09 13600 37390.49 53 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição inss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) issqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%) i.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) valor líquido r$ 600.287,31 . conforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006110047 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.79382/73 codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13601 151.87 7 "ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 683. valor inss. referência 03/2026." construtora goldman eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 17.405.787/0001-74 13602 11258.29 1 pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025406203700079 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 13603 2223435.12 1 - pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go. consorcio santo antonio 2026 8 2026-05-14 maio 5 2025330100800011 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 13604 41.42 13 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 13605 354.77 10 recolhimento do pis da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500100 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.957.415/0001-09 13606 907.18 100 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de março de 2026 id: 040079500012604291 policia militar 2026 1 2026-05-04 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13607 28068.10 10 ". processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 68/mar/2026 ......................... r$ 28.068,10. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000116 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 13608 84333.09 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 244 2026-05-27 maio 5 2026240124400056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13609 44866.95 3 "pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/05/2026 pdf 20262401001121 proc 201600006004601 pedro" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-05-24 maio 5 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 13610 722044.26 4 "pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins talação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen dido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 769.770,00 - valor total líquido r$ 722.044,26 . dados bancários: cef 104 ag 0729 c/c: 03000036291 .." global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 13611 534136.57 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 46 – niquelândia data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 06/05/2026 despacho: ensino médio valor total da nota: r$ 1.331.987,29 líquido: r$ 534.136,57 ...... processo 202200006085506/202400006075153 2026240100307" ms servicos e transporte ltda 2026 87 2026-05-11 maio 5 2026240108700019 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 13612 9193.53 10 pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 13613 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00 01ªbapm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100189 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 13614 275553.27 6 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 546/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026 . total a pagar: 275.553,27 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000112 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 13615 1084.35 14 "pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, atestado: 30/04/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 13616 40675.20 1 "pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento...........ref...................valor 25534(rest)............04/26.............40.675,20 . rmb" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700149 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.616.929/0001-02 13617 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 263.55 município senador canedo goiás go deputado bia de lima beneficiario: instituto de arte e cultura junina aconchego de goiás objeto da emenda custeio: realização do espetáculo junino intitulado ?corados de cora?, a ser executado pela quadrilha junina aconchego durante a temporada de 2026. modalidade: termo de fomento nº 196/2026 epi 263.55 tf 196 ma" instituto de arte e cultura junina aconchego de goias 2026 15 2026-05-26 maio 5 2026190101500146 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 19.930.917/0001-13 13618 649.50 35 valor destinado a pagamento de custas judiciais (89771236) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, autos nº 043xxxx-51.2014.8.09.0134, ajuizada por r. s. s., em face de agehab, conforme despacho nº 4118/26/agehab/pj. sei 202600031003820. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500049 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 13619 33903.35 5 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026150101200002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 13620 14996.09 1 pagamento referente á nota fiscal nº27291981 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4358. maria nilvane dias de sousa 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025320101101233 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.941.671-** 13621 321.71 4 "relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 532, de 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 321,71, sendo o valor total da nota de r$ 611,42. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf." solveer suprimentos corporativos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026110100600021 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 51.116.702/0001-76 13622 3271.93 22 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 3.271,93 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13623 890.00 26 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000065 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13624 15525.78 1 parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598). sei - 202600031003156 (pagamento). senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700093 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13625 18194.84 1 parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347. nobrega e cesar advogados associados 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026319000500224 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 16.634.034/0001-78 13626 10569.60 1 "2026290100208 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. pensão alimentícia 01 - pensão alimenticia pm.....................r$ 10.569,60 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100208 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 13627 3.20 10 "renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf04/2026-sine 3.3.90.39.04 04/05/2026 30/04/2026 3,20 3,20" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026420100100028 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.543.032/0001-04 13628 563.58 23 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13629 118129.67 23 ". ipof:2025170100159 (combustível diesel) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972978, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500094 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 13630 432.00 3 "pagamento do líquido da nf 666, emitida em 08/05/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00). processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384. gec" gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700019 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 41.485.159/0001-20 13631 362691.05 2 valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216. lars locacoes e engenharia ltda 2026 33 2026-05-13 maio 5 2026406203300003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 18.504.013/0001-63 13632 13476.13 7 "pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido. . nota fiscal..........ref................valor 74(ir)...............04/26..........13.476,13 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-11 maio 5 2026290602300043 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 13633 20000.00 1 "complementação da 1ª parcela do proescola 2026 - processo: 202600006048433 ipof: 2026240101478 portaria 3320/2026 rex seq 5230 código fundeb: 25 - hs" conselho escolar instuto pestalozzi de goiania 2026 235 2026-05-22 maio 5 2026240123500007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.678.998/0001-88 13634 271.83 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 27 de 87; - i.d. depósito: 081250000031259445. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026240100700201 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13635 108103.19 2 "pdf:2025295000479 17-05/26-liq........................108.103,19 epn" gcr construtora ltda 2026 32 2026-05-28 maio 5 2026295003200001 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 46.221.762/0001-19 13636 70.26 9 pagamento à empresa acima, referente à fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb. buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 12 2026-05-25 maio 5 2026400101200005 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 43.390.208/0001-77 13637 8022.45 2 pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026120100500026 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13638 132089.88 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: inss(empregado). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100169 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 13639 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." renan ziemann wilhelms 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500341 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.178.611-** 13640 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." fabiana ramos dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500035 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.412.178-** 13641 37.50 2 "202600010013556-ejsa . prestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. . nota fiscal nº 199/mar/26/iss - 29/04/2026 . total a pagar: 37,50 ." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000138 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 13642 10305.41 2 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347 irrf. dare: 85870000103054100082100002615601228361850000" concremat engenharia e tecnologia s a 2026 62 2026-05-26 maio 5 2026436106200054 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 13643 108035.57 14 "pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. gru ................108.035,57" fundo financeiro do rpps 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026188001700001 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13644 174.02 1 "pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100266. jj" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026180101600053 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 00.604.122/0001-97 13645 365.82 3 "solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026 cont.fun.est.fes mai" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026190100800014 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 13646 4639.20 25 inss-pf/mei-abr-0058 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13647 13650.66 1 "pdf:2026295000010 224-03/26 liq.....................13.650,66." vitória serviço e comércio ltda 2026 14 2026-05-06 maio 5 2026295001400002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 37.760.066/0001-90 13648 24.29 14 "pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat ura nº 00180760. pdf:2024150100076." brasluso turismo ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026150100600023 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 09.480.880/0001-15 13649 1102.61 3 pagamento do liquido da nf 25660 no valor de r4 1.102,61,destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134 fonseca martins comercio de gas ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600024 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 00.961.053/0001-79 13650 16972.41 5 "proc. 202200010017382. hls. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . aluguel/abril/2026 .................. r$ 16.972,41. ." torminn torminn administradora de bens ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000105 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.818.845/0001-38 13651 2250.00 1 "diárias pela participação da colaboradora atamiris michele moreira luz o no seminário presencial ""alterações e aditivos aos contratos administrativos"", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04 a 11/04/2026." atamiris michele moreira luz 2026 4 2026-05-26 maio 5 2026409100400037 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.343.691-** 13652 544.99 11 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 iss. rudra engenharia ltda 2026 48 2026-05-12 maio 5 2025436104800121 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 37.593.779/0001-06 13653 77221.76 16 "pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1122 nf 44232 r$ 9028 (nf 28 site tv10 ); nf 44252 r$ 3617,6 (nf 159 site catalão news ); nf 43991 r$ 11313,6 (nf 58 site anápolis diário ); nf 44310 r$ 11045,76 (nf 24 site jornal ponto mais ); nf 44394 r$ 18088 (nf 47 jornal opção entorno ); nf 44405 r$ 9044 (nf 76 jornal nova fogaréu ); nf 44410 r$ 4714 (nf 246 site portal 84 df ); nf 44474 r$ 5656,8 (nf 97 site lauro ferreira ); nf 44311 r$ 4714 (nf 410 site folha de jaraguá.com )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100003 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 13654 503.16 39 pagamento de guia de locomoção nº 109/03133935-9 - guia vinculada ao processo 5448605-97.2026.8.09.0029 - despacho nº 2667/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036003693 tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 13655 2469.15 1 locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12. integra automacao e controle ltda-me 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026319000500083 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 07.121.081/0001-27 13656 3426.43 1 fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100178. gcsb. fundo financeiro dos militares 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026400100200243 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.798.607/0001-24 13657 61651.20 5 "pdf:2025295000459 763- liq....................61.651,20." ca comercio de produtos ltda 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026295003700002 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 50.032.992/0001-07 13658 3421.72 86 "retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. nf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição inss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) issqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%) i.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) valor líquido r$ 54.934,11 . conforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006135917 pdf: 2025240100899 cno: - . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-13 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13659 68.55 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300099. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 68,55. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700058 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 13660 15000.00 3 202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de abril 2026 da associação nacional detrans. associa o brasileira dos depart de transito - abdetran 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026296101700001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 36.762.730/0001-77 13661 1774.80 2 pagamento referente á nota fiscal nº27169451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4235. joao leonir bottega 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000077 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.889.950-** 13662 55837.10 1 valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal. ipof 2026436100068, processo sei 202600036001213. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026436100200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 39.374.330/0001-82 13663 213202.86 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador. inss empregador referente abril/2026." secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026420100800135 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 13664 83231.53 2 "pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri ca,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026126101600005 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 13665 575.36 2 "pagamento de irrf 1,2%, relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101203. . *alimentação em luziânia. *nf 3374, de 20-05-2026; *valor total : r$47.946,75; *valor líquido: r$47.371,39; *valor irrf 1,2%: r$575,36. terezinha." doranice distribuidora ltda 2026 211 2026-05-26 maio 5 2026240121100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.687.366/0001-92 13666 3661.51 7 "pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 3.661,51. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65. processo: 202214304001902 ipof: 2024400100035. gec" centro oeste sistemas de seguranca ltda 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700010 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 15.408.392/0001-08 13667 1398.40 16 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..........................................r$ 29.133,42 base de cálculo......................................r$ 29.133,42 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.398,40 valor total líquido:.................................r$ 27.735,02." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 13668 1867.40 3 ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - waldirene março/2026. fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800154 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 04.973.965/0001-11 13669 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." lara damiane de oliveira estevao 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500442 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.596.781-** 13670 407963.01 15 "pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição inss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) issqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%) i.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) valor líquido r$ 407.963,01 . conforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240100899 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-04 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13671 34.49 222 art nº 1020260157301 (atividade técnica: elaboração de projetos de climatização -despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-28 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 13672 1890.93 109 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº 5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de março de 2026 id: 040124100092604291 policia militar 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13673 308.74 22 pagamento da fema 12602542616200795. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139995/2026 referente ao gme no município de bela vista de goiás. ipof 2026436100020. despacho 428. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858400000035087402502600254261620071955511000000 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 13674 8173526.78 1 "ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás,. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142/2026. sei 90427870. referência 04/2026." rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 40 2026-05-18 maio 5 2026300104000003 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 37.381.902/0001-25 13675 40053.73 5 "processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal/ref...............valor 567/abr/cara ........ r$ 6.126,87  568/abr/coeg ........ r$ 6.126,87  569/abr/cremic ........ r$ 13.264,59  570/abr/paili ........ r$ 2.281,66  571/abr/siate ........ r$ 6.126,87  566/abr/ceesmi ........ r$ 6.126,87  . total a pagar: 40.053,73 ." sampa produtos eletronicos ltda 2026 67 2026-05-11 maio 5 2026285006700015 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.266.251/0001-22 13676 150000.00 1 "processo 202600005001972 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 194 município alto paraiso de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer 117 (88257614), parecer 386 (88446277), despacho 1702 (88716984), despacho 425 (88890465), despacho 1012 (89102672). . valor a pagar: r$ 150.000,00" fundo municipal de saude de alto paraiso de goias 2026 183 2026-05-21 maio 5 2026285018300147 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.720.960/0001-75 13677 929888.81 5 "agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 929.888,81 . weyder" saneamento de goias s a 2026 99 2026-05-25 maio 5 2026240109900035 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 13678 12.82 6 """apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026. conta contábil nº 85.154-x." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-29 maio 5 2026170203100005 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 13679 3586.13 21 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa ção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori ais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda gógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza gem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000 06062326 .. - nf 57 data de emissão: 01/04/2026 - referência: ordem de serviço nº 1/2026 - vl. total dos serviços r$ 74.711,01 ** irrf r$ 3.586,13 .." avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 92 2026-05-05 maio 5 2025240109200093 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 13680 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700078 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13681 28.32 8 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3142." ceiv consultorio de especialidades ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026290201700004 2026 2902 polícia militar 23.701.217/0001-24 13682 97.38 5 "pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 97,38.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante s de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 3096. procdesso sei 202400029001004.total selecionado: r$ 97,38." instituto de promocao humana aprendizagem e cultura 2026 8 2026-05-28 maio 5 2026186300800015 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 11.595.331/0001-38 13683 361788.60 1 valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181. egetra engenharia ltda 2026 66 2026-05-05 maio 5 2026436106600037 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 04.769.095/0001-63 13684 540.20 1 "pagamento relativo a contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026." agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026186300500014 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 13685 14995.49 1 pagamento de nfs n°27135688, 27119165,26873060 e 26873075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id maria celeste rodrigues 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106000718 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.205.741-** 13686 4582.29 6 valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 inss e 24800 inss. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-15 maio 5 2026436103800002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 13687 332.41 15 "valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento do (inss da nota fiscal nº 1472, emitida em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34 retenção de inss.................................r$ 332,41 retenção de irrf.................................r$ 455,87 retenção de issqn................................r$ 474,87 valor líquido:...................................r$ 8.234,19." ios informática, organização e sistemas ltda 2026 26 2026-05-18 maio 5 2026326102600002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 38.056.404/0001-70 13688 503.16 31 pagamento da guia de locomoção 9641680-7/50. guia vinculada ao processo 5414686-20.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016417. tribunal de justica do estado de goias 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026436100700002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.292.266/0001-80 13689 173266.38 9 "pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1638 r$ 116524,8 proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1639 r$ 56741,58" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 13690 0.00 3 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pe la lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049.gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700143 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 13691 693543.02 13 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026. conta contábil nº 72.900-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-22 maio 5 2026170203100001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 13692 30300.00 10 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação sistema estruturador de redes. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100126 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 13693 826619.81 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago..............r$ 826.619,81. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . portaria 10.146/26" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 13694 8525.91 5 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ....39.552,24 gratificaçoes.....154.195,93 proventos........129.536,31 vantagens ........60.115,01 13 sal pens ......8.525,91 pensao civil ....53.125,80" goias previdencia - goiasprev 2026 16 2026-05-28 maio 5 2026188001600051 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13695 10813.01 6 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente subsídio militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. . ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100208 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 13696 57.54 3 "pagamento do dare referente a retenção de ir da fatura 110 paga em maio 2026. ////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290200700060 2026 2902 polícia militar 01.377.555/0001-10 13697 409.07 32 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400320 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13698 41801.27 7 "execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, nf - 1245. valor liquido complementar. referência 04/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600044 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 13699 4197.73 4 "contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.197,73 líquido" jose aguiar de paula 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700057 2026 2904 polícia civil ***.644.901-** 13700 703.25 3 fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 25730- processo nº 202200055000424. fonseca martins comercio de gas ltda 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500027 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.961.053/0001-79 13701 2159.28 14 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026. . r$ 57.850,28 bruto r$ 2.159,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 2.583,12 issqn r$ 53.107,88 líquido" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 13702 285.00 1 "pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 14/05/2026 no valor de 285,00. descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 08/05/2026. nf. nº 393.total selecionado: r$ 285,00. processo sei: nº 202500029003230." editora azul eireli 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800082 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 36.241.367/0001-44 13703 747428.72 10 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 747.428,72." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100138 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 13704 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." livia regina ferreira silva lima 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500162 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.673.751-** 13705 73.48 1 ". pagamento de descontos relativo a repasse (empregado - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev, lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria. . cleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 73,48 ." instituto de prev e assist dos serv do est tocantins 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500381 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.091.307/0001-76 13706 405.88 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700015 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13707 16020.50 13 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026. nf 19 - r$ 16.020,50" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-05-05 maio 5 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 13708 215698.10 1 pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de junho/2026 - proc 202600055000004. industria quimica do estado de goias iquego 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026319000100148 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.541.283/0001-41 13709 10230.67 33 pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 31 2026-05-27 maio 5 2026250103100002 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.685.980/0001-52 13710 8155.37 1 recibo de férias do funcionário vandione alves da silva, pelo período gozo das férias 26/05/2026 a 14/06/2026. vandione alves da silva 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026409100100273 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.479.041-** 13711 4935.00 4 ". proc. 202500010086801. hls. . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo. . 671/abril/2026 ....................... r$ 2.571,00 672/abril/2026 ....................... r$ 2.364,00 . total a pagar: ....................... r$ 4.935,00 ." gas e mais comercio ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000162 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 41.485.159/0001-20 13712 10184.85 8 "contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento irrf nf 6937." locamil servicos eireli 2026 19 2026-05-18 maio 5 2026290201900018 2026 2902 polícia militar 02.743.288/0001-10 13713 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........)." renato flavio goncalves da silva 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000040 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.937.542-** 13714 413919.00 3 "processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789). . pagamento senador canedo/abril/2026.........r$413.919,00 ." fundo municipal de saude de senador canedo 2026 76 2026-05-11 maio 5 2026285007600002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.097.711/0001-09 13715 98483.85 17 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 47 – iporá data de emissão: 05/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 05/05/2026 valor total da nota: r$ 212.085,13 líquido: r$ 98.483,85 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 13716 32097.40 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026150100200010 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 39.374.330/0001-82 13717 87.31 8 "pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349 conforme dados á saber: - boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026, atestado: 07/05/2026, referência: maio, valor: r$ 87,31 - ir" redemob consorcio 2026 5 2026-05-08 maio 5 2026160100500004 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.636.142/0001-01 13718 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." lucas rodrigues guimaraes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500821 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.573.211-** 13719 2083.64 9 "pagamento do irrf da nf 92, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-26 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 13720 143941.06 34 "pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1150 nf 34179 r$ 3771,2 (nf 402 rádio santelenense ); nf 34178 r$ 3771,2 (nf 235 rádio vale 102,5 fm ); nf 34257 r$ 3479,85 (nf 259 rádio serra azul ); nf 34235 r$ 8004,93 (nf 25 rede aleluia); nf 34233 r$ 7232,5 (nf 76 rádio mantiqueira ltda); nf 34180 r$ 3771,2 (nf 112 rádio vale fm ); nf 34181 r$ 14142 (nf 266 rádio 96 fm ); nf 34184 r$ 4295,9 (nf 32 rádio riviera am 540 khz); nf 34182 r$ 5374,09 (nf 392 rádio legal ); nf 34185 r$ 2611,96 (nf 256 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 34252 r$ 3582,25 (nf 18 rádio aliança); nf 34254 r$ 7999,14 (nf 17 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 34497 r$ 18856 (nf 213 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 34237 r$ 3969,68 (nf 860 rádio geração fm ); nf 34240 r$ 16279,2 (nf 355 rádio araguaia ltda ); nf 34352 r$ 6029,58 (nf 15 rádio inter 101 fm ltda); nf 34250 r$ 2828,4 (nf 88 rádio 104 fm niquelândia ); nf 34367 r$ 3582,22 (nf 648 rádio canadá fm ); nf 34373 r$ 3771,2 (nf 1014 rádio mara rosa fm ); nf 34374 r$ 14142 (nf 31 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 34377 r$ 6446,56 (nf 21 televisão anhanguera )." logos propaganda ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900009 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13721 124.90 1 "contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 13722 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." wanessa prado souza rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500349 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.211-** 13723 150000.00 1 "processo 202600005002202 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1081 município taquaral de goias deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 219/2026 (89703713), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 153/2026 (86912518), despacho nº 817/2026/ses/spais-03083 (87133927), despacho nº 186/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87394171)." fundo municipal de saude de taquaral de goias 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300090 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.496.025/0001-81 13724 112239.55 1 "recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100114" fundo previdenciario 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100245 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 39.374.330/0001-82 13725 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." marina pacheco miguel 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500049 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.247.091-** 13726 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." erick willian costa lima de marcelo 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500770 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.206.955-** 13727 3.25 8 "pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03 /2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25 , conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139)." aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026426100600009 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 14.774.075/0001-34 13728 3993.99 2 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300029 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 13729 1568198.73 7 valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473. construtora caiapo ltda 2026 80 2026-05-20 maio 5 2025436108000038 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 13730 2625.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.625,00" associacao lar e escolinha tia bete 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500021 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.205.938/0001-36 13731 866.27 31 "pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174). . nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa. inss: r$ 3.970,41 issqn: r$ 2.165,68 irrf r$ 866,27 valor líquido r$ 64.086,98 . processo: 202400006131749/202500006121084 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77 codigo de pgto: 26 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13732 116898.94 1 ". pagamento - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500355 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13733 881.39 37 "pagamento do liquido da nf 552, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 13734 9398.85 2 "pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses. . >> código 35 << ipof 2025240102569 - processo nº 202400006118900 . - fatura 7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026 - trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026 - valor total r$ 4.473,42 - valor liquido r$ 4.356,24 .. - fatura 7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026 - valor total r$ 1.406,961 - valor liquido r$ 1.370,18 .. - fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026 - trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026 - valor total r$ 3.771,06 - valor liquido r$ 3.672,43 ... sandra" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 40 2026-05-07 maio 5 2026240104000008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 13735 65922.54 8 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026. pagamento dec judicial nexxera ...65.922,54" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026188000600048 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13736 139836.69 9 "juros da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp." caixa economica federal - cef 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026170201900003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 13737 22.39 10 "pagamento do irrf da fatura n°16032, em favor de gran coffee comércio,locaçã o e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de abril/2026. sei 202620920000093" gran coffee comercio, locacao e servicos s.a. 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026430100600042 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.736.011/0010-37 13738 3279.70 10 pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 13739 1442.07 2 "valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100222. pagamento no valor de:.................r$ 1.442,07." hyago olacir fernandes silva 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026326100700004 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.687.361-** 13740 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." larissa de assis lima 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500607 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.257.581-** 13741 617.98 6 uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.72/2026 - 202600020002494 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000029 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13742 512.84 1 "pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 9746642 52,33  9746641 52,33  9746640 52,33  9797958 52,33  9797957 52,33  9797956 52,33  9849438 94,20  9849437 52,33  9849436 52,33  ********************************************************** trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás. sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026 - seq.7" demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290200700012 2026 2902 polícia militar 00.675.468/0001-86 13743 1822.54 10 "recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000 1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081." maxclean facilities ltda 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026295300200003 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 47.364.829/0001-37 13744 600.00 7 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000053 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13745 22600.00 1 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.233 data de emissão: 14/05/2026 - referência: 113 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 22.600,00 - valor líquido r$ 22.600,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 225 2026-05-20 maio 5 2026240122500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 13746 240189.84 9 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026. pagamentos dec jud gerenciador financeiro......240.189,84" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026188000600048 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13747 1136.28 7 contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026 paulo cesar abreu 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700033 2026 2904 polícia civil ***.669.051-** 13748 35602.95 1 ". proc 202600010006944-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . competência: maio/2026 ana maria mota vargas.........................21.657,40 fabricia aparecida tegone......................6.866,21 maria da conceição oliveira araújo.............4.156,81 vilma neves de oliveira........................2.922,53 . total a ressarcir: r$ 35.602,95 ." fundo municipal de saude de posse 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500368 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.892.711/0001-67 13749 62.50 1 "contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 387-issqn-03/2026 3.3.90.39.15 18/05/2026 14/05/2026 62,50 62,50" mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026420100100082 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 36.320.891/0001-00 13750 2991.32 22 pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo irrf de r$ 7,84, restando um líquido de r$ 2,991,32, conforme nfs-e nº 972962. (ipof nº 2025426100194). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026426100600025 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 25.165.749/0001-10 13751 10184.87 4 valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2024, da 13ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636. lagotela ltda 2026 121 2026-05-15 maio 5 2025436112100016 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.368.585/0001-04 13752 283.65 6 "pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 10030(ir)..........03/26........283,65 . ipnm" vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290600700035 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.872.814/0001-30 13753 1471647.37 1 "pagamento de líquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100432. *nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026; *valor total: r$1.493.330,28; *valor líquido: r$ 1.471.647,37; *valor irrf 1,2%: r$21.682,91. terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 267 2026-05-20 maio 5 2026240126700003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 13754 11272.71 1 parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425. caixa economica federal - cef 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026319000500213 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 13755 281765.34 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." instituto nacional de seguridade social 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026409300100168 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 29.979.036/0622-51 13756 36.00 5 ". ordem de pagamento do valor complementar da nota fiscal nº 38 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico. . bsa" vereda criativa ltda 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500038 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 58.506.085/0001-64 13757 244.80 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27162260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903. viviane souza lima 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101221 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.676.841-** 13758 1337.25 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003087862, em anexo descontado na folha de maio/2026. (35º parcela) . valor total .................................. r$ 1.337,25" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100127 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 13759 6133.85 1 "despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo contribuição patronal prevcom do mês de maio/2026,conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100136. . ras/gpf." plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100237 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 48.307.647/0001-97 13760 14993.66 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27074458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id angela rodrigues de oliveira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000738 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.186.911-** 13761 178242.81 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000289 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 39.374.330/0001-82 13762 128524.61 1 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. proventos ..............128.524,61" goias previdencia - goiasprev 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026188001500004 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13763 1350.00 1 "processo sei nº 202600010040837 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. processo 202600010040837. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37580 (90571976). . valor: r$ 1.350,00 ." jaine aparecida arruda oliveira 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900373 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.341.591-** 13764 14087.76 1 "despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). notas: 64795 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 11.739,80 11.739,80 64796 3.3.90.30.35 23/04/2026 23/04/2026 2.347,96 2.347,96" mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026409301000274 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 08.629.799/0001-91 13765 2404.32 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. marcia regina da silva sousa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100309 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.914.931-** 13766 189609.15 1 "recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100102" plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100217 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.307.647/0001-97 13767 652.28 2 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid ente - fora do estado" agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026186301000011 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 13768 676.79 2 "pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 481,23 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 676,79" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300026 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 13769 16085.65 149 "pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor 5337322-37.2025.8.09.0051 360.018.991-34 60.701.190/0001-04 goiânia r$ 2.545,50 5223670-89.2025.8.09.0100 080.354.081-78 01.409.580/0001-38 luziânia r$ 2.545,50 5722450-83.2024.8.09.0051 028.268.241-47 07.920.681/0001-55 goiânia r$ 1.500,00 5356896-46.2025.8.09.0051 701.386.381-52 01.525.849/0001-41 goiânia r$ 3.000,00 5603652-18.2024.8.09.0164 363.365.721-53 699.122.701-34 cidade ocidental r$ 2.958,25 5856619-93.2025.8.09.0011 744.225.101-34 29.979.036/0001-40 aparecida de goiânia r$ 509,10 5401307-14.2024.8.09.0051 942.588.991-00 01.612.092/0001-23 goiânia r$ 1.527,30 5822572-16.2025.8.09.0069 005.694.931-61 01.373.497/0001-56 guapó r$ 1.500,00 r$ 16.085,65 cmdf 337 cvs" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 13770 100000.00 1 "adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006" luciana serra dourada de souza 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600033 2026 2904 polícia civil ***.672.261-** 13771 689.80 16 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 13772 229613.89 8 "pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: abril/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.843 - valor total mensal mensal: r$ 579.511,00 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 235.260,13 - valor líquido r$ 229.613,89 .." redemob consorcio 2026 139 2026-05-05 maio 5 2026240113900013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.636.142/0001-01 13773 183.84 9 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13148 e ipof 2025215300347.(inss) . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900040 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 13774 159.00 8 "pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, atestado: 11/05/2026, valro: r$ 159,00 - issqn" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 13775 718.30 3 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 718,30 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500336 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 13776 42.84 1 "processo: 202600010009193 - vvf. . portaria 4471/2024 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp). . programas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 - 4771/2024. . nota.........valor(r$) 24090........42,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901005" jt medicamentos ltda 2026 174 2026-05-06 maio 5 2026285017400004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 51.892.897/0001-46 13777 922159.13 3 pagamento da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684. patrimonial construtora e incorporadora 2026 17 2026-05-21 maio 5 2026436201700034 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 16.530.021/0001-59 13778 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." paula bernardes de morais 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500554 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.228.531-** 13779 100.00 32 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13780 3399.35 1 "processo: 202600010020789 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 829293.......3.399,35" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200295 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 13781 87.48 4 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100119 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13782 2203.05 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27065446 e 26875218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5542 lucilene lopes de barros 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001669 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.409.111-** 13783 968.55 24 pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600010 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 46.672.831/0001-00 13784 18037.38 3 valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436101485, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido bravia engenharia e arquitetura 2026 53 2026-05-21 maio 5 2025436105300033 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 21.518.739/0001-60 13785 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." ronison pereira da cruz 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500566 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.895.591-** 13786 1094.12 8 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900010 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 13787 19417.43 4 "contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo inde terminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme const ante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energ ia eletrica, bifásico (a).pagamento líquido referente nota fiscal 188446247- abril/2026." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026326200600005 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.543.032/0001-04 13788 449.95 4 contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns technet networks ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500121 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 12.747.178/0001-80 13789 825800.56 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ........................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab.fundo rescissorio. . valor pago............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868). . portaria 10.146/26" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 13790 274026.54 118 "gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772). valor líquido .................... r$ 274.026,54 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-15 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13791 1022189.22 2 "processo: 202400010024949 . portaria 10146/26 aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as unidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. . creditar conforme a seguir: r$1.022.189,22 (um milhão, vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. . (devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido)." fundo estadual de saude - fes 2026 142 2026-05-13 maio 5 2026285014200001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13792 19732.22 8 "202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202817 - 04/2026 - mãod e obra *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30." prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800056 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 05.340.639/0001-30 13793 3139.90 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27464985 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746 jose barbosa de cantuaria 2026 11 2026-05-22 maio 5 2025320101101182 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.371.081-** 13794 2887.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500377 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.234.308/0001-27 13795 1312.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500423 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.883.167/0001-07 13796 133.28 143 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do liquido das notas fiscais: . nf.246.liquido r$ 14,28 sei - 90070832 nf.251.liquido r$ 119,00 sei - 90070908 . empresa: autoral distribuidora de filmes ltda cnpj: 60.120.519/0001-35 . dados bancarios . sicoob 756 agência/coop.: 3258 conta: 25400-2 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13797 107.80 1 "op para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 17847 - mês de abril/2026." editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600027 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.946.442/0001-93 13798 327.01 1 "licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . . pagamento das notas fiscais: . nf.532.liquido r$ 212,77 sei-90200526 nf.856.liquido r$ 114,24 sei-90200698 . empresa: retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880 614-9" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400003 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 13799 20994.12 1 "valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, a título de honorários advocatícios sucumbenciais devido à sociedade individual de advogados thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, referente a ação de cobrança protocolizada por flavia ribeiro resende borges feliciano, sob o processo 5784428-61.2024.8.09.0051. sei 202500066013373. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, para a empresa mencionada acima, no valor de:........r$ 20.994,12" thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-20 maio 5 2026326103400085 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 13800 4200.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao de pais do exepcional gota de orgulho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500346 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.103.904/0001-73 13801 23008.25 4 "pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 4º parcela * * nota fiscal 5297" fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026145100500030 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 87.878.476/0001-08 13802 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." natalia reboucas martins 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500241 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.174.261-** 13803 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." maria eduarda leite pereira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500203 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.813.531-** 13804 53227.68 45 "pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 21/05/2026 data do documento: 21/05/2026 - valor total nf r$ 53.227,68 - valor líquido r$ 53.227,68 .." imprensa nacional 2026 13 2026-05-25 maio 5 2026240101300002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 04.196.645/0001-00 13805 41.67 3 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . fatura....abril/2026 valor parte : 41,67 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 185 2026-05-07 maio 5 2026240118500010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 13806 6444.00 1 valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob. nercia ivone alexandre 2026 9 2026-05-07 maio 5 2026316100900117 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.796.181-** 13807 10000.00 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido primor engenharia ltda 2026 106 2026-05-05 maio 5 2025436110600013 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 13808 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." maria eduarda amaral silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500507 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.357.501-** 13809 4635601.53 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 139 2026-05-27 maio 5 2026240113900064 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13810 1713012.01 5 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13811 857.17 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700102 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13812 9998.68 17 ". * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. . nf......issqn (r$).....município 534.......805,70.......porangatu 535.......483,42........formosa 536.......815,08.......anápolis 537.....6.162,26........goiânia 538.......395,65.......morrinhos 539.......158,26........catalão 540.......237,39.......luziânia 541.......316,52........jataí 542.......237,39.......rio verde 543.......237,39.......goianesia 544.......237,39........itumbiara 545.......395,65........goiás . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jps" sampa produtos eletronicos ltda 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500006 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 37.266.251/0001-22 13813 0.00 1 "despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026. exercício anterior (2025). regularização de despesa de exercício anterior diária autorizada pela portaria 137/2025 maria joaquina de jesus cpf: 289.864.071-91 valor 575,00" fundo estadual de assistencia social 2026 40 2026-05-19 maio 5 2026305104000003 2026 3051 fundo estadual de assistência social - feas 01.038.829/0001-46 13814 35238.79 9 valor destinado a cobrir despesas do inss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº 202600036008150, nf-2449. construtora ferreira santos ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436101700001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.439.931/0001-59 13815 6485.60 3 "202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nr: 342393/ir. valor: 6485,60 dare: 12100002615201115" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200231 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 13816 409.00 3 "termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 167 - imposto de renda" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026316100600070 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 13817 1058.44 5 "ipof 2025170100180 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/2026...........r$ 1.058,44 . dvs ." delma martins costa teixeira 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500071 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.774.571-** 13818 2133.85 13 "ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23479. valor issqn. referência 04/2026." total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600018 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.088.000/0001-71 13819 246.62 12 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 414 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194 poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500082 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 13820 28.00 7 recolhimento iss referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. duam sei 90868392. canedo ambiental ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000100 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 20.924.334/0001-69 13821 61179.11 3 "ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2 . nf 340 r$ 61179,11 (nf 106 araguaia painéis eireli me) . total a pagar: 61.179,11 ." bees publicidade comunicacao e marketing ltda 2026 23 2026-05-14 maio 5 2026285002300005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.326.015/0001-20 13822 300000.00 1 "202600005010162 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 774 município piranhas deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de piranhas - go. conforme ?requisição de despesa n° 199/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 390/2026 e despacho nº 1347/2026/ses/cep-20903. . vl: 300.000,00" fundo municipal de saude de piranhas 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300149 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.441.185/0001-03 13823 396.39 26 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811 - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400266 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13824 5119.74 1 "pdf: 2026290600333 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedido pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente aos meses de março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.119,74 . rmb" prefeitura municipal de aragoiania 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100196 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.215.474/0001-13 13825 20288.36 21 "retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf 1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 . total....r$ 17.520,37 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 99 2026-05-04 maio 5 2026240109900008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0002-51 13826 810.00 1 manutenção corretiva em dois aparelhos de ar-condicionado de 23.000 btus, em razão da ocorrência de falhas recorrentes que vêm comprometendo seu adequado funcionamento, conforme nfs-e nº184. eduardo rodrigues dos santos 72407212134 2026 9 2026-05-13 maio 5 2026409100900020 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 18.848.667/0001-04 13827 4220.10 8 "retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025. nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%) i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) valor líquido r$ 327.086,33 . conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006135684 pdf: 2026240101192 cno: 90.027.09114/74 cod. de pgto: 26 . isabel" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-22 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 13828 153484.16 14 ". proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 700/março/2026/inss ......................r$ 477,75 701/março/2026/inss ......................r$ 978,32 702/março/2026/inss ......................r$ 999,76 703/março/2026/inss ......................r$ 1.502,41 704/março/2026/inss ......................r$ 1.099,86 705/março/2026/inss ......................r$ 101.276,57 712/março/2026/inss ......................r$ 1.262,27 713/março/2026/inss ......................r$ 2.128,16 714/março/2026/inss ......................r$ 1.623,36 715/março/2026/inss ......................r$ 1.064,08 716/março/2026/inss ......................r$ 1.084,32 717/março/2026/inss ......................r$ 1.501,9 718/março/2026/inss ......................r$ 1.501,9 719/março/2026/inss ......................r$ 1.501,9 720/março/2026/inss ......................r$ 28.795,51 721/março/2026/inss ......................r$ 1.159,65 723/março/2026/inss ......................r$ 1.064,61 724/março/2026/inss ......................r$ 3.372,4 726/março/2026/inss ......................r$ 1.089,43 . total a pagar: ......................r$ 153.484,16. . dare. 07.16.26127.0358188-3. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 13829 137.96 61 "sei 202600031004495, art nº - 1020260150441, boleto nº 28320690126148228, referente a levantamento topografia em matrinchã-go. conforme despacho n° 2074/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004495, art nº - 1020260150395, boleto nº 28320690126148193, referente a levantamento topografia em iporá-go. conforme despacho n° 2074/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004495, art nº - 1020260150355, boleto nº 28320690126148161, referente a levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n° 2074/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004495, art nº - 1020260150318, boleto nº 28320690126148132, referente a levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n° 2074/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 13830 5331.21 218 "pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0238 nf 1208 r$ 5331,21 (nf 24 rádio lance fm )." propeg comunicacao s a 2026 9 2026-05-19 maio 5 2025120100900018 2025 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 13831 6629.79 2 op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- uender ribeiro dos santos-conforme folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026. instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100258 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 25.052.507/0001-10 13832 512.53 3 202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 512,53. silvania batista ramos bastos de lima 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000013 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.489.671-** 13833 512960.29 9 "processo sei nº 202600010033674 - mc . regularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955). . valor: r$ 512.960,29 ." fundo estadual de saude - fes 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200351 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 13834 836.40 2 retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 401. instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026409100800031 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.498.974/0002-81 13835 570.01 33 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13836 30675.28 13 ". * pdf 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de abril/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 853 e demais documentos anexos aos autos. . jcp" splice industrial comercio e servicos ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 06.965.293/0001-28 13837 1060.94 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 14 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13838 180.00 1 despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026. procuradoria geral do estado 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600067 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 13839 20149.74 46 "pagamento do cp que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26 a 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de medição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em servi ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público de nominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo ant ônio do descoberto-go." consorcio santo antonio 2026 8 2026-05-13 maio 5 2025330100800004 2025 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 55.738.472/0001-38 13840 150000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 624.1 município panama deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação, para atender demandas das instituições: escola municipal pequeno príncipe, inep nº 52060977 e cmei vinicius alexandre, inep nº 52085112, no município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa: espacho nº 1582/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 215/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de panama 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600068 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.830/0001-56 13841 429915.47 9 pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias. ufc engenharia s a 2026 59 2026-05-13 maio 5 2026436105900015 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.690.778/0001-66 13842 1363.59 2 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco itaú agência: 5408 conta corrente: 01691-2 cnpj: 01.067.081/0001-00 prefeitura municipal de aruanā" rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700077 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13843 5670.11 142 202100025127906 rpv adriano lagoa, cpf sob o nº 371.75.601-91, [ pago onlinena conta 2712.040.01576221.7] danos morais r$5.670,11. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 13844 533.19 10 "202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 115 ref 03/2026 r$ 533,19. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800027 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 13845 60000.00 1 "ipof: 2026295000104 verba secreta dados para crédito: nome: joneval gomes de carvalho júnior cpf: 690.591.521-15 banco: 104 conta n.º 71016-4 pp n.º 006 agência n.º 0013 valor r$ 60.000,00" joneval gomes de carvalho junior 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400017 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp ***.591.521-** 13846 742.74 1 "pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205. . *alimentação em goianésia. *nf 33, de 06-05-2026; *valor total líquido: r$276,25; . *alimentação em trindade; *nf 37, de 16-05-2026; *valor total líquido; r$466,49. *fundeb 22. terezinha." são miguel comercial ltda 2026 211 2026-05-26 maio 5 2026240121100012 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 61.953.672/0001-06 13847 0.00 9 "pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. moam." locamil servicos eireli 2026 7 2026-05-24 maio 5 2026400100700032 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 02.743.288/0001-10 13848 2159111.00 7 repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tv organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026180200500001 2026 1802 encargos gerais do estado 02.106.664/0001-65 13849 1349.53 7 "1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525677irrf0426 3.3.90.39.01 22/05/2026 21/05/2026 1.349,53 1.349,53 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer." saneamento de goias s a 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026420100300003 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.616.929/0001-02 13850 1444.18 32 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13851 71448.07 12 "pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref...............valor 417.................04/26.........71.448,07 . ipnm" mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026290600700016 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 33.091.401/0001-53 13852 59118.53 4 "pdf: 2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116.641-68. dem.financ.04-2026 ref. a abril/2026 valor.........................59.118,53" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-21 maio 5 2026186200400028 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 13853 1204861.77 2 "processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à folha de maio/2026." estado de goias 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026188001200103 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 13854 23799.93 2 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026120100500023 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 13855 1916.50 114 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100057 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13856 9820.00 9 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004115/202600031004233/202600031004237/202600031004097/202600031004119/202600031003544/202600031003069/202600031004162/202600031004101/202600031004135/202600031003893/202600031003228/202500031011885/202600031004085/202600031003941/202600031003780/202600031003667/202600031003562/202600031004213/202600031003942/202600031004045/202600031004050/202600031004057/202600031004091/202600031004092/202600031004102/202600031004120/202600031004124/202600031004129/202600031004173/202600031004198/202600031004217/202600031003545. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13857 12138.00 1 contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. pagamento líquido referente nota fiscal 2178 np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 27 2026-05-07 maio 5 2026326202700033 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 07.797.967/0001-95 13858 256.80 13 ". proc 202600010026377-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . emissão: 11/05/2026 . nota fiscal nº 154/iss............r$ 256,80 ." ms eventos ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 13859 1099.34 10 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 13860 14599.82 1 "pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026. valor da guia de fgts .......... r$ 14.599,82 crg" caixa economica federal - cef 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026186200400086 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 00.360.305/0001-04 13861 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." ive sales rezende 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600034 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.228.301-** 13862 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." tatiana machiavelli do carmo souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500019 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.002.678-** 13863 26471.12 21 "complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 166 - líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2025316100600083 2025 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 07.945.776/0001-23 13864 3000.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 3.000,00" dispensario espirita adolpho bezerra de meneses 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500081 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.654.879/0001-10 13865 4519.74 32 "* ipof nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-07 maio 5 2026170102000002 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 13866 9777.69 19 "ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota. nf 871 - r$ 9.777,69" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 13867 200000.00 1 ". emenda parlamentar impositiva número 885.4 deputado maria euzebia de lima, objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus, 53.221.255/0053-71. . ipof 2025285005668, daof 4959, requisição de despesa 1239 (84497984) . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4298 (84499602) . emenda/pe. thiago ...................... r$ 200.000,00 ." associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus 2026 213 2026-05-26 maio 5 2025285021300070 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.221.255/0053-71 13868 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." lucimar alves menezes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500360 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.645.641-** 13869 100.00 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026330100600023 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13870 362.03 8 "201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: fatura 11838419 ref 068/2026 r$ 362,03. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." redemob consorcio 2026 15 2026-05-13 maio 5 2026296101500007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.636.142/0001-01 13871 16613.33 4 "pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 16.613,33. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." alianca da terra 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800014 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 07.042.523/0001-40 13872 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." brunno santos de freitas silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500030 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.445.938-** 13873 220.70 8 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 17 2026-05-11 maio 5 2026126101700002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.268.439/0001-53 13874 0.00 83 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7 15/05/2026 - 3.424,71 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-13 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13875 104741.00 1 ". contribuições para ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500350 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.565.317/0001-43 13876 177.50 1 "pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814." tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700084 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 13877 3196.98 1 "destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de abril de 2026: - fgts via pix .............. r$ 3.196,98." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026290300100112 2026 2903 corpo de bombeiros militar 00.360.305/0001-04 13878 67200.00 5 pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90968199. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800022 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13879 1228.18 53 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367." engix construcoes e servicos ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2025336200800001 2025 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 03.422.281/0001-69 13880 0.00 6 "processo sislog nº 117701 - mc . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381). . nota: 935 emissão: 13/05/2026 valor: r$ 5.223,85 ." gesner comercial ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000243 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 55.216.226/0001-16 13881 155.98 7 "* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . ..........." claro s a 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500044 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.432.544/0001-47 13882 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." ana luisa martinez burguillo mendonca lucas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500007 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.040.711-** 13883 24320.00 1 diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do ao censo escolar educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ... consta dos autos: plano de trabalho, desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec. secretaria de estado da educacao 2026 103 2026-05-19 maio 5 2026240110300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13884 73663.57 7 valor para pagamento do irrf do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888. sao bento engenharia ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026438000100006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 13885 2337510.78 5 "destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.337.510,78." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100133 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 13886 72376.21 2 202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 - complemento. mc leilao eireli 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026296103100002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 13887 1719.41 13 "pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35processo: 202500005036445. minuta de acordo de pagamento de dívida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalite go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100138 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 13888 28.35 117 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34019-issqn agencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 28,35 28,35 total a pagar: 28,35" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 13889 14994.00 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 26900237 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6400 jandilucia da penha gomes de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001050 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.168.421-** 13890 173.25 4 "pagamento de duam, parcela 04/11 do iptu 2026, conforme obrigação prevista no contrato nº 46/2022 (sei nº 000030474883), de locação de imóvel. . dados do proprietário/locador: contribuinte: helder pereira barbosa cpf: 348.929.821-72 . inscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016" municipio de goiania 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700110 2026 2904 polícia civil 01.612.092/0001-23 13891 2782.06 3 "pdf:2025295000122 6465 - liq.........................2.782,06. epn" white martins gases industriais ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026295001100011 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 35.820.448/0023-41 13892 11803.94 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100217 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 13893 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." janaina gomes de siqueira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500437 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.112.331-** 13894 80000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 131.1 município jaraguá/go deputado lucas do vale beneficiario: jaraguá moto clube objeto da emenda - aquisição de equipamentos de sonorização profissional de médio porte para atender as demandas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 200/2026 epi 131.1 tf 200 mai" jaragua moto clube 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700037 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 07.138.024/0001-50 13895 14995.61 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27102767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3438. honirson pinto de lima 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001723 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.920.521-** 13896 7548.00 4 "pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358 pagamento referente a locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme dados á saber: - fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir" rs produtos e servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700040 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.273.582/0001-66 13897 1228.82 27 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811. - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400266 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13898 7422.44 32 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337. new line sistemas de seguranca ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400319 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 13899 2252488.63 11 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-19 maio 5 2026240113700084 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13900 2587.58 6 "pagamento de irpj conforme a nf 1781 do mês de março/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj" brfibra telecomunicacoes ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600071 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 73.972.002/0001-16 13901 223628.47 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 83 2026-05-27 maio 5 2026240108300056 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13902 449935.53 3 pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535. palmelo park gois spe ltda 2026 18 2026-05-25 maio 5 2025436201800089 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.250.384/0001-80 13903 4860883.43 10 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................ proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795. . valor pago............r$ 4.860.883,43. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 13904 1255.45 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700063 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13905 58148.78 10 "pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf.3379 - emitida em 05/05/2026 ref. a abril/2026 valor.........................58.148,78" g9 facilities ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026186200100019 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.404.230/0001-32 13906 20849.24 4 pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 03/2026 cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700017 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 27.595.780/0001-16 13907 81800.47 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 liquido goiaspaper distribuidora ltda me 2026 11 2026-05-25 maio 5 2026436101100018 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.712.784/0001-22 13908 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.15 município flores de goias deputado alessandro moreira beneficiario: município de flores de goiás/go objeto da emenda - aquisição de implementos agrícolas (carreta agrícola basculante, plaina agrícola niveladora de arrasto e roçadeiras de arrasto) para o município de flores de goiás/go. modalidade: transferência especial epi 824.15 te maio" prefeitura municipal de flores de goias 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400015 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.740.497/0001-47 13909 2116.73 1 pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de maio/2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100122 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 48.307.647/0001-97 13910 1630544.72 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089 . . valor pago............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089). . portaria 10.146/26." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 13911 1565.64 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 17 de 100; - i.d. depósito: 081250000031260958. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13912 700.00 1 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 832 - r$ 700,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600134 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 13913 324.57 4 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos, competência - maio de 2026- agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100240 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 13914 19315.40 5 "contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue: . nf 102133 ref. 02/2026 nf 102760 ref. 03/2026 nf 103245 ref. 04/2026" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700090 2026 2904 polícia civil 01.765.213/0001-77 13915 1098.44 3 pagamento referente ao certificado de licenciamento de veículo do ano de 2026 dos seguintes veículos, conforme requerimento - sei 90868055. universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026406201000007 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13916 2500.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500284 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.427.360/0001-86 13917 392.30 7 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13918 839572.30 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100115 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 13919 16997.98 4 serviço de fornecimento de energia referente ao saldo ao mês abril/2026- processo nº 202100055000402. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026319000500106 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 01.543.032/0001-04 13920 0.00 1 "prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente. pagamento líquido referente nota fiscal 6279" empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre 2026 27 2026-05-07 maio 5 2026326202700034 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 11.827.950/0001-00 13921 14994.00 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27201480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4240 christiane taeco kondo 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101380 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.268.901-** 13922 800.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." medlely miranda carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500239 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.161-** 13923 33630926.02 6 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600066 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 13924 0.00 1 pagamento de nf n° 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657 paulo vieira cardoso 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000342 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.194.171-** 13925 6861.16 2 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2025 atesto: 13/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 134.029,32 irrf: r$ 3.216,70 ...... nota fiscal: 43 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino fundamental modalidade de ensino r$ 151.852,34 irrf: r$ 3.644,46 . processo 202400006075153" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-21 maio 5 2026240102700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 13926 80805.92 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime geral desconto - ipasgo ""banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43"" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 80.805,92" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100154 2026 1261 agência brasil central - abc 50.565.317/0001-43 13927 9237.24 6 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 23/04/2026 - referência: abril/2026 - vl. do serviço: r$ 769.770,00 ** irrf r$ 9.237,24 .." global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 13928 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.17 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio para aquisição de combustível tipo óleo diesel s10, no valor total de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao atendimento das demandas da secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1423/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 175/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de terezopolis de goias 2026 256 2026-05-26 maio 5 2026240125600065 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.985.455/0001-50 13929 2700.00 1 "pdf: 2026290600305 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. ipei - mandados . valor: r$ 2.700,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026290600300021 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 13930 11515.10 125 "gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026. pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129004059). valor líquido ................ r$ 11.515,10 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 13931 8851.03 11 "refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026036840863 ref 04/2026 r$ 8851,03 sei 202200025000705 pagamento on line." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 20 2026-05-26 maio 5 2026296102000038 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.543.032/0001-04 13932 5063.56 1 "descontos com o banco sicoob folha de inativos maio/2026 - alego processo alego 290/2026" cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300161 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 10.209.619/0001-64 13933 14999.58 1 pagamento referente á nota fiscal nº27065960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3509. fabiola silva martins 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000748 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.260.701-** 13934 1558.11 5 "valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025. pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de..........................r$ 1.558,11." wanderson batista vieira 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300010 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.536.841-** 13935 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." jorge luiz monteiro rodrigues 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500802 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.380.011-** 13936 47520.06 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100198 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 01.409.580/0001-38 13937 26438.84 2 "proescola das cre's - 1ª parcela - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026 . kely cristina" secretaria de estado da educacao 2026 167 2026-05-20 maio 5 2026240116700001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13938 2570.00 1 "aquisição e instalação de equipamento de ar-condicionado ar-condicionado, split hi-wall inverter, 9.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, 220v, com entrega no edifício sede procuradoria-geral do estado (edifício republic tower). * * nota fiscal 33" 64370618 dennys shilbert xavier de oliveira 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026145100700004 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 64.370.618/0001-26 13939 3051.99 9 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento ....r$ 51,99 total....................r$ 3.051,99. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100211 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 13940 180880.00 17 "pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1173 nf 34510 r$ 180880 (nf 830 site portal metropoles)." logos propaganda ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026120101100002 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.269.412/0001-31 13941 6664.52 17 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. nf - 4608. valor inss. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 13942 77780.21 8 pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada embratel tvsat telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026126100600014 2026 1261 agência brasil central - abc 09.132.659/0001-76 13943 1.95 3 recolhimento do irrf da nota fiscal n.º 179 - (84756757), à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194 rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700101 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 13944 51365.94 1 ". pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100028 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 13945 5497.90 10 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref.................valor 630.................05/26............5.497,90 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 13946 894831.56 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 275 2026-05-20 maio 5 2026240127500001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 13947 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." taina de sousa gomes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500859 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.701.751-** 13948 22879.37 115 201900025014442 rpv tiago ferreira da silva, cpf sob o nº 008.670.591-17 [danos materiais , morais ]r$22.879,37. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-07 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 13949 4450.08 4 pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de porangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 695, emitida em 27.04.2026 - sei 89795620 e atestado nº 8/2026 - sei 89795626. w l academia pulsacao ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000004 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.578.467/0001-30 13950 14397.72 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 14.397,72 mod. 363 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 148 2026-05-13 maio 5 2026240114800006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 13951 0.00 2 "pagamento ao conselho escolar, destina-se a reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais, município de goiânia/go. portaria nº 3349 rex nº 5267 código fundeb 30 - kc" caixa escolar andrelino rodrigues de moraes 2026 125 2026-05-27 maio 5 2026240112500014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.716.702/0001-76 13952 251393.73 4 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00628 processo nº 202600006028493 .. - nf 826689 data de emissão: 21/05/2026 - referência: 107.000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 785.872,20 - valor total da nota fiscal r$ 636.650,00 - valor líquido parte r$ 251.393,73 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5 ." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-28 maio 5 2026240103300005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 13953 640220.12 4 "pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 228068................04/26........640.220,12 . rmb" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-22 maio 5 2026290600700017 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 27.595.780/0001-16 13954 449036.91 13 referente a nf 187 (89811695) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89673366). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8. construtora central do brasil s a 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400003 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.156.313/0001-69 13955 2148.32 3 "pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/04/26 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de abril de 2026.nf. nº 7497. total selecionado: r$ 2.148,32. processo sei: 202300029002833." tcar servicos ltda - epp 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800070 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.311.143/0001-29 13956 278886.64 5 "valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimento.................... r$ 806.019,38 compl.piso nac.sal.min. ...... r$ 15.179,23 complemento ipasgo............ r$ 635,25 total ........................ r$ 821.833,86 descontos (-10,19%)........... r$ 542.947,22 total líquido................. r$ 278.886,64." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100108 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 13957 24779.15 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026320103300004 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 13958 30000.00 1 pagamento destinado a anuidade ao conselho nacional dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do distrito federal - conaci, referente ao exercício de 2026, conforme inexigibilidade nº 008/2026 do sislog nº 119149.. conselho nacional dos orgaos de controle interno dos estados do distrito federal e dos municipios das capitais 2026 11 2026-05-11 maio 5 2026150101100004 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 08.999.644/0001-47 13959 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." frederico marques da costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500434 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.991-** 13960 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." ricardo costa de santana 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500055 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.440.451-** 13961 1591.84 4 "despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida). nota: 11815 3.3.90.30.15 05/05/2026 05/05/2026 1.591,84 1.591,84" digital papelaria e informatica ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026409301000382 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 09.254.386/0001-32 13962 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." cleibianne rodrigues dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500313 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.529.371-** 13963 1731.73 56 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 13964 23701.79 3 valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33. multi modal estrategica mme ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026435001800001 2026 4350 fundo estadual de infraestrutura 20.020.203/0001-57 13965 55947.84 4 pagamento retenção irrf abril/2026 conforme despacho nº 862/2026 sei: 90525644, dare sei: 90525291, pago via siafic dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000177 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 22.236.185/0002-51 13966 134700.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.2 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conf. plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1739/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2151/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 219/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de agua limpa 2026 256 2026-05-29 maio 5 2026240125600131 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.173.053/0001-77 13967 9593.99 2 "aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. fat-1242 boss abr 26" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026190101100051 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.202.570/0001-79 13968 36956.58 6 valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786. directa prime solucoes em impressao ltda - me 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026436100600052 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 24.336.079/0001-94 13969 153930.55 4 valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 liq. engevix engenharia s c ltda 2026 48 2026-05-06 maio 5 2025436104800111 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.103.582/0001-31 13970 4956.20 1 destina-se ao pagamento do auxílio funeral de adail pereira da silva pago a alzira santana de melo silva conforme despacho decisório nº 92/2026/dgpc/datp/dgpc (88318293). alzira santana de melo silva 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026290400500022 2026 2904 polícia civil ***.161.301-** 13971 9076.07 1 pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 irrf. projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp 2026 50 2026-05-25 maio 5 2026436105000029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 08.175.735/0001-68 13972 6000.00 2 "processo sei nº 202600010035307 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695). . tfd/emanuelrodrigues................r$ 6.000,00 ." rubenita rodrigues marques 2026 69 2026-05-19 maio 5 2026285006900317 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.978.437-** 13973 41359.76 1 "pagamento parcial de fornecimento de equipamentos de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 539 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada" solveer suprimentos corporativos ltda 2026 12 2026-05-07 maio 5 2026126101200001 2026 1261 agência brasil central - abc 51.116.702/0001-76 13974 1125.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. missao crista das nacoes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500139 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.100.308/0001-95 13975 559.08 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ...................... r$ 559,08." edmar martins dos santos 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100154 2026 2903 corpo de bombeiros militar ***.096.721-** 13976 42000.49 17 pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171. n r basso 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 21.295.723/0001-35 13977 1612.80 2 "o pagamento é referente a 4,8% irrf da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217." 3am it services ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700023 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 14.241.993/0001-06 13978 2428.98 18 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf26 r$ 110.408,02 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélio" s o s works solucoes e reformas ltda 2026 169 2026-05-14 maio 5 2026240116900003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.381.168/0001-02 13979 0.00 98 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a presentado pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . 81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7 . 15/05/2026 - 3.424,71 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 13980 4066.10 7 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600027 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 13981 54.24 127 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34009-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 54,24 54,24 total a pagar: 54,24" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 13982 745.73 7 "pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." modulo consultoria e gerencia predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 05.926.726/0001-73 13983 214319.27 1 "descontos com o irrf folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300170 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.580/0001-38 13984 6.98 6 "recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1733/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ dados bancários: banco: caixa ag:4736 c/c:575220438-7 cnpj: 01.791.276/0001-06 titularidade: município de pontalina" prefeitura municipal de pontalina 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500041 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.791.276/0001-06 13985 2520.80 12 "despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20).- - nº documento(inss/nf/49)- natureza(3.3.90.32.07)- -data liquidação(3/05/2026)- data atesto(3/05/2026)- -saldo a pagar(2.520,80)- valor a ser pago(2.520,80)" redemob consorcio 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000055 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 10.636.142/0001-01 13986 1901.65 1 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 1.901,65. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo ""a"" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343. referente ao mês de abril de 2026. processo: 202500029003773. (restante). total selecionado: r$ 1.901,65." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800121 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 13987 5142.14 7 pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626. marcelo costa 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026180100500014 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.753.701-** 13988 2400.00 5 pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 90534278. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-29 maio 5 2026406202800036 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 13989 115611.24 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100124 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 13990 8883.15 23 férias abono – referente folha complementar - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2092/2026/agehab/gagp (89847760) e despacho nº 2167/2026/agehab/grsg (89873955). sei 202600031003601/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-07 maio 5 2026436200100110 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 13991 178242.81 1 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 51 2026-05-27 maio 5 2026170105100012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 39.374.330/0001-82 13992 594.77 1 "valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. ação judicial chrissie sandoval." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100086 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 13993 1187.50 7 "pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 218 . referência: abril de 2026 . sei (90547615)" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026250100600024 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 03.566.923/0001-01 13994 49654.92 8 pagamento líquido ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30/04/2026 kasar investimentos imobiliarios s a 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026440100700004 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 12.251.696/0001-08 13995 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 672 município faina deputado paulo cezar beneficiario: sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de faina-go objeto da emenda- aquisição de um veículo popular tipo sedan. modalidade: termo de fomento nº 209/2026 epi 672 tf209 maio" sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familares de faina-go 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700039 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 51.107.028/0001-63 13996 3750.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. comunidade terapeutica genesis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500140 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.252.574/0001-57 13997 404.98 3 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843). relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700099 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 13998 40202.24 2 trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 13999 130.64 32 rrt 16922253 blocos padrão - silvio - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla- ipof 2026436100029 - sei 202600036000075 conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.896.563/0001-14 14000 3534391.97 4 "pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026. cumprir op via drp" caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026170200700002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.360.305/0001-04 14001 4962.56 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200146 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 39.374.330/0001-82 14002 588.32 3 solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026260100300015 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 14003 22932.00 1 "pdf:2025295000396 194 - liq.....................22.932,00. epn" grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026295001100006 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 41.806.677/0001-07 14004 14025.77 4 "pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid as pelo funproduzir, em abril/2026." ministerio da fazenda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026335101600001 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.394.460/0161-45 14005 800000.00 1 "processo: 202600005009713 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 663 município cacu deputado issy quinan . objeto da emenda custeio na saúde. . conforme parecer ses/gae-18347 nº 371/2026 e despacho nº 1279/2026/ses/cep-20903" fundo municipal de saude de cacu 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300085 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.381.462/0001-94 14006 3410.00 6 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, referente ao mês de maio/2026." valeria lima da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500347 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.646.321-** 14007 18304.70 8 ". processo 202500010030843 - hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . 6637/abr/2026/ir ......................... r$ 18.304,70. . dare. nº 12100002614901941. ." mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 14008 200000.00 1 "processo sei nº 202600005002237 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. . pagamento conforme parecer 291 (87992359), despacho 1185 (87874352), despacho 463 (89023993), despacho 1252 (89651672) e portaria numeração automática 1224 (90472644). . valor: r$ 200.000,00 ." fundo municipal de saude de catalao 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300119 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 14009 69593.77 2 pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 69.593,77.(ipof nº 2026426100125). estado de goias 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026426100100119 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.409.580/0001-38 14010 870486.98 5 "pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026 . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 maio/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 maio/2026 3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 maio/2026 3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100221 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14011 1326.00 7 "op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026316100700009 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 01.819.149/0001-60 14012 200.00 5 contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-05-06 maio 5 2026409100500043 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 14013 793.14 4 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . liquido . nf: 2168 . sei (90036409)" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 14014 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." pablo rafael bento barbosa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500292 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.411-** 14015 37.56 3 "*ipof 2026170100082* . pagamento do valor líquido da fatura nº 6749251 do contrato nº 021/2018 refe rente ao exercício 2026. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . vigência: indeterminada . [mfo] ." cia de energia eletrica do estado do tocantins 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500255 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.086.034/0001-71 14016 10380.60 5 ". ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4394 de 04/05/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe. . ejs ." jr aguas eireli 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500072 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 97.546.623/0001-04 14017 110.16 5 pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026120100100120 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14018 121.05 32 "pagamento do inss da nf 554, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 14019 52886.92 14 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 334 r$ 3741,2 (site jornal espaço online nfvc 466 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 333 r$ 26859 (site jornal o hoje nfvc 2149 r$ 22800) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 338 r$ 3677,20 (site nordeste goiano nfvc 24 r$ 3136) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 336 r$ 3741,2 (comunicacao rural nfvc 575 r$ 3200) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 337 r$ 5515,32 (site pop tv news nfvc 24 r$ 4703,52) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 335 r$ 4676,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2169 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 339 r$ 4676,5 (jornal do vale nfvc 13 r$ 4000)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14020 132715.17 7 "pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 972986..............04/26........132.715,17 . ipnm" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026290600700041 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 25.165.749/0001-10 14021 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." lauriana alexandrina neves de souza vieira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500538 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.436.835-** 14022 180.00 4 "valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento do boleto relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 135/2026-nutran, de: 26/05/2026, despesa atestada em: 26/05/2026, discriminação abaixo: fiat uno - placa: ogp1b97 - vencimento 09/06/2026, no valor de....r$ 180,00." departamento estadual de transito 2026 12 2026-05-28 maio 5 2026326101200002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 02.872.448/0001-20 14023 36328.18 133 "gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199). valor líquido ....................... r$ 36.328,18 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-25 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14024 3374.25 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27086247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306 anicesio antonio pereira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000501 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.969.661-** 14025 3975.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.975,00" casa de acolhimento sao vicente de paulo 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500059 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.740.729/0001-67 14026 548422.24 4 "processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/variavel/maio/26...........r$548.422,24 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis maio 2026 (89861435)." fundo estadual de saude - fes 2026 88 2026-05-11 maio 5 2026285008800002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14027 0.00 10 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3333; - conta: 29874-3; - processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14028 2480.00 1 contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom. conf nf 134 dc panificadora e confeitaria ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026409100800037 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 59.131.159/0001-98 14029 282414.20 4 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82. energy tecnologia de automacao s a 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000017 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 78.448.859/0001-55 14030 12450.25 10 "pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/05/2026 .pdf 2025240101547 .pedro" leonidas pires ribeiro goncalves 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.735.161-** 14031 6989.04 3 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755 lindinalva maria da conceicao peixoto 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101266 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.481.171-** 14032 3006.39 3 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200127 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14033 5995.30 11 "proc.202600010008653 - ebd . termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . , ipof: 2025285002065. . nota fiscal:2144/abril/26..... 5.995,30 . total a pagar: 5.995,30" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 14034 35613.92 11 pagamento da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go, conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400336 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14035 1782734.52 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 1.782.734,52" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500061 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 14036 7598.13 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27109278,27219615 e 27292917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502 lerissa tabata bezerra arruda de souza 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025320101101386 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.015.331-** 14037 4741.41 9 "processo de pagamento: 202500010044672 . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29 6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros , térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . aluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962) . dare nº 12100002614200600 . total líquido a pagar: 16.411,74 ." joaquim antonio de freitas matos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000130 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.493.921-** 14038 363043.30 7 ". proc. 202500010058065. hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . 6637/abr/2026 ........................ r$ 363.043,30. ." mv informatica nordeste ltda 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100007 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 92.306.257/0007-80 14039 4958.47 12 "pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000 741, conforme fatura abaixo: .. - fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026 - referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026 - valor total r$ 5.219,44 - valor líquido r$ 4.958,47 .. fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra tivo em exercício na educação básica dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5" fox turismo viagens e cambio ltda 2026 93 2026-05-15 maio 5 2025240109300027 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.731.648/0001-38 14040 843.14 2 solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de maio de 2026. secretaria de estado de esporte e lazer 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026260100100153 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 32.712.376/0001-15 14041 5605.46 7 "pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn" carlos alberto andrade oliveira 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500105 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.204.411-** 14042 1661.25 3 "pdf:2025295000069 158-03/26 - liq 2..................1.661,25." vhf fisioterapia ltda 2026 26 2026-05-08 maio 5 2025295002600008 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 31.098.341/0001-75 14043 963.71 11 "pagamento retido do issqn da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. ipof: 2025400100193 gec" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700066 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 21.419.761/0001-52 14044 70.89 3 "despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026110100300030 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 14045 312.24 3 "pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj" zelia goulao 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500147 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 14046 318346.44 1 202400025099651-pagamento : sinal vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade . filgueira prestacao de servicos ltda 2026 28 2026-05-05 maio 5 2026296102800007 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 19.560.627/0001-25 14047 12998.00 1 "pdf:2025295000310 897-05/26 liq 2 parc..................12.998,00." gesner comercial ltda 2026 31 2026-05-11 maio 5 2026295003100008 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 55.216.226/0001-16 14048 17519.49 119 "pagamentos de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor 5855941-89.2024.8.09.0051 821.913.361-91 33.041.260/0652-90 r$ 1.096,87 5256478-89.2025.8.09.0087 717.708.801-60 020.577.591-80 r$ 450,00 5841287-18.2024.8.09.0142 049.159.301-57 07.707.650/0001-10 r$ 4.334,25 5010442-81.2025.8.09.0051 753.118.521-00 33.608.308/0001-73 r$ 1.800,00 5085628-16.2023.8.09.0105 106.337.321-25 991.801.461-04 r$ 2.545,50 5746873-04.2022.8.09.0011 931.904.501-10 33.333.398/0001-37 r$ 2.545,50 5067053-61.2025.8.09.0178 822.590.201-78 29.979.036/0001-40 r$ 2.545,50 5314194-85.2025.8.09.0051 702.391.521-40 575.780.281-20 r$ 180,00 5312816-55.2025.8.09.0064 374.105.981-15 11.991.625/0001-89 r$ 1.096,87 5593362-30.2021.8.09.0137 14.241.091/0001-6107.230.285/0001-04 r$ 925,00 r$ 17.519,49" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14049 0.00 58 ". proc 202600010007635-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 452..........r$ 844,74 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14050 100.80 8 "contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses. sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883 ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 5270." roca servicos medicos ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700015 2026 2902 polícia militar 28.414.317/0001-93 14051 400.00 146 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº522. sei - 90061628 . empresa: f.j.cines ltda cnpj: 61.574.109/0001-27 . dados bancários: . banco itau s/a ag.0237 c/c.: 52000-2" fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-12 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 14052 548494.45 5 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348. rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400473 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.290.582/0001-00 14053 9.80 8 recolhimento de irrf referente à nota fiscal -0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600027 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 25.165.749/0001-10 14054 1809.60 1 "licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). -pagamento inss patronal - 04/2026 - complemento. ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026250100100103 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 14055 25511.37 10 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 25.511,37. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026215301800011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14056 174428.87 1 ". consignação - empréstimos financeiros: ses - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500356 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14057 472811.27 9 op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater. agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100230 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 14058 11368.25 1 "pagamento referente a aquisição de software de gestão para o setor de obras, visando suprir a necessidade de implantação de tecnologia à gestão, com diminuição dos riscos de problemas de controle, perda de dados ou dados incompletos, ter procedimentos operacionais cada vez mais padronizados e, principalmente, para que possa dar mais eficiência e transparência automática na gestão pública. . ...nf499 5.464,80 ...nf500 6.476,64 ...ipof..2026240101275 ...processo pagamento 202600006038026 ...processo principal 202500005037492 . aída" poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 14059 450.84 3 "pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 450,84. . processo de pagamento nº 202600017006554. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-18 maio 5 2026215306100048 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14060 56.81 12 valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24. rumo engenharia ltda 2026 106 2026-05-12 maio 5 2025436110600008 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.129.643/0001-02 14061 23688.25 4 recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce​ - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510 - reinf 04/2026 - 202600031004194 silva branco construtora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700033 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.663.389/0001-02 14062 19173.67 1 pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025406203700075 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 14063 12578.29 12 "pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839, 19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500129 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 14064 8415.12 7 202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 8.415,12. rosangela da silva picoli andrade 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran ***.614.301-** 14065 89641.60 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 36 – crixas data de emissão: 07/05/2026 referência: junho a dezembro atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 209.599,70 líquido: r$ 89.641,60 . processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-24 maio 5 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14066 7.92 20 "# pagamento de irrf sobre o nfs-e 300 (89455526) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 04.694.478/0001-10 14067 15.86 10 "valor solicitado para 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, con forme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da nota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - irrf) valor das peças ......................................r$ 20.738,78 valor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68 retenção de irrf......................................r$ 15,86 valor líquido.........................................r$ 17.111,82." carletto gestao de servicos ltda 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026326101800002 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 08.469.404/0001-30 14068 2744.44 1 "pdf: 2026290600337 . objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.744,44 . rmb" municipio de itaguari 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100200 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 24.850.109/0001-86 14069 810.50 5 "despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto,os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/metrobus/ sgeral-19682. (período: maio/2026). (ploa/2026)" cleuza de fatima couto brito 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000021 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.861.311-** 14070 278.13 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. (processo: 202618037003751) ipof: 2026400100165. processo fundo rotativo: 202618037000072 gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700206 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14071 149.90 5 contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança. conecta telecomunicacao ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026409100500034 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 10.825.810/0001-30 14072 34.49 167 art n° 1020260147332, referente à gestão e fiscalização do contrato nº 20/2026 - goinfra (sei 86050078).despacho nº 64/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100046 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-18 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14073 11739.56 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26906183,26960666,27165886 ,27290145 e 27402904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3904. delice pereira borges 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000435 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.655.841-** 14074 10735.00 8 valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002751/202600031003577/202600031003413/202600031003292/202600031003873/202600031003296/202600031003590/202600031003711/202600031003581/202600031003991/202600031003990/202600031003936/202600031003982/202600031003968/202600031003937/202600031003925/202600031003681/202600031003154/202600031004192. agencia goiana de habitacao s a 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026436200500133 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14075 42928.80 3 pagamento da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026, relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte​ - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031002991. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700086 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14076 416.42 20 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de abril de 2026 id: 081250000031354677 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14077 891.19 29 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14078 553833.21 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700097 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 14079 1470.00 1 "pdf: 2024290600461 . nome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda objeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial. . nota fiscal........ref..............valor 1387(liq)..........03/26.........1.470,00 . rmb" ibba industria e comercio de bebedouro ltda 2026 32 2026-05-15 maio 5 2025290603200006 2025 2906 diretoria-geral de policia penal 50.456.480/0001-78 14080 242557.17 1 aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme atestado nº46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341. globali distribuicao e comercio ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026406203100002 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 41.826.585/0001-80 14081 28696.61 54 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34047 r$ 28696,61 (jornal o popular nfvc 4102 r$ 24165,57)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 14082 3600.00 12 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00" corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 14083 160000.00 6 "processo 202600010001100 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/maio/26.................r$160.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 119 2026-05-07 maio 5 2026285011900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14084 2053.69 6 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026 .. - nf 565 data de emissão: 12/05/2026 - referência: 2ª medição - sistema de gestão de contratos e medição de obras smo, do contrato nº 48/2026, referente a assinatura de software como serviço (saas) - março/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 ** irrf r$ 1.140,48 .. - nf 566 data de emissão: 12/05/2026 - referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026 - valor do serviço r$ 19.025,13 ** irrf r$ 913,21 .." poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026240101100104 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 85.200.665/0001-00 14085 81.56 24 pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08 a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 12 2026-05-25 maio 5 2025126101200007 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 14086 1798.40 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." guilherme machado oliveira do vale 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200020 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.296.381-** 14087 67724.32 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087) ." itau unibanco s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200043 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 60.701.190/0001-04 14088 1.00 10 "fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb." secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200283 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14089 2000.00 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao somos 1 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500199 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.619.227/0001-39 14090 41.29 2 "processo: 202600010020789 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 829293........41,29 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002614901565" onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200295 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 14091 129725.42 1 "ipof 2026290100216 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - função comissionada.....................r$ 129.725,42 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100225 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14092 2278.52 11 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de março de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 14093 24743.27 4 "ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb." municipio de goiania 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200305 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.612.092/0001-23 14094 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. referente ao mês de maio/2026." jefferson fernando naves pinto 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500177 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.893.201-** 14095 6.84 2 "pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301339 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão." sao simao saneamento ambiental s a 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290200700121 2026 2902 polícia militar 46.572.336/0001-20 14096 10082.56 10 ". proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2 024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388 2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . aluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56 ." imobiliaria residencia ltda 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026285001000070 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.633.912/0001-99 14097 78846.48 13 "* ipof nº. 2025170100373 * * processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026. . rmvp . **************" memora processos inovadores s a 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 36.765.378/0001-23 14098 1255.45 6 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14099 119.00 137 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. nº9656 referencia maio/26 . nf.9656 valor: 119,00 - sei 89864300 . empresa: rj distribuidora de filmes ltda cnpj: 00.146.442/0001-40 . dados bancários: banco: 341 agência:1145 conta: 78328-6 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-07 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 14100 2625.53 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512 nilda rosa da silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001445 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.581.701-** 14101 43.84 154 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34224-irrfagencia 3.3.90.39.42 12/05/2026 08/05/2026 43,84 43,84 total a pagar: 43,84" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 14102 13672.40 4 "pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069." planalto solar park sa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100052 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 27.509.809/0001-08 14103 1472610.00 1 termo de fomento com o sindicato rural de morrinhos - go, cnpj 00.005.561/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 51ª expo morrinhos 2026 (exposição agropecuária de morrinhos), a ser realizado nos dias 29 de maio e 07 de junho de 2026, no parque de exposições sylvio de melo, conforme ofício 90403193. sindicato rural de morrinhos 2026 38 2026-05-28 maio 5 2026420103800001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 00.005.561/0001-83 14104 178359.25 1 "pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: maio/2026 * ipof: 2026145100035" procuradoria geral do estado 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026145100400009 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 01.409.697/0001-11 14105 475754.21 1 valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido primor engenharia ltda 2026 58 2026-05-05 maio 5 2026436105800007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 16.791.765/0001-27 14106 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500036 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.742.556-** 14107 3000.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. comunidade terapeutica novo caminho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500144 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 41.723.985/0001-60 14108 3000.00 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - assistencia pre escolar. departamento estadual de transito 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026296101500024 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14109 200000.00 1 "202600005009606 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município cezarina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 394 (90276598), parecer 858 (88154473), parecer 421 (88613377), despacho 1817 (89043022), despacho 1817 (89043022), despacho 545 (89259744). . vl: 200.000,00" fundo municipal de saude de cezarina 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300210 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.678.243/0001-95 14110 1834633.58 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892 sao bento engenharia ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026438000600014 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 39.618.316/0001-87 14111 185.71 3 "pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081. . tributos/irrf" companhia nacional de abastecimento - conab 2026 39 2026-05-29 maio 5 2026300103900005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.461.699/0022-05 14112 5382.00 1 "aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. irrf nf 819836 irrf nf 819832 maio irrf nf 819831 maio" pinheiro s veiculos ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026190100500008 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.692.763/0001-03 14113 16904.95 8 "retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 144 267.451,57 ...nf 145 296.046,80 ...ipof.....2026240100976 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 142 2026-05-08 maio 5 2026240114200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 14114 54941.55 7 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 12 data de emissão: 13/04/2026 referência: março atesto: 14/04/2026 valor total da nota: r$ 133.775,00 issqn: r$ 6.688,75 ...... nota fiscal: 13 data de emissão: 13/04/2026 referência: março atesto: 14/04/2026 valor total da nota: r$ 965.056,00 issqn: r$ 48.252,80 ......" global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-07 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 14115 44171.67 8 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . pagamento líquido da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do con trato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi alizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-05 maio 5 2026170103200009 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 14116 10356592.00 5 "parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046." tribunal de justica do estado de goias 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026170401600001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14117 1230622.24 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor, referente à competência de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326200100206 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 14118 87.35 25 "o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-13 maio 5 2025190100600100 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 76.535.764/0001-43 14119 199339.55 2 empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200275 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14120 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 183 município santa cruz de goias deputado amauri ribeiro beneficiario: município de santa cruz de goiás/go objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de mata-burro para o município de santa cruz de goiás-go. modalidade: transferência especial epi 183 te maio" municipio de santa cruz de goias 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400020 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 02.669.976/0001-87 14121 5000.00 4 "* ipof nº. 2025170100039 * * processo contrato/pagamento 202500004032904 * . pagamento da nfs-e 306 (sei 90742476) (ref. 25/03 a 24/04/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução..(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução) . dvs ." pytax solutions ltda 2026 18 2026-05-22 maio 5 2026170101800011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.291.488/0001-02 14122 313.17 45 "pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico. nf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go. inss r$ 313,17 issqn r$ 170,82 irrf r$ 68,33 líquido r$ 5.141,64 . processo principal: 202400006131749 ptocesso de pagamento: 202500006117314 ipof: 2025240100094. . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 86 2026-05-15 maio 5 2025240108600018 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14123 12434.70 1 op- ressarcimentos - prefeitura munic. de são domingos , salários ref. março e abril-2026 da servidora -karina valente de rezende fraga, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores competência mês de maio/2026. prefeitura municipal de sao domingos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100265 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 01.068.014/0001-00 14124 2371.00 14 ". portaria 8476/2025 . proc 202600010003053 - 202600010003018 - efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fina aos estados para vig. em saúde . nota fiscal..........valor 141...............1.389,00 142.................982,00 . valor......r$ 2.371,00 ." ms eventos ltda 2026 120 2026-05-18 maio 5 2026285012000011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.684.531/0001-46 14125 27475.94 8 "pagamento do liquido da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês de abril de 2026." qualitiloc automoveis ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026130100600002 2026 1301 gabinete do vice-governador 05.864.744/0001-78 14126 700000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 440 município cezarina deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de livros didáticos para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1364/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1787/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 129/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cezarina 2026 256 2026-05-14 maio 5 2026240125600088 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.043.530/0001-48 14127 1069.29 8 retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564. reziria attie 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026180100500018 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.335.611-** 14128 943.50 8 "recolhimento do irpj da fatura nº 001244/2026, referente ao período de 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda- epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. ipof 2024180100109 - wrn" boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026180100500125 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 14.202.570/0001-79 14129 1000.00 22 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: 136.009.581-00 valor 1.000,00 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-05 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14130 2026.63 3 "pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de abril/2026 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia. pdf: 2021180100007. lvc" jose antonio da silva junior 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500040 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.951.251-** 14131 12953.54 5 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272. dare: 8582 0000 129-1 5354 0008 210-6 0002 6149 009-5 0935 6100 000-0" sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 50 2026-05-05 maio 5 2026436105000016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 14132 87.84 2 "processo 202600010019090 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""f"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 423198 - ir . emissão: 22/04/2026 . valor: r$ 87,84 . dare: nº 12100002614901192" r m hospitalar ltda 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200301 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.029.414/0001-74 14133 199885.92 4 ". proc 202600010028472 - efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . pagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211). . batu/apu/leit/fev/26............r$ 199.885,92 ." sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-05-20 maio 5 2026285003700012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 14134 2764.80 4 "contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.764,80 líquido" jose agaio de couto sousa 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700058 2026 2904 polícia civil ***.960.948-** 14135 3060.00 1 "pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026. . aaa900242 - r$ 3.060,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600159 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 14136 0.00 2 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00. . processo de pagamento 202400017021694. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600071 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 14137 2500.00 2 "-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 833 - r$ 2.500,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026305200600145 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 14138 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." joyci viegas de freitas silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500074 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.566.791-** 14139 14.83 7 irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026. caixa economica federal - cef 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026170400700036 2026 1704 encargos especiais 00.360.305/0001-04 14140 895723.93 5 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio………….r$ 895.723,93" fundacao universitaria evangelica 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 14141 8280.00 2 "dare retenção de imposto de renda - referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. . >> código 16 << . nota fiscal nº 300 - r$ 690.000,00 emissão: 24.04.2026 ateste: 12.05.2026 >> irrf: r$ 8.280,00 . processo 202600006024186 . sandra" 3d lab industria ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026240106300001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 20.212.019/0001-09 14142 666.38 9 "pagamento parcial da fatura 541189282 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175" algar telecom s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700010 2026 2902 polícia militar 71.208.516/0001-74 14143 12014.24 7 "pagamento do valor líquido do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026. sei 202520920001637" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026430100600033 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 10.268.439/0001-53 14144 1205.23 40 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400217 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14145 1689.48 4 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010014456-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. . nota fiscal n° 434...........r$ 1.689,48 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-18 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14146 18268.47 24 "ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026. nf 743 - r$ 18.268,47" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 14147 2295.93 1 pagamento retenção irr conforme despacho nº 594/2026 sei: 90476925 dare sei:90491325 globali distribuicao e comercio ltda 2026 25 2026-05-20 maio 5 2025406202500056 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 41.826.585/0001-80 14148 35890.70 15 "pagamento do liquido da nf 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 14149 7875.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500371 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 26.867.804/0001-86 14150 400.00 19 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000023 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14151 7720.70 4 "pagamento de parte da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro tas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick s sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu bishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20 24, no mês de abril/2026.pdf 2025430100106." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600020 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 14152 452.63 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 15 de 86; - i.d. depósito: 081250000031260672. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14153 100000.00 1 "202600005002762 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 926 município quirinopolis deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na saúde. conforme requisição de despesa n° 236/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 257/2026 e despacho nº 1314/2026/ses/cep-20903. . vl: 100.000,00" fundo municipal de saude de quirinopolis 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300151 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.752.947/0001-00 14154 842.84 17 retenção de issqn das nfs 1779, 1780, 1810, 1782, 1783, 1812, 1811, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791 e 1792 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. issqn. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-05-25 maio 5 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 14155 1168974.25 7 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600067 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 14156 0.00 10 pagamento nfs n°27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. valdeir pereira leite 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000062 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.798.331-** 14157 431.43 6 "primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 103057-irrf04/2026 3.3.90.39.34 14/05/2026 13/05/2026 431,43 431,43" copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100019 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 01.765.213/0001-77 14158 173.39 7 ". proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661. . emissão: 04/05/2026 . nota fiscal n° 491/abr/26............r$ 173,39 ." cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000101 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.283.221/0001-42 14159 21721.73 1 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime geral. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400214 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 50.565.317/0001-43 14160 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." anna luiza silva de carvalho 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500639 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.064.391-** 14161 844.61 6 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000245 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14162 600.00 1 "processo 202600010034073.crrm . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira félix. processo 202600010034073. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofícioofício 30791 (89619850). . tfd/joãomiguel:................600,00" francisca maria felix de souza 2026 69 2026-05-11 maio 5 2026285006900324 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.940.781-** 14163 2645.00 7 "estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. servidor n da diária valor data da viagem daniel nunes costa 365/2026 r$ 115,00 05/05/2026 dircilene rocha de almeida 380/2026 r$ 345,00 de 13 a 14/05 giovane moraes toledo 367/2026 r$ 115,00 01/04/2026 jarbas alves ataguile 379/2026 r$ 1.495,00 de 18 a 24/04 mauro zan de moraes heliodoro 73/2026 r$ 115,00 29/01/2026 reila barbosa de castro lopes 383/2026 r$ 115,00 11/05/2026 rhaquel liegem lourenco borges 381/2026 r$ 345,00 13 a 14/05/2026 r$ 2.645,00" secretaria de estado da retomada 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026420100100120 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 14164 4664430.23 1 "pagamento quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). . fatura 100000084 - superior - r$ 4.665.126,32 - liquido" redemob consorcio 2026 52 2026-05-04 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14165 99427.14 1 parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347. nobrega e cesar advogados associados 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026319000100145 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 16.634.034/0001-78 14166 4093.47 89 "pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567). . nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição inss: r$ 4.093,47 issqn: r$ 2.232,80 irrf: r$ 893,12 valor líquido r$ 65.207,33. . processo: 202400006131749 / 202500006057799 pdf: 2026240100899 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14167 969.73 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" plano goias seguro 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 48.307.647/0001-97 14168 2400.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500244 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.668.325/0001-72 14169 8060.08 23 "pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026. nf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.631,26 (total geral da nf r$ 132.625,20); nf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 1.428,82 (total geral da nf r$ 71.441,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb." pazini empreendimentos e negocios ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026400100700131 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 03.611.949/0001-16 14170 312.49 7 "ipof 2025170100158 . pagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49 . dvs ." redemob consorcio 2026 54 2026-05-14 maio 5 2026170105400011 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 10.636.142/0001-01 14171 10214.40 7 "* ipof nº. 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp **************" labor engenharia e tecnologia ltda 2026 32 2026-05-14 maio 5 2026170103200005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 09.911.948/0001-73 14172 891098.26 5 "1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. ................................ proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. maio 2026, sol.pag.89003795. . valor pago.............r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795)." instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 18.176.322/0001-51 14173 47.01 7 "retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders). . ipof 2025240102156 . nota fiscal...1950 valor bruto: r$ 3.917,18 irrf: 47,01 liquido: 3.870,17 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-05 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 14174 253.54 4 "processo 202500005039702 - mmrm . aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária. . nota: 16457 - ir . emissão: 18/05/2026 . valor: r$ 253,54 . dare: nº 12100002616600919" quimilab com e representacoes ltda 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400041 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.248.206/0001-35 14175 264250.00 5 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………….r$ 264.250,00" imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500029 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.324.171/0004-47 14176 0.00 1 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. . -ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026 . dados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região categoria: administrativo serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual cnpj: 32.746.693/0001-52 proad: 48561/2023 competência: 05/2026 vencimento: 30/06/2026 valor principal: r$ 11.528,90 . pagamento gru - (91006068) ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100123 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 14177 48110.67 4 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de abril/2026, conforme extrato bb 04/05/2026. conta contábil nº 85.522-7." banco do brasil s a 2026 34 2026-05-12 maio 5 2026170203400001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 14178 176.56 3 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . fatura....abril/2026 valor parte : 176,56 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 149 2026-05-07 maio 5 2026240114900010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 14179 13534.34 2 "pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00097." carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000152 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 14180 2024.02 1 pagamento referente á nota fiscal nº27136791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3735. edinir pereira de jesus 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101295 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.478.161-** 14181 13657.73 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." itau unibanco s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200057 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 60.701.190/0001-04 14182 0.00 1 "repasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia. . ipof-º 2026240101284 . banco:104 agência:0794 conta:00570674080 nome: pm sma refor esc mun santa lucia cpf/cnpj: 02.391.654/0001-19 . weyder" prefeitura municipal de sao miguel do araguaia 2026 172 2026-05-19 maio 5 2026240117200001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.391.654/0001-19 14183 14998.08 1 pagamento nota fiscal 27160646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5432 sebastiao fonseca de melo junior 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001705 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.138.771-** 14184 765.01 7 ". *pdf 2025170100196* . pagamento do valor líquido da fatura maio/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo]" superintendencia municipal de agua e esgoto 2026 55 2026-05-15 maio 5 2026170105500197 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 04.750.108/0001-52 14185 230.40 18 202500025174682 nfag 43273 r$ 230,40 complemento (rádio ita fm ltda nfvc 61 r$ 4569,6) amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 30 2026-05-27 maio 5 2025296103000007 2025 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 14186 0.00 5 "valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p rojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr ad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e stado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p rocesso sei 202600036006265, nf 34." occ construções e participações 2026 35 2026-05-05 maio 5 2026436103500007 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 09.296.159/0001-70 14187 769.95 1 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003536) ipof: 2026400100049. processo fundo rotativo: 202618037000072 moam." secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700141 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14188 888219.49 8 "ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026. faturas 04/2026 - r$ 888,219,40" saneamento de goias s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 14189 293.34 1 "despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100120 e processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." secretaria de estado da casa civil 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026110100500028 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 14190 9870.41 6 valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. construtora norte brasil ltda 2026 45 2026-05-05 maio 5 2026436104500030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 31.596.625/0001-91 14191 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.12 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de grades de proteção para janelas da escola municipal de tempo integral josé gomes pereira para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho n° 1027/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 173/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de itumbiara 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.204.196/0001-61 14192 31854.18 5 "principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf." ministerio da fazenda 2026 42 2026-05-25 maio 5 2026170204200002 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.394.460/0161-45 14193 17200.00 1 "formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a emissão a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater iv ? regional sudoeste ? rio verde, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015." agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater 2026 27 2026-05-07 maio 5 2026326202700029 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 13.232.306/0001-15 14194 7704.44 3 valor para pagamento do iss da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 iss. marsou engenharia ltda 2026 19 2026-05-12 maio 5 2026436101900011 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.278.335/0001-39 14195 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." joao eduardo campelo rodrigues 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500072 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.957.751-** 14196 14930.70 1 pagamento liquido nfs 26977579 e 27206594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4193 fidelcino pereira duarte 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106000103 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.700.601-** 14197 3000.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." lar beneficiente bom jesus 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500367 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.604.429/0001-13 14198 1405.61 9 recolhimento do irrf da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102 - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400061 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14199 100000.00 1 "processo: 202600005001699 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 50 . município goias deputado bruno peixoto . objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 184/2026 (sei 87047840), ratificado pelo despacho nº 1559/2026/ses/cep (sei 90224609)." fundo municipal de saude de goias 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300194 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.152.150/0001-37 14200 2625.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" lar pio xii 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500456 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.645.092/0001-20 14201 272.64 1 pagamento no valor de r$ 272,64, destina-se a restituição dos valores referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme requisição de despesa n° 8/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100089 sei 202500027001343 nathalia lanussy oliveira e silva 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600052 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo ***.965.361-** 14202 1575.27 6 ". processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 901/março/2026 ..............r$ 1.575,27. ." alfa termomecanica ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000115 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.743.010/0001-78 14203 822.74 11 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100092 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14204 15076.46 38 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-05 maio 5 2025436202400247 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14205 1135.37 19 ". 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 614, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500016 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 14206 18190.20 1 "pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. . ipof-2026240100235 . nota fiscal....18176 valor : 18.190,20 . dados bancarios do credor banco:001 agência:0138 conta:3620-x . weyder" stadium acrilicos ltda 2026 85 2026-05-12 maio 5 2026240108500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.506.715/0001-09 14207 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. referente ao mês de maio/2026." manael ben elshad jennifer st fort 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500361 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.691-** 14208 350.00 1 "processo sei nº 202600010040404- mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010040404. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37180 (90515978). . valor: r$ 350,00 ." monica silva costa 2026 69 2026-05-29 maio 5 2026285006900372 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.500.018-** 14209 3424.71 100 "retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a presentado pela área gestora da despesa. . ...nf303 68.442,16 ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . 81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7 . 15/05/2026 - 3.424,71 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-15 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14210 108.39 124 ctd 22 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940463) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-08 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14211 38701.39 23 "*ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]" oracle do brasil sistemas ltda 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500239 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 59.456.277/0001-76 14212 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. referente ao mês de maio/2026." karine rodrigues de carvalho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500178 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.841.541-** 14213 48488.64 29 "pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1074 data de emissão: 21/05/2026 referência: abril atesto: 21/05/2026 valor total da nota: r$ 50.880,00 líquido: r$ 48.488,64 . processo 2026000006004519" popmed medicina e saude - eireli 2026 9 2026-05-26 maio 5 2025240100900087 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.862.228/0001-51 14214 369340.00 1 "fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026. - quarto repasse/2026 - referente ao mês de maio - processo: 202600006005901 ipof: 2026240101509 - portaria 3231 - pnaq-te - hs" secretaria de estado da educacao 2026 316 2026-05-26 maio 5 2026240131600005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14215 125.32 3 "o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia. conforme a nf 183380360 emitida em 10/03/2026, referente a março de 2026. pdf: 2026336200022. sei: 202400024004488." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-06 maio 5 2026336200700036 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 01.543.032/0001-04 14216 12238.36 4 "processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . nota fiscal nº 294 . total a pagar: 12.238,36 ." tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026285001000025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.199.343/0001-15 14217 2482.31 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-53" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400181 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14218 8934.44 6 "contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquido" p m amorim 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700060 2026 2904 polícia civil 36.142.952/0001-97 14219 3410.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de maio/2026." rayanny gomes de andrade 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500738 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.164.201-** 14220 513.60 7 "processo sei 202500010034076 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços. . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 688. processo nr 202400005014298. . nota fiscal........emissão.............valor 688/março/26/ir...10/04/2026..........513,60" wf tecnologia cientifica ltda me 2026 10 2026-05-06 maio 5 2026285001000065 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 09.524.545/0001-71 14221 16.20 3 restante do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700104 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14222 171.54 7 pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1045, referente aos serviços prestados no mês de abril/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para 4 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv popmed medicina e saude - eireli 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026180101600047 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.862.228/0001-51 14223 0.00 6 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447. iron energy comercio e servicos de manutencao ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 20.401.330/0001-04 14224 1305.84 1 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.266,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.305,84" agencia brasil central 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026126100300014 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 14225 550.00 1 "processo sei nº 202600010037224 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry almeida guimarães. processo 202600010037224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33704 (90043773). . valor: r$ 550,00 ." sara maria de almeida 2026 69 2026-05-18 maio 5 2026285006900355 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.577.561-** 14226 6000.00 1 "trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid ente - dentro do estado" agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026186301000013 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 14227 942402.26 3 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153 etica construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800006 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 26.631.473/0001-80 14228 6757.92 2 "processo sei nº 202600010016987 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 341796 emissão: 22/04/2026 valor: r$ 6.757,92 ." cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-14 maio 5 2026285009200244 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0036-87 14229 2095.56 9 "retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 160 – nova crixás data de emissão: 08/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 09/04/2026 valor total da nota: r$ 63.501,72 inss: r$ 2.095,56 . processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358" status promocoes e eventos ltda 2026 27 2026-05-13 maio 5 2026240102700011 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.665.745/0001-81 14230 437.51 2 "valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2, 54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr ocesso sei 202600036004360, nf 162." br infra construcoes ltda 2026 57 2026-05-25 maio 5 2026436105700012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 19.324.043/0001-50 14231 104.25 5 "pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ltba comercio e servicos ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900032 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 04.694.478/0001-10 14232 77.22 3 "pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1315 e pdf nº 2025210100160. . valor da ordem de pagamento ................... r$77,22. . processo de pagamento nº 202500017015013. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." brasil publicidade legal ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600011 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 05.263.928/0001-82 14233 220000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 620.7 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: feegk - federacao esportiva educacional goiana de karate objeto da emenda - custeio de materiais esportivos, serviços especializados e aquisição de passagens aéreas, a ser utilizado na realização de 5 eventos da federação, que iniciará em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 181/2026 epi 620.7 tf 181 mai" federação esportiva educacional goiana de karatê 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500134 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 15.241.080/0001-44 14234 146641.15 7 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/03/26 valor r$ 146.641,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que temporobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026. total secionado: r$ 146.641,15. processo sei: 2024000209001163." linuxell informatica e servicos ltda 2026 13 2026-05-19 maio 5 2026186301300004 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 02.539.643/0001-33 14235 139293.24 7 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333, 2334 e 2335. concremat engenharia e tecnologia s a 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800117 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.146.648/0001-20 14236 1531.20 22 "refere-se ao pagamento do irrf: descrição para ordem de pagamento do irrf 202600025016257 nfag 43979 r$ 43,2 (rádio rural de são joão nfvc 63 r$ ) 202600025016257 nfag 44027 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 170 r$ ) 202600025016257 nfag 44028 r$ 43,2 (rádio goiás fm nfvc 79 r$ ) 202600025016257 nfag 44029 r$ 28,8 (rádio rio claro nfvc 321 r$ ) 202600025016257 nfag 44030 r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 10 r$ ) 202600025016257 nfag 44031 r$ 72 (programa capital esportes nfvc 15 r$ ) 202600025016257 nfag 44032 r$ 108 (rádio morada do sol nfvc 403 r$ ) 202600025016257 nfag 44033 r$ 43,2 (rádio rede rural de comunicação nfvc 77 r$ ) 202600025016257 nfag 44034 r$ 72 (programa na marca do penalty nfvc 92 r$ ) 202600025016257 nfag 44064 r$ 28,8 (rádio nativa fm nfvc 2541 r$ ) 202600025016257 nfag 44065 r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 141 r$ ) 202600025016257 nfag 44066 r$ 43,2 (rádio vinha nfvc 201 r$ 230,4) 202600025016257 nfag 44068 r$ 108 (televisão tv rio verde nfvc 1303 r$ ) 202600025016257 nfag 44069 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 38 r$ ) 202600025016257 nfag 44070 r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 181 r$ ) 202600025016257 nfag 44071 r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 71 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44073 r$ 36 (rádio kativa fm nfvc 177 r$ ) 202600025016257 nfag 44074 r$ 36 (rádio líder fm nfvc 446 r$ ) 202600025016257 nfag 44079 r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz nfvc 29 r$ 153,6) 202600025016257 nfag 44091 r$ 43,2 (rádio são carlos fm nfvc 23 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 14237 2047.80 8 retenção de irpj referente à nota fiscal nº 430(competência: abril/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 42.662,40. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.047,80. ipof n.º 2025180100297. fc mps brasil outsourcing de impressao eireli 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600032 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.091.401/0001-53 14238 50.61 10 "202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1102 ref 05/2026 r$ 50,61. depositar em:conta mais negocios ltda. banco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38." emporio paloma alimentos ltda epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 10.472.743/0001-18 14239 149476.30 4 "processo 202600010013698 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 25212 . emissão: 27/04/2026 . valor: r$ 149.476,30" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-11 maio 5 2026285009200223 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 14240 47.00 8 ". proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . nf. 136/mar/2026/iss ........................ r$ 47,00. . data de emissão da nota. 01/04/2026. ." melquior sr comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000136 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 29.562.747/0001-15 14241 80.00 9 "restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos. (processo: 202618037003991) processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gec" secretaria-geral de governo 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700092 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 14242 1526.38 1 "pagamento em até 29/05/2026, o termo de rescisão de contrato de trabalho - trct , recibo de quitação final, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de maio/2026, no valor total de r$1.526,38, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 217/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 217/2026 3.3.90.36.22 22/05/2026 22/05/2026 1.526,38 1.526,38" metrobus transporte coletivo s a 2026 8 2026-05-25 maio 5 2026409300800020 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 14243 11107.87 1 devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos. ministerio da integracao nacional 2026 41 2026-05-15 maio 5 2026320104100001 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 03.353.358/0001-96 14244 1785.15 3 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor edson campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco bradesco agência: 1216 conta corrente: 503577-5 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.785,15 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14245 114.29 4 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 187639835 114,29 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28 valor total ................................ r$ 114,29." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-04 maio 5 2026290300700010 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 14246 3750.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. comunidade terapeutica pra vencer 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500495 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 18.276.695/0001-02 14247 1500.00 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200131 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14248 120.00 150 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento da nota fiscal nº 2010. sei-90219314 . empresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda. cpf/cnpj: 18.167.238/0001-71 . . dados bancários p/ pagamento: itau (341) ag 8738 cc 00.502-7 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 14249 1500.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." obras sociais da diocese de goias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500443 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.028.217/0001-00 14250 5552.50 19 "pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202500004083545, processo judicial: 5814402-62.2024.8.09.0175 processo sei: 202400003016608, processo judicial: 5100132-03.2018.8.09.0105. guias judiciais id's: 040125300022605254 e 040087100112605255." tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100003 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14251 33401.80 13 "contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento da nf 50 conforme segue: . r$ 36.866,76 bruto r$ 442,40 irrf r$ 1.916,56 inss r$ 1.106,00 issqn r$ 33.401,80 líquido" construtora queiroz ltda 2026 29 2026-05-28 maio 5 2025290402900001 2025 2904 polícia civil 54.922.334/0001-41 14252 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.7 município goianápolis/go deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go., na modalidade transferência com finalidade definida conforme portaria nº 3314, rex 5264. conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida 2026 259 2026-05-27 maio 5 2026240125900125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.106.008/0001-08 14253 859.13 1 ". pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref.: maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026280100100026 2026 2801 gabinete do secretario da saude 02.529.964/0001-57 14254 800.00 4 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027 referente ao mês de maio/2026." eduardo sousa dos reis 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500645 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.022.293-** 14255 15848.87 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30 #" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100215 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 14256 1875.00 4 "ordem de pagamento liquido pra quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.875,00" casa de acolhimento bethania 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500111 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.736.263/0001-17 14257 17825.84 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2026..... fgts referente fgts abril/2026" caixa economica federal - cef 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026420100800133 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 00.360.305/0001-04 14258 9450.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao adelino de carvalho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500490 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.120.509/0001-01 14259 3900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de maio/2026." daniela soares couto 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500268 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.089.791-** 14260 39351.01 1 "pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 39/2026 - adasa/sgp. . ipof 2026210100158. . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ____________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01 - referência: 04/2026. . *** favor não cobrar taxa ***" agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100139 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 07.007.955/0001-10 14261 4587.82 1 "pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026180101200017 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14262 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." romilson martins siqueira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500056 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.390.571-** 14263 19477.60 7 "pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 19.477,60. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 18 2026-05-08 maio 5 2026215301800013 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14264 2293.23 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. renato rodrigues de lyra 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100331 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.677.037-** 14265 306715.65 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100143 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 50.565.317/0001-43 14266 2279411.76 1 "pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi ços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu los ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor táveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin co) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for mação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 41 data de emissão: 06/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99 - valor líquido r$ 2.279.411,76 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 40 2026-05-11 maio 5 2026240104000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 14267 112.00 8 "pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e m imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e ipof nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$112,00. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." saneamento de goias s a 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100044 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.616.929/0001-02 14268 0.00 1 ". proc 202600010009381-efc . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . comp.: abril/2026 . ariadna costa oliveira.................6.483,71 brasilino jose da silva................3.160,95 ricardo dias teixeira..................6.581,00 . total a ressarcir...................r$ 16.225,66 ." fundo municipal de saude de campos belos 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500369 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 10.462.799/0001-91 14269 142195.00 2 202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - função comissionada. departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100132 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14270 359484.05 3 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520. construtora caiapo ltda 2026 73 2026-05-29 maio 5 2025436107300056 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.237.518/0001-43 14271 4053.47 4 valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143. tecpav engenharia ltda 2026 19 2026-05-21 maio 5 2025435001900030 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 22.782.061/0001-90 14272 694655.50 9 "pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de maio de 2026. gl" tribunal de contas dos municipios 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026188001000005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.600.963/0001-51 14273 592.20 1 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253). ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-27 maio 5 2026426101600012 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 14274 16924.68 1 "processo sei nº 202600010023514 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 826690 emissão: 23/04/2026 valor: r$ 16.924,68 ." onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200299 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 04.307.650/0012-98 14275 260828.10 1 gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 8º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 175/2026 (90289942). portaria 10965/2026.......r$ 260.828,10 associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700100 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 14276 801915.58 1 ". processo 202600010025667 - vpo. . 2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - ""olhar para o futuro"" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) . pagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552) . cerof/programa olhar para o futuro/fev/2026..............801.915,58" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 77 2026-05-14 maio 5 2026285007700001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 14277 61113.76 21 "202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se rviços continuados de vigilância armada nfs 894 ref 04/2026 r$ 10.443,89, 895 04/2026 r$10.443,89, 896 ref 04/2026 r$ 20.420,98 e 897 ref 04/2026 r$ 19.805,00." office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 14278 9644.53 17 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 628.................05/26.........7.445,37 630.................05/26.........2.199,16 total.............................9.644,53 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-19 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 14279 0.00 3 número do dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118. secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026320100600070 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 32.746.632/0001-95 14280 13753.58 8 202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos nossa frota locacao de veiculos ltda 2026 29 2026-05-21 maio 5 2026296102900010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 29.118.884/0001-65 14281 3187942.64 4 valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308. sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-29 maio 5 2026436103800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 14282 136.64 9 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (inss) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900004 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14283 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.11 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a cantina de escola municipal floriano de carvalho para educação do município de itumbiara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 801/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1212/2026/seduc/coordastec. convênio nº 100/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de itumbiara 2026 258 2026-05-07 maio 5 2026240125800041 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.204.196/0001-61 14284 736.86 4 "-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: abril/2026 .parcela: 33 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005" sonia de almeida tolentino 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026170105000229 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.300.291-** 14285 1933.97 9 ". proc 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . dare nº 12100002614200641 . nota fiscal nº 989/abril/2026/ir.............r$ 1.933,97 ." orbitel telecomunicacoes e informatica ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000082 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.168.895/0008-54 14286 0.00 8 - pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32). neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100003 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 25.165.749/0001-10 14287 436.33 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530. . - reclamante: salmir ribeiro do prado; - processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174; - parcelas: 1 de 30; - i.d. depósito: 081250000031263108. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 242 2026-05-06 maio 5 2026240124200069 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14288 4729.88 14 "202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 124 ref 03/2026 r$ 4.729,88. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." premium comercio e servicos ltda 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800025 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 25.316.437/0001-60 14289 5250.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." associacao dos pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500326 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.231.042/0001-04 14290 11245.98 48 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 138-irrf 3.3.90.39.05 20/05/2026 19/05/2026 11.245,98 11.245,98" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 14291 573.52 17 "ipof 20242901002023 01 - pgto inss nf 1451-04/2026...............r$ 573,52 blm" terra forte controle de pragas ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290100700061 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 08.264.064/0001-01 14292 23188.25 10 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" . nota fiscal: 21 data de emissão: 18/05/2026 referência: março atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 463.765,00 issqn: r$ 23.188,25 ...... processo 202600006011267" global solucoes empresariais ltda 2026 99 2026-05-24 maio 5 2026240109900043 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 14293 2300.00 4 ". proc. 202500010085766. hls. . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . 974/abril/2026 ....................... r$ 2.300,00 ." 2ks agência digital publicidade ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000155 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 27.441.006/0001-50 14294 1222.74 11 contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 385 - abril/2026 tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 14295 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." ludmila nascimento da silva 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500505 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.624.611-** 14296 30967.04 10 "despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/2851 3.3.90.34.01 13/05/2026 13/05/2026 30.967,04 30.967,04" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000258 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.282.245/0001-84 14297 58607.51 7 "nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026..... .... devidamente atestada pelo gestor" autopage informaticia ltda - epp 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026126100600029 2026 1261 agência brasil central - abc 19.321.380/0001-94 14298 7.50 2 ". ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. . processo de restituição:202600004046241 . jer ." secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-25 maio 5 2026170105500129 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14299 199.96 41 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 382 conforme segue: r$ 3.999,22 bruto r$ 191,96 irrf r$ 415,20 inss r$ 199,96 issqn r$ 3.192,10 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 14300 4863652.80 10 "gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) custeio………….r$ 4.863.652,80" instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0001-73 14301 332709.52 1 valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.......r$ 332.709,52-guias com vencimento em 20/05/2026. agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326100100088 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14302 3.40 5 "trata-se de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores (diesel), no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente atestada" trivale instituicao de pagamento ltda 2026 16 2026-05-21 maio 5 2026126101600006 2026 1261 agência brasil central - abc 00.604.122/0001-97 14303 790.00 5 contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis. elo solucoes empresariais ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026409100500008 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 14.384.787/0001-47 14304 74819.02 5 valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 inss. jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-15 maio 5 2026438000100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 14305 10409.28 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. # 3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28 #" fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026310100200010 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 39.374.330/0001-82 14306 60711.42 1 202400025066860 nf 142 04/2026[call center]r$60.711,42. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-08 maio 5 2026296102000080 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 14307 469.44 1 despesa relacionada a notificação de protesto encaminhada pelo 1º registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e protestos de goiânia, referente ao protocolo nº 7.906.114 no valor atualizado de r$ 469,44 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao processo judicial nº 5568419-81.2019.8.09.0051, encaminhado à procuradoria setorial desta pasta. valor atualizado pelo cartório conforme justificativa anexada no processo sei 202600004044194, evento sei 90945941. estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100014 2026 1704 encargos especiais 01.409.580/0001-38 14308 2044970.92 1 "pdf: 2026290600324 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo financeiro rpps - empregado (14,25%) . valor: r$ 2.044.970,92 . rmb" fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100180 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 18.867.930/0001-02 14309 96551.50 2 "licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026 . pensão alimenticia 5/26 3.1.90.11.19 3.580,21 consignados 5/26 3.1.90.11.20 96.551,50 ." secretaria de estado de cultura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026250100100114 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 14310 367991.25 2 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. consig. bancárias consig. diversas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100141 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 14311 3360.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500425 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.328.237/0001-15 14312 13.86 2 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1408 atos certificadora eireli 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026409100800038 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 24.226.997/0001-60 14313 7376803.20 1 "pagamento referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc. . >> código 16 << . nf 8092 - r$ 3.855.200,00 emissão: 27.04.2026 ateste: 07.04.2026 >> liquido: r$ 3.808.937,60 . nf 8125 - r$ 3.611.200,00 emissão: 07.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> liquido: r$ 3.567.865,60 . processo n° 202400005045120 . sandra" jeytech comercial e tecnologia ltda 2026 110 2026-05-12 maio 5 2025240111000002 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 71.985.014/0001-50 14314 7422.97 2 "despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 8137." lider taxi aereo s a 2026 19 2026-05-25 maio 5 2026290201900035 2026 2902 polícia militar 17.162.579/0001-91 14315 27532.36 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14316 34.49 8 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea,conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 1079/2026/seduc/gefao-16080. ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-11 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 14317 5663.87 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200058 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 14318 693.86 2 "202600025018675 pagamento irrf: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mc leilao eireli 2026 31 2026-05-12 maio 5 2026296103100003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 12.596.322/0001-24 14319 7176.89 4 recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194 logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026436200800002 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 07.696.132/0001-49 14320 6776.35 4 parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700062 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14321 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal 01° tri 26 (85524560) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100257 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14322 7217.58 13 ". proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti loc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo nitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu ro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . dare nº 12100002614200635 . nota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58 ." qualitiloc automoveis ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026285001000093 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.864.744/0001-78 14323 79.44 2 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002614901775 . nota: 27513 emissão: 12/05/2026 valor: r$ 79,44 ." objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 124 2026-05-18 maio 5 2026285012400045 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 14324 2399.52 52 "pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos. valor...................r$ 2.399,52. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-04 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14325 3703433.70 1 "processo 202600010029520 - mmrm . portaria 10206/2026 - compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos, . programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . valor a pagar: r$ 3.703.433,70 . conforme ofício nº 32772/2026/ses (89912581)." consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central 2026 162 2026-05-25 maio 5 2026285016200002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.791.169/0001-02 14326 81.22 1 pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-17 maio 5 2026186300100121 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 14327 361.67 4 "despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. * * referente ao valor do irrf. * * fatura 655304202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600023 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.543.032/0001-04 14328 119721.94 7 "ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados a saber: - nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 119.721,94 - líquido" emporio paloma alimentos ltda epp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700052 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.472.743/0001-18 14329 2962.50 16 "valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026, referente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026, dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) valor bruto ..................................r$ 3.111,87 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37 valor líquido.................................r$ 2.962,50." simpress comercio locacao e servicos s a 2026 26 2026-05-20 maio 5 2026326102600001 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 07.432.517/0001-07 14330 387517.84 107 "pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129003043, 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979 e 202611129003135. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor..........................r$ 387.517,84. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14331 263.70 8 "pdf: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 263,70 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700128 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 14332 49348.89 1 "valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação adicional tempo serviço....... r$ 1.016.195,38 adicional tempo serviço – professor........ r$ 893,61 grat. adicional tempo serviço-pcr/clt...... r$ 366,98 vale transporte............................ r$ 172,00 função comissionada/fcpe................... r$ 119.275,00 função comissionada/fcpe isen.irrf dec.jud. r$ 1.500,00 anuênio, triênio e quinquênio.............. r$ 79.749,42 quinquênio caixego ........................ r$ 40.173,18 total geral................................ r$ 1.258.325,57 descontos (-22,69%)........................ r$ 1.208.976,68 total líquido.............................. r$ 49.348,89." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100105 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14333 3970.26 19 "pagamento do liquido da nf 267, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-26 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 14334 10352.06 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27076167 e 27204747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377 evanilda vieira de amorim siqueira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001041 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.224.901-** 14335 43981.42 1 ressarcimento - planalto solar park- salário competência-abril-2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, cedidos a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores competência mês de maio/2026. planalto solar park sa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100263 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 27.509.809/0001-08 14336 2158.16 11 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14337 275.90 2 "prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 469 repac 2 - ref. o valor líquido repactuação 01 a 24 abril/2026" j i s da mata comercio e servicos 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600055 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 48.768.458/0001-11 14338 936.62 4 "pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof 2025240102156 . nota fiscal....1917 valor bruto: r$ r$ 948,00 irrf: r$ 11,38 liquido: r$ 936,62 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weyder" grafica e editora qualyta ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900034 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.004.446/0001-00 14339 117716.11 1 "pdf: 2026290600325 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%) . valor: r$ 117.716,11 . rmb" plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100181 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 48.307.647/0001-97 14340 2597030.73 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-19 maio 5 2026240124900110 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14341 927.32 1 "processo: 202600010016118 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 143626........927,32 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002612803818" via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200266 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 14342 254.29 3 recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001733. carletto gestao de servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000151 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.469.404/0001-30 14343 3729129.69 4 "repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109). ....................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a o termo de colaboração, ref. a maio 2026. sol. pag.89164762. . valor pago...........r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)." sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000078 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 14344 242.72 41 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 756 ref.: abril/2026 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 777 ref.: abril/2026 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 14345 50000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 868.9 município jatai deputado vivian naves beneficiario: liga desportiva de jataí - ldj objeto da emenda - custeio de estrutura, materiais esportivos e profissionais técnicos para o projeto liga social no município de jataí-go. modalidade: termo de fomento nº 65/2026 epi 868.9 tf 65 maio" liga desportiva de jatai - ldj 2026 15 2026-05-11 maio 5 2026190101500099 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.423.137/0001-72 14346 5700.56 16 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-24.27.29/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000046 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14347 3383.35 52 "202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 41 ref 04/2026 r$ 3.383,35. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 14348 1815.27 29 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 0; - i.d. depósito: 081250000031260699. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14349 14024.44 1 aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030531. rd 22/2026 (89317141). faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas......r$ 14.024,44 instituto de desenvolvimento tecnologico e humano 2026 56 2026-05-21 maio 5 2026285005600011 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.966.540/0004-16 14350 3992.01 2 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – cavalcante data de emissão: 07/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2024 atesto: 19/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 8.838,14 líquido: r$ 3.992,01 ...... processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 87 2026-05-24 maio 5 2026240108700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14351 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de maio/2026." wender vinicius souza lopes 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500872 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.690.105-** 14352 163.40 5 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de abril de 2026 id: 040123800052605148 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14353 32619.54 3 valor destinado a cobrir despesas do inss da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394. eliseu kopp e cia ltda 2026 50 2026-05-13 maio 5 2026436105000026 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 93.315.190/0001-17 14354 1325.41 3 recolhimento do iss da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-14 maio 5 2026436201700027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14355 534.37 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 21 de 45; - i.d. depósito: 081250000031261679. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14356 392.40 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 11 de 13; - i.d. depósito: 081250000031259607. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 249 2026-05-06 maio 5 2026240124900089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14357 700.00 3 pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026 secretaria de estado de comunicacao 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026120100500024 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 32.785.209/0001-02 14358 789.00 8 pagamento do boleto (90987650) referente à taxa de registro da ata da 473ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gon2646433***, conforme ofício nº 5009/2026/agehab (90987643). sei 202600031000570. junta comercial do estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026436200600003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.088.698/0001-74 14359 13344.50 1 valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 13.344,50.(líq) thiago moraes 2026 34 2026-05-28 maio 5 2026326103400086 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.488.511-** 14360 356484.40 16 "destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 356.484,40 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054. obs.: líquido pago a maior nesta nota fiscal, devido o não lançamento de alg uns serviços de issqn no site da prefeitura de goiânia (r$ 2.764,29). erro n o sistema issnet on line da prefeitura. após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 14361 367.96 3 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14362 906885.73 1 folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (patronal). instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026290400100114 2026 2904 polícia civil 29.979.036/0001-40 14363 3.22 3 "processo 202500010090328 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo 202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 16091 - ir . emissão: 28/04/2026 . valor: r$ 3,22 . dare: nº 12100002614901197" molecular biotecnologia ltda 2026 124 2026-05-11 maio 5 2026285012400014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 15.562.934/0001-94 14364 2870.95 12 pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b e outros em face da agehab s/a., conforme despacho 247/2026/agehab/pj (90910143), aut desp. 2556/2./grsg(90923486) 202600031001012. tribunal de justica do estado de goias 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026436200500092 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 02.292.266/0001-80 14365 2675531.48 1 ". pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. maio/2026 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14366 399805.54 1 "ipof 2026290100214 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - irrf pm....................r$ 399.805,54 blm" estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100213 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.580/0001-38 14367 2887.50 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos idosos fonte viva 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500270 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 04.847.327/0001-54 14368 300000.00 1 "processo: 202600005002309 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 376 . município jatai deputado julio pina . objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/grau nº 6/2026 (sei 87832423), ratificado pelo despacho nº 1562/2026/ses/cep (sei 90225149)." fundo municipal de saude de jatai 2026 183 2026-05-29 maio 5 2026285018300190 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.053.489/0001-49 14369 1255.45 35 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400225 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14370 392.30 8 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700014 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14371 176828.09 14 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-11 maio 5 2026436100800009 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 14372 82094.39 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 586,58) e adicionais diversos(r$ 81.507,81). . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." metrobus transporte coletivo s a 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200049 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 14373 4400.62 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.400,62. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700059 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14374 10000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 4 - 1º trimestre/2026 (85280911). 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00 *************************************************************************** pagamento freap 5ºcrpm - restituição ao 1º trimestre." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100145 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14375 2477.22 6 "pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda ., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme nota de cobrança." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600055 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.385.433/0001-14 14376 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." guilherme barros souza 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500379 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.788.351-** 14377 97044.86 6 "pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal. valor.........................r$ 97.044,86. aco" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400107 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14378 1243101.94 4 "pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 maio/2026 3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 maio/2026 3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 maio/2026 3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 maio/2026 3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 maio/2026 3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 maio/2026 3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 maio/2026 3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 maio/2026 3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 maio/2026 3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100197 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14379 2090.00 21 inss-pf/mei-abr-0056 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14380 1363.45 4 "pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.363,45. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." f. j. ferraz ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026210100600008 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 13.138.891/0001-99 14381 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.9 município cachoeira dourada deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a escola municipal francisco ferreira de melo nesse município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1713/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 221/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de cachoeira dourada 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800125 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.079.806/0001-17 14382 68478.52 4 202400025066860 nf 142 04/2026 [call center] r$68.478,52. associacao dos deficientes fisicos do estado de goias 2026 20 2026-05-08 maio 5 2026296102000081 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.917.870/0001-55 14383 4969.95 1 "despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628). nota: 13 3.3.90.37.01 04/05/2026 04/05/2026 4.969,95 4.969,95" construarte engenharia ltda 2026 10 2026-05-07 maio 5 2026409301000358 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 32.979.758/0001-00 14384 4328.00 28 "u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 723462." volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 19 2026-05-27 maio 5 2026290201900013 2026 2902 polícia militar 03.817.702/0001-50 14385 51.99 1 "despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fardamento militar do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100128. ras/gpf." fundacao tiradentes 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100226 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 05.783.472/0001-81 14386 3150.00 5 "empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500036 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 19.400.995/0001-06 14387 337.19 34 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82582 – alto paraíso data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 02/07/1907 valor total da nota: r$ 2.740,73 issqn: r$ 82,22 ...... . nota fiscal: 82583 – agua fria data de emissão: 05/05/2026 referência: abr/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 49,00 ...... nota fiscal: 82276 – alto paraíso data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 02/07/1907 valor total da nota: r$ 2.740,73 issqn: r$ 82,22 ......" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-27 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 14388 58734.25 2 "valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornec imento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponi bilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04 , conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e d espacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1182 ." jm locacao de maquinas e equipamentos 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026438000100022 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 09.543.291/0001-39 14389 1903.15 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026. fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026130100200010 2026 1301 gabinete do vice-governador 39.374.330/0001-82 14390 266778.60 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 209 2026-05-27 maio 5 2026240120900058 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14391 1287.63 15 "recolhimento inss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263 6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. despacho nº 614/2026 - sei 89220513." primecon construtora ltda - epp 2026 30 2026-05-15 maio 5 2025406203000010 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 07.945.776/0001-23 14392 1114.60 6 "pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026. . conforme cumprimento de decisão judicial processo: 0107890-66.2014.8.09.0006 . servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13 processo: 202410319008992" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026300100100172 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14393 3416.35 11 "pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026400100700144 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 24.610.153/0001-19 14394 1141.31 12 valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 irrf trivale instituicao de pagamento ltda 2026 10 2026-05-13 maio 5 2026436101000002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 00.604.122/0001-97 14395 1255.35 9 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800178 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14396 8133.16 10 "pdf:2025295000361 89-05/26-liq.....................8.133,16. epn" hamilton do brasil comercio e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026295001100009 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 13.723.346/0001-60 14397 5550.93 4 "pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. . fatura abril/2026 - r$ 106.239,36 emissão: 05.05.2026 ateste: 06.05.2026 >> liquido: r$ 5.550,93 mod. 367 . processo 202100006022757 . sandra" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 219 2026-05-13 maio 5 2026240121900005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.377.555/0001-10 14398 121407.41 1 "despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref.abril de 2026, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 30.438,05; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.987,89; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941** r$ 31.534,41. total r$ 121.407,41, ipof n° 2026110100139. . ras/gpf." centrais de abastecimento de goias s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100191 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.098.797/0001-74 14399 2100.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de maio/2026." max leandro nobre goncalves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500052 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.275.541-** 14400 5817185.36 1 destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136) policia militar 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026240100700324 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.671/0001-73 14401 84340.71 5 valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida. a2 construcoes e projetos ltda 2026 40 2026-05-25 maio 5 2026436104000002 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 13.236.627/0001-98 14402 15373.75 4 "pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr eador,periodo de abril/26, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamen te atestada" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600009 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 14403 85604.95 7 "destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 85.604,95 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972970 (sei 90112360). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. abril/26. pdf nº 2025295300042." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026295301300006 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 25.165.749/0001-10 14404 5475.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500313 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.668.507/0001-43 14405 894.74 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº30220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6112 elvis luiz pereira de freitas 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001364 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.947.571-** 14406 34483.66 11 "retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....1695 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . weyder" dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026240101100030 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.236.185/0001-70 14407 19.54 6 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). * * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 434 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600040 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 76.535.764/0001-43 14408 7057.38 117 "pagamento de gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003526 e 202611129002818. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis. valor...................r$ 7.057,38. aco" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-14 maio 5 2026188002100006 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14409 0.01 4 "pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci onal pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....877 valor bruto: 456.808,52 irrf: 5.481,70 issqn: 9.136,17 liquido: 442.190,64 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-11 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 14410 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." natalice cardozo de aguiar 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500389 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.940.252-** 14411 344.74 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 344,74. total selecionado:................................................r$ 344,74. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda." mendonca seguranca e vigilancia ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026186300800071 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 16.958.127/0001-58 14412 388.69 2 pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 14 2026-05-25 maio 5 2026126101400036 2026 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 14413 713.05 86 "retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf300 59.420,48 ...processo 202600006035460 ...ipof.....2026240100658 ...código fundeb 26 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026240109000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14414 800.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de maio/2026." gabrielle de abreu alves 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500276 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.313.451-** 14415 14999.04 1 pagamento de nf n° 27115061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5184. rosilene carneiro de almeida 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106000302 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.855.001-** 14416 794.33 13 "*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000525542 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 14417 408.59 43 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 136-inss 3.3.90.39.05 18/05/2026 14/05/2026 408,59 408,59" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-19 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 14418 294194.57 1 "ipof: 2026290100162 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: ssp/gerência de convênios resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021 01 - restituição convenio 907318/2021..........r$ 294.194,57 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 25 2026-05-05 maio 5 2026290102500003 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14419 282.19 6 ". proc. 202600010013504. hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 195/mar/2026/iss ......................r$ 175,00 196/mar/2026/iss ......................r$ 43,84 197/mar/2026/iss ......................r$ 34,1 198/mar/2026/iss ......................r$ 29,25 . total a pagar: ........................r$ 282,19 . data de emissão da nota fiscal. 29/04/2026. ." s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000069 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.566.923/0001-01 14420 1115651.18 1 valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123. coplan construtora planalto ltda 2026 86 2026-05-08 maio 5 2026436108600001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 49.681.778/0001-00 14421 11378.79 10 pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000102605273, 120682000112605270, 120791000012605279 e 120682000162605275. conselho nacional de justica 2026 17 2026-05-29 maio 5 2026170401700009 2026 1704 encargos especiais 07.421.906/0001-29 14422 14994.95 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27069089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id" leideiane silveira de almeida 2026 11 2026-05-07 maio 5 2025320101101275 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.139.186-** 14423 26270.40 24 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025039068 detran tá on nfag 44102 r$ 18856 (diário de aparecida nfvc 359 r$ 16000) 202600025039068 detran tá on nfag 44361 r$ 7414,4 (site brasil urgente nfvc 92 r$ 6272)" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 14424 10644.21 8 "valor destinado a cobrir despesa com a retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 irrf dare: 8587 0000 106-1 4421 0008 210-7 0002 6152 012-1 3630 2530 000-5" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026436100700004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 10.268.439/0001-53 14425 39263.19 10 "pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025, das notas fiscais n.°s 1126, 11127, 11128, 11129, 11130 e parcial 11131 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022 relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado. confome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc" garra forte - empresa de seguranca ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2025180100700210 2025 1801 gabinete do secretário de estado da administração 05.980.352/0001-74 14426 976.90 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. consig. bancárias consig. diversas" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026210100100140 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 14427 23222.60 62 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue: . nf 514 ref. 04/2026 valor r$ 14.578,39 nf 515 ref. 04/2026 valor r$ 3.720,58 nf 516 ref. 04/2026 valor r$ 3.302,52 nf 517 ref. 04/2026 valor r$ 1.215,61 nf 518 ref. 04/2026 valor r$ 202,75 nf 519 ref. 04/2026 valor r$ 202,75" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 14428 820.82 3 retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082. samma servicos ltda 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026319000500071 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 21.419.761/0001-52 14429 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene stival peixoto (cpf: 532.365.991-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amabil stival (cpf: 782.882.901-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6115/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. marcilene stival peixoto 2026 246 2026-05-19 maio 5 2026240124600133 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.365.991-** 14430 0.00 2 "prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café. pagamento líquido referente nota fiscal 01" jb capacitações ltda 2026 27 2026-05-20 maio 5 2026326202700035 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 31.300.266/0001-83 14431 908.18 16 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026. nf 21 - 908,18" visual eventos e formaturas eireli-me 2026 23 2026-05-18 maio 5 2026300102300002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.540.814/0001-14 14432 21.87 5 contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2212055 ref. 05/2026 companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026290400700051 2026 2904 polícia civil 01.377.555/0001-10 14433 6000.00 1 "processo 202600010035313 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31955/2026/ses (sei 89805277)." vanusa pereira de siqueira 2026 69 2026-05-14 maio 5 2026285006900331 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.388.511-** 14434 1159.76 1 deposito judicial referente a requisição de pequeno valor-rpv, em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5767350-88.2023.8.09.0051, para marcos artoledo de oliveira, cpf nº ***.466.741-**, o valor de r$ 1.159,76, relativo a complementação da gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias, conforme o despacho 2446 e autorização - boleto nº 81250000031394881 - ipof 2026436100572 - sei de pagamento 202300036015335 marcos artoledo de oliveira 2026 68 2026-05-21 maio 5 2026436106800057 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.466.741-** 14435 5521.60 7 "pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. pdf: 2024180100638. lvc" agroecom comercio e serviços ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500042 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 40.685.713/0001-50 14436 270000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 284 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio em aquisição de uniformes escolares para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha - inep 52057925, no município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1210/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1568/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 104/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de aloandia 2026 256 2026-05-06 maio 5 2026240125600069 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.345.537/0001-56 14437 8645.33 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............)." valeria machado ferreira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000043 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.369.331-** 14438 10013.00 1 pagamento de nf n° 27006991 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191 edcelio jose gomes 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001286 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.667.786-** 14439 20000.00 3 "processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170). . pagamento pop. migrante/maio/2026.............r$20.000,00 . pagamento ao municipio de aparecida de goiania" fundo estadual de saude - fes 2026 30 2026-05-07 maio 5 2026285003000020 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14440 7395.18 2 "irrf - pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag. dare 12100002614903158" banco do brasil s a 2026 46 2026-05-29 maio 5 2026170204600001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 14441 8568.89 2 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27051179 e 27234832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373 luciana rocha medeiros 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001563 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.547.111-** 14442 9.20 21 valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 15/05/2026. sei 202600031000279. agencia goiana de habitacao s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026436200700011 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14443 57113.22 1 3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026420100800161 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 50.565.317/0001-43 14444 107393.45 1 pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal. estado de goias 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026130100100113 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 14445 1336.15 9 "valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do con trato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos - ago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação de serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento muni cípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e tere sina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022 . pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8." tcm construtora ltda 2026 65 2026-05-25 maio 5 2022316306500012 2022 3163 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 30.872.209/0001-06 14446 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." maykon rodrigues dos anjos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500448 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.037.851-** 14447 1542.25 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100239 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 48.307.647/0001-97 14448 3011.88 5 "pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . liquido . nf: 23481 . sei (90098576)" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600066 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 06.088.000/0001-71 14449 9000.85 2 "histórico pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr ilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade s das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio , tv e mídias digitais, conforme nf 109 emitida em 15/05/2026 devidamente at estada pelo gestor" creative editora e servicos eireli 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026126100600033 2026 1261 agência brasil central - abc 10.703.330/0001-05 14450 337.58 8 "apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. pagamento referente irrf - recibo 04/2026." larisse andrade moraes 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026425000700001 2026 4250 fundo estadual do trabalho ***.494.911-** 14451 115.01 2 "pagamento referente a fardamento - folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026. valor total .................... r$ 115,01. aco favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:- banco caixa econ ômica federal (nº 104);- agência 1550;- conta nº 577081188-5;- cnpj nº 05.78 3.472/0001-81;- titular: fundação tiradentes." fundacao tiradentes 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026186200400130 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 05.783.472/0001-81 14452 8720.00 10 "pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 35 e ipof 2025215300053. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. . processo de pagamento 202500017014982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." linuxell informatica e servicos ltda 2026 60 2026-05-18 maio 5 2026215306000001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 02.539.643/0003-03 14453 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." rodrigo de sousa gomide 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500673 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.831.871-** 14454 105032.48 2 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. gratificaçoes ....9.182,88 vantagens ......105.032,48 13 salario 2.432.206,17 proventos .......78.490,92" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400049 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 14455 128934.25 7 valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 e 40. basitec - projetos e construcoes ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800115 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 33.342.551/0001-92 14456 309.91 8 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900020 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 14457 0.00 1 "ipof 2025290100109 convênio n° 971633/2024 pregão eletrônico nº 145/2025 01 - nf 167210- liq 1...........................r$ 118.029,20 02 - nf 167210- liq res.........................r$ ..1.518,80 total a pagar:..................................r$ 119.548,00 blm" navesa veiculos ltda 2026 59 2026-05-22 maio 5 2025290105900003 2025 2901 gabinete do secretário da segurança pública 16.900.062/0001-90 14458 5068.44 52 ". proc 202600010027899-efc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . nota fiscal nº 464...........r$ 5.068,44 ." doranice distribuidora ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14459 61.34 10 "op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026316100600061 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 24.610.153/0001-19 14460 6300.00 5 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. abas - associacao beneficente auta de souza 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500122 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.097.682/0002-60 14461 801.33 4 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27150927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406 jose ferreira gomes 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001310 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.163.811-** 14462 2450.08 15 "contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue: . nf 243986 ref. 02/2026 peças nf 243987 ref. 02/2026 serviços" link card administradora de beneficios eireli 2026 16 2026-05-29 maio 5 2026290401600009 2026 2904 polícia civil 12.039.966/0001-11 14463 200.00 5 contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova. go telecom ltda 2026 5 2026-05-29 maio 5 2026409100500030 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 09.220.407/0001-07 14464 7313.33 7 "pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." metodo telecomunicacoes e comercio ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026215305900019 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 65.295.172/0001-85 14465 331.12 7 "pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, atestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, guia de recolhimento: r$ 331,12" goias telecomunicacoes s a - goiastelecom 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700144 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 10.268.439/0001-53 14466 767.56 16 "proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . ipof: 2024085003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea). . dare: 1210002614902440 . fatura........valor r$ 156325/ir.....750,84 156342/ir......16,72 . total a pagar: 767,56" r moraes agencia de turismo ltda 2026 69 2026-05-25 maio 5 2026285006900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0001-74 14467 2009.99 19 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 052.53/2026 - 202600020007466 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000056 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14468 107000.00 20 parte 1/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100149 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14469 5260.40 8 "prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. ateste sei 90127014. valor da nf: r$ 5.273,64 // dedução de ir: r$ 13,24 // valor líquido pago: r$ 5.260,40. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-13 maio 5 2026310100600040 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 25.165.749/0001-10 14470 524.23 10 "pagamento do issqn da nf 180, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 14471 1300.00 5 202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes maio- vale transporte detran1.300,00 departamento estadual de transito 2026 18 2026-05-28 maio 5 2026296101800018 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14472 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." veronise francisca dos santos lima reboucas 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500088 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.489.661-** 14473 346.67 1 "empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de maio - 2026 ipasgo folha maio26" secretaria de estado de relacoes institucionais 2026 10 2026-05-28 maio 5 2026190101000022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 05.469.845/0001-44 14474 107.36 2 "processo: 202600010030479 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 27417............107,36" benenutri comercial ltda 2026 92 2026-05-20 maio 5 2026285009200358 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 20.720.905/0002-24 14475 437.69 4 "valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação) espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses. referente a nota fiscal nº 345 - issqn" hub do cerrado ltda 2026 27 2026-05-20 maio 5 2026316102700001 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 34.119.623/0001-08 14476 4112.31 1 "valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49, -lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20" universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400193 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14477 2310.00 1 "valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." alexandre nascimento santos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500745 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.550.541-** 14478 2250000.00 1 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfº 37. construtora milao ltda 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026438000600003 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 14479 2353.85 2 "pagamento de irrf 1,2%, despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100432. *nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026; *valor total: r$158.884,62; *valor líquido: r$156.530,77; *valor irrf 1,2% : r$2.353,85. terezinha." papelaria tributaria ltda 2026 100 2026-05-15 maio 5 2026240110000005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 14480 172134.73 13 "pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 172.134,73 líquido" orbenk administração e serviços ltda. 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700093 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 79.283.065/0001-41 14481 0.00 9 "valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição do contrato nº 121 /2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go -210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ o ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202 500036005579, nf 102." construtora metropolitana s a 2026 2 2026-05-20 maio 5 2023435000200001 2023 4350 fundo estadual de infraestrutura 33.049.503/0001-00 14482 10461.45 13 pagamento do liquido da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026. plus terceirizacao ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600028 2026 1301 gabinete do vice-governador 27.072.369/0001-66 14483 394.54 8 "recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. abril/2026. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn" carlos alberto andrade oliveira 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500105 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.204.411-** 14484 1070.00 1 "pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026. . aaa900245 - r$ 1.070,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600155 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 14485 63074.79 8 "pagamento referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995 344." engeporto engenharia e teconologia ltda 2026 8 2026-05-25 maio 5 2025406200800557 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 16.892.557/0001-14 14486 21691.92 1 destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5) fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026160100100106 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 18.867.930/0001-02 14487 4200.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 4.200,00" instituto abraco 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500189 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.350.965/0001-17 14488 3475.25 3 "pagamento do irrf da nf 820, refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades." office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600055 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 24.610.153/0001-19 14489 1943192.03 3 valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147 liq cbc construtora brasil central ltda 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026436103500012 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.164.137/0001-07 14490 110.09 10 "contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523895, ref. 03/2026 conforme segue: . r$ 115,64 bruto r$ 5,55 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 110,09 líquido" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700039 2026 2904 polícia civil 01.616.929/0001-02 14491 1590919.06 1 pagamento de despesas com indenização por desapropriação de eli rita de oliveira, cpf n° ***.088.021-**, proprietária do imóvel rural fazenda sertãozinho ? parte 3, localizada em montes claros de goiás, registrada na matrícula 7.034 no cartório de registro de imóveis, pessoas jurídicas, títulos e documentos, protestos, tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais - comarca de montes claros de goiás. processo sei 202300036012048. favor depositar na conta corrente nº 11173-2, agência nº 1310-2, do banco do brasil, localizada na cidade de montes claros de goiás. beneficiário: eli rita de oliveira santos cpf 083.088.021-68. eli rita de oliveira santos 2026 62 2026-05-06 maio 5 2026436106200074 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra ***.088.021-** 14492 39.63 2 "pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, conforme recibo do sacado nº 11696819. (ipof nº 2026426100005)." redemob consorcio 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026426100500013 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 10.636.142/0001-01 14493 6844.49 3 "retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf19 136.889,81 ...processo 202500006120519 ...ipof.....2026240101311 ...código fundeb 26 . aurélio" unica construtora e incorporadora ltda 2026 30 2026-05-11 maio 5 2026240103000025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 16.422.839/0001-58 14494 28473.70 6 "pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577 conforme dados á saber: - nota fiscal: 359, emissão: 22/04/2026, atestado: 30/04/2026, referência: abril/2026, valor: r$ 28.473,70 - líquido" s nolli comercio e servicos ltda - me 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700122 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.566.923/0001-01 14495 1102.00 1 op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desconto judicial parc.27/40-emitir guia judicial referente ao mês maio de 2026-agência-emater. oldemar de almeida pinto filho 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100211 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater ***.802.371-** 14496 4000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00 44º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100162 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14497 2500.00 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695). fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100243 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14498 1057859.52 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 50 2026-05-12 maio 5 2026300105000001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14499 550.00 1 "processo 202600010033288.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033288. . tfd/jonatas:...................550,00" jonatas gabriel de morais 2026 69 2026-05-06 maio 5 2026285006900310 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.139.791-** 14500 270000.00 6 "processo 202600010001887 dmr . contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/maio/26..........r$270.000,00 ." fundo estadual de saude - fes 2026 33 2026-05-06 maio 5 2026285003300001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 14501 13933.71 4 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 13.933,71. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo ""a"" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343. referente ao mês de abril de 2026. processo: 202500029003773. (1ª parcela). total selecionado: r$ 13.933,71." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026186300800093 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.543.032/0001-04 14502 98456.97 1 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ........................ agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . . valor pago.............r$ 98.456,97. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868) . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec-cadeiras de rodas." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026285005500059 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 14503 107.82 6 "retenção de irrf - notas fiscais nº 27214 e 27215 - abril/2026, base de cálculo: r$ 2.246,35 com alíquota: 4,80 por cento (quatrovírgula oitenta por cento)serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond.para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(88654381) processo sei nº 202500005016538. ipof nº 2024180100165 - wrn" carletto gestao de servicos ltda 2026 16 2026-05-12 maio 5 2026180101600076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 08.469.404/0001-30 14504 8152.32 3 "despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a férias abono do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117. ras/gpf." secretaria de estado da casa civil 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100205 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 25.108.457/0001-45 14505 5603.41 4 "retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. nf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição inss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) issqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente i.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) valor líquido r$ 159.610,41 . conforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006041270 pdf: 2026240100336 e 2026240100673 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabel" enenge engenharia ltda 2026 90 2026-05-12 maio 5 2026240109000022 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 07.527.227/0001-39 14506 2100.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar s o jose 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500448 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.862.846/0001-01 14507 2836.80 15 "*ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf das fatura nº 3000525541 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-05-22 maio 5 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 14508 19585.75 134 202400025038955 rpv margareth da conceição cpf 449.802.211-49 [pago online]conta 2535.040.02052367.3 r$19.585,75. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 14509 398337.16 1 "pagamento contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais . nota fiscal nº 58 - 427.400,39 emissão: 07.05.2026 ateste: 07.05.2026 >> liquido: r$ 398.337,16 . processo 202500006086658 ipof nº 2025240101636 . sandra" avantti producoes eventos e turismo ltda 2026 97 2026-05-15 maio 5 2026240109700014 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.036.567/0001-34 14510 4624.76 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100119 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 48.307.647/0001-97 14511 59186.37 27 "pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1116 nf 967 r$ 31416,52 (nf 69 produtora tubarão ); nf 968 r$ 27769,85 (nf 71 produtora tubarão )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-07 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 14512 201123.47 12 "pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada" m5 seguranca ltda 2026 14 2026-05-07 maio 5 2026126101400003 2026 1261 agência brasil central - abc 14.534.490/0002-00 14513 54039.13 3 "repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas. despacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417. rex 4995 (link sei 90503041) ipof 2026240100365" secretaria de estado da educacao 2026 270 2026-05-20 maio 5 2026240127000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14514 1608.88 3 "pagamento do líquido da nf 305782 emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00). conforme boleto anexo. processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gec" algar telecom s a 2026 7 2026-05-15 maio 5 2026400100700006 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 71.208.516/0001-74 14515 33897.62 5 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200129 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 14516 726.54 4 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000259 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14517 11221.27 53 "retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 124 170.019,17 ...ipof.....2025240101682 ...processo 202500006146424 . aurélio" engecom construtora eireli - me 2026 4 2026-05-14 maio 5 2026240100400001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 14518 7000.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de maio/2026." thiarlen marinho da luz 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500139 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.568.621-** 14519 308.74 19 pagamento da fema 12602542616200913. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140023/2026 referente ao gme no município de firminópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 430. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254261620098135511000005 agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 71 2026-05-26 maio 5 2026436107100001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14520 452010.00 2 ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix. tudo comercio de veiculos ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026190100500006 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 14.234.954/0001-73 14521 7271.50 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. maressa amaral xavier rodrigues 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100312 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.459.681-** 14522 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." bianca ferreira franco 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500757 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.493.471-** 14523 2076.94 1 op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-prevcom-emprgdor, competência, maio de 2026- agência-emater. plano goias seguro 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326200100259 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 48.307.647/0001-97 14524 6470.10 6 recolhimento do iss da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 14525 13393.53 12 pagamento da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026436200500003 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 22.236.185/0002-51 14526 132.50 1 "pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for am realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se rvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidament e atestada" gs construçoes e serviços slu ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026126100700012 2026 1261 agência brasil central - abc 03.902.082/0001-58 14527 14999.72 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27128537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3474. manoel farias de sousa 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001056 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.768.171-** 14528 56810.76 14 "*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000525541 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] ." saneamento de goias s a 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500012 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.616.929/0001-02 14529 39380.55 6 "valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 91 /2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisã o regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e rec uperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestr utura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/202 6, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf 491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 5 22, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 51 5, 516, 517, 518, 519, 520 e 531." strata engenharia ltda 2026 45 2026-05-15 maio 5 2026436104500004 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 14530 33400.00 2 "pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.237 data de emissão: 20/05/2026 - referência: 167 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 33.400,00 - valor líquido r$ 33.400,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 ." aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp 2026 190 2026-05-27 maio 5 2026240119000001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 41.770.193/0001-47 14531 3579.05 25 "pagamento de inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768. . 1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go inss: r$ 1.287,63 issqn: r$ 585,29 valor líquido r$ 9.832,81 *********************************** 2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go inss: r$ 549,75 issqn: r$ 249,89 valor líquido r$ 4.198,12 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go inss: r$ 1.741,68 issqn: r$ 805,18 valor líquido r$ 13.286,58 . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . dalcy" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-05-14 maio 5 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 14532 1625.66 8 "pagamento da retenção de inss proveniente ao termo aditivo contratação de em presa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento d a mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte dop iso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumosap enas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificaçõe s técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor" engenharia ltda-me 2026 14 2026-05-14 maio 5 2026126101400059 2026 1261 agência brasil central - abc 22.010.137/0001-60 14533 115620.69 5 pagamento da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391. new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700013 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 14534 4246.72 29 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 623. valor irrf. r$ 26,67. referência 03/2026. nf - 624. valor irrf. r$ 227,12. referência 03/2026. nf - 625. valor irrf. r$ 196,81. referência 03/2026. nf - 626. valor irrf. r$ 3.503,71. referência 03/2026. nf - 627. valor irrf. r$ 292,41. referência 03/2026." r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 9 2026-05-05 maio 5 2026300100900001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 28.313.205/0001-46 14535 6151.59 2 pagamento de nf n°27449322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440 antonio lino da conceicao 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001092 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.288.041-** 14536 604.34 13 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de abril de 2026 id: 040343800032605149 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14537 13632.82 144 202300025107204 valdene alves matins, cpf 587.108.251-34[pago online na conta 2712.040.01576223-3] danos morais r$ 13.632,82. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-26 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 14538 10385.45 18 líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06 neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026440100700013 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 25.165.749/0001-10 14539 125.32 13 "pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. nf 620 valor inss....r$......86,35.(total geral nf: 14.241,58). nf 621 valor inss....r$......38,97.(total geral nf: 354,31). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gec" r p a construtora e servicos terceirizados eireli 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026400100700084 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 28.313.205/0001-46 14540 1293629.63 10 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 líquido: r$ 441.936,68 ...... nota fiscal: 41 – jataí data de emissão: 27/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 1.172.448,27 líquido: r$ 556.631,54 ...... nota fiscal: 37 – são miguel do araguaia data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 621.502,35 líquido: r$ 295.061,41 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-05 maio 5 2026240102700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 14541 36.18 133 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 122884 r$36,18 - sei 89542576 . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . dados bancários: . banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3 ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-05 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 14542 81523.80 4 "pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692 pagamento referente a contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2 conforme dados á saber: - fatura: 350081528, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, referente: 04/2026, valor: r$ 81.523,80 - líquido" cs brasil frotas s a 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700171 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 27.595.780/0001-16 14543 195.44 16 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 195,44 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14544 368.78 4 "despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026 - referente ao posto de telefonista" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600027 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 14545 34.49 189 art nº 1020260153380, vinculada a fiscalização dos serviços de execução das obras do complexo panamá /goiatuba, compreendendo restauração das rodovias go-210, go-515 e go-320 (50,73 km), e implantaçãoda pista dos romeiros (16,73 km), conforme processo sei nº 202600036006248; despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14546 110.00 1 pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem, do período de maio/2026. secretaria de estado da administracao 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026180101400038 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 14547 7812.98 5 "pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc" lucrecia goncalves 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500056 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.362.871-** 14548 1237.22 8 "pagamento do liquido da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: abril/2026." operadora jrc telecomunicacoes ltda 2026 6 2026-05-21 maio 5 2026330100600002 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.597.360/0001-02 14549 19594.21 3 "concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008. . . pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 216. sei - 90040211 . ." marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 14550 26471.02 4 "pdf:2024290100238 355-03/26 ir....................5.721,89 356-03/26 ir...................20.749,13" oi s a - em recuperacao judicial 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700096 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 76.535.764/0001-43 14551 1473.97 3 "pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . fatura....abril/2026 valor parte : 1.473,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyder" servi o autonomo de agua e esgoto 2026 39 2026-05-07 maio 5 2026240103900016 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.836.603/0001-96 14552 111.89 3 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067396." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290200700016 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 14553 11309.40 62 "pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772). valor da guia de i.r. ................. r$ 11.309,40 crg" goias previdencia - goiasprev 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026186201100001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 11.991.625/0001-89 14554 447.70 5 contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 132 caeli solucoes em engenharia ltda 2026 30 2026-05-29 maio 5 2025290403000006 2025 2904 polícia civil 46.860.452/0001-44 14555 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 409 município goianira deputado julio pina beneficario: associação do desenvolvimento social do centro oeste - adesco objeto da emenda custeio - contratação de 4 (quatro) oficinas sobre: direitos e deveres do cidadão brasileiro, prevenção e combate à exploração e à violência sexual infantil, coscientização e combate ao racismo e prevenção e combate ao suicídio. modalidade: termo de fomento nº 176/2026 epi 409 tf 176 maio" associacao do desenvolvimento social do centro oeste - adesco 2026 15 2026-05-19 maio 5 2026190101500141 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 54.097.151/0001-39 14556 2993.90 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026. bolsa estágio sead" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026210100600082 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 14557 66159.38 1 este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026336200300009 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 18.867.930/0001-02 14558 6252.60 3 pagamento de inss da 10ª medição do contrato 72/2025, referente a empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 52 inss. enenge engenharia ltda 2026 35 2026-05-14 maio 5 2026436103500005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.527.227/0001-39 14559 141290.76 5 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 29/05/2026. conta contábil nº 283.160-0." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-29 maio 5 2026170203100004 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 14560 7516.80 49 "terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 139-irrf 3.3.90.39.05 20/05/2026 20/05/2026 7.516,80 7.516,80 total a pagar: 7.516,80" shownews - comunicacao e producoes ltda 2026 28 2026-05-25 maio 5 2026420102800004 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 07.685.980/0001-52 14561 4695.10 7 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700311 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14562 15734.91 1 piso enfermagem ? portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. processo 202600010038630. abr/26.................r$ 15.734,91 associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700095 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0002-87 14563 381746.37 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100134 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14564 85888.82 9 contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 385 - abril/2026. tress transportes e servicos ltda 2026 6 2026-05-22 maio 5 2026326200600020 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 19.173.331/0001-51 14565 50307.30 12 "pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo a o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza , higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) eac réscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição dedesp esas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode con venções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo deduzido de inss o valor de r$6.987,13, irrf no valor de r$3.048,93, iss no valor de r$3.175,97, restando líquido o valor de r$50.307,30, conforme nfs- e nº 6111. ipof nº 2025426100260." interativa facilities ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026426100600003 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 05.058.935/0001-42 14566 0.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario: clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026,. epi 551.6 tf 188 mai" cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias 2026 15 2026-05-25 maio 5 2026190101500145 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 08.635.827/0001-83 14567 2198.16 1 "processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 111833 . vl:2.198,16 . dare:12100002615201162" ello distribuicao ltda 2026 90 2026-05-14 maio 5 2026285009000023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 14.115.388/0001-80 14568 1076.48 24 "apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129002818. valor..............r$ 1.076,48. aco" fundo financeiro do rpps 2026 22 2026-05-05 maio 5 2026188002200003 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 14569 1112.59 26 """recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894."" . nota fiscal: 82262 – bonfinopolis data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 31/12/1905 valor total da nota: r$ 2.192,58 issqn: r$ 70,68 obs: a alíquota de bonfinópolis alterou para 3%, portanto o valor excedente recolhido para esse imposto será encaminhado posteriormente para o credor. . nota fiscal: 82265 – cidade ocidental data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 02/06/1919 valor total da nota: r$ 7.093,02 issqn: r$ 141,86 ...... nota fiscal: 82272 – santo antonio data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 81,67 ...... nota fiscal: 82273 – aguas lindas data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 03/05/1940 valor total da nota: r$ 14.734,17 issqn: r$ 736,71 ...... nota fiscal: 82277 – aguas lindas data de emissão: 01/04/2026 referência: mar/26 atesto: 20/06/1904 valor total da nota: r$ 1.633,48 issqn: r$ 81,67 ...... ......" cuiaba comercio de alarmes ltda-me 2026 59 2026-05-05 maio 5 2026240105900001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.688.271/0001-35 14570 472611.51 1 "pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal nº 1200 - r$ 472.611,51 emissão: 28.04.2026 ateste: 30.04.2026 >> liquido: r$ 472.611,51 . processo 202500006110960 . sandra" comercio e servicos lev ltda 2026 41 2026-05-07 maio 5 2026240104100009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 30.148.905/0001-74 14571 7646.03 1 pagamento de nfs n°27103510 e 27339687 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422. evandro cezar teixeira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000900 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.858.409-** 14572 13910.80 4 ". processo 202500010086740 - hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . nf 4398 ...................... r$ 13.910,80. ." jr aguas eireli 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000120 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 97.546.623/0001-04 14573 0.00 4 "retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 . isabel" funcional construcoes ltda 2026 85 2026-05-12 maio 5 2025240108500049 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 31.822.605/0001-91 14574 12529.57 4 pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026126101400009 2026 1261 agência brasil central - abc 01.543.032/0001-04 14575 84500.13 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 251 2026-05-27 maio 5 2026240125100108 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 14576 28.33 4 "recolhimento imposto de renda (dare sei 90193538) - etanol - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900 77386." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000077 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 25.165.749/0001-10 14577 2356.20 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." ronan abreu reis 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026409300500016 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.204.011-** 14578 4956.20 1 ". ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por danilo correa de oliveira, cpf 033.211.211-07, filho do ex-servidor dario correa, falecido em 18/04/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs ." danilo correa de oliveira 2026 54 2026-05-22 maio 5 2026170105400060 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia ***.211.211-** 14579 18731.19 8 "contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue: . r$ 1.248.746,12 bruto r$ 14.984,95 irrf r$ 41.208,62 inss r$ 18.731,19 issqn r$ 1.173.821,36 líquido" primecon construtora ltda - epp 2026 13 2026-05-13 maio 5 2026290401300002 2026 2904 polícia civil 07.945.776/0001-23 14580 515906.41 3 pagamento da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2025436201800090 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14581 5207.08 4 "pagamento do valor total da fatura n° 350091164, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de abril/2026. pdf 2024430100273." cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026430100600021 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 27.595.780/0001-16 14582 2918.21 22 "refere-se ao pagamento do irrf: 202600025039176 nfag 342 r$ 43,2 (jornal o canedense nfvc 76 r$ ) 202600025039176 nfag 345 r$ 36 (site informativo cidades nfvc 654 r$ ) 202600025039176 nfag 346 r$ 43,2 (site jornal universo online nfvc 180 r$ ) 202600025039176 nfag 344 r$ 36 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nf vc 11 r$ ) 202600025039176 nfag 347 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ ) 202600025039176 nfag 348 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1318 r$ ) 202600025039176 nfag 349 r$ 43,2 (site aparecida noticias nfvc 53 r$ ) 202600025039176 nfag 350 r$ 36 (blog diante do fato nfvc 167 r$ ) 202600025039176 nfag 351 r$ 36 (site jornal populacional nfvc 55 r$ ) 202600025039176 nfag 355 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ ) 202600025039176 nfag 352 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 343 r$ ) 202600025039176 nfag 353 r$ 28,8 (cinco de junho - publicidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ ) 202600025039176 nfag 370 r$ 28,8 (programa na marca do penalty nfvc 121 r$ ) 202600025039176 nfag 369 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 163 r$) 202600025039176 nfag 368 r$ 216 (tv gazeta nfvc 7 r$ ) 202600025039176 nfag 367 r$ 43,2 (programa coração de pescador nfvc 1494 r $ ) 202600025039176 nfag 365 r$ 144 (tv sucesso band goias nfvc 595 r$ ) 202600025039176 nfag 364 r$ 32,4 (site folha de jaraguá.com nfvc 416 r$ ) 202600025039176 nfag 363 r$ 43,2 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ 230,4) 202600025039176 nfag 362 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ 384) 202600025039176 nfag 361 r$ 109,3 (jornal daqui nfvc 5079 r$ 582,91) 202600025039176 nfag 360 r$ 36 (blog de olho na cidade nfvc 673 r$ ) 202600025039176 nfag 359 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ 384) 202600025039176 nfag 358 r$ 28,8 (site class news nfvc 9 r$ ) 202600025039176 nfag 357 r$ 36 (site goianiaurgente.com nfvc 110 r$ ) 202600025039176 nfag 356 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7504 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-12 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14583 335286.88 4 "pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012." s o s works solucoes e reformas ltda 2026 33 2026-05-12 maio 5 2026406203300001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 14584 60532.80 2 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valro total da nota fiscal referente aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de edu cação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração pa ra gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 2026000060377 50, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001657 data de emissão: 06/05/2026 - referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026 - valor total r$ 111.000,00 ** irrf r$ 5.328,00 .. - nf 00001658 data de emissão: 06/05/2026 - referência: capacitacao profissional - 24/04/2026 - valor total r$ 400.000,00 ** irrf r$ 19.200,00 .. - nf 00001659 data de emissão: 06/05/2026 - referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026 - valor total r$ 10.100,00 ** irrf r$ 484,00 .. - nf 00001660 data de emissão: 06/05/2026 - referência: licenca para uso de software - 30/04/2026 - valor total r$ 740.000,00 ** irrf r$ 35.520,00 .." calriz sistemas ltda 2026 59 2026-05-25 maio 5 2026240105900006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 22.034.087/0001-50 14585 517.50 22 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 163/26 alexandre freitas da silva....... 115,00 solicitação n° 154/26 marcos antonio braz cristino......345,00 solicitação nº 161/26 alexandre freitas da silva........ 57,50 . total...................................................517,50 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-12 maio 5 2026170105500026 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14586 2816.18 21 "ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026, atestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.416,79 - líquido - nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, atestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido valor total liquido: r$ 2.816,18" lider taxi aereo s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026160100700076 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 17.162.579/0001-91 14587 500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 ************************************************************************** restituição freap pm/3, 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100116 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14588 2796.81 13 "valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................................r$ 58.266,84 base de cálculo......................................r$ 58.266,84 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.796,81 valor total líquido:.................................r$ 55.470,03." sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100040 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 18.182.577/0001-27 14589 47.31 4 recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 47,31 (quarenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005. bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda 2026 13 2026-05-11 maio 5 2026295301300017 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 13.143.803/0001-47 14590 39475.83 3 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 40 – minaçu data de emissão: 23/04/2026 referência: março de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 1.003.026,32 líquido aditivo: r$ 39.475,83 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100740" terraco servicos e assessoria ltda 2026 27 2026-05-05 maio 5 2026240102700010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 14591 1169907.98 7 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termode colaboração, ref. a maio 2026.fundo rescissorio sol. pag.89164762. . valor pago...............r$ 1.169.907,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)" sociedade benef israelitabras hospital albert einstein 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000079 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 60.765.823/0001-30 14592 16287.00 95 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf292 296.127,29 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-14 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14593 22026.71 12 "pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref.................valor 23(ir)............04/26...........22.026,71 . rmb" fx servico de alimentacao ltda 2026 23 2026-05-15 maio 5 2026290602300039 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 20.305.370/0001-44 14594 3139.38 1 pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026 fundo previdenciario 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026120100200010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 39.374.330/0001-82 14595 14994.24 1 pagamento liquido nf 27173301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886 pedro da silva souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000204 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.676.245-** 14596 55.60 26 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000692605130. . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026290600100143 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14597 523.07 11 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. ------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco: cef ag: 3438 c/c: 5752282817 cnpj:01.123.678/0001-24 prefeitura - municipio de nova veneza" senha engenharia s c 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026436201700043 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14598 10784.88 4 "ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,. nf - 10907. valor irrf. referência 04/2026." prime distribuicao ltda 2026 39 2026-05-11 maio 5 2026300103900004 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 45.071.356/0001-54 14599 309.01 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. fes." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026316100500036 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 14600 47470.37 10 "ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100223 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14601 3954.20 2 "destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 3.954,20 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2668 (sei 90728882) e valor relacionado no ofício nº 28475 (sei 90686398), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023." fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias 2026 2 2026-05-25 maio 5 2026295300200024 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 14.786.724/0001-17 14602 2.96 10 "pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. . processo de pagamento nº 202200017011688. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." ar rp certificacao digital ltda 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900017 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 21.308.480/0001-22 14603 79.90 5 contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara. iub telecom ltda 2026 5 2026-05-26 maio 5 2026409100500078 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.875.744/0001-07 14604 10903.08 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. julio sasse neto 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100303 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.023.671-** 14605 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." nathalia souza alves 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500671 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.559.931-** 14606 5200.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de maio/2026." jose antonio tietzmann e silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500013 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.578.401-** 14607 1712.24 79 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13) policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14608 44217.35 10 adic. variáveis - pessoal civil – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026436200100148 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14609 1333.72 11 "recolhimento do iss da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929) e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001487. --------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários: banco: cef ag: 4652 c/c: 575221044-1 prefeitura são miguel do passa quatro-go" senha engenharia s c 2026 17 2026-05-22 maio 5 2026436201700006 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14610 255.55 1 "trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026 processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153 valor selecionado r$ 255,55" aviso urgente tecnologia e informacao ltda 2026 15 2026-05-28 maio 5 2026186301500007 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 14.774.075/0001-34 14611 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." rone rosa martins 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500454 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.471.021-** 14612 5915.60 5 "despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 138693 3.3.90.37.05 20/05/2026 20/05/2026 5.915,60 5.915,60" rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao 2026 8 2026-05-29 maio 5 2026409300800007 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.381.902/0001-25 14613 1041.65 2 "locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf alug maio 26" attivus negocios imobiliarios ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100073 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 46.288.071/0001-32 14614 49697.44 2 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação empestimo (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400182 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14615 14283.33 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026330100600021 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 14616 31.50 2 ". *ipof 2026170100174* . recolhimento de irrf da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] ." servico federal de processamento de dados - serpro 2026 55 2026-05-20 maio 5 2026170105500285 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 33.683.111/0002-80 14617 44164.67 4 "pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de abril/2026. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 44.164,67. . ipof: 2025215300208. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção" fundo estadual do meio ambiente 2026 53 2026-05-20 maio 5 2026215305300001 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.037.124/0001-04 14618 0.00 3 pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144. 3m do brasil ltda 2026 34 2026-05-07 maio 5 2025290303400003 2025 2903 corpo de bombeiros militar 45.985.371/0001-08 14619 8760.98 4 "pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês abril/2026." home gyn imoveis ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026430100600015 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 29.045.831/0001-61 14620 19478.83 3 "portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . ipof:2025285002305 requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . referência: abril/26 . inmceb/integrasabr26.....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83" instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb 2026 37 2026-05-08 maio 5 2026285003700014 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.029.180/0001-05 14621 3285.30 1 pagamento referente á nota fiscal nº27039279 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920. antonia taynara ferreira maximo 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101227 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.697.123-** 14622 13175.73 30 retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2188, 2189, 2192, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2222 e 2223, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500127 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 14623 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 1021.17 município trindade/go deputado amilton filho beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda -aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 210/2026 epi 1021.17 tf210mai" associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500163 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 10.686.501/0001-27 14624 126.90 1 "contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: maio/2026 ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026140100300025 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14625 43692.19 13 pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209. g9 facilities ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000102 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 11.404.230/0001-32 14626 178020.15 8 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-27 maio 5 2026240108100132 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14627 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100028 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14628 5827.43 20 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052. - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400051 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14629 150000.00 1 "processo sei nº 202600005010142 - mc . emenda parlamentar impositiva número 769 município aloandia deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde aloândia . valor: r$ 150.000,00 . pagamento conforme parecer 469 (88969941), despacho 1950 (89326959),despacho 580 (89400061), despacho 1154 (89527925) e portaria numeração automática 1332 (90652246). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de aloandia 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300168 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.232.665/0001-47 14630 37687.10 4 "valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa, 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento líquido de faturas agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref.mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada pela gestora em: 12/05/2026, através da discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura..............r$ 38.131,02 base de cálculo irrf...............r$ 36.904,96 retenção de irrf...................r$ 443,92 valor líquido......................r$ 37.687,10." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100013 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.543.032/0001-04 14631 89.60 12 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf - valor total da fatura...............r$ 2.051,00 base de cálculo irrf................................r$ 1.866,86 retenção de irrf....................................r$ 89,60 valor líquido.......................................r$ 1.961,40." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 14632 126.88 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, . boleto correios nº 495791. valor liquido. referência 04/2026." empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600020 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 34.028.316/0013-47 14633 2.84 6 "pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2858 152. pdf: 2025150100054" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600033 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 25.165.749/0001-10 14634 15.29 2 "recolhimento de irrf referente à fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]" companhia hidroeletrica sao patricio - chesp 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026170105500194 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.377.555/0001-10 14635 1200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mês de maio/2026." maira machado giraldin 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500682 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.830.161-** 14636 460.00 2 ". pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 194/26 clayton honostorio bastos.............115,00 solicitação n° 195/26 rodrigo da silva xavier...............345,00 . total.......................................................460,00 . adl" secretaria de estado da economia 2026 55 2026-05-26 maio 5 2026170105500281 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14637 1447.07 11 manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral). nf n.° 699200 iss 03/26. volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800014 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 03.817.702/0001-50 14638 0.00 66 "sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n° 2090/2026 - cooinsp/agehab." crea-go 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026436200500047 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.619.022/0001-05 14639 1656.89 2 "concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008. . . pagamento parcial do iss nota fiscal nº 216. sei - 90040211 . ." marsou engenharia ltda 2026 18 2026-05-12 maio 5 2026255001800004 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 01.278.335/0001-39 14640 50290.04 15 202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 17 ref 04/2026 r$ 50.290,04. valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a 2026 24 2026-05-26 maio 5 2026296102400005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 33.113.309/0001-47 14641 300000.00 1 "processo sei nº 202600005002184 - mc . emenda parlamentar impositiva número 803 município cavalcante deputado talles barreto objeto da emenda custeio . pagamento conforme parecer 55 (86582014), parecer 140 (86754917), despacho 751 (86967474), despacho 175 (87234851) e despacho 824 (88066805). . valor: r$ 300.000,00 ." fundo municipal de saude de cavalcante 2026 183 2026-05-20 maio 5 2026285018300099 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.271.704/0001-15 14642 4292.69 5 pagamento do líquido da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026. neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026130100600017 2026 1301 gabinete do vice-governador 25.165.749/0001-10 14643 54.00 7 pagamento do issqn da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026. de paula estacionamento ltda-me 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026130100600004 2026 1301 gabinete do vice-governador 29.895.310/0001-01 14644 24258.61 7 pagamento da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 . senha engenharia s c 2026 17 2026-05-05 maio 5 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 14645 4000.00 2 "despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda). nota: 1060 3.3.90.30.35 25/05/2026 25/05/2026 4.000,00 4.000,00" excel comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-29 maio 5 2026409301000268 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 37.301.317/0001-78 14646 19303.00 1 cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002495 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000165 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14647 114015.25 1 remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2319/2026/agehab/gagp (90475267) e despacho nº 2410/2026/agehab/grsg (90552065). sei 202300031002513/202500031011827. caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100154 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.360.305/0001-04 14648 8308.47 3 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime proprio). universidade estadual de goias - ueg 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026406200700030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14649 170000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 592 município santo antonio da barra deputado ricardo quirino beneficiario: município de santo antonio da barra ? go objeto da emenda -iluminação do estádio serra negra dos leões em santo antônio da barra -goiás modalidade: convênio nº 115/2026 epi 592 con 115maio" prefeitura municipal de santo antonio da barra 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026190101400030 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 37.275.823/0001-30 14650 14452.90 7 "pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 0 1 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$14.452,90. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-26 maio 5 2026215306100011 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 14651 44744.00 8 202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 44.744,00. andisa administracao e participacoes ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000070 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 01.979.606/0001-83 14652 3732.48 7 "processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . . emissão: 04/05/2026 . nota fiscal: 102/abril/26....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48" l m de souza instrumentos hospitalares 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700025 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 35.762.312/0001-17 14653 2651.75 8 "retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição inss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) issqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%) i.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) valor líquido r$ 200.975,17 . conforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102200 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabel" rcp construtora ltda 2026 31 2026-05-18 maio 5 2026240103100010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 17.814.552/0001-36 14654 65.31 1 "pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 9 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 65,31 (valor total da nf r$ 217,70). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47" claro s a 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026400100700162 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 40.432.544/0001-47 14655 10285.21 4 "licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025). . referência: abril de 2026 . sei (89902417)" condominio do edificio parthenon center 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026250100600059 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 24.850.489/0001-59 14656 2903.87 68 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14657 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 710.13 município vianopolis deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: projeto crescer de vianopolis objeto da emenda - construção de banheiros e vestiários, bem como à adequação de acessibilidade aos mesmos para atendimento ao campo de futebol. modalidade: termo de fomento nº 213/2026 epi 710.13 tf213 mai" projeto crescer de vianopolis 2026 17 2026-05-27 maio 5 2026190101700038 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 51.881.189/0001-00 14658 0.00 15 "pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz) , gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130 26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704 97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000. codigo de barra:84840000000426101622026052717049801300016133" claro s a 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000108 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 40.432.544/0001-47 14659 2426.52 6 "u.o. 902 mgo cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 181." plana projetos e servicos ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2025290202000005 2025 2902 polícia militar 10.315.413/0001-19 14660 5.00 1 issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 4181. j camara e irmaos s a 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026409100900017 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 01.536.754/0001-23 14661 100000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 660.4 município estrela do norte deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de parquinho infantil para as escolas: escola municipal josé costa lima e escola municipal infantil dona jovelina conceição de mattos para educação do município de estrela do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2050/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 212/2026 assinado e publicado. prefeitura mnicipal de estrela do norte 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800205 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.800.465/0001-90 14662 11966.18 4 "pagamento do inss da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 14663 90440.00 32 "pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136 nf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor )." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 9 2026-05-14 maio 5 2026120100900010 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 37.363.371/0001-48 14664 60.93 4 "retenção do irpj da fatura 2026046362345, referente a maio/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia elétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17,l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500023 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 14665 2766.31 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700118 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14666 1550.00 2 "pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 046 - r$ 1.550,00" fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026305200600130 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 37.879.913/0001-30 14667 9479.58 12 "pagamento do liquido da nf 2357, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás." ghs industria e servicos ltda 2026 13 2026-05-26 maio 5 2026260101300001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.797.423/0001-47 14668 842.36 5 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000261 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14669 19.80 11 "pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$19,80. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600057 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 01.819.149/0001-60 14670 8867.88 7 "pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,referente ao recibo do mês de abril/2026 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn" maragato-indus comer e costr ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500118 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 36.871.945/0001-26 14671 3232.84 16 "ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. nf - 4608. valor issqn. referência 04/2026." esplanada servicos terceirizados ltda 2026 6 2026-05-05 maio 5 2026300100600011 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.099.686/0001-82 14672 5791.53 6 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 25." orp comercio e construcoes ltda 2026 20 2026-05-11 maio 5 2025290202000003 2025 2902 polícia militar 56.123.914/0001-02 14673 5048.75 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. prevcom empregado." plano goias seguro 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100099 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 48.307.647/0001-97 14674 85440.00 1 aquisição de lousas e quadros para atendimento das demandas de toda a ueg, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90417666 e solipa - sei 90418529. lousart ind. e com. de materiais pedagogicos ltda 2026 31 2026-05-20 maio 5 2026406203100003 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.997.775/0001-46 14675 9142.41 2 "pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(líquido). . valor da ordem de pagamento......... r$ 9.142,41. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 17 2026-05-08 maio 5 2026215301700046 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14676 188.05 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100207 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 14677 7444.52 1 pagamento referente ás notas fiscais nº27173967; nº27258334; e nº27345207 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772. edson teles de souza 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000674 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.625.651-** 14678 690.00 1 solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto- processo nº 202618037005034. wilson rocha baleeiro junior 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026319000500237 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.163.061-** 14679 2625.00 1 ". pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lança do na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . ref. maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500335 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14680 1328.21 1 ". proc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 393/abril/2026 lacen .............................r$ 1.328,21 ." cerrado solucoes producoes e servicos ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000217 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 53.200.931/0001-08 14681 835.50 11 "valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 114 -mês de março/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600017 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 14682 83.64 2 "u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis. *************************************************************************** irrf nota fiscal 881. dare nº 12100002617300117" gesner comercial ltda 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026290200800003 2026 2902 polícia militar 55.216.226/0001-16 14683 4956.20 1 auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) olga de jesus gonçalves de souza brito (cpf: 303.086.231-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) caetana queiroz gonçalves (cpf: 069.722.501-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6174/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. olga de jesus goncalves de souza brito 2026 246 2026-05-22 maio 5 2026240124600141 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.086.231-** 14684 392.00 2 "despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137). * * nota fiscal 17849 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" editora diario do estado eireli - me 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026140100600046 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 24.946.442/0001-93 14685 86822.40 8 "pagamento do líquido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 86.822,40 (valor total da nf r$ 91.200,00). processo: 202400005045637 ipof: 2024400100226. gec" gsc tool consultoria empresarial ltda 2026 21 2026-05-18 maio 5 2026400102100003 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 30.430.146/0001-38 14686 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." juliana carneiro vieira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500497 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.547.381-** 14687 762.60 22 cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002842 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000058 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14688 2648.67 8 "ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . dvs ." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 55 2026-05-07 maio 5 2026170105500192 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 08.385.433/0001-14 14689 4058.89 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" caixa economica federal 2026 247 2026-05-19 maio 5 2026240124700086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.360.305/1842-48 14690 1575.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." pequena obra da divina providencia recanto dom orione 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500065 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.979.993/0001-71 14691 20505.40 4 "ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop eriodo de abril de 2026, conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600026 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 14692 11280.19 84 "pagamento retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda,referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo - nova trindade - go. inss: r$ 111.280,19 issqn: r$ 4.101,89 irrf: r$ 2.461,13 valor líquido r$ 187.251,23 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006136306 pdf: 2026240100899 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-13 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14693 9260.00 1 aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1771. rd telecom ltda - me 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026409100800047 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.426.902/0001-33 14694 14998.42 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27262343 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6123. cleber vieira dos santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106000611 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.440.451-** 14695 618684.78 12 "quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240100828 portaria 3290/2026 relatório de valores 16054 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 306 2026-05-22 maio 5 2026240130600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14696 99738.23 25 "pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818 e sei 202611129003474. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar. valor.....................r$ 99.738,23. aco" fundo financeiro dos militares 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026188100700005 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 18.798.607/0001-24 14697 138.04 1 "apostilamento em relação ao reajuste ao contrato 04/2025 - emater, conforme despacho 657/2026, firmado entre a emater e ciee, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior em conformidade com a lei nº 11.788, para atender às necessidades desta pasta. pagamento líquido referente documento 03930787- abril/26" centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026326200600061 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 61.600.839/0001-55 14698 61257.73 1 destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis. (05734669136) policia militar 2026 37 2026-05-28 maio 5 2026290203700019 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 14699 653.07 7 "pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos. . >> código 31 << . nota fiscal nº 3617 - r$ 661,00 emissão: 23.04.2026 ateste: 24.04.2026 >> liquido: r$ 653,07 . processo 202600006025127 . sandra" afa industria comercio e servicos ltda 2026 39 2026-05-04 maio 5 2026240103900031 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 24.935.788/0001-96 14700 222.24 4 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e ipof nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900016 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 14701 3092.02 1 """destina-se ao pagamento de fes - fundo estadual de saúde r$ 3092,02 no mês de maio/2026 ? patronal (05734669179).""" secretaria de estado da casa militar 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026160100300010 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 37.261.757/0001-49 14702 792125.56 1 "proc. 202500005003777 . atender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055). . pdf 2025285005008. daof 4365/2850. autorização (134728) .termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). medicamento. . creditar conforme a seguir: r$ 792.125,56 (setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef." biomarin brasil farmaceutica ltda 2026 120 2026-05-13 maio 5 2025285012000079 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.002.360/0001-34 14703 1660.09 4 "irrf do contrato 053/2026-goinfra, contrato 053/2026-goinfra - ref. abril /2026 - faturas nº 3000525575, 3000525576 e 3000525577 - ipof 2026436100087 - sei 202600036008600" saneamento de goias s a 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026436100800030 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.616.929/0001-02 14704 1523523.64 1 pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026180100900009 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 18.867.930/0001-02 14705 1000000.00 1 "processo sei nº 202600005002057 - mc . emenda parlamentar impositiva número 316 município inhumas deputado dr. george morais objeto da emenda aquisição de ambulâncias . pagamento conforme parecer 426 (88724766), despacho 1753 (88872937), despacho 3737 (88934878), despacho 1080 (89328390), despacho 1576 (90231563) e portaria numeração automática 1254 (90576847). . valor: r$ 1.000.000,00 ." fundo municipal de saude de inhumas 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200042 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.222.467/0001-25 14706 57593.67 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. fundo financeiro do rpps 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100200 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 18.867.930/0001-02 14707 10874.88 1 ". pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: maio/2026." secretaria de estado da saude 2026 9 2026-05-27 maio 5 2026285000900039 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14708 224380.10 7 "pagamento da fatura: nº documento valor a ser pago 3000525518 212.297,13  3000525519 12.065,92  3000525520 17,05  ******************************************************************** contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140" saneamento de goias s a 2026 7 2026-05-21 maio 5 2026290200700009 2026 2902 polícia militar 01.616.929/0001-02 14709 1203554.42 1 "referente as pensões folha de pensionistas maio/2026 - alego processo alego 290/2026" assembleia legislativa do estado de goias 2026 3 2026-05-26 maio 5 2026188000300168 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 02.474.419/0001-00 14710 1432.49 5 "destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 885 emitida em 23/04/2026, referente a março de 2026. pdf: 2025336200029. sei: 202100024000454." core tecnologia ltda me 2026 7 2026-05-14 maio 5 2026336200700057 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 19.309.200/0001-59 14711 3000.00 1 "valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. folha liquida complementar." fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026316100100103 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 08.156.102/0001-02 14712 176.57 7 "202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38." fernandes empreendimentos ltda 2026 20 2026-05-12 maio 5 2026296102000046 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 44.245.544/0001-99 14713 7.22 5 "aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 124-issqn03/2026 3.3.90.40.16 14/05/2026 14/05/2026 7,22 7,22" teslink co ltda 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100031 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.179.606/0001-46 14714 331.72 2 "valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj retido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138. pagamento do irpj retido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir: valor bruto da nf.............r$ 27.643,60 base de calculo ir............r$ 27.643,60 retenção do ir................r$ 331,72 valor líquido.................r$ 27.311,88." quimilab com e representacoes ltda 2026 18 2026-05-22 maio 5 2026326101800008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 00.248.206/0001-35 14715 310.23 7 "pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." real jg facilities s a 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 08.247.960/0001-62 14716 185474.23 14 ". *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de março/2026. notas fiscais nº.: 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216. . jcp" impax solutions solucoes e tecnologia 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500005 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 40.456.101/0001-96 14717 2230.05 39 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 395 conforme segue: r$ 74.334,94 bruto r$ 3.568,08 irrf r$ 7.781,46 inss r$ 2.230,05 issqn r$ 60.755,35 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 14718 121970991.13 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario ......9.102.669,29 gratificaçoes ....90.850.211,56 proventos........121.970.991,13 vantagens........3.356.175,57 13 salario pens .....3.966.737,10 pensao civil .......17.700.906,88 vantagens..........2.888.160,61" goias previdencia - goiasprev 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026188000500045 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 14719 2018.28 6 valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 irrf. energy energia e construcoes ltda 2026 123 2026-05-15 maio 5 2025436112300019 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 22.582.439/0001-02 14720 8022.45 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026430100500025 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14721 14003.34 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000070 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14722 488.41 12 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598. . - reclamante: marciene correia santos; - processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097; - parcelas: 5 de 458; - i.d. depósito: 081250000031258880. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14723 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." taiguara fraga guimaraes 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500458 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.434.191-** 14724 192111.64 1 "pagamento do liquido da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-15 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 14725 49131.48 5 "pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme nota de cobrança." tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026430100600055 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 08.385.433/0001-14 14726 30670.35 1 aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº5736. isp virtual equipamentos para provedores eireli 2026 16 2026-05-26 maio 5 2026409101600005 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 28.461.554/0001-05 14727 600.40 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491). nf - 1783. valor liquido. referência 04/2026." imagem produtos e servicos para informatica - eireli 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600119 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 27.819.752/0001-35 14728 2870.85 4 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . dare: nº 12100002614901945 . fatura.......valor r$ 155828/ir....1.492,72 155976/ir....1.177,52 156301/ir......200,61 . total a pagar: 2.870,85" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000148 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 14729 250.00 5 contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio. cyber internet ltda - me 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026409100500003 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 07.237.857/0001-79 14730 400.00 5 "valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." nicole sousa borges 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500222 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.339.161-** 14731 228951.59 1 "valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - férias clt, pdf 2026436100056, processo sei 202600036001213." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100125 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14732 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159). 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00 36ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100218 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14733 2432206.17 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026. gratificaçoes ....9.182,88 vantagens ......105.032,48 13 salario 2.432.206,17 proventos .......78.490,92" goias previdencia - goiasprev 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026188100400050 2026 1881 fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm 11.991.625/0001-89 14734 160000.00 1 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397. sigma engenharia industria e comercio ltda 2026 52 2026-05-20 maio 5 2026436105200022 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 25.898.180/0001-00 14735 2460.29 5 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . dare: nº 12100002614901938 . fatura........valor r$ 155827/ir.....1.197,85 155951/ir.......716,50 155302/ir.......545,94 . total a pagar: 2.460,29" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 14736 145574.55 6 valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento salário líquidos (regime geral). universidade estadual de goias - ueg 2026 4 2026-05-28 maio 5 2026406200400188 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14737 63336.56 1 pagamento relativo ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 041/2026 - presidência e despacho nº 6587/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril de 2026 processo sei nº 202310270000016. planalto solar park sa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026186300100146 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 27.509.809/0001-08 14738 1592.86 10 "ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complemebtar liquido da fatura do mês 04/2026. fatura 108780 - r$ 719,04 fatura 108781 - r$ 623,01 fatura 108943 - r$ 250,81" oi s a - em recuperacao judicial 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026300100600019 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 76.535.764/0001-43 14739 86622.66 1 "referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2026. inss empregado referente pagamento inss empregado referente abril/2026." secretaria de estado da retomada 2026 8 2026-05-15 maio 5 2026420100800134 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.992.607/0001-05 14740 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de maio/2026." lucas silva vieira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500444 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.504.551-** 14741 65293.07 1 ". processo 202600010038472- vpo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). 21º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. processo sol. 202600010038472. rd 162/2026 (90235114) portaria 10.965/2026 . piso/abril/2026........................................65.293,07" fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 2026 39 2026-05-28 maio 5 2026285003900023 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.918.347/0001-43 14742 29709.83 1 "solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de maio - 2026 ipasgo folha maio26" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026190100600138 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 50.565.317/0001-43 14743 129625.18 1 "* ipof nº. 2025170100451 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go. . rmvp ." cast informatica s a 2026 34 2026-05-29 maio 5 2026170103400007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 03.143.181/0001-01 14744 187251.23 69 "pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda,referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1873/2026/seduc/coordastec-16768 (89883223). . nf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo - nova trindade - go. inss: r$ 111.280,19 issqn: r$ 4.101,89 irrf: r$ 2.461,13 valor líquido r$ 187.251,23 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202500006136306 pdf: 2026240100899 cno: 90.027.07188/72 . dalcy." engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-08 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14745 50000.00 8 valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 50.000,00, ocorrida em 09/04/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-26 maio 5 2026436100600021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14746 11464.41 18 "2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1159-liq.+emp.04/26 3.3.90.37.01 22/05/2026 21/05/2026 11.464,41 11.464,41 total a pagar: 11.464,41" vencedora administradora de serviços 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100100 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 14.571.427/0001-54 14747 176.06 40 "pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265: .. nf 648 ref.: março/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 48,36 . nf 658 ref.: março/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 23,46 . nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 parte liq r$ 48,54 . nf 750 ref.: abril/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 55,68 . nf 754 ref.: abril/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01 . nf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01 . dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-14 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 14748 27908.81 9 "valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 irrf. dare: 85820000279088100082100002614902025356060000" strata engenharia ltda 2026 48 2026-05-25 maio 5 2025436104800113 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 38.743.357/0001-32 14749 118290.00 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 113360, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra. processo sei nº 202600036008260, nf-30. são miguel comercial ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200010 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 61.953.672/0001-06 14750 27237.28 12 retenção de inss conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv presta servicos tecnicos ltda-epp 2026 16 2026-05-14 maio 5 2026180101600081 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 10.446.523/0001-10 14751 183.05 48 "pagamento do iss da nf 554, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 14752 3345.43 1 pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhor fernando ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 861.478.201-25, filho do ex-servidor marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020. fernando ribeiro figueira 2026 5 2026-05-22 maio 5 2026260100500026 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer ***.478.201-** 14753 345.00 3 "pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de 2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424." agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 41 2026-05-13 maio 5 2026436104100016 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 14754 165950.23 39 "refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33538 r$ 3535,5 (blog antonio carlos nfvc 6 r$ 3000) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33534 r$ 23170 (site revista bula nfvc 27 r$ 19600) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33551 r$ 18416 (www.agenciacidades.com.br nfvc 18 r$ 15560) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33438 r$ 9268 (tv gazeta nfvc 109 r$ 7840) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33542 r$ 9428 (ja imaginou isso nfvc 103 r$ 8000) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33532 r$ 5558,4 (site empreendedor em goiás nfvc 37 r$ 4701,6) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33541 r$ 27132 (metropoles producoes nfvc 603 r$ 22848) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33550 r$ 13859,16 (site jornal universo online nfvc 178 r$ 11760) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33543 r$ 6487,6 (site go portal nfvc 30 r$ 5488) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33516 r$ 3771,2 (site portal meganésia nfvc 511 r$ 3200) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33652 r$ 2064,73 (blog alan ribeiro nfvc 11 r$ 1752) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33646 r$ 4634 (site orla noticicias.com nfvc 7 r$ 3920) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33699 r$ 3582,64 (site mota filho nfvc 7 r$ 3040) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33772 r$ 16970,4 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 695 r$ 14400) 202600025016301 carnaval 2026 nfag 33771 r$ 18072,6 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 6 r$ 15288)" logos propaganda ltda 2026 38 2026-05-06 maio 5 2026296103800002 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.269.412/0001-31 14755 5.55 8 retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 287, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de abril/26. pdf:2025180100089. fc goodscare solucoes ltda 2026 16 2026-05-18 maio 5 2026180101600062 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 26.847.834/0001-20 14756 1118.88 2 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4355 data de emissão: 16/04/2026 referência: março atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 93.240,00 irrf: r$ 1.118,88 ...... processo 202500006110963" gsg comercial ltda 2026 44 2026-05-13 maio 5 2026240104400007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 34.533.426/0001-22 14757 1000.00 4 "despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 04/2026 3.3.90.39.43 28/04/2026 28/04/2026 1.000,00 1.000,00" metrobus transporte coletivo s a 2026 10 2026-05-08 maio 5 2026409301000054 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.392.459/0001-03 14758 39603.52 16 "pagamento do liquido da nf 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 14759 3130.59 1 contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregado - ref. maio/2026. plano goias seguro 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300106 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 48.307.647/0001-97 14760 139.07 3 pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat nº4243 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07. sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800087 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 14761 792.73 1 recibo de férias da funcionária fernanda martins ferreira, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 22/05/2026. fernanda martins ferreira 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026409100100274 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.725.601-** 14762 2250.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. lar dos idosos de piranhas-goias 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500044 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.303.355/0001-09 14763 1781725.45 3 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................ agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026. sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago............r$ 1.781.725,45. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995). . aut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018)." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 55 2026-05-04 maio 5 2026285005500047 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 14764 231.82 1 "202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024. . nf: 200958 . vl: 231,82 . dare: 12100002615201460" hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda 2026 191 2026-05-20 maio 5 2026285019100002 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.175.849/0001-45 14765 55.34 3 pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de abril/2026. fatura 2026036856075 no valor de r$ 36,51 (valor total da fatura: r$ 3.070,86); fatura 2026036856082 no valor de r$ 13,58 (valor total da fatura: r$ 1.160,22) e fatura 2026036856085 no valor de r$ 5,25 (valor total da fatura: r$ 466,19). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-01 maio 5 2026400100700018 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 14766 8422.34 9 "pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m ateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p ela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal... 878 valor bruto: 421.116,85 issqn: 8.422,34 irrf: 5.053,40 liquido: 407.641,11 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-13 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 14767 3246.94 6 "retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 37 – crixas data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 79.054,26 irrf: r$ 1.897,30 ...... nota fiscal: 43 – cavalcante data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 21.008,28 irrf: r$ 504,20 ...... nota fiscal: 39 – ivolandia data de emissão: 06/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 25/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 35.226,78 irrf: r$ 845,44 . processo 202100006076257/202400006076955" araguaia eventos e transportes ltda 2026 27 2026-05-30 maio 5 2026240102700024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.720.482/0001-66 14768 16030.16 15 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 16.030,16 - issqn" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 14769 17995.23 5 "pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17636.pdf 2024150100035." g4f solucoes corporativas ltda 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026150101000002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 07.094.346/0001-45 14770 127.20 2 pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada gs construçoes e serviços slu ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026126100700012 2026 1261 agência brasil central - abc 03.902.082/0001-58 14771 1696.65 1 "despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100103 e processo nº 202600013000942,com pagamento via pix. . ras/gpf." caixa economica federal - cef 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026110100100184 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.360.305/0001-04 14772 99942.96 3 ". processo 202400010023224-efc . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/adiantamento/leitos psiquiatricos/abril/26..........99.942,96 ." sanatorio espirita batuira 2026 37 2026-05-04 maio 5 2026285003700012 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.653.450/0001-46 14773 4364131.62 5 "aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 4.364.131,62" associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000027 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0003-68 14774 0.00 7 "pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn" enac - empresa nacional de mercados ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.699.755/0001-97 14775 6382.38 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026430100100134 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 14776 35758.65 1 "despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100121 e processo sei nº 202600013001326. . gpf/jap." estado de goias 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100220 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 01.409.580/0001-38 14777 109069.27 3 "processo 202600010015098 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 ""e"", pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 961800 . emissão: 15/04/2026 . valor: r$ 109.069,27" cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200222 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 44.734.671/0022-86 14778 14017.50 5 "ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 14.017,50" instituicao filantropica assisten 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500185 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.857.625/0001-32 14779 1500.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 1.500,00" conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500162 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 03.974.357/0001-69 14780 7800.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" ong salve a si 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500172 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 11.208.669/0001-90 14781 65775.00 3 "locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d e abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada p elo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600007 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 14782 8700.74 12 "despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: 8636 3.3.90.40.84 05/05/2026 05/05/2026 8.700,74 8.700,74" tron informatica ltda 2026 10 2026-05-22 maio 5 2026409301000047 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 06.006.848/0001-04 14783 8.64 3 "202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do pro cesso de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 b , pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 20250 0010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento dicloridrato de t rimetazidina, 80 mg cap dura lib prol no valor de r$ 720,00 (setecentos e v inte reais). . nf: 4225/ir . vl: 8364 . dare:12100002615201091" medsi distribuidora de medicamentos ltda 2026 92 2026-05-15 maio 5 2026285009200323 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 30.754.325/0001-20 14784 16800.00 4 "pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500520 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.283.274/0001-06 14785 600.00 1 "custas processuais(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, ref. reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e o quadro ansioso-depressivo desenvolvido, conf. comun. 148/2026. nota: 148/2026 3.3.90.91.07 13/05/2026 13/05/2026 600,00 600,00" tribunal regional do trabalho da 18 regiao 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026409301000417 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.395.868/0001-63 14786 19786.26 100 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu valor observação 5543711-03.2024.8.09.0047 011.978.211-12 00.299.838/0001-28 r$ 2.889,48 202600004018920 - cv 5845688-63.2025.8.09.0065 371.105.861-20 29.979.036/0001-40 r$ 509,10 202600004018962 - cv 5978423-81.2024.8.09.0134 507.727.911-04 10.804.925/0001-49 r$ 2.063,90 202600004018916 - cv 5778140-68.2022.8.09.0051 038.565.781-10 05.784.444/0001-89 r$ 2.154,00 202600004018885 - cv 5264273-52.2024.8.09.0162 039.952.621-80 11.454.168/0001-93 r$ 1.018,20 202600004018834 - cv 5302779-98.2023.8.09.0076 052.536.991-04 049.972.541-77 r$ 412,78 202600004018832 - cv 5714426-79.2022.8.09.0134 020.999.451-79 858.578.741-49 r$ 2.500,00 202600004018830 - cv 5668891-11.2025.8.09.0171 807.096.301-82 034.266.581-27 r$ 877,50 202600004018829 - cv 5478168-75.2023.8.09.0051 60.872.504/0001-23 120.387.276-35 r$ 2.545,50 202600004018825 - cv 5995286-36.2025.8.09.0051 248.091.871-87 09.102.044/0023- 02 r$ 4.815,80 202600004018822 - cv total r$ 19.786,26" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-15 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14787 11868.42 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100198 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14788 1181.50 15 ". ipof:2025170100091 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 598 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking). . jer ." p n a alves agencia de viagens e serviços ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500014 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 32.246.491/0001-41 14789 1363.18 9 recolhimento do iss da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835. rta engenheiros consultores ltda 2026 17 2026-05-19 maio 5 2026436201700036 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 14790 64.17 5 "*ipof 2026170100062* . pagamento do valor líquido referente a fatura de abril do contrato nº 020/2022-economia. . objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário , para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go. . [mfo]" servico autonomo de agua e esgoto 2026 55 2026-05-21 maio 5 2026170105500221 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 02.316.487/0001-41 14791 181160.72 3 pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte) empresa brasileira de correios e telegrafos 2026 11 2026-05-18 maio 5 2026438001100008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 34.028.316/0013-47 14792 39375.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." organizacao das voluntarias de goias - o v g 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500124 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.106.664/0001-65 14793 200000.00 1 "pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.4 município davinopolis deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal balbino antônio ferreira e creche alessandra gonçalves do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1549/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1978/2026/seduc/coordastec. convênio nº 192/2026 assinado e publicado." prefeitura municipal de davinopolis 2026 256 2026-05-27 maio 5 2026240125600116 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.130.277/0001-00 14794 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." jose anderson beserra melo 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500533 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.833.634-** 14795 704.08 8 "despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 72035." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 19 2026-05-19 maio 5 2026290201900008 2026 2902 polícia militar 00.604.122/0001-97 14796 38.25 6 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144930, referente ao mês de abril de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 38,25. total selecionado:.........................................r$ 38,25. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda" sonda procwork informatica ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800086 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 08.733.698/0001-66 14797 2788.29 2 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27077949 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640 luiz antonio dias 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000058 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.403.001-** 14798 146.24 1 "despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58,referente a aquisição de materiais para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (ipof nº 2025409300613). nota: 747 3.3.90.30.34 23/04/2026 23/04/2026 146,24 146,24" dantas distribuicao e servicos ltda 2026 10 2026-05-04 maio 5 2026409301000115 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 30.199.011/0001-03 14799 16.52 4 "pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.." fonseca martins comercio de gas ltda 2026 1 2026-05-13 maio 5 2026335100100031 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 00.961.053/0001-79 14800 183.47 6 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 21 de 45; - i.d. depósito: 081250000031261679. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700101 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14801 34.57 3 "pagamento do irrf retido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 34,57 (valor total da nf r$ 720,30). conforme dare anexo. processo: 202418037002595 ipof: 2025400100366. gec" gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda 2026 7 2026-05-10 maio 5 2026400100700022 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 18.876.112/0001-76 14802 2000.00 1 pagamento da anuidade da anpoll referente ao ano de 2026. atestado nº 3/2026 - sei 90790689. boleto - sei 90757289. associa ao nacional de p grad e pesq l e linguistica 2026 55 2026-05-29 maio 5 2026406205500008 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 78.809.530/0001-72 14803 19654.76 1 "pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1019 - r$ 396.438,92 . ...processo 202200006082208 ...ipof.....2024240101865 ...código fundeb 33 . aurélio" universidade federal de juiz de fora ufjf 2026 99 2026-05-05 maio 5 2026240109900024 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 21.195.755/0001-69 14804 3335.11 13 retenção de issqn das nfs 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2026. despacho 426. issqn. e.p. pdf: 2025180100152 maffeng engenharia e manutencao eireli 2026 15 2026-05-05 maio 5 2026180101500004 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 33.624.704/0001-94 14805 11.04 155 "licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 552. sei - 90286638. ." fundo de arte e cultura do estado de goias 2026 4 2026-05-20 maio 5 2026255000400001 2026 2550 fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural 15.540.894/0001-80 14806 132.04 3 "recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 132,04 (cento e trinta e dois reais e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 190693167 132,04 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10 valor total ................................... r$ 132,04." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026290300700017 2026 2903 corpo de bombeiros militar 01.543.032/0001-04 14807 57086.03 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência set/23 à dez/24. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757-x conta: 20.000-x.""" municipio de porto velho 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700256 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 05.903.125/0001-45 14808 156926.08 4 ". .processo 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof 2026285000532 . unidades adiministrativas. . fatura65474/abr/2026 ........................... r$ 156.926,08. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000195 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 14809 47600.00 4 "aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1309 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" trovale tecnologia ltda 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026145100500023 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 27.548.068/0001-66 14810 1140.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associacao de equoterapia de morrinhos 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500408 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 21.746.315/0001-52 14811 3750.00 5 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.750,00" abrigo comendador walmor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500300 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 33.637.984/0001-75 14812 3150.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.150,00" obras sociais espirita bittencourt sampaio 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500389 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.453.440/0001-06 14813 3075.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 3.075,00" centro de apoio a carentes silvestre linares 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500355 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 06.267.856/0001-04 14814 175031.93 1 pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de maio/2026. fundo previdenciario 2026 8 2026-05-27 maio 5 2026180100800183 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 39.374.330/0001-82 14815 14565.60 7 "contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. * * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. * * ipof 2025140100045 * * nota fiscal 971 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" rs produtos e servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600001 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 06.273.582/0001-66 14816 6352.50 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." lar da crian a marcondes dias 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500347 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.079.103/0001-99 14817 1135.37 1 "despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100132. ras/gpf." fundo financeiro dos militares 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026110100100232 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 18.798.607/0001-24 14818 288938.92 2 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700315 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14819 2514521.16 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 207 2026-05-27 maio 5 2026240120700112 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14820 141.98 16 "pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, valor: r$ 141,98 - ir" r moraes agencia de turismo ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700072 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 06.955.770/0013-08 14821 17.39 100 "contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 34011-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/05/2026 06/05/2026 17,39 17,39 total a pagar: 17,39" logos propaganda ltda 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026420100600002 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 37.269.412/0001-31 14822 1729.07 12 "destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: r$ 1.729,07 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100186 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 14823 24.44 13 "pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref..............valor 25841..............05/26............24,44 . rmb" fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290600700025 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 00.961.053/0001-79 14824 5651004.30 4 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 7 2026-05-27 maio 5 2026240100700308 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14825 3141.22 44 "202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 44 ref 04/2026 r$ 3.141,22. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8." invicta transportes ltda 2026 29 2026-05-12 maio 5 2026296102900006 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.594.292/0001-40 14826 24826.73 16 pagamento da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520. nucleo engenharia consultiva s a 2026 24 2026-05-12 maio 5 2025436202400244 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 38.894.804/0001-54 14827 2872953.47 1 valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais. refere-se a bolsas. fundacao de apoio a pesquisa 2026 15 2026-05-18 maio 5 2026316101500646 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 00.799.205/0001-89 14828 4669.94 6 recolhimento do inss da nota fiscal nº 33 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3d (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 14/02/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 175/2024 (88453514) e relatório nº 1530/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003024 - reinf 04/2026 - 202600031004194 spe agehab hidrolandia ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400616 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 58.269.781/0001-02 14829 1164.73 5 "u.o. 902 mgo cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 181." plana projetos e servicos ltda 2026 20 2026-05-06 maio 5 2025290202000005 2025 2902 polícia militar 10.315.413/0001-19 14830 8882.79 7 ". processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . nota fiscal 2163/abril/2026...................... r$ 8.882,79. ." verde serrano alimentos eireli - me 2026 127 2026-05-25 maio 5 2026285012700005 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.095.352/0001-04 14831 1466.71 27 "pagamento de iss prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente abril/2026 planilha p2 sei: 90188022" presta construtora e servicos gerais ltda 2026 10 2026-05-12 maio 5 2026406201000017 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.282.245/0001-84 14832 174.66 28 "contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026" phm engenharia ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026145100500020 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 35.092.847/0001-28 14833 4294936.23 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026." redemob consorcio 2026 52 2026-05-12 maio 5 2026300105200001 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 10.636.142/0001-01 14834 20.64 4 "recolhimento de irrf referente às faturas 181277491 187277486 189321915 189295942 189295939 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026320100600032 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 01.543.032/0001-04 14835 12954.36 13 "pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 12.954,36. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." globo administracao eireli 2026 59 2026-05-18 maio 5 2026215305900030 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.118.398/0001-30 14836 13962.95 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheus" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 253 2026-05-27 maio 5 2026240125300078 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 50.565.317/0001-43 14837 245996.80 9 "* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 289 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps) ; - nfs-e 198 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e rotea dores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet co m mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps freq uências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . .........." via direta telecomunicações via satelite e internet ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200004 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 34.549.659/0001-13 14838 291.02 13 "pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026: nf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional); nf 71812 r$ 70,6 (hospedagem); nf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional); nf 71904 r$ 86,37 (hospedagem); nf 71954 r$ 11,54 (hospedagem); nf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);" f.l.b viagens e turismo ltda 2026 9 2026-05-20 maio 5 2026120100900022 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 12.669.334/0001-31 14839 252144.66 1 pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado) instituto nacional do seguro social 2026 50 2026-05-15 maio 5 2026170105000202 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 29.979.036/0064-24 14840 39945.74 11 pagamento da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-25 maio 5 2025436202400063 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 14841 1612.49 3 "prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto. . >> código 25 << . fatura março/2026 - r$ 4.563,76 emissão: 29.04.2026 ateste: 05.05.2026 >> liquido: r$ 1.612,49 - mod 362 . processo 202400006045525 . sandra" servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go 2026 99 2026-05-11 maio 5 2026240109900007 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.621.400/0001-90 14842 3727.63 1 "valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fes - fundo estadual de saúde, no valor de.....r$ 3.727,63." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026326100500011 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14843 1093.79 4 202100025062061 - refere-e ao pagamento: nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-aditivo arla. trivale instituicao de pagamento ltda 2026 18 2026-05-21 maio 5 2026296101800067 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 00.604.122/0001-97 14844 21154.80 1 "pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. . ipof-2026240100235 . nota fiscal....18175 valor : 21.154,80 . dados bancarios do credor banco:001 agência:0138 conta:3620-x . weyder" stadium acrilicos ltda 2026 25 2026-05-12 maio 5 2026240102500003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.506.715/0001-09 14845 11350.15 1 pagamento liquido nfs 27471058, 27470952, 27471004,27471072, 27471096 e 27471099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556 ricardo lucio da silva 2026 60 2026-05-25 maio 5 2025320106001357 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.876.341-** 14846 509.62 12 pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171) total - vigilancia e seguranca ltda 2026 7 2026-05-26 maio 5 2026426100700006 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 06.088.000/0001-71 14847 14826.00 1 pagamento de nf n° 27119742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6305. vilmar nascimento andrade 2026 60 2026-05-14 maio 5 2025320106001005 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.421.991-** 14848 750.70 4 pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/26 sigma sistemas de informática ltda 2026 8 2026-05-26 maio 5 2026326200800008 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 14.441.332/0001-16 14849 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00 ************************************************************************** pagamento freap - pm5 - restituição ao 1º trimestre" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100123 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14850 39850.00 1 "pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con tratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co mpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu ilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul arização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei ra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor dastec-16768. ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo . - nf 62, de 19/05/2026; - valor total r$ 89.850,00; - valor líquido parcial: r$39.850,00. terezinha." conexao construcao ltda 2026 28 2026-05-30 maio 5 2026240102800003 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 39.659.114/0001-83 14851 2450.34 4 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 45 de 0; - i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 247 2026-05-06 maio 5 2026240124700089 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14852 9030078.65 3 "pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026. quitar boleto anexado" banco nacional do desenvolv economico e social - bndes 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026170201400003 2026 1702 encargos financeiros do estado 33.657.248/0001-89 14853 289184.09 13 "pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 289.184,09 - líquido" icone locacoes e servicos ltda 2026 7 2026-05-29 maio 5 2026160100700146 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 09.179.234/0001-12 14854 1065.00 15 "retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 21 – goiás data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2025 atesto: 04/05/2026 valor total da nota: r$ 21.300,05 issqn: r$ 1.065,00 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356" viena locacoes turismo e eventos ltda 2026 27 2026-05-11 maio 5 2026240102700008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.168.219/0001-79 14855 330.00 34 umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002172 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000033 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14856 133502.82 1 "ipof 2026290100223 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 01/2024 a 04/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam 01 - valor...........................r$ 133.502,82 blm" secretaria de estado da seguranca publica 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290100100232 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 01.409.606/0001-48 14857 65000.00 1 "pagamento a favor da fundação de apoio à pesquisa referente a despesas com a contratação da funape via estabelecimento de cooperação mútua entre a cge e a ufg visando à execução do projeto “ente de avaliação externa do 1º plano de ação de governo aberto do estado de goiás” - convênio nº 001/2025, confor me requisição de despesas, plano de trabalho e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a 3ª parcela da programação do plano de trab alho e recibo sn. pdf 2024150100120." fundacao de apoio a pesquisa 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026150100800001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 00.799.205/0001-89 14858 7928180.00 3 "programa bolsa estudo 2026 - parcela abril/2026 - 9º ano ensino fundamental portaria 2841/2026 processo: 202600006004777 ipof: 2026240100501 - hs" naip instituicao de pagamento sa 2026 75 2026-05-07 maio 5 2026240107500002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 09.092.759/0001-16 14859 3696.41 2 "processo 202600010027518 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, arp nº 155/2025 ""a"", ""b"" ""c"", pregão eletrônico nº 156/2025, processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27543 . emissão: 18/05/2026 . valor: r$ 3.696,41" objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda 2026 124 2026-05-27 maio 5 2026285012400048 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.895.525/0001-56 14860 8419.51 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 37 2026-05-20 maio 5 2025406203700114 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 14861 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. referente ao mês de maio/2026." fabiane nascimento de jesus 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500145 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.289.271-** 14862 434.53 2 "contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 2996. dare nº 12100002617301202" promaxima gestao empresarial ltda 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026290200700111 2026 2902 polícia militar 16.538.909/0001-38 14863 1336.97 3 pagamento irrf retido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.336,97 (valor total da fatura r$ 91.435,34). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb. equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 32 2026-05-25 maio 5 2026400103200024 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 01.543.032/0001-04 14864 400.00 5 pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026. estado de goias 2026 6 2026-05-27 maio 5 2026130100600020 2026 1301 gabinete do vice-governador 01.409.580/0002-19 14865 96.58 1 fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb. fundacao tiradentes 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200306 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 05.783.472/0001-81 14866 180035.89 3 "folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 180.035,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.453,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.536,46" agencia brasil central 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026126100100169 2026 1261 agência brasil central - abc 03.520.902/0001-47 14867 319.04 13 "processo: 202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . dare: 12100002614901707 . nota fiscal: 2144/abril/26/ir....319,04 . total a pagar: 319,04" advance system elevadores ltda me 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000050 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.296.500/0001-61 14868 104033.29 2 "pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 maio/2026 3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 maio/2026 3.3.90.49.01 - r$ 344,00 maio/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026300100500034 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14869 66691.85 1 pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000. hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp 2026 25 2026-05-20 maio 5 2025406202500041 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 24.802.687/0003-09 14870 928.17 3 "* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********" indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa 2026 20 2026-05-29 maio 5 2026170102000007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.645.738/0001-79 14871 4125.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao dos devotos do divino espirito santo 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500231 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.492.875/0001-10 14872 2582.22 2 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf nº 2026215300106. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.582,22. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700063 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14873 21130.38 1 202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do servidor. plano goias seguro 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100144 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 48.307.647/0001-97 14874 7000.00 2 "valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." thalison rodrigues moreira 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500138 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.558.781-** 14875 5200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de maio/2026." edesio fialho dos reis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500171 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.406.006-** 14876 33329.61 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100241 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 50.565.317/0001-43 14877 1324.74 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100107" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100237 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 14878 35252.69 18 gratific. exercício função – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827. agencia goiana de habitacao s a 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436200100147 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 01.274.240/0001-47 14879 10507.62 5 "a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. irrf-3191 prov 04/26" prover service center ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2026190101100063 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 04.335.338/0001-55 14880 150000.00 1 "processo sei nº 202600005002047 - mc . emenda parlamentar impositiva número 88 município americano do brasil deputado dr. george morais objeto da emenda a definir - investimentos . pagamento conforme parecer 49 (86431857), despacho 569 (86500196), despacho 118 (87086246), despacho 802 (88008032) e portaria numeração automática 1272 (90583253). . valor: r$ 150.000,00 ." fundo municipal de saude de americano do brasil 2026 182 2026-05-25 maio 5 2026285018200032 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.624.711/0001-49 14881 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." samara rodrigues ramos 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500854 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.833.351-** 14882 335347.34 1 "folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). banco do brasil empréstimo i 213.831,61; alfa emprestimo i 45.019,58; sicoob juriscred i 36.177,12; caixa economica federal emprestimo 15.038,85; bradesco i 10.552,08; bradesco ii 5.760,70; caixa economica federal emprestimo iii 4.735,77; caixa economica federal emprestimo ii 4.014,31; caixa economica federal emprestimo v 147,23; banco itau i 70,09" ministerio publico do estado de goias 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400090 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 01.409.598/0001-30 14883 0.00 1 folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência abril/26 secretaria de estado do entorno do distrito federal 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026440100300108 2026 4401 gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal 49.925.685/0001-76 14884 1350.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao centro de convivencia campo formoso 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500421 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.983.887/0001-24 14885 6728.51 17 "recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.728,51 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054. obs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura." link card administradora de beneficios eireli 2026 13 2026-05-07 maio 5 2026295301300004 2026 2953 fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom 12.039.966/0001-11 14886 55300.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 824.6 município divinopolis de goias deputado alessandro moreira beneficiario: município de divinopolis/go objeto da emenda - aquisição de uma colhedora de forragens. modalidade: transferência especial epi 824.6 te maio" prefeitura municipal de divinopolis de goias 2026 14 2026-05-18 maio 5 2026190101400022 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.067.206/0001-00 14887 389.40 1 "pdf:2025290100172 648 - liq........................389,40." gas e mais comercio ltda 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290100700131 2026 2901 gabinete do secretário da segurança pública 41.485.159/0001-20 14888 5935.23 1 """ . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220.""" prefeitura municipal de piranhas 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700235 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.168.145/0001-69 14889 223140.00 1 "contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege. pagamento da nf nº 50336-parte conforme segue: . r$ 360.027,00 bruto r$ 4.320,32 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 355.706,68 líquido . r$ 62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012 r$ 69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020" torino informatica ltda 2026 36 2026-05-27 maio 5 2025290403600016 2025 2904 polícia civil 03.619.767/0005-15 14890 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente ao mês de maio/2026." pedro augusto querido inacio 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500451 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.354.631-** 14891 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 305 município ipameri deputado amauri ribeiro beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda -investimento destinado ao município de ipameri/go para aquisição de mata burros. modalidade: transferência especial epi 305 te maio" prefeitura municipal de ipameri 2026 14 2026-05-13 maio 5 2026190101400021 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.763.606/0001-41 14892 6000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 10.000,00 4º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100158 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14893 5704.76 14 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 467 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 14894 53271.99 10 "primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 921-liquido-04/2026 3.3.90.39.20 22/05/2026 19/05/2026 53.271,99 53.271,99 total a pagar: 53.271,99" procel ltda 2026 1 2026-05-26 maio 5 2026420100100055 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 23.801.648/0001-62 14895 207.11 12 recolhimento do iss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento). impax solutions solucoes e tecnologia 2026 5 2026-05-12 maio 5 2026436200500027 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 40.456.101/0001-96 14896 109.44 2 ". portaria 10155/2026 . proc 202600010019229-efc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026 . dare nº 12100002614200619 . nota fiscal nº 444/ir.................r$ 109,44 ." doranice distribuidora ltda 2026 65 2026-05-06 maio 5 2026285006500004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 08.687.366/0001-92 14897 2250.00 4 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" assistencia social arca 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500175 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 22.919.363/0001-68 14898 300000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 786.1 município itaberai deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para educação do município de itaberaí- go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1391/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1834/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 163/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de itaberai 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800149 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.451.938/0001-53 14899 55000.00 3 "licitação não aplicável: edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102. . . pagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239 ocupa goiás - virada cultural - pnab/2026 . . proponente:ateliê do gesto plataforma criativa ltda cpf/cnpj: 28.561.147/0001-70 . dados bancarios: . banco: 077 - banco inter agência: 0001-9 . conta: 43873510 ." secretaria de estado de cultura 2026 56 2026-05-06 maio 5 2026250105600015 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 32.746.693/0001-52 14900 43355.51 7 "2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249" qualitiloc automoveis ltda 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026420100100014 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 05.864.744/0001-78 14901 34.49 202 art nº 1020260152332 atuação: projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, na feira do produtor - padrão goinfra 2026, com área construída 489,31 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 despacho nº 653/2026/goinfra/oc-gepoc crea-go 2026 42 2026-05-21 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 14902 9816.67 8 "pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de maio de 2026." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026150100600002 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 14903 117.90 2 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 117,90 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 14904 0.01 26 "pagamento complemento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2026/seduc/coordastec-16768 (89357532). . .nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go inss: r$ 1.741,67 issqn: r$ 805,18 valor líquido r$ 13.286,58 - r$ 0,01 . processo: 202500006139465 pdf: 2025240101924 . .dalcy" topmac servicos de elaboracao de projetos ltda 2026 155 2026-05-14 maio 5 2025240115500007 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.482.686/0001-83 14905 2748.10 38 "recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 730 ref.: abril/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68 . nf 732 ref.: abril/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. nf 737 ref.: abril/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 740 ref.: abril/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 741 ref.: abril/2026 - santa helena vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 742 ref.: abril/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 743 ref.: abril/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 746 ref.: abril/2026 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 748 ref.: abril/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 750 ref.: abril/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 70,10 . nf 752 ref.: abril/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85 . nf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 754 ref.: abril/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35 . nf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 762 ref.: abril/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21 . nf 767 ref.: abril/2026 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68 . nf 772 ref.: abril/2026 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 774 ref.: abril/2026 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 775 ref.: abril/2026 - jatai vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09 . nf 778 ref.: abril/2026 - goianésia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 781 ref.: abril/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ." new line comercio e servicos tecnologicos ltda 2026 18 2026-05-11 maio 5 2026240101800005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.163.953/0001-82 14906 250.00 4 ". pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7. valor...................r$ 250,00 ." secretaria de estado da saude 2026 5 2026-05-28 maio 5 2026285000500337 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.529.964/0001-57 14907 258.43 20 "recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 8455 data de emissão: 14/04/2026 referência: março atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 21.536,16 irrf: r$ 258,43 ...... processo 202500006144005 ." solucao industria e comercio de moveis ltda 2026 99 2026-05-05 maio 5 2025240109900043 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 25.109.467/0001-03 14908 14777.53 1 valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial de protocolo nº 5667696-31.2023.8.09.0051, proposta por solon mendonça da silva. sei 202500066020439. pagamento referente aos honorários sucumbenciais dorpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,no valor de.........r$ 14.777,53 thiago moraes sociedade individual de advocacia 2026 34 2026-05-18 maio 5 2026326103400083 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 19.942.342/0001-59 14909 5000.00 2 "despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 930 3.3.90.30.35 04/05/2026 04/05/2026 5.000,00 5.000,00" fenix comercio e servicos ltda 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026409301000088 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 18.963.664/0001-11 14910 141356.77 5 "pagamento do liquido da nf 181, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599" engix construcoes e servicos ltda 2026 11 2026-05-26 maio 5 2025190101100042 2025 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 03.422.281/0001-69 14911 0.00 14 "pdf:2025295000084 761-02/26 liq....................24.225,26 1034-04/26 liq...................36.884,91 total a pagar....................61.110,17" popmed medicina e saude - eireli 2026 26 2026-05-13 maio 5 2025295002600007 2025 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 30.862.228/0001-51 14912 160205.11 11 "pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, confor me nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor" cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao 2026 6 2026-05-07 maio 5 2026126100600005 2026 1261 agência brasil central - abc 04.957.415/0001-09 14913 106572.98 4 pagamento do liquido da fatura 4000000656011202500 de dezembro 2025 equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 44 2026-05-27 maio 5 2026260104400017 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 01.543.032/0001-04 14914 110.94 1 recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814. tecnoblu comercio de refrigeração ltda 2026 37 2026-05-07 maio 5 2025406203700088 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 21.613.975/0001-65 14915 2402.62 2 "valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027), processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072. pagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodef esa, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........r$ 2.402,62." flavio donizeti peres 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300023 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.208.428-** 14916 245.51 6 ". proc 202100010016982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda. . dare nº 12100002614200642 . nota fiscal.................valor 100271/abr/26/ir............60,54 101830/abr/26/ir...........184,97 . total a pagar...........r$ 245,51 ." oi s a - em recuperacao judicial 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000177 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 76.535.764/0001-43 14917 689.80 21 "pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 20. . ipof 2026240100352. terezinha." crea-go 2026 28 2026-05-26 maio 5 2026240102800002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.619.022/0001-05 14918 4160.77 7 "202100025036690 -nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos 202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995" nossa frota locacao de veiculos ltda 2026 29 2026-05-20 maio 5 2026296102900010 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 29.118.884/0001-65 14919 2370.47 8 "pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme dados á saber: - fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, atestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, uc: 684901296, valor: r$ 2.370,47" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 7 2026-05-11 maio 5 2026160100700015 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 01.543.032/0001-04 14920 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." mayara rosa silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500387 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.811.131-** 14921 104608.06 5 valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido etel-estudos tecnicos ltda 2026 66 2026-05-25 maio 5 2026436106600028 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 76.509.686/0001-02 14922 1274443.76 3 valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11. carvalho transportes e engenharia ltda - me 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026438000800027 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 24.852.105/0001-37 14923 14997.06 1 pagamento liquido nf 27158016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3399. maria nice dos santos cabral 2026 60 2026-05-15 maio 5 2025320106001766 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.213.421-** 14924 688.10 4 valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 20/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 688,10. lorrany geraldina de andrade 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300009 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.006.641-** 14925 311000.00 2 "processo sei nº 202600005002227 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1095 município gouvelandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio saúde. . parecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e portaria numeração automática 1195 (90448836). . valor: r$ 311.000,00 ." fundo municipal de saude de gouvelandia 2026 183 2026-05-26 maio 5 2026285018300092 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.331.708/0001-41 14926 17730.00 1 aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. office max industria e comercio de moveis ltda 2026 37 2026-05-18 maio 5 2025406203700077 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 09.258.263/0001-70 14927 89896.06 3 "recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf: 2026 240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 41 data de emissão: 06/05/2026 - referência: abril/2026 - vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99 ** irrf r$ 89.896,06 .." script assessoria eventos e pesquisas ltda 2026 40 2026-05-11 maio 5 2026240104000010 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 26.949.503/0001-00 14928 537.39 1 "pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 537,39. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 17 2026-05-26 maio 5 2026215301700067 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 01.543.032/0001-04 14929 9998.98 1 despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 fr 19º crpm - 2026/1 (85106721). 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00 fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100106 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14930 2174.10 2 "aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 ""b"", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm - bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos). . nf: 11421 . vl:2.174,10" coloplast do brasil ltda 2026 92 2026-05-18 maio 5 2026285009200345 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 02.794.555/0004-20 14931 80000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.1 município apore deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação do município de aporé/go para atendimento multidisciplinar inclusivo, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 767/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1183/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 074/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de apore 2026 256 2026-05-04 maio 5 2026240125600083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.186.336/0001-16 14932 71191.04 5 "valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20 irrf. dare: 8586 0000 711-4 9104 0008 210-6 0002 6149 015-0 3930 2530 000-7" stadium construtora ltda 2026 8 2026-05-18 maio 5 2026438000800020 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 03.021.021/0001-81 14933 43.97 6 "3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . iss: nf 2168 . sei (90036409)" advance system elevadores ltda me 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026250100600057 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 07.296.500/0001-61 14934 11908891.56 1 pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026. banco do brasil s a 2026 45 2026-05-19 maio 5 2026170204500001 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 14935 614.81 4 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 8ª parcela, no valor de.........r$ 614,81." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100117 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 14936 836.24 6 pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000260 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14937 92788.07 9 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ................................... isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 2026. sol. pag. 89000659 fundo rescissorio. . valor pago.............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659)." instituto socrates guanaes - isg 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000038 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.969.808/0008-46 14938 4122.32 5 "pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.122,32. total selecionado...............................................r$ 4.122,32. processo sei: nº 202300029004902." empresa de conservacao e limpeza dalu ltda 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800067 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 01.569.755/0001-74 14939 1345.08 12 "pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819, 19820, 19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj" new line tecnologia em seguranca ltda 2026 5 2026-05-25 maio 5 2026180100500128 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 09.411.312/0001-62 14940 100051.59 4 "proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . faturas......valor r$ 155827......48.712,57 155951......29.137,61 156302......22.201,41 . total a pagar: 100.051,59" r moraes agencia de turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026285001000146 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 06.955.770/0014-99 14941 11.00 5 recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194 terra forte controle de pragas ltda 2026 5 2026-05-19 maio 5 2026436200500069 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 08.264.064/0001-01 14942 649.50 1 "recurso de apelação(r$ 649,50) nos autos do processo nº 5120082-58.2021.8.09.0051, movido por dariele emme vieira e cleine aparecida vieira souza, em desfavor da metrobus e do redemob consórcio, devido a 1ª requerente ficou retida na catraca da estação botafogo do eixo anhanguera, e sustenta que provocou a humilhação por parte de terceiros, e pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, conf. comun.141/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 141/2026 3.3.91.47.06 30/04/2026 30/04/2026 649,50 649,50" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026409301100020 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 02.292.266/0001-80 14943 22856.39 3 valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-inss sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me 2026 38 2026-05-15 maio 5 2026436103800005 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.150.434/0001-17 14944 2373.12 2 pagamento de nf n° 27432011 (complemento) - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603 claudma martirio de jesus 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001425 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.665.261-** 14945 140892.25 4 "pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25 . ipof :2026240100294 . fatura.....abril/2026 valor bruto: r$ 2.956.743,87 irrf 4,8% : 138.898,99 liquido parte : 140.892,25 . weyder" saneamento de goias s a 2026 220 2026-05-25 maio 5 2026240122000002 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.616.929/0001-02 14946 50000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.18 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento em aquisição de mobiliários escolares, visando a melhoria da estrutura física das unidades de ensino vinculadas à secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1424/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa-convênio nº 176/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de terezopolis de goias 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800086 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 36.985.455/0001-50 14947 7711.62 3 "202400005025226/107333 - lcs . aquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses. . pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226 . dod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119 . liquido referente nf: 8942 total a pagar: r$7.711,62" pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me 2026 10 2026-05-07 maio 5 2025285001000688 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 19.611.064/0001-57 14948 3150.00 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan ceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, dur ante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li quido. referência 04/2026.despacho 393." solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista 2026 35 2026-05-08 maio 5 2026300103500464 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.639.913/0004-68 14949 261.28 8 "sei 202600031004269, rrt nº - 16822371, boleto nº 24591144, referente a supervisão de estágio em goiânia-go. conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031004269, rrt nº - 16822844, boleto nº 24591174, referente a supervisão de estágio em goiânia-go. conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500045 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.896.563/0001-14 14950 7808.63 61 "retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf311 650.718,86 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240100899 . aurélio" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-07 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 14951 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.24 município mundo novo deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de mobília e equipamentos para as escolas descritas no plano de trabalho, do município de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1457/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1953/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 133/2026 assinado e publicado. prefeitura muncipal de mundo novo 2026 258 2026-05-18 maio 5 2026240125800176 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.163.055/0001-12 14952 101.10 1 . . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700114 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14953 1662.10 2 "valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........................r$ 1.662,10." maria conceicao arruda 2026 13 2026-05-12 maio 5 2026326101300021 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa ***.951.301-** 14954 30.61 24 "1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2979373dieses10irabr 3.3.90.30.05 11/05/2026 07/05/2026 30,61 30,61 total a pagar: 30,61" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100021 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 25.165.749/0001-10 14955 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00 11ª cipm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100289 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14956 147837.40 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de maio/2026. fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026430100200009 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 18.867.930/0001-02 14957 542.05 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 17 de 77; - i.d. depósito: 081250000031261369. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 81 2026-05-06 maio 5 2026240108100083 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14958 1621.00 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: maio/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............)." marlene de lima soares firmino 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000037 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.060.448-** 14959 22731.00 2 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026326200100182 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 29.979.036/0064-24 14960 6000.00 8 "pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: abril/2026 .. * arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503) favorecidos: 16050 731.743.351-91 allyne chaveiro farinha r$ 1.500,00 16050 633.026.911-49 fabiane neres de brito r$ 1.500,00 16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00 .. * arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503) favorecidos: 16051 697.908.411-91 marinalva ferreira da silva damasc r$ 1.500,00 16051 824.183.061-00 roselaine ponciano de souza brand… r$ 1.500,00 16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa r$ 1.500,00 .." secretaria de estado da educacao 2026 176 2026-05-21 maio 5 2026240117600001 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14961 0.00 10 "202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (89831133) depositar na conta; companhia de urbanização de goiania comug cnpj; 00.418.160/0001-55 banco ; itau agencia; 9838 conta corrente ; 33.574-9" departamento estadual de transito 2026 11 2026-05-28 maio 5 2026296101100141 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.872.448/0001-20 14962 679.57 10 "renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 96 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026" hebrom comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026145100500036 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 03.979.504/0001-93 14963 60254.03 15 ". proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 812/abril/2026/iss .......................................... r$ 45.910,04 827/abril/2026/iss .......................................... r$ 13.088,87 832/abril/2026/iss .......................................... r$ 1.255,12 . total a pagar: .......................................... r$ 60.254,03 . data das notas 05/05/2026. ." garra forte administracao e servicos ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000076 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.262.535/0001-80 14964 586.50 12 ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020003131 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 14965 146122.02 35 "refere-se ao pagamento do valor líquido: (atesto 90349382) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 375 r$ 41982,59 (premier comunicação visual nfvc 101 r$ 38444,16) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 404 r$ 9353 (programa na tela nfvc 36 r$ 8000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 405 r$ 14229,31 (jornal o popular nfvc 5085 r$ 12082,78) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 406 r$ 21718,43 (jornal o popular nfvc 5343 r$ 18442,14) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 407 r$ 14029,5 (sucesso rádio e televisão nfvc 635 r$ 12000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 408 r$ 9440,77 (televisão anhanguera anápolis nfvc 465 r$ 8016,6) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 409 r$ 5273,77 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 342 r$ 4478,21) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 410 r$ 3192,97 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 146 r$ 2711,3) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 411 r$ 8002,14 (televisão anhanguera rio verde nfvc 380 r$ 6795) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 412 r$ 6784,2 (televisão anhanguera luziânia nfvc 319 r$ 5760,74) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 413 r$ 3144,53 (televisão anhanguera jataí nfvc 304 r$ 2670,17) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 416 r$ 4676,5 (site jornal goiás em destaque nfvc 473 r$ 4000) 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 417 r$ 4294,36 (televisão anhanguera catalão nfvc 223 r$ 3646,54)" mene e portella publicidade ltda 2026 38 2026-05-27 maio 5 2026296103800001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 08.530.304/0006-87 14966 2310.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026." leandro sales santana 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500502 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.254.751-** 14967 7626.58 1 "programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 ipof: 2026240101533 portaria 3415/2026 rex seq 5276 código fundeb: 25 - hs" secretaria de estado da educacao 2026 124 2026-05-28 maio 5 2026240112400025 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 14968 8168.17 5 "apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de maio/2026, conforme extrato bb de 15/05/2026. conta contábil nº 19.065-9." banco do brasil s a 2026 31 2026-05-19 maio 5 2026170203100003 2026 1702 encargos financeiros do estado 00.000.000/0086-80 14969 2338.25 1 "pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 2.338,25 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." jvs participacoes eireli 2026 59 2026-05-08 maio 5 2026215305900018 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 28.028.063/0001-75 14970 3410.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." gabriel telles dos santos burgarelli 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500069 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.697.731-** 14971 972.60 1 "despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)." viviane cristina dutra 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026409300200028 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.659.541-** 14972 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de maio/2026." mariana pereira de sousa 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500547 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.070.421-** 14973 51.79 9 "valor para pagamento de despesas com líquido do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento líquido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total......................r$ 54,40 base de cálculo irpj.............r$ 54,40 retenção de irpj:................r$ 2,61 valor líquido:...................r$ 51,79." buriti alegre ambiental s p e - s a 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026326101100008 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 43.390.208/0001-77 14974 3932.49 15 pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional. ufc engenharia s a 2026 18 2026-05-12 maio 5 2025430101800001 2025 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 32.690.778/0001-66 14975 7140.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 7.140,00" associacao madre maria rivier 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500005 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.862.369/0001-71 14976 6912.25 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de maio/2026." luciano nunes da silva 2026 20 2026-05-25 maio 5 2026316102000012 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.183.651-** 14977 18171.39 7 "* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . pagamento líquido da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . ****************" software ag brasil informatica e servicos ltda 2026 55 2026-05-11 maio 5 2026170105500225 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 07.594.862/0001-39 14978 217.54 4 "pdf: 2025295000363 146675341-03/26 ir 108,77 146675341-04/26 ir 108,77 lfb" claro s a 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 40.432.544/0001-47 14979 41653188.22 3 "valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026. 13 salario 19.251.262,10 gratificaçoes...5.022.062,90 proventos ....41.653.189,14 vantagens .....3.786.027,47 13 sal pens ....656.830,57 pensao civil .....33.630.926,02 vantagens ........1.168.974,25" goias previdencia - goiasprev 2026 6 2026-05-28 maio 5 2026188000600063 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 11.991.625/0001-89 14980 3555.50 1 aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e 18168. fiber telecom ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026409100700009 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.803.752/0001-09 14981 10991.13 12 "pagamento referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da ueg. nf 786 sei: 89973187 atestado nº 47/2026 sei: 89973248 solipa sei: 89973282" futura agencia de viagens e turismo ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000096 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 08.808.153/0001-71 14982 106750.00 9 "ipof 2025170100227 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524). . sorteio nº 112 total dos prêmios: r$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00 . sorteio nº 113 total dos prêmios: r$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00 . sorteio nº 114 total dos prêmios: r$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00 . dvs ." secretaria de estado da economia 2026 26 2026-05-29 maio 5 2026170102600001 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 14983 39325.00 1 "portaria 10965/2026 abril/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002138. proc. 202600010038379. ................................... proc.202600010038379,funev-pol. goianésia, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. . valor pago............r$ 39.325,00. . apostila 11ª - piso de enfermagem (90725996)." fundacao universitaria evangelica 2026 57 2026-05-22 maio 5 2026285005700096 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 14984 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." nicole camapum billerbeck 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500081 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.721.861-** 14985 154506.41 10 valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 1163. dynatest engenharia ltda 2026 59 2026-05-26 maio 5 2026436105900008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 32.116.154/0001-30 14986 162.95 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado de industria comercio e servicos 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026330100100205 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 32.731.791/0001-16 14987 5200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de maio/2026." thamylla rodrigues coelho 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500691 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.159.351-** 14988 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." francois de souza martins 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500068 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.487.121-** 14989 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de maio/2026." guilherme martins de souza 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500783 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.798.136-** 14990 88777.44 1 "recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87 381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en sino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026 ipof 2026240100598 processo nº 202600006028485 .. - nf 823320 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 150000 unidades mochilas escolares - valor total produtos r$ 7.398.120,00 - valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00 ** irrf r$ 88.777,44 .." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026240103300008 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 14991 18180.56 128 "pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo: sei processo judicial valor id caixa 202100004117941 5618422-12.2020.8.09.0146 r$ 1.272,75 040194300042605256 202600004021187 5443231-33.2021.8.09.0011 r$ 1.238,34 040271200162605255 202600004036844 586200-06.2026.8.09.0034 r$ 5.981,60 040442100012605252 202500004074486 5078528-71.2023.8.09.0117 r$ 1.795,50 040125300012605251 202600004001413 5421962-29.2025.8.09.0097 r$ 695,50 040124000042605255 202600004021189 5094162-13.2024.8.09.0137 r$ 2.000,00 040056600102605255 202600004021192 5017705-76.2023.8.09.0006 r$ 1.250,00 040001400212605257 202600004021194 5387742-51.2022.8.09.0051 r$ 1.000,00 040253503082605254 202600004021207 5136502-12.2019.8.09.0051 r$ 1.096,87 040253503302605258 202600004022802 5427450-62.2024.8.09.0076 r$ 1.850,00 040133800042605255 r$ 18.180,56 (ed - 10 guias)" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-29 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 14992 3467.52 3 "pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 maio/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 maio/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99" secretaria de estado de desenvolvimento social 2026 3 2026-05-28 maio 5 2026300100300030 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.876.217/0001-71 14993 0.00 1 "pagamento referente ao contrato 1-2026, trata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners." solidy produções e eventos 2026 34 2026-05-14 maio 5 2026260103400001 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 57.233.630/0001-23 14994 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de maio/2026." daianna lima da mata 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500590 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.918.301-** 14995 32.57 44 "pagamento do inss da nf 553, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33 14996 4000.00 1 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183). *************************************************************************** restituição freap bepe - 1º trimestre/2026" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100068 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 14997 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 666.2 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona - go objeto da emenda -realização do projeto ?orizona de origem?, voltado à promoção do desenvolvimento local por meio de ações de valorização cultural, econômica e produtiva do município de orizona/go. modalidade: termo de fomento nº 187/2026 epi 666.2 tf 187 mai" sindicato rural de orizona 2026 15 2026-05-27 maio 5 2026190101500170 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.349.737/0001-87 14998 18774.49 12 202400025189138 refere-se ao pagamento do iss: nf 8 ref 05/2026 r$ 18.774,49. associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg 2026 18 2026-05-26 maio 5 2026296101800005 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.623.568/0001-79 14999 2186.48 2 202600025026249 - refere-se ao pagamento irrf: nf 189 - 04/2026 - serviço de cabeamento e fornecimento de material. ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda 2026 36 2026-05-26 maio 5 2026296103600001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 34.816.295/0001-90 15000 0.00 1 "despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026. notas: 734130 3.3.90.46.01 21/05/2026 21/05/2026 296.534,76 296.534,76 734129 3.3.90.46.01 21/05/2026 21/05/2026 283.837,19 283.837,19 735436 3.3.90.46.01 22/05/2026 22/05/2026 42.016,66 42.016,66 735437 3.3.90.46.01 22/05/2026 22/05/2026 43.972,58 43.972,58" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 4 2026-05-25 maio 5 2026409300400038 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 03.817.702/0001-50 15001 128.99 25 ". ipof:2025170100159 (combustível gasolina) . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972980, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500095 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 25.165.749/0001-10 15002 11688.04 21 ". *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de abril/2026. . nf.....issqn (r$).....município 875....10.537,79.......goiânia 878.....1.150,25........goiás . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp" office seguranca ltda epp 2026 55 2026-05-14 maio 5 2026170105500007 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 24.610.153/0001-19 15003 183.19 1 "pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período 13 a 31/12/2025 de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor" eletronica bibiano ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026126100600042 2026 1261 agência brasil central - abc 25.126.384/0001-14 15004 13904.04 12 "pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã o de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci onal pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal....879 valor bruto: 420.475,16 irff: 5.045,70 issqn: 8.409,50 liquido: 393.115,92 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000000884 . weyder" grafica e editora qualidade ltda 2026 105 2026-05-18 maio 5 2025240110500006 2025 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.056.108/0001-06 15005 1003244.49 4 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 55 – minaçu data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 23/04/2026 valor total da nota: r$ 850.008,57 líquido: r$ 345.707,60 ...... nota fiscal: 42 – jataí data de emissão: 04/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 27/04/2026 valor total da nota: r$ 997.167,47 líquido: r$ 436.998,67 ...... nota fiscal: 56 – são miguel do araguaia data de emissão: 14/05/2026 referência: abril de 2026 atesto: 20/05/2026 valor total da nota: r$ 503.242,57 líquido: r$ 220.538,22 ...... processo 202100006076257/202400006076962" terraco servicos e assessoria ltda 2026 87 2026-05-26 maio 5 2026240108700009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 02.486.936/0001-08 15006 9304.23 12 "pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 525745. valor irrf." saneamento de goias s a 2026 36 2026-05-28 maio 5 2026300103600009 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.616.929/0001-02 15007 646.60 7 recolhimento do iss da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085. contactos servicos de atendimento eireli 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026436200500071 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 20.971.233/0001-49 15008 74035.88 3 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450. dare: 8588 0000 740-1 3588 0008 210-0 0002 6177 000-4 0830 2950 000-4" construtora centro leste s a 2026 8 2026-05-14 maio 5 2026438000800033 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 02.155.735/0001-10 15009 55.09 12 "valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-21282. dare: 8581 0000 000-5 5509 0008 210-9 0002 6149 009-5 6736 3300 000-4" astec engenharia ltda 2026 106 2026-05-06 maio 5 2025436110600003 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 65.708.604/0001-32 15010 3155.00 3 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº277 e 278 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01) viacel serviços e telecomunicaçoes ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026320100600053 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 11.676.056/0001-87 15011 2250.00 4 "ordem de pagamento para quitar as despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" associacao uniao aurilandia e vila maximinio 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500049 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 43.003.381/0001-75 15012 1272667.86 5 valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 32, 37 e 39. construtora milao ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 15013 33.40 8 "- pagamento do (irrj) da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)" neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026335000100001 2026 3350 fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar 25.165.749/0001-10 15014 790.08 5 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035. . - reclamante: valdivino dos reis moreira; - titular da conta: valdivino dos reis moreira; - cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20; - banco: 341 - itaú; - agência: 4343; - conta: 02242-4; - processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024; - parcelas: 3 de 6; . depositar na conta descrita acima""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15015 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00 10º crpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100314 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15016 532.80 2 "valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a parcela 27ª, no valor de...... r$ 532,80." agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026326100100117 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 06.064.227/0001-87 15017 17.44 15 "ejsa . complemento do pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1 . nf 44531 r$ 4517,6 (nf 86 mais conteudo ltda) . obs.: complemento ao pagamento da nota fiscal, visto que na op 2026.2850.023 .00004.012, foi pago o valor de r$ 4.500,16. . total a pagar: 17,44 ." amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 23 2026-05-15 maio 5 2026285002300004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 37.363.371/0001-48 15018 265051.85 1 "pdf: 2026290600314 . objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. adic. serv. extraordinario abono permanencia. 13 salario adic. insalubridade - lei 19.573 localidade - ac3. localidade - ac3 - dec. jud substituição gdvv . valor: r$ 265.051,85 . rmb" diretoria-geral de policia penal 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100176 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15019 522.56 6 "sei 202600031004165, rrt nº 16814993, boleto nº 24576364, referente a projetos de calçada pública em itapirapuã - go. conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808). sei 202600031004165, rrt nº 16844273, boleto nº 24576351, referente a projetos de patamarização em ipiranga ii - go. conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808). sei 202600031003618, rrt nº - 16799928, boleto nº 24492783, referente a projeto de patamarização em santa rosa de goiás-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031003618, rrt nº - 16799829, boleto nº 24492729, referente a projeto de patamarização em petrolina de goiás-go. conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab." conselho de arquitetura e urbanismo de goias 2026 5 2026-05-15 maio 5 2026436200500045 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 14.896.563/0001-14 15020 64402.93 4 "dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). . fat.agr.62398.abril: r$ 62.627,41 - sei (90376250) . fat.agr.20650.abril: r$ 1.775,52 - sei (90376270)" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026250100600018 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.543.032/0001-04 15021 13983.74 9 "declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . liquido . referência: maio de 2026 . sei (90557826)" redemob consorcio 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026250100500001 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 10.636.142/0001-01 15022 92.66 8 pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido em 04/05/2026 - devidamente atestada redemob consorcio 2026 5 2026-05-07 maio 5 2026126100500002 2026 1261 agência brasil central - abc 10.636.142/0001-01 15023 46517.55 1 folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ipasgo saúde servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026320100100112 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 50.565.317/0001-43 15024 3000.00 1 "restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026295400100303 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15025 200.50 14 "pagamento do issqn da nf 268, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 30 2026-05-20 maio 5 2026260103000008 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 46.672.831/0001-00 15026 60006.68 18 202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 767 ref 03/2026 r$ 48.026,71, 768 ref 03/2026 r$ 1.325,92, 769 ref 03/2026 r$ 1.337,04, 770 ref 03/2026 r$ 1.333,04, 771 ref 03/2026 r$ 1.364,40, 772 ref 03/2026 r$ 1364,40, 774 ref 03/2026 r$ 2.587,35 e 775 ref 03/2026 r$ 2.667,82. office seguranca ltda epp 2026 18 2026-05-18 maio 5 2026296101800039 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 24.610.153/0001-19 15027 892813.80 1 folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 892.813,80; fundo financeiro do rpps 2026 14 2026-05-27 maio 5 2026188001400098 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15028 2310.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." amanda ayda garcia basilio 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500403 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.384.041-** 15029 969650.48 11 "repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) custeio………….r$ 969.650,48" fundacao universitaria evangelica 2026 50 2026-05-04 maio 5 2026285005000062 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 07.776.237/0001-08 15030 13125.00 4 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026. despacho 393." fundacao assistencia do menor 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500492 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 73.573.297/0001-58 15031 5200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de maio/2026." samantha salomao caramori 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500173 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.329.461-** 15032 1.93 2 fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - i.r. fonseca martins comercio de gas ltda 2026 7 2026-05-20 maio 5 2026326200700002 2026 3262 agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater 00.961.053/0001-79 15033 8342.10 1 pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103299,27103259 e 27103217 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388 jovenil goncalves de queiroz 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001501 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.546.241-** 15034 2044.47 7 "prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5762997798-liq04/26 3.3.90.39.32 14/05/2026 13/05/2026 2.044,47 2.044,47 total a pagar: 2.044,47 (49928468)." tim s a 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026420100100036 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 02.421.421/0001-11 15035 13813.83 1 "depósito recursal p/interposição de recurso ordinário(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus, na reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e quadro ansioso-depressivo conf.148/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 148/2026 3.1.90.91.68 13/05/2026 13/05/2026 13.813,83 13.813,83" caixa economica federal - cef 2026 2 2026-05-14 maio 5 2026409300200012 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a 00.360.305/0001-04 15036 34.49 165 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405380), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146878. ipof 2026436100016 - sei 20600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-15 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15037 441.14 5 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194 new line sistemas de seguranca ltda 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700023 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 00.555.766/0001-32 15038 14800.00 1 "pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2025150100115." controladoria-geral do estado 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026150100600049 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 15039 9896.66 5 "retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf176 354.490,57 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . aurélio" lars locacoes e engenharia ltda 2026 134 2026-05-14 maio 5 2026240113400013 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 18.504.013/0001-63 15040 1368.00 1 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$1.368,00. . processo de pagamento 202400017021694. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026210100600071 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 15041 134089.83 4 parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401. global engenharia e energia ltda 2026 24 2026-05-21 maio 5 2025436202400632 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 23.844.675/0001-12 15042 220358.04 1 "pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026. . inss patronal" secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026210100100102 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 00.638.357/0001-08 15043 642.78 13 reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 054/2026 - 202600020006946 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000030 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15044 1064.74 31 ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.14.26.28/2026 - 202600020002988 universidade estadual de goias - ueg 2026 10 2026-05-15 maio 5 2026406201000020 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15045 448.26 9 """pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739. . - reclamante: brunna de souza mendes; - processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013; - parcelas: 3 de 45; - i.d. depósito: 081480000001133371. . pagamento através de guia.""" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-06 maio 5 2026240113700090 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15046 1828.13 15 pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº 5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de abril de 2026 id: 040313600032605142 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15047 21609.18 3 "valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº: 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455 -irrf dare: 8582 0000 216-6 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8830 3380 000-0" d s a construtora ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800019 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 04.027.227/0001-81 15048 413.63 11 "valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura......................r$ 8.790,99 base de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38 retenção de irrf...........................r$ 413,63 valor líquido..............................r$ 8.377,36." saneamento de goias s a 2026 11 2026-05-05 maio 5 2026326101100007 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 01.616.929/0001-02 15049 2494.87 4 pagamento de notas fiscais n° 27061312,27113617,27206338 e 27295441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742 raquel correia da silva 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001135 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.681.461-** 15050 98.98 4 "processo sei sei 202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378). . nota fiscal nº 214/iss - emissão 19/05/2026 . total a pagar: 98,98 ." castros eventos ltda me 2026 10 2026-05-25 maio 5 2026285001000182 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.376.753/0001-00 15051 134238.59 1 "pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 42 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: outubro a dezembro de 2025 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 134.029,32 líquido: r$ 62.934,81 . nota fiscal: 43 – niquelândia data de emissão: 04/05/2026 referência: janeiro a março de 2026 atesto: 13/05/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 151.852,34 líquido: r$ 71.303,78 ...... processo 202400006075153" ms servicos e transporte ltda 2026 27 2026-05-21 maio 5 2026240102700021 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 10.310.966/0001-89 15052 160891.19 4 este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. junta comercial do estado de goias 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026336200200128 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 02.088.698/0001-74 15053 72117.35 3 pagamento da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522. excel contrutora e incorporadora ltda 2026 18 2026-05-25 maio 5 2025436201800093 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 15054 419.58 31 "ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485 pagamento referente a descentralização p/ execução parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a primecon construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021 -sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, valor: r$ 419,58 - ir" primecon construtora ltda - epp 2026 14 2026-05-25 maio 5 2025160101400001 2025 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 07.945.776/0001-23 15055 206800.00 4 "gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................... agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. . valor pago.............r$ 206.800,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868) . despacho do gabinete nº automático 1487 (89186524). . faec- doenças raras." associacao de gestao inovacao e resultados em saude 2026 151 2026-05-29 maio 5 2026285015100003 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 05.029.600/0001-04 15056 2625.00 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associa o de pais e amigos dos excepcionais 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500296 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 25.044.066/0001-04 15057 544080.32 4 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000296 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15058 3150.00 3 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026." associacao jussarense de modas acessorios e artesanato 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500363 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 08.374.831/0001-35 15059 0.00 1 "aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis, indispensáveis à execução dos serviços contratados. conforme nf-e nº04." 37 264 706 eugenio rodrigues de paulo 2026 7 2026-05-05 maio 5 2026409100700007 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 37.264.706/0001-70 15060 44914.58 1 """. pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.""" distrito federal secretaria de educacao e cultura 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026240100700255 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.394.676/0001-07 15061 4188.90 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312. gleice santana dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106000673 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.769.351-** 15062 15750.00 5 "pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500365 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 02.398.669/0001-09 15063 526.76 1 valor complementar da nota fiscal nº 3215 do mês março/2026 referente ao fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) - processo nº 202300055000245. pada paes e sabores ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026319000500210 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 12.577.632/0003-63 15064 2058.65 4 "pagamento do liquido da nf 348, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel." b27 comércio e manutenção de elevadores ltda 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026260100600039 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 31.468.493/0001-12 15065 13222.08 1 "# pagamento de ajuda de custo a servidor para participação em curso em hong kong e macau, na china. # ajuda de custo, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - secti/gefin (90129886), para que o superintendente de gestão integrada desta secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, marco antônio fernandes filho, possa participar do curso de capacitação em administração pública para o brasil, a ser realizado no centro de formação internacional para hong kong e macau, no período de 19/05/2026 a 01/06/2026, sendo a viagem de 17/05 à 03/06." marco antonio fernandes filho 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026310100600079 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.122.351-** 15066 1376.27 6 "dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . ft.agr.62398.abr.ir: r$ 1.355,43 - sei (90376250) . ft.agr.20650.abr.ir: r$ 20,84 - sei (90376270)" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026250100600019 2026 2501 gabinete do secretário de estado de cultura 01.543.032/0001-04 15067 2158.27 4 "despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067396." portal turismo e servicos eireli 2026 7 2026-05-07 maio 5 2026290200700016 2026 2902 polícia militar 04.595.044/0001-62 15068 607.86 1 pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de maio/2026. secretaria de estado da infraestrutura 2026 3 2026-05-27 maio 5 2026430100300010 2026 4301 gabinete de sec. de estado da infraestrutura 49.766.106/0001-90 15069 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de maio/2026." douglas peres silveira 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500269 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.141.611-** 15070 4758.06 2 "pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de maio/2026." secretaria de estado da administracao 2026 12 2026-05-27 maio 5 2026180101200018 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 02.476.034/0001-82 15071 1710.86 15 "execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 180-irrf-6ªmedição 4.4.90.39.78 20/05/2026 19/05/2026 1.710,86 1.710,86 total a pagar: 1.710,86" funcional construcoes ltda 2026 50 2026-05-25 maio 5 2025420105000005 2025 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 31.822.605/0001-91 15072 81.59 1 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026240101000075 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15073 24433914.95 3 ". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheus" secretaria de estado da educacao 2026 137 2026-05-27 maio 5 2026240113700129 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.409.705/0001-20 15074 267046.64 111 "gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129003175). valor líquido .................... r$ 267.046,64 crg" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-11 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15075 4956.20 1 pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé henrique de miranda garcia (cpf: 327.458.341-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) ana rosa neta (cpf: 277.978.301-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5669/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.. jose henrique de miranda garcia 2026 246 2026-05-12 maio 5 2026240124600127 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação ***.458.341-** 15076 90.24 24 "prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. * * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração * * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 23/2026" ltba comercio e servicos ltda 2026 5 2026-05-05 maio 5 2026145100500003 2026 1451 fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge 04.694.478/0001-10 15077 3416.40 2 recolhimento do ir da empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 3.416,40 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707. bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda 2026 154 2026-05-12 maio 5 2025285015400001 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.871.782/0001-30 15078 17917.34 9 valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 iss. ste serviços técnicos de engenharia s/a 2026 11 2026-05-12 maio 5 2026438001100001 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 88.849.773/0001-98 15079 44.50 2 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare 12100002614902566 . nota: 26772 emissão: 11/05/2026 valor: r$ 44,50 ." jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 15080 3663.51 1 "processo sei nº 202500010094847 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 26772 emissão: 11/05/2026 valor: r$ 3.663,51 ." jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me 2026 124 2026-05-25 maio 5 2026285012400046 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 23.239.321/0001-49 15081 235880.00 3 valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036006804, nf-219760124. cs brasil frotas s a 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026436100600029 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 27.595.780/0001-16 15082 171.00 3 "pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a nota fiscal n°03929241. pdf 2025150100050." centro de integracao empresa escola cie e 2026 6 2026-05-11 maio 5 2026150100600001 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 61.600.839/0001-55 15083 26972.83 17 "valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 iss." vencedora administradora de serviços 2026 8 2026-05-12 maio 5 2026436100800008 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 14.571.427/0001-54 15084 245.35 5 "processo sei nº 202500010075934 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 ""a"". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419. . pdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419). . ordem de fornecimento 502 (80797503) . retenção imposto de renda . dare 12100002614901780 . nota: 13478 emissão: 12/05/2026 valor: r$ 245,35 ." sante medica hospitalar ltda 2026 163 2026-05-18 maio 5 2025285016300641 2025 2850 fundo estadual de saúde - fes 16.699.864/0001-83 15085 2170.45 12 "pagamento do issqn da nf 92, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira." quatror cf ltda - epp 2026 13 2026-05-26 maio 5 2026260101300003 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 03.513.480/0001-82 15086 4528.80 1 "*ipof - 2025170100172 ordem de pagamento referente a contratação de 03 (três) assinaturas do jorna l o popular, por um período de 24 meses, vinculado às condições e especifica ções estabelecidas termo de referência, seus anexos e proposta da contratada , cláusulas e condições relacionadas no processo 202400005006798. . o valor total da contratação de acordo com a proposta comercial da contratad a é de r$ 4.528,80 (quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta c entavos). . . jps" j camara e irmaos s a 2026 55 2026-05-05 maio 5 2026170105500144 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.536.754/0001-23 15087 100000.00 1 "emenda parlamentar impositiva número 710.5 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa objeto da emenda - locação de infraestrutura, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados necessários à realização da folia da roça na festa do divino espírito santo do município de formosa-go, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 159/2026 epi 710.5 tf 159 mai" mitra diocesana de formosa go 2026 15 2026-05-12 maio 5 2026190101500119 2026 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 01.496.660/0001-78 15088 5024.40 21 "pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - sei 90473521. processo judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 1.374,33 processo judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 3.650,07" tribunal de justica do estado de goias 2026 40 2026-05-29 maio 5 2026406204000001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 02.292.266/0001-80 15089 5000.00 1 "u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371)." fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-06 maio 5 2026295400100011 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15090 1358.01 23 "ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026. nf 741 - r$ 1.358,01" office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026300100600002 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 24.610.153/0001-19 15091 3000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100252 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15092 997.34 6 "pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda 2026 61 2026-05-08 maio 5 2026215306100006 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 22.236.185/0002-51 15093 590.82 7 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfse nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 590,82. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-18 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 15094 13524.59 4 "pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 13.524,59. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção." construtora ferreira santos ltda 2026 2 2026-05-08 maio 5 2026215300200007 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 24.439.931/0001-59 15095 9941.47 8 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141. - reinf 04/2026 - 202600031004194 excel contrutora e incorporadora ltda 2026 24 2026-05-18 maio 5 2025436202400344 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 03.030.662/0001-00 15096 211000.00 1 "processo 202600005002232 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 145/2026 (89642608), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 98/2026 (87766842), despacho nº 1257/2026/ses/spais-03083 (87991536), despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279 (despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279) . valor a pagar: r$ 211.000,00" fundo municipal de saude de catalao 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300174 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.532.661/0001-56 15097 467.02 3 "retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026. nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%) i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) valor líquido r$ 35.333,33 . conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006025715 pdf: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 cod. de pgto: 26 . isabel" marsou engenharia ltda 2026 30 2026-05-21 maio 5 2026240103000009 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.278.335/0001-39 15098 0.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 178/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de sao domingos 2026 258 2026-05-26 maio 5 2026240125800091 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.068.014/0001-00 15099 0.00 5 "valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v eículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito ramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c omo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e dital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel ativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 20.532,27 - irrf" cs brasil frotas s a 2026 18 2026-05-20 maio 5 2026326101800005 2026 3261 agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa 27.595.780/0001-16 15100 3128.53 5 "despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........)." franquelina das dores silveira 2026 10 2026-05-27 maio 5 2026409301000027 2026 4093 metrobus transporte coletivo s/a ***.744.471-** 15101 4.00 15 "este pagamento é complemento do valor liquido da op 2026.3362.007.00011.3948796 - nota fiscal nº 860 - abril/2026. pdf nº.: 2025336200144 processo sei nº.: 202400024003638" office seguranca ltda epp 2026 7 2026-05-25 maio 5 2026336200700011 2026 3362 junta comercial do estado de goiás - juceg 24.610.153/0001-19 15102 7000.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026 (85021305). 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00 29º bpm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100182 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15103 1716.21 4 "proc.201800010024534 - bd . apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). . ipof: 2026285000312. rd 2 (84564297). . aluguel/abr/26/reaj......1.716,21 . total a pagar: 1.716,21" rca rosique ltda 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026285001000133 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.237.761/0001-24 15104 5897.98 1 pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5757. manoel matias 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001776 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.841.831-** 15105 380.80 2 "processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 24293/mar/26/líquido - emissão 11/05/2026 . total a pagar: 380,80 ." sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda 2026 67 2026-05-14 maio 5 2026285006700030 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 50.429.810/0001-36 15106 72288.81 6 "pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2 026 ..........devidamente atestada pelo gestor" s m consultoria em projetos ltda 2026 6 2026-05-04 maio 5 2026126100600011 2026 1261 agência brasil central - abc 10.204.943/0001-90 15107 1617.65 11 pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08 a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada oi s a - em recuperacao judicial 2026 11 2026-05-25 maio 5 2025126101100088 2025 1261 agência brasil central - abc 76.535.764/0001-43 15108 2014.46 11 "pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/05/26 vale transporte - ref. a maio/2026 valor............................2.014,46" redemob consorcio 2026 8 2026-05-05 maio 5 2026186200800001 2026 1862 goiás previdência - goiasprev 10.636.142/0001-01 15109 1787.50 5 "pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 49/60 - maio/2026, conforme gru - sei 90001798, com vencimento em 31.05.2026. atestado nº 70/2026 - sei 90001951." universidade federal de goias 2026 10 2026-05-11 maio 5 2026406201000095 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.567.601/0001-43 15110 188712.48 4 "pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236- . fatura...4000000622204202600.. ref: abril/2026 agrupador: 62224 valor bruto: r$ 193.174,70 liquido: r$ 188.712,48 . weyder" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 148 2026-05-13 maio 5 2026240114800004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.543.032/0001-04 15111 1772.19 8 "pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição inss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) issqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%) i.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) valor líquido r$ 31.972,36 . conforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabel" bd engenharia ltda 2026 90 2026-05-04 maio 5 2026240109000006 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 44.904.259/0001-32 15112 369.12 39 "refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento 202600025039068 detran tá on nfag 44574 r$ 159,84 202600025039068 detran tá on nfag 44583 r$ 209,28" amp - agencia multiface de propaganda ltda 2026 38 2026-05-21 maio 5 2026296103800003 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 37.363.371/0001-48 15113 4077.61 6 "valor destinado ao pagamento de inss da 10ª medição do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, l ocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 0 1/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf 645." 2d&b engenharia ltda 2026 123 2026-05-13 maio 5 2025436112300021 2025 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 34.174.740/0001-66 15114 130.64 33 "processo 202600010000395 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . número do documento 24543648 . vencimento 07/07/2026 . rrt/16840435 - boleto rrt (89944043) . total a pagar: 130,64 ." fundo estadual de saude - fes 2026 79 2026-05-11 maio 5 2026285007900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15115 7875.00 5 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" obras sociais espiritas jorge fahin filho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500128 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 00.570.180/0001-47 15116 1255.45 4 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700080 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15117 2262.20 4 "- retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de 01 a 31/05/2026 .proc 200900006026041 .pdf 2026240101121 .pedro" aspam participacoes ltda 2026 11 2026-05-24 maio 5 2026240101100098 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 11.008.990/0001-20 15118 9712.90 1 "pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026. . maio/2026 3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90" fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026300100100215 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 13.172.589/0001-57 15119 8358.18 4 "pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18. . processo de pagamento 202600017007692. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção." 2v empreendimentos negocios e servicos ltda 2026 6 2026-05-25 maio 5 2026210100600077 2026 2101 gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 46.672.831/0001-00 15120 952.85 4 empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb. secretaria-geral de governo 2026 2 2026-05-28 maio 5 2026400100200277 2026 4001 gab. da secretaria geral de governo 34.049.214/0001-74 15121 599.66 16 recolhimento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. dare -sei 89522625 s g barros engenharia 2026 30 2026-05-07 maio 5 2025406203000005 2025 4062 universidade estadual de goiás - ueg 36.410.575/0001-20 15122 1200.00 5 "valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026." suleima rodrigues dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500181 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.373.461-** 15123 35176.22 6 pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 23/03/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 6 2026-05-08 maio 5 2026436100600021 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 15124 3410.00 5 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de maio/2026." anamei silva reis 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500008 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.449.572-** 15125 3900.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de maio/2026." joao marcos marques da silva 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500665 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.317.371-** 15126 782.59 1 "pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: desconto vale transporte (regime geral) ** ipof: 2026140100097" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100207 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15127 5800.22 6 "contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 528,85 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.800,22 líquido" helder pereira barbosa 2026 7 2026-05-28 maio 5 2026290400700061 2026 2904 polícia civil ***.929.821-** 15128 1226.55 5 recolhimento do iss da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. senha engenharia s c 2026 17 2026-05-28 maio 5 2026436201700079 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15129 1255.45 10 recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194 senha engenharia s c 2026 17 2026-05-18 maio 5 2026436201700022 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 36.863.538/0001-77 15130 3858.94 4 "processo: 202500010098751 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 24546........3.858,94 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002612803816" cm hospitalar s a 2026 92 2026-05-07 maio 5 2026285009200180 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 12.420.164/0039-20 15131 6592.33 3 ". processo 202400010033863-vpo . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343) . nota fiscal 6/março/2026/inss patronal........................6.592,33" cesar augusto soares nitschke 2026 10 2026-05-18 maio 5 2026285001000234 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.060.200-** 15132 9443.85 24 parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436. rta engenheiros consultores ltda 2026 24 2026-05-11 maio 5 2025436202400266 2025 4362 agencia goiana de habitacao s/a 04.208.867/0001-98 15133 19.83 7 "pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542011790, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 19,83. total selecionado:............................................r$ 19,83. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a." algar telecom s a 2026 8 2026-05-19 maio 5 2026186300800058 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 71.208.516/0001-74 15134 287.35 12 "pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 631.................05/26.............287,35 . rmb" g c e s a 2026 27 2026-05-14 maio 5 2026290602700004 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 05.275.229/0001-52 15135 3410.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de maio/2026." luiz henrique alves costa 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500447 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.615.381-** 15136 0.00 1 "pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 671................04/26........24.292,77 . rmb" 2d&b engenharia ltda 2026 2 2026-05-28 maio 5 2024190100200014 2024 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.174.740/0001-66 15137 67706.78 9 pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213. agencia goiana de infraestrutura e transportes 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026436100100122 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 03.520.933/0001-06 15138 4783.27 7 "ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4552. valor liquido. referência 04/2026." ipe residuos e servicos ltda 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600025 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 32.858.158/0001-93 15139 22222.72 1 folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026. instituto nacional do seguro social 2026 1 2026-05-19 maio 5 2026330100100176 2026 3301 gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços 29.979.036/0064-24 15140 200000.00 1 emenda parlamentar impositiva número 519 município edeia deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de  mobiliários para escola joaquim teodoro e escola municipal josé esteves para educação do município de edéia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2070/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 211/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de edeia 2026 258 2026-05-29 maio 5 2026240125800228 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.788.082/0001-43 15141 24292.77 4 "pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 671................04/26........24.292,77 . rmb" 2d&b engenharia ltda 2026 2 2026-05-28 maio 5 2024190100200014 2024 1901 gab. da secret. de estado de relações institucionais 34.174.740/0001-66 15142 1217.53 6 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss. . nota fiscal.......ref..............valor 12................04/26.........1.217,53 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 15143 203528.04 4 destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais. diretoria-geral de policia penal 2026 21 2026-05-22 maio 5 2026290602100005 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 29.394.729/0001-71 15144 2250.00 4 "ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. despacho 393 - r$ 2.250,00" comunidade terapeutica reino unido - c t r 2026 35 2026-05-06 maio 5 2026300103500007 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 07.287.716/0001-60 15145 5300.94 7 "pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj" zelia goulao 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500076 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração ***.039.981-** 15146 11415.29 1 "pdf: 2026290600335 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 29/05/2026) . rmb" prefeitura municipal de catalao 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290600100198 2026 2906 diretoria-geral de policia penal 01.505.643/0001-50 15147 10458.73 15 "renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 323 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026" samma servicos ltda 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026140100600026 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 21.419.761/0001-52 15148 46068.55 1 "pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: maio/2026 ** rubrica: 13º salario (regime geral) ** ipof: 2026140100095" procuradoria geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026140100100197 2026 1401 gabinete do procurador geral do estado 01.409.697/0001-11 15149 880329.84 1 "pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00628 processo nº 202600006028493 .. - nf 823321 data de emissão: 11/05/2026 - referência: 150000 unidades estojos - valor total dos produtos r$ 1.014.180,00 - valor total da nota fiscal r$ 892.500,00 - valor líquido r$ 880.329,84 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .." papelaria tributaria ltda 2026 33 2026-05-15 maio 5 2026240103300005 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 00.905.760/0003-00 15150 131962.16 2 pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026. controladoria-geral do estado 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026150100100102 2026 1501 gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado 13.203.742/0001-66 15151 4279.50 3 pagamento referente á nota fiscal nº27108890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441. jose geraldo da conceicao 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001026 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.431.851-** 15152 73398.50 1 paanebto relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de abril de 2026. agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos 2026 1 2026-05-17 maio 5 2026186300100112 2026 1863 agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr 03.537.650/0001-69 15153 8954.20 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077215 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507" maria elza laurinda ferreira 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001420 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.491.801-** 15154 526186.90 1 pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90600751. organizacao morena de parcerias e servicos h ltda 2026 10 2026-05-20 maio 5 2026406201000157 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 03.984.242/0001-55 15155 108656.50 7 ". proc 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal n° 972974/abr/26...........r$ 108.656,50 ." neo consultoria e administracao de beneficios ltda 2026 10 2026-05-14 maio 5 2026285001000077 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 25.165.749/0001-10 15156 659671.85 2 "pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), geri da pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na ""contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviço s de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doz e) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off -site, com quadra coberta"" . ipof: 2026240100606 . nota fiscal.....91 valor bruto: r$ 1.077.718,84 irrf: 12.932,63 inss: 59.274,54 issqn:6.942,97 liquido: 659.671,85 . banco para crédito: 070 - brb - banco de brasília agência para crédito: 00103 - taguatinga conta para crédito: 01030664720 . weyder" pja consorcio 2026 240 2026-05-18 maio 5 2026240124000004 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 54.458.550/0001-88 15157 5200.00 4 "valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de maio/2026." camila beatriz faria 2026 6 2026-05-20 maio 5 2026310100600045 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ***.350.851-** 15158 65207.33 34 "pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567). . nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição inss: r$ 4.093,47 issqn: r$ 2.232,80 irrf: r$ 893,12 valor líquido r$ 65.207,33. . processo: 202400006131749 / 202500006057799 pdf: 2026240100899 . dalcy" engix construcoes e servicos ltda 2026 31 2026-05-06 maio 5 2026240103100020 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 03.422.281/0001-69 15159 100000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.29 município iaciara deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários  para secretaria de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1382/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1770/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 164/2026 assinado e publicado prefeitura municipal de iaciara 2026 258 2026-05-24 maio 5 2026240125800135 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 01.740.448/0001-04 15160 653.65 6 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65." corpo de bombeiros militar 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026290300100156 2026 2903 corpo de bombeiros militar 33.638.099/0001-00 15161 432.13 30 pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253) ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me 2026 16 2026-05-13 maio 5 2026426101600002 2026 4261 goiás turismo - agência estadual de turismo 01.819.149/0001-60 15162 5333.33 13 pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. secretaria de estado da economia 2026 50 2026-05-27 maio 5 2026170105000252 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 01.409.655/0001-80 15163 488.93 48 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15164 6200.00 1 "processo 202600010031229 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira e de seu acompanhante. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28232/2026/ses (sei 89195889)." geovanna rodrigues de almeida 2026 69 2026-05-04 maio 5 2026285006900303 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes ***.812.861-** 15165 1097.88 4 "retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%) i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) valor líquido r$ 80.785,45 . conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabel" engecom construtora eireli - me 2026 30 2026-05-25 maio 5 2026240103000018 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 12.917.155/0001-76 15166 9728.84 1 "folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 9.728,84 #" servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude 2026 1 2026-05-27 maio 5 2026310100100217 2026 3101 gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação 50.565.317/0001-43 15167 8169.54 19 "valor destinado a cobrir despesas com irrf da 12ª medição, do contrato nº 64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort e), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34." matrix infraestrutura ltda 2026 18 2026-05-25 maio 5 2025435001800001 2025 4350 fundo estadual de infraestrutura 21.958.711/0001-43 15168 1833.27 10 "pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme nf nº 2106, relatório de serviço (89568395). pdf nº 2025180100130 - wrn" advance system elevadores ltda me 2026 16 2026-05-05 maio 5 2026180101600035 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 07.296.500/0001-61 15169 10237.50 4 ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026. associacao pestalozzi de rio verde-go 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500134 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.671.007/0001-06 15170 30935.15 1 "processo sei nº 202600010020517 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 144012 emissão: 05/05/2026 valor: r$ 30.935,15 ." via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli 2026 92 2026-05-12 maio 5 2026285009200264 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 03.095.992/0001-76 15171 7203.69 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27125728 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831. gedeane castro e silva 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001063 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.318.401-** 15172 10158.68 17 recolhimento de inss das notas fiscais nº 744 e 745 sobre a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869) office seguranca ltda epp 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026320100600028 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 24.610.153/0001-19 15173 0.00 1 "- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026." interativa facilities ltda 2026 1 2026-05-18 maio 5 2026335100100035 2026 3351 fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir 05.058.935/0001-42 15174 47879.86 7 "valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31 a 42 irrf. dare: 8589 0000 478-1 7986 0008 210-0 0002 6135 006-4 0631 4960 000-1" construtora milao ltda 2026 8 2026-05-06 maio 5 2026438000800008 2026 4380 fundo constitucional de transporte - fct 01.990.199/0001-05 15175 1158.84 12 "valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento do inss da nota fiscal nº 115 -mês de março/2026." n r basso 2026 6 2026-05-12 maio 5 2026316100600018 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg 21.295.723/0001-35 15176 585.40 12 "ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referência 04/2026. nf - 208. valor issqn. r$ 8,40 nf - 210. valor issqn. r$ 40,49 nf - 206. valor issqn. r$ 8,08 nf - 207. valor issqn. r$ 2,83 nf - 209. valor issqn. r$ 454,86 nf - 211. valor issqn. r$ 70,74" castros eventos ltda me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026300100600118 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 23.376.753/0001-00 15177 50000.00 1 "202600042004526 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nova gloria - go. . vl: 50.000,00" fundo municipal de saude de nova gloria 2026 197 2026-05-29 maio 5 2026285019700004 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.237.287/0001-94 15178 0.00 3 "pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012." s o s works solucoes e reformas ltda 2026 33 2026-05-07 maio 5 2026406203300001 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 37.381.168/0001-02 15179 2310.00 1 "valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de maio/2026." brenda stela costa silva 2026 15 2026-05-29 maio 5 2026316101500758 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.812.041-** 15180 806.31 7 "pagamento da fatura 572156. *********************************************************************** despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800 daof 00016/2902/2026 seq.7" aguas de ipameri spe sa 2026 7 2026-05-08 maio 5 2026290200700013 2026 2902 polícia militar 43.547.497/0001-75 15181 1787.27 106 pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15 policia militar 2026 1 2026-05-21 maio 5 2026290200100080 2026 2902 polícia militar 01.409.671/0001-73 15182 350000.00 1 pagamento da emenda parlamentar impositiva número 22 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1319/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 140/2026 assinado e publicado. prefeitura municipal de castelandia 2026 258 2026-05-18 maio 5 2026240125800068 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 37.275.849/0001-88 15183 419.22 5 ". proc. 202500010044315. hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda. . 05701230/abr/2026/ir ................................... r$ 49,14 17501270/abr/2026/ir ................................... r$ 2,82 18701250/abr/2026/ir ................................... r$ 201,73 17401284/abr/2026/ir ................................... r$ 0,33 19801227/abr/2026/ir ................................... r$ 164,65 82201270/abr/2026/ir ................................... r$ 0,55 . total a pagar: ................................... r$ 419,22 . dare. nº 12100002614901818. ." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 51 2026-05-20 maio 5 2026285005100013 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 01.543.032/0001-04 15184 59.52 10 "retenção do irrf da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, referente a maio/2026, vencimento 28/05/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc" equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 16 2026-05-25 maio 5 2026180101600003 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 01.543.032/0001-04 15185 115712.86 3 pagamento de inss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 inss. g4f solucoes corporativas ltda 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026436100600063 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.094.346/0001-45 15186 159084.51 128 "rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar no banco 001 ag.086 c/c.20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev. reg de despesa processo 202611129002805 valor ...............159.084,51" fundo financeiro do rpps 2026 21 2026-05-20 maio 5 2026188002100005 2026 1880 fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps 18.867.930/0001-02 15187 42052.50 7 """recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ."" nota fiscal: 14 data de emissão: 13/04/2026 referência: março atesto: 14/04/2026 valor total da nota: r$ 841.050,00 issqn: r$ 42.052,50 ......" global solucoes empresariais ltda 2026 39 2026-05-08 maio 5 2026240103900037 2026 2401 gabinete do secretário de estado da educação 08.493.422/0001-58 15188 2107.63 8 "execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, nf - 1245. valor irrf complementar. referência 04/2026." boss locadora de veiculos ltda - epp 2026 6 2026-05-06 maio 5 2026305200600044 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 14.202.570/0001-79 15189 4314.56 3 "pdf:2025295000363 146675341-03/26 liq.......................2.157,28 146675341-04/26 liq.......................2.157,28 total a pagar.............................4.314,56" claro s a 2026 4 2026-05-11 maio 5 2026295000400004 2026 2950 fundo estadual de segurança pública - funesp 40.432.544/0001-47 15190 4080.19 5 "ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. fatura equatorial nº 191147595. valor liquido." equatorial goias distribuidora de energia s a 2026 6 2026-05-18 maio 5 2026300100600101 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 01.543.032/0001-04 15191 460.00 1 solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242. fernando araujo de lima 2026 5 2026-05-20 maio 5 2026319000500227 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego ***.587.601-** 15192 294.73 1 devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026. ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento 2026 31 2026-05-15 maio 5 2026320103100002 2026 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento 00.396.895/0001-25 15193 4860.10 1 folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026. vitor fernando miranda da silva 2026 1 2026-05-28 maio 5 2026409100100327 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom ***.248.991-** 15194 2400.00 3 pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 46/2026 - sei 90549397. universidade estadual de goias - ueg 2026 28 2026-05-20 maio 5 2026406202800040 2026 4062 universidade estadual de goiás - ueg 01.112.580/0001-71 15195 689542.77 35 "pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1143 nf 1016 r$ 13651,5 (nf 46 portal ciber jornal ); nf 1071 r$ 4676,5 (nf 119 site notícias de fatos ); nf 1081 r$ 5515,8 (nf 64 jornal diário central ); nf 1082 r$ 4676,5 (nf 86 site acorda df ); nf 1087 r$ 14029,5 (nf 231 site goiás 365 ); nf 1092 r$ 8388,7 (nf 84 televisão fonte tv ); nf 1097 r$ 33741,38 (nf 148 jornal opção ); nf 1099 r$ 4676,5 (nf 518 jornal correio vale do araguaia ); nf 1128 r$ 15759,8 (nf 25 tv atual record news); nf 1134 r$ 10199,55 (nf 200 televisão anhanguera catalão ); nf 1138 r$ 18468,97 (nf 476 televisão anhanguera anápolis ); nf 1140 r$ 13705,88 (nf 594 tv sucesso band goiás ); nf 1145 r$ 16227,72 (nf 57 mais goias impressos e comunicacao ltda); nf 1148 r$ 3741,2 (nf 7 site jornal opinião do entorno ); nf 1149 r$ 5611,8 (nf 22 população ativa df go ); nf 1150 r$ 7354,4 (nf 25 site pop tv news ); nf 1151 r$ 3741,2 (nf 53 site revista factual ); nf 1152 r$ 9045,8 (nf 86 jornal tribuna do planalto ); nf 1153 r$ 7354,4 (nf 55 site blog do jbl ); nf 1154 r$ 4676,5 (nf 5 site panorama da notícia.com); nf 1156 r$ 3741,2 (nf 149 site fala canedo ); nf 1157 r$ 3741,2 (nf 18 site tropical news); nf 1158 r$ 3741,2 (nf 22 site entorno urgênte); nf 1159 r$ 3741,2 (nf 151 site jornal gazeta centro oeste ); nf 1160 r$ 9353 (nf 803 site portal notícias goiás ); nf 1161 r$ 3741,2 (nf 249 site portal 84 df ); nf 1162 r$ 11223,6 (nf 184 site jornal universo online ); nf 1163 r$ 6547,1 (nf 183 site portal do callado ); nf 1164 r$ 4676,5 (nf 154 portal df soberano ); nf 1165 r$ 6547,1 (nf 65 site lupa política ); nf 1166 r$ 5611,8 (nf 19 portal piri ); nf 1167 r$ 3587,6 (nf 830 jornal sol nascente ); nf 1168 r$ 3741,2 (nf 1138 site goianesia agora 24h ); nf 1169 r$ 5443,8 (nf 97 site jornal folha metropolitana ); nf 1170 r$ 18386 (nf 88 site folha z ); nf 1171 r$ 35876 (nf 149 site jornal opção ); nf 1172 r$ 4576,5 (nf 48 programa goiás minha paixão ); nf 1173 r$ 6253,19 (nf 339 televisão anhanguera jataí ); nf 1176 r$ 33741,38 (nf 147 jornal opção ); nf 1177 r$ 14029,5 (nf 390 site diário de aparecida ); nf 1178 r$ 9102,6 (nf 50 site brasil 24 horas ); nf 1179 r$ 4676,5 (nf 80 portal cerrado ); nf 1180 r$ 10752,24 (nf 83 site mais goiás ); nf 1181 r$ 16169,31 (nf 434 televisão anhanguera rio verde ); nf 1183 r$ 3741,2 (nf 15 site portal caldas net ); nf 1184 r$ 4676,5 (nf 8 jornal o vetor ); nf 1186 r$ 26907 (nf 50 jornal opção entorno ); nf 1187 r$ 13453,5 (nf 51 jornal opção entorno ); nf 1188 r$ 14229,31 (nf 5375 jornal o popular ); nf 1189 r$ 28458,63 (nf 5377 jornal o popular ); nf 1190 r$ 14029,5 (nf 113 site já imaginou isso ); nf 1191 r$ 3741,2 (nf 119 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 1192 r$ 4676,5 (nf 133 site df mobilidade ); nf 1193 r$ 26906,99 (nf 134 jornal correio brasiliense ); nf 1195 r$ 3741,2 (nf 140 site brasil times ); nf 1196 r$ 4676,5 (nf 171 site imparcial ); nf 1197 r$ 14029,5 (nf 251 site portal radar df ); nf 1198 r$ 18386 (nf 107 site g 5 news ltda); nf 1199 r$ 3741,2 (nf 7508 site portal catalão ); nf 1201 r$ 5475,48 (nf 54 tj goiás com jordevá rosa); nf 1202 r$ 5392,16 (nf 157 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1203 r$ 15426,68 (nf 332 televisão anhanguera luziânia ); nf 1204 r$ 9549,3 (nf 97 televisão fonte tv ); nf 1206 r$ 10633,65 (nf 218 televisão anhanguera catalão ); nf 1209 r$ 4589,69 (nf 18 site auvaro maia ); nf 1210 r$ 5515,8 (nf 10 site orla notícias )." propeg comunicacao s a 2026 11 2026-05-20 maio 5 2026120101100004 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 05.428.409/0010-18 15196 240046.80 1 valor destinado a cobrir despesas do líquido da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461. np tecnologia e gestao de dados ltda 2026 12 2026-05-26 maio 5 2026436101200020 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 07.797.967/0001-95 15197 1200.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. referente ao mês de maio/2026." erik takeshi miura 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500272 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.736.621-** 15198 1772.57 7 "relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 72611, de 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.772,57, sendo o valor total da nota de r$ 1.777,03. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf." trivale instituicao de pagamento ltda 2026 6 2026-05-29 maio 5 2026110100600024 2026 1101 gabinete do secretário da casa civil 00.604.122/0001-97 15199 50000.00 1 "processo sei nº 202600005002547 - mc . emenda parlamentar impositiva número 393 município porteirao deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . pagamento conforme parecer 234 (87324559), despacho 1052 (87625427), despacho 270 (87833583) e portaria numeração automática 1271 (90583143). . valor: r$ 50.000,00 ." fundo municipal de saude de porteirao 2026 183 2026-05-25 maio 5 2026285018300123 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 11.517.053/0001-09 15200 2500.00 1 "despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00 ctco-pm" fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm 2026 1 2026-05-12 maio 5 2026295400100313 2026 2954 fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm 19.574.563/0001-11 15201 13010.44 1 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27213999 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865. janaina bento dos santos 2026 60 2026-05-26 maio 5 2025320106001647 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.974.061-** 15202 1900.00 5 "valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de maio/2026." jorge luis pereira soares 2026 15 2026-05-21 maio 5 2026316101500284 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.703.081-** 15203 384.00 8 "recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215. wrn" enac - empresa nacional de mercados ltda 2026 5 2026-05-14 maio 5 2026180100500084 2026 1801 gabinete do secretário de estado da administração 30.699.755/0001-97 15204 6673.30 120 "pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 : pdf 2025170400101 sei processo judicial valor id caixa 202600004018724 56805892420258090006 r$ 2.063,90 040001400272605121 202600004018336 50715675720258090178 r$ 2.545,50 040125400052605127 202600004018721 56085205320258090051 r$ 2.063,90 040253503512605122 r$ 6.673,30" tribunal de justica do estado de goias 2026 11 2026-05-22 maio 5 2026170401100001 2026 1704 encargos especiais 02.292.266/0001-80 15205 1200.00 3 "valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de maio/2026." cleber samuel ferreira dos santos 2026 15 2026-05-20 maio 5 2026316101500687 2026 3161 fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg ***.513.771-** 15206 5080.06 1 "destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06" fundo financeiro do rpps 2026 2 2026-05-27 maio 5 2026290300200005 2026 2903 corpo de bombeiros militar 18.867.930/0001-02 15207 24105.37 1 ". proc 202600010009584-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá. . larissa diniz alexandre: . fevereiro/2026.......6.413,72 março/2026..........11.002,12 abril/2026...........6.689,53 . valor...............r$ 24.105,37 ." prefeitura municipal de panama 2026 5 2026-05-27 maio 5 2026285000500174 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.079.830/0001-56 15208 269.20 11 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026, no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194 poligraph sistemas e representacoes ltda 2026 5 2026-05-18 maio 5 2026436200500083 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 85.200.665/0001-00 15209 150.00 5 contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos. new era tecnologia ltda 2026 5 2026-05-11 maio 5 2026409100500044 2026 4091 goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom 29.719.324/0001-66 15210 83154.85 2 valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 irrf e 109 irrf. engenho projetos e construcoes ltda 2026 63 2026-05-21 maio 5 2026436106300014 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 02.893.543/0001-00 15211 121.49 8 "pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2 026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção." itapema predial ltda 2026 2 2026-05-26 maio 5 2026215300200009 2026 2153 fundo estadual do meio ambiente - fema 09.218.257/0001-99 15212 15948.61 1 parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte honorários advocatícios- processo nº 202500055000496. caixa economica federal - cef 2026 5 2026-05-21 maio 5 2026319000500247 2026 3190 industria quimica do estado de goias s a iquego 00.360.305/0001-04 15213 6000.79 12 "contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 99-liquido-04/2026 3.3.90.39.20 12/05/2026 08/05/2026 6.000,79 6.000,79 total a pagar: 6.000,79 débito:" hebrom comercio e servicos ltda 2026 1 2026-05-14 maio 5 2026420100100001 2026 4201 gabinete do secretário de estado da retomada 03.979.504/0001-93 15214 2221.75 42 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 453 conforme segue: r$ 74.058,40 bruto r$ 3.554,80 irrf r$ 7.751,04 inss r$ 2.221,75 issqn r$ 60.530,81 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-13 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 15215 4432.46 12 "ordem de pagamento para quitara a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026. nf 23477 - r$ 4.432,46" total - vigilancia e seguranca ltda 2026 6 2026-05-14 maio 5 2026305200600032 2026 3052 fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad 06.088.000/0001-71 15216 6121.48 1 "pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26994212g - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794." leila pereira dos santos 2026 60 2026-05-07 maio 5 2025320106001675 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.367.381-** 15217 31636.51 53 "contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 452 conforme segue: r$ 303.588,78 bruto r$ 14.572,26 irrf r$ 31.636,51 inss r$ 15.179,44 issqn r$ 242.200,57 líquido" samma servicos ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026290400700089 2026 2904 polícia civil 21.419.761/0001-52 15218 34.49 210 art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90938897), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260143672;despacho nº 2473/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 crea-go 2026 42 2026-05-27 maio 5 2026436104200001 2026 4361 agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra 01.619.022/0001-05 15219 102926.59 5 "pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido. . nota fiscal.......ref................valor 11................04/26.........102.926,59 . rmb" jl arquitetura ltda 2026 32 2026-05-08 maio 5 2024290603200002 2024 2906 diretoria-geral de policia penal 23.514.936/0001-36 15220 6230.16 3 pagamento do líquido da nota fiscal nº 27101731 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894 karita pereira santos 2026 60 2026-05-21 maio 5 2025320106001365 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.695.231-** 15221 5715.45 5 pagamento da nota fiscal nº 1162 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412. j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda 2026 5 2026-05-04 maio 5 2026436200500066 2026 4362 agencia goiana de habitacao s/a 33.391.298/0001-67 15222 1069.04 1 pagamento referente á nota fiscal nº27166328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188. amanda ramos pinheiro 2026 11 2026-05-21 maio 5 2025320101101328 2025 3201 gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ***.767.963-** 15223 3853.42 20 "pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026, atestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, valor: r$ 3.853,42 - ir" volus tecnologia e gestao de beneficios ltda 2026 7 2026-05-18 maio 5 2026160100700006 2026 1601 gabinete do secretário - chefe da casa militar 03.817.702/0001-50 15224 130.64 34 "202600010000395 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . nº do documento 23681490024587827-1 . data de vencimento 30/06/2026 . boleto rrt/16875973 fiscalização obra paisagismo (90383138) . total a pagar: 130,64 ." fundo estadual de saude - fes 2026 79 2026-05-25 maio 5 2026285007900001 2026 2850 fundo estadual de saúde - fes 00.544.963/0001-56 15225 229481.60 10 "pagamento do líquido comunicação digital proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1661 r$ 229481,6" in pacto comunicacao corporativa e digital ss 2026 11 2026-05-19 maio 5 2026120101100001 2026 1201 gabinete da secretaria de estado de comunicação 26.428.219/0001-80 15226 151.46 4 "* ipof nº. 2025170100281 * * processo contrato/pagamento 202500004084669 * . recolhimento do irrf da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si stema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço s especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a poio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . rmvp . ************" imagem geosistemas e comercio ltda 2026 32 2026-05-29 maio 5 2026170103200008 2026 1701 gabinete do secretário de estado da economia 67.393.181/0001-34 15227 39425.29 122 202300025013786 rpv altanir antônio alcantara,cpf 268.223.181-00[ conta 4782.040.01504186-0]licença premio r$39.425,29. tribunal de justica do estado de goias 2026 43 2026-05-18 maio 5 2026296104300001 2026 2961 departamento estadual de trânsito - detran 02.292.266/0001-80 15228 2625.00 4 "pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026" fundacao espirita antero da costa carvalho 2026 35 2026-05-07 maio 5 2026300103500120 2026 3001 gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social 09.071.300/0001-36 15229 32.57 46 "pagamento do inss da nf 552, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer." athenas turismo eireli - me 2026 6 2026-05-15 maio 5 2026260100600004 2026 2601 gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer 20.376.444/0001-33